CEFP/051/2004
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005
Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, NNOOVVIIEEMMBBRREE DDEE 22000044..
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presentación ............................................................................................................................................................................. 4
Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales.............................................5
Índice
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Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su función de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en
cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos
parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas; pone a su disposición el Cuaderno número 3 de los Formatos para el
Análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, denominado “Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales”. En éste, se agrupa el gasto de los Ramos Administrativos de acuerdo al
Identificador de Actividad Prioritaria: A, R. S y K. Posteriormente se desglosan estos conjuntos por actividad institucional. Este ejercicio
presenta un panorama del destino de los recursos públicos: apoyo administrativo, programas sujetos a reglas de operación, programas
prioritarios y proyectos de inversión.
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A R S K % A %R %S %KPoderes y Entes Públicos 40,025,302,449 33,771,311,936 6,253,990,513 84.4% 15.6% 0.0% 0.0%
1 Poder Legislativo 6,586,218,502 5,905,242,802 680,975,700 89.7% 10.3% 0.0% 0.0%3 Poder Judicial 26,537,647,398 26,537,647,398 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22 Instituto Federal Electoral 6,198,053,135 1,035,936,873 5,162,116,262 16.7% 83.3% 0.0% 0.0%35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 703,383,414 292,484,863 410,898,551 41.6% 58.4% 0.0% 0.0%
Administración Central 357,971,019,828 143,791,662,163 113,612,275,660 90,939,442,418 9,627,639,587 40.2% 31.7% 25.4% 2.7%2 Presidencia 1,624,559,620 1,469,772,755 148,562,865 6,224,000 90.5% 9.1% 0.0% 0.4%4 Gobernación 4,008,775,360 3,940,592,548 23,182,812 45,000,000 98.3% 0.6% 0.0% 1.1%5 Relaciones Exteriores 4,489,554,690 3,002,420,261 1,487,134,429 66.9% 33.1% 0.0% 0.0%6 Hacienda y Crédito Público 23,778,426,490 16,620,952,060 4,720,074,823 2,394,402,471 42,997,136 69.9% 19.9% 10.1% 0.2%7 Defensa Nacional 24,819,772,080 24,811,715,532 8,056,548 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%8 SAGARPA 37,140,891,880 3,177,543,536 6,147,914,426 27,585,623,918 229,810,000 8.6% 16.6% 74.3% 0.6%9 Comunicaciones y Transportes 20,003,134,600 3,159,638,018 9,202,812,082 1,180,000,000 6,460,684,500 15.8% 46.0% 5.9% 32.3%
10 Economía 5,532,281,932 1,077,634,612 2,388,827,046 1,877,645,680 188,174,594 19.5% 43.2% 33.9% 3.4%11 Educación Pública 120,090,258,920 54,004,449,720 39,106,674,589 26,483,207,029 495,927,582 45.0% 32.6% 22.1% 0.4%12 Salud 29,456,204,010 3,986,738,352 20,587,573,766 4,828,816,632 53,075,260 13.5% 69.9% 16.4% 0.2%13 Marina 8,915,721,790 1,108,805,277 7,806,907,513 9,000 12.4% 87.6% 0.0% 0.0%14 Trabajo y Previsión Social 3,241,240,060 524,805,721 1,449,434,339 1,217,000,000 50,000,000 16.2% 44.7% 37.5% 1.5%15 Reforma Agraria 2,859,820,730 841,355,034 1,918,465,696 100,000,000 29.4% 67.1% 3.5% 0.0%16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 16,957,604,850 6,216,737,527 5,345,871,894 3,518,408,914 1,876,586,515 36.7% 31.5% 20.7% 11.1%17 Procuraduría General de la República 8,716,495,140 8,528,006,929 79,337,211 109,151,000 97.8% 0.9% 0.0% 1.3%18 Energía 1,147,971,230 99,684,399 1,048,286,831 8.7% 91.3% 0.0% 0.0%20 Desarrollo Social 22,034,419,440 2,936,656,415 675,325,251 18,402,437,774 20,000,000 13.3% 3.1% 83.5% 0.1%21 Turismo 1,229,653,750 301,555,672 928,098,078 24.5% 75.5% 0.0% 0.0%23 Provisiones Salariales y Económicas 5,131,330,856 5,131,330,856 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%27 Contraloría y Desarrollo Administrativo 1,427,066,320 347,427,949 1,079,638,371 24.3% 75.7% 0.0% 0.0%31 Tribunales Agrarios 579,995,210 579,995,210 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%32 Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Admitiva. 897,874,920 43,196,816 854,678,104 4.8% 95.2% 0.0% 0.0%36 Seguridad Pública 6,919,518,690 6,531,518,690 338,000,000 50,000,000 94.4% 4.9% 0.0% 0.7%37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 73,934,500 73,934,500 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,894,512,760 406,524,630 3,136,088,130 3,351,900,000 5.9% 45.5% 48.6% 0.0%
AI
K
S
R
A
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2005Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
pesosActividades Estructura Porcentual
Ramo Total
Otras actividades (A): En esta modalidad se ubicará el resto de los recursos destinados a la operación de las unidades responsables. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de laSubsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programasinstitucionales, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les es aplicable. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de laSubsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Proyectos de inversión (K): Comprende los proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones (Cartera). Por su parte, los programas de inversión registrados en dicha Cartera se podrán identificar en las otrasmodalidades de actividades prioritarias (S, R, A). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Programas sujetos a reglas de operación (S): Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Oportunidades, Procampo, etc.) y aquellos adicionales que sedetermine que estarán sujetos a reglas de operación (el catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2004 se encuentra disponible en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004.Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán las asignaciones que las dependencias y entidades determinen para identificar aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario etiquetar para garantizar el financiamiento dedichas acciones. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de 2004. Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Ramo 01 Legislativo
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERAOTROS DE CAPITAL
6,586,218,502 6,192,132,925 3,781,527,803 159,091,472 2,244,793,167 6,720,483 394,085,577 394,085,577
5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377
004 Llevar a cabo el proceso legislativo 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903,852 151,128,372 2,192,716,767 5,787,434 387,706,377 387,706,377
680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200
003Fiscalizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
680,975,700 674,596,500 613,623,951 7,963,100 52,076,400 933,049 6,379,200 6,379,200
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
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Ramo 02 Presidencia de la República
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
1,624,559,620 1,590,359,620 908,859,620 122,253,535 558,746,465 500,000 34,200,000 34,200,000
1,469,772,755 1,441,796,755 807,504,801 119,192,553 514,599,401 500,000 27,976,000 27,976,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno
9,865,173 9,865,173 9,719,653 21,572 123,948
002 Servicios de apoyo administrativo 150,154,411 150,154,411 93,830,480 13,584,856 42,739,075
003
Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 1,309,753,171 1,281,777,171 703,954,668 105,586,125 471,736,378 500,000 27,976,000 27,976,000
6,224,000 6,224,000 6,224,000
003
Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República
6,224,000 6,224,000 6,224,000
148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064
003
Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 148,562,865 148,562,865 101,354,819 3,060,982 44,147,064
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
Total Proyectos K
Total Actividades Relevantes
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Ramo 03 Poder Judicial
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293
26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435,065 383,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293
003Impartir justicia en el ámbito de su competencia 25,294,767,705 23,506,251,945 21,404,960,133 369,671,692 1,696,007,307 35,612,813 1,788,515,760 1,788,515,760
004Resolver impugnaciones en procesos electorales 1,242,879,693 1,146,249,160 1,041,474,932 13,647,566 87,326,662 3,800,000 96,630,533 96,630,533
Total Ramo
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Administrativas
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 04 Gobernación
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
4,008,775,360 3,938,549,845 3,152,175,360 82,473,847 681,788,116 22,112,522 70,225,515 70,225,515
3,940,592,548 3,915,367,033 3,136,538,274 82,450,822 674,265,415 22,112,522 25,225,515 25,225,515
001Apoyo a la función pública y buengobierno 31,836,101 31,836,101 29,689,613 267,752 1,875,673 3,063
002 Servicios de apoyo administrativo 273,435,555 273,435,555 257,585,706 3,241,584 12,338,711 269,554
004Procurar e impartir la justicialaboral a los trabajadores alServicio del Estado
148,232,121 148,232,121 142,689,559 1,792,536 3,727,145 22,881
005Coordinar la ejecución de laPolítica de Seguridad Nacional delGobierno Federal
1,021,226,049 1,021,226,049 879,241,323 35,982,091 90,736,410 15,266,225
006Coordinar y operar el SistemaNacional de Protección Civil 94,326,638 89,101,123 68,818,360 519,608 19,502,391 260,764 5,225,515 5,225,515
