IIIIIII*IIIIIíIIII
G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N
Tesorería Municipal
2014 - 2016
L
PROG
Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa,Tel. 982-21-11 Ext 1101
M A Z A T L NC o n s l í u y e n d o F u t u r o
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L A N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE IMPORTE
FOMENTO DEPORTIVO $33,634,638.22
PROYECTOS
NUMERO NOMBRE IMPORTE
19
129
PROMOCIÓN DEL DEPORTE 3,693,413.19
TRANFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV.B.JUAREZ 4,243,200,00
242 TRANFERENCIAS DEPORTES 25,698,025.03
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
19
129
1- INCREMETAR EL NUMERO DE
PERSONAS TANTO HOMBRES COMO
MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTIVA.
1- TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS
EN PISTA DE ATLETISMO 3-
TECHUMBRE DE CHANCHAS DE
BASQUETBOL 4- MANTENER EN
CONDICIONES ÓPTIMAS LAS
INSTALACIONES V EQUIPO DE LA
UNIDAD DEPORTIVA.
1- NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS.
1- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATIQUE Y ENSEÑEN LOS CONOC1MIETOS
BÁSICOS DE BOXEO EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL 2- CRLAR EL ÁREA DE GRADAS AL
PUBLICO EN LA PISTA DE ATLETISMO, i- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE
PRACTIQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE BASQUETBOL EN EL
SENTIDO INSTRUCCIONAL CON PROTECCIÓN DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN
BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS, ASISTENTES Y DEPORTIVOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD
DEPORTIVA.
IIIIII
ESOREKÍA MUNICIPAL M A Z A T L A N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
IIIIIIIIIIII
1- APOYAR EN UN 50% MAS A LOS
CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A
DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS
ECONÓMICOS PARA LOGRAR SUS
OBJETIVOS DEPORTIVOS Y
PROFESIONALES (CAPACTACION). 2-
ELEVAR UN 50% LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS EN COLONIAS Y
POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA
PARA BENEFICIAR A MAS NIÑOS,
JÓVENES, ADULTOS Y ADLTOS
MAYORES PARA LA PRACTICA DEL
DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA. 3-
ELEVAR EN UN 100% EL NIVEL DE
RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN
TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR
RENDIMIENTO EN EVENTOS
MUNICIPALES, ESTATALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES. 4-
ELEVAR UN 50% LOS RESULTADOS DE
COMPETENCIA EN TODAS SUS
DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA
ESTATAL DEPORTIVA 2015. 5-
MEJORAREN UN 33% LA
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES
PARA BRINDAR UNA
INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA
PRACTICA DfcL DEPORTE Y CREAR
ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA
ACTIVACIÓN FÍSICA 6- ELEVAR UN
20% LOS EVENTOS DE TURISMO
1- NO. DE APOYOS X 100 / MAS POBLACIÓN BENEFICIADA,
2 -MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100/ATENCIÓN DE
CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE.
3- MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
4- MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100/ MEJORES RESULTADOS EN
MEDALLEO.
5- MAS REHABILITACIÓN Y CREACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100/ TOTAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
6- MAS PROMOCIÓN A DEPORTE X 100/ TURISMO DEPORTIVO.
MAZYTLAN20W • W16 COÑSTRÍ/YEfilfflñ-IUFiO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
• DEPENDENCIA
UNIDAD RESPOI1S/\BLE.
PROGRAMA OS GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
^DIRECCIÓN DEL DEPORTE
' l ^^y?^??.!'09->OMENTO DEPORTÍVO'
CLAGiriC/MJCP CE FUENTE DE FINANCÍAME.'
05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL_05j:.FROMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL01-DESARROLLO HUMANO~
RECURSOS FISCALES
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
CLAfilPICADOR PPQGRMÁTICO'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL,ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURADE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
CREAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LA INFRESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO APOYAR.FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PARCTICA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y LAALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO.
' INDICADORAS) DE IMPACTO
INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZANACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADO
NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FÍSICA X 100/TOTAL DE DEPORTISTAS
ALCANCE DEL INDICADOR
FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN LAPRACTICA DEPORTIVA CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO, REALIZAR CON FUERZA LAACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR.
SITUACIÓN DEL INDICADOR
, , ACTUAL
0%
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$3,693,413.19
(Tres millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos tres pesos 19/100 M.N.
í"•>/>
LIC. MOMEA DEíTc^RWfEN COPPEL TIRADODIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
M-VZYTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-022015
.^j..-,; DEPENDENCIA ¡:
• ! ' - " V V v '""• UNIDAD¿^ RESPONSABLE;;,
"i '^PROGRAMA DE'J /-{..GOBIERNO:-., ,. ./FUNCIÓN:-
'/ •/SUBFUNCIÓN..EJE ESTRATÉGfCQr.'
DIRECCIÓN DEL DEPORTE
DIRECCIÓN~D EL" DEPORTE
~ ~ B E P O RÜVO
CLASIFICADOR'DE FUENTE DE FIMANCIAMIENTO;
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL-
o F O M E T E D U C A T I V Y C L I LTRAL
05_FOMENTO HpjJCATIVO YGU LTURÁL"OÍ-DESÁRRÓLÍO HUMANO"
ASUNTOS DE ORDENPUBUCO Y SEGURIDAD INTERIOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS' J^
19- PROMOCIÓN DEL DEPORTE
UM.OPORTUNIDAD- ' ! ÜESUELVE _PRpBLEMA__ _" ~ " ~ " ' ™ ÁCtlviDADÉS CONT¡ÑÜÁS"
.DESCRIPCIÓN DEtA NATURALEZA-BE
j MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICAN !DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA.
INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
ANUAL 100%
MAY'f JUN i: JÜt ¡: AGÓi-."SEP i OCT NOV ; D|C
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 80% 80% 80% 80%
NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS YDEPORTIVAS.
LIC. MONICA DEL-CARMEN COPPEL TIRADO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
II
1GOBIERNO DEL MUNICIPIO
•áfpÜB? SISTEMA INTEGRAL MUNICIP/1 iy||Jr PROGRAMACIÓN PRESL
ÍMAZVTíAN ACTIVIDADES DEL P««.««M^m^NOOPU™» p_03 2Q15
Ml! lK!KiüIIIO!B!!i D|RECCION DEL DEPORTE
) DE MAZATLANU. DE PLANEACIONJPUESTACION
ROYECTO
BHHBHvX ~.; CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANC! AMIENTO- ^^^^^^H
1 RECURSOS FISCALES j
I [ 19- PROMOCIÓN DEL DEPO ¿f **™^ un— •» «|
¡MT WTIIIinBflffilfflll ^ jjjB|in" 'f '•'!'' f • s™*1Bfe '-TOHCT
1 l k 1 CREAR Y PROMOVER NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS ENERO*1 [j B Y RECREATIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 2015| l r ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
i 2 | FORMACIÓN' Y CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN A ENERO| DEPORTISTAS Y PERSNAS QUE PRACTICAN LA 2015
1 ! ACTIVIDAD FÍSICA. j1 3 j CREAR MECANISMOS EFICIENTES PARA LA RECEPCIÓN ENERÓj Y ATENCIÓN DE PETICIONES DE APOYO Y RABAJO 201 5
LOGISTICO.[ 4 j FÁ'ciüTAR LA LOGÍSTICA Y EL PROCESO ENERO
( A D M I N I S T R A T I V O PARA LLEVAR A CABO EVENTOS í 201 5DEPORTIVOS.
i
[ i
I ¡ ~~ _ _ __ _
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Í i _ __. _ _ _ ... __í „__ . „
t _ _ „ _1
1
mmJB^P^ nnWmiimHnBin nTffnfff nP^ PBBBMB
DICIEMBRE RECURSO HUMANO2015
DICIEMBRE Í RECURSO HUMANO2015
DICIEMBRE RECURSO HUMANO2015
DICIEMBRE RECURSO HUMANO2015
T
¡i
LIC. MONICA DEL CARMEN ÍÍOPPEL TIRADODIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DE^to-ZA1]MUNICIPIO DETiAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CLAVECATEGORÍA
25
155
372
4201075
1076
1094
1413
1490
CATEGORÍA
ADMINISTRADOR INST.DEPORT
AUXILIAR ADMVO. "B"
CHOFER AUTO 0 CAMIONETA
CONSERJE "A"PEÓN
PEÓN DE OBRA
PINTOR "A"SUPERVISOR GENERAL "B"
VELADOR
CANT.
1
1
1
16
5112
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
8,142. 30
4 , 9 2 2 . 4 0
5,707.50
4,322.40
25 ,934 .40
33 ,442 -50
5,903.40
12,671.40
10,101.60
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
0 . 0 0
0 . 0 0
0.00
0.00
0.00
0 . 0 0
0 . 0 00 . 0 0
1,224.00
QUINQUENIOMENSUAL
1,060.00
550.00
0.00
390.00
1,130.00
3,760.00
540.00
1,910.00
1,120.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
1,440.80
1,440.80
1,440.80
1 ,440 .808 ,644 .80
7 , 2 0 4 . 0 0
1,440.80
1,440.80
2,881.60
TOTALMENSUAL
10, 643.10
6,913.20
7,148.30
6,153.2035,709.20
44,406.50
7,884.20
16,022.20
15,327.20
CANASTABÁSICA PORVACAC IONES
2, 161.20
2,161.20
2,161.20
2,161.20
12,967.20
10,806.00
2,161.202,161.20
4 , 3 2 2 . 4 0
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1, 4 4 0 . 8 0
1,440.80
1,440.80
1,440.80
8,644.80
7 ,204 .00
1 ,440 .80
1 ,440 .80
2,861.60
TOTAL.-.:; •;;-,:.
131,319.20
86,560.40
89,381.60
77,440 .40
450,122.40
550,888.00
98,212.40
195,868.40
191,130.40
TOTAL 19 111,147.90 1,224.00 10,460 .00 2 7 , 3 7 5 . 2 0 150,207.10 41,062.80 27,375.20 1 ,870,923.20
JDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
LIC. MONICA DEL, CA^ME-N QDPPEL TIRADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONICff DEíTCA^MEtT COPPEL TIRADO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA 43100 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43100 D I R E C C I Ó N L'EL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO 'í CULTURAL
PROGRAMA. 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROTECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
C L A V E
10000
D E 3 C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
3,693, 413.19
TOTAL GENERAL 3 , 6 9 3 , 4 1 3 . 1 9
, IDER DE PROYECTO U N I D A D RESPONSABLE TITULAR DE D E P E N D E N C I A
L I C . MONICA-^DEL CftRHÉN COPPEL TIRADO LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA 4 3 4 C C D I R E C C I Ó N DF.I. DiFCRTE
UNIDAD RESP. 4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
FUNCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO t C'JLTURAl
FROORMA 5 FOMENTO DEPCP.TIVC
PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
^VE
11301
11302
12201
13101
13201
13202
13204
15401
,,,04
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO CE SUELDOS
PERSONAL EJÍTK-GRIUNARIO
OUINQ^NIOS
AGUINALDOS
Pírw VACARÍ 3NAL
OTPAS PRESTACIONES
^lílASTA BÁSICA
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
JUTOAL
1,333,774.60
H . S B B . C O
1, 4Í3, 533, 89
125 , ;2C .CO
221, L C O . O O
96, 120.00
4 . 1 C C . C O
3SÉ, 960. CO
41,016.50
ENERO
1 , 2 2 4 . 0 0
121,121.82
10, 4 6 0 . 0 0
18, 425 .00
B, 010.00
391.67
33,060.00
3, 916.04
FEBRERO
lll, 147.90
1,224.00
121, 127. E2
1 C . 4 6 C . C C
1 8 , 4 2 5 . 0 0
8,010.00
391.67
33.080. 00
3, 918.04
MARZO
111, 147.it
1,224.00
121, 127. B2
10, 460.00
16,925.00
8, 010 .05
391.61
33,030.00
3.913.04
ABRIL
111, 147. 90
1 ,224 .00
121,121. 62
1C, 460. 00
18,425. 00
6, 015. CC
391.67
3 3 . 0 5 C . C C
3, 916 .C4
HAIO
111, 147 . 5C
1 ,224 . OC
121, 1 2 7 . 8 2
10, 460.00
16 ,425 .00
6,010.00
391.67
33, C E O . 00
3,516 04
JUNIO
111,147.90
1,2:4.00
121, 121.62
10, 460.00
1 6 , 4 3 5 . 0 0
8, 010.00
351.61
33, Oí O . O C
3, 918 .04
JULIO
111,141.90
1,224 .00
121, 127. 62
10,460. 00
18 ,425.00
E . 0 1 C . C C
3S1.67
3 3 . 0 B C . C O
3, 919.04
AGOSTO
111,147.90
L . 2 2 4 . 0 0
121, 127. 62
10, 460.00
1S ,<25 00
a , c i o . co
3SÍ .67
33.C80.CQ
3, 518.04
SEPTIEMBRE
111, 147. 9C
1, 224 .00
121, 127.92
1C, 460.00
18. 425. OC
8,010.00
351.67
33, 060 .00
3, 918 .04
OCTUBRE
111.1(7.90
1,224.00
121,127.82
LO, 460 -00
IB, 425.00
a , o;o.co
351.67
33.080.C-0
3, 916 .04
NOVIEMBRE
111,141.50
1,224 .03
121,127. 62
: c , 4 6 j . c o
18,425 .00
8,010.00
391 .67
33,080.00
3.91E .04
DICIEMBRE
111.147.90
1 .224 .00
:::,::•). si
10.460 .00
1 6 , 4 2 = .00
8, t i í .CC
391.63
33 .C60 .0C
3,^18.06
301,784.433,693.413.19 3 0 1 , 7 6 4 . 4 3
L.IDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
r
/ •—-y J /LIC. MONICA. /DEIXCARftECÍ CCPPEL TIR.
TITU'-AR DE LA DEPENDENCIA
L I C . MON1CA DEL OÍÍRMÍN CCPPEL T I R A D C
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 4 3 4 0 0 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 13400 D I R E C C I Ó N DEL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO í CULTURAL
PROGRAMA S FOMENTO D E P O R T I V O
PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
3,693,413.19
TOTAL GENERAL 3,693,413.19
LÍDER CE PROYECTO UNIDALV RESPONSABLE T I T U L A R DE LA DEP ENDENCIA
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO LIC. M O N I C A DEL'CARMEN COPPEL TIRADO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDENCIA 43400 DIRECC1OÜ BEL DEPORTE
DH1DAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PBDGftM» 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
njwE
11301
11302
1Í201
13131
13201
13202
13204
13401
1S4C4
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PERSONAL EXTRftCRDIKAIÍIO
QUINQUENIOS
AGtlIKflLDOS
PRIMA VACftCIQ^AL
OTRAS PRESTACIONES
CANASTA BÁSICA
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAiES
AKOAL
i, 333.TJ4.80
1 4 , 6 B B . O O
i, 453,533. 89
125,520.00
221,100.00
96,120.00
4,700.00
396,960.00
47,016.50
ENERO
111,147.90
1,224.00
121,121.82
10,460.00
18,425.00
S, 010. 00
391.67
33,080.00
3,913.04
FEBRERO
111, 141. 90
1,224 .00
121,127.32
10,160.00
13, 425.00
B, 010.00
391.67
33,080.00
3, 91B. 04
MURIÓ
111, 147.90
1 , 2 2 4 . 3 0
121, 127. B2
10,460.00
18, 425 .00
3, í l O . O O
391.67
33,080.00
3, 918.04
ABRIL
111, 141. SO
1,224 .00
121,127.82
10,460.00
1 3 , 4 2 5 . 0 0
3,010.00
391.61
33,080.00
3,918.04
MMTO
111, 147. SO
1, 224.00
121,127.62
1C.460.CO
18 ,42S .OQ
8,010.00
391.61
33,080.1)0
3,918.04
JUNIO
111,147.90
1, 224 .00
121,127.82
10 ,460 .00
IB, 425.00
B , 010.00
391.67
32,080.00
3, 916.04
JULJ.V
111,117.90"
1,221.00
121,127.82
10, 460,00
18,425.00
E, 010. 00
391.61
33,080.00
3 ,9 :B .04
ASOSTO
111,117.90
1,224 .00
121,127.82
10,460.00
13, 425 .00
6,010.00
391.67
33,030.00
3 , 9 1 6 . 0 4
SEPTIEMBRE
111,147.90
1 , 2 2 4 . 0 0
121,127.32
10,460.00
16, 425.00
B, 010. 00
391, 67
33,080.00
3,916.04
OCTUBRE
111, 147. 90
1,224.00
Ul, 127.82
10, 160,00
18, 425. 00
B, 010.00
391.67
33, C B O . O O
3,516,04
NOVIEMBRE
U1,H).90
1, 224.00
121,127 B2
10, 460.00
1S, 425. GO
8, 01C.OO
391.67
33, 030.00
3,913.04
DICIEMBRE
111,11''. SC
1 ,224 .00
',2'..lZ~>.e^
10, (60. 00
16, 4 2 5 . 0 0
E, 010.00
391.63
33,060.00
3, 9 i e . D 6
307.1B4.43 3 0 7 , 7 B 4 . 4 3
UNIDAD PESPOKSABLE
:-CA D¿L "CARMEN COP?EL TIRADC
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
DETiAiMUNICIPIO DÍ^HAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
4 3 4 0 0 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CLAVECATEGORÍA
25
155
372
420
1075
1076
1094
1413
1490
CATEGORÍA
ADMINISTRADOR INST-DEPORT
AUXILIAR ADMVO. "B"
CHOFER AUTO 0 CAMIONETA
CONSERJE "A"
PEÓN
PEÓN DE OBRñ
PINTOR "A"
SUPERVISOR GENERAL "B"
VELADOR
CANT.
