PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 1 - 01. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INVESTIGADORES DEL SNI EN ELESTADO DE TLAXCALA
INVESTIGADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00177.00
P TOTAL DE ESTUDIANTESTITULADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
C
1TOTAL DE PUBLICACIONESREALIZADAS
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
2TOTAL DE ESTUDIANTESEGRESADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0026.00
3NUMERO DE CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES FIRMADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00
A
1.1PROYECTOS AUTORIZADOS CONFONDOS CONCURSABLES
PROYECTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.2NUMERO DE INVESTIGADORESINSCRITOS EN REDES DEL COLTLAX
RED 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.005.00
2.1NUMERO DE PROGRAMAS DEESTUDIO REFRENDADOS
PROGRAMA 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.506.00
2.2NUMERO DE LINEAS DEINVESTIGACION EN EL COLTLAX
LÍNEA 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 1.757.00
2.3 TOTAL DE MUJERES EGRESADAS MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0018.00
2.4 TOTAL DE HOMBRES EGRESADOS HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.008.00
3.1NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSIONDE POSGRADOS REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
PÁGINA 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE POBLACIÓNECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIOSUPERIOR Y SUPERIOR
PROFESIONISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.6070.60
PTOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SU FORMACIÓNPROFESIONAL (GENERACIÓN 2019-2021)
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0070.00
C 1TOTAL DE EGRESADOSSATISFECHOS CON PUNTUACIÓNARRIBA DE 80
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595.00595.00
A
1.1ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOINSCRITOS A LA UNIVERSIDAD
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.00 0.00 0.00 0.00830.00
1.2 MATRICULA FINAL HOMBRES ESTUDIANTE 1,319.00 1,319.00 1,319.00 1,319.00 1,063.00 1,063.00 1,063.00 1,063.00 1,473.00 1,473.00 1,473.00 1,473.001,285.00
1.3 MATRICULA FINAL MUJERES ESTUDIANTE 1,003.00 1,003.00 1,003.00 1,003.00 804.00 804.00 804.00 804.00 1,112.00 1,112.00 1,112.00 1,112.00973.00
1.4 TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS SERVICIO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.0012.00
1.5TOTAL DE ESTUDIANTESCERTIFICADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00270.00
1.6TOTAL DE ESTUDIANTES ENMOVILIDAD ESTUDIANTIL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
1.7TOTAL DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA PERSONALDOCENTE
CURSO 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.0015.00
1.8TOTAL DE ANÁLISIS SITUACIONALDEL TRABAJO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
1.9PROGRAMAS DE POSGRADOAPERTURADOS
PLAN DE ESTUDIO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.10TOTAL DE ORGANISMOSVINCULADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 50.00650.00
PÁGINA 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARACONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11ESTUDIANTES COLOCADOS ENESTADIA ACORDE A PERFILPROFESIONAL
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00850.00
1.12EGRESADOS COLOCADOS PORBOLSA DE TRABAJO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00120.00
1.13 NO. DE EMPRESAS GENERADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
PÁGINA 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
1. DIRECCIÓN DE RADIO
PROYECTO 3 - 03. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2021 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
P USUARIOS AÑO 2021 USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.0056.00
C 1 PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2021 PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.0048.00
A
1.1NÚMERO DE PROGRAMASTRANSMITIDOS DE INVERSIÓN
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2PROGRAMAS CULTURALESTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
1.3PROGRAMAS EDUCATIVOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3PROGRAMAS DERECHOS DE LOSJÓVENES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEACCIDENTES TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4PROGRAMA DE DONACIÓN DEÓRGANOS Y TEJIDOSTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4PROGRAMAS DE SALUDTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.5PROGRAMAS DE IGUALDAD DEGÉNERO TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.6PROGRAMAS DE RESPETO YLEGALIDAD TRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVILTRANSMITIDOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
EFICIENCIA TERMINAL ENESTUDIANTES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.2073.20
NÚMERO DE ESTUDIANTES DENIVEL SUPERIOR TITULADOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,907.004,907.00
P
NÚMERO DE CARTAS DEPRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DESERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTESDEL NIVEL MEDIO SUPERIOR YSUPERIOR REGISTRADAS EN LACOSSIES (MUJERES)
CARTAPRESENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 1,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586.00 0.00 0.001,954.00
NÚMERO DE CARTAS DEPRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DESERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTESDEL NIVEL MEDIO SUPERIOR YSUPERIOR, REGISTRADAS EN LACOSSIES (HOMBRES)
CARTAPRESENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 461.00 0.00 0.001,536.00
C
1
NÚMERO DE CONSTANCIAS DESERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DEESTUDIANTES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.002,792.00
2
NÚMERO DE CONSTANCIAS DESERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DEESTUDIANTES DE EDUCACIÓNSUPERIOR
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.00 0.00 0.00698.00
3
NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSPOR LA COSSIES A ESTUDIANTESDEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LAMODALIDAD DE SERVICIO SOCIALFORMATIVO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0018.00
A
1.1
NÚMERO DE ESTUDIANTESREGISTRADOS EN LA PLATAFORMADIGITAL SICOSER DE LA COSSIESEN LA MODALIDAD DE SERVICIOSOCIAL TRADICIONAL
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00 0.00 0.001,222.00
1.2
NÚMERO DE ESTUDIANTESREGISTRADOS EN LA PLATAFORMADIGITAL SICOSER DE LA COSSIES,EN LA MODALIDAD DE SERVICIO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00 0.00 0.001,221.00
PÁGINA 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.2 SOCIAL POR PROYECTO ALUMNO 0.00 0.00 0.00 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.00 0.00 0.001,221.00
2.1
NÚMERO DE ESTUDIANTESREGISTRADOS EN LA PLATAFORMADIGITAL SICOSER DE LA COSSIES,EN LA MODALIDAD DE SERVICIOSOCIAL PROFESIONAL
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00 0.00 0.00698.00
3.1
NÚMERO DE ESTUDIANTESREGISTRADOS EN LA PLATAFORMADIGITAL SICOSER DE LA COSSIESEN LA MODALIDAD DE SERVICIOSOCIAL FORMATIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00349.00
PÁGINA 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PIB PERCAPITA ESTATAL PRODUCTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,755.0082,755.00
PNO. DE TRABAJADORESREGISTRADOS ANTE EL IMSS EN ELPERIODO EN CURSO
EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.007,700.00
C
1INVERSIÓN NACIONAL YEXTRANJERA DIRECTA DELPERIODO ACTUAL
MILLONES DEDÓLARES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.00156.00
2 NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
3 NO. DE EMPRESAS INSTALADAS EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
A
1.1ASISTENCIA A EVENTOSINDUSTRIALES, COMERCIALES Y DESERVICIOS
EVENTO 1.00 2.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.0024.00
1.2CONVENIOS DE COLABORACIÓNELABORADOS
CONVENIO 0.00 6.00 6.00 4.00 2.00 3.00 2.00 7.00 5.00 5.00 5.00 1.0046.00
1.3 EMPRESAS PROMOVIDAS EMPRESA 2.00 10.00 12.00 3.00 2.00 3.00 8.00 8.00 10.00 10.00 2.00 2.0072.00
1.4PROYECTOS PARA GESTIÓN DEESTÍMULOS REALIZADOS
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.5 EMPRESAS ATENDIDAS EMPRESA 51.00 70.00 73.00 73.00 68.00 68.00 68.00 70.00 70.00 60.00 60.00 14.00745.00
1.6REUNIONES PARA IMPULSAR LAVINCULACIÓN REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.007.00
1.7
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEOFERTA DE INSTITUCIONESEDUCATIVAS REALIZADA PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 7
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.9REUNIÓN DEL CONSEJO DELSISTEMA ESTATAL DE MEJORAREGULATORIA REALIZADO
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.10INFORMES DEL SISTEMA DEMEJORA REGULATORIAELABORADOS
INFORME 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
1.11
MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 50.00 50.00 0.00220.00
1.12
HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DEESTÍMULOS ESTATALES YFEDERALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00260.00
2.1BASE DE DATOS DE FIRMASELECTRÓNICAS REALIZADA
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.2NÚMERO DE EMPRESASBENEFICIADAS CON PROGRAMASDE CAPACITACIÓN
EMPRESA 0.00 22.00 42.00 0.00 0.00 11.00 51.00 11.00 12.00 12.00 11.00 0.00172.00
2.3DESARROLLO DE PROCESOELECTRÓNICO EN LÍNEAREALIZADO
SISTEMA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0022.00
2.4
NÚMERO DE EMPRESAS YDEPENDENCIAS APOYADAS
APOYO 21.00 12.00 12.00 21.00 14.00 13.00 26.00 15.00 16.00 17.00 15.00 9.00191.00
2.5
AVANCE DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL,COMERCIAL Y DE SERVICIOSEJECUTADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00100.00
2.6REGISTRO DE PATENTE Y MARCAREALIZADO
TRÁMITE 5.00 5.00 30.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00103.00
2.7MUJERES EMPRESARIASBENEFICIADAS
MUJER 120.00 120.00 140.00 95.00 95.00 65.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 45.001,205.00
2.8HOMBRES EMPRESARIOSBENEFICIADOS
HOMBRE 120.00 120.00 115.00 115.00 75.00 65.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 45.001,180.00
PÁGINA 8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 2.9DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA YTECNOLOGÍA A NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES
EVENTO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
PÁGINA 9
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 6 - 06. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F EFICIENCIA TERMINAL DEEDUCACIÓN SUPERIOR
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.10 0.0054.10
PNÚMERO DE ESTUDIANTES DELICENCIATURA EGRESADOS EN ELCICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.0053.00
C 1TOTAL DE ESTUDIANTESTITULADOS EN NIVELLICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.0085.00
A
1.1TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOSEN PROGRAMAS DE LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.00 0.00 0.00 0.00268.00
1.2NÚMERO DE BECAS SOLICITADASPOR HOMBRES
BECA 32.00 30.00 56.00 48.00 40.00 38.00 74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00318.00
1.2NÚMERO DE BECAS SOLICITADASPOR MUJERES
BECA 38.00 40.00 64.00 67.00 44.00 43.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00372.00
1.3TOTAL DE ESTUDIANTES QUECONCLUYEN SUS ESTUDIOS ANIVEL LICENCIATURA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.0085.00
1.4TOTAL DE DOCENTESCAPACITADOS Y ACTUALIZADOS
DOCENTE 16.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035.00
1.5TOTAL DE ESTUDIANTES ENACTIVIDADES DEEMPREDEDURISMO REGISTRADOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00 0.00109.00
1.6TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOSPARA INTERCAMBIO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.7ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN ELPRENACIONAL DEPORTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.002.00
1.8CURSOS REGISTRADOS PARAIMPARTIR CAPACITACIONES
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.006.00
1.9CONVENIOS FIRMADOS CONINSTITUCIONES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR
CONVENIO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.10REGISTROS REALIZADOS DE LASESPECIALIDADES DE LOSPROGRAMAS EDUCATIVOS
REGISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
PÁGINA 10
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 6 - 06. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.11ALUMNOS INCORPORADOS ENRESIDENCIAS PROFESIONALES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 0.00134.00
1.12PROGRAMAS EDUCATIVOSACREDITADOS Y EVALUADOS PORSU CALIDAD
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
1.13NÚMERO DE LÍNEAS DEGENERACIÓN Y APLICACIÓN DECONOCIMIENTO REALIZADAS
LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008.00
1.14NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSCON OTRAS UNIVERSIDADES
CONVENIO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.14NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSCON DIFERENTES EMPRESAS
CONVENIO 0.00 3.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.00
1.15NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSEN EDUCACIÓN CONTINUA
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.0011.00
PÁGINA 11
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.0093.00
P CARPETAS DE INVESTIGACIÓNJUDICIALIZADAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
C
1CURSOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.0041.00
2 RECURSOS EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,298,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,447,643.00160,746,072.00
3CARPETAS DE INVESTIGACIÓNINICIADAS
CARPETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003,000.00
4 INVESTIGACIÓN INTERNA INCLUÍDA INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
5EXPEDIENTES DE JUSTICIAALTERNATIVA RADICADOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.003,000.00
6
RECOMENDACIONES DE DERECHOSHUMANOS AL PERSONAL DEPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS
RECOMENDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
A
1.1CURSOS DE CAPACITACIÓN PARAPOLICÍA DE INVESTIGACIÓNIMPARTIDOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.2RECURSOS INVERTIDOS ENCAPACITACIÓN A POLICIA DEINVESTIGACIÓN
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,511,000.001,511,000.00
1.3CURSOS DE CAPACITACIÓN ENMATERIA DE LITIGIO IMPARTIOS AMINISTERIOS PÚBLICOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
2.1 RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,844,840.0046,844,840.00
3.1SERVICIOS DEL CENTRO DEJUSTICIA PARA LAS MUJERESREALIZADOS
SERVICIO 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 212.002,500.00
3.2CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓNA MUJERES VÍCTIMAS DE
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
PÁGINA 12
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.2 VIOLENCIA REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
3.3 DICTAMENES EMITIDAS DICTAMEN 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.0026,400.00
4.1INVESTIGACIÓN INTERNASINICIADAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00117.00
5.1RECURSOS EJERCIDOS PARA ELFORTALECIMIENTO DEL SISTEMAPENAL ACUSATORIO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530,400.001,530,400.00
5.2RECURSOS EJERCIDOS ENCAPACITACION
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,725,000.003,725,000.00
5.3RECURSOS EJERCIDOS EN LAADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,970,301.0031,970,301.00
6.1PERSONAL CAPACITADO ENDERECHOS HUMANOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.0045.00
6.2EXPEDIENTES DE CASOS DESANSIÓN A POLICIAS DEINVESTIGACIÓN
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
PÁGINA 13
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.0093.00
P
TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00285.00
DENUNCIAS DE DESAPARICIÓNFORZADA O PERSONAS NOLOCALIZADAS
DENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
C
1
TOTAL DE CUIDADANÍA ATENDIDAEN MATERIA DE PREVENCIÓN EINVESTIGACIÓN DEL DELITO DEDESAPARECIÓN FORZADA YPERSONAS NO LOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00300.00
2NÚMERO DE ESTRATERGÍASIMPLEMENTADAS
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1
NÚMERO DE INVESTIGACIÓNCULMINADAS DEL DELITO DEDESAPARICIÓN FORZADA OPERSONAS NO LOCALIZADAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00285.00
TOTAL DE PERSONAS REPORTADASCOMO DESAPARECIDAS Y NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
2.1
NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A LAS CAMPÁÑASREALIZADAS DE PREVENCIÓN DELDELITO DE DESAPARICIÓNFORZADA Y PERSONAS NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00600.00
2.2NÚMERO DE CONVENIOSCONCRETADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
PÁGINA 14
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.0093.00
P NÚMERO DE CASOS DESECUESTRO EN EL AÑO
INCIDENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
C
1INVESTIGACIÓN INICIADAS DELDELITO DE SECUESTRO
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
2
NÚMERO DE ESTRATERGIASIMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍAESPECIALIZADA EN COMBATE ALSECUESTRO
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL DELITODE SECUESTRO RESCATADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
2.1
NÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERÓN A LAS CAMPAÑASREALIZADAS PARA LA PREVENCIÓNDEL DELITO DE SECUESTRO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00600.00
2.2REPORTE DE INCIDENCIAENTREGADO A LA COORDINACIÓNNACIONAL DEL SECUESTRO
REPORTE 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00360.00
PÁGINA 15
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION
PROYECTO 17 - 0H. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPERCEPCIÓN SOBRE LAFRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓNEN LA ENTIDAD FEDERATIVA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.4047.40
P INSTITUCIÓNES CON RESPUESTAFAVORABLE
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0027.00
C
1TOTAL DE DENUNCIASCONSIDERADAS COMO ACTOS DECORRUPCIÓN INVESTIGADAS
DENUNCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00140.00
2 NÚMERO DE MECANISMOS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
A
1.1TOTAL DE INVESTIGACIONES DEACTOS DE INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.0050.00
2.1NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.2TOTAL DE PÚBLICACIONES ENREDES SOCIALES PUBLICADAS
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00360.00
2.3 TOTAL DE VISITAS REALIZADAS VISITA 0.00 0.00 456.00 0.00 0.00 456.00 0.00 0.00 456.00 0.00 0.00 456.001,824.00
2.4NÚMERO DE INSTITUCIONES QUEACEPTARÓN LA INVITACIÓN
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.0054.00
2.5NÚMERO DE INSTITUCIONESRESPUESTA FAVORABLE
INSTITUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
PÁGINA 16
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
1. GERENCIA GENERAL
PROYECTO 18 - 0I. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TRABAJADORES ASEGURADOS ENEL IMSS
TRABAJADORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,709.0090,709.00
PNÚMERO DE NUEVAS EMPRESASINSTALADAS EN LAS CIUDADESINDUSTRIALES
EMPRESA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1PROMOCIÓN EFECTIVA DE LASCIUDADES INDUSTRIALESREALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1PARTICIPACIÓN EN EVENTOS,FOROS Y EXPOSICIONESREALIZADAS
PARTICIPACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.008.00
1.2REUNIONES CON INVERSIONISTASREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
PÁGINA 17
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 19 - 0J. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DECOMUNICACIÓN
ESTADÍSTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.006,150.00
P INSERCIONES PUBLICITARIAS 2021 INSERCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,150.006,150.00
C 1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0053.00
A
1.1CAMPAÑAS DE INVERSIÓN EN ELESTADO PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2CAMPAÑA PATRIMONIAL YCULTURAL PUBLICADA
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.2 CAMPAÑA CULTURAL PUBLICADA CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.3CAMPAÑAS DERECHOS DE LOSJÓVENES PÚBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.4CAMPAÑAS SALUD MENTALPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.4CAMPAÑAS DE DONACIÓN DEÓRGANOS PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.4 CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICADAS CAMPAÑA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
1.5CAMPAÑAS EQUIDAD DE GÉNEROPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
1.6CAMPAÑAS DE LEGALIDADDERECHOS HUMANOS PUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
1.6CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN CIVILPUBLICADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.008.00
PÁGINA 18
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 20 - 0K. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESEMPLEO TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.903.90
P ARTESANOS APOYADOS ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00900.00
C 1ARTESANOS AFILIADOS A CASA DELAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
ARTESANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
A
1.1 ARTESANOS AFILIADOS AL IMSS ARTESANO 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00185.00
1.2 ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS ARTESANO 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
1.3 ARTESANOS MUJERES AFILIADAS ARTESANO 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00105.00
1.4NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESAFILIADOS
NIÑO 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0032.00
1.5 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.004.00
1.6ARTESANOS HOMBRESCAPACITADOS
ARTESANO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0040.00
1.7ARTESANOS MUJERESCAPACITADAS
ARTESANO 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.8ASISTENCIA A EVENTOSREALIZADAS
ASISTENCIA 0.00 16.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 4.00 10.00 120.00 120.00 0.00380.00
1.9 VISITANTES AL MUSEO 2021 VISITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,100.0011,100.00
1.10PIEZAS ARTESANALESPROMOVIDAS
PIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.005,000.00
1.11ARTESANOS HOMBRES QUECOMERCIALIZAN ARTESANÍAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0030.00
1.12ARTESANOS MUJERES QUECOMERCIALIZAN ARTESANÍAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
PÁGINA 19
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL DELICENCIATURA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.0057.00
P ALUMNOS EGRESADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.00507.00
C 1TOTAL DE PROGRAMASACADÉMICOS EFICACES
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
A
1.1TOTAL DE LABORATORIOSFUNCIONALES
LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.0039.00
1.2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADÍAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,948.001,948.00
1.3TOTAL DE ACTIVIDADES DELABORATORIO REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
1.4 TOTAL DE LICENCIA ADQUIDA LICENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5 TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO PERSONA 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.0090.00
1.6TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓNIMPARTIDO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.7 CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.8 TOTAL DE PROGRAMA DETUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.9 TOTAL DE BECAS OTORGADAS BECA 307.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00929.00
1.10 TOTAL DE SOLICITUDESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
1.11TOTAL DE ACTIVIDADES DEACREDITACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
1.12 TOTAL DE AULAS EQUIPADAS AULA 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.005.00
PÁGINA 20
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
5. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACCIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.13TOTAL DE ACTIVIDADES DEGÉNERO REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.14 TOTAL MUJERES ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,645.002,645.00
1.15 TOTAL HOMBRES ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,654.003,654.00
PÁGINA 21
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NUMERO DE DEFUNCIONES 2021 DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.001,430.00
P PORCENTAJE DE PERSONASATENDIDAS 2021
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.0023,900.00
C
1NUMERO DE ESTUDIOS DEDIAGNOSTICO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 9,750.00 0.00 0.00 9,750.00 0.00 0.00 10,750.00 0.00 0.00 9,750.0040,000.00
2NUMERO DE MEDIOS DECOMUNICACION OBTENIDOS
MEDIO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
3 NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
A
1.1NUMERO DE ESTUDIOS DEMICROBIOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 3,600.0015,400.00
1.2NUMERO DE ESTUDIOS DEGINECOLOGIA REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 690.002,760.00
1.3NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES DIABETICOSREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.002,500.00
1.4NUMERO DE ESTUDIOS APACIENTES CON TUMORESREALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00500.00
1.5NUMERO DE ESTUDIOS DERADIOLOGIA REALIZADOSHOMBRES
ESTUDIO 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.008,640.00
1.5NUMERO DE ESTUDIOS DERADIOLOGIA REALIZADOS MUJERES
ESTUDIO 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.0012,960.00
1.6NUMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS
ESTUDIO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.008,000.00
1.7NUMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS ADOLESCENTES
ESTUDIO 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 900.003,600.00
2.1NUMERO DE MEDICOSINFORMADOS
PERSONA 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00300.00
PÁGINA 22
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
2. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.1NUMERO DE CONVENIOSIMPLEMENTADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
PÁGINA 23
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 23 - 0N. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDAPARA EL DESARROLLO DELESTADO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00113,544,313.7
1113,544,313.71
P MUNICIPIOS ATENDIDOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
C 1 OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
A
1.1PROGRAMA MUNICIPAL DEORDENAMIENTO TERRITORIAL YDESARROLLO URBANO REALIZADO
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
1.2DICTAMENES EXPEDIDOS POR LADIRECCION DE DESARROLLOURBANO
DICTAMEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
1.3AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURA
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00
1.4AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIOEJECUTADO INFRAESTRUCTURAVIAL
OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.5CONTRATOS MULTIANUALES AEJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL
SUPERVISIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 24
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 24 - 0O. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FINVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DELFAFEF PARA EL DESARROLLO DELESTADO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00660,034,174.3
4660,034,174.34
P MUNICIPIOS ATENDIDOS MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.0045.00
C 1 OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0080.00
A
1.1CONTRATOS - ACUERDOSADMINISTRADOS
CONTRATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 40.0080.00
1.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 40.0080.00
1.3 EXPEDIENTES ELABORADOS EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 40.0080.00
PÁGINA 25
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOSCIUDADANOS
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,656.003,656.00
P ACTIVIDADES PROPOSITIVAS,REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,592.00259,592.00
C
1RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS,REALIZADAS
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,628.0017,943.00
2
SERVICIOS EN SEGURIDADJURÍDICA EN EL TRÁFICOINMOBILIARIO Y MERCANTIL,REALIZADOS
CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,049.00168,463.00
3SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA,REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,524.0068,495.00
4REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOSCONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES,REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255.004,691.00
A
1.1INFORMES DE ASESORÍAS YCONVENIOS, REALIZADOS
INFORME 153.00 150.00 172.00 154.00 154.00 159.00 130.00 137.00 132.00 132.00 125.00 119.001,717.00
1.2INSPECCIONES EN LOS CENTROSDE TRABAJO, REALIZADOS
INSPECCIÓN 38.00 47.00 52.00 47.00 46.00 43.00 38.00 50.00 45.00 45.00 40.00 35.00526.00
1.3INFORMES DE ACUERDOSLABORALES, REALIZADOS
INFORME 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,000.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,000.0015,700.00
2.1CERTIFICACIÓN Y REGISTROSPÚBLICOS, REALIZADOS
REGISTRO 3,877.00 4,183.00 4,488.00 4,040.00 4,294.00 5,997.00 4,283.00 4,048.00 5,081.00 4,205.00 4,318.00 3,164.0051,978.00
2.2 SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS SERVICIO 10,343.00 9,516.00 10,296.00 9,935.00 11,135.00 11,310.00 6,103.00 12,311.00 9,609.00 9,330.00 9,574.00 7,023.00116,485.00
3.1ASESORÍAS Y PATROCINIO LEGAL,REALIZADAS
ASESORÍA 3,425.00 5,956.00 5,822.00 5,891.00 5,343.00 7,534.00 4,112.00 5,619.00 6,370.00 7,602.00 7,054.00 3,767.0068,495.00
4.1AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍATLAXCALTECA, REALIZADAS
AUDIENCIA 200.00 208.00 200.00 210.00 200.00 210.00 230.00 150.00 150.00 162.00 160.00 160.002,240.00
4.2INFORMES DE MONITOREO A LOSMUNICIPIOS, REALIZADOS
INFORME 65.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 100.001,415.00
PÁGINA 26
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.3
INFORMES DE ACUERDOS ENTRELA CIUDADANIA YREPRESENTANTES MUNICIPALES,REALIZADOS
ACUERDO 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00108.00
4.4INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOSPOLÍTICOS Y SOCIALES,REALIZADOS
INFORME 30.00 40.00 40.00 40.00 30.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 25.00 25.00365.00
4.5ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS,REALIZADAS
ASESORÍA 0.00 20.00 40.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 40.00 30.00 20.00 20.00400.00
4.6INFORMES DE EVENTOS CÍVICOS,REALIZADOS
EVENTO 4.00 13.00 9.00 5.00 11.00 7.00 10.00 15.00 71.00 10.00 5.00 3.00163.00
PÁGINA 27
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE PREVALENCIA DECORRUPCIÓN.
