Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Evaluación del Plan Operativo Institucional
Evaluación del Plan Operativo Institucional
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
2011
Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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2011
Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Evaluación del Plan Operativo I Semestre
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Evaluación del Plan Operativo Institucional I Semestre 2011
Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011
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INDICE
Pág. INTRODUCCIÓN 4 PRIMERA PARTE: MARCO GENERAL 5 I.- Base Legal 6 II.- Visión y Misión Institucional 7 III.-Ejes de Desarrollo 8 IV.- Políticas y Objetivos de Gestión Institucional 10 V.- Estructura Orgánica 13
SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS POR UNIDAD ORGÁNICA (I SEMESTRE) 16 Órganos de Alta Dirección
Concejo Municipal 17 Alcaldía 19 Gerencia Municipal 21
Órgano de Control Institucional Órgano de Control Institucional 23
Órgano de Defensa Municipal Procuraduría Pública Municipal 25
Órganos de Asesoría Gerencia de Asesoría Jurídica 27 Gerencia de Planificación 29
Sub Gerencia de Planeameinto y Presupuesto 31
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional
33
Sub Gerencia de Informática 36 Órganos de Apoyo
Secretaría General 38 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 40 Sub Gerencia de Registro Civil 42
Secretaría de Imagen Institucional 44 Gerencia de Administración y Finanzas 46
Sub Gerencia de Recursos Humanos 48 Sub gerencia de Abastecimiento 50 Sub Gerencia de Contabilidad 52 Sub Gerencia de Tesorería 54 Sub Gerencia de Servicios Generales 56
Órganos de Línea Gerencia de Rentas 58
Sub Gerencia de Administración Tributaria 61 Sub Gerencia de Recaudación y Control 63 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 65 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 67
Gerencia de Servicios a la Ciudad 69 Sub Gerencia de Limpieza Pública 74 Sub Gerencia de Parques y Jardines 78 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 80
Gerencia de Desarrollo Económico 82 Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial 85 Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones 88 Sub Gerencia de Defensa Civil 91 Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local 94
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Gerencia de Desarrollo Urbano 98 Sub Gerencia de Planeameinto Urbano y Catastro 100 Sub Gerencia de Inversión Pública 103 Sub Gerencia de Obras Privadas 105 Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 108
Gerencia de Desarrollo Social 110 Sub Gerencia de Desarrollo Humano 113 Sub Gerencia de Participación Vecinal 121 Sub Gerencia de Programas Sociales 123
Órganos Desconcentrados Agencia Municipal 125 Parques Zonales 127
TERCERA PARTE: Ejecución Presupuestal y avance de Actividades Operativas 129 I.- Avance de Actividades Operativas 130 II.- Asignación y Ejecución Presupuestal 132 III.- Conclusiones 137
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INTRODUCCIÓN
La nueva gestión municipal, que inició sus funciones el 01 de enero del 2011, ha desarrollado acciones que buscan promover el desarrollo del Distrito a través de una gestión pública moderna, eficiente, eficaz y transparente. En ese orden de ideas ha venido implementando y desarrollando las actividades operativas programadas en el POI 2011 que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del 2010.
Se pretende continuar con lo avanzado desde el año 2007, renovando la imagen de la entidad municipal bajo el lema “San Juan de Lurigancho, un nuevo latir”, acercándose más al ciudadano y optimizando los servicios que se brinda a la comunidad.
El Plan Operativo Institucional – POI 2011 se configura, por lo expuesto, en un instrumento de gestión pública local que orienta las acciones de toda la Corporación Municipal en general, y de sus unidades orgánicas en particular, a la consecución progresiva de los objetivos estratégicos e institucionales contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado (PDMC) y el Plan Estratégico Institucional (PEI) respectivamente.
La Gerencia de Planificación a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de monitorear y evaluar el Plan Operativo Institucional, en el marco de sus funciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la entidad.
El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2011 ha sido elaborado en base a la información remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y ejecución de las actividades programadas para los meses de enero a junio. El mencionado informe recoge información cuantitativa respecto al nivel de ejecución de actividades como:
• Cantidad de actividades programadas. • Cantidad de actividades no programadas pero ejecutadas durante el primer
semestre. • Cantidad de acciones ejecutadas por mes. • Porcentaje de avance de la ejecución de actividades operativas. • Ejecución presupuestal hasta el 30 de junio del 2011.