007Coadyuvar en la ejecución de lapolítica interior del EjecutivoFederal
362,276,838 362,276,838 309,174,582 1,625,810 51,440,954 35,492
008Conducir las relaciones delEjecutivo Federal con el Congresode la Unión
91,744,227 91,744,227 79,429,439 245,436 12,059,264 10,088
009
Formular e implementar laspolíticas de población, migratoria yde refugio del país, y de larelación del Estado con lasiglesias
923,409,114 923,409,114 894,456,641 713,472 27,215,444 1,023,557
Total Ramo
Total Administrativas
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Ramo 04 Gobernación
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
010Planeación y rediseño deldesarrollo político y democrático 53,595,875 53,595,875 32,550,951 247,424 20,792,951 4,549
011Conservar el acervo histórico de lanación 54,574,196 54,574,196 43,855,078 265,524 9,442,739 1,010,855
012
Formular, regular, orientar,autorizar, coordinar, supervisar,vigilar y evaluar la política decomunicación social del GobiernoFederal, la relación con losmedios masivos de información ypromover la producción de cine,radio televisión y editorial
190,880,640 190,880,640 154,407,008 654,528 35,785,233 33,871
013
Apoyar al Secretario, a lasunidades y a los órganos delRamo en materia jurídica, depromoción y defensa de losDerechos Humanos y decompilación jurídica ytestamentaria
105,104,896 105,104,896 81,758,590 212,544 20,999,681 2,134,081
014Implementar programas deinnovación y calidad en el marcoinstitucional de buen gobierno
436,857,252 416,857,252 46,681,424 33,490,161 334,648,125 2,037,542 20,000,000 20,000,000
015
Recabar y procesar informaciónperiodística nacional einternacional para ser transmitidaa los suscriptores y público engeneral
100,461,302 100,461,302 89,700,000 1,192,352 9,568,950
016Promover acciones para preveniry eliminar la discriminación 52,631,744 52,631,744 26,500,000 2,000,000 24,131,744
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 04 Gobernación
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
45,000,000 45,000,000 45,000,000
014Implementar programas deinnovación y calidad en el marcoinstitucional de buen gobierno
45,000,000 45,000,000 45,000,000
23,182,812 23,182,812 15,637,086 23,025 7,522,701
007Coadyuvar en la ejecución de lapolítica interior del EjecutivoFederal
1,545,726 1,545,726 23,025 1,522,701
009
Formular e implementar laspolíticas de población, migratoria yde refugio del país, y de larelación del Estado con lasiglesias
20,637,086 20,637,086 15,637,086 5,000,000
012
Formular, regular, orientar,autorizar, coordinar, supervisar,vigilar y evaluar la política decomunicación social del GobiernoFederal, la relación con losmedios masivos de información ypromover la producción de cine,radio televisión y editorial
1,000,000 1,000,000 1,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Proyectos K
Total Actividades Relevantes
12 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 05 Relaciones Exteriores
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
4,489,554,690 4,480,635,034 2,720,610,456 42,806,500 1,637,387,790 79,830,288 8,919,656 8,919,656
Total Administrativas 3,002,420,261 2,999,874,006 2,718,305,766 30,015,375 199,282,577 52,270,288 2,546,255 2,546,255
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 18,499,881 18,499,881 17,039,915 14,000 1,445,966
002 Servicios de apoyo administrativo 429,880,119 429,215,118 276,110,900 26,780,190 125,824,028 500,000 665,001 665,001
003Diseñar y conducir la política de México en el exterior 205,396,858 205,043,010 182,465,829 1,938,490 19,483,691 1,155,000 353,848 353,848
004 Promover la cultura de México en el exterior 99,590,302 99,590,302 38,608,782 681,000 10,042,732 50,257,788
005
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico
924,302,409 924,302,409 921,869,250 74,700 2,248,459 110,000
006
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe
431,544,594 431,544,594 411,425,576 36,662 20,082,356
007Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior
64,437,150 64,237,150 59,121,939 73,200 5,042,011 200,000 200,000
008
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte
614,498,087 614,423,087 610,054,247 70,000 4,298,840 75,000 75,000
009
Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional
102,341,092 101,175,192 96,444,659 283,533 4,447,000 1,165,900 1,165,900
010
Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales
95,503,529 95,417,023 90,034,929 48,600 5,085,994 247,500 86,506 86,506
Total Ramo
13
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 05 Relaciones Exteriores
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
011Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos
16,426,240 16,426,240 15,129,740 15,000 1,281,500
1,487,134,429 1,480,761,028 2,304,690 12,791,125 1,438,105,213 27,560,000 6,373,401 6,373,401
003 Diseñar y conducir la política de México en el exterior 197,532,441 191,159,040 2,304,690 754,696 187,819,654 280,000 6,373,401 6,373,401
005
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico
156,841,427 156,841,427 156,841,427
006
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe
114,817,335 114,817,335 36,429 114,780,906
007Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior
270,418,469 270,418,469 12,000,000 236,918,469 21,500,000
008
Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte
71,079,825 71,079,825 71,079,825
009
Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional
150,016,278 150,016,278 144,236,278 5,780,000
010
Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales
521,440,144 521,440,144 521,440,144
011Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos
4,988,510 4,988,510 4,988,510
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Actividades Relevantes
14 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
23,778,426,490 19,224,548,636 13,366,310,782 252,975,055 3,129,974,075 2,475,288,724 933,362,350 611,339,153 322,023,197
16,620,952,060 16,347,930,043 13,158,558,359 246,981,430 2,857,384,011 85,006,243 273,022,017 273,022,017
001 Apoyo a la función pública ybuen gobierno 344,581,476 343,831,476 322,690,102 2,839,156 18,271,151 31,067 750,000 750,000
002 Servicios de apoyoadministrativo 2,180,799,949 2,145,364,949 1,668,102,109 88,885,420 376,837,212 11,540,208 35,435,000 35,435,000
003
Proponer e instrumentarestrategias en materiamacroeconómica, definanzas y de deuda pública
397,308,470 397,308,470 292,837,652 5,263,169 98,879,394 328,255
004
Proponer e instrumentarpolíticas, estrategias yesquemas de promoción,regulación, normatividad ysupervisión del sistemafinanciero
1,752,887,845 1,737,987,845 1,575,495,968 9,484,818 152,743,531 263,528 14,900,000 14,900,000
005 Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresos federales 8,953,850,470 8,810,446,470 7,387,168,635 55,805,922 1,345,972,718 21,499,195 143,404,000 143,404,000
006Establecer, ejecutar,coordinar, dirigir y evaluar laspolíticas de gasto público
721,562,415 715,787,415 531,379,721 10,936,065 143,081,240 30,390,389 5,775,000 5,775,000
007
Proponer e instrumentarestrategias de consultajurídica y representar judicialy administrativamente a laSecretaría de Hacienda yCrédito Público
386,239,644 386,239,644 248,594,428 3,017,684 134,226,137 401,395
Total Ramo
Total Administrativas
15
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
008
Normar la infraestructurafísica; así como construir,mantener y equipar espacioseducativos 402,680,615 402,680,615 258,218,309 3,735,983 140,433,048 293,275
010Coordinar los SistemasNacionales de InformaciónEstadística y Geográfica
55,244,773 55,244,773 54,818,329 96,556 329,888
011Administrar y dar destino aempresas y activosencomendados al SAE
631,917,025 631,917,025 356,384,545 10,381,303 265,151,177
014
Promover el derecho deacceso a la informaciónpública gubernamental, suclasificación y la protecciónde datos personales
218,364,373 209,414,373 132,010,658 5,581,817 71,636,783 185,115 8,950,000 8,950,000
015
Promover y fomentar laigualdad de oportunidades yno discriminación contra lasmujeres
195,556,839 169,257,822 105,964,612 402,440 45,303,442 17,587,328 26,299,017 26,299,017
017Producir y comercializarimpresos y publicacionesoficiales
126,028,810 104,838,810 50,324,841 44,973,157 9,510,465 30,347 21,190,000 21,190,000
018
Preservar, difundir,administrar y restaurar elacervo patrimonial ydocumental a cargo de laSecretaria
108,771,686 92,452,686 70,585,258 2,312,172 17,145,409 2,409,847 16,319,000 16,319,000
16 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
019
Sistematizar los procesossustantivos y adjetivos de laDependencia, así comomantener la integridad,confiabilidad y protección dela información de laSecretaría
145,157,670 145,157,670 103,983,192 3,265,768 37,862,416 46,294
42,997,136 42,997,136 42,997,136
002 Servicios de apoyoadministrativo 1,750,000 1,750,000 1,750,000
005 Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresos federales 14,700,000 14,700,000 14,700,000
014
Promover el derecho deacceso a la informaciónpública gubernamental, suclasificación y la protecciónde datos personales
1,500,000 1,500,000 1,500,000
015
Promover y fomentar laigualdad de oportunidades yno discriminación contra lasmujeres
2,000,000 2,000,000 2,000,000
016
Planear, coordinar y evaluarlas políticas públicas, asícomo la investigación ypromoción de las culturasindígenas
23,047,136 23,047,136 23,047,136
Total Proyectos K
17
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
4,720,074,823 486,336,122 207,752,423 5,993,625 272,590,064 10 613,223,197 291,200,000 322,023,197
003
Proponer e instrumentarestrategias en materiamacroeconómica, definanzas y de deuda pública