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
PACCIONES DE HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DECUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.0069.00
C
1INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA YRENDICIÓN DE CUENTASPRESENTADAS.
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2SERVIDORES PÚBLICOSCAPACITADOS.
SERVIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00400.00
3PROTOCOLOS DE ATENCIÓNOPORTUNA Y CALIDAD ADECUADADESARROLLADOS.
PROTOCOLO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
4PROCEDIMIENTOS DERESPONSABILIDADADMINISTRATIVA INSTAURADOS.
PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.0060.00
5
ACCIONES DE MODERNIZACIÓNADMINISTRATIVA DE PROCESOSGUBERNAMENTALESIMPLEMENTADOS.
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0070.00
A
1.1DECLARACIONES PATRIMONIAL,FISCAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS.
DECLARACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
2.1
TALLERES QUE PROMUEVEN LOSVALORES DE LA HONESTIDAD,TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD ENLA NIÑEZ TLAXCALTECAIMPARTIDOS.
TALLER 0.00 0.00 106.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 61.00250.00
3.1ENCUESTAS APLICADAS PARAMEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA YCALIDAD ADECUADA.
ENCUESTA 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00300.00
4.1QUEJAS Y DENUNCIAS SOBREPRÁCTICAS DE CORRUPCIÓNATENDIDAS.
QUEJA 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 38.00155.00
5.1CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOEXPEDIDA DE MANERA DIGITAL.
CONSTANCIA 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00750.00
PÁGINA 28
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 5.2ACTUALIZACIONES EN LANORMATECA DEL ESTADO.
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 12.0070.00
PÁGINA 29
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
U. OTROS SUBSIDIOS
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FÍNDICE DE DESERCIÓN DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENEL ESTADO DE TLAXCALA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.9011.90
P TASA DE EFICIENCIA TERMINAL ENEL COLEGIO
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.0065.00
C
1
ACCIONES PARA FORTALECER LACAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓNDEL PERSONAL DOCENTE Y DEAPOYO A LA EDUCACIÓN
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2
ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOSEGRESADOS A LOS DIFERENTESSECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO,PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICOREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.006.00
3ACCIONES REALIZADAS PARACONSOLIDAR EL SERVICIO DEINTERNET
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
A
1.1DOCENTES DEL COLEGIOCAPACITADOS
DOCENTE 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00834.00
2.1ESTUDIANTES CAPACITADOS CONVOCACIÓN PARA EMPRENDER UNNEGOCIO DEL COLEGIO
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.0075.00
2.2PROYECTOS PRESENTADOS EN ELEVENTO DE EXPO - VENTA DELCOLEGIO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.0030.00
2.3EGRESADOS HOMBRESENCUESTADOS DEL COLEGIO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515.00 0.00 0.00 0.00 0.00515.00
2.3EGRESADAS MUJERESENCUESTADAS DEL COLEGIO
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.00 0.00 0.00 0.00 0.00535.00
3.1PLATAFORMAS EDUCATIVASOPERANDO
SISTEMA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
3.2INSTALACIÓN DE CABLEADOESTRUCTURADO EN PLANTELESREALIZADA
INSTALACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
3.3MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓNDEL SERVICIO DE TELEFONÍA EN EL
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 30
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
U. OTROS SUBSIDIOS
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.3 COLEGIO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 31
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 29 - 0T. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PUNTAJE DE CONVENIOSLABORALES FUERA DE JUICIO
PUNTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.00575.00
PREPORTES DE SOLUCIÓN DE LOSCONFLICTOS LABORALES,REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.001,090.00
C 1ACUERDOS LABORALES,REALIZADOS
ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.001,090.00
A
1.1NOTICACIONES A LOSBENEFICIARIOS Y EMPLEADORES,REALIZADAS
NOTIFICACIÓN 70.00 70.00 70.00 70.00 60.00 60.00 30.00 70.00 70.00 70.00 70.00 30.00740.00
1.2CONCILIACIONES EFICIENTES,REALIZADAS
CONCILIACIÓN 31.00 31.00 31.00 31.00 33.00 32.00 16.00 31.00 31.00 31.00 36.00 16.00350.00
PÁGINA 32
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DESERVICIO DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
P
NÚMERO DE HABITANTESBENEFICIADOS
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00
NÚMERO DE HABITANTESBENEFICIADOS
HABITANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00120,000.00
C
1 ASESORÍAS REALIZADAS ASESORÍA 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 38.00522.00
2NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 43.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 6.00 0.00 40.00 0.00 6.00175.00
A
1.1 FICHAS ACTUALIZADAS FICHA 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00 0.00 0.00 193.00775.00
1.2NÚMERO DE ACCIONES DEREHABILITACIÓN REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 2.00 3.00 5.00 6.00 6.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.3NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRASREALIZADAS
MUESTRA 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00150.00
2.1NÚMERO DE HABITANTESINFORMADOS
HABITANTE 0.00 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00 240.00 0.00 1,630.00 0.00 240.007,000.00
2.2NÚMERO DE PUBLICACIONESDIFUNDIDAS
PUBLICACIÓN 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00 9.00 8.00 8.00100.00
PÁGINA 33
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.1461.14
PNÚMERO DE CUESTIONARIOS CONPERCEPCIÓN POSITIVA PARATRÁMITES
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00320.00
C
1NÚMERO DE CUESTIONARIOS CONPERCEPCIÓN POSITIVA PORMOVILIDAD
CUESTIONARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00160.00
2NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASDE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD YTRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3NÚMERO DE MEDIOSALTERNATIVOS DE MOVILIDADREALIZADOS
MEDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
4
NÚMERO DE REUNIONES DEPROMOCIÓN DE TERMINALES DETRANSPORTE PÚBLICOREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISISTÉCNICO JURIDÍCO REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
6NÚMERO DE PROYECTOPROGRAMADO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
7NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOSCON ACCESO A INTERNET ENFUNCIONAMIENTO
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.00886.00
8ACCIONES PARA LA GESTIÓNPÚBLICA Y EL APOYO SOCIALREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
A
1.1NÚMERO DE SUPERVICIONESREALIZADAS
SUPERVISIÓN 500.00 468.00 490.00 550.00 580.00 480.00 430.00 500.00 520.00 478.00 410.00 340.005,746.00
2.1NÚMERO DE ETAPAS DE POLÍTICADE TRANSPORTE Y MOVILIDADREALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.2 NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
PÁGINA 34
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3NÚMERO DE DISPOSITIVOSCOLOCADOS
DISPOSITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.005,500.00
3.1 NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
4.1NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL PROGRAMA DE CORREDORESDE TRANSPORTE
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.2NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOSPARA LA OPERACIÓN DELTRANSPORTE METROPOLITANO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.1NÚMERO DE ETAPAS REALIZADASDEL ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICODE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
5.2NÚMERO DE ETAPAS DEDIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DERECURSOS REALIZADAS
ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
6.1 NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS SEÑAL 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 0.00 0.00 134.00400.00
6.2NÚMERO DE MANTENIMIENTOSREALIZADOS A SEMÁFOROS
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00720.00
7.1
NÚMERO DE MANTENIMIENTOSREALIZADOS A ESPACIOSPÚBLICOS CON ACCESO AINTERNET
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00240.00
7.2
NÚMERO DE ACCIONES DEPROMOCIÓN ATELECOMUNICACIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
8.1NÚMERO DE EXPEDICIÓN DELICENCIAS A MUJERES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 5,386.00 0.00 0.00 0.00 5,386.00 0.00 0.00 0.00 5,387.0016,159.00
8.1NÚMERO DE EXPEDICIÓN DELICENCIAS A HOMBRES
LICENCIA 0.00 0.00 0.00 26,280.00 0.00 0.00 0.00 26,280.00 0.00 0.00 0.00 26,280.0078,840.00
8.2PASES Y CREDENCIALESEXPEDIDAS
CREDENCIAL 40.00 40.00 6,540.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 7,040.00 40.00 40.00 40.0013,980.00
PÁGINA 35
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 34 - 0Y. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 8.3MANTENIMIENTOS REALIZADOS ALA RED DE TELECOMUNICACIONESDEL GOBIERNO DEL ESTADO
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00840.00
PÁGINA 36
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 35 - 0Z. DEPORTE INCLUYENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NUMERO DE MEDALLAS ENCOMPETENCIAS OFICIALES
MEDALLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0040.00
P NUMERO DE PERSONASCONVOCADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00
C
1NUMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 5.00 7.00 4.00 4.00 4.00 7.00 7.00 5.00 8.00 8.00 9.00 5.0073.00
2
NUMERO DE PROGRAMASDEPORTIVOS GUBERNAMENTALESY ACCIONES DE PROMOCION ENREDES SOCIALES REALIZADOS
PROGRAMA 91.00 91.00 91.00 91.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.001,100.00
3NUMERO DE DEPORTISTASCONVOCADOS
DEPORTISTA 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.001,000.00
A
1.1NUMERO DE APOYOS LOGISTICOSOTORGADOS
APOYO 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 6.00100.00
1.2NUMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS DE CARACTER SOCIALY EDUCATIVOS REALIZADOS
EVENTO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 7.00 7.00 5.00 9.00 9.00 10.00 6.0073.00
2.1NUMERO DE CENTROSDEPORTIVOS VISITADOS
CENTRO DEPORTIVO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.0054.00
3.1 NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS ATLETA 35.00 90.00 90.00 80.00 80.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 15.00600.00
3.2NUMERO DE INSTRUCTORES YENTRENADORES CAPACITADOS
ENTRENADOR 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 40.00300.00
3.3
NUMERO DE BECAS Y APOYOS YAPOYOS ECONOMICOS A TALENTOSY ALTO RENDIMIENTOENTREGADOSMUJERES
BECA 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00430.00
3.4
NUMERO DE BECAS Y APOYOSECONOMICOS A TALENTOS Y ALTORENDIMIENTO ENTREGADOSHOMBRES
BECA 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00 0.00650.00
PÁGINA 37
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN
PROYECTO 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE CRECIMIENTO TOTAL TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.101.10
P ACCIONES DE INFORMACIÓNDEMOGRÁFICA 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C
1CONVENIOS DE COLABORACIÓNREALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.0039.00
2ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0041.00
A
1.1 CAPACITACIÓN REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002.00
1.2 EMISIONES REALIZADAS EMISIÓN 4.00 4.00 1.00 0.00 0.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.0037.00
2.1 PLÁTICAS REALIZADAS PLÁTICA 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.0031.00
2.2 EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
2.3 REPORTES REALIZADOS REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
2.4 SESIONES REALIZADAS SESIÓN 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
PÁGINA 38
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
1. DIRECCIÓN
PROYECTO 37 - 11. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2021 ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
P ACCIONES DE SEGUIMIENTOIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
C 1ACCIONES DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.0021.00
A
1.1 PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA PLÁTICA 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.007.00
1.2 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.3CONVENIOS DE COORDINACIÓNREALIZADOS
CONVENIO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.4CAPACITACIONES REALIZADAS ASISTEMAS MUNICIPALES
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.003.00
1.5CAPACITACIÓN REALIZADAS ACOMISIONES
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.004.00
1.6CURSOS DE SENSIBILIZACIÓNREALIZADOS.
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.004.00
PÁGINA 39
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
PROYECTO 38 - 12. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
NÚMERO DE PERSONAS NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
NÚMERO DE PERSONASREPORTADAS COMODESAPARECIDAS O NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
P
NÚMERO DE PERSONASLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
NÚMERO DE PERSONASREPORTADAS COMODESAPARECIDAS O NOLOCALIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
C 1NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS PARA LA BUSQUEDA YLOCALIZACIÓN DE PERSONAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
A
1.1NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
1.2NÚMERO DE PARTICIPACIONES ENREUNIONES
REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.0010.00
1.3NÚMERO DE SOLICITUDES DEINFORMACIÓN CONTESTADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.00
1.4NÚMERO DE INFORMESREALIZADOS
INFORME 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.5 REPORTES ATENDIDOS REPORTE 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.005.00
1.6NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN CELEBRADOS
CONVENIO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.006.00
1.7NÚMERO DE BUSQUEDASREALIZADAS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
1.8NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 40
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE EFICIENCIA TERMINALESTATAL
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
P CERTIFICADOS ENTREGADOS CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.004,000.00
C
1PROCESOS ACADÉMICOSREALIZADOS
PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.00
2 PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS AREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.0026.00
A
1.1NÚMERO DE REPORTES DELPROGRAMA YO NO ABANDONOREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2NÚMERO DE REPORTES DELPROGRAMA CONSTRUYE-TREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.0024.00
1.3NÚMERO DE REPORTES DELPROGRAMA CÁTEDRAS COBATREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.4
NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALESPARA EL RESCATE DE VALORES YPREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICASSOCIALES REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.5
NÚMERO DE TALLERES O PLÁTICASSOBRE DERECHOS HUMANOS YEQUIDAD DE GÉNERO ENPLANTELES REALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.005.00
1.6
NÚMERO DE CONFERENCIAS QUEPROMUEVAN LA EDUCACIÓNSEXUAL Y EL RESPETO A LADIVERSIDAD SEXUAL DESDE ELENFOQUE CIENTÍFICO REALIZADAS
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.0012.00
1.7
NÚMERO DE REPORTES DEACTIVIDADES DEL PROGRAMAECOBACH DE DESARROLLOSUSTENTABLE REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8NÚMERO DE CONFERENCIAS CONPONENTES INTERNACIONALESREALIZADAS
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 41
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.9
NÚMERO DE CAPACITACIONESPARA ACTUALIZAR YPROFESIONALIZAR AL PERSONALDOCENTE REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.10NÚMERO DE REPORTES DE LASASESORÍAS ACADÉMICAS HFAREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.11
NÚMERO DE CAPACITACIONESPARA ACTUALIZAR AL PERSONALDIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DEAPOYO REALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.12NÚMERO DE FERIAS DEORIENTACIÓN EDUCATIVAREALIZADAS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 8.0024.00
1.13NÚMERO DE EVENTOSDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
1.14NÚMERO DE EVENTOSCULTURALES REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 3.00 0.007.00
1.15
NÚMERO DE REPORTES PARA ELSEGUIMIENTO A LA PERMANENCIAY PROMOCIÓN DE LOS 24PLANTELES EN EL PC- SINEMS O SUEQUIVALENTE REALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.0024.00
1.16NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARAHOMBRES AUTORIZADAS
EQUIVALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00100.00
1.16NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARAMUJERES AUTORIZADA
EQUIVALENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.0094.00
1.17PROGRAMA DE PRUEBASESTANDARIZADAS REALIZADO
PROGRAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.001.00
2.1NÚMERO DE ÁREAS REPARADASY/O REHABILITADAS
AREA 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 0.0026.00
2.2NÚMERO DE PLANTELES QUERECIBIERON MANTENIMIENTOTÉCNICO
PLANTEL 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
PÁGINA 42
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 2.3
NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREASQUE RECIBEN INSUMOS YMATERIALES DE HIGIENE YSANEAMIENTO
AREA 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.0026.00
PÁGINA 43
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE POBLACIÓN CONAL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.5013.50
P TOTAL DE PERSONASBENEFICIADAS POR EL SEDIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863.001,863.00
C
1TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIOSUSTENTABLES
HUERTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00100.00
2TOTAL DE EQUIPOS DEMEJORAMIENTO DE VIVIENDASUPERVISADOS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00280.00
3TOTAL DE APOYOS OTORGADOS APOBLACIÓN EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.002,300.00
A
1.1TOTAL DE SOLICTUDES DEPAQUETES DE SEMILLASAPROBADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00240.00
1.2TOTAL DE ORIENTACIONES DEHUERTOS DE TRASPATIOIMPARTIDAS
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
2.1TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADASPARA PAQUETES HIDRAULICOS YCOCINAS RURALES
SOLICITUD 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00280.00
2.2NÚMERO DE SUPERVISIONES DEINSTALACIÓN
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00280.00
3.1NÚMERO DE SOLICITUDESVALIDADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.001,300.00
3.2TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS(HOMBRES)
GESTIÓN 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 94.00376.00
3.3TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS(MUJERES)
GESTIÓN 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00 0.00 0.00 136.00544.00
3.4TOTAL DE ACCIONES ORTORGADASPARA NNA´S
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
PÁGINA 44
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 42 - 16. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DESEGURIDAD EN EL ESTADO
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
P POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICAAL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1TOTAL DE ACCIONES EN MATERIADE SEGURIDAD PÚBLICAIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
A
1.1 TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS ELEMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00850.00
1.2REPORTE DE CAPTURA EN BASE DEDATOS
REPORTE 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.3 NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
1.3 TOTAL DE ARMAS CAPTADASCAPTACIÓN DEARMAS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00100.00
1.4 REDES VECINALES ORGANIZADAS RED VECINAL 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00400.00
PÁGINA 45
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 43 - 17. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DESEGURIDAD EN EL ESTADO
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
P POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICAAL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1TOTAL DE ACCIONES EN MATERIADE SEGURIDAD PÚBLICAIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.0011.00
A
1.1 TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00
1.2 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
1.3 EQUIPO TECNOLÓGICO INSTALADO EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.4EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓNINSTALADOS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.5EQUIPOS DE GEOLOCALIZACIÓNINSTALADOS
GPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.0050.00
1.6 CONFERENCIAS IMPARTIDAS CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00240.00
1.6JORNADAS DE PREVENCIÓNEFECTUADAS
JORNADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
1.7CAMPAÑAS DE DIFUSIÓNREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.8TOTAL DE PLATAFORMASACTUALIZADAS
PLATAFORMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
1.9 DIFUSIÓN REALIZADA DIFUSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.10ACTUALIZACIONES AL EQUIPOTECNOLÓGICO RFID REALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 46
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD EN EL ESTADO DETLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,790.0083,790.00
PNÚMERO DE POBLACIÓN CONDISCAPACIDAD QUE PRESENTANSATISFACCIÓN CON EL SERVICIOBRINDADO POR SEDIF
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.001,800.00
C
1NÚMERO DE SERVICIOSREALIZADOS A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,050.00266,100.00
2
NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS A PERSONAS CONDISCAPACIDAD AL MERCADOLABORAL
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00400.00
3NÚMERO DE CONVENIOS,SESIONES DE PADRÓN YSUPERVISIONES REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.0093.00
A
1.1NÚMERO DE SERVICIOS,REHABILITACIÓN, PLÁTICAS,TRASLADOS OTORGADOS EN UBR
SERVICIO 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00 0.00 29,500.00 0.00 0.00 28,990.00108,990.00
1.2
NÚMERO DE SERVICIOS DEREHABILITACIÓN, PLÁTICAS,TRASLADOS OTORGADOS E ANIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENUBR
SERVICIO 0.00 0.00 31,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00 40,010.00155,010.00
1.3NÚMERO DE CREDENCIALESOTORGADAS A LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD
CREDENCIAL 20.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 50.00 40.00 50.00 20.00500.00
1.4NÚMERO DE SOLICITUDESREALIZADAS Y VALIDADAS PARAAPOYOS Y SERVICIOS
SOLICITUD 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 250.001,050.00
1.5NÚMERO DE APOYOSFUNCIONALES ENTREGADOS APERSONAS CON DISCAPACIDAD
APOYO 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 90.00500.00
2.1NÚMERO DE VALORACIONESREALIZADAS A HOMBRES CONDISCAPACIDAD
VALORACIÓN 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 25.00110.00
PÁGINA 47
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2NÚMERO DE VALORACIONESREALIZADAS A MUJERES CONDISCAPACIDAD
VALORACIÓN 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 20.0090.00
2.3NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
2.4NÚMERO DE INSERCIONESLABORALES REALIZADAS APERSONAS CON DISCAPACIDAD
INSERCIÓN 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
3.1NÚMERO DE CONVENIOSSUSCRITOS QUE CUMPLEN CONLAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
CONVENIO 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
3.2NÚMERO DE SESIONESREALIZADAS DEL PADRÓN ÚNICODE BENEFICIARIOS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3.3NÚMERO DE SUPERVISIONESEFECTUADAS A UBR Y UNIDADESMÓVILES
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.0085.00
PÁGINA 48
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD ATENDIDAS EN ELPROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO2021
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500.0017,500.00
P
POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE PRESENTAN SATISFACCIÓNCON EL SERVICIO BRINDADO POREL ITPCD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,375.0011,375.00
POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE PRESENTAN SATISFACCIÓNCON LOS APOYOS Y AYUDASOTORGADOS POR EL ITPCD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,705.001,705.00
C
1POBLACIÓN CON DISCAPACIDADQUE RECIBIO UN SERVICIO
PERSONA 120.00 170.00 192.00 192.00 192.00 192.00 180.00 180.00 192.00 192.00 192.00 100.002,094.00
2
GESTIONES PARA LA COLOCACIÓNO CAPACITACIÓN LABORAL O ELFINANCIAMIENTO DE PROYECTOSPRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓNCON DISCAPACIDAD COMPLETADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 25.00115.00
3
CAPACITACIONES Y EVENTOSREALIZADOS PARA LASENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LASPERSONAS CON DISCAPACIDAD
CAPACITACIÓN 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.0043.00
4NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS EN MATERIA DEACCESIBILIDAD
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00250.00
5APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIEY AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS
PERSONA 95.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 110.001,705.00
A
1.1NÚMERO DE TRASLADOSOTORGADOS CON LA UNIDAD DETRANSPORTE ADAPTADO
TRASLADO 140.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 100.00 100.002,068.00
1.2 TOTAL DE SESIONES OTORGADAS SESIÓN 300.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 200.005,300.00
2.1
TOTAL DE INTEGRACIÓN DEEXPEDIENTES DE PARTICIPANTESEN LA COLOCACIÓN OCAPACITACIÓN LABORAL OPROYECTOS PRODUCTIVOS
EXPEDIENTE 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.0035.00
PÁGINA 49
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 45 - 19. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.1 AUTORIZADOS EXPEDIENTE 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.0035.00
2.2NÚMERO DE MUJERESCAPACITADAS EN MATERIALABORAL.