Asimismo el presente informe de evaluación hace un análisis cualitativo sobre:
• Resultados obtenidos en función de los objetivos parciales y específicos. • Factores de éxito determinantes para la operatividad de la unidad orgánica. • Dificultades presentadas durante el primer semestre. • Recomendaciones para mejorar la ejecución planificada de actividades.
Finalmente debemos indicar que el presente informe también pretende identificar las principales debilidades en la Corporación Municipal a fin de implementar las medidas correctivas necesarias acorde con los lineamientos de gestión institucional de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
Gerencia de Planificación
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Primera Parte: Marco General
Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011
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I.- BASE LEGAL
La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011 correspondiente al primer semestre de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho encuentra sustento legal en la siguiente normatividad:
• Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”.
• Ley Nº 27783 – “Ley de Bases de la Descentralización”.
• Ley Nº 28522 – “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”.
• Ley Nº 27658 – “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado”.
• Ley Nº 28112 – “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico”.
• Ley Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, y sus Normas Modificatorias.
• Ley Nº 27293 – “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” y sus modificatorias.
• Ley Nº 29626 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011”
• Ley Nº 28056 - “Ley Marco del Presupuesto Participativo” y su modificatoria Ley Nº 29298.
• Decreto Legislativo Nº 776 – “Ley De Tributación Municipal”, y sus Normas Modificatorias.
• Resolución Directoral Nº 030-2011-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.
• Ordenanza Nº 084-2005-MSJL, con fecha 22 de diciembre del 2005, que aprueba el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho 2005 – 2015.
• Ordenanza Nº 107-2007-MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº 187-2010-MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº 190-2010-MDSJL de fecha 15 de marzo del 2010.
• Decreto de Alcaldía Nº 008 de fecha 24 de marzo de 2008, donde se aprueba el Manual de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.
• Acuerdo de Concejo Nº 044 de fecha 27 de diciembre del 2010 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2011.
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II.- VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
El Plan Operativo Institucional 2011 tiene como punto de partida de la planificación de actividades la visión de la Municipalidad como ente promotor del desarrollo del distrito, la misma que está contenida en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado:
Asimismo, la Misión de la Municipalidad se concibe de la siguiente manera:
Visión
San Juan de Lurigancho es una ciudad de calidad, un buen lugar para vivir; limpia, segura, moderna,
productiva, ordenada, turística y cultural, en equilibrio con su hábitat e insertado exitosamente en el proceso de globalización, conducido por un
gobierno distrital promotor de reformas, realizando una gestión democrática, concertadora y
participativa.
Misión
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una institución que promueve el desarrollo local con
una admiración honesta, eficaz y eficiente, que brinda servicios de calidad.
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III.- EJES DE DESARROLLO
Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Lurigancho al 2015 (PDMC)mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a meplazo y orienta el diseño de los lineamientos de gestión institucional.
Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con lafinalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanísticasiguiendo el siguiente esquema:
El PMDC contempla 6 ejes de desarrollo estratégico el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores hasta la institucionalización
Eje 1: Desarrollo institucional y financiamiento local
Objetivos
• Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema de Participación Ciudadana sostenido.
• Municipalidad democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.
Eje 2: Desarrollo económico y competitividad local
Objetivos:
• Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores priorizados.
• Aplicar una política municipal Distrital de pr• Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.
Eje 3: Desarrollo social, salud y lucha contra la pobreza
Objetivos:
• Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada ejercicio ciudadano, equidad de género y visión compartida.
• Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que articula y vigila servicios de calidad, con cobertura adecuada.
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EJES DE DESARROLLO
Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de (PDMC), aprobado mediante Ordenanza Nº 084
mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a meplazo y orienta el diseño de los lineamientos de gestión institucional.
Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con lafinalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanísticasiguiendo el siguiente esquema:
El PMDC contempla 6 ejes de desarrollo estratégico cuyo horizonte de ejecución es hasta el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores hasta la institucionalización de la gestión democrática y participativa:
Eje 1: Desarrollo institucional y financiamiento local
Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema de Participación Ciudadana sostenido.
democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.