409,463,000 87,439,803 87,439,803 322,023,197 322,023,197
005Diseñar e Implementar lapolìtica de ingresosfederales
461,800,010 170,600,010 170,600,000 10 291,200,000 291,200,000
009 Medir Núcleos Agrarios 228,296,309 228,296,309 207,752,423 5,993,625 14,550,261
010Coordinar los SistemasNacionales de InformaciónEstadística y Geográfica
2,422,366,321 2,422,366,321 2,235,958,224 16,588,982 169,819,115
012 Fomentar y desarrollar elseguro agropecuario 25,200,000 25,200,000 1,000,000 24,200,000
013 Atender al sector de ahorroy crédito popular 488,200,000 488,200,000 488,200,000
016
Planear, coordinar yevaluar las políticaspúblicas, así como lainvestigación y promociónde las culturas indígenas
684,749,183 663,232,533 364,529,775 56,187,012 161,774,458 80,741,288 21,516,650 21,516,650
2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000
016
Planear, coordinar yevaluar las políticaspúblicas, así como lainvestigación y promociónde las culturas indígenas
2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Actividades Relevantes
Total Programas Sociales
18 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 07 Defensa Nacional
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
24,819,772,080 24,819,767,080 21,360,495,807 2,659,111,603 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000
24,811,715,532 24,811,710,532 21,360,495,807 2,651,055,055 727,659,670 72,500,000 5,000 5,000 0 0
001 Apoyo a la función pública ybuen gobierno 143,903,599 143,903,599 117,185,776 18,896,363 7,821,460
002 Servicios de apoyoadministrativo 2,263,188,182 2,263,188,182 2,122,516,300 135,823,917 4,847,965
003
Fortalecer la soberaníanacional mediante acciones devigilancia en el territorionacional
2,805,440,185 2,805,440,185 2,504,406,866 259,891,406 41,141,913
004
Defender la integridad, laindependencia y soberanía delterrirorio nacional, así comogarantizar la seguridad interior
14,879,677,449 14,879,677,449 12,826,688,296 1,444,585,103 549,133,050 59,271,000
005
Profesionalizar los recursoshumanos del ejército y fuerzaaérea, mediante el sistemaeducativo militar
923,328,804 923,328,804 788,936,549 98,972,357 22,190,898 13,229,000
006Proporcionar servicios de saludal personal militar y susderechohabientes
2,133,899,277 2,133,899,277 1,931,576,427 173,591,851 28,730,999
007 Producción de equipo deseguridad e infraestructura 1,662,278,036 1,662,273,036 1,069,185,593 519,294,058 73,793,385 5,000 5,000
8,056,548 8,056,548 8,056,548
003
Fortalecer la soberaníanacional mediante acciones devigilancia en el territorionacional
95,451 95,451 95,451
004
Defender la integridad, laindependencia y soberanía delterrirorio nacional, así comogarantizar la seguridad interior
7,961,097 7,961,097 7,961,097
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
19
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
37,140,891,880 35,508,399,617 6,373,191,576 398,210,929 1,328,150,883 27,408,846,229 1,632,492,263 1,632,492,263
3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319
001 Otras Actividades 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914,522 247,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319
229,810,000 229,810,000 229,810,000
000 Proyectos de Inversión 229,810,000 229,810,000 229,810,000
6,147,914,426 5,889,957,802 3,613,282,257 334,699,693 1,075,437,145 866,538,707 257,956,624 257,956,624
011Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior
233,622,509 232,122,509 163,877,609 35,965,200 32,279,700 1,500,000 1,500,000
R012Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior
469,237,293 469,237,293 372,961,393 50,030,700 46,245,200
R013Desarrollar y AplicarProgramas Educativos aNivel Medio Superior
63,100,511 61,600,511 57,522,511 1,002,800 3,075,200 1,500,000 1,500,000
R014Difusión y DivulgaciónCientífica, Tecnológica yCultural
56,729,671 56,729,671 52,285,971 1,196,300 3,247,400
R015Mejorar las Sanidades através de InspeccionesFitozoosanitarias
429,427,014 402,604,660 31,348,754 58,731,099 312,524,807 26,822,354 26,822,354
R016 Atender las ContingenciasFitozoosanitarias 77,575,800 77,575,800 77,575,800
R017Desarrollar los programasEducativos a Nivel MedioSuperior
2,152,200 1,562,200 762,200 800,000 590,000 590,000
R018Desarrollar los programasEducativos a Nivel MedioSuperior
5,043,000 3,600,000 1,650,000 1,950,000 1,443,000 1,443,000
R019
Llevar a cabo laInvestigación Científica YTecnológica en Apoyo a laDocencia
125,000 125,000 125,000
Total Ramo
Total Actividades Relevantes
Total Proyectos K
Total Administrativas
20 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
R025
Reconversión productivapara el fomento a lainversión mediante larehabilitación demicrocuencas para sumejoramiento productivo
37,400,000 37,400,000 2,406,452 34,993,548
R026
Reconversión productivapara el desarrollo decapacidades mediante laadopción de prácticasagropecuarias sustentables
1,647,861 1,647,861 1,647,861
R027
Evaluar y Certificar Serviciosde Educación no Formal yCapacitación para elDesarrollo Rural
23,685,688 23,685,688 17,573,388 728,900 5,383,400
R033 Llevar a cabo investigaciónCientífica y Tecnológica 90,973,183 89,473,183 81,240,483 3,088,200 5,144,500 1,500,000 1,500,000
R034
Fomento a la inversión ruraly pesquera para el desarrollode capacidades mediante laadopción de prácticas parael fomento de agronegocios
1,000,000 1,000,000 1,000,000
R035
Vinculación entre losservicios académicos quepresta la UniversidadAutónoma de Chapingo y eldesarrollo de la investigacióncientífica y tecnológica
58,644,223 57,144,223 53,213,723 1,173,300 2,757,200 1,500,000 1,500,000
R037Sustentar la Funcionalidadde Programas 4,597,550,473 4,374,449,203 2,814,607,179 205,221,887 878,182,037 476,438,100 223,101,270 223,101,270
21
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL27,585,623,918 26,459,407,598 1,596,714 5,303,286 26,452,507,598 1,126,216,320 1,126,216,320
S121
Fomento a la inversión ruraly pesquera para el desarrollode capacidades mediante laadopción de prácticas parael fomento de agronegocios(FOMAGRO)
170,600,000 170,600,000 1,596,714 5,303,286 163,700,000
S130 Reconversión Productiva 1,953,091,574 1,953,091,574 1,953,091,574
S131 Cadenas Agroalimentarias 8,335,566,471 7,440,866,471 7,440,866,471 894,700,000 894,700,000
S132Grupos y RegionesPrioritarias 16,965,365,873 16,733,849,553 16,733,849,553 231,516,320 231,516,320
S133 Factores Críticos 156,000,000 156,000,000 156,000,000
S135Diversificación de laagricultura en el marco delPlan Puebla-Panamá
5,000,000 5,000,000 5,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Programas Sociales
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Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
20,003,134,600 7,258,815,206 4,800,334,600 365,236,042 2,060,214,564 33,030,000 12,744,319,394 12,744,319,394
3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,000
001 Otras Actividades 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810,753 763,273,677 10,230,000 236,540,000 236,540,0006,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,500
000 Proyectos de Inversión 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,5009,202,812,082 4,335,717,188 2,710,551,012 305,425,289 1,296,940,887 22,800,000 4,867,094,894 4,867,094,894
R001Reconstrucción y/oconservación de tramoscarreteros
3,205,897,137 693,066,237 642,566,237 22,299,316 28,200,684 2,512,830,900 2,512,830,900
R002Conservar y/o reconstruircaminos rurales y carreterasalimentadoras
1,000,000 1,000,000 1,000,000
R003 Supervisión, Regulación,Inspección y Verificación 1,234,181,784 951,637,084 583,877,084 86,066,429 258,893,571 22,800,000 282,544,700 282,544,700
R004 Instalación de Equipo deComunciación 36,871,973 12,271,973 7,771,973 435,533 4,064,467 24,600,000 24,600,000
R005 Derecho de Vía. 384,000,000 14,000,000 5,180,000 8,820,000 370,000,000 370,000,000
R006 Eliminar Puntos de Conflicto 67,058,600 67,058,600 67,058,600
R007Mantenimiento Integral de laRed Federal de Carreteras 228,000,000 228,000,000 228,000,000
R008 Estudios y proyectos. 423,992,548 134,177,048 104,577,048 10,625,110 18,974,890 289,815,500 289,815,500
R009Centros de Pesaje yDimensiones 36,978,100 2,500,000 2,500,000 34,478,100 34,478,100
R010 Dragado. 199,500,000 199,500,000 199,500,000
R011Rehabilitación y/oConservación de Puentes 242,110,500 242,110,500 242,110,500
R012Proyecto Estratégico e-México. 4,080,000 3,770,000 59,480 3,710,520 310,000 310,000
R013
Mantenimiento yMejoramiento de laInfraestructura Marítimo-Portuaria
104,667,200 104,667,200 104,667,200
Total Ramo
Total Administrativas
Total Proyectos K
Total Actividades Relevantes
23
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
R014Capacitar servidores públicosespecializados en materia deltransporte
19,278,742 19,278,742 3,813,912 800,000 14,664,830
R015Investigación, estudios yproyectos en el ámbito deltransporte
72,516,472 68,816,472 47,451,472 2,100,000 19,265,000 3,700,000 3,700,000
R016
Servicios de control detránsito aéreo,comunicaciones ymeteorología aeronáutica
1,221,724,406 1,221,724,406 1,041,542,281 27,718,137 152,463,988
R017 Modernización de sistemas deayudas a la navegación aérea 111,070,000 111,070,000 111,070,000
R018 Regular y promover eldesarrollo 324,584,322 321,284,322 205,348,279 8,580,335 107,355,708 3,300,000 3,300,000
R020
Regular, supervisar y vigilar elprograma de protección ymedicina preventiva entransporte multimodal
64,300,000 35,900,000 21,980,400 13,919,600 28,400,000 28,400,000
R022 Supervisión, inspección yverificación de telefonía rural 10,659,167 10,659,167 3,425,880 7,233,287
R023Construcción y Ampliación dela Infraestructura Maritimo-Portuaria.