MUJER 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
2.2NÚMERO DE HOMBRESCAPACITADOS EN MATERIALABORAL
HOMBRE 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
3.1
NÚMERO DE CALENDARIOSAUTORIZADOS PARA FOMENTAR LASENSIBILIZACIÓN DE RESPETOHACIA DISCAPACIDAD.
CALENDARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
3.2
NÚMERO DE CALENDARIOSAUTORIZADOS PARA LARALIZACIÓN DE EVENTOS DE LADETECCIÓN, PREVENCIÓN YATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD.
CALENDARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
4.1NÚMERO DE EXPEDIENTESINTEGRADOSSATISFACTORIAMENTE
EXPEDIENTE 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 0.0051.00
4.2NÚMERO DE ITINERARIOSPROGRAMADOS
ITINERARIO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
5.1TOTAL DE SOLICITUDES DE AYUDASTECNICAS AUTORIZADAS
SOLICITUD 45.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 50.00995.00
5.2TOTAL DE SOLICITUDES DEAPOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIEAUTORIZADOS
SOLICITUD 25.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00410.00
5.3TOTAL DE SOLICITUDES DEAPOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIEAUTORIZADOS
SOLICITUD 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00300.00
PÁGINA 50
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F AFLUENCIA TURÍSTICA TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00125,000.00
PNÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ENCURSO - NÚMERO DE TURISTASDEL AÑO ANTERIOR
TURISTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,450.002,450.00
C
1BENEFICIOS REALIZADOS EN ELESTADO EN EL SECTOR TURISMO
BENEFICIOS 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 4.0042.00
1PROMOCIÓN TURÍSTICA DELESTADO REALIZADA
PROMOCIÓN 0.00 0.00 62.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 62.00251.00
2CAPACIDADES IMPLEMENTADAS APRESTADORES DE SERVICIOSREALIZADOS
CAPACIDAD 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 45.00219.00
A
1.1
ASESORÍA TÉCNICA PARA ELDESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEPROYECTOS TURÍSTICOS EN ELESTADO REALIZADA
ASESORÍA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.009.00
1.2CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICOESTATAL REALIZADO
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.3LOCALIDADES EN EL PROGRAMAPUEBLOS MÁGICOS REALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.4EVENTOS GASTRONÓMICOSREALIZADOS
EVALUACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.5ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO RELIGIOSO REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.008.00
1.6
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO DE HACIENDASREALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.008.00
1.7
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA CREACIÓN DE PRODUCTOTURÍSTICO DE NATURALEZAREALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.008.00
1.8ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARALA INSTALACIÓN DE RUTAS
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 51
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8 TURÍSTICAS REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.006.00
1.9VIAJES DE FAMILIARIZACIÓNREALIZADOS
FAM TRIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.10ELABORACIÓN DE MATERIALPROMOCIONAL DEL ESTADOREALIZADO
PUBLICACIÓN 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 36,000.00150,000.00
1.11
PARTICIPACIÓN EN FERIAS,EXPOSICIONES, EVENTOSESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
1.12GRABACIÓN DE VIDEOCLIPSPROMOCIONALES DEL ESTADOREALIZADOS
GRABACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.13 DISEÑO GRÁFICO REALIZADO ACCIÓN 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00154.00
1.14PROMOCIÓN DE EVENTOSTURÍSTICOS Y CULTURALESREALIZADOS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 61.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00241.00
1.15PROGRAMA DE CELEBRACIONESDEL ESTADO REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003.00
2.1PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA TURÍSTICAREALIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
2.2CAMPAÑA DE PROMOCIÓNTURÍSTICA REALIZADA
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 3.0018.00
2.3VERIFICACIONES A PRESTADORESDE SERVICIOS TURÍSTICOSREALIZADAS
VERIFICACIÓN 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 20.00120.00
2.4PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DETECNOLOGÍA REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 3.0015.00
2.5CAPACITACIÓN DE CULTURATURÍSTICA HOMBRES REALIZADA
HOMBRE 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 70.00220.00
PÁGINA 52
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
12. SECRETARÍA DE TURISMO
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.6CAPACITACIÓN CULTURATURÍSTICA MUJERES REALIZADA
MUJER 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00260.00
2.7CONCURSO NACIONAL DE CULTURATURÍSTICA REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.003.00
2.8
PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARAFOMENTAR LA FORMALIDAD DE LOSPRESTADORES DE SERVICIOSTURÍSTICOS (RNT) REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.006.00
2.9PROGRAMA DEL OBSERVATORIOTURÍSTICO REALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
2.10CAMPAÑA DE ATENCIÓN ALTURISTA REALIZADA
ACCIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0014.00
2.11OPERATIVOS TURÍSTICOSREALIZADOS
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
2.12ATENCIÓN A PRODUCCIONES DECINE Y TV REALIZADA
PRODUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
2.13DÍA MUNDIAL DE TURISMOREALIZADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.003.00
2.14
ATENCIÓN A INVITADOSESPECIALES (DIPLOMÁTICOS,FUNCIONARIOS FEDERALES,EMPRESARIOS, ENTRE OTROS)REALIZADOS
GRUPO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 3.0011.00
2.15SENSIBILIZACIÓN EN CÓDIGO DECONDUCTA NACIONAL Y TURISMOINCLUYENTE REALIZADO
CONFERENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
2.16PROGRAMA DE TURISMO SOCIALREALIZADO
RECORRIDO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0025.00
2.17REUNIONES NACIONALESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 53
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CIFRA NEGRA DE DELITOS NODENUNCIADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.0093.00
P INVESTIGACIONES INICIADAS DELDELITO DE TRATA DE PERSONAS
INVESTIGACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
C
1
NÚMERO DE ESTRATERGIASIMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍAESPECIALIZADA PARA LAINVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓNDE LOS DELITOS EN MATERIA DETRATA DE PERSONAS REALIZADAS
ESTRATEGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2
TOTAL DE CIUDADANIA ATENDIDAEN MATERIA DE PEVENCIÓN EINVESTIGACIÓN DEL DELITO DETRATA
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1
NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS EN MATERIA DEPREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATADE PERSONAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
2.1SERVICIOS DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DEPERSONAS REALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
PÁGINA 54
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 48 - 1C. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0022.00
C 1
NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LAAGREGACIÓN DE VALOR A LAPRODUCCIÓN PRIMARIAOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022.00
A
1.1
NÚMERO DE PROYECTOS DETRANSFORMACIÓN Y VALORAGREGADO INSTALADOS YPRODUCIENDO OTORGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIARIOS CON PROYECTOSPARA LA TRANSFORMACIÓN YAGREGACIÓN DE VALORENTREGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0066.00
PÁGINA 55
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 50 - 1E. PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON SERVICIOSDE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓNTECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIADE TECNOLOGÍA OTORGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,920.004,920.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESATENDIDOS CON MAYORDESARROLLO DE CAPACIDADESMEJORANDO SUS PROCESOSPRODUCTIVOS PROPORCIONADA
PRODUCTOR 240.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 480.00 360.00 240.004,920.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS ATENDIDOS CONCAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIADE TECNOLOGÍA PROPORCIONADA
PRODUCTOR 240.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 360.00 480.00 480.00 480.00 360.00 240.004,920.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA CON LOSPRODUCTORES IMPLEMENTADAS
CAPACITACIÓN 30.00 60.00 60.00 45.00 60.00 60.00 45.00 60.00 60.00 60.00 45.00 30.00615.00
PÁGINA 56
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.503.50
TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTAUNICEF
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.503.50
P TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS2021
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310.001,310.00
C
1TOTAL DE ACCIONES DECAPACITACIÓN REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.001,337.00
2TOTAL DE PROMOCIONES DE LOSSERVICIOS REALIZADOS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00537.00
3TOTAL DE INTEGRACIÓN DEINSTRUCTORES A LA CARTERA DELINSTITUTO REALIZADAS
REGISTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
4TOTAL DE CERTIFICACIONES ENESTÁNDARES DE COMPETENCIALABORAL OTORGADAS
CERTIFICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
A
1.1TOTAL DE CURSOS DECAPACITACIÓN REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.001,310.00
1.2TOTAL DE INFORMES DECERTIFICACIONES OTORGADAS
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
1.3TOTAL DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0023.00
1.4TOTAL DE MUJERES INSCRITAS ENCURSOS REALIZADAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,988.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,750.0014,738.00
1.5TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS ENCURSOS REALIZADOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,663.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.004,913.00
2.1TOTAL DE ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN DE LA OFERTAEDUCATIVA REALIZADAS
PROMOCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00500.00
2.2TOTAL DE EXPOVENTASREALIZADAS
EXPO VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
PÁGINA 57
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3TOTAL DE COMITÉS TÉCNICOSCONSULTIVOS DE VINCULACIÓNREALIZADOS
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0030.00
2.4TOTAL DE ACTIVIDADESDIDÁCTICAS EN MATERIA DECAPACITACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
3.1TOTAL DE CURSOS TALLER YEVALUACIÓN PARA ASPIRANTES AINSTRUCTORES REALIZADOS
CURSO TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
4.1TOTAL DE CURSOS DE ALINEACIÓNY EVALUACIÓN CON FINES DECERTIFICACIÓN REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
PÁGINA 58
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 52 - 1G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON SERVICIOSDE CAPACITACIÓN Y ASESORÍATÉCNICA OTORGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.001,680.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORES CONMAYOR DESARROLLO DECAPACIDADES PARA PRODUCIR YVENDER MEJOR ATENDIDOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,680.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON ASESORÍATÉCNICA, CAPACITACIÓN YTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAATENDIDOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,680.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DECAPACITACIÓN Y ASESORÍATÉCNICA EN LAS UNIDADES DEPRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS
CAPACITACIÓN 168.00 336.00 336.00 252.00 336.00 336.00 252.00 336.00 336.00 336.00 252.00 168.003,444.00
1.3
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS MUJERES CONASESORÍA TÉCNICA YCAPACITACIÓN ATENDIDAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00588.00
1.4
NÚMERO DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS HOMBRES CONASESORÍA TÉCNICA YCAPACITACIÓN ATENDIDOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,092.00
PÁGINA 59
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE MÓDULOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00230.00
C 1NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LAPRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEALIMENTOS OTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
A
1.1
NÚMERO DE MÓDULOS DEPRODUCCIÓN DE ALIMENTOSINSTALADOS Y PRODUCIENDOENTREGADOS
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.2NÚMERO DE PRODUCTORES DELOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DEALIMENTOS BENEFICIARIOS
MÓDULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.00 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
PÁGINA 60
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 54 - 1I. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE MUJERES ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA EN ELESTADO DE TLAXCALA.
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402,868.00402,868.00
PNÚMERO DE MUJERES ENSITUACIÓN DE VIOLENCIAATENDIDAS POR EL INSTITUTOESTATAL DE LA MUJER.
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,849.006,849.00
C
1CAPACITACIONES REALIZADAS POREL IEM.
CAPACITACIÓN 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.0072.00
2ASESORIAS LEGALES REALIZADASPOR EL IEM.
ASESORÍA 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00192.00
3NÚMERO DE VINCULACIONESREALIZADAS POR EL IEM.
VINCULACIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0048.00
4 PLÁTICAS REALIZADAS POR EL IEM. PLÁTICA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00180.00
5 EVENTOS REALIZADOS POR EL IEM EVENTO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.003.00
A
1.1MUJERES CAPACITADAS POR ELIEM.
MUJER 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.001,728.00
2.1MUJERES ASESORADASLEGALMENTE POR EL IEM.
MUJER 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00192.00
3.1NÚMERO DE INSTITUCIONESVINCULADAS POR EL IEM.
INSTITUCIÓN 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0048.00
4.1MUJERES ORIENTADAS EL LASPLATICAS IMPARTIDAS POR EL IEM.
MUJER 320.00 320.00 359.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.003,879.00
5.1MUJERES PARTICIPANTES ENEVENTO DEL IEM.
MUJER 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 350.00 0.001,050.00
PÁGINA 61
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 55 - 1J. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.0035.00
C 1NÚMERO DE PROYECTOSINTEGRALES DE DESARROLLORURAL ESTABLECIDOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035.00
A
1.1
NÚMERO DE INCENTIVOS PARAPROYECTOS INTEGRALES DEDESARROLLO RURAL INSTALADOSY PRODUCIENDO ENTREGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIARIOS CON PROYECTOSINTEGRALES DE DESAROLLORURAL ENTREGADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00245.00
PÁGINA 62
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 56 - 1K. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE INCENTIVOS APRODUCTORES AGROPECUARIOSOTORGADOS
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.009.00
C 1
NÚMERO DE PROYECTOS PARA ELFINANCIAMIENTO DEMICROEMPRESAS A MUJERES YJÓVENES RURALES ESTABLECIDOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00
A
1.1
NÚMERO DE PROYECTOS PARA ELFINANCIAMIENTO AMICROEMPRESAS DE MUJERES YJÓVENES RURALES INSTALADOS YFUNCIONANDO ENTREGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORAS CONPROYECTOS DE FINANCIAMIENTO AMICROEMPRESAS DE MUJERES YJÓVENES RURALES BENEFICIARIAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045.00
PÁGINA 63
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 57 - 1L. VIVIENDA 2021
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
VALOR DEL REZAGO HABITACIONALEN EL ESTADO 2016, SEGÚN ELSISTEMA NACIONAL DEINFORMACIÓN E INDICADORES DEVIVIENDA.
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,668.0045,668.00
P POBLACIÓN BENEFICIADA CONACCIONES DE VIVIENDA
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
A
1.1
NÚMERO DE CONVENIOSREALIZADOS CON INSTITUCIONESPÚBLICAS O PRIVADAS PARASUBSIDIO DE VIVIENDA
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.2NÚMERO DE ESTUDIOSREALIZADOS PARA DETERMINARFACTIBILIDAD DE SUBSIDIO
ESTUDIO 40.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0095.00
1.3
NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAREALIZADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAFOCALIZADA A LA POBLACIÓN MÁSVULNERABLE
CONTRATO 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
1.4
NUMERO DE ENCUESTAS CONRESPUESTAS SATISFACTORIASAPLICADAS A BENEFICIARIOS CONVIVIENDA
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 25.00 0.00 0.0095.00
1.5NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.0070.00
1.5NÚMERO DE ACCIONES DEVIVIENDA ENTREGADAS AHOMBRES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.0025.00
PÁGINA 64
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 58 - 1M. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA.
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F VIOLENCIA EXTREMA EN MUJERESDEL ESTADO DE TLAXCALA.
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341.003,341.00
PNÚMERO DE MUJERES RESIDENTESEN EL ALBERGUE DECALPULALPAN.
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00240.00
C
1PROFESIONISTAS EN FUNCIONESDENTRO DEL ALBERGUE.
PROFESIONISTA 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
2ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADASDENTRO DEL ALBERGUE.
AREA 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3SOLICITUD DE SERVICIO RECIBIDOSDE ASISTENCIA Y TECHO DENTRODEL ALBERGUE.
SOLICITUD 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00240.00
A
1.1GESTIÓN DE PERSONAL PARA LASÁREAS DE ATENCIÓN DENTRO DELALBERGUE.
GESTIÓN 1.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
2.1CENTROS DE MONITOREOINSTALADOS DENTRO DELALBERGUE.
CENTRO DEMONITOREO
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
3.1MUJERES CANALIZADAS RECIBIDASQUE UTILIZAN LOS SERVICIOSDENTRO DEL ALBERGUE.
MUJER 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00240.00
PÁGINA 65
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 59 - 1N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE PRÁCTICAS DEMITIGACIÓN DEL CAMBIOCLIMÁTICO QUE AFECTAN A LAACUACULTURA Y LA GANADERÍAIMPLEMENTADAS
PRÁCTICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00236.00
C 1NÚMERO DE ACCIONESSUSTENTABLES ACUÍCOLAS YPECUARIAS REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00236.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESCAPACITADOS MEDIANTEACCIONES SUSTENTABLESACUÍCOLAS Y PECUARIAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.2
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICASDE CONSERVACIÓN DE SUELO,AGUA Y REFORESTACIÓNOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.0016.00
1.3
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEECOTÉCNICAS Y/O ENERGÍASRENOVABLES SUSTENTABLESACUÍCOLAS Y PECUARIOSOTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
1.4
NÚMERO DE SUBSIDIOSSUSTENTABLES ACUÍCOLAS YPECUARIOS A MUJERESOTORGADOS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.007.00
1.5
NÚMERO DE SUBSIDIOSSUSTENTABLES ACUÍCOLAS YPECUARIOS A HOMBRESOTORGADOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.0029.00
PÁGINA 66
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F NÚMERO DE ESTUDIANTESEGRESADOS
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
P ESTUDIANTES ATENDIDOS ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00280.00
C
1PROCESOS ACADÉMICOSREALIZADOS
PROCESO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
2NÚMERO DE PLANTELESATENDIDOS CON MANTENIMIENTOY/O REPARACIÓN
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
A
1.1NÚMERO DE ANTOLOGÍASCONSTRUIDAS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2NÚMERO DE CAPACITACIONESPARA DOCENTES REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.3
NÚMERO DE PLÁTICAS DEPREVENCIÓN A PROBLEMÁTICASSOCIALES PARA MUJERESREALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
1.3
NÚMERO DE PLÁTICAS DEPREVENCIÓN A PROBLEMÁTICASSOCIALES PARA HOMBRESREALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
1.4NÚMERO DE ACTIVIDADESDEPORTIVAS REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.001.00
1.5NÚMERO DE REPORTES DELPROGRAMA CONSTRUYE-TENTREGADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
1.6
NÚMERO DE REPORTES DELPROGRAMA ECOBACH DEDESARROLLO SUSTENTABLEREALIZADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.1NÚMERO DE PLANTELESREPARADOS O QUE RECIBENMANTENIMIENTO
PLANTEL 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
2.2NÚMERO DE PLANTELES QUERECIBEN INSUMOS Y MATERIALES
PLANTEL 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 67
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 60 - 1O. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 2.2 DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PLANTEL 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 68
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNUMERO DE NNA IDENTIFICADOSCOMO CASOS DE PRIMERCONTACTO ESTIMADOS POR LAUNICEF
NÚMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,045.003,045.00
P NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00720.00
C
1CASOS CON RESULTADO A FAVORDE NNA
CASO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00188.00
2SERVICIOS MENSUALES DECUIDADO TEMPORAL
SERVICIO 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00 54.00560.00
3ACCIONES DE REINTEGRO YADOPCIÓN DE NNA
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
A
1.1PLANES DE RESTITUCION DEDERECHOS FORMULADOS
PLAN 5.00 15.00 20.00 20.00 20.00 30.00 15.00 15.00 20.00 20.00 15.00 5.00200.00
1.2ASESORIAS OTORGADAS A NNAMUJERES
ASESORÍA 13.00 21.00 21.00 26.00 26.00 34.00 13.00 26.00 26.00 24.00 21.00 13.00264.00
1.3ASESORIAS OTORGADAS A NNAHOMBRES
ASESORÍA 9.00 14.00 14.00 18.00 18.00 21.00 8.00 17.00 17.00 16.00 15.00 9.00176.00
1.4 NORMATIVIDAD PROPUESTA PROPUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
1.5REPRESENTACIONESADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS ANNA REALIZADAS
REPRESENTACIÓN 30.00 60.00 56.00 60.00 60.00 70.00 30.00 54.00 60.00 60.00 50.00 30.00620.00
1.6 ACCIONES DE CAPACITACIÓN ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1MEDIDAS DE PROTECCIÓN YRESTITUCIÓN APLICADAS
RESOLUCIÓN 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00120.00
2.2 SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.3PLATICAS A NNA MIGRANTESIMPARTIDAS
PLÁTICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.006.00
PÁGINA 69
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 61 - 1P. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÒN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.4
ACCIONES DE COORDINACIONINTERINSTITUCIONAL PARA LAFORMACION LABORAL ENADOLESCENTES
ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.006.00
2.5ESPACIOS DE ALBERGUE PARA NNAMEJORADOS
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.6SESIONES INSTITUCIONALESCELEBRADAS
SESIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
3.1PROCEDIMIENTOS DE REINTEGROEMPRENDIDOS
PROCEDIMIENTO 4.00 8.00 8.00 12.00 12.00 12.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00100.00
3.2 SOLICITUDES PRESENTADAS EVALUACIÓN 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
3.3 ASIGNACIONES REALIZADAS PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
PÁGINA 70
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS CONOPORTUNIDAD REALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C
1NÚMERO DE CONTRATOSREALIZADOS
CONTRATO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37100.00
2NÚMERO DE BIENES MUEBLES EINSUMOS SOLICITADOS
SOLICITUD 0.00 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.12 0.00 0.00100.00
3NÚMERO DE TRÁMITESADMINISTRATIVOS REALIZADOS
TRÁMITE 6.52 6.52 7.72 7.72 8.58 8.58 7.72 8.58 8.92 10.29 10.29 8.56100.00
A
1.1NÚMERO DE PERSONALCONTRATADO
PERSONA 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37100.00
1.2NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGOSREALIZADOS
TRÁMITE 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37100.00
2.1
NÚMERO DE REQUISICIONES PARALA ADQUISICIÓN DE BIENESMUEBLES, INSUMOS DE PAPELERÍAY LIMPIEZA REALIZADAS
REQUISICIÓN 0.00 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.12 0.00 0.00100.00
2.2NÚMERO DE MATERIALES EINSUMOS ENTREGADOS
MATERIAL 0.00 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.12 0.00 0.00100.00
3.1
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOBASADO EN RESULTADOSELABORADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
3.2NÚMERO DE SOLICITUDES PARATRÁMITE DE PAGO REALIZADAS
SOLICITUD 6.54 6.54 7.75 7.75 8.61 8.61 7.75 8.61 8.61 10.33 10.33 8.57100.00
PÁGINA 71
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN ELESTADO DE TLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.2061.20
P POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIAATENDIDA POR EL SEDIF
POBLACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.0020,000.00
C
1NUMERO DE ORIENTACIONESBRINDADAS A GENERADORES YRECEPTORES DE VIOLENCIA
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00226.00
2
NUMERO DE ACCIONES DEPREVENCION DE RIESGOSPSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00283.00
3CENTRO DE ATENCIÓN INFANTILQUE CUMPLEN CON LANORMATIVIDAD
CENTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
A
1.1
NUMERO DE ASESORIASPSICOLOGICA, SOCIAL Y JURIDICA AHOMBRES GENERADORES YRECEPTORES DE VIOLENCIAREALIZADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.0030.00
1.2
NUMERO DE ASESORIASPSICOLOGICA, SOCIAL Y JURIDICA AMIJERES GENERADORES YRECEPTORAS DE VIOLENCIAREALIZADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 37.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 37.00150.00
1.3
NUMERO DE SESIONES PARA LAPREVENCIÓN EN MATERIA DEGÉNERO Y PARENTALIDADESREALIZADOS
SESIÓN 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.0046.00
2.1
NUMERO DE CAPACITACIONES ENLINEA IMPARTIDAS ARESPONSABLES OPERATIVOS DELOS SMDIF EN MATERIA DERIESGOS PSICOSOCIALES
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.0064.00
2.2
NUMERO DE DIFUSIONESREALIZADAS DE PREVENCIÓN DERIESGOS PSICOSOCIALESMEDIANTE FESTEJOSTRADICIONALES Y ESPECIALES DELOS DIVERSOS PROGRAMAS
DIFUSIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.0011.00
PÁGINA 72
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2 FAMILIA DIFUSIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.0011.00
2.3
NUMERO DE ACCIONES VIRTUALESY PRESENCIALES DE PREVENCIÓNDE RIESGOS PSICOSOCIALESREALIZADAS EN NIÑAS, NIÑOS,ADOLESCENTES, MUJERES YHOMBRES
ACCIÓN 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 48.00192.00
2.4
NUMERO DE CAMPAÑASINFORMATIVAS MEDIANTE REDESSOCIALES IMPLEMENTADAS PARAPREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑASY ADOLESCENTES
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.5NUMERO DE PLATICAS DIGITALESPARA LA PREVENCIÓN CONTRA LATRATA DE PERSONAS REALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
3.1
NUMERO DE SUPERVICIONESREALIZADAS A LA OPERACIÓN DELOS CENTROS DE ATENCIÓNINFANTIL
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
3.2
NUMERO DE PLATICASINFORMATIVAS IMPARTIDAS ALPERSONAL DE LOS CENTROS DEATENCIÓN INFANTIL
PLÁTICA 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0040.00
PÁGINA 73
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓNDEL AÑO ACTUAL
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.503.50
P USUARIOS ATENDIDOS USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,096.002,096.00
C
1 TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS CURSO 12.00 11.00 19.00 11.00 17.00 13.00 1.00 19.00 16.00 19.00 6.00 1.00145.00
2NÚMERO DE EMPRENDEDORESATENDIDOS
EMPRENDEDOR 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 352.00634.00
A
1.1NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOS ENLINEA
PARTICIPANTE 25.00 35.00 35.00 20.00 40.00 35.00 40.00 15.00 35.00 30.00 25.00 15.00350.00
1.2NÚMERO DE PARTICIPANTESREGISTRADOS DE CURSOSPRESENCIALES
PARTICIPANTE 70.00 65.00 85.00 65.00 85.00 75.00 25.00 90.00 80.00 90.00 40.00 20.00790.00
1.3NÚMERO DE PARTICIPANTESINSCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS
PARTICIPANTE 105.00 60.00 120.00 43.00 105.00 43.00 0.00 105.00 70.00 105.00 0.00 0.00756.00
1.4NÚMERO DE MUJERESCAPACITADAS
MUJER 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00100.00
1.4NÚMERO DE HOMBRESCAPACITADOS
HOMBRE 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00100.00
1.5NÚMERO DE DIPLOMADOSREALIZADOS
DIPLOMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
2.1 TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 11.0020.00
2.1TOTAL DE ACTIVIDADESREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.1 TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS MANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
PÁGINA 74
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE CARENCIA PORACCESO A LOS SERVICIOS DESALUD.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.6813.68
PPERSONAS CON CARENCIAS DESERVICIOS DE SALUD ATENDIDASPOR SEDIF.