Eje 2: Desarrollo económico y competitividad local
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores
Aplicar una política municipal Distrital de promoción de las PYMES y MYPES.Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.
Eje 3: Desarrollo social, salud y lucha contra la pobreza
Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada cio ciudadano, equidad de género y visión compartida.
Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que articula y vigila servicios de calidad, con cobertura adecuada.
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Están contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal Concertado de San Juan de Ordenanza Nº 084-2005-MSJL, los
mismos que articulan la gestión del desarrollo integral en el distrito a mediano y largo
Los ejes de desarrollo se constituyen como lineamientos generales que orientan la acción gubernamental y de la Sociedad Civil organizada de San Juan de Lurigancho con la finalidad de dar solución a los problemas existentes en el distrito, dentro de un esquema de Estado Social y Democrático de Derecho. Han sido formuladas en base al diagnóstico del distrito, contemplando su realidad social, económica, cultural, urbanística y política,
cuyo horizonte de ejecución es hasta el año 2015, los mismos que abarcan lo concerniente al desarrollo del distrito por sectores
Actores locales involucrados en la gestión del desarrollo local a través del Sistema
democrática, eficiente, promotora del desarrollo local.
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos relacionados a los sectores
omoción de las PYMES y MYPES. Elevar la competitividad de PYMES y MYPES con potencialidad económica.
Desarrollo social y reducción de la pobreza extrema sostenible y concertada con
Distrito saludable que implementa un plan de salud integral concertado, que
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Eje 4: Desarrollo urbano y ambiental
Objetivos:
• Sistema de gestión del desarrollo urbano participativo. • Sistema de gestión ambiental local participativo y sostenible. • Espacios públicos saludables y ecológicos con sistema de gestión planificada de
manejo de contaminantes funcionando. • Servicios básicos de calidad accesible y a precios justos.
Eje 5: Desarrollo educativo, deportes, recreación y cultura
Objetivos:
• Mejoramiento de la educación para la vida y el trabajo. • Mejora de la calidad educativa. • Pobladores valoran su identidad cultural y ejercen su ciudadanía. • Mejoramiento de la cultura deportiva y vida saludable.
Eje 6: Desarrollo de una cultura de paz y seguridad ciudadana
Objetivos:
• Cultura de paz establecida • Seguridad ciudadana y sostenida.
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IV.- POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Las políticas de gestión institucional son los lineamientos y criterios que orientan la acción gubernamental desde la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a través de las unidades orgánicas e implementadas por la Alta Dirección. Estás son:
1. Políticas de Planificación.
2. Políticas de Organización.
3. Políticas de Dirección Estratégica.
4. Políticas de Personal.
5. Políticas de Control.
6. Políticas de Participación Ciudadana.
Asimismo, para el ejercicio fiscal 2011, se ha priorizado los siguientes objetivos generales:
Objetivo 1 Promover la Seguridad Integral del Distrito.
Objetivo 2 Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Objetivo 3 Mejorar la calidad del hábitat urbano.
Objetivo 4 Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal del Distrito.
Objetivo 5 Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo.
Objetivo 6 Promover los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables.
Objetivo 7 Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva.
Objetivo 8 Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos.
Objetivo 9 Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
Objetivo 10 Promover hábitos de la vida saludable que permitan elevar la calidad de vida.
Objetivo 11 Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana.
Objetivo 12 Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión cultural de los habitantes del Distrito.
Objetivo 13 Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley.