141,500,000 141,500,000 141,500,000
R024 Señalamiento Marítimo 5,510,000 5,510,000 5,510,000
R401Administrar la infraestructuramarítimo-portuaria en APIPuerto Madero
8,612,544 8,612,544 3,712,703 373,971 4,525,870
R402
Conservar y mantener lainfraestructura marítimo-portuaria en API PuertoMadero
1,603,212 1,603,212 1,036,112 567,100
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Ramo 09 Comunicaciones y Transportes
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
R526
Modernización, mantenimientoy operación de la vía férreadel Ferrocarril del Istmo deTehuantepec
52,548,251 51,548,251 10,714,101 5,968,600 34,865,550 1,000,000 1,000,000
R576 Capacitar personal MarítimoMercante Nacional 77,139,810 66,139,810 58,139,810 8,000,000 11,000,000 11,000,000
R601Recepción, clasificación,distribución y entrega de lacorrespondencia
443,894,470 443,894,470 97,720,998 346,173,472
R602
Modernizar centros deatención a clientes,regionales, de reparto y declasificación automatizada
117,432,844 117,432,844 117,432,844
R651Servicios telegráficos,financieros y detelecomunicaciones
272,714,250 232,714,250 10,024,000 222,690,250 40,000,000 40,000,000
R652Servicios satelitales detelepuertos 10,000,000 10,000,000 10,000,000
R653Servicio móvil rural, satelital yde radiocomunicaciónmarítima
79,385,750 42,119,200 1,500,000 40,619,200 37,266,550 37,266,550
1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000
S071 Programa de EmpleoTemporal (PET) 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Programas Sociales
25
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 10 Economía
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
Total Ramo 10 5,532,281,932 3,800,843,032 2,494,677,627 72,140,489 887,822,716 346,202,200 1,731,438,900 1,731,438,900
1,077,634,612 1,034,121,920 770,709,805 22,229,145 233,829,070 7,353,900 43,512,692 43,512,692
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 72,192,918 71,011,419 62,109,153 1,133,066 7,769,200 1,181,499 1,181,499
002 Servicios de apoyo administrativo 446,470,578 427,236,398 288,992,821 13,523,058 118,966,619 5,753,900 19,234,180 19,234,180
003 Desarrollar la competitividadempresarial 251,519,445 239,844,275 176,918,213 3,925,451 57,400,611 1,600,000 11,675,170 11,675,170
004 Regular y supervisar a los agentes económicos 41,317,110 39,280,685 27,798,193 425,386 11,057,106 2,036,425 2,036,425
006
Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial
75,399,966 74,329,267 68,980,703 497,001 4,851,563 1,070,699 1,070,699
008 Promover el desarrollo del sector minero 17,603,483 16,585,884 11,816,141 593,801 4,175,942 1,017,599 1,017,599
009Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos
7,812,904 6,051,023 3,734,634 69,000 2,247,389 1,761,881 1,761,881
010
Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental
28,221,757 27,836,618 24,447,802 471,082 2,917,734 385,139 385,139
012Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional
6,128,406 978,306 978,306 5,150,100 5,150,100
013Promover y proteger los derechos de los consumidores
107,614,584 107,614,584 90,873,984 1,021,600 15,719,000
Total Administrativas
26 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 10 Economía
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 23,353,461 23,353,461 15,038,161 569,700 7,745,600
188,174,594 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 50,957,400 50,957,400
011Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos
2,407,200 2,407,200 2,407,200
012Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional
174,767,394 137,217,194 127,988,894 942,500 8,285,800 37,550,200 37,550,200
014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 11,000,000 11,000,000 11,000,000
2,388,827,046 2,130,858,238 1,386,025,648 42,812,544 603,171,746 98,848,300 257,968,808 257,968,808
003Desarrollar la competitividadempresarial 579,223,353 546,700,506 340,711,398 9,315,204 118,814,604 77,859,300 32,522,847 32,522,847
004Regular y supervisar a los agentes económicos 147,997,236 122,842,506 54,750,103 2,011,555 66,080,848 25,154,730 25,154,730
005Asegurar la adecuada competencia de los mercados en el país
194,518,503 192,585,964 149,823,373 2,668,441 40,094,150 1,932,539 1,932,539
006
Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial
322,862,001 152,481,788 103,183,835 2,261,620 41,937,333 5,099,000 170,380,213 170,380,213
Total Actividades Relevantes
Total Proyectos K
27
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 10 Economía
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
007
Negociación y administración de acuerdos y compromisos comerciales internacionales
352,633,260 345,434,630 162,272,533 1,280,937 165,991,160 15,890,000 7,198,630 7,198,630
008Promover el desarrollo del sector minero 47,541,379 44,144,170 29,676,133 1,424,762 13,043,275 3,397,209 3,397,209
010
Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental
20,695,087 20,162,247 15,785,139 244,879 4,132,229 532,840 532,840
011Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos
160,062,668 152,762,668 113,663,975 6,703,246 32,395,447 7,300,000 7,300,000
012Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional
46,629,462 38,079,662 34,812,162 497,300 2,770,200 8,549,800 8,549,800
013Promover y proteger los derechos de los consumidores
333,148,018 333,148,018 250,372,818 10,422,800 72,352,400
014Verificar y vigilar la actividadde los proveedores 183,516,079 182,516,079 130,974,179 5,981,800 45,560,100 1,000,000 1,000,000
Total Programas Sociales 1,877,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 1,379,000,000 1,379,000,000
003Desarrollar la competitividadempresarial 1,079,000,000 1,079,000,000 1,079,000,000
009Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos
798,645,680 498,645,680 209,953,280 6,156,300 42,536,100 240,000,000 300,000,000 300,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
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Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 11 Educación Pública
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
120,090,258,920 115,570,925,436 54,458,912,842 3,824,530,469 9,853,394,154 47,434,087,971 4,519,333,484 4,515,285,833 4,047,651
54,004,449,720 53,151,838,017 43,907,729,598 2,820,471,712 5,142,760,212 1,280,876,495 852,611,703 852,611,703
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 450,523,052 450,343,405 218,451,144 6,094,706 225,757,155 40,400 179,647 179,647
002 Servicios de apoyo administrativo 5,874,528,342 5,857,474,437 3,343,437,262 181,546,030 2,328,399,019 4,092,126 17,053,905 17,053,905
003
Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional
155,381,556 154,284,220 90,295,800 5,492,558 57,560,609 935,253 1,097,336 1,097,336
004 Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 686,539,362 682,075,197 269,509,644 37,383,582 95,962,225 279,219,746 4,464,165 4,464,165
005
Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos
3,437,350,045 3,423,693,138 372,767,984 1,864,848,104 661,541,347 524,535,703 13,656,907 13,656,907
006
Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica
42,024,664,156 41,745,040,856 39,052,082,731 707,728,671 1,637,172,643 348,056,811 279,623,300 279,623,300
007
Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos
808,583,823 807,745,029 535,084,244 16,179,202 132,485,127 123,996,456 838,794 838,794
009
Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos
566,879,384 31,181,735 26,100,789 1,198,859 3,882,087 535,697,649 535,697,649
Total Ramo 11
Total Administrativas
29
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 11 Educación Pública
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
495,927,582 495,927,582 495,927,582
002 Servicios de apoyo administrativo 28,694,758 28,694,758 28,694,758
005
Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos
392,936,688 392,936,688 392,936,688
006
Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica
24,117,016 24,117,016 24,117,016
007
Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales enestos ámbitos
41,694,800 41,694,800 41,694,800
009Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos
8,484,320 8,484,320 8,484,320
39,106,674,589 38,723,077,380 10,258,753,284 858,167,455 4,367,463,262 23,238,693,379 383,597,209 379,549,558 4,047,651
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 752,275 752,275 752,275
002 Servicios de apoyo administrativo 3,900,658,129 3,900,658,129 1,794,691,822 615,368 2,105,152,508 198,431
003Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional
387,175,814 387,175,814 175,204,198 13,274,180 159,868,097 38,829,339
004Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 227,846,659 225,923,480 81,016,086 4,640,711 86,104,371 54,162,312 1,923,179 1,923,179
005
Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos
755,286,668 750,286,668 105,621,921 162,762,846 353,310,914 128,590,987 5,000,000 5,000,000
Total Proyectos K
Total Actividades Relevantes
30 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 11 Educación Pública
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
006
Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica
30,223,005,492 30,007,261,695 6,041,114,344 514,539,064 926,085,332 22,525,522,955 215,743,797 215,743,797
007
Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos
3,350,867,206 3,192,474,315 1,900,664,698 155,843,502 688,563,098 447,403,017 158,392,891 154,345,240 4,047,651
008 Definir y promover políticas y proyectos para los jóvenes 142,422,554 139,885,212 53,946,151 2,644,025 39,308,698 43,986,338 2,537,342 2,537,342
009
Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos
118,659,792 118,659,792 105,741,789 3,847,759 9,070,244
26,483,207,029 23,696,010,039 292,429,960 145,891,302 343,170,680 22,914,518,097 2,787,196,990 2,787,196,990
004 Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional 426,428,503 426,428,503 426,428,503