1
1
1
1
6
5
1
1
2
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
8, 142.30
4, 9 2 2 . 4 0
5,707.50
4 , 3 2 2 . 4 0
25, 9 3 4 . 4 0
33,442.50
5, 9 0 3 . 4 0
12,671.40
10,101.60
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
0 . 0 0
0. 000 .00
0 . 0 0
0 . 0 0
0.00
0 .000 .00
1,224.00
QUINQUENIOMENSUAL
1,060.00
550.00
0.00
390 .00
1,130.00
3,760.00
5 4 0 . 0 0
1,910.00
1,120.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
1 ,440 .80
1, 4 4 0 . 8 0
1,440.80
1 ,440 .80
8 , 6 4 4 . 8 0
7,204.00
1,440.80
1, 4 4 0 . 8 0
2,881.60
TOTALMENSUAL
10,643.10
6,913.20
7,148.30
6,153.20
35,709.20
44, 406.50
7, 8 8 4 . 2 0
1 6 , 0 2 2 . 2 0
15,327.20
CANASTABÁSICA FORVACACIONES
2,161.20
2,161.20
2,161.20
2, 161.20
12, 967 .20
10,806.00
2,161.20
2,161.20
4 , 3 2 2 . 4 0
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1, 4 4 0 . 8 0
1 ,440 .80
1,440. 80
1,440. 80
8 , 6 4 4 . 8 0
7,204.00
1 , 4 4 0 . 8 0
1 , 4 4 0 . 8 0
2,881.60
TOTfiLANUAL
131, 319.20
86, 560. 40
89,381.60
7 7 , 4 4 0 . 4 0
4 5 0 , 1 2 2 . 4 0
550,888.00
98 ,212 . 40
195, 8 6 8 . 4 0
191, 130.40
19 111,147.90 1 ,224 .00 10 ,460 .00 27 ,375 .20 150,207.10 41 ,062 . : 2 7 , 3 7 5 . 2 0 1 , 8 7 0 , 9 2 3 . 2 0
LIC. MONICA^-DEi GARfÍEN COPPEL TIRADO-^ s f .,
LIC. MONTCAXDEL CARMEN COPPEL TIRADO
MUNICIPIO DTMAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015
DEPENDENC^ ' 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
CLAVECATEGORÍA
25
155
372
42010751016109414131490
CATEGORÍA
ADMINISTRADOR INST.DEPORT
AUXILIAR ADMVQ. "B"
CHOFER AUTO 0 CAMIONETA
CONSERJE "A"
PEÓN
PEÓN DE OBRA
PINTOR "A"
SUPERVISOR GENERAL "B"
VELADOR
CANT.
1
1
1
1
6
5
1
1
2
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
8,142.30
4 , 9 2 2 . 4 0
5 ,707 .50
4,322.40
2 5 , 9 3 4 . 4 0
3 3 , 4 4 2 . 5 0
5 ,903 .40
12,671.40
10,101.60
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL
0 . 0 0
0.000 . 0 00 . 0 00.000 . 0 00 . 0 00 .00
1 ,224 .00
QUINQUENIOMENSUAL
1 ,060 .00
550.00
0 . 0 0390.00
1,130.00
3,760.00
5 4 0 . 0 0
1,910.00
1,120.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
1,440.80
1 ,440 .80
1,440.80
1 ,440 .80
8 , 6 4 4 . 8 0
7 ,204 .00
1,440.80
1,440.80
2,881.60
TOTALMENSUAL
10, 643.10
6,913.20
7,148.30
6,153.20
35,709.20
4 4 , 4 0 6 . 5 0
7 , 8 9 4 . 2 0
16,022.20
15,327.20
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
2,161.20
2,161.20
2,161.20
2,161.20
12,967.20
10,806.00
2,161.20
2,161.20
4 ,322 .40
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
1,440 .80
1,440.80
1,440.80
1 ,440 .80
8, 644.80
7 ,204 .00
1 ,440 .80
1,440.802,881.60
TOTALANUAL
131,319.20
86,560.40
89,381.60
7 7 , 4 4 0 . 4 0
450,122.40
550,888.00
98,212.40
195,868.40
191,130.40
19 111,147.90 1,224.00 10 ,460 .00 27 ,375 .20 150,207.10 41,062.80 27 ,375 .20 1 ,870,923.20
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
LIC. MONICA-OEÍ CARMEN COPPEL TIRADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONÍCA'DEL CARMEN COPPEL TIRADO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPÜESTACION
CALENDARIiADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
tlEPENDDKIA 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
GNIDAD BESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PRCMOCION DEL DEPORTE
CLAVE
113Q1
11302
12261
13101
13201
13202
13204
15401
1S404
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PERSONAL EXTRAORDINAHIO
QUINQUENIOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONAL
OTRAS PRESTACIONES
CANASTA BÁSICA
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUAIÍS
AMJAL
1, 333,774.90
i4 ,6ee.co
1,453, 533. B9
125,520.00
221,100.00
96,120.00
4,700.00
396,960.00
41,016.50
ENERO
111,147.90
1,224.00
121.12V.82
10,460.00
18,425.00
6,010.00
3 9 1 . 67
33,080.00
3.91G.04
FESREF.O
111, 147. 90
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.67
33,080.00
3,918.04
KUtZO
111,147.90
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.67
33, 080.00
3,918.04
ABRIL
111, 141-90
1,224.00
121,127.82
10, 460.00
IB, 425.00
8,010.00
391.67
33,080.00
3, 918.01
MAYO
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
S, 010.00
391.67
33,080.00
3,918.04
JUNIO
111, 147.90
1,224.00
121,1.27.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.67
Í3.080.QO
3, 918.04
JULIO
111,141.90
1.224.00
121,117.82
10,460.00
IB, 425.00
8.010.00
391.67
33.080.00
3,918.04
AGOSTO
111, 141. 90
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.67
33,080.00
3,918.04
SEPTIEMBRE
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.67
33,080.00
3,918.04
OCTOBRE
1,224.00
121,127.82
10,460.00
IB, 425. 00
8,010.00
391.67
33,080.00
3, 918.04
KOVIEMBPZ
111,141.90
1,224.00
121,127.82
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.61
33,080.00
3,918.04
DICIEMBRE
1,224.00
121,127.87
10,460.00
18,425.00
8,010.00
391.63
33,080.00
3,918.06
LÍDER DE PROYECTO
LIC. MONIC$/DEL/rAPMEB COPPEL TIRADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
-LIC. MOHÍCñ DEL OfiRMEN COPPEL TIRADO
A
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
UNIDAD RESP. 43400 DIRECCIÓN DEL DEPORTE
FUNCIÓN 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO 19 PROMOCIÓN DEL DEPORTE
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
3,693,413.19
TOTAL GENERAL 3 ,693 ,413 .19
LÍDER DE PROYECTO U N I D A D RESPONSABLE
LIC. MONICA^DEL-^CARMÉN COPPEL TIRADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MOHICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO:,
II
T
I
I
Ii
r
i
i
I
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DEL
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
BENITO JUÁREZ DE MAZATLAN
AÑO 2015
ii
CONTENIDO:
I CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ DE MAZATLAN
Historia
Antecedentes
Proyectos
Infraestructura Actual
Proyectos a Realizar
i
i
!! CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUAREZ DEMAZATLAN
Misión
Visión
Valores
Objetivos Generales
Objetivos Específicos
Análisis del Proceso
Fuerzas que restringen el desarrollo del Centro Deportivo
Fuerzas que impulsan el desarrollo del Centro Deportivo
: - - .
III CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZDE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACÍONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-01IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-02ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:A) TECHUMBRE DE BOXB) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMOC) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOLD) MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y
EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
« I.- CENTRO DEPORTIVO
RECREATIVO
BENITO JUÁREZ
| MAZATLAN
i
III
I
INTRODUCCIÓN
I. HISTORIA Y ANTECEDENTES.
l.l Historia
En la década de los 60's; el Gobierno Municipal de Mazatlán, en un área de294,455.51 m2, construye la Unidad Deportiva "Benito Juárez", misma quea través del tiempo cumplió de una manera muy elemental como espacio depráctica deportiva para la ciudadanía de Mazatlán y en especial para loshabitantes de la Colonia Benito Juárez y las colonias circundantes.
A través del tiempo y específicamente en la década de las 90's, la unidadBenito Juárez deja de ser funcional, convirtiéndose en obsoleta en suinfraestructura y servicios y además, representa un foco negativo por suinsalubridad, poca segundad y abandono.
MI Antecedentes.
Al final de la década de los 90's, se crea por el consenso del Gobierno delEstado de Sinaloa y la Iniciativa Privada el Patronato impulsor del DeporteSinaloense, A.C. (PIDS), un organismo de conformación ciudadana y cuyoobjetivo es la capacitación y generación de recursos económicos ymateriales que se logren obtener vía aportaciones, donaciones yactividades diversas en los términos previstos por el art. 2,552 del códigocivil para el Estado de Sinaloa que permita financiar y apoyar programas,obras y servicios públicos en el ámbito deportivo, buscando promover yfomentar la articulación y participación social en el pro del desarrollo integralde la ciudadanía y en especial de la juventud y la niñez.
Así, el PIDS Estatal conforma el PIDS de la Zona Sur, integrado porciudadanos de la iniciativa Privada con amplio reconocimiento en sucomunidad, dándose a la tarea de rescatar la Unidad "Benito Juárez", con elobjetivo final de sembrar nueva infraestructura e instalaciones conforme aun plan maestro a desarrollar con acciones de corto, mediano y largo plazo,con la convicción de que Mazatlán cuente con un espacio deportivo yrecreativo de la calidad, permanente, administrado profesionalmente y encontinua operación, siendo esta última totalmente eficiente y transparente.
Al inicio de la década de los 2,000's se dan los primeros pasos para realizarlas primeras inversiones y aplicar los primero exiguos recursos financierosen alianza con Gobierno del Estado y Gobierno Municipal y, asimismo,crear una estructura legal e institucional que permitiera la autonomía,fortaleza, transparencia y permanencia del organismo apoyador y
•
¡
iIi
desarroílador de infraestructura deportiva y recreativa enfocada al desarrollosocial integral.
Las primeras inversiones se aplicaron en arreglo del terreno y sistema dedrenaje deportivo, su demarcación y construcción de barda perimetral paraun espacio definitivo de 132,818.948 m2, delineamiento y establecimientode estacionamientos externos y la construcción en primera etapa de 2canchas de fútbol profesional, 3 campos de béisbol profesional, 1 campo debéisbol para infantil mayor, 1 campo de béisbol para infantil menor. 3canchas de basquetbol y 2 áreas de equipamiento de baños y vestidores,además de una caseta de acceso para servicios múltiples, mostrando al2010 el siguiente aspecto.
Y en cuanto a la estructura legal e institucional, se logró la creación yaprobación del Decreto Municipal No. 67 de Mazatlán, publicado en elDiario Oficial No. 150 del Gobierno del Estado de Sinaloa de fechamiércoles 15 de diciembre del año 2004 que crea el organismo públicodescentralizado Paramunicipal denominado Centro Deportivo y Recreativo"Benito Juárez" de Mazatlán, y conformándose su integración operacional eldía 16 de abril de 2009 a través de Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria en donde se nombra a la Sra. Esperanza M. Kazuga Osakacomo presidente del Consejo de Administración, y ratificándose a losconsejeros según lo establecido por el decreto, acta que fue protocolizadael día 22 de abril de 2009 con la Fe del notario Jorge Luis Buenrostro Félixcon Escritura Pública no. 11,737. También, mediante la Escritura no. 11,939de fecha 21 de agosto de 2009, se protocoliza Acta de Asamblea GeneralExtraordinaria para ratificar nombramiento de Representante del Municipiode Mazatlán como vicepresidente de la Paramunicipal Centro Deportivo yRecreativo "Benito Juárez" de Mazatlán.
Ya establecida legalmente la Paramunicipal se da de alta en el Servicio deAdministración Tributaria para poder iniciar operaciones de manera formalobteniendo el Registro Federal de Causantes CDR 041215 QW5. Por otraparte, para formalizar la relación Municipio de Mazatlán y la Paramunicipalse firma Convenio y Ayuda con el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha19 de enero de 2010 y así mismo el Municipio subroga los apoyos yrecursos financieros contemplados en el Convenio de Colaboración eInversión que celebraron con fecha 20 de Diciembre de 2008 el H.Ayuntamiento de Mazatlán y el Patronato Impulsor del Deporte Sinaloense,A.C. (PIDS) a favor de la Paramunicipal.
Para consolidar e! patrimonio propio de la Paramunicipal a los 25 días delmes de Marzo de 2010 y con la Fe del Lie. Alfonso Schmidt Zazueta, notariopúblico no. 169 en el Estado de Sinaloa, el Municipio de Mazatlándesincorpora a favor y en propiedad del Centro Deportivo y Recreativo"Benito Juárez" de Mazatlán, el terreno que alberga las instalaciones
deportivas actuales con superficie de 132,818.948 ms, mediante EscrituraNo. 1,962.
i
II. PROYECTOS
Habiéndose conformado institucional y legalmente la Paramunicipal, eindiciado con Convenios de Colaboración y Apoyo sólidos con ei GobiernoMunicipal y con el Patronato Impulsor de Deporte Sinaloense, A.C. (PÍDS),la siguiente acción prioritaria fue abordar los proyectos de infraestructura decorto, mediano y largo plazos para que con la definición de los mismos,gestionar recursos y apoyos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal yde toda institución Pública y Privada relacionada con los fines de laParamunicipal y de manera paralela establecer programas internos decaptación de recursos del sector privado por donaciones, servicios ymercadotecnia relacionados con las instalaciones físicas de laParamunicipal.
Infraestructura Actual
El Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de Mazatlán, actualmentecuenta con la infraestructura que se muestra en el sembrado físico actual.
* h"~'t£«Iíí7ü*2RÁ«¡Ü>&»¿-¡]¡_.íi
ii
luí Futuros Proyectos
El Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez de Mazatfán, en coordinación conGobierno Municipal, Gobierno del Estado, Gobierno Federal en las áreas que le
podrían competir y con la búsqueda de participación de la iniciativa privada,tenemos planeado realizar los siguientes proyectos:
No.
01
02
03
04
05
06
07
Descripción
instalación de Bleachers en Pista deAtletismo
Techumbre Canchas de Basquetbol
Techumbre de Box (Instruccional).
Proyecto de Skatepark
Área Recreativa (Chapoteaderos)
Edificación de las gradas de! estadio deatletismo
Juegos Infantiles
TOTAL GENERAL
Importe
1 '400,000.00
1 '800,000.00
1700,000.00
4'500,000.00
8'068,036.00
11 '004,654. 00
696,000.00
29'168,690.00
J^. .
I
i
i aF*1t*
II.- CENTRO DEPORTIVO
RECREATIVO
BENITO JUÁREZ
DE
MAZATLAN
MISIÓN ^-
"FOMENTAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE ESPACIOS DEPORTIVOSY RECREATIVOS DIGNOS, QUE CONTRIBUYAN AL SANODESARROLLO DE LA COMUNIDAD MAZATLECA"
VISION
"GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD, QUEFOMENTEN EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL PARA ELBIENESTAR SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE LOS VALORESHUMANOS."
VALORES
Responsabilidad
Disciplina
Compromiso
Sana Competencia
OBJETIVOS GENERALES
Promover y apoyar intensamente la práctica del deporte, abriendo más
espacios y mejorando los existentes.
* Promover el mejoramiento de la salud a través de la recreación, el deporte
y la cultura.
Proporcionar áreas de convivencia y esparcimiento.
I
I
I
iI
I
IIII
I
!
I
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Planificar, organizar, y prestar servicios para la recreación, el deporte y lacultura y la convivencia como una sola unidad.
• • Propugnar que los beneficios derivados de todas sus acciones sean• accesibles fundamentalmente a los sectores populares de la sociedad.
impulsar técnicas aplicables al deporte, tales como la medicina deportiva ypreventiva, la metodología y la psicología aplicadas al deporte en el Centro.
• Fomentar la capacitación, la superación y el intercambio entre los usuarios,así como fa formación de promotores, técnicos y especialistas en todas las
i ramas de la recreación, el deporte y la cultura con reglas de observancia:• general en las instalaciones del Centro.
B • Promover y apoyar la celebración de eventos deportivos internacionales,j nacionales regionales e intermunicipales.
Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales afines.
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN
FUERZAS QUE RESTRINGEN SU DESARROLLO
Falta de presupuesto
Falta de promoción para la participación de la sociedad y la iniciativa
privada.
FUERZAS QUE IMPULSAN SU DESARROLLO
Bienestar social
Mejoramiento de la salud
Disponibilidad de áreas
Apoyo a través de subsidios por parte de la autoridad municipal para gastosdel personal y mantenimiento de la infraestructura deportiva.
Otros Apoyos:
Estatales
Federales
CONADE
Organismos internacionales e iniciativa privada.
IIII
I
I|B
II•
I»
III.- CENTRO DEPORTIVO
Y
RECREATIVO
BENITO JUÁREZ
DE MAZATLAN
I
1
I
II
I
i
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-01IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO P-02ACTIVIDADES DEL PROYECTO P-03
PROYECTOS POR EJECUTAR 2015:A) TECHUMBRE DE BOXB) BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMOC) TECHUMBRE EN CANCHAS DE BASQUETBOLD) MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y
EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTÓ A LA EDUCACIÓN Y CULTURA '
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA°2 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de ¡os servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.
Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.
TECUMBRE DE BOX
Crear una infraestructura donde se practique y enseñe los conocimientos básicos de boxeo en el sentido instruccional
Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del boxeo
0% 100%
$1700,000.00(Un Millón Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)
Lie. Javier Lrzáir&ga MercadoPresidente del (Zonsejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO""' ' " ' " "09 FOMENTO DEPORTIVO
05 FOMENTO A LA EDU ACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
. _ RECURSOS FISCALES
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
TECHUMBRE DE BOX
X ; OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADX i MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAX : ACTIVIDADES CONTINUAS
El propósito fundamenta! de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del box en susconocimientos básicos.
Buscar que una vez terminado el proyecto, reunir a la juventud aledaña al Centro Deportivo para la práctica de estedeporte.
Número de usuarios
ANUAL i 100%
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
Falta de presupuesto.Falía de apoyo de dependencias de gobierno.
Lie. Javier Liz&raga MercadoPresidente del Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCÍAS
09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS FISCALES
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TECHUMBRE DE BOX
1 Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre j 01/01/2015 ! 06/01/20152 i Solicitar presupuestos '. 01/01/2015 = 31/01/2015
3 ; Definir proveedor 01/01/2015 ; 31/01/2015
4 Acordaren Junta de Consejo de Administración : 31/01/2015 : 31/01/2015
5 " , Obtención de Recursos i 01/02/2015 ; 15/02/2015
6 Inicio de acondicionamiento de área de instalación. i 01/02/2015 ' 07/02/2015
7 : Inicio do consirucción e instalación : 07/02/2015 28/02/2015
8 : Termino de la obra ; 07/02/2015 i 28/02/2015
Planos y diseñoProyecto ejecutivo
Recursos económicos del Municipio
Recursos económicos del Municipio
Recursos económicos del Municipio
Lie. Javíeryjjzácraga MercadoPresidente del^Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANí0-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
_05 FOMENTO A LA E.pUCACION YCULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de !a asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.
Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.
BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO
Crear el área de gradas al público en la pista de atletismo
Tener un estadio de atletismo completo.
0% 100%
$1'400,000.00(Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)
Lie. JavietLtz5«aga MercadoPresidente de/Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
A
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO09 FOMENTO DEPORTIVO
°5 FOMENTO A PUACION Y CULTURA°2 UN MUNICP BUENO PARA VIVIR
• 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASí MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO
X = OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADX MEJORA PROCESO
X : RESUELVE PROBLEMAX : ACTIVIDADES CONTINUAS
El propósito fundamental de este proyecto es el equipar con gradas para el público en la pista de atletismo.
Que el estadio de atletismo cuente con el acondicionamiento completo para el desarrollo de eventos, campeonatos ytorneos en la pista de atletismo.
Número de usuarios.