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,182.0015,182.00
C
1ORIENTACIONES Y PLÁTICASSOBRE PREVENCIÓN DEENFERMEDADES
ORIENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00300.00
2ACCIONES EFECTUADAS PARA LAPREVENCIÓN Y CONTROL DEENFERMEDADES
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,453.0015,182.00
3SERVICIOS DE SALUD BRINDADOSEN CONSULTORIO Y EN UNIDADESMÓVILES
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,208.0010,426.00
4GRUPOS DE ADULTOS MAYORESATENDIDOS EN EL ESTADO
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00120.00
A
1.1 SESIONES IMPARTIDAS SESIÓN 15.00 20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 15.00240.00
1.2 PLATICAS IMPLEMENTADAS PLÁTICA 3.00 3.00 4.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1NUMERO DE PRUEBAS PARA LADETECCIÓN DE CÁNCERREALIZADAS
PRUEBAS 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 100.002,000.00
2.2 SOMATOMETRIAS REALIZADAS SOMATOMETRÍA 350.00 400.00 400.00 575.00 400.00 400.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 350.004,975.00
2.3PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A HOMBRES
PRUEBAS 60.00 60.00 60.00 75.00 76.00 75.00 60.00 90.00 76.00 60.00 60.00 60.00812.00
2.4PRUEBAS DE DIABETES MELLITUSREALIZADAS A MUJERES
PRUEBAS 140.00 140.00 140.00 175.00 178.00 175.00 140.00 210.00 177.00 140.00 140.00 140.001,895.00
2.5NÚMERO DE DETECCIONES DEHIPERTENSIÓN ARTERIALREALIZADAS
DETECCIÓN 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.00 375.00 500.00 500.00 500.00 500.00 375.005,500.00
3.1 INFORMES REALIZADOS AL SUAVE INFORME 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.0052.00
PÁGINA 75
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 65 - 1T. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.2 JORNADAS DE SALUD REALIZADAS JORNADA 8.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 10.00 14.00 14.00 15.00 14.00 5.00150.00
3.3NÚMERO DE CONSULTASEXTERNAS OTORGADAS
CONSULTA 750.00 870.00 870.00 870.00 874.00 870.00 870.00 870.00 870.00 875.00 875.00 755.0010,219.00
4.1SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICAREALIZADAS
SESIÓN 100.00 200.00 200.00 220.00 250.00 250.00 250.00 250.00 220.00 250.00 250.00 200.002,640.00
4.2ACTIVIDADES RECREATIVAS,CULTURAS, DEPORTIVAS Y DESALUD REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
4.3NÚMERO DE VISITAS POR GRUPODE ADULTOS MAYORES A MUSEOSREALIZADOS
VISITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.0054.00
PÁGINA 76
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 66 - 1U. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACIÓN CON INGRESOINFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZAPOR INGRESOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.0056.00
P CRÉDITOS OTORGADOS 2021 CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.001,080.00
C 1
PROYECTOS AUTORIZADOS PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,042.001,042.00
SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.001,412.00
A
1.1 CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES CRÉDITO 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 125.00497.00
1.2 CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES CRÉDITO 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 125.00545.00
1.3 SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 422.00 0.00 0.00 350.001,412.00
1.4 POBLACIÓN ORIENTADA PERSONA 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 476.00 0.00 0.00 400.001,736.00
PÁGINA 77
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
D. COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE INGRESOPROMEDIO DE LAS PERSONAS PORDEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTARQUE TIENE COMO TRABAJOPRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.0045.00
P NÚMERO DE ACCIONESEJECUTADAS 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.0022.00
C
1NÚMERO DE ATENCIÓN ACOMUNIDADES MARGINADASREALIZADA 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0010.00
2NÚMERO DE PROYECTOS YDESARROLLO COMUNITARIOSEJECUTADAS 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0010.00
3NÚMERO DE ACCIONES DEDESARROLLO EMPRESARIALEJECUTADAS 2021
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1
NÚMERO DE ACCIONES DESUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEATENCIÓN A COMUNIDADESMARGINADAS EJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.005.00
1.2
NÚMERO DE ELABORACIÓN DEEXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTODE ATENCIÓN A COMUNIDADESMARGINADAS EJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
1.3
NÚMERO DE ELABORACIÓN DEEXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTODE ATENCIÓN A COMUNIDADESMARGINADAS EJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
2.1
NÚMERO DE ACUERDOS DECOLABORACIÓN CONDEPENDENCIAS FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALESEJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.006.00
2.2
NÚMERO DE INTEGRACIÓN DEPROGRAMAS Y PROYECTOS DEDESARROLLO LOCAL PARAHOMBRE EJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 78
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
D. COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3
NÚMERO DE INTEGRACIÓN DEPROGRAMAS Y PROYECTOS DEDESARROLLO LOCAL PARAMUJERES EJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.1
NÚMERO DE ACCIONES DESUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEDESARROLLO EMPRESARIALEJECUTADAS 2021
INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 79
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN ELSECTOR AGROPECUARIO EN ELESTADO DE TLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.0011,500.00
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE SEMILLAS, FERTILIZANTES YAGROQUÍMICOS
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.0050,000.00
NÚMERO DE PRODUCTORASBENEFICIADAS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS
PRODUCTORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.003,000.00
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE SEMILLAS, FERTILIZANTES YAGROQUÍMICOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.0014,500.00
C
1
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE SEMILLAS
HECTÁREA 0.00 0.00 9,250.00 11,920.00 5,660.00 2,861.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0029,691.66
1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE SEMILLAS
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,670.00 2,220.00 1,130.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,840.00
2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE FERTILIZANTES/NÚMERO DEPRODUCTORES BENEFICIADOSCON SUBSIDIOS PARCIALES PARALA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTES, PROGRAMADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 2,880.00 5,250.00 2,100.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012,000.00
PÁGINA 80
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
2NÚMERO TOTAL DE SUPERFICIEDECLARADA EN EL PROGRAMA
HECTÁREA 0.00 0.00 7,000.00 23,500.00 14,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050,000.00
3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE AGROQUÍMICOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 190.00 700.00 410.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,800.00
3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIOSPARCIALES PARA LA ADQUISICIÓNDE AGROQUÍMICOS
HECTÁREA 0.00 0.00 1,500.00 5,000.00 3,500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013,000.00
A
1.1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE MAÍZ HIBRIDO,PROGRAMADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,350.00
1.1
HECTÁREAS APOYADAS CONSUBSIDIO PARCIAL PARAADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZHIBRÍDO
HECTÁREA 0.00 0.00 6,000.00 7,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015,000.00
1.2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DEMAÍZ CRIOLLO
HECTÁREA 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00
1.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO
PRODUCTOR 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
1.3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE AVENA
HECTÁREA 0.00 0.00 500.00 1,250.00 3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006,250.00
1.3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE AVENA
PRODUCTOR 0.00 0.00 50.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,550.00
1.4
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00 1,308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,708.33
PÁGINA 81
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.4 DE TRITICALE HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00 1,308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,708.33
1.4
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE TRITICALE
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 50.00 200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00550.00
1.5
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE ALFALFA
PRODUCTOR 0.00 0.00 120.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.5
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLADE ALFALFA
HECTÁREA 0.00 0.00 250.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00400.00
1.6
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DESEMILLA DE EBO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 60.00 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00160.00
1.6
NUMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DEEBO
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 120.00 160.00 53.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00333.33
2.1
NUMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE QUIMICO
HECTÁREA 0.00 0.00 5,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050,000.00
2.1
NUMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE QUIMICO
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,400.00 8,600.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012,000.00
2.2
NUMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE ORGÁNICO
HECTÁREA 0.00 0.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005,000.00
2.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEFERTILIZANTE ORGÁNICO
PRODUCTOR 0.00 0.00 300.00 250.00 250.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00820.00
PÁGINA 82
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA MAÍZ
PRODUCTOR 0.00 0.00 100.00 500.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
3.1
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA MAÍZ
PRODUCTOR 0.00 0.00 1,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008,000.00
3.2
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEHERBICIDA PARA AVENA YTRITICALE
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00450.00
3.2
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDAPARA AVENA Y TRITICALE
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003,000.00
3.3
NÚMERO DE HECTÁREASAPOYADAS CON SUBSIDIO PARCIALPARA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDAPARA CULTIVOS SUCEPTIBLES A LAROYA LINEAL AMARILLA
HECTÁREA 0.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,000.00
3.3
NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON SUBSIDIOPARCIAL PARA ADQUISICIÓN DEFUNGICIDA PARA CULTIVOSSUCEPTIBLES A LA ROYA LINEALAMARILLA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 90.00 200.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00350.00
PÁGINA 83
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 70 - 1Y. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P NÚMERO DE ÁRBOLESENTREGADOS
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00300,000.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS CON SUBSIDIOPARCIAL, CON RESPECTO A LOPROGRAMADO.
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00130.00
A
1.1NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE SABINO
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 25,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0050,000.00
1.2NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE OCOTE
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0070,000.00
1.3NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE CEDROBLANCO
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00100,000.00
1.4NÚMERO DE ÁRBOLES DERENUEVO ENTREGADOS DE PINOPIÑON
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0080,000.00
1.5NÚMERO DE PRODUCTORESHOMBRES APOYADOS CONÁRBOLES EN EL AÑO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00110.00
1.6NÚMERO DE PRODUCTORESMUJERES APOYADAS CONÁRBOLES EN EL AÑO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
PÁGINA 84
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 71 - 1Z. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE ACCIONES EINVERSIONES DE LAS ACTIVIDADESAGROPECUARIAS COMPLETADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
C 1NÚMERO DE ACTIVIDADESAGROPECUARIAS COMPLETADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 4.00 0.007.00
A
1.1CUMPLIMIENTO EN LA EXPOGANADERA
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.001.00
1.2
APOYO ENTREGADO A LOSORGANIZADORES DEL CONGRESOINTERNACIONAL DEACTUALIZACIÓN APÍCOLA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
1.3APOYOS ENTREGADOS PARA LAPARTICIPACIÓN A EVENTOS DECAPACITACIÓN AGROPECUARIA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.004.00
1.4
MEMBRESÍA RENOVADA PARAPARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓNMEXICANA DE SECRETARIOS DEDESARROLLO AGROPECUARIO
INSCRIPCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 85
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO72 - 20. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOSVEGETALES"
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOTERMINADO
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
C 1 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1 EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2 MANTENIMIENTO REALIZADO MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 86
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 73 - 21. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F CALIDAD GUBERNAMENTAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.5040.50
P SOLICITUDES RESUELTASSATISFACTORIAMENTE
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C
1 PERSONAL CAPACITADO PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.001,044.00
2 PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS PROCEDIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.004.00
3 TRÁMITES REALIZADOS TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,080.00175,080.00
A
1.1 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.0036.00
2.1 ADQUISICIONES REALIZADAS ADQUISICIÓN 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.003,000.00
2.2NÓMINAS ELABORADASOPORTUNAMENTE
NÓMINA 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.0024.00
2.3ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DEPERSONAL REALIZADAS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
2.4SERVICIOS DE MÓDULOREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 85,976.00 0.00 0.00 85,147.00 0.00 0.00 74,585.00 0.00 0.00 56,136.00301,844.00
3.1DOCUMENTOS HISTÓRICOSDIGITALIZADOS
DOCUMENTO 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.0046,000.00
3.2PERIÓDICOS OFICIALESDIGITALIZADOS
PERIÓDICO 0.00 0.00 176.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 100.00508.00
3.3ACTOS REGISTRALESDIGITALIZADOS
ACTO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.0040,000.00
3.4NIÑAS REGISTRADASOPORTUNAMENTE
NIÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.0010,500.00
3.5NIÑOS REGISTRADOSOPORTUNAMENTE
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.0010,500.00
PÁGINA 87
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA +ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,579.00 0.00194,579.00
P
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,126.00 0.0017,126.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ENEL CICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,364.00 0.0019,364.00
NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN NORMAL EN ELCICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00215.00
C
1NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,364.00 0.0019,364.00
2
NÚMERO DE SUPERVISORES QUEAPLICAN LA AUTOEVALUACIÓNPARA LA MEJORA DEL LOGROEDUCATIVO
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00100.00
3MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIADE 12 A 14 AÑOS 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,788.00 0.0062,788.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADO EN NIVELPREESCOLAR EN EL CICLOESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,560.00 0.0029,560.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADO EN NIVELPRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,027.00 0.00101,027.00
3MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE6 A 11 AÑOS 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,027.00 0.00101,027.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADO EN NIVELSECUNDARIA EN EL CICLO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,788.00 0.0062,788.00
PÁGINA 88
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
3 ESCOLAR 2020-2021 ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,788.00 0.0062,788.00
3
ALUMNOS MATRICULADOSATENDIDOS EN CENTROS DETRABAJO FEDERALIZADO EN NIVELDE NORMALES EN EL AÑO 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.00 0.001,117.00
3MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLARDE 3 A 5 AÑOS 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,560.00 0.0029,560.00
4
NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LA ATENCIÓN ALA INFRAESTRUCTURA FÍSICAEDUCATIVA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.0026,000.00
A
1.1
NÚMERO DE ALUMNOS DEEDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOSCON LA ENTREGA DE LIBROS DETEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,628.00 0.00141,628.00
1.1
NÚMERO DE ALUMNAS DEEDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADASCON LA ENTREGA DE LIBROS DETEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,964.00 0.00137,964.00
1.1
NÚMERO DE ALUMNOS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALBENEFICIADOS CON EL PROGRAMADE BECAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703.00703.00
1.2NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00926.00
1.3
NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOSESCOLARES CON ACCIONES DEFORTALECIMIENTO PEDAGÓGICOREALIZADOS
CONSEJO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.008.00
1.4NÚMERO DE ESCUELAS QUEATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVOMODELO EDUCATIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
1.5NÚMERO DE ESCUELAS QUEREALIZAN SU CONSEJO TÉCNICOESCOLAR
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
PÁGINA 89
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.6
NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA PARA DARORIENTACIÓN EDUCATIVA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00926.00
1.7
NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA PARA DISMINUIR ELABANDONO ESCOLAR (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926.00 0.00 0.00 0.00 0.00926.00
1.8NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDASCON PROPUESTAS TÉCNICAS YPEDAGÓGICAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
1.9
NÚMERO AULAS DE MEDIOS DEESCUELAS PRIMARIAS YSECUNDARIAS ATENDIDAS CONASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00407.00
1.10
NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTESEN PROGRAMAS DE FOMENTODEPORTIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.11
NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTESEN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓNFÍSICA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.12NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTESEN CONVOCATORIAS DEPORTIVAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00406.00
1.13NÚMERO DE ESCUELAS CENDI,CAM, PREESCOLARES Y PRIMARIASPARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00818.00
1.14NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY SECUNDARIAS PARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049.00
1.15NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVASESCOLARES Y CLUBES ENOPERACIÓN
LIGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017.00
1.16NÚMERO DE ESCUELAS QUERECIBEN CAPACITACIÓN SOBRECONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
PÁGINA 90
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.17NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADASA LAS ALUMNAS A TRAVÉS DELPROGRAMA
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
2.1
NÚMERO DE ESCUELAS QUEIMPLEMENTAN LAAUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓNESCOLAR PARA MEJORAR ELLOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00500.00
2.2
NÚMERO DE ESCUELAS QUEIMPLEMENTAN LAAUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓNESCOLAR PARA MEJORAR ELLOGRO EDUCATIVO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00500.00
2.3NÚMERO DE ESCUELAS QUE HANRECIBIDO EL SERVICIO DEASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00252.00
3.1NÚMERO DE PLAZAS OPERADASPOR EL FONE EN EL ESTADO
PLAZA 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.00 32,175.0032,175.00
3.2NÚMERO TOTAL DE DÍASCUMPLIDOS
DÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00190.00
3.3NÚMERO DE OBSERVACIONESREALIZADAS
OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.004.00
3.4NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVASQUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DEASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 162.00 0.00 162.00 0.00 162.00 0.00 0.00162.00
3.5NÚMERO DE SUPERVISIONES QUEHAN CONFORMADO SU PLAN DEASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00126.00
3.6NÚMERO SUPERVISIONES QUE HANIMPLEMENTADO SU SISTEMASISAAE
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00126.00
3.7NÚMERO DE DIRECTIVOSESCOLARES BENEFICIADOS CON ELTALLER "UNA DIRECCIÓN EFECTIVA"
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 0.00 0.001,028.00
3.8NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN PROMOVIDOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 91
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.9NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS OPROFESIONALIZADOS
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,881.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014,881.00
3.10NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTESQUE INGRESAN A LOS NIVELES DEEDUCACIÓN BÁSICA
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.11NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMATALLER DE VERANO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.12
NÚMERO DE ESCUELASSECUNDARIAS GENERALES YTÉCNICAS QUE UTILIZAN UNPROCESO PARA SELECCIONARESPECIALIDAD EN EDUCACIÓNTECNOLÓGICA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 0.00139.00
3.13
NÚMERO DE MÓDULOS DESERVICIOS REGIONALES CONCOMUNICACIÓN INSTANTÁNEA VIAINTERNET
MÓDULO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
3.14NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS A TRAVÉS DE LOSCURSOS DEL CETE
DOCENTE 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.001,500.00
3.15
SOLICITUDES A ESCUELASPRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUECUENTAN CON SERVICIO DECONECTIVIDAD Y ESTÁFUNCIONANDO
ESCUELA 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 55.00 54.00 51.00650.00
3.16NÚMERO DE DOCENTESASISTENTES AL PROGRAMA"FORMANDO FORMADORES"
DOCENTE 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 125.00305.00
3.17NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS EN PROGRAMASEDUCATIVOS
DOCENTE 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.001,500.00
3.18NÚMERO DE ALUMNOS DEPRIMARIA O SECUNDARIA ACTIVOS
ALUMNO 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00200.00
3.19NÚMERO DE PERSONAS ACTIVASEN BACHILLERATO Y PROFESIONALEN LA MODALIDAD EN LÍNEA
PERSONA 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00400.00
PÁGINA 92
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.20
NÚMERO DE ALUMNOS DE LOSCURSOS DISPONIBLES EN ELPORTAL DE LOS CA EN LAMODALIDAD EN LÍNEA
ALUMNO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.004,000.00
3.21
NÚMERO DE SOLICITUDES DEINCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN YMANTENIMIENTO PARA LA PÁGINAWEB ATENDIDAS
SOLICITANTE 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00400.00
4.1NÚMERO DE ESCUELAS CONACCIONES DE DETECCIÓN YDIAGNÓSTICO REALIZADAS
ESCUELA 0.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 0.00130.00
4.2NÚMERO DE AULAS CON ACCIONESDE DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓNREALIZADAS
AULA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.006.00
4.3
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONESDE FOCALIZACIÓN PARA SUREHABILITACIÓN REALIZADAS
PLANTEL 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.0070.00
4.4
NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADASCON ACCIONES DEREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0025.00
4.5
NÚMERO DE ESCUELAS CONMENOS POBLACIÓN ESTUDIANTILATENDIDAS CON ACCIONES DEREHABILITACIÓN
ESCUELA 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.0090.00
4.6
NÚMERO DE INSTALACIONESDEPORTIVAS ESCOLARESFOCALIZADAS Y CANALIZADAS ALOS MUNICIPIOS
INSTALACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.0010.00
4.7
NÚMERO DE PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICAINVENTARIADOS, MEDIANTECÉDULA DE CONTROL
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.00
4.8
NÚMERO DE CONVENIOS PARAATENDER PLANTELES DEEDUCACIÓN BÁSICA EN SUINFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEPROGRAMAS FEDERALES
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
PÁGINA 93
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 4.9NÚMERO DE AULAS FOCALIZADASPARA SU ADECUACIÓN
ESPACIO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 94
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 75 - 23. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE INCENTIVOSOTORGADOS DE APOYO AINFRAESTRUCTURAHIDROAGRÍCOLA
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.0017.00
C 1
NÚMERO DE INCENTIVOSOTORGADOS DE APOYO AINFRAESTRUCTURAHIDROAGRÍCOLA
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017.00
A 1.1
NÚMERO DE INCENTIVOSOTORGADOS DE APOYO AINFRAESTRUCTURAHIDROAGRÍCOLA
INCENTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0017.00
PÁGINA 95
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE POBLACIÓN QUEVIVE EN HOGARES CON SEGURIDADALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.8052.80
PNÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOSQUE RECIBEN APOYOSALIMENTARIOS
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,318.0094,318.00
C
1NÚMERO DE APOYOS DEDESAYUNOS ESCOLARESENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 4,437,820.00 0.00 0.00 4,270,140.00 0.00 0.00 2,283,820.00 0.00 0.00 4,480,320.0015,472,100.00
2NÚMERO DE APOYOS DEASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 32,632.00 0.00 0.00 16,316.00 0.00 0.00 16,316.00 0.00 0.00 32,632.0097,896.00
A
1.1
NÚMERO DE APOYOS DEDESAYUNOS ESCOLARESDISEÑADOS CON CRITERIOS DECALIDAD NUTRICIA
APOYO 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
1.2NÚMERO DE COMITES DEDESAYUNOS ESCOLARESINTEGRADOS
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,215.00
1.3NÚMERO DE RACIONES MODALIDADFRIO ENTREGADAS
RACIÓN 654,900.00 785,880.00 829,540.00 611,240.00 829,540.00 916,860.00 261,960.00 0.00 916,860.00 873,200.00 829,540.00 567,580.008,077,100.00
1.4TOTAL DE DESPENSAS MODALIDADCALIENTE ENTREGADAS
DESPENSA 2,125.00 2,125.00 2,125.00 1,062.00 1,063.00 1,125.00 1,000.00 0.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 1,063.0018,063.00
1.4NÚMERO DE RACIONESALIMENTICIAS MODALIDADCALIENTE ENTREGADAS
RACIÓN 637,500.00 765,000.00 765,000.00 552,500.00 722,500.00 637,500.00 212,500.00 0.00 892,500.00 850,000.00 807,500.00 552,500.007,395,000.00