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Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Plan de Desarrollo Institucional 2007 - 2010
EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS
Secretaria de Imagen InstitucionalFortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen
institucional
Secretaria General Consolidar el proceso de mejora continua para el funcionamiento del Concejo Municipal y Alcaldía
Sub Gerencia de Tramite Documentario Afianzar la modernización de la gestión y administración del acervo documentario y archivo municipal
Gerencia de Administración y FinanzasConsolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos,
financieros y logísticos institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación municipal
Sub Gerencia de Contabilidad Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones
Sub Gerencia de TesoreríaElaborar políticas de ingresos y gastos, de administración financiera a través de principios de
racionalidad, disciplina y austeridad
Sub Gerencia de AbastecimientoConsolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las
funciones de la corporación municipal
Sub Gerencia de Recursos HumanosDesarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos
institucionales
Sub Gerencia de Servicios GeneralesMantener actividades relacionadas con la conservación, seguridad y mantenimiento de las
instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad
Gerencia de Asesoría JurídicaAsesorar a las Unidades Orgánicas para una adecuada interpretación e implementación de las normas
de competencia municipal
Procuraduría Publica MunicipalRepresentar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales
de los diferentes Distritos Judiciales de la República
Agencia Municipal Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su jurisdicción
Órgano de Control InstitucionalVelar por la correcta administración y utilización de los recursos muncipales, en concordancia con las
normas del Sistema Nacional de Control
02. Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles
conforme a LeySub Gerencia de Registro Civil Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles
Gerencia de Rentas Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoria CoactivaMaximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tributarias y no tributarias de los
obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva
Sub Gerencia de Fiscalización TributariaIncentivar la formación de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas
tributarias
Sub Gerencia de Administración TributariaAsesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que
cumplan sus obligaciones con la Administración
Sub Gerencia de Recaudación y ControlRegir la operación de cobranza de las deudas tributarias, manteniendo y fortaleciendo el
cumplimiento de las obligaciones tributarias
Comisión de Regidores Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal
Alcaldía Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local
Gerencia Municipal Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente
Gerencia de Planificación Administrar el sistema de planificación y presupuesto municipal, con enfoque estratégico
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo con la normatividad vigente
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Coop. Nac. E Int.
Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales
Sub Gerencia de Informática Optimizar el intensivo uso de las tecnologías de información y de conectividad de la Municipalidad
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático
con Institucionalidad fortalecida. Este lineamiento plantea tener como meta la
adecuación de la organización municipal moderna y con el
financiamiento adecuado, para que sirva
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
04. Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad
efectiva
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una
institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta,
transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social,
que brinda servicios de calidad
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma
estable
01. Garantizar una adecuada administración de los recursos
económicos, financieros, humanos y logísticos
VISIÓN - MISIÓN
OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2011
DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y Democrático
con Institucionalidad fortalecida
03. Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que
permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
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Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Plan de Desarrollo Institucional 2007 - 2010
EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS
Gerencia de Desarrollo EconómicoPromover un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de empleos y el desarrollo
económico
Sub Gerencia de Control de Operaciones y Sanciones Cautelar el cumplimiento de las disposiciiones municipales administrativas
Sub Gerencia de Defensa Civil Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI
Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
Mejorar y fortalecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas del distrito, como medio de lograr un mayor crecimiento económico y empleo.
Promover las acciones de señalización para el ordenamiento y control del tránsito
y la circulación del transporte en la jurisdicción
Mantener un alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito.
Controlar el Servicio de Transporte Público Especial de Vehículos Menores
Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes.
Propiciar
Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención,
prevención y programas de atención a los grupos vulnerables en el Distrito
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de DEMUNA)
Proteger y promover la Defensa de los Derechos del Niño y el Adolescente de su jurisdicción
Gerencia de Desarrollo SocialAportar a la construcción de un distrito con altos niveles de desarrollo social y calidad de vida de las
personas
Sub Gerencia de Participación Vecinal Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local
Sub Gerencia de Programas Sociales Impulsar el mejoramiento nutricional de la población vulnerable
Sub Gerencia de Desarrollo Humano Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos
08. Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la
calidad de vida
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcionalde Salud y Bienestar)
Expandir los programas preventivos de salud de manera eficiente y eficaz a los diversos puntos del distrito
DESARROLLO ECONÓMICO: Desarrollo Económico local y familiar sostenido basado en
trabajo digno y el potenciamiento del capital
humano con equidad y responsabilidad social.