ANUAL 100%
INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2015
Falta de presupuesto.Falta de apoyo de dependencias de gobierno.
Lie. Javier j¿i2ó£r,aga MercadoPresidente del Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS FISCALESÉ&MK&X
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS; MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO
1 Detiníf área de ubicación de la instalación de la techumbre : 01/03/20152 . Solicitar presupuestos i 01/03/2015
3 . Definir proveedor ; 01/03/2015
4 Acordar en Junta de Consejo de Administración i 31/03/2015
5 Obtención de Recursos ¡ 01/04/2015
6 Inicio de acondicionamiento de área de instalación, ' 01/04/2015
7 ; Inicio do construcción o instalación 07/04/2015
8 '•• Teiiniriode laobia 07/04/2015
06/03/2015 Planos /diseño31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
07/04/2015
07/04/2015
30/04/2015
30/04/2015
Proyecto ejecutivo
Recursos económicos del Municipio
Recursos económicos del Municipio
Recursos económicos del Municipio
Lie. Javier Lre rraga MercadoPresidente del Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
lliill»iiliii
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBI ICOS
Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.
Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.
TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL
Crear una infraestructura donde se practique y se enseñen los conocimientos básicos de basquetbol en el sentidoinstruccional con protección de los rayos solares.
Tener un espacio donde alrededor de 10,000 deportistas practiquen el deporte del basquetbol
0% 100%
$1' 800,000.00(Un Millón Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.)
i
Lie. Javier/LrzárTaga MercadoPresidente del/Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO09 FOMENTO DEPORTIVO
05 FOMENTO A LA EDUACION Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS FISCALES
ÜUS&&H&3Í2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL
X - OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADX , MEJORA PROCESO
X "• RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS
El propósito fundamental de este proyecto es el de estimular a la juventud a la práctica del deporte del basquetbol,brindando mayor comodidad con sombra en las canchas.
Buscar que una vez terminado el proyecto, realizar torneos y establecer escuelas de enseñanza a niños y jóvenes.
Número de usuarios.
ANUAL 100% 100%
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
Falta de presupuesto.Falta de apoyo de dependencias de gobierno.
Lie. Javier/Ljísctaga MercadoPresidente del JEonsejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS FISCALES
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TECHUBRE DE CANCHA DE BASQUETBOL
1 Definir área de ubicación de la instalación de la techumbre ' 01/05/2015 06/05/20152 Solicitar presupuestos 01/05/2015 31/05/2015
3 Definir proveedor 01/05/2015 31/05/2015
4 Acordar en Junta de Consejo de Administración 31/05/2015 31/05/2015
5 Obtención de Recufsos . 01/06/2015 i 07/06/2015
6 Inicio de acondicionamiento de afea de instalación. 01/06/2015 07/06/2015
7 Inicio de construcción e inslalación . 07/06/2015 ¡ 30/06/2015
3 Termino de la obra ' 07/06/2015 : 30/06/2015
Planos y diseñoProyoclo ejecutivo
Recursos económicos del Municipio
Recursos económicos del Municipio
Recufsos económicos del Municipio
Lie. Javier/izagaga MercadoPresidente del Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
(' v i ' -X
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO ALA' EDyCACJ_ON" Y"'CULTURA'"02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS/1S CALES.
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vidade la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación,del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas yprogramas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos (íenen.
Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.
i
MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA
Que las instalaciones y equipo de mantenimiento estén al 100% de operación
Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva.
No. de Usuarios Satisfechos
Lograr la satisfacción al 100% de la ciudadanía
0% 100%
$3'546,475.00(Tres Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N.
Lie. Javier/uSáwraga MercadoPresidente del^éónsejo de Administración
NOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN
¡ 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
09 FOMENTO DEPORTIVO
09 FOMENTO DEPORTIVO
05 FOMENTO A LA ECUACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
-f&síBs^BSBatamiamaaBmsBffis&ls&i.RECURSOS FISCALES
2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS_ MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDADDEPORTIVA
1 X OPERATIVO ; ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD " ~ RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X 1_ ACTIVIDADES CONTINUAS
Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones.
; • ' \ " I ; '..-, : ' • - " ' . . , ' . " . " ' -/.•'/' ' • ' ! _ • ' . ';-•• • ' . ;' . ' - ' . ' ; ' : • '."
•" ' " '' " : "- x
Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones.
Número de usuarios.
:.:... j |_ , j
ANUAL '
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
Falta de presupuesto.Falta de apoyo de dependencias de gobierno.
Lie. Javier W^jTaga MercadoPresidente del consejarle Administración
fNOMBREPUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS09 FOMENTO DEPORTIVO05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR
RECURSOS FISCALES
2 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDADDEPORTIVA
Mantenimiento general a mfraeslrtictura deportivaPintora, limpieza y mejoias
Mantenimiento general a edificios
Pintura, limpieza y mejoias
Mantenimiento general a campos deportivos
Riego, poda, fertilización, rayado de campos y limpieza
Mantenimiento general a equipo de trabajo
Manlenimiento preventivo y correctivo de equipo de trabajo
0/01/2015 31/12/2015 Recurso Humano, Materiales e Insumes
0/01/2015 31/12/2015 : Recurso Humano, Materiales e Insumos
0/01/2015 31/12/2015 ' Recursos Humano, Equipo de Trabajo. Materiales
0/01/2015 31/12/2015 ! Recursos Humano. Equipo efe Trabajo. Matufíales
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Lie. Javie/ Lizátraga MercadoPresidente del/Consejo de Administración
NOMBREPUESTO
Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de MazatlánOrganismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaioa
Av. Emilio Barragán No. 147, Col. Centro, C.P. 82000, Mazatlán, Sinaioa
R.F.C. CDR041215QW5
Mazatlán, Sin., a 28 de Noviembre de 2014.
L.C.P. Carlos Ernesto Tapia ParralTesorero MunicipalPresente.
Por medio de la presente en cumplimiento en los Arts. 19, 20, 21 y 22 de la Ley deContabilidad y Gastos Publico del Estado de Sinaioa, en vigor y con referencia a su oficioTM-1202/2014 de fecha 18 de Noviembre del presente, por este medio hacemos llegar elPrograma Operativo Anual (POA) correspondiente al año 2015, del Centro Deportivo yRecreativo Benito Juárez de Mazatlán.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted
i\
Atentamente
Lie. Javie/Lizalraga MercadoPresidente del Consejo de Adminis
c.c.p.: Archivo 2014.
Te/: 6Ü3-180G823 Careo electrónico:
Centro Deportivo y Recreativo "Benito Juárez" de MazatlánOrganismo Público Descentralizado Paramunicipal de Mazatlán, Sinaloa
Av. Emilio Barragán No. 147, Col Centro, C.P. 82000, Mazatlán, SinaloaR.F.C, CDR041215QW5
IiIiiiiiiiiii
Mazatlán, Sin., a 09 de Diciembre de 2014.
L.C.P. Carlos Ernesto Tapia ParralTesorero MunicipalPresente
Por medio de la presente y con referencia a su oficio TM-1226-2014, de fecha 01de Diciembre el presente, hago llegar a usted Anteproyecto de Presupuesto de Egresoscorrespondiente al año 2015.
Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo, quedando de usted.
Atentamente
Ir^g. Paü| Daniel Bernal Curróla \r General
c.c.p.: 2014.
F.P.1.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla Nominal (F.P.1.)
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBEINTO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
RECURSOS HUMANOS SERVICIOS PERSONALES
CLAVE CATEGORÍA CANT. COMPLEMENTO DESUELDOS
QUINQUENIOS GASTOS DECOMISIÓN
COMPENSACIÓN OBSERVACIONES
DIRECTOR GENERALCOORDINADOR DEPORTIVOCOORDINADOR ADMINISTARATIVOASISTENTE DE DIRECCIÓNSUPERVISOR DE MANTENIMIENTOAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERALAYUDANTE GENERAL
TOTAL:
LÍDER DE PROYECTO
L!C JAVIER LIZARRAGA MERCADO
343,480159,400262.000111,510123,48060,48060,48060,48060,48060,48060,48060,480
1'423,230
UNIDAD RESPONSABLECENTRObEPORTI\KNÉLBECREATIVO
BERÍTO.ÜAREZ Í$E MAZÁTLSN ---- /"
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
F.P.1.1.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO ^MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-BEN
ENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOJUÁREZ DE MAZATLAN
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA ~~05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CATEGORÍA FUNCIÓN CANT, DURACIÓNMESES
HONORARIOS JUSTIFICACIÓN
SUMA:
LÍDER DE PROYECTO
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
UNIDAD RESPONSABLE
CENTRp DEPORTIVO Y RECREATIVO•/"BENITO -JUAREDE MAZATLAN
/
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LÍC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
130
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Analítico del Gasto (F.P.2)
F.P.2
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CLAVE CONCEPTO DEL GASTODESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PUBLICA
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
TOTALES:
IMPORTE
1796,400
721.200
1 '028,875
3'546,475
696,725
696,725
4'243,200
LÍDER DE PROYECTO
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
UNIDAD' 'RESPONSABLECENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
' / i "/7~~^ 5-
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE lAS?"ETLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)
F.P.3DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-tWCENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
~Ó5>OMENTO A LA EDUACION Y"CÜLTURA~
09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CONCEPTO DEL GASTO
;ERVIC¡OS PERSONALES
Remuneraciones al personal de carácter permanente
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
Remuneraciones adicionales y especiales
Seguridad Social
Otras prestaciones sociales y económicas
/ATERÍALES Y SUMINISTROS
Materiales de admón , emisión de documentos y artículosoficiales
Alimentos y utensilios
Materiales y artículos de construcción y reparación
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivosVestuario, blancos, prendas de protección y artículosdeportivos
Herramientas, refacciones y accesorios menores
SERVICIOS GENERALES
Servicios BásicosServicios profesionales, científicos y técnicos y otrosservicios
Servicios Financieros, Bancarios y ComercialesServicios de instalación, reparación, mantenimiento yconservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicio de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
SUMA;
ANUAL
1796,400
1 '424,400
84,000
276,000
12,000
721 ,200
84,000
24,000
240,000
54,000
1 68,000
31 ,200
120,000
1 '028.375
9,000
395,000
21,600
240,000
12,000
24,000
12,000
215,275
3'546,475
ene-1 5
137,700
118,700
7,000
11,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,075
9,000
33,000
1,300
20,000
1,000
2,000
1,000
17,275
féb-15
161,700
1 1 8,700
7,000
35,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
1,000
18,000
282,875-1,307,600
mar-1 5
1 37,700
118,700
7,000
1 1 ,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4.500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
1,000
18,000
283,600
abr-15
161,700
118,700
7,000
35,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
may-15
1 37,700
1 1 8,700
7,000
11,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
Jun-1 5
161,700
118700
7,000
35,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000¡ 10,000
85,800
9,000
33,000
1.800
20,000
1,000
2,000
1,000 \0
18,000
307,600
18,000
283,600
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
1,000
1 8,000
307,600
— - — —jUl-15
137,700
118.700
7,000
11,000
1,000
60,100
7,000
2.000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
1,000
18,000
283.600
ago-15
161,700
1 1 8,700
7,000
35,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
sep-15
1 37,700
118,700
7,000
1 1 ,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
1 4,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000 j 2,000
1,000
18,000
307,600
1,000
18,000
283,600
oct-15
161,700
118,700
7,000
35,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2,000
1,000
18,000
307,600
nov-15
1 37,700
1 1 8,700
7,000
1 1 ,000
1,000
60,100
7,000
2,000
20,000
4,500
14,000
2,600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
dic-15
161,700
118,700
7,000
35,000
1,000
60,100
7:000
2,000
20,000
4.500
14,000
2.600
10,000
85,800
9,000
33,000
1,800
20,000
1,000
2.000 2,000
1,000
18,000
283,600
1,000
18,000
307,600
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RfeSPQN'SA&tE /^~~ ' TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO CENTRO^DEPO tlVoAR^REA^BEN^ JUAB.E2 DE .... ' L|C JAv¡ER LlZARRAGA MERCADO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)
F.P.3
"DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
"05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA
"09 FOMENTO DEPORTIVO " ~~"
129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO"JUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CLAVE CONCEPTO DEL GASTODESCRIPCIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES
INVERSIÓN PUBLICA
ANUAL
696,725
TECHUMBRE BOX i
BLEACHERS PISTAATLETISMO
TECHUBRE CANCHAS DEBASQUETBOL
SUMA: 696,725
ENERO
0
FEBRERO
696,725
MARZO
696,725 |
696.725 0
ABRIL
0
MAYO
0
JUNIO
0
JULIO
0
AGOSTO
0
SEPTIEMBRE
0
OCTUBRE
0
NOVIEMBRE
o
DICIEMBRE
0
LÍDER DE PROYECTO
LIC JAVIER LIZARRAGA MERCADO
\E
CENTRO DEPORTIVjefYIRECREATIVO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
UC JAVIER LIZARRAGA MERCADO
imz¿GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)
F.P.3
"DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CLAVE CONCEPTO DEL GASTODESCRIPCIÓN
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEEGRESOS
BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES
INVERSIÓN PUBLICA
SUBTOTAL PRESUPUESTO DEINVERSIÓN PUBLICA
SUMA. PRESUPUESTOEGRESOS
ANUAL
3'546,475
0
696.725
696,725
4'243,200
ENERO
282,875
0
0
0
282,875
FEBRERO
307,600
0
696,725
0
1 '004,325
MARZO
283,600
0
0
0
283,600
ABRIL
307,600
0
0
0
307,600
MAYO
283,600
0
0
0
283,600
JUNIO
307.600
0
0
0
307,600
JULIO
283,600
0
0
0
283,600
AGOSTO
307,600
0
0
0
307,600
SEPTIEMBRE
283,600
0
0
0
283,600
OCTUBRE
307,600
0
0
0
307,600
NOVIEMBRE
283.600
0
0
0
283,600
DICIEMBRE
307,600
0
0
0
307,600
LÍDER DE PROYECTO \D RESPONSABLE X' TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO^_uL_M P I \t*J Ufi—' ^-'IV-TL V W I I \I_OI \k | | \J W i
I "&EfílT0 JUAREZ^SETHAZATtftt*"TL /-. / L
LIC JAVIER LIZARRAGA MERCADO
134
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MA0TLÁN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:PROGRAMAPROYECTO
! FECHA
10-BEN
ENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOJUÁREZ DE MAZATLAN
10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CONCEPTO DEL GASTO ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,796,400 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700 137,700 161,700
DE1,424,400 118.7CO 118.700 118,700 118,700 113,700 113,7001,424,400 118,700 118,700 118,700 118,700 118,700 118.700 118,700 118,700
ADICIONALES84,000 7,000 7,000 7,000 7.000 7,000 7,000 7,000 7,000 7000 7,000 7,000
84,000 7,000 7.000 7,000 7,000 7,000 7,000 7.000 7000 7,000 7,000>76,000 11,000 35000 35000 11,000 11,000 35,000 11.000 35000 11,000132,000 11,000 11000 11,000 11,000 11. 11,000 11,000 11,000 11,00084,000 14000 14,000 14,000 14,000 1400050,000 10000 10,000 10,000
12,000 1,000 1 000 1000 1,000 1000 1000 1,000 1,000 1,0001,000 1,000 1 000 1,000 1,000 1,000 1,000
135
i CONCEPTO DEL GASTO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
¡2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
i EMISIÓN DE DOCUIVENTOS Y ARTÍCULOS
• OFICIALES
21 1 Materiales, útiles y equipos menores de
oficina
212 Materiales y útiles de ¡opresión y
reproducción
215 Material impreso e información digital21 6 Material de limpieza218 Materiales para e! registro e
identificación de bienes y personas2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
221 Productos alimenticios para personas2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
242 Cemento y productos de concreto
243 Cal, yeso y productos de yeso
246 Material eléctrico y electrónico
247 Artículos metálicos para la construcción
249 Otros materiales y artículos de
construcción y reparación
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS,
FARMACÉUTICOS Y DE LABORA TORIO
252 Fertilizantes, pesticidas y otros
agroqulrricos
253 Medicinas y productos farrracéuticos254 Materiales, accesorios y suministros
médicos
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
261 Combustibles, lubricantes y aditivos2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
273 Articuíos deportivos
273 Blancos y Otros Productos Textiles
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES
291 Herramientas menores
292 Refacciones y accesorios rrenores de
293 Refacciones y accesorios menores de
mobiliario y equipo de administración,
sducacional y recreativo
294 Refacciones y accesorios menores de
íquipo de cómputo y tecnologías de la
nformación
296 Refacciones y accesorios menores de
iquipo de transporte
>99 Refacciones y accesorios menores
3tros bienes muebles
ANUAL
721,200
84,000
36,000
3,600
2,400
36,000
6,000
24,000
24,000
240,000
42.000
42,000
72,000
36,000
48,000
54,000
46,000
3,000
3,000
168,000
168,000
31 ,200
7,200
24,000
1 20.000
30,000
48.000
1 2,000
6,000
18,000
6,000
ENERO
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,5OO
4,000
250
250
14,000
1 4,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
FBA>
s^ffiü
7.000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2.000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
MARZO
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2.000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
1 4,000
2,600
600
2,000
1 0,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
ABRIL
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3.000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
MAYO
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14.000
14,000
2.600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
JUNIO
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
JULloJ
60,100
7,000
3,000
300
200
3.000
500
2,000
2,000
20,000
3.500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1.000
500
1,500
500
fcpOSTO
^ 60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
1 4,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
SEPTIEMBRE
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2.000
2,000
20,000
3.500
3,500
6.000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14.000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
OCTUBRE
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,5OO
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
14,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
NOVIEMBRE
60,100
7,000
3,000
300
200
3,000
500
2.000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
1 4,000
14.000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
DICIEMBRE
60,100
7,000
3,000
300
200
3.000
500
2,000
2,000
20,000
3,500
3,500
6,000
3,000
4,000
4,500
4,000
250
250
14,000
1 4,000
2,600
600
2,000
10,000
2,500
4,000
1,000
500
1,500
500
i "• £I 30
CONCEPTO DB- GASTO
3000 SERV ICIOS GENERALES
3100 SERVICIOS BÁSICOS
31 1 Contratación, Instalación de EnergíaEléctrica314 Telefonía tradicional31 5 Telefonía celular3300 SERVICIOS PROFESIONALES.CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROSSERVICIOS331 Servicios legales, de contabilidad,
auditoría y relacionados332 Servicios de diseño, arquitectura,ingeniería y actividades relacionadas
333 Servicios de consultaría administrativa,procesos, técnica y en tecnologías de lainformación333 Servicios de vigilancia3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOSY COMERCIALES
341 Servicios financieros y bancarios345 Seguro de Bienes Patrimoniales3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN,
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO YCONSERVACIÓN351 Conservación y mantenimiento menor deinmuebles352 Instalación, reparación y mantenimientode mobiliario y equipo de administración,educacional/ recreativo
353 instalación, reparación y mantenimientode equipo de cómputo y tecnología de la
información355 Reparación y mantenimiento de equipode transporte353 Servicios de limpieza y manejo dedesechos359 Servicios de jardinería y fumigación3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALY PUBLICIDAD362 Difusión por radio, televisión y otros
medios de mensajes comerciales parapromover la venta de bienes y servicios
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
371 Pasajes aéreos
372 Pasajes terrestres375 Viáticos en el país
379 Oíros servicios de traslado y hospedaje
3800 SERVICIOS OFICÍALES
385 Gastos de representación3900 OTROS SERVÓOS GENERALES392 Impuestos y derechos399 Otros servicios generalesSUMA
ANUAL
1,028,8761 08,000
34,80013,20060,000
396,000
21 ,600
32,400
54,000288,000
21 ,600
12,0009,600
240,000
96,000
18,000
6,000
18,000
24,000
78,000
1 2,000
1 2,000
24,0006,000
6,0006,000
6,00012,000
12,000215,275
6,000209,275
3,546,475
ENERO
85,0759.000
2,900
1,100
5,000
33,000
1,800
2,700
4.50024,000
1,8001,000
800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,000
1.00017,275
50016,775
282,875
AERO^^6,800
9,000
2,9001.1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500
500500
500
1,0001,000
18,000500
17,500
307,600
MARZO
85,8009,000
2,9001,1005.000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,000
1,00018,000
5001 7,500
283,600
ABF3L
85,8009.0OO
2,9001.1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,8001,000
800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500500
500
5001,0001,000
18,000500
1 7,500
307,600
MAYO
85,8009,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,8001,000
800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,000
1,00018,000
50017,500
283,600
JUNIO
85,8009,000
2,9001,1005.000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,0006,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,000
1,00018.000
50017,500
307,600
jM^hss;Wo
9,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1.000
1,000
2,000500
500500
5001,0001,000
18.000500
17,500
283,600
AGOSTO
85,8009,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024.000
-1 ,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500500500
5001,000
1,00018,000
50017,500
307,600
SH>TIBV1BRE
85,8009,000
2,9001,1005.000
33,000
1,800
2,700
4.50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,000
6,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,000
1,00018,000
50017,500
283,600
OCTUBRE
85,8009,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,8001,000
800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,0006,500
1,000
1,000
2,000500500500
500
1,0001,000
18,000
50017.500
307,600
NOVIEMBRE
85,8009,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2,0006,500
1,000
1,000
2,000500
500500
5001,0001,000
18,000
50017,500
283,600
DICIEMBRE
85,800
9,000
2,9001,1005,000
33,000
1,800
2,700
4,50024,000
1,800
1,000800
20,000
8,000
1,500
500
1,500
2.000
6,500
1,000
1,000
2,000500500500
5001,0001,000
1 8,000
500
y-^po307^00
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAN
TESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarización del gasto (F.P.3)
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
1 í 2 9 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVOBENITO JUÁREZ DE MAZATLAN10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS05 FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURA09 FOMENTO DEPORTIVO129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITOJUÁREZ DE MAZATLANNOVIEMBRE 2014
CONCEPTO DEL GASTO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINIST RACIÓN
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
320C OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS622 Edificación no habítacianal
techumbre de Box
Bleachers Pista cié Atletismoi echumbre Canchas de Basquetbol
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANUAL
.