005
Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos
23,075,908,448 20,526,105,410 292,429,960 139,229,936 338,729,769 19,755,715,745 2,549,803,038 2,549,803,038
Total Programas Sociales
31
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 11 Educación Pública
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
006
Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica
2,414,481,202 2,177,087,250 6,661,366 4,440,911 2,165,984,973 237,393,952 237,393,952
007
Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos
566,388,876 566,388,876 566,388,876
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
32 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 12 Salud
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
Total Ramo 12 29,456,204,010 28,471,705,811 12,453,197,091 2,664,414,693 1,877,386,474 11,476,707,553 984,498,199 984,498,199
3,986,738,352 3,929,573,630 3,087,616,723 85,940,498 505,139,928 250,876,481 57,164,722 57,164,722
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 99,325,119 98,795,119 89,373,250 2,164,088 7,257,781 530,000 530,000
002Servicios de apoyo administrativo 2,354,279,177 2,323,291,660 2,071,559,336 31,771,637 209,833,066 10,127,621 30,987,517 30,987,517
003
Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social
98,799,135 97,933,885 86,053,221 2,172,216 9,708,448 865,250 865,250
004
Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud
75,422,451 73,105,906 55,747,389 8,163,312 9,195,205 2,316,545 2,316,545
005Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 91,210,455 91,210,455 91,210,455
006
Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria
78,937,646 78,937,646 76,114,938 533,988 2,288,720
007Prestar servicios integrales de atención a la salud 450,221,065 447,561,555 330,217,856 23,399,656 93,734,043 210,000 2,659,510 2,659,510
008Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud
476,936,251 476,691,251 204,733,225 7,854,412 23,564,754 240,538,860 245,000 245,000
009
Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
261,607,053 242,046,153 82,607,053 9,881,189 149,557,911 19,560,900 19,560,900
Total Administrativas
33
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 12 Salud
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
53,075,260 53,075,260 53,075,260
008Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud
53,075,260 53,075,260 53,075,260
20,587,573,766 19,734,089,061 7,964,659,331 1,593,291,726 1,180,352,347 8,995,785,657 853,484,705 853,484,705
003
Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social
821,787,575 597,191,317 331,145,007 13,692,196 251,727,484 626,630 224,596,258 224,596,258
004
Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud
458,571,130 454,715,609 270,448,150 41,451,327 105,027,132 37,789,000 3,855,521 3,855,521
005 Realizar la vigilancia y el control epidemiológico 243,743,753 243,743,753 136,478,569 48,692,597 48,502,585 10,070,002
006
Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria
231,575,888 231,575,888 206,178,003 4,653,324 14,944,561 5,800,000
007 Prestar servicios integrales de atención a la salud 7,898,617,755 7,301,601,435 5,201,353,786 1,104,106,353 398,617,068 597,524,228 597,016,320 597,016,320
008Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud
2,552,547,940 2,524,531,334 1,781,119,536 380,695,929 361,126,039 1,589,830 28,016,606 28,016,606
Total Actividades Relevantes
Total Proyectos K
34 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 12 Salud
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
009
Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
8,334,105,810 8,334,105,810 17,696,786 8,316,409,024
010
Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública)
46,623,915 46,623,915 20,239,494 407,478 25,976,943
4,828,816,632 4,808,043,120 1,400,921,037 985,182,469 191,894,199 2,230,045,415 20,773,512 20,773,512
004
Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud
2,894,169,321 2,893,673,136 741,208,349 565,550 77,139,484 2,074,759,753 496,185 496,185
007Prestar servicios integrales de atención a la salud 992,229,581 992,229,581 23,004,342 915,204,546 24,506,447 29,514,246
010
Prestar servicios de asistencia social y beneficencia pública (Asistencia Pública)
942,417,730 922,140,403 636,708,346 69,412,373 90,248,268 125,771,416 20,277,327 20,277,327
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Programas Sociales
35
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 13 Marina
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
8,915,721,790 8,156,683,590 6,877,343,861 1,120,808,959 125,493,360 33,037,410 759,038,200 759,038,200
1,108,805,277 1,108,803,277 1,029,302,712 77,555,565 700,000 1,245,000 2,000 2,000
002 Servicios de apoyo administrativo 508,660,734 508,660,734 484,640,099 22,775,635 1,245,000
003Diseñar políticas navales y lasestrategias para su implementación
174,242,736 174,242,736 160,773,941 12,768,795 700,000
004Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas
240,668,972 240,668,972 213,525,382 27,143,590
005Supervisar la operatividad de las unidades y establecimientos navales
12,425,609 12,425,609 11,569,319 856,290
006
Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval
172,807,226 172,805,226 158,793,971 14,011,255 2,000 2,000
9,000 9,000 9,000
006
Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval
9,000 9,000 9,000
Total Ramo
Total Proyectos K
Total Administrativas
36 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 13 Marina
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
7,806,907,513 7,047,880,313 5,848,041,149 1,043,253,394 124,793,360 31,792,410 759,027,200 759,027,200
004Preservar la Soberanía y Seguridad Interior en las zonas marinas mexicanas
6,232,295,409 6,123,911,009 5,119,191,365 910,615,574 94,104,070 108,384,400 108,384,400
006
Construir, adquirir, reparar y mantener unidades y establecimientos navales e impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico naval
803,522,349 152,879,549 71,016,559 40,173,700 26,689,290 15,000,000 650,642,800 650,642,800
007Desarrollar la educación pública naval 297,790,685 297,790,685 228,591,115 48,407,160 4,000,000 16,792,410
008Proporcionar servicios de sanidad 473,299,070 473,299,070 429,242,110 44,056,960
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Actividades Relevantes
37
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
3,241,240,060 1,803,266,816 1,292,803,015 48,279,733 443,420,668 18,763,400 1,437,973,244 1,437,973,244
524,805,721 498,430,248 353,449,755 22,538,468 105,301,725 17,140,300 26,375,473 26,375,473
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 23,363,505 23,363,505 17,719,184 651,259 4,993,062
002Servicios de apoyo administrativo 292,917,396 282,956,235 194,733,621 13,080,089 58,142,525 17,000,000 9,961,161 9,961,161
003 Procurar justicia laboral 13,891,869 13,891,869 12,411,552 443,450 1,036,867
005
Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad
28,927,403 28,927,403 23,089,444 1,320,646 4,499,313 18,000
006Conducir con innovación y eficacia la política laboral 83,005,311 83,005,311 51,820,206 5,012,722 26,122,383 50,000
007Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud
11,918,343 11,918,343 8,720,431 664,710 2,533,202
008 Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 60,500,124 44,388,812 36,711,853 997,877 6,679,082 16,111,312 16,111,312
009Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador
8,293,049 7,990,049 6,522,963 276,200 1,190,886 303,000 303,000
010Otorgar asesorías a trabajadores y sindicatos 1,988,721 1,988,721 1,720,501 91,515 104,405 72,300
50,000,000 50,000,000 50,000,000
004 Impartir justicia laboral 50,000,000 50,000,000 50,000,000
1,449,434,339 1,304,836,568 939,353,260 25,741,265 338,118,943 1,623,100 144,597,771 144,597,771
002 Servicios de apoyo administrativo 895,560 895,560 95,000 800,560 0
003 Procurar justicia laboral 120,875,171 119,413,927 94,286,688 1,609,199 23,518,040 1,461,244 1,461,244
Total Ramo
Total Administrativas
Total Proyectos K
Total Actividades Relevantes
38 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
004 Impartir justicia laboral 554,663,122 505,263,122 427,269,979 7,078,984 70,914,159 49,400,000 49,400,000
005
Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad
70,837,729 43,352,729 24,936,739 1,880,930 16,535,060 27,485,000 27,485,000
006Conducir con innovación y eficacia la política laboral 448,209,802 447,570,963 264,234,680 8,380,419 174,075,864 880,000 638,839 638,839
007Actualizar el registro sindical y otorgar asistencia en materia jurídica de inspección y salud
100,327,240 95,827,240 66,994,025 3,045,137 25,788,078 4,500,000 4,500,000
008Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 116,796,443 56,892,755 34,412,767 1,550,689 20,869,299 60,000 59,903,688 59,903,688
009Coadyuvar al fortalecimiento del poder adquisitivo del trabajador
23,360,386 22,560,386 16,794,163 1,313,800 4,420,023 32,400 800,000 800,000
010Otorgar asesorías a trabajadores y sindicatos 13,468,886 13,059,886 10,424,219 787,107 1,197,860 650,700 409,000 409,000
1,217,000,000 1,217,000,000 1,217,000,000
005
Coadyuvar a la capacitación y productividad e impulsar la perspectiva de género con equidad
197,000,000 197,000,000 197,000,000
008Coordinar la política laboral y apoyar al empleo 1,020,000,000 1,020,000,000 1,020,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Programas Sociales
39
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 15 Reforma AgrariaAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
2,859,820,730 2,825,870,730 1,262,477,384 138,386,000 596,045,444 828,961,902 33,950,000 33,950,000
Total Administrativas 841,355,034 818,055,034 639,480,616 29,013,321 149,561,097 23,300,000 23,300,000