1.5NÚMERO DE SUPERVISIONESREALIZADAS A LOS CENTROSEDUCATIVOS
SUPERVISIÓN 32.00 30.00 36.00 22.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00 28.00 32.00 10.00280.00
1.6NÚMERO DE ACCIONES DEORIENTACION Y EDUCACIÓNALIMENTARIA REALIZADAS
ACCIÓN 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 30.00 1.00 0.0044.00
1.7
NÚMERO DE CAPACITACIONES ENMATERIA DE ORIENTACIÓN YEDUCACIÓN ALIMENTARIAIMPARTIDAS
CAPACITACIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 96
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8MONTO DE RECURSOS EJERCIDOSPARA OTORGAR DESAYUNOSESCOLARES
PESOS 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00 9,597,702.00115,172,424.00
2.1NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS DISEÑADAS CONCRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
2.2NÚMERO DE COMITES DECONTRALORÍA SOCIALINTEGRADOS
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.0060.00
2.3NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 12 A24 MESES ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.0016,800.00
2.4
NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 2 A5 AÑOS 11 MESES NOESCOLARIZADOS ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 2,576.00 2,576.00 0.00 2,576.00 0.00 2,576.00 2,576.00 2,576.00 0.0015,456.00
2.4
NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS PARA NIÑAS DE 2 A 5AÑOS 11 MESES NOESCOLARIZADAS ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 2,540.00 2,540.00 0.00 2,540.00 0.00 2,540.00 2,540.00 2,540.00 0.0015,240.00
2.5
NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS PARA PERSONASDISCAPACITADAS Y ADULTOSMAYORES HOMBRES ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,070.00 0.00 0.00 3,070.00 0.00 3,070.00 3,070.00 1,535.00 4,605.0018,420.00
2.5
NÚMERO DE DOTACIONESALIMENTARIAS PARA PERSONASDISCAPACITADAS Y ADULTOSMAYORES MUJERES ENTREGADAS
DOTACIÓN 0.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00 0.00 5,330.00 0.00 5,330.00 5,330.00 2,665.00 7,995.0031,980.00
2.6NÚMERO DE ACCIONES DEEDUCACIÓN NUTRICIONAL ABENEFICIARIOS REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60.00 2.00 2.00 2.00 0.0068.00
2.7
NÚMERO DE CAPACITACIONESPARA PERSONAL DE SMDIF ENMATERIA DE ORIENTACIÓN YEDUCACIÓN ALIMENTARIAIMPARTIDAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
2.8NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LAENTREGA DE DOTACIONESALIMENTARIAS REALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00180.00
PÁGINA 97
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.9
SUMA DE LAS CALIFICACIONES DELA ENCUESTA SOBRE LACONTRIBUCIÒN DE LOSPROGRAMAS ALIMENTARIOS
CALIFICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 0.003,240.00
2.9
SUMA DE LAS CALIFICACIONES DELA ENCUESTA SOBRE LAEJECUCIÓN DE LOS PROGRAMASALIMENTARIOS
CALIFICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,760.00 0.005,760.00
2.10MONTO DE RECURSOS EJERCIDOSPARA OTORGAR ASISTENCIASOCIAL ALIMENTARIA
PESOS 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.00 2,689,304.0032,271,648.00
PÁGINA 98
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALIZATE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE PRODUCTORES QUECAPITALIZARON SUS UNIDADES DEPRODUCCIÓN EN 2020
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
C
1NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LACAPACITACIÓN RECIBIDA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LA ASISTENCIATÉCNICA RECIBIDA
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00
3NÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00150.00
A
1.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUECONCLUYERON LA CAPACITACIÓNREALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.1NÚMERO DE HORAS PARAASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS
HORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,500.00
3.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUERECIBEN APOYOS ENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00150.00
3.2NÚMERO DE MUJERES QUEPARTICIPAN EN EL PROGRAMAINSCRITAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050.00
3.3NÚMERO DE HOMBRES QUEPARTICIPAN EN EL PROGRAMAINSCRITOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 99
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 79 - 27. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P LITROS LECHE PRODUCIDOS DELTOTAL DE VIENTRES 2020
LITROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00900,000.00
C
1NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LACAPACITACIÓN RECIBIDA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LA ASISTENCIATÉCNICA RECIBIDA
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
3NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAACTIVIDAD LECHERA ENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
A
1.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUECONCLUYERON LA CAPACITACIÓNREALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.1NÚMERO DE HORAS PARAASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS
HORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
3.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUERECIBEN APOYOS ENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00150.00
3.2NÚMERO DE HOMBRES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOINSCRITOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
3.3NÚMERO DE MUJERES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOINSCRITAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0040.00
PÁGINA 100
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DEHEMBRAS EN 2020
KILOGRAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,600.0033,600.00
C
1NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LACAPACITACIÓN RECIBIDA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LA ASISTENCIATÉCNICA RECIBIDA
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
3NÚMERO DE SUBSIDIOSENTREGADOS A OVINOCULTORES
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
A
1.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUECONCLUYERON LA CAPACITACIÓNREALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.1NÚMERO DE HORAS PARAASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS
HORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
3.1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00100.00
INVERSIÓN DEL PROGRAMA ALAPOYO A LA COMPETITIVIDADOVINOS PACO
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,072,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,072,700.00
3.2NÚMERO DE HOMBRES QUEPARTICIPAN EN EL PROGRAMAINSCRITOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.3NÚMERO DE MUJERES QUEPARTICIPAN EN EL PROGRAMAINSCRITAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
PÁGINA 101
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 81 - 29. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE PRODUCTORESACUÍCOLAS QUE RECIBENSUBSIDIO DEL FAAP
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C 1NÚMERO DE SOLICITUDESATENDIDAS DEL FAAP
SOLICITUD 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00110.00
A
1.1NÚMERO DE ACCIONES DEDIFUSIÓN Y PROMOCIÓNREALIZADOS
ACCIÓN 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.001,100.00
1.2NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍASDE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00110.00
1.3NÚMERO DE ASESORÍASIMPARTIDAS A LOS BENEFICIARIOS
ASESORÍA 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 30.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00110.00
PÁGINA 102
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 82 - 2A. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCONACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE MUNICIPIOSATENDIDOS CON SUBSIDIO DEESPECIES MENORES
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
C 1NÚMERO DE SUBSIDIOS ABENEFICIARIOS ENTREGADOS
SUBSIDIO 1,000.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.0025,000.00
A
1.1
NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS SOBRE EL CUIDADODE ESPECIES MENORESREALIZADOS
PERSONA 40.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
1.2
NÚMERO DE MUNICIPIOS CONÍNDICES EN SITUACIÓN DEPOBREZA ALTA Y MODERADA CONESPECIES MENORES ATENDIDOS
MUNICIPIO 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0012.00
1.3
NÚMERO DE HOMBRES DEL AÑO ENCURSO ATENDIDOS CON SUBSIDIODEESPECIES MENORES
HOMBRE 300.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.007,500.00
1.4NÚMERO DE PARTICIPACIÓN ENEVENTOS DEL AÑO EN CURSO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.5
NÚMERO DE MUJERES DEL AÑO ENCURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIODEESPECIES MENORES
MUJER 700.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.0017,500.00
PÁGINA 103
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F GRADO DE ESCOLARIDAD EN LAPOBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
GRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.309.30
P
NÚMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓNBÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLOESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,120.006,120.00
NÚMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓNBÁSICA TELESECUNDARIA EN ELCICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,930.001,930.00
NÚMERO DE ALUMNOS QUECONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIASUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,157.009,157.00
MATRICULA ATENDIDA EN EL NIVELSUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.009,500.00
C 1NÚMERO TOTAL DE DÍASCUMPLIDOS
DÍAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00190.00
A
1.1CONSEJO TÉCNICO ESCOLARREALIZADO
CONSEJO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.009.00
1.1
NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVELPREESCOLAR Y PRIMARIABENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJEDEL IDIOMA INGLÉS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,317.0011,317.00
1.2 NÚMERO DE SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.002.00
1.3NÚMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOSEN LAS ESCUELAS
SERVICIO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
1.4NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.004.00
1.4NÚMERO DE ALUMNOSPARTICIPANTES
ALUMNO 0.00 0.00 200.00 0.00 900.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,320.00
1.4NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVASCAPACITADAS Y ACTUALIZADAS
DOCENTE 0.00 0.00 120.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 300.00 0.001,680.00
PÁGINA 104
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA (SISAT)
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00349.00
1.6NÙMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON ANTEOJOS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,695.008,695.00
1.6NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON LIBROS DETEXTO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.0037,000.00
1.6NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS CON PAQUETES DEÚTILES ESCOLARES
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00260,000.00
1.7
NÚMERO DE CAMPAÑAS DEORIENTACIÓN EDUCATIVAPROGRAMADAS PARA LOSESTUDIANTES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.8NÚMERO DE ESCUELAS QUEUTILIZAN EL SISAT PARA DISMINUIREL ABANDONO ESCOLAR
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00349.00
1.9NÚMERO DE ALUMNOSBENEFICIADOS POR EL CCA
ALUMNO 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.004,800.00
1.10NÚMERO DE ESCUELASBENEFICIADAS POR EL PROGRAMAMI VERANO EN LA ESCUELA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.0020.00
1.11
NÚMERO DE DOCENTES YTÉCNICOS DOCENTESCAPACITADOS EN OPCIONESFORMATIVAS DE DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.0040.00
1.12
NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS EN ESCUELASATENDIDAS POR EL PRGRAMAHUERTOS ESCOLARES
ACTIVIDAD 0.00 45.00 65.00 60.00 217.00 127.00 0.00 17.00 70.00 68.00 62.00 22.00753.00
1.12 NÚMERO DE ACIONES REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.13 NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS VISITA 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00200.00
PÁGINA 105
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.14NÚMERO DE ESCUELASEVALUADAS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00162.00
1.15
NÚMERO DE ACCIONES PARAELABORAR EL PROYECTO DEINTERVENCIÓN PARA USO DE LOSRESULTADOS DE PLANEA ELSENEB EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓNY MATEMÁTICAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.16NÚMERO DE TUTORES FORMADOSEN LA OFERTA FORMATIVA
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.17NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
1.18NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS COEPES
REUNIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.004.00
1.19NÚMERO DE ALUMNOS DEBACHILLERATO Y PROFESIONAL ENLA MODALIDAD EN LÍNEA
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00290.00
1.20NÚMERO DE ALUMNOSBENEDICIADOS CON EL PROGRAMA
ALUMNO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,000.00
1.21NÚMERO DE ALUMNOSBENEDICIADOS CON EL PROGRAMABPT
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003,500.00
1.22NÚMERO DE ALUMNOSBENEDICIADOS CON EL PROGRAMABG
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
1.23NÚMERO DE ALUMNAS ENCARRERAS CIENTÍFICAS YTÉCNICAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.003,900.00
1.24DOCENTES QUE CONCLUYERON ELCURSO FORMANDO FORMADORES
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 105.00305.00
1.25
NÚMERO DE DIRECTIVOS YSUPERVISORES FORMADOS ENOPCIONES FORMATIVAS DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00100.00
PÁGINA 106
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.26
NÚMERO DE DOCENTESFORMADOS EN OPCIONESFORMATIVAS DE DESARROLLOPROFESIONAL DOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00310.00
1.27NÚMERO DE DOCENTESFORMADOS EN EL MODELO DE LANUEVA ESCUELA MEXICANA
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.28
NÚMERO DE ATP´S FORMADOS ENOPCIÓN FORMATIVA DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE EN LAS LÍNEAS DEACCIÓN
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.29
NÚMERO DE AUTORIDADESEDUCATIVAS Y DIRECTIVOSESCOLARES FORMADOS EN UNAOFERTA FORMATIVA DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.30NÚMERO DE PROPUESTAS DETRABAJO
PROPUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.002.00
1.31
NÚMERO DE REUNIONES DE LACOEPES PARA LA LA ARTICULACIÓNDE UNA RED DE INCUBADORASREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.32
NÚMERO DE DOCENTESRECONOCIDOS FORMADOS EN UNAOFERTA FORMATIVA DEDESARROLLO PROFESIONALDOCENTE
DOCENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.33NÚMERO DE REUNIONESREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.34NÚMERO DE SERVICIOS DEASISTENCIA TÉCNICA A FIGURASEDUCATIVAS
SERVICIO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.003.00
1.35NÚMERO DE PROYECTOS DEMEJORA INSTITUCIONALATENDIDOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 107
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.36NÚMERO DE EVENTOSCULTURALES, RECREATIVOS YDEPORTIVOS REALIZADOS
EVENTO 4.00 33.00 32.00 48.00 52.00 31.00 12.00 12.00 98.00 42.00 28.00 28.00420.00
1.36EVENTOS Y CEREMONIAS CÍVICASREALIZADAS
EVENTO 10.00 22.00 13.00 13.00 17.00 17.00 9.00 17.00 71.00 16.00 12.00 8.00225.00
1.37ACTIVIDADES CULTURALESREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 6.00 6.00 146.00 6.00 6.00 6.00 146.00 6.00 8.00 8.00 6.00350.00
1.38NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIASY TELESECUNDARIASPARTICIPANTES
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
1.39NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS
ESCUELA 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00100.00
1.40ESPACIOS DE FORMACIÓN YACCESO A LA INFORMACIÓNOPERANDO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022.00
1.41NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE EDUCACIÓN SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950.00950.00
1.41NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADASDE EDUCACIÓN SUPERIOR
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00650.00
1.42NÚMERO DE CAPACITACIONES AFIGURAS EDUCATIVAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.002.00
PÁGINA 108
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 84 - 2C. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PNÚMERO DE SUBSIDIOS PARAPRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTEPARA MAQUINARIA AGRÍCOLAENTREGADOS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS PARA PRINCIPALESPIEZAS DE DESGASTE PARAMAQUINARIA AGRÍCOLA
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.0061.00
A
1.1NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE LLANTAS DETRACTOR AGRÍCOLA
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.0050.00
1.2NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE DISCOS DEARADOS AGRÍCOLAS.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.004.00
1.3NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE DISCOS DERASTRA AGRÍCOLA.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
1.4
NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LAADQUISICIÓN DE REJAS DEVERTEDERAS PARA ARADOSAGRÍCOLAS
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.5NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSPARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTASY DISCOS AGRÍCOLAS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 35.00 5.00 0.00 0.00 0.0055.00
1.6NÚMERO DE MUJERES APOYADASPARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTASY DISCOS AGRÍCOLAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 109
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 85 - 2D. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA EQUIPAMIENTO DE RIEGOPARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DEAGUA Y CONSTRUCCIÓN DECISTERNAS DE CAPTACIÓNPLUVIAL.
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.0028.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS PARA EQUIPAMIENTODE RIEGO PARA UNIDADES DECAPTACIÓN DE AGUA YCONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DECAPTACIÓN PLUVIAL
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.0028.00
A
1.1
NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA EL EQUIPAMIENTO DE RIEGOPARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DEAGUA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.0023.00
1.2NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOSPARA LA CONSTRUCCIÓN DECISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
1.3
NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSCON EQUIPAMIENTO DE RIEGO YCONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DECAPTACIÓN PLUVIAL
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.0023.00
1.4
NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON EQUIPAMIENTO DE RIEGO YCONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DECAPTACIÓN PLUVIAL
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 110
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 86 - 2E. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P TOTAL DE PLANTAS DE MAGUEYPROGRAMADAS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.0057,000.00
C 1
NÚMERO DE PRODUCTORESAPOYADOS CON SUBSIDIOPARCIAL, CON RESPECTO A LOPROGRAMADO.
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.0095.00
A
1.1NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEYENTREGADAS
PLANTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.0057,000.00
1.2NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON PLANTAS DE MAGUEY
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.3NÚMERO HOMBRES APOYADOSCON PLANTAS DE MAGUEY
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.0080.00
PÁGINA 111
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 87 - 2F. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
P
NÚMERO DE PRODUCTORESASISTENTES A LOS CURSOS DECAPACITACIÓN EN SANIDADVEGETAL Y CAMPAÑA CAMPOLIMPIO
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00330.00
C 1
NÚMERO DE ASISTENTES TOTALESQUE RECIBEN CAPACITACIÓN ENSANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑACAMPO LIMPIO EN EL ESTADO
ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00330.00
A
1.1
CURSOS DE CAPACITACIÓN ENSANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑACAMPO LIMPIO A LOSPRODUCTORES AGRÍCOLASSOLICITANTES
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.2
NÚMERO DE HOMBRES QUERECIBEN CAPACITACIÓN ENSANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑACAMPO LIMPIO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00300.00
1.3
NÚMERO DE EQUIPOS OTORGADOSA LOS PRODUCTORES QUEENTREGUEN ENVASES VACÍOS DEAGROQUÍMICOS EN LOS CENTROSDE ACOPIO AUTORIZADOS
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.0060.00
1.4
NÚMERO DE MUJERES QUERECIBEN CURSOS DECAPACITACIÓN EN SANIDADVEGETAL Y CAMPAÑA CAMPOLIMPIO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.0030.00
PÁGINA 112
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 88 - 2G. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE SERVICIOSOTORGADOS A PRODUCTORES
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00180.00
C 1NÚMERO DE ACCIONESREALIZADAS DE CAMPAÑASAGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS
ACCIÓN 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00248.00
A
1.1NUMERO DE OPERATIVOSREALIZADOS
OPERATIVO 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.0018.00
1.2
NÚMERO DE ELEMENTOS DESEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOSPARA REALIZAR ACCIONESNORMATIVAS PROGRAMADOS
CAPACITACIÓN 30.00 30.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00230.00
1.3
NÚMERO DE ACCIONES ENMATERIA DE SANIDAD E INOCUIDADAGROALIMENTARIA Y ACUÍCOLAREALIZADAS POR ORGANISMOSAUXILIARES
ACCIÓN 0.00 0.00 33,132.00 0.00 0.00 0.00 16,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,566.0066,264.00
PÁGINA 113
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FÍNDICE DE CAPACIDADES YAPROVECHAMIENTO CULTURAL DELOS ESTADOS "ICACE"
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.704.70
PNÚMERO DE PERSONAS QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERESEN 2021
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.001,164.00
C
1
NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS EN ARTE Y CULTURAEN EL CRONOGRAMA DEACTIVIDADES
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EVENTO 45.00 55.00 54.00 61.00 62.00 76.00 67.00 61.00 63.00 67.00 56.00 65.00732.00
3NÚMERO DE CONSTANCIASOTORGADAS
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.0085.00
4NÚMERO DE SERVICIO DIGITALESREALIZADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
5NÚMERO DE ESPACIOSCULTURALES REHABILITADOS
ESPACIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1NÚMERO DE CAMPAÑASREALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.1NÚMERO DE ASISTENTES AEVENTOS
ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,904.0040,904.00
2.2NÚMERO DE VISITAS REALIZADASEN LA PÁGINA DEL INSTITUTO
VISITA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.0014,400.00
3.1NÚMERO DE CURSOS Y TALLERESREALIZADOS
CURSO 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00428.00
3.2
NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES QUE ASISTIERON ACURSOS Y TALLERESPROGRAMADOS
ASISTENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.001,400.00
3.3NÚMERO DE HOMBRES QUEASISTIERON A CURSOS Y TALLERESARTÍSTICOS Y CULTURALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00526.00
PÁGINA 114
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.4NÚMERO DE MUJERES ASISTIERONA CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOSY CULTURALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799.00799.00
3.5NÚMERO DE PRODUCTOSCULTURALES TANGIBLESOBTENIDOS
PRODUCTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.1NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS,VIDEOS, CD REALIZADOS
PRODUCTO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
4.2 NUMERO DE VISITAS REALIZADAS VISITA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.001,800.00
4.3NÚMERO DE INSCRIPCIONESREALIZADAS
INSCRIPCIÓN 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00360.00
5.1NÚMERO DE REHABILITACIÓN DEESPACIOS CULTURALESREALIZADOS
REHABILITACIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
5.2
NÚMERO DE ACCIONES DEINFRAESTRUCTURA CULTURALPARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.006.00
PÁGINA 115
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOSBENEFICIADOS CON PROYECTOSDE INFRAESTRUCTURA FISICAEDUCATIVA
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214.00214.00
P
NUMERO DE ALUMNOS DE NIVELBASICO MEDIO SUPERIOR YSUPERIOR BENEFICIADOS CONADECUADOS ESPACIOSEDUCATIVOS
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,837.0032,837.00
C
1
NUMERO ESCUELAS DE NIVELBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS DE CONSTRUCCIONY/O AMPLIACION
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 8.0011.00
2NUMERO DE PROYECTOSCONCLUIDOS DE REHABILITACIONO MANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 62.0088.00
3
NUMERO DE ESCUELAS DE NIVELBASICO CON PROYECTOSCONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
4
NUMERO DE PROYECTOSCONCLUIDOS CONSTRUCCION,REHABILITACION Y MANTENIMIENTODEL FAM POTENCIADO
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 14.0020.00
A
1.1
NUMERO DE ESPACIOS ENPROCESO DE CONSTRUCCION OACONDICIONAMIENTO PARAREUNIONES DEL CONSEJOTECNICO ESCOLAR
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2
NUMERO DE ESCUELAS DE NIVELBASICO CON PROYECTOS ENPROCESO DE CONSTRUCCION DEINFRAESTRUCTURA EDUCATIVAPOR INCREMENTO EN SUMATRICULA ESCOLAR
ESCUELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.009.00
2.1
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE NIVEL BASICO CON PROYECTOSEN PROCESO DE INSTALACIONELECTRICA E HIDROSANITARIA
ESCUELA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 3.0014.00
PÁGINA 116
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2
NUMERO DE ESCUELAS DE NIVELBASICO CON PROYECTOS ENPROCESO DE REHABILITACION Y/OMANTENIMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 22.0044.00
2.3
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE NIVEL BASICO CONINSTALACIONES DE ALTO RIESGOCON PROYECTOS EN PROCESO DEMEJORA DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 3.0018.00
2.4
NUMERO DE ESCUELAS DE NIVELBASICO CON REZAGO EDUCATIVO,CON PROYECTOS EN PROCESO DEMEJORA DE INFRAESTRUCTURA
ESCUELA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.0012.00
3.1
NUMERO DE ESCUELAS PUBLICASDE NIVEL BASICO CON PROYECTOSEN PROCESO EN LA CATEGORIA DEEQUIPAMIENTO
ESCUELA 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 47.0095.00
4.1
NUMERO DE PROYECTOS ENPROCESO DE CONSTRUCCION,REHABILITACION OMANTENIMIENTO EN ESCUELAS DENIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR OSUPERIOR EN EL FAM POTENCIADO
ESCUELA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 7.0020.00
4.2
NUMERO DE HOMBRESBENEFICIADOS CON EL FONDO DEAPORTACIONES MULTIPLES YFONDO DE APORTACIONESMULTIPLES POTENCIADO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,747.0016,747.00
4.3
NUMERO DE MUJERESBENEFICIADAS CON EL FONDO DEAPORTACIONES MULTIPLES YFONDO DE APORTACIONESMULTIPLES POTENCIADO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,090.0016,090.00
PÁGINA 117
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.0023.00
P
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE ENPBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.5062.50
ÍNDICE GENERAL DE AVANCE ENMONITOREO Y EVALUACIÓN EN LASENTIDADESFEDERATIVAS
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.3084.30
C
1 INGRESO RECAUDADO PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023,221,817,38
2.0023,221,817,382.00
2
IMPORTE DE ADECUACIONES PESOS 0.00 0.00 0.00388,397,573.0
00.00 0.00
388,621,329.00
0.00 0.00375,674,972.0
00.00
452,576,883.40
401,317,689.35
PRESUPUESTO AUTORIZADO PESOS 0.00 0.00 0.003,883,975,727.