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Desarrollo económico local y
familiar sostenido basado en el trabajo digno y el
potenciamiento del capital humano con equidad y
responsabilidad. Plantea generar una economía local,
generando las condiciones neSub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad
05. Promover la generación de actividades económicas en forma
ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores
priorizados
Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible
en la población local
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA
POBREZA: Desarrollo Humano y social sostenido, comprende
avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible que implica el despliegue de todas
las capacidades humanas exógenas y endógenas,
principalmente para reduci
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una
institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta,
transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social,
que brinda servicios de calidad
Potenciar el sistema, planes y programas de salud integral
VISIÓN - MISIÓN
07. Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de
oportunidades con equidad en los grupos vulnerables
06, Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y Peatonal
en el Distrito
DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL: Desarrollo Humano
y Social Sostenido
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Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Plan de Desarrollo Institucional 2007 - 2010
EJE LINEAMIENTOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO PARCIAL UNIDAD ORGANICA OBJETIVOS ESPECIFICOS
Sub Gerencia de Limpieza Publica (Barrido de Calles)Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la
población
Sub Gerencia de Limpieza Publica (Residuos Sólidos)Ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de
los residuos sólidos
Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes
Sub Gerencia de Parques y JardinesVelar por el mantenimiento y la administración integral del ecosistema del distrito generando
conciencia social
Crear un sistema de Gestión Ambiental Local Participativo y Sostenible
Fortalecer la gestión ambiental para el desarrollo sostenible del distrito
Brindar el Servicio de Saneamiento Urbano en el Distrito
Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar un control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental
Gerencia de Desarrollo UrbanoPromover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y
estructura urbana equilibrada.
Sub Gerencia de Obras PrivadasOrientar el desarrollo urbano ordenado del distrito y velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales en su materia
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y CatastroOrientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos
legales en materia urbanística
Sub Gerencia de Habilitaciones UrbanasFortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la
consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana
Sub Gerencia de Inversión PublicaDotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de
equipamiento orientado al uso de los espacios públicos
11. Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana
Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención,
prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del Distrito
Sub Gerencia de Parques ZonalesMantener el entorno, infraestructura y los espacios para las actividades físicas, deportivas y de
recreación activa de los ciudadanos
12, Constituir una actividad local que recoja las actitudes de expresión
cultural de los habitantes del Distrito
Mejorar la cultura deportiva y calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcionalde Educación, Cultura y Promoción de la Juventud)
Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el Distrito
CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA:
Distrito con ejercicio de cultura de paz y seguridad
ciudadana
CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA:
Comprende la creación de una cultura de paz con vigilancia
de derechos y deberes ciudadanos; y un sistema de
seguridad ciudadana sostenida de carácter preventiva en
concertación con la población organizada, para logra
13. Promover la seguridad integral del Distrito
Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Garantizar la seguridad pública y la convivencia social
DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el Trabajo, la competitividad y
el desarrollo humano
DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTES, RECREACIÓN Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano. Esta línea
plantea en el distrito el mejoramiento de la calidad de la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando s
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo
Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental, El
lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al
cambiante; que permita contar con un espacio territorial
planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con
una vivienda digna c
Gerencia de Servicios a la Ciudad
Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada
DENOMINACION OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2011
Brindar un sistema de Gestión del Desarrollo Urbano participativo
VISIÓN - MISIÓN
10. Mejorar la calidad del Hábitat Urbano
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho es una
institución que promueve el Desarrollo Local con una administración honesta,
transparente, eficaz y eficiente con profundo sentido social,
que brinda servicios de calidad
09. Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a
los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades
cotidianas