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 40,453,140 40,453,140 33,610,826 1,125,900 5,716,414
002 Servicios de apoyo administrativo 245,851,797 245,351,797 210,925,779 7,115,279 27,310,739 500,000 500,000
003 Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 200,860,691 200,860,691 163,655,229 8,826,500 28,378,962
005 Apoyar a proyectos productivos 1,247,700 1,247,700 208,600 1,039,100
006Ejercitar la fe pública registral y preservar el acervo documental
30,248,266 29,248,266 10,012,438 1,602,900 17,632,928 1,000,000 1,000,000
007
Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales y difundir las actividades del Gobierno Federal en materia agraria
286,537,876 266,737,876 198,567,447 9,155,042 59,015,387 19,800,000 19,800,000
008 Proporcionar asesoría jurídica 36,155,564 34,155,564 22,708,897 979,100 10,467,567 2,000,000 2,000,000
Total Actividades Relevantes 1,918,465,696 1,907,815,696 622,996,768 109,372,679 446,484,347 728,961,902 10,650,000 10,650,000
003 Ordenar y regular la propiedad rural y urbana 1,398,374,163 1,393,374,163 224,403,181 83,222,968 356,786,112 728,961,902 5,000,000 5,000,000
004 Procurar Justicia 210,770,485 207,620,485 172,786,787 8,024,993 26,808,705 3,150,000 3,150,000
006Ejercitar la fe pública registral y preservar el acervo documental
105,459,531 102,959,531 73,336,751 3,935,021 25,687,759 2,500,000 2,500,000
008 Proporcionar asesoría jurídica 203,861,517 203,861,517 152,470,049 14,189,697 37,201,771
Total Programas Sociales 100,000,000 100,000,000 100,000,000
005 Apoyar a proyectos productivos 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Total Ramo
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
40 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
16,957,604,850 11,766,180,046 5,852,404,850 918,420,572 4,793,644,624 201,710,000 5,191,424,804 5,191,424,804
6,216,737,527 6,116,121,829 4,703,852,715 269,731,885 1,134,067,229 8,470,000 100,615,698 100,615,698
001 Otras Actividades 6,216,737,527 6,116,121,829 4,703,852,715 269,731,885 1,134,067,229 8,470,000 100,615,698 100,615,698 1,876,586,515 683,778,551 15,938,690 160,729,997 507,109,864 1,192,807,964 1,192,807,964
000 Proyectos de Inversión 1,876,586,515 683,778,551 15,938,690 160,729,997 507,109,864 1,192,807,964 1,192,807,964 5,345,871,894 4,728,723,872 1,117,835,153 447,123,144 3,064,651,375 99,114,200 617,148,022 617,148,022
R001Programa para el Desarrollo Sustentable 2,943,708 2,943,708 319,004 2,624,704
R002Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua 13,338,253 13,338,253 1,514,375 11,823,878
R003Cruzada Nacional por un México Limpio 8,825,525 8,825,525 810,589 8,014,936
R004 Mejora de la Gestión Ambiental 27,319,960 27,319,960 21,663,723 475,475 5,180,762
R005
Regular el aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
143,700,593 141,025,593 110,086,176 10,043,314 20,746,103 150,000 2,675,000 2,675,000
R006
Prevención y control de la contaminación de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales
93,361,178 93,361,178 83,249,852 2,141,558 7,969,768
R007Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas
27,595,796 24,255,796 16,050,818 1,989,335 5,615,643 600,000 3,340,000 3,340,000
R008Fomentar el cumplimiento de la Ley Ambiental a través de esquemas voluntarios
8,000,000 8,000,000 1,415,000 6,585,000
R009
Inspección y vigilancia a las fuentes de jurisdicción federal y al aprovechamiento de los recursos naturales
59,500,000 58,000,000 14,177,000 43,453,000 370,000 1,500,000 1,500,000
R010
Definir la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
69,736,990 69,736,990 62,314,172 804,152 6,347,466 271,200
Total Ramo
Total Actividades Relevantes
Total Proyectos K
Total Administrativas
41
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
R011Manejo Integral del Sistema Hidrológico 439,082,488 364,571,948 9,082,504 64,938,200 239,551,244 51,000,000 74,510,540 74,510,540
R012Administración Sustentable del Agua 205,749,442 167,187,617 40,145,767 127,041,850 38,561,825 38,561,825
R013Operación y mantenimiento de Sistemas de Abastecimiento de Agua en Bloque
2,555,921,300 2,384,269,510 158,050,600 2,226,218,910 171,651,790 171,651,790
R014 Investigación científica y técnica 393,157,738 387,631,371 270,166,338 10,613,545 106,851,488 5,526,367 5,526,367
R016Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 90,623,941 90,473,941 43,006,595 2,015,911 30,728,435 14,723,000 150,000 150,000
R017 Programa de Cultura del Agua 11,431,600 11,331,600 1,795,000 9,536,600 100,000 100,000
R018Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
15,913,879 15,913,879 15,464,679 449,200
R019Sistemas de Información Ambiental 107,043,510 102,293,510 26,065,993 1,367,673 74,859,844 4,750,000 4,750,000
R020Consolidar el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas 178,817,708 170,335,208 138,650,496 13,662,168 18,022,544 8,482,500 8,482,500
R021Desarrollo de estudios y proyectos sobre el uso y conocimiento de la biodiversidad.
32,000,000 32,000,000 32,000,000
R023Programa de Instalación de Medidores en Fuentes de Abastecimiento.
250,000,000 250,000,000 250,000,000
R101 Manejo de Germoplasma y Producción de Planta 282,165,846 277,165,846 134,391,368 95,844,478 46,930,000 5,000,000 5,000,000
R102Prevención y Combate de Incendios Forestales 293,943,314 275,043,314 183,943,314 25,000,000 66,100,000 18,900,000 18,900,000
R103Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable
35,699,125 3,699,125 3,699,125 32,000,000 32,000,000
Total Programas Sociales 3,518,408,914 237,555,794 14,778,292 40,835,546 87,816,156 94,125,800 3,280,853,120 3,280,853,120
S044Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 340,396,358 44,574,158 10,396,358 34,177,800 295,822,200 295,822,200
S045Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)
310,581,934 11,329,934 4,381,934 6,948,000 299,252,000 299,252,000
42 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
S046Programa de Desarrollo Regional Sustentable 16,683,000 16,683,000 16,683,000
S047 Programa de Agua Limpia 17,000,000 8,050,000 2,530,000 5,520,000 8,950,000 8,950,000
S049Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 15,000,000 15,000,000 15,000,000
S071Programa de Empleo Temporal (PET) 53,000,000 53,000,000 53,000,000
S074Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
1,187,747,000 23,800,000 7,058,000 16,742,000 1,163,947,000 1,163,947,000
S075
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
320,000,000 8,100,000 2,300,000 5,800,000 311,900,000 311,900,000
S076Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 89,167,200 5,378,500 1,764,000 3,614,500 83,788,700 83,788,700
S077Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal
52,938,800 8,300,000 1,500,000 6,800,000 44,638,800 44,638,800
S078Programa de Ampliación de Distritos de Riego 141,948,000 10,100,000 3,950,000 6,150,000 131,848,000 131,848,000
S079Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego
157,400,000 157,400,000 157,400,000
S080 Programa de Desarrollo Parcelario 75,215,400 1,500,000 1,500,000 73,715,400 73,715,400
S081Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 82,540,500 6,500,000 2,500,000 4,000,000 76,040,500 76,040,500
S082Programa de Ampliación de Unidades de Riego 130,000,000 9,926,000 3,875,000 6,051,000 120,074,000 120,074,000
S083Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola 143,565,200 9,249,500 2,500,000 6,749,500 134,315,700 134,315,700
S122Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales
235,225,522 37,747,702 12,858,546 24,889,156 197,477,820 197,477,820
S134Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (PROFAS)
150,000,000 150,000,000 150,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
43
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 17 Procuraduría General de la República
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
8,716,495,140 8,307,344,140 6,232,395,140 382,166,025 1,671,892,154 20,890,821 409,151,000 409,151,0008,528,006,929 8,228,006,929 6,203,746,429 379,971,425 1,623,398,254 20,890,821 300,000,000 300,000,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 86,467,539 86,467,539 81,117,539 516,290 4,833,710
002 Servicios de apoyo administrativo 705,078,816 705,078,816 633,661,005 10,243,353 60,983,678 190,780
003Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos
3,831,940,968 3,531,940,968 2,415,347,265 176,459,989 921,194,773 18,938,941 300,000,000 300,000,000
004Vigilar la observancia de la constitucionalidad, de la legalidad y propiciar la cooperación internacional
368,106,522 368,106,522 288,994,600 943,844 78,168,078
005Ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales
3,469,596,902 3,469,596,902 2,722,059,838 191,222,124 554,553,840 1,761,100
006Promover acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito
66,816,182 66,816,182 62,566,182 585,825 3,664,175
109,151,000 109,151,000 109,151,000002 Servicios de apoyo administrativo 37,651,000 37,651,000 37,651,000
003Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos
71,500,000 71,500,000 71,500,000
79,337,211 79,337,211 28,648,711 2,194,600 48,493,900
003Combatir los delitos del fuero federal y realizar las actividades relacionadas con los mismos
31,484,552 31,484,552 14,796,052 1,854,600 14,833,900
005Ejecutar las órdenes de mandamientos judiciales y ministeriales
30,000,000 30,000,000 30,000,000
006Promover acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas del delito
17,852,659 17,852,659 13,852,659 340,000 3,660,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Proyectos K
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
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Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 18 Energía
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
26,355,234,230 26,347,369,230 966,502,544 9,473,357 162,630,329 25,208,763,000 7,865,000 7,865,000