000.00 0.00
3,886,213,291.00
0.00 0.003,756,749,721.
000.00
4,525,768,834.00
4,013,176,893.25
3LINEAS DE ACCIÓN CON INDICADOREN CUMPLIMIENTO
LÍNEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.00349.00
4PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DETRANSPARENCIA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.6380.63
5 EVALUACIONES REALIZADAS EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
A
1.1ENCUESTAS CONTESTADAS PORLOS CONTRIBUYENTESSATISFACTORIAMENTE
ENCUESTA 0.00 0.00 3,690.00 0.00 0.00 3,690.00 0.00 0.00 3,690.00 0.00 0.00 3,690.003,690.00
1.2TRÁMITES REALIZADOS EN LINEAEN EL EJERCICIO ACTUAL
TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,622.00165,622.00
1.3TRÁMITES FISCALES EXPEDIDOS ENEL EJERCICIO ACTUAL
TRÁMITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,925.007,925.00
1.4AUDITORÍAS TERMINADAS CONOBSERVACIONES
AUDITORIA 8.00 11.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 9.00 8.00 9.00130.00
1.5PERSONAS FÍSICASREGULARIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.001,200.00
PÁGINA 118
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.5PERSONAS MORALESREGULARIZADAS
PERSONA 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.001,200.00
1.6CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS FÍSICAS
CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.0015,000.00
1.6CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS APERSONAS MORALES
CARTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
1.7PERSONAS QUE ACREDITAN LACAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.0050.00
1.8INVITACIONES EMITIDAS AMUNICIPIOS
INVITACIÓN 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028.00
1.9 FORMAS VALORADAS EMITIDAS FORMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.001,000.00
1.10 CONVENIOS GESTIONADOS CONVENIO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003.00
1.11
ASESORÍAS PARA ELABORACIÓN DENOTAS TÉCNICASPROPORCIONADAS A LOSMUNICIPIOS
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.0030.00
1.12
ASESORÍAS PARA ELABORACIÓN DENOTAS TÉCNICAS Y ANÁLISISCOSTO BENEFICIOPROPORCIONADAS A LASDEPENDENCIAS
ASESORÍA 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
1.13 REUNIONES CELEBRADAS REUNIÓN 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.005.00
1.14
TASA BANCARIA PROMEDIO TASA 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.904.90
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIADE EQUILIBRIO
TASA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.005.00
1.15 PROMOCIÓN PRESENTADA PROMOCIÓN 57.00 57.00 31.00 27.00 88.00 80.00 43.00 63.00 63.00 57.00 55.00 42.00663.00
1.16ACTUACIÓN ADMINISTRATIVAEMITIDA
ACTUACIÓN 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00800.00
PÁGINA 119
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.17TOTAL DE CONTRIBUYENTESINSCRITOS AL TERMINAR EL AÑOACTUAL
CONTRIBUYENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.001,500.00
2.1SERVICIOS PERSONALES DELEJERCICIO ACTUAL
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,561,455,243.
000.002,561,455,243.00
2.2ASESORÍA IMPARTIDA AMUNICIPIOS
ASESORÍA 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00160.00
3.1ACCIONES DE CONTROL INTERNOREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
3.2
INDICADORES CONSEMAFORIZACIÓN ENCUMPLIMIENTO
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 409.00 0.00 0.00 596.00 0.00 0.00 525.00 0.00 870.00600.00
INDICADORES PROGRAMADOS ALTRIMESTRE
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 583.00 0.00 0.00 851.00 0.00 0.00 750.00 0.00 1,241.00856.25
4.1 RECURSOS FISCALIZADOS PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020,317,857,96
0.0420,317,857,960.04
4.2 OBSERVACIONES SOLVENTADAS OBSERVACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0025.00
4.3INSTRUMENTOS JURÍDICOSVALIDADOS
INSTRUMENTO 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 40.00300.00
4.4
DIAS DE RESPUESTA A LASSOLICITUDES DE INFORMACIÓNPÚBLICA
DÍA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00150.00
SOLICITUDES DE INFORMACIÓNPÚBLICA RECIBIDAS
SOLICITUD 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.0015.00
5.1REUNIONES CON EVALUADORES YEVALUADOS REALIZADAS
REUNIÓN 1.00 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00122.00
5.2EVALUACIONES DE RECURSOSFEDERALES CAPTURADAS
EVALUACIÓN 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020.00
5.3 DOCUMENTOS PUBLICADOS DOCUMENTO 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
PÁGINA 120
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 91 - 2J. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
5.4CAPACITACIONES REALIZADAS ENPBR-SED
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
5.5ACTAS DE ATENCION DE ASMLIBERADAS
ACTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
5.6INDICADORES DE RAMO 33 CONCUMPLIMIENTO
INDICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
PÁGINA 121
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
28. INSTITUTO DE CATASTRO
1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE VINCULACIÓN DEPREDIOS EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.6944.69
P NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS2021
PREDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.008,000.00
C
1NÚMERO DE PADRONESCATASTRALES MUNICIPALESINTEGRADOS
PADRÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.00
2NÚMERO DE TABLAS DE VALORESEMITIDAS
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
3NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIZADOSEMITIDOS
PLANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0060.00
A
1.1NÚMERO DE PADRONES CONINFORMACIÓN CATASTRALACTUALIZADOS
PADRÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.0015.00
1.2
NÚMERO DE CAPACITACIONESTÉCNICAS A USUARIOS DELMÓDULO DE GESTIÓN CATASTRALTRIBUTARIO IMPARTIDAS
CAPACITACIÓN 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0060.00
2.1NÚMERO DE AVALÚOS CON VALORACTUALIZADO ELABORADOS
AVALÚO 180.00 180.00 200.00 200.00 250.00 180.00 200.00 350.00 250.00 300.00 250.00 100.002,640.00
2.2
NÚMERO DE ASESORÍAS AAUTORIDADES MUNICIPALES ENMATERIA DE VALUACIÓNOTORGADAS
ASESORÍA 1.00 3.00 8.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 1.0040.00
3.1NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/ODESLINDES TOPOGRÁFICOSREALIZADOS
LEVANTAMIENTOTOPOGRÁFICO
4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.0045.00
3.2NÚMERO DE PLANOSCARTOGRÁFICOS SECTORIALESMUNICIPALES VALIDADOS
PLANO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
PÁGINA 122
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 95 - 2N. SEGURO AGRÍCOLA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA.
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE HECTÁREASASEGURADAS EN EL ESTADO.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,110.0066,110.00
C 1CUMPLIMIENTO EN LACONFORMACIÓN DE EXPEDIENTESTÉCNICOS.
EXPEDIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
A
1.1NÚMERO DE HECTAREAS PORPRODUCTOR
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,690.0015,690.00
1.2CUMPLIMIENTO DE TONELADASPOR HECTÁREAS ASEGURADAS DEMAÍZ.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,188.0043,188.00
1.3CUMPLIMIENTO DE TONELADASPOR HECTÁREAS ASEGURADAS DEFRÍJOL.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00335.00
1.4CUMPLIMIENTO DE TONELADASPOR HECTÁREAS ASEGURADAS DEHABA.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681.00681.00
1.5CUMPLIMIENTO DE TONELADASPOR HECTÁREAS ASEGURADAS DETRIGO.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,838.005,838.00
1.6CUMPLIMIENTO DE TONELADASPOR HECTÁREAS ASEGURADAS DEDURAZNO.
HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00378.00
PÁGINA 123
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ACCIONES DE PREVENCIÓNREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,100.008,100.00
P EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.006,550.00
C
1 SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850.003,850.00
2NUMERO DE SOLICITUDESREALIZADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3TOTAL DE PERSONASACREDITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0013.00
A
1.1 CAMPAÑAS REALIZADAS CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.2 CAPACITACIONES IMPARTIDAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.001,000.00
1.3CAPACITACIONES REALIZADAS ASERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.4TOTAL DE MUJERES APOYADASCON INSUMOS
INSUMO 125.00 150.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 75.00 150.00 190.001,040.00
1.4TOTAL DE HOMBRES APOYADOSCON INSUMOS
INSUMO 200.00 180.00 150.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 250.00 200.00 280.001,560.00
1.5CAPACITACIONES EN MEDIDAS DESEGURIDAD REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.001,410.00
1.6NUMERO DE GESTIONESREALIZADAS
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
2.1NÚMERO DE ACTUALIZACIONESREALIZADAS DEL ATLAS DERIESGOS
ACTUALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.1NÚMERO DE GESTIONESREALIZADAS PARA ALARMASÍSMICA
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.2NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
PÁGINA 124
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 96 - 2O. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 3.3NÚMERO DE GESTIONES PARA LACERTIFICACIÓN DEL PERSONALTBGIR
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 125
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE EGRESO PORCOHORTE GENERACIONAL EN ELSUBSISTEMA DE UNIVERSIDADESTECNOLOGÍCAS Y POLITÉCNICAS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.0055.00
P TOTAL DE EGRESADOS DE LASINGENIERÍAS DE LA UPTREP
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122.00122.00
C
1TOTAL DE ALUMNOS INCRITOS DENUEVO INGRESO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00200.00
2TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZANESTANCIAS Y ESTADÍAS
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00360.00
3NÚMERO DE PROYECTOSINSCRITOS EN CONVENIOS CON ELSECTOR PRODUCTIVO
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
A
1.1NÚMERO DE ASPIRANTESINSCRITOS QUE RECIBIERÓNCURSO DE INDUCCIÓN
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00200.00
1.2TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍAREALIZADAS PARA ALUMNOS QUEREQUIEREN ASESORÍA
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 420.001,260.00
1.3
NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓNDOCENTE EN EL NUEVO MODELOEDUCATIVO REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003.00
1.4 TOTAL DE MUJERES CON BECA ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00270.00
1.5 TOTAL DE HOMBRES CON BECA ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00270.00
1.6TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOSREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.0012.00
1.7NÚMERO DE VISITAS DEORIENTACIÓN VOCACIONALREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00
2.1TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍAREALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00450.00
PÁGINA 126
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.2 TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS CONVENIO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.0012.00
2.3TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍADENTRO DE SU SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00104.00
3.1TOTAL DE PROYECTOSACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓNREALIZADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.0015.00
3.2TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALESREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.0015.00
3.3NÚMERO DE CURSOS DEESPECIALIZACIÓN REALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.006.00
PÁGINA 127
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÒN DE CALIDAD (FAETA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACION DE 15 AÑOS O MÀS ENSITUACION DE REZAGO EDUCATIVOEN EL AÑO 2021
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,061.00259,061.00
P
POBLACION TLAXCALTECA DE 15AÑOS Y MÀS QUE CONCLUYO ELNIVEL PRIMARIA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666.00666.00
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUECONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.001,728.00
C
1
TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOSVULNERABLES QUE CONCLUYENNIVEL EDUCATIVO CON EL MODELOEDUCACIÓN PARA LA VIDA Y ELTRABAJO (MEVYT)
PERSONA 0.00 0.00 104.00 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 104.00520.00
2
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELDE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/OSECUNDARIA CON LA VERTIENTEHISPANOHABLANTE DEL MODELOEDUCACIÓN PARA LA VIDA Y ELTRABAJO (MEVYT)
PERSONA 0.00 0.00 583.00 0.00 0.00 874.00 0.00 0.00 874.00 0.00 0.00 583.002,914.00
A
1.1 TOTAL DE MUJERES ACTIVAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712.001,425.00
1.2 TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 616.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.001,231.00
2.1EXÁMENES DEL MEVYT EN LÍNEAAPLICADOS
EXAMEN 0.00 0.00 5,116.00 0.00 0.00 7,674.00 0.00 0.00 7,674.00 0.00 0.00 5,116.0025,580.00
2.2EXÁMENES DEL MEVYT APLICADOSDE MANERA IMPRESA
EXAMEN 0.00 0.00 1,945.00 0.00 0.00 2,917.00 0.00 0.00 2,918.00 0.00 0.00 1,945.009,725.00
2.3 TOTAL DE EDUCANDOS PRÓXIMOSA INACTIVARSE
EDUCANDO 0.00 0.00 1,783.00 0.00 0.00 2,674.00 0.00 0.00 2,675.00 0.00 0.00 1,783.008,915.00
PÁGINA 128
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0010.00
C
1MUNICIPIOS INTEGRADOS ENMATERIA DE MEDIO AMBIENTE
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
2ACCIONES IMPLEMENTADAS ENMATERIA DE CONSERVACIÓN DEECOSISTEMAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
3ACCIONES REALIZADAS APLICADASAL ZOOLÓGICO DE TLAXCALA
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
4ACCIONES DE NORMATIVIDADAPLICADAS EN MATERIA DE MEDIOAMBIENTE
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
5ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE CALIDAD DEL AIRE
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
A
1.1 CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
1.2CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIADE RESIDUOS SÓLIDOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
2.1CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓNREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030.00
2.2NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOSEN MATERIA DEL CUIDADO DEÁRBOLES
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0036.00
3.1EJEMPLARES DEL ZOOLÓGICO DETLAXCALA CONSERVADOS
EJEMPLAR 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00600.00
3.1NÚMERO DE PROGRAMAS DEFAUNA SILVESTRE APLICADOS
PROGRAMA 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.0038.00
4.1NÚMERO DE ACTAS DEVERIFICACIÓN REALIZADAS
ACTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0024.00
PÁGINA 129
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.2RESOLUTIVOS A INFRACTORESAMBIENTALES REALIZADOS
RESOLUCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.0030.00
5.1 CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL DOCUMENTO 10.00 30.00 40.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00160.00
5.2ESTACIONES DE MONITOREOATMOSFÉRICO OPERANDO
ESTACIÓN DEMONITOREO
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.00
PÁGINA 130
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE VIGILANCIA DELPARQUE NACIONAL MALINCHE
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
A
1.1REPORTES REALIZADOS DECASETAS
REPORTE 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00365.00
1.2RECORRIDOS REALIZADOS DEVIGILANCIA
RECORRIDO 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00365.00
PÁGINA 131
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 101 - 2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE PRODUCCIÓN DEÁRBOL
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
A 1.1NÚMERO DE PLANTA FORESTALPRODUCIDA
PLANTA 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00200,000.00
PÁGINA 132
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 102 - 2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE LIMPIEZA DEBARRANCAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
A
1.1JORNADAS DE LIMPIEZA DEBARRANCAS REALIZADAS
JORNADA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2TONELADAS RECOLECTADAS PORJORNADA DE LIMPIEZA
TONELADA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,000.00
PÁGINA 133
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 103 - 2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1NÚMERO DE ÁREAS NATURALESCONSERVADAS
AREA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.004.00
A
1.1HECTÁREAS RESTAURADASDENTRO DE LAS ÁREASNATURALES PROTEGIDAS
HECTÁREA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.2NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDASEN MATERIA DE CONSERVACIÓN
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.0012.00
1.3
NÚMERO DE MUJERESTRABAJADORAS ENCONSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00235.00
1.3
NÚMERO DE HOMBRESTRABAJADORES ENCONSERVACIÓN DE ÁREASNATURALES
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00235.00
PÁGINA 134
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 104 - 2W. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍNBOTÁNICO
ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0016.00
A
1.1HECTÁREAS RESTAURADASDENTRO DEL JARDÍN BOTÁNICO
HECTÁREA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
1.2PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIADEL CUIDADO DEL JARDÍNBOTÁNICO
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0036.00
PÁGINA 135
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE ECOSISTEMAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.002.00
A
1.1 HECTÁREAS REFORESTADAS HECTÁREA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.001,000.00
1.2ÁRBOLES PLANTADOS DENTRO DELOS ECOSISTEMAS DAÑADOS
ÁRBOL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.001,000,000.00
PÁGINA 136
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
PROYECTO 106 - 2Y. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE REHABILITACIÓN DERELLENOS SANITARIOS
ACCIÓN 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.0036.00
A 1.1NÚMERO DE RELLENOSREHABILITADOS
REHABILITACIÓN 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.004.00
PÁGINA 137
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
1. PRESIDENCIA
PROYECTO 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS ENLA CEAM EN 2021 POR CADA CIENMIL HABITANTES DEL ESTADO DETLAXCALA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.7046.70
PTOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJEMÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAMEN 2021
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.00646.00
C
1TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN48 HORAS EN EL SEMESTRE
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303.00608.00
2EVENTOS DE DIFUSIÓN APOBLACIÓN INFORMADA EN 2021
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.00163.00
3EVENTOS DE CAPACITACIÓN APRESTADORES DE SERVICIOS DESALUD EN 2021
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.0096.00
A
1.1NÚMERO DE MUJERES EN ASUNTOSDE ARBITRAJE MÉDICOREALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 79.00323.00
1.2NÚMERO DE HOMBRES ENASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICOREALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 79.00 0.00 0.00 83.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.00 79.00323.00
1.3 RECOMENDACIONES REALIZADAS CASO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.004.00
2.1EVENTOS DE DIFUSIÓN DIRIGIDO ANIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTESREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.0040.00
2.2EVENTOS DE DIFUSIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 38.00 0.00 0.00 28.00123.00
3.1EVENTOS DE CAPACITACIÓNREALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.0096.00
PÁGINA 138
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 109 - 31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE MORBILIDAD PORAFECCIONES RESPIRATORIAS
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,560.00289,560.00
P POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIADEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1ACCIONES REALIZADAS ENMATERIA DE CALIDAD DEL AIRE
ACCIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
A 1.1 VEHÍCULOS VERIFICADOS VEHÍCULO 4,000.00 16,000.00 17,000.00 20,000.00 16,000.00 11,000.00 4,000.00 13,000.00 14,000.00 16,000.00 16,000.00 15,000.00162,000.00
PÁGINA 139
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
I. GASTO FEDERALIZADO
39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 110 - 32. FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAT
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FESTUDIANTES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR BENEFICIADOSCON EL FONDO DE APORTACIÓNMÚLTIPLE
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.004,500.00
PNÚMERO DE PLANTELESBENEFICIADOS CON EL FONDO DEAPORTACIÓN MÚLTIPLE
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
C 1NÚMERO DE PROYECTOSAUTORIZADOS CON EL FONDO DEAPORTACIÓN MÚLTIPLE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
A
1.1
NÚMERO DE EQUIPOSINFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARALAS ESTUDIANTES MUJERES CONEL FONDO DE APORTACIÓNMÚLTIPLE
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.0098.00
1.1
NÚMERO DE EQUIPOSINFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARALOS ESTUDIANTES HOMBRES CONEL FONDO DE APORTACIÓNMÚLTIPLE
EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.0098.00
PÁGINA 140
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROYECTO 111 - 33. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F SUBINDICE GOBIERNOS EFICIENTESY EFICACES
SUBINDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
P NÚMERO DE MUNICIPIOSPARTICIPANTES
MUNICIPIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
C
1 INICIATIVAS REALIZADAS INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS YSEGUIDAS
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
A
1.1NÚMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2 REUNIONES REALIZADAS REUNIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.0012.00
1.3 FOROS REALIZADOS FORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
1.4INICIATIVAS DE POLÍTICASPÚBLICAS COORDINADAS PARA SUIMPLEMENTACIÓN REALIZADAS
INICIATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2.1 GESTIONES REALIZADAS GESTIÓN 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.009.00
2.2 CAPACITACIONES REALIZADAS CAPACITACIÓN 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
2.3POLITICAS PUBLICASCOORDINADAS POR LA SEPOL CONSEGUIMIENTO REALIZADAS
POLÍTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
PÁGINA 141
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 112 - 34. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F SATISFACCION CON EL SERVICIODE DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.7050.70
P METROS CUBICOS TRATADOS METRO CÚBICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500,000.0027,500,000.00
C
1HORAS TRABAJADAS DE LASPLANTAS DE TRATAMIENTO
HORA 6,241.50 5,904.00 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.50 6,241.5074,560.50
2VOLUMEN EN METROS CUBICOS DEAGUA TRATADA QUE CUMPLEN CONLA NORMA
METRO CÚBICO 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.00 2,204,067.0026,448,804.00
3METROS CUBICOS DE AGUAREUSADA
METRO CÚBICO 89,280.00 80,640.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 89,280.00 86,400.00 89,280.00 86,400.00 89,280.001,051,200.00
A
1.1NOTIFICACIONES REALIZADAS APLANTAS MUNICIPALES
NOTIFICACIÓN 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.2VISITAS REALIZADAS A PLANTASMUNICIPALES
VISITA 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.0030.00
1.3MUESTREOS REALIZADOS APLANTAS MUNICIPALES
MUESTRA 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.0040.00
1.4EQUIPOS ELECTROMECÁNICOSREPARADOS
EQUIPO 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00150.00
2.1VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIASY COMERCIOS
VISITA 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00260.00
2.2MUESTREOS REALIZADOS DE AGUARESIDUAL
MUESTRA 29.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00 29.00 29.00 29.00 29.00 22.00 21.00318.00
2.3ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUAPOTABLE Y RESIDUAL
ANÁLISIS 41.00 45.00 46.00 46.00 46.00 39.00 38.00 46.00 46.00 46.00 37.00 32.00508.00
3.1ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMAOFICIAL MEXICANA
ANÁLISIS 19.00 17.00 18.00 19.00 14.00 14.00 19.00 17.00 18.00 19.00 14.00 14.00202.00
PÁGINA 142
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.690.69
P NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS JOVEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,424.008,424.00
C
1 NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.0064.00
2NÚMERO DE TALLERESREALIZADOS
TALLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0090.00
3NÚMERO DE ACCIONES DEPARTICIPACIÓN JUVENILREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.0065.00
A
1.1NÚMERO DE FERIAS PARAPROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUALREALIZADAS
FERIA 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.0010.00
1.2NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE ADICCIONESREALIZADAS
FERIA 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0010.00
1.3NÚMERO DE FERIAS DEPREVENCIÓN DE EMBARAZOSREALIZADAS
FERIA 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.0010.00
1.4NÚMERO DE FERIAS PARAFORTALECERLA CULTURADEMOCRÁTICA REALIZADAS
FERIA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0010.00
1.5NÚMERO DE PARTICIPACIÓN ENFERIAS DE EMPLEO REALIZADAS
FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.005.00
1.6NÚMERO DE CARAVANASTRANSVERSALES DE SERVICIOSPARA LA JUVENTUD REALIZADAS
CARAVANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.005.00
1.7
NÚMERO DE CAMPAÑAS DESERVICIOS INTEGRALES PARA ELDESARROLLO DE LA JUVENTUDREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.005.00