696,725696.725696,725
696,725
4,243.200
ENERO
282,875
FEBRERO
696,725696,725696,725
696,725
1,004,325
MARZO
283,600
ABRIL
ttjVALOR!
MAYO
283,600
JUNIO
«¡VALOR!
JULIO
283,600
AGOSTO
307,600
SEPTIEMBRE
283,600
OCTUBRE
307,600
NOVIEMBRE
283,600
DICIEMBRE
307,60(
LÍDER DE PROYECTO
LIC. JAVÍER LiZARRAGA MERCADO
\D RESPONSABLE£'£NÍRO,DEPOl?TIVO Y RECREATIVO /
/.. ."SÉNIIO JUflfelÜEJUAZATTOl"f
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JAVIER LIZARRAGA MERCADO
138
MUNICIPIOTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
K G O .iSCF.ERIA
UHIDAD R E S P . O C 1 2 9 CENTRO DKPüRTIVO Y EtlCPEA"'!VO PINITO J.
FUNCIÓN S FOMENTO E3UCATIVD 'í C'JLT'JHAL
PROGRAMA 9 FOMENTO Ü E F - O R T I V C
PROYECTO 125 TRAXSFiF.iSCIAS CENTRO F.É;C . D K P T V . 3 . J'JAREZ
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I O H
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P 0 R T E
4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 4,243,200.00
L Í D E R DE PROYECTO
LIC. JAVIEB LIZARRAGA MERCADO
MUNICIPIO
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015
UNIDAD KE
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
t C O O T E S O R E R Í A .
00129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
5 FOMENTO E D U C A T I V O Y C'JLTVKAL
9 FOMENTO DErOSTIVC
123 TRAME t'ERENC! AS CENTRO REC . jEPW. E . JUÁREZ
C L A V E
40000
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 4,243 ,200 .00
LÍDER DE PROYECTO ESP
LIC. JAWER LIZARRAGA MERCAC ÍIC. JAVIER LIZARR7TGA MERCADO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA 21000 T53ORERIA
UHIDAD FESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.
%|JAÍ¿£¡JK SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION FONCION a FOMLIITO EDUCATIVO Y CULTURA:,TfjfflSSSÍSlJixT PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO
*" CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015
CLAVE
Í2107
DESCRIPCIÓN
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUÁREZ
ANUAI.
4, 243, ¡Cía. 00
ENERO
353,600.00
FEBRERO
353,600. 00
MARZO
353, tOC. OC
ABRIL
353, 600.00
MAYO
353, 600,00
JUNIO
353,600.00
JULIU
353, 600. 00
AGOSTO
353,600.00
SEPTIEMBRE
35. H & O O . C Q
OCTOBSE
353, 60C, 00
NOVIEMBRE
353, 60Q.OO
DICIEMBRE
353, É D C . 00
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE3TACION
CALENDARIZADO DEL GASTO {F .P .3 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
ONIMD REEP. 100123 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BEHITO J.
FONCIOH 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL
PROGEAMfc S FOMENTO DEPORTIVO
FBDYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV. 3. JUÁREZ
DESCRIPCIÓN
SEPTIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015
DEPENDENCIA 2 1 C C O T E S O R K K I A
UNIDAD R£SP. 1 0 0 1 2 9 CSNTHO L'r.KJHT IVO V PEC
FUNCIÓN 5 fCXENTO F.:)VCA::VC Y CMLTVr-A: .
PROGRAMA 9 FCMEMO r,r:L'"i<71VC
PROYECTO '29 TRAHSmítHiJ'.AS CSKTRO REC . I 1 R P T V . R . JUARE?,
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 4 , 2 4 3 , 2 0 0 . 0 0
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTñCION
CALEHDARIZADO DEL GASTO ( F . E . 3 AC) 2015
DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA
UNIDAD REEP. 10012<3 C R N T R O DEPORTIVO Y RECREATIVO B E N I T O J-
FtWCIOM i FCMENTO EDUCATIVO V CULTURAL
PROGRAMA S FCMEH7C DEPORTIVO
PBOYECTO 129 TRANSFERENCIAS CESTRO R E C . B E P T V . B . J U Á R E Z
CIAVE
12'.l'.~
DESCRIPCIÓN
CHNT?O [)E?ciBT:va r FECREAT-VO BENITO JIJAFEE
WJUAL
4, 2(3 , ;oo .oo
ENERO
FEBRERO
353. 600. 00
KUtZO
ABRIL
353. 600. 00
HAYO
JUNIO
353, 600. 33
JULO. U
AGOSTO
353,600.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
353, 600. OC
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
353, 600.00
tGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
' DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNC1ÓN;
EJE ESTRATÉGICO;
...!.P: 1PPpJ N STJTUTO M U NICIPALDE L D EPORTE ..MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
AFOMENfoBfPORTW
'P'MD. 1.6
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMIENTO.
RECURSOS FISCALESCLASÍFICADOR FUNCIONAL:
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZAClON DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO OE LA DEPENDENCIA
APOYAR ECONÓMICAMENTE A TODO EL ÁMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DEALTO NIVEL COMPETITIVO.
INDÍCADQRÍESi DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO PESO POR PESO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
No. DE APOYOS X 100
MAS POBLACIÓN BENEFICIADA
DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPAC(TACION)
INDICADOR ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
0%
AL TÉRMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,200,000.00
(UN MILLÓN DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
COPPEL TIRADO DI REGÍNOMBRE Y PUESTO
MUNICIPAL DELMAZATLAN
MAMELAN2Ü1J-ÍOÍ6 CUNSTUUTtNJXif'ÜlUHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
. , .y?;19°9^
FOMENÍ5 D E P O R T V O _ _ _
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTQ.
RECURSOS FISCALES
lljlB^2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:.5.fOMENJO^DEPORTiyO_CyiJU.RA^1.6P.M.D. I E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)TIPO DE PROYECTO
NATURALEZA DEL PROYECTO
Xf ]" APROV|CHA UNA OPORTUNIDAD"X1 MEJORA P ROCESO
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA
MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL i REGIONAL ¡ MUNICIPAL
iRESULTADOS A LOGRAR
AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DEALTO NIVEL COMPETITIVO.
UNIDAD DE MEDIDA
META ENE ¡ FEB i MAR | ABR ; MAY ! JUN \L ¡ AGO SEP OCT NOV -: DIC
50% 5% 5% 10% 10% ! 20% 25% 30% j 30% 35% 40% 40% 50%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR Y POR ENDE NO PODER REALIZAR EVENTOSDE ALTO NIVEL LOCALES, ESTATALES, REGIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CARÁCTER OFICIALY DE RECREACIÓN.
LlC. MONICA DEL CARME L TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
MUNICIPAL OÉL DEPCRT
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDEh4ClA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
BfflfflSSiSEEBEESSBi2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
D E P R T i o Y 'CULTURAL CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PESO POR PESO)
_3
4
5
6
7
1 8
1'9
: 10
11 12
|
I^P
4> 15
•
^^^^^^ ffl ^^rff ^^^^^^^^^^^^ fflrfflrr^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^T^^^T^^^^^^
APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOSAPOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SURENDIMIENTOINCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONÓMICAS
INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIEINCENTIVAR A LOS ENTRENADORES
APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA ENTODAS SUS DISCIPLINASPATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUSPARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOSESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALESAPOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LAPROMOCIÓN DEPORTIVAAPOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUSDISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOSFEDERADOSAPOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTERTURÍSTICOAPOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACIÓNPARA ELEVAR SU NIVELAPOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES,ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONMATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DELDEPORTEAPOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOSENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUDEPORTELLEVAR UN CONTROL MENSSUAL DE TODOS LOSAPOYOS BRINDADOS
FECHAINICIO
01/01/201501/01/2015
01/01/2015
01/01/2015 H
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
FECHATÉRMINO
31/01/201531/12/2015
31/12/2015
31/12/201531/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS
CONTAR CON PRESUPUESTOCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
CONTAR CON PRESUPUESTO
CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADOIMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UNPRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON PRESUPUESTO
CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES
FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO
CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOSDEPORTISTAS ESTÉN AFILIADOS AL IMDEM
CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOSESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEENELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTOCONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOSDEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASICOMO PRESUPUESTO
LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLODEPORTIVO Y PRESUPUESTO
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADASPARA SU CONTROL
LIC. MONICA DEL PEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
INSTITUTOMUNíCiPAL DEL DEPORTE
SVÍA"¿ATLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO PESO POR PESO
COG NOMBRE COG
PROPUESTA POR
LA TESORERÍA DE
SEPT. ADIC. DEL
2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DEL
MA/ATIAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN;
EJE ESTRATÉGICO:
..í 9:1999 'INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
1 Ó-1000 INSfifÜTÓ MÜNÍCÍPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
? FOMENTOí FOM|NTO DEPORTIVO Y CULTURAÜ'5. ?pM§NJP DEPORTIVO'Y'CIJLTURAL"P.M.D. 1.6.4
RECURSOS FISCALES
BSSS33E332BEESEM2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLAStFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO
FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVÉS DE LAACTIVIDAD FÍSICA. RECREATIVA Y DEPORTE. MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.
INDICADOR ES) DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR: PRODEMAZ
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100
DESCUBRIMIENTO DE TALENTOS
ALCANCE DEL INDICADOR
ELEVAR EN UN 50%JÓVENES, ADULTOS, Y ADULTO MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y IA ACTIVACIÓN FÍSICA
INDICADORES DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR : ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 1QQ
ATENCIÓN DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE
DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS TALENTOS
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ANO
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,000,000.00
(UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N )
LIC. MONICA DEL c R W Í E O P P E L TIRADO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO
\
\O
MUNICIPAL DEL üf
MA/ATLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNtOAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SU8FUNCION;
EJE ESTRATÉGICO:
CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANCI AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
...1P.:.1.P.QO.INSTITUTO^MUNICIPAL.DEL^ pEPORTEJMZATLAN10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN9FOMÉÑTQ"DEPORTlvb"~" 'I. ~ T 1 '"""J
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL ^ IIIZ....ZIZ I.. 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
..M:.4...?:. :0: E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)
TIPO DE PROYECTO
X I OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
X APROVECHA UNA OPORTUNIDADX ' , _ \X j MEJORA PROCESO
X I SUELVE PROBLEMAX " "
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE E IMPLEMENTAR PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLODE LOS MISMOS
MB1TO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL i REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
INCREMENTAR EN UN 20% EL REGISTRO DEL DEPORTE Y ELEVAR EL DEPORTE A UNA ACTIVIDAD DIARIA PARAMEJORAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y LA SALUD
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
META ENE i FEB MAR ! ABR , MAY s JUN JUL AGO l- SEP OCT NOV DIC
ANUAL | 50% i 5% i 5% ¡ 10% ¡ 10% 10% i 10% 150% I 15% 15% 20% [ 20% 20%. ._ . . . .1 _ ..... .1 4.__ _..4._. - i _ i _ j 1 _ !...._ _..
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS ASI COMO MATERIAL DEPORTIVO PARALLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA
LIC. MONICA DEL CARMEN CtfP^EI^TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
MUNICIPAL DEL D£P<MAZATLAN
MA/ATLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
UMIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DESGOBIERNO-
EJE ESTRATÉGICO-
J±1959...!,ysTiTyTp .MUNICIPAL DEL .._DEPORTE MAZATLAN"lO-ioÓO••j1^gf¡^yyQ MUNICÍPÁL DEL DEPORTE MA2ATLAN
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTQ
9 FOMENTO DEPORTIVO5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL1.6 P"M.D.
DECURSOS FISCALES
2-4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
HHEESSSSSS^BB&HHiE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)
SECUEN-CIA
1" 2
3
4
5
6 ""
7
8
9
10
11
113
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA ALA ZONA URBANA Y ZONA RURALBUSCAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES Y PROMOTORESPARA LA ACTIVACIÓN FÍSICACAPACITACITACION A PROMOTORES Y ENTRENADORESEN MEDICINA DEPORTIVADIFUNDIR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE POR MEDIODE PUBLICIDADBRINDAR MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓNDEPORTIVABUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCIÓN DELDEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADASLOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERADE LA CIUDAD PARA SOLCITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTEREALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LACOMUNIDAD DEPORTIVA ATENCIÓN CON MEDICINA,PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL DEPORTEREALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LAPROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICAREALIZAR REUNIONES CON LOS PROMOTORES YENTRENADORES PARA CONOCER SUS NECESIDADESREALIZAR INFORMES MENSUALES PARA LLEVAR UNCONTROL DEL PROGRAMA
FECHAINICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
FECHATÉRMINO
31/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS I
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS Y |CON EL PERSONAL SUFICIENTE íCONTAR CON PRESUPUESTO PARA LAS [PREMIACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO ASI COMOEL APOYO DE EMPRESAS PRIVADAS PARA LAREALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICACONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN j
CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ASICOMO PERSONAL EXPERTO EN LA MATERIA !CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO !
CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO :
NO APLICAi
NO APLICA ;
CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS ;
CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINADEL DEPORTE Y PRESUPUESTO
CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORESCAPACITADOSCONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARACUBRIR SUS NECESIDADESNO APLICA
LIC. MONICADEC PEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
INSTITUTODEL DEPORTE
MAZATLAN
t
M A A N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
. DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO;
FUNCIÓN:
SUBFUNClON:
EJE ESTRATÉGICO.
10-1000 .INSTITUTO .MUNICIPAL DEL DETOJÍTE lyiAZATLAN''To-Tóoa iÑsm
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'
S FOMENTO
. 1.6
2.4.1, DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
FOMENTAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVÉS DE LAACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.
INDlCADQRíES) OE IMPACTO
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO.CALIDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVELE
NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
ALCANCE DEL INDICADOR
MUNICIPALES. ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
INDICADORAS) DE IMPACTO
TÉCNICAS DE JÓVENES CON POTENCIAL DEPORTIVO
NOMBRE DEL INDICADOR 2: CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MEJOR ATENCIÓN MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100
ATENCIÓN DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE
;.:'.. v'.'~ ¡' •',..'• ' ACTUAL ., ., ;.
0% iJ
AL TERMINO DEL ANO
100% ], I
INSTITUTO
PROYECTO (INVERSIÓN)
$14,118,425.04
(CATORCE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)
DIRECTORA
JBA2ATIA&
LIC. MONICA DEL OAR PEL TIRADONOMBRE Y PUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA;
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GO9IERNO'
EJE ESTRATÉGICO:
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN CLASIFICADOR DE FUENTE OE FINANCIAMIENTO.
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN j RECURSOS FISCALES~" i»- —— - -, .»^ ! ^ ! ^ ^ ^ ^, j!IHHHHHHMHfi5iMMMSUvMMMNMlMMÉ^^^^HHHM
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL [ 2 4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
I E:.PRESTACIÓN DE SERVICIOS_PÚBLJCgS_
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEL DEPORTE)
TIPO DE PROYECTO
X 1 OPERATIVO
NATURALEZA DEL PROYECTOí X RESUELVE PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
MEJORAR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ENTRENADORES Y DEPORTISTAS
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUEPRACTIQUEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTROMUNICIPIO-
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
ENE ,. FEB MAR i ABR : MAY ; JUN JUL AGO ; SEP : OCT NOV ; DIC
ANUAL 50% I 5% i 5% i 10% í 10% I 20% 25% 30% j 30% I 35% 40% 40% 50% I
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, NO CENTAR CON LASHERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.
^LIC. MONICA DEL QARI^EN COPPEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
MUNICIPAL OtlOfcPGÍFriA.?ATLAN
SECUEN-CIA
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA-
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SU8FUNCIÓN-
EJE ESTRATÉGICO:
_10-iqOp INSTITUTO MUNJCIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN.1 °:.!°°°J Ñ sflUJTOMÜiÑrciPM." DEL DEPORTE "MAZATLAN"9 FOMENTO DEPORTIVO """ "~~5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
-5 £.P_M.ENJO.DEPORTIVO Y .CULTURAL1.6P.M~D.'