Total Administrativas 99,684,399 99,684,399 95,561,765 389,448 3,733,186
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 24,620,606 24,620,606 21,350,822 234,448 3,035,336
002 Servicios de apoyo administrativo 33,581,190 33,581,190 32,728,340 155,000 697,850
019 Realizar investigación científica y tecnológica en materia nuclear 41,482,603 41,482,603 41,482,603
Total Actividades Relevantes 26,255,549,831 26,247,684,831 870,940,779 9,083,909 158,897,143 25,208,763,000 7,865,000 7,865,000
002 Servicios de apoyo administrativo 40,265,076 40,265,076 40,265,076
003
Diseñar y evaluar las políticas, estrategias, lineamientos, programas y normas en materia de energía eléctrica y nuclear
45,682,255 45,682,255 38,058,482 694,271 6,929,502
004Diseñar y evaluar políticas, estrategias, lineamientos, programas y normas en materia de hidrocarburos
72,905,234 72,905,234 61,198,887 676,247 11,030,100
005
Establecer, conducir, controlar y difundir la Política Energética e impulsar convenios y tratados internacionales, conforme el marco jurídico aplicable
148,351,902 148,351,902 74,859,439 1,187,722 72,304,741
006
Coordinar las tareas de planeación y prospectivas del sector, la integración de informes y estadísticas, así como promover la investigación y el desarrollo tecnológico en materia energética
115,131,594 114,131,594 83,159,451 2,587,249 26,884,894 1,500,000 1,000,000 1,000,000
008
Regular y normalizar la seguridad nuclear, radiológica, ambiental y las salvaguardias para el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiológicas
73,857,863 69,492,863 50,383,586 1,788,420 17,320,857 4,365,000 4,365,000
Total Ramo
45
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 18 Energía
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
009Establecer y promover medidas para el ahorro y uso eficiente de energía 61,039,681 60,039,681 49,090,973 630,000 10,318,708 1,000,000 1,000,000
013Regular la participación del sector público y privado en materia de electricidad
46,977,570 46,227,570 40,122,033 723,192 5,382,345 750,000 750,000
014Regular la participación del sector público y privado en materia de gas 55,541,259 54,791,259 45,268,455 796,808 8,725,996 750,000 750,000
016Realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materia de energía eléctrica
91,800,000 91,800,000 91,800,000
017Capacitar, investigar y desarrollar tecnologías en materia nuclear 171,057,362 171,057,362 171,057,362
018Generar, transmitir y transformar energía eléctrica 25,207,263,000 25,207,263,000 25,207,263,000
019Realizar investigación científica y tecnológica en materia nuclear 124,124,664 124,124,664 124,124,664
020Capacitar al personal especializándoloen materia nuclear 1,552,371 1,552,371 1,552,371
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
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Ramo 20 Desarrollo Social
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
22,034,419,440 21,757,472,408 1,889,473,358 994,525,586 1,709,239,971 17,164,233,493 276,947,032 276,947,032
2,936,656,415 2,848,509,383 1,632,536,553 78,810,735 662,562,602 474,599,493 88,147,032 88,147,032
001 Otras Actividades 2,936,656,415 2,848,509,383 1,632,536,553 78,810,735 662,562,602 474,599,493 88,147,032 88,147,032
20,000,000 20,000,000 20,000,000
000 Proyectos de Inversión 20,000,000 20,000,000 20,000,000
675,325,251 639,125,251 249,753,031 35,714,851 257,957,369 95,700,000 36,200,000 36,200,000
R001Formar recursos humanos que promuevan el desarrollo institucional
13,303,906 13,303,906 13,303,906
R002Informar a la sociedad las actividades que realiza la dependencia
29,801,049 29,801,049 14,575,249 2,821,000 12,404,800
R003
Representación legal, asesoría jurídica, proyectos de disposiciones normativas e instrumentos legales
35,686,264 35,686,264 35,090,064 101,000 495,200
R004Impulsar el crecimiento, el financiamiento y la oferta de suelo para la vivienda
76,164,650 45,664,650 450,000 27,814,650 17,400,000 30,500,000 30,500,000
R005Formular e instrumentar las políticas nacionales para el desarrollo territorial
10,000,000 10,000,000 10,000,000
R007Levantar encuestas a hogares beneficiarios y evaluar el impacto del programa
214,840,304 214,840,304 42,000,000 13,761,543 159,078,761
R008 Financiamientos de proyectos para la producción de artesanías 10,000,000 10,000,000 10,000,000
R009Proporcionar servicios a grupos con necesidades especiales 173,600,000 173,600,000 128,474,400 12,576,328 32,549,272
Total Ramo
Total Proyectos K
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
47
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 20 Desarrollo Social
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
R010Elaborar proyectos estratégicos y programas regionales de ordenación del territorio
20,000,000 14,300,000 14,300,000 5,700,000 5,700,000
R011 Planear e inducir el desarrollo urbano y regional 29,000,000 29,000,000 29,000,000
R015Fomentar la investigación de vivienda 15,000,000 15,000,000 15,000,000
R126Distribución de agua para uso humano a los habitantes del semidesierto
47,929,078 47,929,078 29,613,318 6,004,980 12,310,780
18,402,437,774 18,269,837,774 7,183,774 880,000,000 788,720,000 16,593,934,000 132,600,000 132,600,000
S048 Programa Habitat 2,119,000,000 2,070,400,000 2,070,400,000 48,600,000 48,600,000
S052Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. De C.V.
300,000,000 300,000,000 300,000,000
S053Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
644,000,000 560,000,000 560,000,000 84,000,000 84,000,000
S054 Programa de Opciones Productivas 400,000,000 400,000,000 400,000,000
S055 Programa Jóvenes por México 17,000,000 17,000,000 17,000,000
S057Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
34,183,774 34,183,774 7,183,774 20,000,000 7,000,000
S058Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"
1,977,900,000 1,977,900,000 1,977,900,000
S059Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 410,000,000 410,000,000 410,000,000
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 110,000,000 110,000,000 110,000,000
S062Programas de Incentivos Estatales 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Total Programas Sociales
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Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 20 Desarrollo Social
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
S065Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 140,000,000 140,000,000 140,000,000
S070 Programa de Coinversión Social 204,000,000 204,000,000 204,000,000
S071Programa de Empleo Temporal (PET) 150,000,000 150,000,000 150,000,000
S072Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 10,546,354,000 10,546,354,000 681,720,000 9,864,634,000
S116Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales 300,000,000 300,000,000 300,000,000
S117 Programa de Vivienda Rural 500,000,000 500,000,000 500,000,000
S118 Programa de Apoyo Alimentario 500,000,000 500,000,000 100,000,000 400,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
49
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 21 TurismoAI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO
CORRIENTESERVICIOS
PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
1,229,653,750 1,065,271,128 463,737,447 77,446,709 312,334,272 211,752,700 164,382,622 36,841,722
301,555,672 290,555,672 205,504,172 14,538,861 70,093,239 419,400 11,000,000 11,000,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 19,960,954 19,960,954 19,270,368 367,100 323,486
002 Servicios de apoyo administrativo 90,780,859 84,780,859 76,326,445 2,026,361 6,428,053 6,000,000 6,000,000
003Establecer y conducir la política del sector turístico nacional 88,144,018 83,144,018 55,641,318 4,253,400 23,249,300 5,000,000 5,000,000
004Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas 35,672,657 35,672,657 19,364,257 3,663,500 12,380,800 264,100
005Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo 57,697,184 57,697,184 34,901,784 3,391,500 19,248,600 155,300
101Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento a la infraestructura básica y administrar puertos turísticos 9,300,000 9,300,000 837,000 8,463,000
928,098,078 774,715,456 258,233,275 62,907,848 242,241,033 211,333,300 153,382,622 25,841,722
003Establecer y conducir la política del sector turístico nacional 21,723,796 21,723,796 9,423,796 228,500 12,071,500
004Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas
198,468,644 198,468,644 35,519,363 1,509,300 12,756,681 148,683,300
005Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo 10,029,022 10,029,022 8,529,022 283,800 1,108,700 107,500
006Proporcionar servicios de asistencia y auxilio turístico y de información y orientación turística
190,498,556 168,521,834 86,984,234 35,757,300 42,717,900 3,062,400 21,976,722 21,976,722
101Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento a la infraestructura básica y administrar puertos turísticos
55,700,000 55,700,000 22,837,000 32,863,000
126Promover la imagen de México como destino turístico 264,657,060 260,792,060 117,776,860 2,291,948 140,723,252 3,865,000 3,865,000
152Promover el financiamiento y la inversión en el sector turístico 187,021,000 59,480,100 59,480,100 127,540,900
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Actividades Relevantes
Total Administrativas
50 www.cefp.gob.mx
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Ramo 22 Instituto Federal Electoral
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
6,198,053,135 6,022,828,138 2,899,026,239 247,602,747 712,978,125 2,163,221,027 175,224,997 175,224,997
Total Administrativas 1,035,936,873 936,521,177 660,940,002 37,850,144 234,431,347 3,299,684 99,415,696 99,415,696
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 45,006,483 44,945,873 38,260,466 746,192 5,939,215 60,610 60,610