1.8NÚMERO DE CAMPAÑAS DEINCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVAREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.003.00
PÁGINA 143
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.9NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUDREALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.003.00
1.10NÚMERO DE FERIAS DE CIENCIA YTECNOLOGÍA REALIZADAS
FERIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.003.00
2.1
NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE ADICCIONES YEDUCACIÓN SEXUAL PARAMUJERES REALIZADOS
TALLER 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.1
NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE ADICCIONES YEDUCACIÓN SEXUAL PARAHOMBRES REALIZADOS
TALLER 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.0010.00
2.2NÚMERO DE TALLERES DEPREVENCIÓN DE LA TRATA DEPERSONAS REALIZADOS
TALLER 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.3NÚMERO DE TALLERES DEFORMACIÓN DE MEDIADORESESCOLARES REALIZADOS
TALLER 0.00 3.00 4.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 4.00 3.0027.00
2.4NÚMERO DE TALLERES DEEDUCACIÓN FINANCIERAREALIZADOS
TALLER 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.0020.00
2.5NÚMERO DE TALLERES DEVALORES Y FOMENTO AL RESPETOMUTUO REALIZADOS
TALLER 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
2.6NÚMERO DE CURSOS DECAPACITACIÓN PARA EL TRABAJOREALIZADOS
CURSO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.003.00
2.7NÚMERO DE TALLERESFORMATIVOS PARA BUSCADORESDE EMPLEO REALIZADOS
TALLER 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.005.00
3.1
NÚMERO DE CENTROS DEDESARROLLO JUVENIL EN LOS QUESE HA IMPLEMENTADOPREPARATORIA EN LÍNEAREALIZADOS
CENTRO 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.00
3.2NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO ENLÍNEA DIFUNDIDA
DIFUSIÓN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
PÁGINA 144
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.3
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS PARA IMPULSAR ALA POBLACIÓN JOVEN ACONTINUAR Y CONCLUIR SUSESTUDIOS REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
3.4NÚMERO DE APOYOS AORGANIZACIONES JUVENILESOTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.0016.00
3.5
NÚMERO DE CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE APOYO ALEJERCICIO DE LOS DERECHOS DELOS JÓVENES REALIZADAS
CAMPAÑA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.0011.00
3.6NÚMERO DE APOYOS PARAVIVIENDA OTORGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005.00
PÁGINA 145
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
I. GASTO FEDERALIZADO
38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 114 - 36. FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL ENEL ESTADO DE TLAX
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.0072.00
P
NÚMERO DE PLANTELES DELCECYTE TLAXCALA MEJORADOS ENEQUIPAMIENTO CON RECURSOSDEL FONDO DE APORTACIONESMÚLTIPLES
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
C 1
NÚMERO DE PROYECTOSAPROBADOS EN INSTITUCIONES DEEDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ENLA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTOPARA SER FINANCIADOS POR ELFAM INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
A
1.1NÚMERO DE PLANTELESEQUIPADOS CON FONDO DEAPORTACIONES MÚLTIPLES
PLANTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.2ESTUDIANTES HOMBRES DELPLANTEL BENEFICIADO CON FAM
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.00111.00
1.2ESTUDIANTES MUJERES DELPLANTEL BENEFICIADAS CON FAM
ESTUDIANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
PÁGINA 146
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPOBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ENSITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVOEN EL AÑO 2021
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,060.00259,060.00
P
POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO ELNIVEL PRIMARIA
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.001,000.00
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUECONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA
EDUCANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246.002,246.00
C
1
USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVELDE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/OSECUNDARIA CON LA VERTIENTEHISPANOHABLANTE DEL MODELOEDUCACIÓN PARA LA VIDA Y ELTRABAJO (MEVYT)
EDUCANDO 0.00 0.00 806.00 0.00 0.00 1,208.00 0.00 0.00 1,208.00 0.00 0.00 806.004,028.00
2TOTAL DE USUARIOS QUECONCLUYERON NIVEL Y LES FUEEMITIDO UN CERTIFICADO
CERTIFICADO 0.00 0.00 1,128.00 0.00 0.00 1,692.00 0.00 0.00 1,692.00 0.00 0.00 1,128.005,640.00
A
1.1
TOTAL DE ASESORES EDUCATIVOSCON MÁS DE UN AÑO DEPERMANENCIA CON FORMACIÓNCONTINUA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 108.00540.00
1.2 TOTAL DE MUJERES ACTIVAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,424.002,849.00
1.3 TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923.001,846.00
2.1TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOSVULNERABLES QUE CONCLUYENNIVEL EDUCATIVO EN EL MEVYT
EDUCANDO 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 234.00 0.00 0.00 234.00 0.00 0.00 156.00780.00
PÁGINA 147
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.30 0.00 0.0063.30
P APROVECHAMIENTO ESCOLAR PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.0082.00
C
1UNIDADES ADMINISTRATIVASRECERTIFICADAS
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.004.00
2 NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758.00 0.00 0.00758.00
3 NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR ALUMNO 0.00 0.00 2,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.00 0.00 0.005,150.00
4NÚMERO DE EGRESADOSINSERTADOS
EGRESADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00300.00
A
1.1NÚMERO DE UA CON REPORTESREALIZADOS
REPORTE 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.008.00
1.2NÚMERO DE AUDITORÍASREALIZADAS
AUDITORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002.00
1.3NÚMERO DE PLANES DE CALIDADINTEGRAL ELABORADOS
PLAN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.006.00
1.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DEDIFUSIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.009.00
2.1NUMERO DE CONVOCATORIAS OINVITACIONES ATENDIDAS
ACTIVIDAD 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.007.00
2.2NÚMERO DE COLEGIADOSREALIZADOS
REUNIÓN 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 3.00 0.00 0.0012.00
2.3NÚMERO DE DOCENTESCAPACITADOS
DOCENTE 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00120.00
2.4
NÚMERO DE CURSOS DEACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓNREALIZADOS AL PERSONALDIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.002.00
PÁGINA 148
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1NÚMERO DE ACTIVIDADES DEINTEGRACIÓN REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.0018.00
3.2NÚMERO DE ACTIVIDADES DEOPERACIÓN REALIZAS
ACTIVIDAD 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.0012.00
3.3
NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS PARA ELFORTALICIMIENTO A LAPERMANENCIA ESCOLAR
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.009.00
4.1
NUMERO DE PROYECTOSREALIZADOS PARA LA GESTION DELA MODIFICACION DE LA OFERTAEDUCATIVA
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.001.00
4.2NÚMERO DE REUNIONES DELCOMITÉ DE VINCULACIÓNREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.004.00
4.3NÚMERO DE ALUMNOS MUJERESINSERTADAS EN EL SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.0010.00
4.3NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRESINSERTADOS EN EL SECTORPRODUCTIVO
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.0010.00
4.4NÚMERO DE ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.0013.00
4.5NÚMERO DE SERVICIOSINSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓNREALIZADOS
SERVICIO 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.008.00
PÁGINA 149
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F APROVECHAMIENTO ESCOLAR PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.30 0.00 0.0063.30
P
APROVECHAMIENTO ESCOLAR PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 0.00 0.0082.00
NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758.00 0.00 0.00758.00
C 1NÚMERO DE PLANTELES YDIRECCION GENERAL FINANCIADOSCON RECURSO FAETA
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.004.00
A
1.1NÚMERO DE HORA PAGADAS ALMES
HORA 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.00 3,260.0039,120.00
1.2NUMERO DE PERSONALADMINISTRATIVOS ONTRATADOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.0077.00
1.3
NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS POR HOMBRES PARAEL FORTALECIMIENTO A LAPERMANENCIA ESCOLAR
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
1.3
NÚMERO DE ACTIVIDADESREALIZADAS POR MUJERES PARAEL FORTALECIMIENTO A LAPERMANENCIA ESCOLAR
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
1.4
NUMERO DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO SUMNISTRADOSEN LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24.0096.00
1.5NÚMERO DE ACTIVIDADES DELPROGRAMA DE DIFUSIÓNREALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.003.00
PÁGINA 150
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 119 - 3B. SUPÉRATE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
ÍNDICE DE EDUCACIÓN ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.680.68
ÍNDICE DE SALUD ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.920.92
ÍNDICE DE INGRESO ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.760.76
P
SUMATORIA DEL NÚMERO DECARENCIAS SOCIALES DE TODOSLOS BENEFICIARIOS DELPROGRAMA SUPÉRATE
CARENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,234.0088,234.00
PERSONAS BENEFICIARIAS DESUPÉRATE CUYO INGRESOMENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DEINGRESO MÍNIMO
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,764.0036,764.00
C
1
PERSONAS BENEFICIARIAS DELPROGRAMA QUE RECIBEN ELAPOYO MONETARIO MENSUAL ENEL MES T
PERSONA 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.0036,764.00
1
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMASUPÉRATE SATISFECHOS O MUYSATISFECHOS CON LA ENTREGADEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, ENEL PERIODO T
BENEFICIARIO 0.00 0.00 2,545.00 0.00 0.00 2,545.00 0.00 0.00 2,545.00 0.00 0.00 2,545.002,545.00
2
PERSONAS BENEFICIARIAS DELPROGRAMA QUE RECIBEN SUESQUEMA DE ASEGURAMIENTO ENEL MES T
BENEFICIARIO 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.00 0.00 0.00 36,764.0036,764.00
2
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMASUPÉRATE SATISFECHOS O MUYSATISFECHOS CON LA ENTREGADE LA PRIMA CUBIERTA POR ELESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, ENEL PERIODO T
BENEFICIARIO 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.0090.00
3
PERSONAS BENEFICIARIAS DELPROGRAMA Y DESOCUPADAS,ENTRE 15 Y 64 AÑOS, QUE RECIBENCAPACITACIÓN EN EL MES T
BENEFICIARIO 0.00 0.00 2,838.00 0.00 0.00 2,838.00 0.00 0.00 2,838.00 0.00 0.00 2,838.002,838.00
PÁGINA 151
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 119 - 3B. SUPÉRATE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
3
SUMA DE LAS CALIFICACIONES ENLAS PRUEBAS DEAPROVECHAMIENTO DE LOSCURSOS, EN EL PERIODO T, EN UNAESCALA DEL 0 AL 10
CALIFICACIÓN 0.00 0.00 22,704.00 0.00 0.00 22,704.00 0.00 0.00 22,704.00 0.00 0.00 22,704.0022,704.00
4
HOGARES BENEFICIARIOS DELPROGRAMA QUE RECIBEN ELACTIVO PRODUCTIVO EN SUPRIMER AÑO DENTRO DELPROGRAMA
HOGAR 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.0014,850.00
4
HOGARES BENEFICIARIOS DELPROGRAMA SUPÉRATESATISFECHOS O MUY SATISFECHOSCON LA ENTREGA DEL ACTIVO
HOGAR 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.001,028.00
5
HOGARES BENEFICIARIOS DELPROGRAMA SUPÉRATESATISFECHOS O MUY SATISFECHOSCON LA ENTREGA DEL INCENTIVOAL AHORRO, EN SU SEGUNDO AÑODENTRO DEL PROGRAMA
HOGAR 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.001,028.00
5
HOGARES BENEFICIARIOS DESUPÉRATE QUE RECIBEN ELINCENTIVO AL AHORRO EN SUSEGUNDO AÑO DENTRO DELPROGRAMA
HOGAR 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.0014,850.00
6
HOGARES CON NIÑOSBENEFICIARIOS DE SUPÉRATE,ENTRE 0 Y 5 AÑOS, QUE RECIBENESTA CAPACITACIÓN
HOGAR 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.009,138.00
6
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMASUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5AÑOS, SATISFECHOS O MUYSATISFECHOS CON LOSBENEFICIOS DE ESTECOMPONENTE
BENEFICIARIO 0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 411.00411.00
6
PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOSDE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5AÑOS, QUE RECIBENENTRENAMIENTO EN SUS HOGARES
PADRE 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.009,138.00
PÁGINA 152
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 119 - 3B. SUPÉRATE
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
C
6PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOSDE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5AÑOS, QUE RECIBEN TALLERES
PADRE 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.009,138.00
7NÚMERO DE BENEFICIARIOSINSCRITOS Y FORMALIZADOS COMOTALES
BENEFICIARIO 0.00 0.00 34,925.00 0.00 0.00 34,925.00 0.00 0.00 34,925.00 0.00 0.00 34,925.0034,925.00
A
1.1APOYOS ENTREGADOSSUPERVISADOS
APOYO 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.0014,850.00
2.1APOYOS ENTREGADOSSUPERVISADOS
APOYO 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00100.00
3.1CURSOS IMPARTIDOSSUPERVISADOS
CURSO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0020.00
4.1APOYOS ENTREGADOSSUPERVISADOS
APOYO 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.0014,850.00
5.1
NÚMERO DE HOGARES QUEDECLARAN UN AHORRO MENSUAL,A PARTIR DEL SEXTO MES DEINCORPORACIÓN DEL PROGRAMA
HOGAR 0.00 0.00 7,425.00 0.00 0.00 7,425.00 0.00 0.00 7,425.00 0.00 0.00 7,425.007,425.00
6.1NÚMERO DE HOGARESSUPERVISADOS
HOGAR 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.00 0.00 0.00 9,138.009,138.00
6.1NÚMERO DE TALLERESSUPERVISADOS
TALLER 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00180.00
7.1
NÚMERO DE HOGARESENCUESTADOS MEDIANTE EL CUIS-T, EN LAS AGEBS SELECCIONADASDE LOS 60 MUNICIPIOS
HOGAR 0.00 0.00 144,357.00 0.00 0.00 144,357.00 0.00 0.00 144,357.00 0.00 0.00 144,357.00144,357.00
7.2NÚMERO DE PROMOTORESCOMUNITARIOS SELECCIONADOS
PROMOTOR 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.0050.00
7.3NÚMERO DE VISITAS CERTIFICADASA LOS HOGARES, EN EL MES T
VISITA 0.00 0.00 14,107.00 0.00 0.00 14,107.00 0.00 0.00 14,107.00 0.00 0.00 14,107.0014,107.00
PÁGINA 153
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE REZAGO SOCIAL ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.0014.00
P
POBLACIÓN QUE PRESENTACARENCIA POR CALIDAD YESPACIOS DE LA VIVIENDA EINFRAESTRUCTURA BÁSICAATENDIDA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,388.0037,388.00
C
1PROYECTOS PARA LACONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA ENTREGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00975.00
2PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA BÁSICAENTREGADOS
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00285.00
3REPORTES DE CUMPLIMIENTO DELA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓNGENERADOS
REPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
A
1.1
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARALA CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE VIVIENDARECIBIDAS
SOLICITUD 4,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,160.00
1.2
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARALA CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE VIVIENDAAPROBADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00975.00
1.2
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARALA CONSTRUCCIÓN YMEJORAMIENTO DE VIVIENDARECIBIDAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004,160.00
1.3
NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSCON PROYECTOS DECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,926.00
1.3
NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON PROYECTOS DECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,420.00
1.4COMITÉS DE PROYECTOS DECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
PÁGINA 154
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.4 DE VIVIENDA INTEGRADOS COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0060.00
1.5
SUPERVISIONES PARA LACONCLUSIÓN DE PROYECTOS DECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTODE VIVIENDA REALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 950.00 1,000.00 800.00 900.00 325.004,875.00
2.1
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARAINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIA DEURBANIZACIÓN RECIBIDAS
SOLICITUD 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00840.00
2.2
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARAINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIA DEURBANIZACIÓN APROBADAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00285.00
2.2
SOLICITUDES DE PROYECTOS PARAINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIA DEURBANIZACIÓN RECIBIDAS
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00840.00
2.3
NÚMERO DE HOMBRES APOYADOSCON PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIAS DEURBANIZACIÓN
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013,848.00
2.3
NÚMERO DE MUJERES APOYADASCON PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIAS DEURBANIZACIÓN
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019,194.00
2.4
COMITÉS DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIAS DEURBANIZACIÓN INTEGRADOS
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00285.00
2.5
SUPERVISIONES PARA LACONCLUSIÓN DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA BÁSICA YACCIONES COMPLEMENTARIAS DEURBANIZACIÓN REALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 250.00 300.00 300.00 225.00 150.001,425.00
3.1SUMATORIA DE PROYECTOS DECONTRIBUCIÓN DIRECTA
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,190.00
PÁGINA 155
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO 120 - 3C. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1REGISTRADOS EN LA MID ALTRIMESTRE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001,190.00
3.1SUMATORIA DE PROYECTOSCOMPLEMENTARIOS REGISTRADOSEN LA MID AL TRIMESTRE
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0070.00
3.2
SUMATORIA DE RECURSOS DE LOSPROYECTOS DE CONTRIBUCIÓNDIRECTA REGISTRADOS EN ELSISTEMA DE RECURSOSFEDERALES TRANSFERIDOS
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0081,350,000.00
3.2
SUMATORIA DE RECURSOS DE LOSPROYECTOS DE CONTRIBUCIÓNINDIRECTA REGISTRADOS EN ELSISTEMA DE RECURSOSFEDERALES TRANSFERIDOS
PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,990,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028,990,311.00
3.3ENCUESTAS CALIFICADAS COMOSATISFACTORIAS POR LOSBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00180.00
PÁGINA 156
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 121 - 3D. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA TLAXCALTECA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.1028.10
P PERSONAS ATENDIDAS PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,079.003,079.00
C 1 CIUDADANO ATENDIDO CIUDADANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926.003,079.00
A
1.1 EVENTOS OFICIALES REALIZADOS EVENTO 16.00 18.00 17.00 0.00 0.00 14.00 19.00 20.00 30.00 30.00 30.00 28.00222.00
1.2SOLICITUDES SOCIALESCANALIZADAS ATENDIDAS
SOLICITUD 229.00 194.00 155.00 157.00 168.00 185.00 105.00 323.00 321.00 347.00 317.00 356.002,857.00
PÁGINA 157
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 122 - 3E. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD ENEL CONTEXTO NACIONAL
POSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0018.00
P TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,739.003,739.00
C 1 TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,977.003,739.00
A
1.1NÚMERO TOTAL DE ASESORÍASBRINDADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 631.00 0.00 0.00 419.00 0.00 0.00 454.00 0.00 0.00 497.002,001.00
1.2NÚMERO TOTAL DECANALIZACIONES A OTRASDEPENDENCIAS REALIZADAS
CANALIZACIÓN 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 191.00 0.00 0.00 123.00523.00
1.3NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DEPROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
ACCIÓN 0.00 0.00 329.00 0.00 0.00 174.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 363.001,215.00
PÁGINA 158
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
PROYECTO 123 - 3F. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F INDICE DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA TLAXCALTECA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.1028.10
PNÚMERO DE DEPENDENCIAS,ENTIDADES, INSTITUCIONES YMUNICIPIOS ASESOREADOS
ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.001,185.00
C 1ATENCIÓN Y GESTORIASREALIZADAS
ASUNTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.001,185.00
A
1.1DEFENSA DE LOS ASUNTOSJURÍDICOS REALIZADOS
ASUNTO 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 382.001,164.00
1.2REVISIONES DEL MARCO JURÍDICOREALIZADAS
REVISIÓN 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.0021.00
PÁGINA 159
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE DESOCUPACIÓN TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.903.90
P
PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉSDEL SERVICIO NACIONAL DEEMPLEO TLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,746.004,746.00
MUJERES COLOCADAS A TRAVÉSDEL SERVICIO NACIONAL DEEMPLEO TLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.001,164.00
HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉSDEL SERVICIO NACIONAL DEEMPLEO TLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,582.003,582.00
C
1PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉSDE LA COORDINACIÓN DE APOYOSFINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 183.00 0.00 0.00 0.00272.00
2PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉSDE LA COORDINACIÓN DEMOVILIDAD LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,999.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.002,409.00
3PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉSDE LA COORDINACIÓN DEVINCULACIÓN LABORAL
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.00 0.00 0.00 598.00 0.00 0.00 450.002,065.00
4
PERSONAS SATISFECHAS CON LOSSERVICIOS DEL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00 1,013.00 0.00 0.00 383.001,345.33
PERSONAS PROGRAMADAS AATENDER POR EL SERVICIONACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,105.00 0.00 0.00 1,191.00 0.00 0.00 450.001,582.00
A
1.1 CURSOS REALIZADOS CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.0039.00
1.2PERSONAS CAPACITADAS POREMPLEABILIDAD
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00400.00
2.1PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDADLABORAL INTERNA AGRÍCOLA
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00380.00
2.2PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDADLABORAL INTERNA INDUSTRIAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.0062.00
PÁGINA 160
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDADLABORAL EXTERNA AGRÍCOLA
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.0040.00
2.4PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDADLABORAL EXTERNA INDUSTRIAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.005.00
2.5PLAZAS TEMPORALES CAPTADASPOR MOVILIDAD LABORAL
PLAZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.001,922.00
3.1RECLUTAMIENTOS VIRTUALESREALIZADOS
RECLUTAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 5.0023.00
3.2BUSCADORES DE TRABAJOCOLOCADOS A TRAVÉS DE BOLSADE TRABAJO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 290.001,490.00
3.3BUSCADORES DE TRABAJO ENSITUACIÓN DE DESVENTAJACOLOCADOS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 20.00115.00
4.1
NÚMERO DE ENCUESTAS DE LACOORDINACIÓN DE APOYOSFINANCIEROS A LA CAPACITACIÓNMAYOR O IGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00170.50
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN LA COORDINACIÓNDE APOYOS FINANCIEROS A LACAPACITACIÓN
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 0.00 0.00 91.00 0.00 0.00 0.00200.00
4.2
NÚMERO DE ENCUESTAS DE LACOORDINACIÓN DE MOVILIDADLABORAL MAYOR O IGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 349.00 0.00 0.00 0.001,024.50
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN LA COORDINACIÓNDE MOVILIDAD LABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,999.00 0.00 0.00 410.00 0.00 0.00 0.001,204.50
4.3
NÚMERO DE ENCUESTAS DE LACOORDINACIÓN DE VINCULACIÓNLABORAL MAYOR O IGUAL A 85
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 865.00 0.00 0.00 509.00 0.00 0.00 383.00585.67
NÚMERO DE ENCUESTASREALIZADAS EN LA COORDINACIÓNDE VINCULACIÓN LABORAL
ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017.00 0.00 0.00 598.00 0.00 0.00 450.00688.33
PÁGINA 161
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESPERANZA ESTATAL DE VIDA ALNACER
AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.4075.40
P NÚMERO DE CAMAS CENSABLES CAMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.00444.00
C
1 NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS CONSULTORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659.00659.00
2PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICOCAPACITADO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.002,400.00
3NUMERO DE PLATICAS DEPROMOCIÓN DE LA SALUDREALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
4NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASSIN SEGURIDAD SOCIAL ENCONSULTA DE PRIMERA VEZ
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 669,061.00669,061.00
A
1.1
NÚMERO DE UNIDADES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAHOSPITALARIA FORTALECIDAS CONPERSONAL
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
1.2NUMERO DE GESTIONESREALIZADAS DE MEDICOSESPECIALISTAS
GESTIÓN 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
1.3ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIONMEDICA ACREDITADOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.0060.00