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V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Estructura Orgánica de la Corporación Municipal ha sido aprobado mediante Ordenanza Nº 107-2007-MSJL, con fecha 26 de Marzo del 2007, donde se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y sus modificatorias Ordenanza Nº 187-2010-MDSJL de fecha 04 de febrero del 2010 y Ordenanza Nº 190-2010-MDSJL de fecha 15 de marzo del 2010, asumiendo la siguiente estructura de organización:
01. Órganos de Alta Dirección: 01.1. Concejo Municipal 01.2. Alcaldía 01.3. Gerencia Municipal
02. Órganos Consultivos: 02.1. Comisión de Regidores
02.2 Consejo de Coordinación Local Distrital 02.3. Junta de Delegados Vecinales 02.4. Comité de Seguridad Ciudadana 02.5. Comité de Defensa Civil 02.6. Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche 02.7. Consejo Local de Educación 02.8. Consejo Distrital de la Juventud 02.9. Agencia del Fomento de Inversión Privada
03. Órgano de Control Institucional: 03.1. Órgano de Control Institucional
04. Órganos de Defensa Judicial: 04.1. Procuraduría Pública Municipal
05. Órgano de Asesoría: 05.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 05.2. Gerencia de Planificación 05.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 05.2.2. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional. 05.2.3. Sub Gerencia de Informática
06. Órgano de Apoyo: 06.1. Secretaría General 06.1.1. Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 06.1.2. Sub Gerencia de Registro Civil 06.2. Secretaría de Imagen Institucional 06.3. Gerencia de Administración y Finanzas 06.3.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos 06.3.2. Sub Gerencia de Abastecimiento 06.3.3. Sub Gerencia de Contabilidad 06.3.4. Sub Gerencia de Tesorería 06.3.5. Sub Gerencia de Servicios Generales 07. Órganos de Línea: 07.1. Gerencia de Rentas 07.1.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria 07.1.2. Sub Gerencia de Recaudación y Control 07.1.3. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 07.1.4. Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva Tributaria
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 14
07.2. Gerencia de Servicios a la Ciudad 07.2.1. Sub Gerencia de Limpieza Pública 07.2.2. Sub Gerencia de Parques y Jardines 07.2.3. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 07.3. Gerencia de Desarrollo Económico 07.3.1. Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial 07.3.2. Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones 07.3.3. Sub Gerencia de Defensa Civil 07.3.4. Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad Local 07.4. Gerencia de Desarrollo Urbano 07.4.1. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 07.4.2. Sub Gerencia de Inversión Pública 07.4.3. Sub Gerencia de Obras Privadas 07.4.4. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 07.5. Gerencia de Desarrollo Social 07.5.1. Sub Gerencia de Desarrollo Humano 07.5.2. Sub Gerencia de Participación Vecinal 07.5.3. Sub Gerencia de Programas Sociales
08. Órganos Desconcentrados: 08.1. Agencia Municipal 08.2. Parques Zonales
09. Proyectos Especiales.
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 15
SAN JUAN DE LURIGA NCHO
MUNICIP ALIDA D DISTRITAL DE
VIALIDADCOACTIVA
PROGRAMA DEL VASO
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDÍA
GERENCIAMUNICIPAL
PARQUES Z ONALES
C ONSEJO DE
CO ORDINACI ÓNL OCAL D IST RITAL
ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL
AGENCIA M UNICI PAL
JUNTA DE
DELEGADO SVECINAL ES
CO MIT É DE
SEG URIDADCIUDADANA
COM ITÉ DE D EFENSA
CIVIL
COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DEL
DE LECHE
CO NSEJ O L OCAL DE
EDUCACIÓN
CONSEJO DISTRITAL
DE LA JUVENTUD
AG ENCIA DEL
F OM ENT O DEINVERSIÓN PR IVAD A
PROCURADURÍA PÚBLICAMUNICIPAL
COMISIONES DEREGIDORES
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE IMAGENINSTITUCIONAL
GERENCIA DE ASESORÍAJURÍDICA
GERENCIA DEPLANIFICACIÓN
SUB GERENCIA
DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO
SUB GERENCIADE DESARROLLOINSTITUCIONAL Y
COOP. NACIONAL E
INTERNACIONAL
GERENCIA DE RENTAS
SUB GERENCIA DERECAUDACIÓN Y
CONTROL
SUB GERENCIA DEFISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DEEJECUTORÍA
SUG GERENCIA DEADMINIST RACIÓN
T RIBUT ARIA
GERENCIA DEADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
SUB GERENCIA DECONTABILIDAD
SUB GERENCIA DETESORERÍA
SUB GERENCIA DE
SERVICIOSGENERALES
SUB GERENCIA DEABASTECIMIENTO
GERENCIA DEDESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUB GERENCIA DE
OBRAS PRIVADAS
SUB GERENCIA DEHABILITACIONES
URBANAS
GERENCIA DE SERVICIOS ALA CIUDAD
SUB GERENCIA DE
LIMPIEZA PÚBLICA
SUB GERENCIA DE
PARQUES Y JARDINES
GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO HUMANO
SUB GERENCIA DEPARTICIPACIÓN
VECINAL
SUB GERENCIA DEPROGRAM ASSOCIALES
SUB GERENCIADE INF ORMÁTICASUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
SUB GERENCIA DEPLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA DESEGURIDADCIUDADANA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DEFORMALIZACIÓN Y
PROMOCIÓNEMPRESARIAL
SUB GERENCIA DECONTROL,
OPERACIONES YSANCIONES
SUB GERENCIA DE
DEFENSA CIVIL
PRO YECT OS ESPECIALES
SUB GERENCIA DETRANSPORTE
TRANSITO Y
SUB GERENCIA DETRÁMITE
DOCUMENTARIO YARCHIVO
SUB GERENCIA DE
REGISTRO CIVIL
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 16
Segunda Parte: Análisis por Unidad Orgánica (I Semestre)
Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011
Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 17
CONCEJO MUNICIPAL – COMISIÓN DE REGIDORES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Consejo Municipal
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se conformaron las Comisiones Trabajo constituidas por lo regidores de la Municipalidad.
