5.2 Establecer los objetivos del programa de auditora
5.3 Establecer el programa de auditora5.3.1. Roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditora5.3.2. Competencia de la persona que gestiona el programa de auditora5.3.3. Establecer el alcance del programa de auditora5.3.4. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora5.3.5. Establecer los procedimientos del programa de auditora5.3.6. Identificar los recursos del programa de auditora
5.4. Implementacin del programa de auditora5.4. Generalidades5.4.2. Definicin de los objetivos, alcance y criterios para una auditora individual5.4.3. Seleccin de los mtodos de auditora5.4.4. Seleccin de los miembros del equipo auditor5.4.5. Asignacin de responsabilidades de una auditora individual al lder del equipo auditor5.4.6. Gestionar el resultado del programa de auditora5.4.7. Gestionar y mantener registros del programa de auditora
5.5. Monitorear el programa de auditora
5.6. Revisar y mejorar el programa de auditora
Competencia y evaluacin de auditores (cap 7)
Realizacin de una auditora (cap 6)
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
Proceso de Gestin de un Programa de Auditora, ISO 1911:2011
6.2 Inicio de Auditora
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Establecer contacto inicial con el auditado
6.2.3. Determinar la viabilidad de la auditora
6.3 Preparacin de actividades de auditora
6.3.1. Revisin de documentos en preparacin para la auditora
6.3.2. Preparacin del plan de auditora
6.3.3. Asignacin del trabajo al equipo de auditora
6.3.4. Preparacin de los documentos de trabajo
6.4 Realizacin de las actividades de auditora
6.4.1. Generalidades
6.4.2. Realizacin de la reunin de apertura
6.4.3. Revisin documental durante la realizacin de una auditora
6.4.4. Comunicacin durante la auditora
6.4.5. Asignacin de roles y responsabilidades de guas y observadores
6.4.6. Recoleccin y verificacin de informacin
6.4.7. Generacin de hallazgos de auditora
6.4.8. Preparacin de conclusiones de audiora
6.4.9. Realizacin de reunin de cierre
6.5 Preparacin y distribucin del reporte de auditora
6.5.1. Preparacin del reporte de auditora
6.5.2. Distribucin del reporte de auditora
6.6. Finalizacin de la auditora
6.7 Realizacin de auditora de seguimiento(Si est especificado en el plan de auditora)
Actividades Tpicas de la auditora
Visin general del proceso de recolectar y verificar informacin
Fuente de Informacin
Recoleccin por medio de muestreo apropiado
Evidencia de Auditora
Evaluacin contra criterios de Auditora
Hallazgos de Auditora
Revisin
Conclusiones de Auditora
Manual de procedimiento
Auditores de calidad
Planificacin
Auditor competenteE imparcial
Documentos Registros
reaAuditada
Actividades dela empresa
Informe de Auditora ycalidad
RegistrosDe auditora
Direccin Superior/Comit de Calidad
Documento de hallazgoscon acciones correctivas
1 2
34
5
6
Proceso de Auditora de Calidad
Metodologa Seis Sigma (DMAMC)
Metodologa Seis Sigma
Definir
Medir
Analizar
Mejorar
Controlar
Implantacin de Seis Sigma
Descubrir
Decidir
Organizar
Iniciar
Desplegar
Mantener
Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad
Clientes
Responsabilidad de la direccin
Gestin de Recursos
Medicin de anlisis y mejora
Realizacin del producto
Clientes
Satisfaccin
ProductoRequisitos
Salidas
Top Related