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA)
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESFECHA
TÉRMINO REQUERIMIENTOS.ELEVAR EL.RENDIMIENTO...P^.DEPORTISTAS °.l™ 1^015 ..._31/01/201_5_ j CONTAR CONJAS HE_RRAM]ENTAS NECESA_RIAS_ jCAPÁCITÁciÓN DE PERSONAL I 01/01/2015 j 31/12/2015 CONTAR CON EL PRESUPUESTÓ ADECUADO " ~ |
CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES Y PROMOTORES
CONTAR CON MEJORES INSTALACIONES PARA LAOPERATIVIDADDIFUNDIR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE POR MEDIODE PUBLICIDAD
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
10
BRINDAR MEJOR ATENCIÓN A LA POBLACIÓNDEPORTIVABUSCAR PATROCINIOS PARA LA PROMOCIÓN DELDEPORTEREALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADASLOCALES PARA SOLICITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTE
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
"31/12/20Í5"
CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO
"NO APLICA ~~~~•••——— -
REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS PRIVADAS FUERADE LA CIUDAD PARA SOLCITAR DONATIVOS PARA LAPROMOCIÓN DEL DEPORTE
01/01/2015 31/12/2015 CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA VIÁTICOS
REALIZAR PROGRAMAS PARA BRINDAR A LACOMUNIDAD DEPORTIVA ATENCIÓN CON MEDICINA,PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL DEPORTE
01/01/2015 31/12/2015 CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE MEDICINADEL DEPORTE Y PRESUPUESTO
REALIZAR ACTIVIDADES CONTINUAS PARA LAPROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
01/01/2015 31/1 2/201 5 CONTAR CON PROMOTORES Y ENTRENADORES
12
13
15
16
"i?"
18
19
20
CONTRATACIÓN DE MAS PERSONAL PARA CUBRIR!°..PA? LA? ÁREAS. QUE DEBE BRINDAR UN. INSTITUTO'ADQÜÍ'RÍR'MAS VEHÍCULOS PARA OPTIMIZAR ELFUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
ADQUIRIR MAS MAQUINARIA PARA OPTIMIZAR LOSTRABAJOS DE CAMPO
01/01/2015
ENTREGAR A LOS EMPLEADOS UNIFORMES DOS VECESALANO
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
R E M R REUNINES CON LOS TRABAJADORES PARACONOCER SUS NECESIDADES
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LOSDEPARTAMENTO DE ESTE INSTITUTOPAGAR OPORTUNAMENTE TODAS LAS COMISIONES EIMPUESTOS QUE SE GENEREN POR ESTE INSTITUTOCONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARAPPTIMIZAR^S.ACTIVIDADESJ^ARIASAPOYAR CON LOGÍSTICA A EVENTOS DEPORTIVOS
01/01/2015
01/01/201 5
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL PAGO DENOMINAQUE SE NOS BRINDE MAS PRESUPUESTO PARAADQUISICIONESCONTAR CON PRESUPUESTO PARA ADQUISICIONES
AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO YPRESUPUESTOCONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS PARA. Cyj3RJRJ>yS_NE_C ESjDAD ESAÜTORÍZACIÓN DE PRÉSUPÜESTÓ'pARA LACOMPRA DE MOBILIARIO COMPUTADORAS YHERRAMIENTA PARA ESTE DEPARTAMENTO.CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DEESTAS OBLIGACIONESCONTAR C O NlLT RE SUPUESTO PARA REALIZARESTAS CONTRATACIONES.
01/01/2015 CONTAR CON PRESUPUESTO Y HERRAMIENTASPARA LA REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA
LIC. MONICA D COPPTTlRADO DIRECTORANOMBREPUESTO iNsmuio
MUNICIPAL DEL DEPORT
MAZATLAN¿014-2016 CONSrmJYtÑDO tÚlUrtÓ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO.
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
9 FOMENTO DEPORTIVO.
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
P.M.D. V6.4" ""
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN ANDAMIENTO.
RECURSOS FISCALES
(SSSfflSSEfflEBSB2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO
ELEVAR EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTARAL MUNICIPIO DE MAZATLAN ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO
INOICADOR(ES) DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR: OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL
MAS. DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X IDO
MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO
ALCANCE DEL INDICADOR
ELEVAR EN UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015
INDÍCADOR(ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL
0%
I AL TERMINO DEL ANO
| 100%I
j
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,500,000.00
(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
LlC. MONICA DELjEA COPPEtrTlRADO DIRECTORAV
NOMBRE Y PUESTO
TUTOiUNlCIfv
ÍW-;
?T£
301J - 2016 CÜNSrKUYtNDO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
ÍÑ?íí ^^9FOMENTO DEPORTIVO " ""''"'"'""'"""" """""'"'""'''"~
5 FOMENTO D E PORTiy O C U LTU RALTepjw.6.
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIÉUfo.
RECURSOS FISCALES
BSBSSBSEESBSSffllí2-4.1. DEPORTEY RECREACIÓN
HHH!93!SESiS2DQSBHHE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL)
T PO DE PROYECTO
! OPERATIVO 1 X FESTRÁTÉGÍCO'
NATURALEZA DEL PROYECTO
.UNA QPORTy_NlpA_D"X [l JOlRAlPROCESO " ~
f "RE SU ELVE' PRQB LfM A ~"'ACTIVÍDADESCÓÑTÍÑÜÁS"
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
APOYAR AL 100% A LOS REPRESSENTANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA OLIMPIADA ESTATAL MEDIANTEENTRENAMIENTOS CONTINUOS Y LLEVAR ESTADÍSTICAS SOBRE SU DESARROLLO ASI COMO PARTICIPAR ENEVENTOS PARA SU FORMACIÓN DEPORTIVA.
ÁMBITO DE APLtCAC ON DEL PROYECTO
ESTATAL i REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
INCREMENTAR ELNIVEL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA LOGRAR MEJORESRESULTADOS EN EL MEDALLEO EN UN 50% DE LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015.
UN DAD DE MED DA
META ENE 5 FEB I MAR i ABR ! MAY i JUN ! JUL ! AGO ! SEP i OCT NOV ! D1C
ANUAL 50% I 25% 50%
PERIODO DE EJECUC ON
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 28/FEB/2015
R ESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES CONTINUAS ASICOMO NO CONTAR CON MATERIAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE LAS MISMAS Y POR ENTENO LOGRAR EL OBJETIVO.
LIC. MONICA t> - DIRECTORANOMBREPUESTO
ÍWSTITUTOsv-'. r-í"-L. OHFORTF'' ''
r-
1111
t GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZASISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLA
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC
MA2ATLÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTOIOW-201B CUNSWUYtNtJO UJIUHO _ _« Ofl "1 C
iBI ^ 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN |
iiilH 10-1000 INSÍií UTO MÜÑiciPAL DEL DEPORTÉ MAZATLAN |iiiiS 9 FOMENTO DEPORTIVO |
Hl 5 FOMENTÓ DEPORTIVO Y CULTURAL i
iHHHN ^ 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL Mi
TLANSJEACIONION
RECURSOS FISCALES )
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN iCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO: ^^^^^^^H i
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I
^^^^^^^H • - . - : hinMRPP DPI PI>nvpr!TÍ"* ^^^^^^^^^^H I
1«.SEQUEN.;.•• -CÍA
la• ~
15
•
6
• 7
1
9
10
¡ 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA) |
, • ' ¡ - FECHA : FECHADESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES I INICIO ! TÉRMINO
LLEVAR A CABO EL SELECTIVO MUNICIPAL SEP/14 NOV/14i
LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS SELECTIVOS NOV/14 NOV/14QUE REPRESENTARAN A MAZATLAN EN LAOLIMPIADA2015 iREGÍSTRAR ANTE EL ISDÉ LOS SÉLECTÍVOS DÍC/14 I ÓIC/14
PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS í ENE/15 ENE/15LLEVAR A CABO LA COMPRA DE LOS UNIFORMES QUE DIC/14 DIC/14UTILIZARAN LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES i
LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DÉ LOS ÉNÉ/Í5 EÑE/15TRANSPORTISTAS QUE TRASLADARAN A LOSDEPORTISTAS Y ENTRENADORES A LAS SEDES DE LAOLIMPIADA |HACER UN ANÁLISIS DE LOS VIÁTICOS QUE SE LES ENB15 FEB/15PROPORCIONARA A LOS ENCARGADOS DESUPERVISAR LA OLIMPIADA ESTATAL EN LAS SEDES DEESTE EVENTO A LO LARGO DE TODA LA COMPETENCIAREALIZAR LA LOGÍSTICA DE LAS COMPETENCIAS QUE i ÉNÉ/15 FEB/15SE LLEVARAN A CABO EN ESTE PUERTO DENTRO DELMARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 201 5 ]REALIZAR LA LOGÍSTICA DE LA DISCÍPLÍÑÁ DÉ NOV/14 NÓV/14NATACIÓN DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADAESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINAREALIZAR LA LOGÍSTICA DÉ LA DISCIPLINA DE ! DÍC/14 DÍC/14VOLEIBOL DE PLAYA DENTRO DEL MARCO DE LAOLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015 MAZATLAN SEDEDE ESTA DISCIPLINA Í
| 1 1 REALIZAR LA LOGÍSTICA DE CICLISMO DE RUTA Y DE ENE/15 ENE/1 5MONTAÑA DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADAESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DE ESTA DISCIPLINA
113
4
1
1
1
REALIZAR LA LOGÍSTICA DE AJEDREZ DENTRO DEL ENE/15 ENE/15MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN !SEDE DE ESTA DISCIPLINAREALIZAR LA LOGÍSTICA DE TRIATLON DENTRO DEL | ENE/15 ENE/15MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLANSEDE DE ESTA DISCIPLINA
REALIZAR LA LÓGISTÍCA DE TEÑÍS DENTRO DEL MARCÓ T~ EÑE/1 5 EÑE/15DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2015 MAZATLAN SEDE DEESTA DISCIPLINA
1
UC.MO^^^^nRADO -NOMBREPUESTO
CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO Y LADISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES.QUESEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES
PRESUPUESTO PARA VIAJAR A LA CAPITAL DELESTADOCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTECONTAR CON PRESUPUESTÓ Y REUNIRSE CON LOSPROVEEDORES PARA ESCOGER EL ADECUADO YPRESENTARLO ANTE EL COMITÉ DEADQUISICIONESCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE YPRESENTARLO ANTE EL COMITÉ DEADQUISICIONES.
CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO PARASUSTENTAR TODOS SUS GASTOS
CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO ESPACIOS DIGNOS PARA LLEVAR A CABOESTAS COMPETENCIAS.CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOSCONTAR CON PRESUPUESTÓ SÜFÍCÍÉÑTÉ ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS
CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOSCONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERMMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS JCONTAR CON PRESUPUESTÓ SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIONDEPORTIVOS, APOYO DE TRANSITO PARA ELCIERRE DE CALLES.CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE ASICOMO LAS HERRAMIENTAS Y ESPACIOSDEPORTIVOS
*'!
DIRECTORA 5llM|L
¿••íiiWí^tOA.. ' ' •• i^FPORT1?Jí-fWÍ\líht íí J-\ " . vCnwr\*Cí; « A \ • A f, 1
íVjíU., =.AN
2S1* ÍO10 CO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATÉGICO:
JM.9P.P ..!.N_STITyTO_MUNlCIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
"io-ioiraj^^^E NTO DE PORTí a ~~ ......
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
P.M.D. 1.6.2 E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DELMUNICIPIO AL GARANTIZAR LA ÓPTIMA OPERACIÓN TANTO DE LA YA EXISTENTE, COMO DEAQUELLA QUE SEA DE NUEVA CREACIÓN PARA ACERCAR LA PRACTICA DEL DEPORTE A LA POBLACIÓN
REHABILITAR, IDE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA
INDICADQR(ES) DE IMPACTO
MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNAPARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIO DE NIVEL PARA COMPETENCIAS DE PRIMER NIVEL
NOMBRE DEL INDICADOR: CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS REHABILOACION Y CREACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100
TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
ALCANCE DEL INDICADOR
MOTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DEL DEPORTE
NOMBRE DEL INDICADOR 2
MNIWÜTO
£/iüíMIC!PAL DEL DEPOR'MAZATLAN
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ANO
PROYECTO (INVERSIÓN)
$2,479,599.99
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)
DIRECTORALIC. MONICA COPPEtTIRADONOMBRE Y PUESTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA PE GOBIERNO'
FUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
DEPORT CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIA MIENTO.
1 0-1000 INSTITUTO MUNICfPA DEL" ' RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
AOMENTO DEPORTVO CULTURA~i.6PUU.Dr
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONSERVACIÓN DE CAMPOS YCANCHAS)
TIPO DE PROYECTO
NATURALEZA DEL PROYECTO
I AP1RQVECHA UNA OPORTUNIDADX~I~MEJORA"PROCESO " ""
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS
CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS Y BRINDAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA QUECONSTANTEMENTE ESTÉN ACTIVOS CON EVENTOS DEPORTIVOS
RESULTADOS A LOGRAR
MANTENER Y ADMINISTRAR LOS ESPACIOS DE UNA MANERA TAL QUE LA POBLACIÓN EN GENERAL CUENTECON ESPACIOS DIGNOS PARA EL ESPARCIMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL.
UNIDAD DE MEDIDA
ANUAL
META ENE : FES í MAR | ABR MAY j JUN . JUL | AGO ; SEP , OCT , NOV ! DIC
50%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
| NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIASi SUFICIENTES Y ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONCLUIRI SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS.
LIC. MONICA DEt/CA N/COPPEL TIRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
CEPORT£
MA;2014 20 18
&,
U4ZATLAM
íígp
cm
*$ GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANL SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION^ PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ÁN ACTIVIDADES DEL PROYECTO"ao~ P-032015
lllililliliiiílillftíi'iiTÍiB 1 °~1 °°° INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN |••K|BÍ3j}g|g¡Jg|23| 10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
. BEZ[=ÜU| 9 FOMENTO DEPORTIVO |ESE3I 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL |
•••••IH 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL •
CLASIFICADOR OE FUENTE DE FlNANClAMIENTO ^^^^^^H
RECURSOS FISCALES j
2.4.1. DEPORTE Y jtECREACION i
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS j
^^^^^^^^H • NolUIRRP flPI PRflVFPTn ^^^^^^^^^H I
I 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y i1 - CANCHAS) |
^/ SECUEN- - ¡ , ' FECHA FECHA!/' "IA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ! INICIO < TÉRMINO
^01 REALIZAR UN PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO 01/01/20152
; 3
4
1 5
1
6
7
1 8
9
10
i 11
31/01/2015CONTRATACIÓN DE PERSONAL 01/01/2015 31/12/2015
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE LAHERRAMIENTA Y MAQUINARIAADQUIRIR HERRAMIENTAS ADECUADAS A LASNECESIDADES DE ESTE PROYECTO
ADQUIRIR MAQUINARIA SUFICIENTE PARA ELMANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS Y CANCHAS
REALIZAR CONSTATEMENTE SUPERACIONES ALPERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DECAMPOS Y CANCHAS EN LA ZONA URBANATRASLADAR A LOS TRABAJADORES CONSTANTEMENTE
CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LASADECUACIONES NECESARIAS A LOS CAMPOS YCANCHASCOMPRAR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELAPOYO QUE SE BRINDA AL SECTOR EDUCATIVO YSOCIALMANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADO A LADIRECCIÓN Y A LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LASACTIVIDADES Y NECESIDADES DEL DEPARTAMENTOMONTAR UN ALMACÉN PARA EL CONTROL DE LOSMATERIALES,
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
.31/12/2015
31/12/2015
1
LIC. MONICA DE CARMEN <2OPPgLTIRADO -NOMBREPUESTO
REQUERIMIENTOS •
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIASCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SUCAPACITACIÓNCONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CONUNA CAMIONETA ADECUADA PARA EL TRASLADODE LA MISMACONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO Y CONUNA CAMIONETA GRANDE PARA PODERTRASLADAR LA MAQUINARIA DONDE SE REQUIERACONTAR CON UN VEHÍCULO ADECUADO PARA ELTRASLADO
UNA CAMIONETA PARA SU TRASLADO
CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ELPAGO DE ESTOS SERVICIOS
CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE
NO APLICA
' PRESUPUESTO SUFICIENTE
DIRECTORA s^
ÍÍS 1 '*- >¿^* r£"Vtf\ "J£-vV^ *
I Ir' " ^ ' ' l . i l vJ
MUN'C'í'''"" • ' . : . í ¡¿PORTE:• i ' • ! '' '• < .••* , l •:
tGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNtÜAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
J..?:J.?00_ INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN1 0-1000 ""
5 FOMENTO 9 Ef ORTVO Y U L T U RAL5 FÓMENTO'DÉPO'RTIVO'Y cÜLTÜRAr
CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANC! AMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
. 1.6.8 . ! E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
COORDINAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN COMO DESTINO ATRACTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO PERFIL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
APOYAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS TRADICIONALES ASI COMO GESTIONAR Y REALIZAR NUEVOS EVENTOS QUE PROYECTEN A MAZATLANCOMO UN DESTINO TURÍSTICO DEPORTIVO
EVENTOS ESPECIALES
INOICADORÍES) DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR: EVENTOS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS PROMOCIÓN AL DEPORTE X 100
TURISMO DEPORTIVO
ALCANCE DEL INDICADOR
ELEVAR EN UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMÍA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADATODA LA POBRACION
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,000,000.00
Importe con letra
LIC. MONICADEL PPEL TtRADO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO
- 'O
IIIIII
IIIII
I
IIIII
MA^FLAN2014 • 2010 CONSraifVtMJO [UrUHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCfÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
DEL .pEPORJE..MAZATLA_N
TFOMEÑTO MPORWO' .JIIiri7ZII"ZII""-'IZ™"I'" D E O R T Í V O 'CULTURAL '
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC! AMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)
TIPO DE PROYECTO
! OPERATIVO X "TÜSTRATÉCTCO"
NATURALEZA DEL PROYECTO
x. ! APROVECHA UNA¡OPORTUNIDAD"XTMEJORA PROCESO"
RESJELVE PROBLEMA
DESCR PC ON DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
APOYAR Y REALIZAR EVENTOS DE ALTO NIVEL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA TURÍSTICA
MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
" . • . ( • REGIONAL . ; • • . . MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
INCREMENTAR EN UN 20% LOS EVENTOS ESPECIALES DEPORTIVOS DE CARÁCTER TURISTIVO PARA ACTIVARLA ECONOMÍA EN NUESTRO MUNICIPIO Y APUNTALARLO COMO DESTINO IDEAL PARA LA PRACTIVA DELDEPORTE DE ALTO NIVEL DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL..