1.4
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUEENTREGARON INFORMACIÓN ENTIEMPO Y FORMA EN BASE ALCALENDARIO ESTABLECIDO
ESTABLECIMIENTO 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 54.00214.00
1.5NÚMERO DE UNIDADES MÉDICACON EXPEDIENTE CLÍNICOELECTRÓNICO FUNCIONANDO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.00204.00
2.1CURSOS A PROFESIONALES DE LASALUD SOBRE SALUD MENTALOPERADOS
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.003.00
2.2NÚMERO DE PERSONAL MÉDICOCAPACITADO EN LA NOM 046
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00100.00
PÁGINA 162
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.3NÚMERO SESIONES REALIZADASDEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
2.4
NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A ENFERMERASESPECIALISTAS ENPERINATOLOGIA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
3.1
SESIONES DEL GRUPOINTERDISCIPLINARIO PARA LAATENCIÓN A LA SALUD EN LAADOLESCENCIA REALIZADAS
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.005.00
3.2COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOSQUE ASISTIERON A UN TALLER DEESTIMULACIÓN TEMPRANA
COBERTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
3.3SESIONES INFORMATIVASREALIZADAS PARA MUJERES
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.0070.00
3.4SESIONES INFORMATIVASREALIZADAS PARA HOMBRES
SESIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0030.00
3.5NUMERO DE SEGUIMIENTOS ACONVENIOS REALIZADO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.007.00
4.1EVENTOS REGISTRADOS DEBROTES O DESASTRE NATURALESEN EL ESTADO
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.0095.00
4.2SERVICIO DE URGENCIASATENDIDAS
SERVICIO 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.00 0.00 0.00 1,095.004,380.00
4.3 CONSULTAS EN EL TRIMESTRE CONSULTA 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00 0.00 0.00 160,200.00640,800.00
4.4SUPERVISIONES REALIZADAS AUNIDADES HOSPITALARIAS
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 3.0018.00
4.5CONSULTAS DE ESPECIALIDADOTORGADAS EN EL TRIMESTRE
CONSULTA 0.00 0.00 4,375.00 0.00 0.00 4,375.00 0.00 0.00 4,375.00 0.00 0.00 4,375.0017,500.00
4.6 PACIENTES CONTRAREFERIDOS PACIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.002,550.00
PÁGINA 163
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
4.7ATENCIONES OTORGADAS EN LAUNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
ATENCIÓN 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 293.001,172.00
4.8SERVICIO HOSPITALARIOSUBROGADO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.009.00
4.9NUMERO DE DOCUMENTOSFORMALIZADOS DEL PROYECTO DETELEMIDICINA
DOCUMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
4.10 NUMERO DE CIRUGIAS POR DÍA CIRUGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.0054.00
4.11ESTUDIOS AUXILIARES DEDIAGNOSTICO REALIZADOS
ESTUDIO 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 0.00 87,500.00350,000.00
4.12 NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE DÍA 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 352.001,408.00
4.13PLAN MAESTRO DEINFRAESTRUCTURA
PLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
4.14
NÚMERO DE CONVENIOSACTUALIZADOS PARA LAPRESTACIÓN CRUZADA DESERVICIO
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002.00
4.15ABASTO DE MEDICAMENTO AL 100%DE CLAVES SOLICITADAS
MEDICAMENTO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.0080.00
4.16CONSULTA DE 1A. VEZ DEPSIQUIATRIA REALIZADA
CONSULTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.0012,000.00
PÁGINA 164
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESPERANZA ESTATAL DE VIDA ALNACER
AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.4075.40
P NUMERO DE DEFUNCIONESACAECIDAS EN LA POBLACIÓN
DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,844.007,844.00
C
1 TASA DE DETECCION TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.9447.94
2
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASSIN SEGURIDAD SOCIAL ENCONSULTA DE PRIMERA VEZ ENUNIDADES DE PRIMER NIVEL DEATENCIÓN
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490,250.00490,250.00
3NUMERO DE PLATICAS DEPROMOCIÓN DE LA SALUDREALIZADAS
PLÁTICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
A
1.1DETECCIONES DE DIABETESREALIZADAS EN POBLACIÓN MAYORDE 20 AÑOS
DETECCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,435.00185,119.00
1.2
NUMERO DE MUJERES DE 15 AÑOSY MÁS EN PAREJA QUE VIVEN ENSITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERAATENDIDAS
MUJER 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.002,000.00
1.3NÚMERO DE CONSULTASOTORGADAS EN UNIDADESMEDICAS MÓVILES
CONSULTA 0.00 0.00 6,401.00 0.00 0.00 6,402.00 0.00 0.00 5,336.00 0.00 0.00 5,336.0023,475.00
1.4NÚMERO DE SERVICIOSREALIZADOS DE PRIMER NIVEL DEATENCION POR UNIDAD MEDICA
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00131.00
1.5
DETECCIONES REALIZADAS DECANCER DE CUELLO UTERINO CONCITOLOGIA CERVICAL O PRUEBA DEVPH A MUJERES DE 25 A 64 AÑOS
DETECCIÓN 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,000.0011,000.00
1.6MUJERES DE 25 A 69 AÑOS CONEXPLORACIÓN CLINICA DE MAMAREALIZADA
MUJER 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,100.006,000.00
1.7DETECCION DE CANCER DEPROSTATA REALIZADAS
DETECCIÓN 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.008,000.00
PÁGINA 165
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.8CONTROL DIABETES MELLITUS ENMUJERES DE 20-59 REALIZADO
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.001,200.00
1.9CONTROL DIABETES MELLITUS ENHOMBRES DE 20-59 REALIZADO
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00800.00
2.1PACIENTES EN CONTROL CONDIABETES MELLITUS
PACIENTE 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.00 0.00 0.00 5,103.005,103.00
2.2NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOSMENORES DE 5 AÑOS EN CONTROLNUTRICIONAL
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,981.0051,981.00
2.3GRUPOS DE AYUDA MUTUAACREDITADOS
GRUPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.0012.00
2.4CONSULTAS DE CONTROLPRENATAL OTORGADAS
CONSULTA 0.00 0.00 2,925.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 3,250.0012,675.00
2.5NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIASREALIZADAS
VISITA 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00162.00
2.6VISITAS REALIZADAS PORUNIDADES MEDICAS MOVILES
VISITA 0.00 0.00 357.00 0.00 0.00 357.00 0.00 0.00 354.00 0.00 0.00 354.001,422.00
2.7 RECETAS SURTIDAS AL 100% RECETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.0087.00
2.8NUMERO DE SERVICIOSOTORGADOS EN LOCALIDADES DEDIFICIL ACCESO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0014.00
2.9NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS A PERSONALOPERARTIVO JURISDICCIONAL
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002.00
3.1UNIDADES ACREDITADAS PARABRINDAR SERVICIO AMIGABLE
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.0056.00
3.2EVENTOS EDUCATIVOSA PARAPROMOVER ESTILOS DE VIDASALUDABLES REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.002,000.00
3.3COMUNIDADES CERTIFICADASCOMO SALUDABLES
COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.006.00
PÁGINA 166
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.4CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN YPREVENCIÓN DE PADECIMIENTOSMENTALES REALIZADAS
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
3.5CURSOS REALIZADOS SOBRE ELENFOQUE INTERCULTURAL EN LOSSERVICIOS DE SALUD
CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0020.00
3.6
NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17AÑOS QUE PARTICIPAN ENACCIONES DE PREVENCIÓN DEADICCIONES
JOVEN 0.00 0.00 16,923.00 0.00 0.00 18,772.00 0.00 0.00 16,071.00 0.00 0.00 17,759.0069,525.00
3.7COMITES MUNICIPALES CONTRALAS ADICCIONES OPERANDO
COMITÉ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.008.00
3.8NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CONESQUEMA DE VACUNACIÓNCOMPLETO
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,251.0015,251.00
3.9NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS DELOS DIFERENTES MÉTODOSANTICONCEPTIVOS
USUARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.0075,000.00
3.10CAMPAÑA DE COMBATE ALSOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LAADOLESCENCIA
CAMPAÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
3.11NUMERO DE UNIDADES MEDICASCON AVAL CIUDADANO INSTALADO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.00192.00
PÁGINA 167
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F ESPERANZA ESTATAL DE VIDA ALNACER
AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.4075.40
P NUMERO DE DEFUNCIONESACAECIDAS EN LA POBLACIÓN
DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,844.007,844.00
C
1NÚMERO DE OPERATIVOS DESANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
2APOYOS ENTREGADOS POR LABENEFICIA PÚBLICA
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.001,760.00
3APOYOS ENTREGADOS POR ELCENTRO DE REHABILITACIÓNINTEGRAL
APOYO 0.00 0.00 15,945.00 0.00 0.00 19,340.00 0.00 0.00 19,430.00 0.00 0.00 13,930.0068,645.00
4NUMERO DE PERSONAS TAMIZADASPARA LA DETECCION DE SINDROMEMETABÓLICO
PERSONA 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 34.00100.00
A
1.1NUMERO DE PERSONASCAPACITADAS
PERSONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.0050.00
1.2OPERATIVO DE SANEAMIENTOREALIZADO
OPERATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.0060.00
1.3TRASLADO DE HIPOCLORITO DESODIO REALIZADOS
TRASLADO 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 230,000.001,010,000.00
2.1TRANSFERENCIAS REALIZADAS ALA BENEFICIENCIA PÚBLICA
RECURSO 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.002,400,000.00
3.1TRANSFERENCIAS REALIZADAS ALCENTRO DE REAHABILITACIÓNINTEGRAL
RECURSO 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,667.00 91,663.001,100,000.00
3.2TERAPIA DE REHABILITACION AMUJERES REALIZADAS
TERAPIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,312.0028,312.00
3.3TERAPIA DE REHABILITACION AHOMBRES REALIZADA
TERAPIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,106.0025,106.00
4.1TRASPLANTES GENERALESREALIZADOS
TRASPLANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.005.00
PÁGINA 168
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F
PORCENTAJE DE PRODUCTORESCON ACTIVOS PRODUCTIVOSINCREMENTADOS EN EL SECTORAGROPECUARIO EN EL ESTADO DETLAXCALA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0020.00
PNÚMERO DE PRODUCTORES QUEMEJORARON LA CALIDAD GENÉTICAEN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓNEN 2020
PRODUCTOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C
1NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LACAPACITACIÓN RECIBIDA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2NÚMERO DE PRODUCTORESSATISFECHOS CON LA ASISTENCIATÉCNICA RECIBIDA
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00800.00
3NÚMERO DE SUBSIDIOS PARAMEJORAMIENTO GENÉTICOENTREGADOS.
SUBSIDIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
A
1.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUECONCLUYERON LA CAPACITACIÓNREALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
2.1NÚMERO DE HORAS PARAASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS
HORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00800.00
3.1NÚMERO DE PRODUCTORES QUERECIBEN APOYOS ENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0080.00
3.2NÚMERO DE PRODUCTORESBENEFICIADOS CON EL SERVICIOREALIZADO
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00
3.3NÚMERO DE HOMBRES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOINSCRITOS
HOMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0070.00
3.4NÚMERO DE MUJERES QUEPARTICIPAN EN EL PROYECTOINSCRITAS
MUJER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010.00
PÁGINA 169
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0013.00
P LLAMADAS ATENDIDAS LLAMADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002.003,002.00
C
1ACCIONES DEL PROGRAMAREALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,814.00171,628.00
2 RESPUESTAS POSITIVAS ENCUESTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.00516.00
A
1.1 CURSOS REALIZADOS2 CURSO 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 5.00 5.00 5.00 3.0048.00
1.1 CURSOS REALIZADOS1 CURSO 20.00 20.00 20.00 15.00 15.00 20.00 15.00 5.00 20.00 20.00 20.00 5.00195.00
1.1 CURSOS REALIZADOS3 CURSO 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 50.00 30.00 1.00 150.00 160.00 160.00 120.00901.00
1.2ACCIONES DE SEGURIDADREALIZADAS
ACCIÓN 13,982.00 13,535.00 13,679.00 13,695.00 13,787.00 13,850.00 13,965.00 13,997.00 13,998.00 13,999.00 14,369.00 14,550.00167,406.00
1.3 DELINCUENTES DETENIDOS DETENIDO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.001,020.00
1.4 EMERGENCIAS ATENDIDAS EMERGENCIA 120.00 150.00 180.00 120.00 70.00 70.00 90.00 80.00 105.00 90.00 90.00 120.001,285.00
1.5VISITAS DE SUPERVISIÓNREALIZADAS
VISITA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0026.00
1.6ALERTAS CIBERNÉTICASPUBLICADAS REALIZADAS
ALERTA 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.0052.00
1.7CAPACITACIONES REALIZADASPARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL
CONSTANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
1.8REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS YCURRICULAS CRIMINALESREALIZADAS
ACCIÓN 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00180.00
1.9EVALUACIONES REALIZADAS DELDESEMPEÑO POLICIAL.
EVALUACIÓN 0.00 50.00 50.00 30.00 40.00 30.00 25.00 50.00 50.00 25.00 25.00 24.00399.00
PÁGINA 170
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
1.10REUNIONES EFECTUADASREALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.0016.00
2.1 SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00516.00
PÁGINA 171
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCION SOCIAL
PROYECTO 130 - 3M. REINSERCION SOCIAL
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F PERCEPCIÓN SOBRE LASEGURIDAD PÚBLICA
ÍNDICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.0013.00
P POBLACIÓN REINSERTADA REINSERTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00380.00
C 1 ACCIONES ATENDIDAS. ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054.001,054.00
A
1.1PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CERTIFICADOS
PERSONA 10.00 20.00 10.00 25.00 25.00 30.00 25.00 10.00 10.00 15.00 10.00 10.00200.00
1.2PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD CAPACITADOS
PERSONA 58.00 58.00 85.00 60.00 58.00 82.00 57.00 60.00 83.00 58.00 58.00 83.00800.00
1.3PERSONAS PRIVADAS DE SULIBERTAD ATENDIDOS
PERSONA 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.0054.00
PÁGINA 172
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 134 - 3Q. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FNÚMERO DE AFLUENCIA DETURISTAS RESPECTO DEL AÑOANTERIOR.
NÚMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00125,000.00
P NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINOCULTURAL REALIZADAS
ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.0010.00
C
1NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOSENTREGADOS
APOYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0022.00
2NÚMERO DE CONVENIOS DECOLABORACIÓN REALIZADOS
CONVENIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0010.00
3NÚMERO DE EVENTOS TAURINOCULTURAL REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0010.00
A
1.1NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYOATENDIDA
SOLICITUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0022.00
2.1NÚMERO DE REUNIONES DETRABAJO REALIZADAS
REUNIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0010.00
3.1NÚMERO DE EVENTOS TAURINOCULTURAL REALIZADOS
EVENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0010.00
3.2NÚMERO DE CAPACITACIÓN DENORMATIVIDAD REALIZADA
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004.00
PÁGINA 173
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 135 - 3R. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FPORCENTAJE DE POBLACIÓN QUEVIVE EN HOGARES CON SEGURIDADALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.8052.80
P
NÚMERO DE BENEFICIARIOSINSCRITOS EN LOS PLANTELESPÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICAQUE RECIBEN NUTRICIÓNSALUDABLE
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,587.0010,587.00
C 1NÚMERO DE DESAYUNOSESCOLARES CON CRITERIOS DECALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS
DESAYUNO 0.00 0.00 227,202.00 0.00 0.00 747,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,889.001,958,595.00
A
1.1NÚMERO DE RACIONESESCOLARES MODALIDAD FRÍOENTREGADAS
RACIÓN 0.00 227,202.00 0.00 294,329.00 277,153.00 176,022.00 0.00 0.00 0.00 283,972.00 557,080.00 142,837.001,958,595.00
1.2
NÚMERO DE ACCIONES DEORIENTACIÓN Y EDUCACIÓNALIMENTARIA EN LA ENTREGA DEDESAYUNOS ESCOLARESMODALIDAD FRÍO REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.0030.00
1.3
NÚMERO DE CAPACITACIONES ALPERSONAL DE LOS SISTEMASMUNICIPALES DIF EN MATERIA DEORIENTACION Y EDUCACIÓNALIMENTARIA EN LA ENTREGA DEDESAYUNOS ESCOLARESMODALIDAD FRÍO REALIZADAS
CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.001.00
1.4
NÚMERO DE ACCIONES DESUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DEDESAYUNOS ESCOLARESMODALIDAD FRÍO REALIZADAS
SUPERVISIÓN 0.00 6.00 0.00 2.00 4.00 6.00 0.00 0.00 8.00 6.00 8.00 0.0040.00
1.5
NÚMERO DE NIÑAS INSCRITAS ENLOS PLANTELES PÚBLICOS DEEDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBENUNA NUTRICIÓN SALUDABLE
NIÑA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,082.005,082.00
1.5
NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS ENLOS PLANTELES PÚBLICOS DEEDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBENUNA NUTRICIÓN SALUDABLE
NIÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,505.005,505.00
PÁGINA 174
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FSERVICIOS INTEGRALES PARAVÍCTIMAS Y OFENDIDOS DELDELITO Y DE VIOLACIÓN ADERECHOS HUMANOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.005,000.00
P
PORCENTAJE DE ATENCIÓNINTEGRAL
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTODE ACUERDOS DEL PLENO
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
PORCENTAJE DE SERVICIOSJURÍDICOS
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
C
1VÍCTIMAS ATENTIDASINTEGRALMENTE Y CANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.005,000.00
2SERVICIOS JURÍDICOSPROPORCIONADOS
SERVICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.0080.00
3 ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS ACUERDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.004.00
A
1.1TOTAL DE VÍCTIMAS QUE FUERONCANALIZADAS
VÍCTIMA 0.00 0.00 1,233.00 0.00 0.00 1,283.00 0.00 0.00 1,292.00 0.00 0.00 1,192.005,000.00
1.2TOTAL DE SESIONESPSICOLÓGICAS OTORGADAS
SESIÓN 0.00 0.00 205.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00775.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AMUJERES
ENTREVISTA 0.00 0.00 605.00 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 629.00 0.00 0.00 580.002,439.00
1.3ENTREVISTAS REALIZADAS AHOMBRES
ENTREVISTA 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 671.00 0.00 0.00 609.002,561.00
2.1ORIENTACIONES Y ASESORÍASJURÍDICAS OTORGADAS
ASESORÍA 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,270.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,230.005,000.00
2.2REPRESENTACIONES JURÍDICASOTORGADAS
REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.005,000.00
2.3 SOLICITUDES REALIZADAS SOLICITUD 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 1,410.004,000.00
PÁGINA 175
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
3.1 NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS APOYO 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.0070.00
3.2MEDIDAS DE ASISTENCIAOTORGADAS
ASISTENCIA 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.0012.00
PÁGINA 176
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA +ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,579.00194,579.00
PNÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOSDE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN ELCICLO ESCOLAR 2020-2021
ALUMNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,364.0019,364.00
C
1NÚMERO DE PROCESOS DECONTRATACIÓN DE PERSONALREALIZADOS
PROCESO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
2
NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALAPOYADAS CON MATERIALES YSERVICIOS
ESCUELA 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.0014.00
3NÚMERO DE INSTITUCIONESOFICIALES BENEFICIADAS CONAPOYOS VARIOS
INSTITUCIÓN 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.003.00
4NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON BIENES MUEBLES
UNIDAD 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.0030.00
A
1.1NÚMERO DE NÓMINAS DEHONORARIOS Y SIMILARESPROCESADAS
NÓMINA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.0024.00
2.1
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓNBÁSICA Y NORMAL ATENDIDOS CONENTREGA DE MATERIALES YSUMINISTROS
UNIDAD 0.00 0.00 14.00 14.00 14.00 0.00 14.00 14.00 14.00 14.00 0.00 0.0014.00
2.2
NÚMERO DE ESCUELAS DEEDUCACIÓN BÁSICA Y NORMALBENEFICIADAS CON EL PAGO DEENERGÍA ELÉCTRICA
ESCUELA 0.00 1,374.00 0.00 1,374.00 0.00 1,374.00 0.00 1,374.00 0.00 1,374.00 0.00 1,374.001,374.00
2.3
NÚMERO DE MUNICIPIOSBENEFICIADOS CON EL PAGO DESERVICIO DE AGUA POTABLE A LASESCUELAS
MUNICIPIO 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 34.00 0.00 34.0034.00
2.4
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON LA ATENCIÓN A DIVERSOS
UNIDAD 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.0014.00
PÁGINA 177
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A
2.4 SERVICIOS UNIDAD 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.0014.00
2.5
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON EL PAGO DE SERVICIOSVARIOS
UNIDAD 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.00
2.6NÚMERO DE PROCESOS DE PAGODE IMPUESTOS REALIZADOS
PROCESO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0012.00
2.7
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON PAGO DE SERVICIOS ( FLETES,PASAJES, VIÁTICOS)
UNIDAD 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.0025.00
3.1NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS ALAS ALUMNAS DE EDUCACIÓNBÁSICA Y NORMAL
BECA 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 475.00 0.00 0.00 475.00475.00
3.1NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS ALOS ALUMNOS DE EDUCACIÓNBÁSICA Y NORMAL
BECA 0.00 0.00 228.00 0.00 0.00 228.00 0.00 0.00 228.00 0.00 0.00 228.00228.00
3.2
NÚMERO DE RUTAS DETRANSPORTE ATENDIDAS PARATRASLADO DE LOS DOCENTES DEEDUCACIÓN BÁSICA
RUTA 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.0023.00
3.3
NÚMERO DE SINDICATOS OINSTITUCIONES BENEFICIADAS ENLA REALIZACIÓN DE EVENTOSMAGISTERIALES
INSTITUCIÓN 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.001.00
3.4NÚMERO DE BENEFICIARIOSAPOYADOS CON AYUDAS SOCIALESA PERSONAS
BENEFICIARIO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.0018.00
4.1
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON LA ENTREGA DE MOBILIARIO YEQUIPO DE ADMINISTRACIÓNADQUIRIDAS
UNIDAD 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.0036.00
4.1
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON LA ENTREGA DE EQUIPO DETRANSPORTE ADQUIRIDO
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 178
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
A 4.1
NÚMERO DE UNIDADESADMINISTRATIVAS BENEFICIADASCON LA ENTREGA DE UNIDAD DESOFTWARE ADQUIRIDA
UNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001.00
PÁGINA 179
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
71. SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
1. PRESIDENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
PROYECTO 202 - 5M. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE INCIDENCIA DECORRUPCIÓN
TASA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,300.0018,300.00
PPORCENTAJE DE PERSONAS QUESEÑALARON CASOS DECORRUPCIÓN COMO MUYFRECUENTES O FRECUENTES
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.7081.70
C 1
PRIORIDADES DE LA POLÍTICAANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DETLAXCALA QUE CUENTAN CONACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
PRIORIDADES 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.0010.00
A 1.1NÚMERO DE ACCIONESIMPLEMENTADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.0020.00
PÁGINA 180
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
PROYECTO 208 - 5S. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
FTOTAL DE SENTENCIASCONFIRMADAS POR AUTORIDADESSUPERIORES EN LA MATERIA
SENTENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00450.00
P NÚMERO DE ACCIONESJURISDICCIONALES REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00450.00
C 1NÚMERO DE ACCIONESJURISDICCIONALES CON JUSTICIAABIERTA REALIZADAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00450.00
A 1.1TOTAL DE PROMOCIONESRECIBIDAS EN EL T.E.T
PROMOCIÓN 30.00 20.00 15.00 30.00 15.00 35.00 60.00 15.00 60.00 53.00 57.00 60.00450.00
PÁGINA 181
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE
CLASIFICACIÓN Pp
DEPENDENCIA
M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
1. DESPACHO DEL SECRETARIO
PROYECTO 212 - 5W. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS
NV OBJ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICNOMBRE U.M. ANUAL
F TASA DE INCIDENCIA DECORRUPCIÓN
ACTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,396.0019,396.00
PPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOEN LA PRESENTACIÓN DE LAINFORMACIÓN
PORCENTAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.00
C 1NÚMERO DE ACCIONES DEINTELIGENCIA CUMPLIDAS
ACCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.003.00
A
1.1NÚMERO DE NORMAS JURÍDICASMODIFICADAS
NORMA JURÍDICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.00
1.2NÚMERO DE PERSONASCONTRATADAS
PERSONA 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015.00
1.3
NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS
PERSONA 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.007.00
NÚMERO DE PERSONASCAPACITADAS PROGRAMADAS
PERSONA 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.007.00
PÁGINA 182
Top Related