002Servicios de apoyo administrativo 990,930,390 891,575,304 622,679,536 37,103,952 228,492,132 3,299,684 99,355,086 99,355,086
Total Actividades Relevantes 5,162,116,262 5,086,306,961 2,238,086,237 209,752,603 478,546,778 2,159,921,343 75,809,301 75,809,301
003Organizar las elecciones federales 2,961,310,764 2,888,506,675 2,182,810,282 205,228,038 457,698,519 42,769,836 72,804,089 72,804,089
004
Otorgar recursos públicos y gestionar prerrogativas legales a los partidos y agrupaciones políticas nacionales
2,200,805,498 2,197,800,286 55,275,955 4,524,565 20,848,259 2,117,151,507 3,005,212 3,005,212
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
51
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 27 Función Pública
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
1,427,066,320 1,408,359,320 1,127,973,809 21,833,100 258,452,411 100,000 18,707,000 18,707,000
347,427,949 344,352,949 296,516,949 5,946,000 41,790,000 100,000 3,075,000 3,075,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 31,505,000 31,422,000 29,034,000 344,000 2,044,000 83,000 83,000
002 Servicios de apoyo administrativo 100,932,949 99,483,949 85,810,949 3,066,000 10,507,000 100,000 1,449,000 1,449,000
003
Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar lamejora de la calidad en la gestión pública
138,118,000 137,397,000 116,483,000 1,707,000 19,207,000 721,000 721,000
004Controlar y detectar prácticas de corrupción 18,724,000 18,313,000 16,438,000 227,000 1,648,000 411,000 411,000
005Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad 16,774,000 16,774,000 14,190,000 104,000 2,480,000
006Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad
41,374,000 40,963,000 34,561,000 498,000 5,904,000 411,000 411,000
1,079,638,371 1,064,006,371 831,456,860 15,887,100 216,662,411 15,632,000 15,632,000
003
Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar lamejora de la calidad en la gestión pública
435,663,000 421,409,000 271,978,000 5,192,000 144,239,000 14,254,000 14,254,000
004Controlar y detectar prácticas de corrupción 306,737,000 306,030,000 281,439,000 2,525,000 22,066,000 707,000 707,000
005Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad 97,326,000 96,982,000 88,272,000 1,104,000 7,606,000 344,000 344,000
006Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad
136,341,000 136,014,000 105,371,000 2,398,000 28,245,000 327,000 327,000
007Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal 103,571,371 103,571,371 84,396,860 4,668,100 14,506,411
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
52 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 31 Tribunales Agrarios
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
579,995,210 576,995,210 494,258,322 13,610,000 69,126,888 3,000,000 3,000,000
579,995,210 576,995,210 494,258,322 13,610,000 69,126,888 3,000,000 3,000,000
002Servicios de apoyo administrativo 58,777,776 58,777,776 58,675,888 50,000 51,888
003Resolver los juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
143,085,920 141,985,920 106,495,920 6,140,000 29,350,000 1,100,000 1,100,000
004
Resolver los asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesíóny usufructo de la tierra
378,131,514 376,231,514 329,086,514 7,420,000 39,725,000 1,900,000 1,900,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
53
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 32 Tribunales de Justicia Fiscal y Administrativa
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
897,874,920 897,874,920 766,734,920 14,080,202 113,119,798 3,940,000
Total Administrativas 43,196,816 43,196,816 34,649,508 2,050,116 6,291,992 205,200
002 Servicios de apoyo administrativo 43,196,816 43,196,816 34,649,508 2,050,116 6,291,992 205,200
Total Actividades Relevantes 854,678,104 854,678,104 732,085,412 12,030,086 106,827,806 3,734,800
003 Impartir justicia fiscal y administrativa 854,678,104 854,678,104 732,085,412 12,030,086 106,827,806 3,734,800
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
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Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
703,383,414 656,383,414 489,218,035 18,176,481 146,775,998 2,212,900 47,000,000 47,000,000
292,484,863 245,484,863 146,485,539 13,539,663 85,459,661 47,000,000 47,000,000
001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 18,126,348 18,126,348 15,580,848 118,500 2,427,000
002 Servicios de apoyo administrativo 238,888,575 191,888,575 100,328,177 12,834,222 78,726,176 47,000,000 47,000,000
009 Realizar actividades de enlace y ofrecer servicios de apoyo legal e informático 35,469,940 35,469,940 30,576,514 586,941 4,306,485
410,898,551 410,898,551 342,732,496 4,636,818 61,316,337 2,212,900
003Defender los derechos humanos mediante la atención de quejas y recursos sobre presuntas violaciones
252,573,340 252,573,340 231,643,775 2,822,301 16,509,364 1,597,900
004 Defender los derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares 11,598,224 11,598,224 9,815,693 74,519 1,708,012
005 Promover la cultura de los derechos humanos y realizar estudios sobre la materia 88,994,468 88,994,468 66,837,449 1,024,735 20,517,284 615,000
006 Defender los derechos humanos mediante la supervisión en los centros penitenciarios 4,931,211 4,931,211 3,374,503 150,058 1,406,650
007Defender los derechos humanos por medio de la gestión de beneficios de libertad anticipada, contra la pena de muerte y traslados penitenciarios
11,929,028 11,929,028 11,553,923 74,455 300,650
008 Divulgar y difundir la cultura de los derechos humanos 40,872,280 40,872,280 19,507,153 490,750 20,874,377
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Administrativas
Total Actividades Relevantes
55
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Ramo 36 Seguridad Pública
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
6,919,518,690 6,738,377,690 4,776,718,690 885,873,400 1,000,848,400 74,937,200 181,141,000 181,141,000
6,531,518,690 6,400,377,690 4,776,718,690 547,873,400 1,000,848,400 74,937,200 131,141,000 131,141,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 65,785,492 65,785,492 62,016,392 561,200 3,207,900
002 Servicios de apoyo administrativo 558,463,341 543,463,341 398,612,031 37,351,059 106,500,251 1,000,000 15,000,000 15,000,000
003Desarrollar instrumentos para la prevención del delito 482,549,967 482,549,967 422,943,667 1,521,600 58,084,700
004Regular los servicios de seguridad privada de competencia federal 52,698,674 47,889,174 46,357,174 599,000 933,000 4,809,500 4,809,500
005
Fomentar la participación ciudadana en el diseño de acciones para la prevención del delito
51,770,167 51,770,167 48,675,067 70,900 3,024,200
006Intervenir en la prevención y disuasión del delito 3,633,153,810 3,521,822,310 2,522,202,981 347,467,029 607,415,100 44,737,200 111,331,500 111,331,500
007Coordinar y administrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública 325,528,629 325,528,629 198,980,229 5,200,500 92,347,900 29,000,000
008Administrar el sistema federal penitenciario 1,307,063,895 1,307,063,895 1,026,841,701 154,399,312 125,622,882 200,000
009Administrar el sistema federal penitenciario para el tratamiento de menores infractores
54,504,715 54,504,715 50,089,448 702,800 3,712,467
50,000,000 50,000,000 50,000,000
003Desarrollar instrumentos para la prevención del delito 30,000,000 30,000,000 30,000,000
006Intervenir en la prevención y disuasión del delito 20,000,000 20,000,000 20,000,000
338,000,000 338,000,000 338,000,000
008Administrar el sistema federal penitenciario 338,000,000 338,000,000 338,000,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Actividades Relevantes
Total Proyectos K
Total Administrativas
56 www.cefp.gob.mx
Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales
Ramo 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
OTROS DE
CAPITAL
73,934,500 73,924,500 71,634,500 590,700 1,699,300 10,000 10,000
73,934,500 73,924,500 71,634,500 590,700 1,699,300 10,000 10,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 3,085,632 3,085,632 3,054,132 9,000 22,500
002Servicios de apoyo administrativo 2,811,807 2,811,807 2,542,807 66,000 203,000
003
Asesorar en materia jurídica al Presidente de la República y al Gobierno Federal 68,037,061 68,027,061 66,037,561 515,700 1,473,800 10,000 10,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramos
Total Administrativas
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN
FINANCIERA
6,894,512,760 6,623,012,760 2,555,549,834 149,123,863 474,836,234 3,443,502,829 271,500,000 271,500,000
406,524,630 393,524,630 346,287,988 4,220,129 43,016,513 13,000,000 13,000,000
001Apoyo a la función pública y buen gobierno 27,712,838 27,712,838 24,769,638 494,500 2,448,700
002 Servicios de apoyo administrativo 378,811,792 365,811,792 321,518,350 3,725,629 40,567,813 13,000,000 13,000,000
3,136,088,130 2,877,588,130 2,209,261,846 144,903,734 431,819,721 91,602,829 258,500,000 258,500,000
002 Servicios de apoyo administrativo 500,000 500,000 500,000
004Diseñar y conducir la operación de programas de fomento a la ciencia y la tecnología
595,506,928 395,506,928 262,280,644 5,092,277 95,534,007 32,600,000 200,000,000 200,000,000
006
Llevar a cabo investigación científica, desarrollo tecnológico y servicios científicos y tecnológicos en el país.
2,432,801,743 2,374,801,743 1,889,630,815 139,706,221 335,830,158 9,634,549 58,000,000 58,000,000
007Llevar a cabo la formación de recursos humanos de excelencia 107,279,459 107,279,459 57,350,387 105,236 455,556 49,368,280
3,351,900,000 3,351,900,000 3,351,900,000
003Impulsar la formación de científicos y tecnólogos 3,351,900,000 3,351,900,000 3,351,900,000
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP.
Total Ramo
Total Actividades Relevantes
Total Administrativas
Total Programas Sociales
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