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
META ENE f;FEB j MAR í ABR i MAY f JUN i JUL \O ¡ SEP i OCT NOV : DIC
ANUAL 20% 10% 10% i 10% 15% i 15% 15% 20% 20% 20% 20%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO DIGNO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL2016.
MHN COPPTTIRADO
MUNICIPAL
tIIIII
•SECUEN-f, -CÍA
20Í" 20IB COHSTHUrMJOflJtUHU
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UMIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
FUNCIÓN'
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
. . . . . . . . . . . . M J J N J C I P A L . P.EL_PEPORTE10-iopoiNsm
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (EVENTOS ESPECIALES)
DESCRIPCfON DE RESULTADOS/ACTÍVIDAOESENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA EL DEBATE
FECHATÉRMINO
FEB
REQUERIMIENTOS
CONTAR CON PRESUPUESTO Y LUGAR DONDELLEVAR A CABO ESTE EVENTO _ _^ÓNTAK~CÓ^^Í^ÜESTÓPARA"LA~PRÉMÍACrON"Y LA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS
I
i
I
Ii 14
I
PERRUTA DE CICLISMO
CAMPEONATO DE AJEDREZ VALLADOLIDTR|AJLON"PACIFICOENCUENTRO DEPORTIVO ÍNTÉRp'ÓLÍTECÑÍCÁS
FEB
"FEB'FEB...MAR
FEB
FEB
MARMAR'
APOYO CON LOGÍSTICA
APOYÓ CON LOGÍSTICAESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS Y APOYO CONIpGJSTICA
PRESUPUESTÓ PARA EL APOYÓ" DE LA LOGÍSTICA"RUTA PATASALADA 4 X 4
CARR'ERA "PEDESTR¡E RÜN DÉ BATE'
MAR
ABRIL
MAR
ABRIL APOYO CON LOGÍSTICA Y DE TRANSITO PARAELCIERRE DE .CALLES.APOYÓ DE TRANSITÓ PARA ÉL CÍE RR E DE CAL LES19 SEMA NA DE LA MOTO ABRIL ABRIL
ABRILCOPA PACHUCA DE FÚTBOL ABRIL APOYO CON LOGÍSTICA Y PRESUPUESTO PARAPREMIAC ION _PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ DETÓGIsf ICÁ~YPREMIACIÓN
10 COPA NACIONAL DE TAE KWON DO MAYO MAYO
11 VUELTA CICLISTA MAZATLAN 2015 JUNIO JUNIO PRESUPUESTO PARA APOYO DE LA REALIZACIÓNDE LA LOGÍSTICA Y PREMIACION_"pTÉSÜPWsf^PÁ^Á^OYÓDE^R^MiACiON12
13
CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO ÉLITE
"TORNEÓ"DE GOLF DEL DEBATE
EVENTO DE CICLISMO RUTA DURANGÓ MAZATLAN
JUNIO JUNIO
JUNIO
SEPT'JUNIO
""AGOSTO"PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA
PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DELOGÍSTICA DE BIENVENIDA
15
16
NACIONAL DE FÚTBOL EL DEBATE
COPAS INDEPENDENCIAS DIFERENTES DISCfPLÍNAS
SEPT. SEPT.
SEPT""PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA
PRESUPUESTÓi PARA PREMIACIÓNSEPT.
LIGA PROFESIONAL DE KARATE LPK
CARRERA DE MULETAS
SEPT. SEPT.
?
PRESUPUESTO PARA APOYO DE LOGÍSTICA
PRESUPUESTÓ"PARA" LA LOGÍSTICA Y PREMIACIÓN
19
20
21
22
COPA MAZATLAN DE FÚTBOL
'"FESTIVAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS
NOV i NOV i PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA
NOV ! NOV PRESUPUESTÓ PARA APOYÓ CON PREMIACIÓN
TORNEO FUTURE DE TENIS
CICLÓt'ÓÜR MAZATLAN
NOV NOV
NOV™PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACIÓN
NOV PRESUPUESTO PARA APOYO CON LOGÍSTICA YPREMIACIÓN
23 COPA MAZATLAN DE BALONCESTO
'RÜE"DA'FÉsfíoisNOV NOV ^ PRESUPUESTO PARA APOYO DE PREMIACIÓN
NOV [T'RÉSÜPÜlsfÓ'PARAXpÓYÓ'bETÓGl'sTicÁVLPREMACrO_N_
DIC PRESÜ'pijEST Ó'PARA'APOYÓ'CON lÓGÍSTÍCÁ'
24
25
NOV
MARATÓN PACIFICO NOV
LIC. DIRECTORANOMBREPUESTO
tGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAP RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
FUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
.l°.il9.opJí 0-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCfAMIENTO.
RECURSOS FISCALES
B3SfflsS3S32ESS233i2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
5 FOMET DEPORTIVO Y CULTURAL CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D,
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ELEVAR EU NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS QUE PRACTICAN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y CONLLEVEN A REPRESENTARAL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ASI COMO SELECCIONAR, ORIENTAR, Y PREPARAR A LOS ATLETAS CON TALENTO DEPORTIVO Y ALTO
INTERNACIONALES.
INDICADORIES) DE IMPACTO
NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO BECAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS BECAS DEPORTIVAS X10Q
DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO
ALCANCE DEL INDICADOR
MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
MOTIVAR Y APOYAR A LOS ENTRENADORES PARA FORMAR ES(URBANA Y ZONA RURAL Y ASI SE LOGRARA EL ALCANCE DE BENEFICIAR A TODO EL MUNICIPIO EN GENERAL,
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DES. INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$1,100,000.00(UN MILLÓN CIEN PESOS 00/100 M.N.)
LIC. MONICADELPAR DO DIRECTORANOMBRE Y PUESTO
t
¿Olí • 2016 COWSIHUYEo FUTUH
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2015
DEPENDENCIA:UNIDAD RESPONSABLE:
CLASIFICADOR OE FUENTE DE FINANC! AMIENTO;
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
TIPO DE PROYECTO
DEL DEPORTE MAZATLAN
I RECURSOS FISCALES
_ 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN____ 2§P°5I!yocyLju^i.___ •••••CT:Ui|J!J !.l:IJ:l.*??ffmg!«a»ÍJ:.6.P.:.y.:.P.:_ - - „ — - [.._ &-.£RESTACIÓN_DE SERVICIOS PÚBLICOS
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (BECAS)
ffreffiIIK£
"7
tAÜ_Aci|vij^pjs^_ojmNyAS_
ELEVAR A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA UN NIVEL COMPETITIVO DE ALTO RENDIMIENTO MEJORARLA PROMOCIÓN DEL DEPORTE, APERTURAR ESCUELAS MUNICIPALES CON PROGRAMAS CONTINUOS ENTODO EL MUNICIPIO.
X
RESULTADOS A LOGRAR
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUEPRACTIQUEN LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA ASI HAYA MENOS DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTROMUNICIPIO.
NATURALEZA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ENE i FEB ;. MAR [ ABR | MAY | JUN : JUL I AGO : SEP i OCT NOV DIC
ANUAL 50% 5% 5% 10% 10% 20% 25% 30% 30% 35% 40% 40% 60%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LAS BECAS SOLICITADAS Y NO PODERLLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DE APOYO DE BECAS ECONÓMICAS DEPORTIVAS.
LIC. MONICA DEL CA L TIRADO - DIRECTORA
NOMBREPUESTO
EPGRT
I
I
I
MAZYTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA-
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
£?I!10-1000 ÍÑÍTUTO MUNTCPA
í?. f 9MENTO DEPpRTiyOY CULTURAL" s 'FOMENTÓ" DEPORTIVO Y' cu LTÜRAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIMANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALESKaEESSSBSHflSffl'BI
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
___[,_ E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS•..PÚBLICOS |
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (BECAS)
;;SECU£N-•;V:.'CIA'-' - '
2
3f 4
5
6
^fc
|~w:.;;
1 ;:_.
DESCRIPCIÓN OE RESULTADOS/ACTIVIDADES
ENTREGAR 30 BECAS CADA MES POR LA CANTIDAD DE$3.000.00 C/UREUNIONES CON LOS BECADOS UNA VÉS POR SEMANAPARA CHECAR LAS ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOCAPACITARLOS CONTINUAMENTE PARA MEJORAR SURENDIMIENTOLLEVAR UN CONTROL MENSUAL DE LAS ACTIVIDADESDE LOS BECADOSORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CONTINUAS
VERIFICAR CONTINUAMENTE QUE LA BECA QUE SE LESOTORGA SEA DESTINADA PARA LA PRACTICA DE SUDEPORTE.
.. . ¡".
FECHAINICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
"
FECHATÉRMINO
31/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
'
[
REQUERIMIENTOS
CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA PODERCUMPLIR CON ESTE OBJETIVO
J^V,
<$&•%&§&t(5ñ?^¿j¡V'''''•íi ttf^vJ^^Sir^-,,Jj?f-i^ST^TÜTÜ
Afl'WlTí"- : " * " : nFPOr<T.ilíjfxrb/'. , >;,. •:.- - .. t^crVrt *
sv;;-i/. / • • . • • Í..MÍÍ
LfC. MONICA DEL CARMEN OOP/EJf TIRAD DIRECTORANOMBREPUESTO
t
MáMTLÁN2014-?016 CON51 HUYENDO FU RJRO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
, DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE;
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCION:
EJE ESTRATÉGICO:
. J N S T r r U T p MU.NIC.fPAL QQ DEPORTE .MAZATLAN
-1 °°' ÑSTÍTÜTO ' 'CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL'
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
P.M.D. 1.6 } E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTOMUNICIPAL EN LA MATERIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
APOYAR ECONÓMICAMENTE A TODO EL ÁMBITO DEPORTIVO EN TODAS SUS MODALIDADES PARA ASI CREAR UNA CULTURA DEPORTIVA DEALTO NIVEL COMPETITIVO.
INDiCADOR(ES) DE IMPACTO
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y LA DETECCIÓN DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO,JDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVÍ
NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO AL DEPORTE
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
No. DE APOYOS ALpEPORTE X 100
APOYOS SOLICITADOS
ALCANCE DEL INDICADOR
APOYAR EN UN 50% MAS A LOS DEPORTISTAS Y A LOS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE PARA CREAR NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS
INDICADORÍES) DE IMPACTO
REALIZAR CONVENIOS CON CLUBESSU FORMACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR 2: APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
MAS APOYOS A LIGAS Y CLUBES X 100
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
ALCANCE DEL INDICADOR
INCREMENTAR EN UN 20% LOS APOYOS PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSMAZATLECOS EN TODO EL MUNICIPIO.
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$3,300,000.00
(TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
LIC. MONICA DELEGA OPPEL TIRADO DIRECTORA
NOMBRE Y PUESTO JUNICIFAL DEL DEPORfifí ,' ~S /i ?-l ft í.lj*l/-\¿,/"l.' l.MT's
t
MA7ATLÁNSOJ* - 201B CONSTRUYENDO FUTURO
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
MUNICIPAL DEL3EPORTE MAZATLAN CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO.
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
RECURSOS FISCALESCU A SI PICADOR FUNCIONAL.
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
!:.!?..£ .:M:P.:. ........................ ... . . i E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (APOYO AL DEPORTE)
TIPO DE PROYECTO
NATURALEZA DEL PROYECTOI X APROVECHA UNA OPORTUNIDAD[ X .MEJORA._PROCESO_
x I RESUELVE PROBLEMAX I" ACTÍVÍ DA D ES CON 11NÜAS"
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
INCREMENTAR LOS APOYOS AL DEPORTE PARA MOTIVAR E INCREMENTAR LA POBLACIÓN DEPORTIVA
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
AUMENTAR EL REGISTRO DEL DEPORTE Y MEJOR RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS PARA MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS DEPORTIVOS Y APUNTALAR AL MUNICIPIO COMO CREADOR DE DEPORTISTAS DEALTO NIVEL COMPETITIVO.
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
META ENE ;;' FEB j MAR j ABR < MAY j JUN r JUL i AGO j SEP ; OCT NOV i DIC
ANUAL 50% 5% I 5% i 10% | 10% I 20% 25% 30% 30% 35% i 40% j 40% 50%
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
PERIODO DE EJECUCIÓN
RIESGO DEL PROYECTO
NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA MOTIVAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOSY POR TAL MOTIVO NO OBTENER BUENOS RESULTADOS EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES,
¡ NACIONALES E INTERNACIONALES. .
LIC. MONICA DEL-(ARtfÍE PPELTfRADO - DIRECTORANOMBREPUESTO
III
M/IMLTÁN*
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
1<?-10..0.0. 'NSTirurq MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
^^ ' ^(^y l ' ' l ^TE' ATLAií"?F¿^EÑTp'bEPORTiyg ~ """"™1^9! lÑT "ÉE I' "f9ÍTy t5 FÓ^ENTO^DEPORTÍVÓ'Y'CULTÜ'RAL"
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1 AMIENTO.
2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓNCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
.!:.? P:M:Í?- .... . E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
^^^^^^^B , : - '•' : NÜIWBRF nFl_ IPRnvFfrTO < ^^^^^^^H
I | 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCIÓN DEPORTIVA) J
; SECUEN- - : '^^/^i^; •<.^Í^MtíK^,;'.í1^ ^Wíi&^tó^:^ • • . • " i . FECHA ¡ FECHA . ,í,' CÍA ! • • . - - • ? : • - . . • " ¡ INICIO i TÉRMINO REQUERIMIENTOS
I JM APOYAR A EVENTOS DEPORTIVOS 01/01/2015 I 31/01/2015 CONTAR CON PRFSUPIIFSTO
^H APOYAR A DEPORTISTAS PARA MEJORAR SU 01/01/2015I RENDIMIENTO j
3
I4
66
| ?
e
10
1112
11 13
1*
INCREMENTAR LAS PREMIACIONES ECONÓMICAS
INCREMENTAR LAS PREMIACIONES EN ESPECIEINCENTIVAR A LAS ENTRENADORES
APOYAR A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES PARA ENTODAS SUS DISCIPLINAS
PATROCINAR A LOS DEPORTISTAS EN SUSPARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOSESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
APOYO A DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS EN LAPROMOCIÓN DEPORTIVAAPOYO A LAS SELECCIONES EN TODAS SUSDISCIPLINAS PARA COMPETIR EN TORNEOSFEDERADOSAPOYO A EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTERTURÍSTICOAPOYO A ENTRENADORES PARA SU CAPACITACIÓNPARA ELEVAR SU NIVELAPOYAR A LAS LIGAS OFICIALES, CLUBES,ENTRENADORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONMATERIAL DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DELDEPORTEAPOYAS A LOS DEPORTISTAS A ADQUIRIR LOSENSERES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUDEPORTE
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
CONTAR CON PRESUPUESTO
01/01/2015 | 31/12/2015 [ CONTAR : CON ÉL PRESUPUESTO ADECUADO01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015 IMPLEMENTAR PROGRAMAS CON UNPRESUPUESTO PROPIO
31/12/2015 i CONTAR CON PRESUPUESTO
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
1
I
t . t ....
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
CONTAR CON PRESUPUESTO Y AUTOBUSES
FIRMAR CONVENIOS Y PRESUPUESTO
CONTAR CON PRESUPUESTO Y QUE TODOS LOSDEPORTISTAS ESTÉN AFILIADOS AL IMDEM
CONTAR CON UN DEPARTAMENTO DE EVENTOSESPECIALES Y PRESUPUESTO PROPIOCONTAR CON ENTRENADORES QUE DESEENELEVAR SU ENTRENAMIENTO Y PRESUPUESTO
CONTAR CON UN REGISTRO OFICIAL DE LOSDEPORTISTAS Y ENTIDADES EDUCATIVAS ASICOMO PRESUPUESTO
LLEVAR UN CONTROL DE SU DESARROLLODEPORTIVO Y PRESUPUESTO
i
^^¿^^r^LIC. MONICA D£krQXRffl6N COPPTL7TIRADO - DIRECTORA
NOMBREPUESTO
00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANTESORERÍASistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011Plantilla Nominal (F.P.1.)
2014-2016
'ENC
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
, '" - vS&j' ^REaJffeojHUMANOS^ ff^' -f| \^ £
PUESTOS ACTIVOS
DIRECTORASECRETARIA EJECUTIVAAUXILIAR ADMINISTRATIVOAUXILIAR ADMINISTRATIVO "E"COORDINADOR ADMINISTRATIVOCOORDINADORINFRAESTRUCTURA DEPORTIVACOODINADOR PROMOCIÓNDEPORTIVACOORDINADOR COMUNICACIÓNSOCIALCOORDINADOR DEPORTE ZONARURALCOORDINADOR "B"ADMINISTRADOR ESPACIOSDEPORTIVOSJEFE DE DEPORTE POPULARJEFE DE INFRAESTRUCTURAZONA RURALENCARGADO DE TALLERJEFES DE MANTENIMIENTOAYUDANTE DE MANTENIMIENTOVELADORESPEONESCONSERJE "A"ENC. RECURSOS HUMANOS
PUESTOS VACANTESPRESUPUESTADOS
ASISTENTE DE COORD. DEENSEÑANZA Y CAPACITACIÓNAUXILIAR CONTABLE
12611
1
1
1
11
21
11814211
11
"*J," -í .i£~ X * ^, .; *£ ~~ _ f : J ; - '' SERyíCIgSJ'ERSONALES'ajf . > -- , , : 4 * . ; ' * ' :
t;pMpi£ EÍifo¿pk
_>._ _f:.. . •-- - . . . g "
$23,479.00
$2,079.90
$2,079.60
$1,231.90
$2,079.90
|*jau£NQypÑ¡osjjp
^ iÍ2
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1 P?:,Í. í/fc'.^'V1-"''* -: '"-Tí # %»i".íVr-" á \.=''->1 ' '-
f' OBSERVACIONES '
,ir.•-•
129
PEONES DE OBRAVELADORESCOORD. DE COMITÉS Y LIGASMUNICIPALESCOORD. EVENTOS ESPECIALESCOORD. MEDICINA DEL DEPORTEALMACENISTACOORD. MERCADOTECNIA,IMAGEN Y PATROCINIOSASISTENTE DE COMUNICACIÓNSOCIALCOORD. DEL DEPORTEFEDERADOENCARGADO DE COMPRAS
TOTAL:
1111
1
1
11
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE (TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONICA PÉL^^raNCTWEL TIRADO
INSTITUTOM DEL DEPOR'
130
SUELDOS INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE MAZATLAN EJERCICIO 2015
CLAVE S IlVi.: «hííN™? -'=t''MBf?í'!Síaí
MÜNICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO
(ARLA MARÍA OSUNA UREÑA
RENNE LEY DEL VALLE
KiTZIA MERID LOAIZA GUEVARA
DANIEL ENC1SO SARACHO
PAQLA RÍOS BELTRAN
PUESTO VACANTE
JOSÉ MANUEL RIVAS VELAROE
RODOLFO RODRÍGUEZ OSUNA
IRASEMAVELARDE GAVIÑO
VERÓNICA MORA BRACAMONETE
MARINA CONCEPCIÓN SABOR 1 A
ALFREDO MOYEDA HERNÁNDEZ
JOSEFINA GÓMEZ LLANOS MURO
GABRIEL SÁNCHEZ
ANA ISABEL PEÑUELAS
BERNARDO BARRON
GON2AL/Z MATA HIVAN EVARISTO
DÍAZ LQF'EZ JESÚS SANTANA
BALTAZAR YSLAS BARRERA
PÉREZ MEZA BIBIANA
MORA REYES SERGIO ALONSO
MARTIN MARTÍNEZ RAMÍREZ
JEFES DE MANTENIMIENTO 18)
LÓPEZ SOTOJULIO
VELADORES (4)
PEONES (2]
MARÍA LUISA DURAN BENITE2
VACANTE
VACANTÍ
VACANTES
VACANTES
VACANTES
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
VACANTE
i iM^^Vf í' f ••1ÍUEUX!S •X'.1' ^ c $f%*?». &M$?&ífíowEGOiüAV.v V7 ;[; •£&%-'$*'•**! SUEUWJWUAL * ** s'V*$ÜS£u¡& •r'.ÍÍB^SEÍi [ ". AMENTO
4 .- •"-:>'':.,.:- ;;SUMÍJI«.*»; AGUINALDO/ •• APRIMA ;-; - .PRIM;V Jt -.AGUINALDO í t-;!'; . ;¿CÓMPC;: f '$£&"$$$ • íríjj•' ' "tíí iSí-V 'i ^"ÍANÜAU-'.rS •tftMENTÓ* yVcAOONAl' COMPU
IVAC..; ";. : .; . .
5? " .UNIFORMES
MENTÓ "'" " "- ' ' • -- ' - - ' -
DIRECTORA $22.500.00 $270,000.00 SJ3.479.00 $«.25000 $337,729.00 546,175.37 53,60000 $3,756.63 51,50000
SECRETARIA EJECUTIVA $15,000.00 5180.000.00
SECRETARIA EJECUTIVA $12,000.00 $144.000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 $84.000. DO
COORD. DE PROMOCIÓN DEPORTIVA $22,000.00 5264.000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 SS4.000.00
ASISTENTE DÉ COORD. DE ENSEfi. YCAPAC 57,000.00 $84,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.000.00 $84,000.00
529,50000 $209,500.00 $2,400. 00
$23.60000 $167,500.00 51,920.00
$13.76667 $97,766.67 51,12000
5^3,266.67 5307,266.67 $3,520.00
$13,766.67 $97,766.67 $1,120.00
$13,76667 $97,766.67 50.00
$13,76667 $97.756.67 $1.12000
JEFEDELDEPORTEPOPULAR 512.000.00 5144,000.00 $1.331.80 $23,600.00 $168,831.80 $2,422.54 $1,92000
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA $22,000.00 5264,000.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $7,000.00 $84,000.00
AUXIUAR CONTABLE (RECURSOS HUMANOS) $10,000.00 $120,000.00
$43,26667 $307,266.67 $3,520.00
$13,76667 $97.766.67 $1.120.00
$19,66667 $139,666.67 $1,600.00
OOORDJ. COMUNICACIÓN SOCIAL - $10.000.00 Sl20.OOO.00 $2,07960 $19,666.67 Sl41.746.Z7 $4,089.88 $1,600.00
AUXIUAR ADMINISTRATIVO 'E' - $7,000.00 $84,000.00 $13,766.67 $97,756.67 $1,120.00
COORD. tNFR. DEPORTIVA 512.000.00 5144,000.00 $2,079.90 $23,600.00 Sl69.679.90 $4,090.47 $1,92000
AUXIUAR ADMINISTRATIVO $3,500.00 5102,000.00 $16,716.67 $118,716.67 $1,360.00
JEFE DE INF. ZONA RURAL $12,000.00 $144,000.00 52,079.90 $23,600.00 $169,679.90 $4,090.47 $1,92000
ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS 55,000.00 $60.000 00
COORDINADOR DEPORTE ZONA RURAL - $3,000.00 $96,000.00
AUXIUAR ADMINISTRATIVO . $5,50000 S66.000.00
ADMINISTRADOR ESPACIOS DEPORTIVOS , $5,500.00 566.000 00
COORDIDOR B $5.500.00 $66,000 00
ENCARGADO DETAUER $7,000.00 534,00000
JEFES DE MANTENIMIENTOS (5000 C/U) $40,000.00 $430,000 00
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO $5,000.00 $60,000.00
VELADORES DIFERENTES ÁREAS (4QOOC/U) $16,00000 $192,000.00
PEONES (4QOOC/U) • • $8,000.00 $96,000.00
CONSERJE 'A' . " • ¡ - , $5,000.00 $60,000.00
AUXILIAR CONTABLE ', • $7,000.00 $84,000.00
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO INF. DEP. $8.000.00 $96.000.00
JEFES DE MANTENIMIENTOS (5000C/U) (5) $25,000.00 $300,000.00
PEONES DE OBRAINF. DEP. (4OOOC/U) (10)' 540,000.00 $480,000.00
5 VELADORES INF. DEP. (4000CVU) $20,000.00 $240,000.00
COORD.COMrTESDEP.YUGASMUNICIP. $10,000.00 $i;0,000.00
COORD. EVENTOS ESPECIALES $10,000.00 $120,000.00
MELUCINADELDEPORTE " ' " < - $10,000.00 $120,000.00
ALMACENISTA ' , $10,000.00 $120,000.00
COORD. MERCADOTECNIA, IMAGEN Y PATROCINIOS $10,000.00 51ZO.OOO.OO
ASIsfENTECOMUNICACIÓNSOClAl $7,000.00 $84.000.00
COORD. DEL DEPORTE FEDERADO $12,000.00 $144.000.00
ENCARGADO DE COMPRAS $10.00000 $¡20,000.00
$9,333.33 $69,833.33 5800.00
515,733 33 $111,733.33 $1,280.00
$10,316.67 $'6,81667 $880.00
510.316.67 $76,816.67 $880.00
$10,816 67 $76,816.67 $880 00
$13,766.67 $97,76667 $1,120.00
$78,666.67 $558,666.67 $6,400 00
$9,833.33 $69,833.33 $800.00
$31,466.67 $223,46667 $2,56000
$15,733.33 $111,733.33 $1,280.00
$9,833.33 $69.833.33 $800.00
$13,766.67 $97,766.67 $0.00
$15,733.33 $111,733.33 $0.00
$49,166 67 $349,166.67 $0.00
$78,666.67 $558,66667 $0.00
$39,33333 $279,333.33 $0.00
$19,666.67 $139.66667 $000
519.66667 $139,666.67 $000
$19,66667 $139,666.67 $0.00
519.66667 $139,66667 $0.00
$19,666.67 5139,666.67 $0.00
$13,766.67 $97,76667 $0.00
$23,600 00 $167,600 00 $0.00
$19,66667 $139,666.67 $000
$1,500.00
51,50000
51.500.00
$1,500.00
$1,50000
51.500.00
$1,500.00
$197.09 $1,500.00
51,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$33274 $1,50000
$1,500.00
$332.78 Sl.SOO.00
Si. 500.00
$332.78 $1,500.00
5500.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$500.00
5500.00
$4,000.00
$500.00
$2,000.00
$1,000.00
$50000
51,500.00
$1,500.00
$2,500.00
$5.000.00
$2,500.00
$1,500.00
$1,500.00
$1,500 00
$1,500.00
Si, 500 00
$1.500.00
$1.500.00
$1.50000
$489,500.00 $5,874,000.00 $30,950.20 S962.633 55 $6,867,633.53 S&O.S68.75 543.56000 $4,952.03 $64,500.00
"v \-, TOTAL".-!- .'
$392,761-01
$213,400.00
$171,020.00
$ 100.3 &6 67
$312,286.67
$100,385.67
$99,266-67
$100,386-67
$174,871. 43
$312,286.67
$100,336.67
5142.766.67
$U9,26fl.88
5100,386.67
$177,523.15
$121,57&.67
$177,523.15
$71,133.33
5114,513.33
S79,19á.67
$79,19í.67
578,190.67
$99,3Sfi.67
$569,066.67
$71,13333
$228,02667
5114,013.33
$71,133.33
$99,266.67
$113,233.33
$351.666 67
$563,666.67
5381.833.33
$131,166.67
5H1.166-67
$141,166 67
$141,166.67
$141,16667
599.266 67
$169,10000
5141,16667
$7,046,514.29
$371,402.40
GOBIERNO DEL MUNICIPTO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestacíón
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
imOOO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
DESPACHO CONTABLE
ENTRANADOR DEPORTIVO
NOTA: SE CONTEMPLA LA
CONTRATACIÓN DE DOS
ENTRENADORES
PROFESIONALES MAS.
ASESORÍA FISCAL
ENTRENAR SELECTIVO DE CICLISMO
-i*: ^¿f"' ¡f *?
%Í||f
INSTITUTOíidíilCIPAl DEL GEPOrTf ?
TOTAL:
¡I!1
1
2
12
12
12
SUMA:
$42,400.00
$9,999.99
$12,600.01
$65,000.00
ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE PARA EL PAGODE IMPUESTOS
ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARAELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTORENDIMIENTO Y OBTENER MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS
ESTE SERVICIO ES INDISPENSABLE PARAELEVAR A LOS DEPORTISTAS DE ALTORENDIMIENTO Y OBTENER MEJORESRESULTADOS EN EVENTOS FEDERADOS
UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
C .LIC. MONlcMfeCTíMfScOPPFÍ/TIRADO
/
131
ProGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
ONCEBTI01DEHGft3TQ
PROYECTO CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS
(ANEXO)
MUNICIPAL DEL DEPÜR
$2,479,999.99
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC MONICA DEL COPPEfc44RADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS
CQG . NOMBRE CDG TOTAL. ANUAL
CONSERVACIÓN DE CANCHAS V CAMPOS DEPORTIVOS
21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y UMPIA 55,599.99
34101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 12,000.00
34201 CEMENTO V PRODUCTOS DE CONCRETO 36,000.00
24301 CAL, VESO V PRODUCTOS DE YESO 12,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 60,000.00
2460S MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 420,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 60,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,200,000,00
2S201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO5 120,000.00
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS V DERIVADOS 60,000.00
29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 60,000.00
29201 REFACCIONES V ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 36,000.00
29S01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 36,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 12,000.00
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 180,000,00
35901 REFORESTACION 120,000.00
TOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA . 2;Ü79,B99.99
GOBIERNO DEL MUNICIPiD DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
*lO-i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10- i 000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
•Uá^^f^r^--^J v -¿f^ife^,^-^ * í •>/ • '/'^tíl^Y5: * ^-^f^
^'^^^?'*^'":^' ' 'TDESCRiPClON'-f; i^ 'X^'T^^/,: ^ '^.IMPORTE
$1,000,000.00PROYECTO EVENTOS ESPECIALES
(ANEXO)
UNICIPAL DEL DEPO
°
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
L1C. MONICA
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES
r-
¿1tk; >COG "
i
';' -
,'-. „ Y * ' *11 ¿" , ,„ í- f . i >' - ***' ' i* * * *J i '
, . 'l'-,J,i"V' . J NOMBRECO'G «> "i"-', V ¡y1, ,
- [ , • ' , , _ ,*; • ," ••A *'ií . ,', '
fTOTAL ANUAL
' ,
'
EVENTOS ESPECIALES
4430Z APOYO AL DEPORTE
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
36101 DIFUSIÓN SOCIAL
0.00
333,333.36
333,333.36
333,333.28
1,000,000.00
ITOGOBIERNO DEL MUNICIPT3 DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
. * -ai. ¿3&*•* í*^-id, ##-.* ,.- "^t-»* , te* ^.CLAV^TOgg- .^^-^ if.-. i
^ .; IMPORTE.
PROYECTO BECAS$1,100,000.00
(ANEXO)
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONICAÍiEL COPPEL TIRADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO BECAS
COGí '" " '' . "1". * * A . r ,. I'f . •* ',' -
' ' '-, ' NO^BRE.COG. ', J í.í V^^P
; , „, ," ^ • ! " "' -, . s1 *^ i
'-TOTAL-ANUAL
44201 BECAS 1,100,000.00
=TOIGOBIERNO DEL MUNICIPTÜDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
IO-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
r li rpONCEPTO DESGASTOi —»*"_ ,, -¿ *fi£J-*- i ,£*<*-< ÍT " i. £> " -** -: **. ^
«**
*¿ * * . w« ' :.r T6-W-IMPORTEN v -~t¿i1> ' iri* f^i t» - -•*i- -" . i" í. •* * •
PROYECTO PRODEMAZ$1,000,000.00
(ANEXO)DEL DEPORTE
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
T^n&<L¿¿j2+^LIC, MONIC^DEL CARMEN COPPEL TIRADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO PRODEMAZ
TOTAL ANUAL'
PRODEMAÍ
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
44201 BECAS
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS
249,999.96
249,999,95
250,000,00
250,000.08
1,000,000.00
ílBwm? *\- 'fX
fGOBIERNO DEL MUNICIPlWDE MAZATLÁN DEPENDENCIA IO-TOO INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
A
2014-2016
TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD RESP. lo-iooo INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANitegral Municipal de Programación Presupuestación FUNCIÓN: 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURALiteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 PROGRAMA 5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
Analítico del Gasto (F.P.2) PROYECTO 9 FOMENTO DEPORTIVOFECHA 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL ,
(ANEXO) $"'• WS ' U,-- ?^.p
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE T
e¿
LIC. MON
$1,500,000.00
ITULAR DE LA DEPENDENCIA
ICMÍE^^^ CÓPPEL TIRADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL
1 , COG. ' - | • • ' - • • : , '- ••-;.:-;;'' -• • NOMBRE COG - . • • . • > • ; ; . - '-*•'•: • . • ' - • . . '' ;
OLIMPIADA MUNICIPAL V ESTATAL 2015 - 2016
22103 PRODLiaOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES V ADITIVOS
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
37201 PASAJES TERRESTRES
37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS
39901 OTROS SERVICIOS GENERALES
44302 APOYO A DEPORTES
•| TOTAL ANUAL |
30,000.00
15,000.00
250,000.00
400,000,00
1BO,OOOOO
2,000.00
5,000.00
50,000.00
18,000.00
600,000.00
1,500,000.00
DEL DEPORTEMAZATLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPHTDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
1 0-17500 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
PROYECTO APOYO AL DEPORTE¿_í--*
•%£&*&
$3,300,000.00
"Ta'pí^kVJWíÉ"t F& ^/(ANEXO)
^mw^'.
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONICA
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE
G^?.^;¿?;u^:;~^¿-'i--jt;££:' .'NOMBRE COG ' . - ' '" ''~ |7TOTA¡;AÍ\aJAL]
44302 APOYO A DEPORTES 3.30O.OOO.OO
L ÚB. 0£f
GOBIERNO DEL MUNICIPWDE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011
Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10~00 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
!?t!F~4r¿4
ít"KCONCEPJO DEL GASTO-5
%*&•.
PROYECTO PESO POR PESO$1,200,000.00
(ANEXO)DEL DfcPí\»TE
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONIC.VDE EN COPPEL TIRADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLANPRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO PESO POR PESO
: NOMBRECOG ..TOTAL A N U A L |
44101 PROGRAMA PESO A PESO
44104 REINTEGROS DEL PROGRAMA PESO POR PESO
1,200,000.00
F.P.2
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011Analítico del Gasto (F.P.2)
2014-2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL
9 FOMENTO DEPORTIVO
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS
2015
CLAVES_ -VS fD•. ¿--«--A
$14,118,425.04PROYECTO PROMOCIÓN DEPORTIVA (OPERATIVIDAD)
(ANEXO)
MUNICIPAL DEL DE"MAZAÍIAM
TOTALES:
LÍDER DE PROYECTOUNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. MONICXDEEC. •NCO TIRADO
132
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
PROPUESTA DE PRESUPUESTO EN PROMOCIÓN DEPORTIVAPROYECTO OPERATIVO
2015
.NOMBRECOG',, ,
11301 SUELDOS ORDINARIOS
SUELDOS ORDINARIOS SINDICALIZADOS
11302 COMPLEMENTO DE SUELDOS
COMPLEMENTO SINDICALIZADO
12201 PERSONAL EXTRAORDINARIO
13101 QUINQUENIOS
13104 GRATIFICACIÓN
13201 AGUINALDOS
AGUINALDO POR COMPLEMENTO
13202 PRIMA VACACIONAL
13203 INCENTIVOS
13204 OTRAS PRESTACIONES (UNIFORMES)
15403 VACACIONES
15404 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
21101 PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D£ OFICINA
21401 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO
21502 FORMAS CONTINUAS
21503 MATERIAL PARA INFORMACIÓN DIGITAL
21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
22301 UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN
24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
25601 FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIBADOS
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
29301 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. DE OFIC.
29401 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
31101 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31201 CONSUMO DE GAS
31301 CONSUMO DE AGUA
31401 SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
31501 SERVICIO DE CELULAR Y RADIO
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET. REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
31801 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
32201 ARRENDAMIENTO DE OFICINA
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33604 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
33902 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INF.
35501 SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE
35701 REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
36101 DIFUSIÓN SOCIAL
36102 ROTULACIONES Y EMBALSAMIENTOS
37101 PASAJE AEREO
37201 PASAJES TERRESTRES
37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS
38202 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
38203 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
39101 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
39202 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
39901 OTROS SERVICIOS GENERALES
ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN
ADQUISICIONES
v .TOTAL ANUAL
5,874,000.00
000
371,400.00
0.00
120,000,00
0.00
60,000.00
962,683.3260,868.68
53,452.08
00064,500 00
120,000.00
0.00
108,000.00
60,000.00
12,000.00
6.0OOOO
60,000.00
120,138.84
0.00
36,000.00
24,000.00
24,000.00
420,000.00
60,000.00
60,000.00
24,000.00
IS.000.00
24,000.00
48,000.00
60,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
72,OOO.OO
12,000.00
18,000.00
6,000.000.00
0000.00
13,000.00
36,000.00. .
42,OOtt0» •
780,000.00
0.00
12,000.00
23,732.12
120,OOO.OO
36,000.00
1,50O,OOO DO
87,600.00
60,000.00
60,000.00
84,000.00
6,000.00
120,000.00
0.00
50,000.00
120,000.00
180,000.00
1,800,000.0014,118,425.04
DEL DEPORTEUAZAILAH
PROPUESTA^R
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
RESUPUESTO EN PROMOCIÓN DEPORTIVA 2015 TIVIDAD)
COG '*• ^l'NOMBRECOG
11301 SUELDOS ORDINARIOS
SUELDOS ORDINARIOS SINDICAU2ADOS
11302 COMPLEMENTO DE SUELDOS
COMPLEMENTO SINCHCALIZADO
12201 PERSONAL EXTRAORDINARIO
13101 QUINQUENIOS
13104 GRATIFICACIÓN
13201 AGUINALDOS
AGUINALDO POR COMPLEMENTO
13202 PRIMA VACACIONAL
13203 INCENTIVOS
13204 OTRAS PRESTACIONES ¡UNIFORMES]
15403 VACACIONES
15404 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES
PROPUESTA POR
LATESORERIA.DE
SEPT. A oic DEL;2014
170.964.80
107,160.00
707,687.20
58,553.80
-
21101 PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS K 28,497.11
21401 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO
21502 FORMAS CONTINUAS
21503 MATERIAL PARA INFORMACIÓN DIGITAL
21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
13,175.84
500.00
15.928.89
15,246.28
ENERO t
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80,223.61
5,072.39
4,454.33
0.00
5,375.00
10,000.00
9.000.00
5,000.00
1,000.00
500.00
5,000.00
10,011.57
FEBRERO
489,500.00
30,950 00
10,000 00
5,000.00
80,223.61
5,072 39
4,454.34
0.00
5,375.00
10,000.00
9.000.00
5.000.00
l.OOO.OO
500.00
5.000.00
10,011.57
MARZO
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80,223 61
5,072 39
4,454 34
000
5,375 00
10.000 00
9,000.00
5,000.00
1,000.00
500.00
5,000.00
10,011.57
ABRIL
489,500.00
30,950 00
10,000.00
5,000.00
80,223.61
5.072.39
4,454.34
000
5.375.00
10,000.00
9,000.00
5,000.00
1,000 00
50000
5,000.00
10,011.57
MAYO
489,50000
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80,223.61
5,072.39
4,454.34
0.00
5.375.00
10,000.00
9,000.00
5,000.00
1,000.00
50000
5,000.00
10,011.57
JUNIO
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80,223.61
5,072.39
4,454.34
0.00
5,375.00
10,000.00
9,000 00
5,00000
1,000.00
500.00
5,000.00
10,011.57
JULIO •-
489.500.00
30,950.00
10,000.00
5,000,00
BO.I23.61
5,072.39
4,454.35
0.00
5,375.00
10,000 00
9,000.00
5,000 00
1,000 00
500.00
5,00000
10,011.57
ACOSTÓ
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80.223.61
5,072.39
4,454.36
0.00
5,375.00
10.000.00
9.000.00
5,000.00
1,000.00
500.00
5,000.00
10,011.57
SEPTIEMBRE
499.500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80.223.61
5,072.39
4,454.36
0.00
5.37S.OO
1Q.OOO.OO
9,000.00
S, 000.00
1,000.00
500.00
5,000.00
10,011.57
' ' OCTUBRE
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5,000.00
80.223.61
5,072.39
4.454.32
0.00
5.375.00
10.000.00
9.0CO.OO
5,000.00
1.000.00
SOO.OO
S.OOO.OO
10.011.57
NOVIEMBRE
489,500.00
30,950.00
10,000.00
5.000.00
80,223.61
5,072.39
4.454.33
0.00
5.375.00
10,000.00
9,000.00
5,000.00
1.000 00
SOO.OO
5,000.00
10,011.57
DICIEMftRE
489,50000
30.950.00
10.00C 00
5.000 00
80,223.61
5,072 39
4.45433
000
5.37500
10,000 00
5,000.00
5,000 00
1,000 oo
500.00
5,00000
10,01157
22301 UTENS1LIOSPARAELSERV.DEAÜMENTACION
24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR
3,607.12
25601 FIBRASSINTETICASHULESPLASTICOSYDERIB,
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
C ,' 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
^ 29101 HEHRAMIENTA5YUTEN51LIOSMENORES
88,696.92
37.000.00
10,748.32
- ' 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED 1,248.95
29301 REFACCIONES Y ACC MENORES DE MOB. Y EO, DE OFIC.
\ \ 29401 ACCESORIOS PARA EQUIPO CE COMPUTO 2.840.24
>-v Í9601 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DI 8.206.39
\¿, 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MJ 5,805.80
;\1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO 6,770.55
v V X 31101 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
^ \ 31201 CONSUMO DE GAS
"%., \31301 CONSUMO DE AGUA
V. \1 SERVICIO DE TELEFONO TRADIQONAL
v"^\1 SERVICIO DE CELULAR Y RADIO
,'\1 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P
31801 SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
32201 ARRENDAMIENTO DE OFICINA
0
25.381.12
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.005,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35.000.00
5,000.00
5,000.00
2,000 00
1,500.00
2,000.00
4.00000
5,000.00
2,000.00
6.000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
¡,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,500.00
SOO.OO
3,000.00
2,000 00
2,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
6,000.00
1.000. DO
1,500.00
500. DO
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
6,000.00
1,00000
1,500.00
50000
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35.000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1.500.00
2,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
6.000.00
1.000.00
1,500.00
50000
3,000.00
2,000.00
2,000.00
35,000.00
5,000 00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000,00
5,000.00
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,500 00
SOO.OO
3,000.00
2,000.00
2,000 00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4,000 oo
5,000 00
2,000.00
6,000 00
1,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2.000.00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1.500.00
2.000.00
4.000.00
S.ooo.oo
2,000. QO
6.000. OD
1.000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2.000.00
35,000.00
5.000.00
S.OOO.OO
2,000.00
1,500.00
2,000.00
4.000.00
S.OOO.OO
2,000.00
6,000.00
1,000.00
1,500.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2,000 00
35,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,500.00
2.000.00
4.00O.OO
5,000.00
2,000.00
6.000.00
1,000.00
1,500.00
soo.oo
32301 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO [
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS
33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
33604 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
11,103.72
13,636.13
33902 SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTÍFICOS Y TEi 180,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT 5,000.00
35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 5,000.00
35501 SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSF 33,222.98
35701 REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTRC
36101 DIFUSIÓN SOCIAL
36102 ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS
37101 PA5AJEAEREO
37201 PASAJES TERRESTRES
500,000.00
30,000.00
7,972.00
37501 GASTOS DE VIÁTICOS POR V1A1E5 Y GIRAS DE 1 22,664.95
38202 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
38203 ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
39101 SERVIOOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
39202 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
39901 OTROS SERVICIOS GENIRALE;ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN
ADQUISICIONES
5,000.00
25,000.00
1,500.00
3,000,00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1,981.84
10,000.00
3.000.00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
500.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
i5.ooo.oo150,000.00
"-- : 1,222.368.74
1,500.00
3,000 00
3,50000
65,000.00
1,00000
1,981.84
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
500.00
10,000.00
10,000.00
is.ooo.oo
150.000.00
1,172,368.75
1,500.00
3,000 00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1,981 84
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
500.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
150,000.00
1,172368.75
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65.000.00
1,000.00
1,981.84
10.000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
SOO.OO
10,000.00
10,000.00
is.ooo.oo
150.00000
1.17Í;3 68.75
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1,981.84
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
500.00
10.000.00
10,000.00
15,000.00
150,000.00
1,172,368.75
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65.000.00
1.000.00
1.981.34
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300 00
5, 000 .00
5,000.00
7,000.00
EOO.OO
10,000.00
10,000.00
15,000.00
150,000 00
1,172,368.75
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1,000 00
1,981.85
10,000.00
3,000 00
125,000.00
7,300.00
5,000.00
5,000.00
7,000.00
500.00
10,000.00
10.00000
15.000.00
I50.ooo.oo
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1.000.00
1,981.85
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
S.OOO.OO
5,000.00
7,00000
500 .M
10,000.00
10,000.00
15,000.00
iso.ooo.oo
1,172,368.77.. 1,17,2,368.78
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1,931.85
10,000.00
3,000.00
125.000.00
7,300.00
5,000.00
5.000.00
7,000.00
500.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
150,000.00
1,172,368.78
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1.981.85
10.000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
S.OOO.OO
S.OOO.OO
7,000.00
500.00
10,000.00
10,000.00
15.000.00
iso.ooo.oo
".-'1,022,368.74
1,500.00
3,000.00
3,500.00
65,000.00
1,000.00
1,981.84
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
5.000,00
5,000.00
7,OOO.OO
500.00
10,000.00
10,00000
15,000.00
150,000.00
-.1,171,368.74
1,500.00
3,000.00
3, SOO.OO
65,000.00
1,000.00
1,98184
10,000.00
3,000.00
125,000.00
7,300.00
i.OOO.OO
5,000.00
7,00000
soo.oo
10,000.00
10,000 00
15,00000
150,000.00
,'. 1,173,368.74
TOTAL ANUAL
5,874,000.00
0.00
371,400.00
0.00
123.COO.OO
0.00
60, COG. 00
962,683.32
63,868 63
53,452.08
o.oo
64, SOO.OO
120,000.00
o.oo
108,000.00
60,000.00
12,000.00
6,000.00
60.000.00
120,138.84
O.OC
36,000.00
24,000.00
24.000.00
420,000.00
60,000.00
60,000.00
24,000.00
13,000.00
24,000.00
48,00000
60,000.00
24,000 00
0.00
0.00
0.00
72. 000.00
12.000.00
IE. ooo.oo
6,000 00
o.oo
0.00
0.00
13,000.00
36,000.00
42,000.00
730,000.00
ooo12,00000
23,732.12
120,000.00
36,000.00
1,500,000.00
S7.600.00
60,000.00
60.000.00
S4. 000.00
6,000.00
120,000.00
0.00
50,000.00
1:0.000.00
180.COO.00
1,800,000.00
14,113,425.04
(INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS
COG. 1 -. NOMBRECOQ, f, l
'PROPUESTA POR
UTESOREBIA DE
SEPT/ADIC.DEL
'2014 * -
ENERO
i ,
' FEBMRO MAREO ABRIL. MAYO JUNIO. JULIO t, AGOSTO SEPTIEMBRE "OCTUBfiE NOVIEMBRE. DICIEMBRE TOTAL ANUAL
CONSERVAOON DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS
21601 ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
24301 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO
24401 MADERAYPFtODUCTOS DE MADERA24605 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCC
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGfiOQL
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERI29101 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ED29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO
35101 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR
35901 REFORESTAC1ONTOTAL DE GASTO EN INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS
20,000.00
1,000.00
5.000.00
2,500,00
15,000.00
67,000.00
12,500.00
300.000.00
15.000.00
10,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
50,000.00
36,500.00
OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 2015 - 2016
PRODEMAZ
OPERATIVIDAD
BECAS
INFRAESTRUCTURA
APOYO AL DEPORTE
PESO POR PESO
EVENTOS ESPECIALES
4,533.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35.000.00
5,000.00
100,000.00
10.000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000 00
15,000.00
10,000.00
'• . ,"£206,633.33
51,500,00000
$1,000,000.00
.. . . 14,118,425.04
$1,100,000.00
$2,479,599.99
53,300,000.00
51,200,000.00
$1,000,000.00
¡'vi" S25,698~925.03
4,633.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35,000.00
5,000.00
100,000.00
10,000.00
5,000.00
5.000.00
3,000.00
3.000.00
1,000.00
15.000.00
10,000.00
„/ JK,Btóí
4,633 33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000 00
35,000 00
5,000 00
100,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
' _ , ,206,633.33
4,633.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35,000.00
5,000.00
100,000 oo10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
206,633,33
«,633.33
1,00000
3,000.00
1.000.00
5,000 00
35,000.00
5,000.00
100.000 00
lo.ooo.oo
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
206,633,33
4,633.33
1.000.00
3,000.00
1.000.00
5,000.00
35,000.00
5.000.QO100.00O.QO
10.0DO.OO
5. 000. DO
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15.000.00
10,000.00
206.633.3J
4,633.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
3 S. 000.005.000.00
100,000.00
10.000.00
$.000.00
5.00000
3.000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10.000 00
206,633.33
4,633.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35.000.00
5,000.00
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5,000.00
5,000.00
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3,000.00
1,000.00
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10,000 00
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4,633.33
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35,00000
5,000.00
100,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
206,633.33
4,633.34
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35,000.00
5,000.00
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10,000.00
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5,000.00
3,000.003,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
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1,000.00
3,000.00
1,000.00
5.000.00
35,000.00
5,000 00
100,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
15,000.00
10,000.00
206,633.34
4.633.34
1,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
35,000.00
5,000 00100,000 00
10.000. CO
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
l.ODO.GO
15,000.00
10,000.00
206,633.34
55,593.99
12,000.00
36,000.00
12.000.00
60,000 00
420.00000
60,000.00
1,200,000 oo
120,000.00
60,000.00
60,000.00
36,000 00
36.OOO.OO
lí.ooo.oo
leo, ooo.oo120,000.00
2,479,599.99
'RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO PESO POR PESO
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PROPUESTA POR
Ui TESORERÍA DE
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NOVIEMBRE
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'OIOEMBRE TOTAL ANUAL
44101 PROGRAMA PESO A PESO 680,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,200,000.0044104 REINTEGROS DEL PROSRAMA PESO POR PESO
, PRESUPUESTO PROYEaADO PARA EL 2015
PROYECTO DE APOYO AL DEPORTE
COG '
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P80PUESTA POR
IATHSORERIADE
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FEBRERO .'
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ABRIL MAYO JUNIO
'
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
-
OCTUBRE
1
1
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ftMJAl
44302 APOYO A DEPORTES 599,327.28
RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL
COG
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PROPUESTA POR
LA TESORERÍA DE
SEPT.ADiCDEL
2014
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1
,
FEBRERO , MARZO ABRIL MAYO JUMO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
• - -
- OCTUBRE NOVIEMBRE
'
DICIEMBRE- TOTAL ANUAL
OLIMPIADA MUNICIPAL Y ESTATAL 201S - 2016
22103 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $30,000.00
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $15,000.00
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS $50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $400,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS $30,000.00
33601 SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $2,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES $5,000.00
37501 GASTOS D£ VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS S50.000.00
39901 OTROSSERVICIOSGENEHALES $18,000.00
44302 APOYO A DEPORTES $600,000.00
$1,300,000.00 $300,000.00
UTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO PRODEMAZ
COG ~
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PROPUESTA POR
LA TESORERÍA DE
SEPr.ADICDEL
2014
ENERO '
"
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FEBRERO V MARZO ABRIL MAYO
1
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
'. -
OCTUBRE NOVIEMBRE .DICIEM5RE TOTAL ANUAL
PRODEMAZ
22103 PRODUCTOS ALIMENTIGOS PARA PERSONAS
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
44201 BECAS
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
20,833.33
20,833.33
20,833.33
20,833.34
83,333.33
20,833.33
20,833.33
20,833.33
20,833.34
83,333.33
20,833.33
20,833.33
20,833.33
20,833.34
83,333.33
20,833.33
20,833.33
20,833.33
20,833.34
83,333.33
20,333.33
20,833.33
20,833.33
20,333 34
83,333.33
20,833.33
20,833.33
20,833.33
20,833.34
83,333.33
20,833.33 20,833.33 20,833.33
20,833.33 20,833.33 20,333.33
30.833.33 20,833.33 20.B33.34
20.833.34 20,833.34 20,833.34
83,333.33 83,333.33 83,333.34
20,833.33
20,833.33
20,833.34
20,833.34
83,333.34
20,833.33
20,833.33
20,833.34
20,833.34
83,333.34
20,833.33
20,833.33
20,833.3420,333.34
83,333.34
249,999.96
249,999.96
250,000.00
250,000.08
1,000,000. DO
^^
RESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO DE EVENTOS ESPECIALES
COG , NOMBRE COG -.
" " ' • " • ' * ' .
"PROPUESTA PORLA TESORERÍA DE
-SEFT, A DI C. DELZQ14
-
* ENERO
-
FEBRERO '
-
MARIO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE _ OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE. TOTAL ANUAL
EVENTOS ESPECIALES
44302 APOYO AL DEPORTE
32301 OTROS ARRENDAMIENTOS
36101 DIFUSIÓN SOCIAL
$27,777.78
$27,777.78
$27,777.78$83,333.34
$27,777.78
$27, .777. 7 '&
$27,777.78
$33,333.34
$27,777.78
$27,777.73
$27,777.78
$83,333.34
$27,777.78
$27,777.78
$27,777.78
$83,333.34
$27,777.73
$27,777.73
$27,777.77
$33,333.33
$27,777.78
¡27,777.78
$27,777.77
$83,333.33
$27,777.78
$27,777.78
¡27,777.77
$83,333.33
$27,777.78
$27,777.78
$27,777.77
$33,333.33
¡27,777.78
$27,777.73
$27,777.77
$83,333.33
$27,777.78
$27,777.78
$27,777.77
$83,333.33
$27,777.73
$27,777.78
$27,777,77
$83,333.33
$27,777.73
$27,777.73
$27,777.77
$33,333.33
0,00
333,333 36
333,333.36
333,333.28
1,000,000.00
PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL 2015
PROYECTO BECAS
COG' .,' '•„••'" - ..;-*
:- t'NOMBRECOG _„',•• ; .-,
" ,'/"•,(-' • - , - • '
PROPUESTA POR LA
TESORERÍA DE
SEPT. ADIC. DEL,
20IA
-
ENERO
*
FEBRERO
"
MARZO ABRIL MAVO JUNIO
' '
JULIO AGOSTO
- .
SEPTIEMBRE OCTUBRE -NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
0,00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110.000.00 110,000.00 110,000.00 1,100,000.00
ESTE MONTO ES DE ACUERDO ALA PROYECCIÓN DISMINUYENDO
LOS REINTEGRO Y LA OLIMPIADA ESTATAL, DEPORTES ME
ESTÁN POR MANDARME EL PADRÓN DE PECADOS
ESTÁN TRABAJANDO EN EL PROYECTO PARA INICIAR EN EL MES DE OTUBRE
EL INSTITUTO EL DEPORTE TRABAJARA CON IOS MISMOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO ??
DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO NO SE PUEDE DISMINUIR INVERSIÓN, SUBSIDIOS A ORGANISMOS DE ASISTENCIA SOCIAL ART. 49 AL 52
ARTÍCULOS DEPORTIVOS.- DEPORTES SOLICITO LA CANTIDAD DE 37,000 POR VARIOS EVENTOS DE PREMIACIÓN QUE TIENEN POR CONCLUIR DURANTE EL AÑO
' CONSUMO DE AGUA.-SE REGISTRARA AL OPTO. DE PARQUES Y JARDINES! COMUNICAR A CONTABILIDAD)
ESTE MONTO LO SOLICITO EL IMDEM PARA GTOS NECESARIOS
NOTA: EN RELACIÓN AL REGSITRO DE LA GASOLINA POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE EGRESOS ESTÁN APLICANDO EL MES DE AGOSTO EN
EL MES DE SEPTIEMBRE, ESTO A RAÍZ DE DE QUE SE HA REALIZADO
LA PRIMER NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE PAGARA EN EL INSTITUTO DEL DEPORTE ?
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