b) Se han aprobado importantes convenios con diversas instituciones educativas.
c) Transparencia en las gestiones realizadas por las Comisiones.
Objetivos Específico (O.E.)
Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Evaluación y proposición de Ordenanzas.
b) Evaluación de normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y transparencia.
c) Evaluación y fiscalización sobre desarrollo urbano.
Factores de éxito
a) Regidores comprometidos con el desarrollo del distrito.
b) Capacidad de convocatoria de las organizaciones vecinales para la descentralización de las sesiones de concejo y/o para el contacto directo y participativo del pueblo con sus autoridades.
c) Voluntad de trabajo de parte de las Comisiones de regidores.
Dificultades encontradas
a) Débil concurrencia de algunos regidores a las reuniones de comisiones.
b) Poco conocimiento de los regidores referente a los temas municipales, administrativos y problemática del distrito.
c) Poca producción de propuestas de dictámenes.
Recomendaciones
a) Mayores propuestas de proyectos normativos de parte de las Comisiones de los regidores.
b) Constante coordinación entre las Comisiones de regidores a fin de desarrollar un mejor resultado.
c) Agregar nuevos indicadores de desempeño que reflejen las diversas acciones que realiza el Concejo Municipal.
.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 18
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Dictamen 4 1 0 0 0 0 0 1 25%
Dictamen 4 0 1 0 0 0 0 1 25%
Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
Dictamen 4 0 0 0 0 0 0 0 0%
COMISION DE REGIDORES
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva.
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Evaluar y proponer normas en materia de competencia municipal
3.- Evaluar y fiscalizar sobre desarrollo urbano
4. Evaluar y proponer normas sobre medio ambiente
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Evaluar y proponer normas sobre rentas, planeamiento y economía
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
5. Evaluar y proponer normas sobre participación ciudadana y desarrollo
social
6.Evaluar y proponer normas sobre servicios administrativos y servisios
administrativos y servicios públicos locales
2.- Evaluar y proponer normas sobre asuntos jurídicos, fiscalización y
transparencia
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 19
ALCALDÍA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Alcaldía
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Ejecución de proyectos importantes para el distrito.
b) Correcto desarrollo urbano de la ciudad.
c) Optimización en la organización de la administración con la demás áreas de la Municipalidad.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Administración General de la Oficina.
b) Gestionar el desarrollo de la ciudad.
c) Gestionar los proyectos especiales del distrito.
Factores de éxito
a) Personal con experiencia, iniciativa y creatividad identificadas con los objetivos instituciones.
b) Interacción con entidades u organismos y misiones diplomáticas acreditadas en el Perú.
c) Representatividad en universidades y colegios.
Dificultades encontradas
a) Limitados recursos financieros que imposibilitan la ejecución de obras prioritarias o el desarrollo de otros aspectos del Distrito.
b) La legislación vigente limita el accionar municipal.
c) Limitados recursos logísticos.
Recomendaciones
a) Desarrollar documentos normativos que permitan el mejor desarrollo en la gestión.
b) Aumento de recursos financieros.
c) Constantes reuniones con los funcionarios de las áreas de la municipalidad.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 20
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 2 1 1 2 1 1 8 67%
Informe 48 3 6 4 6 6 3 28 58%
Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
ALCALDIA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuaciónde la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Conformar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente,moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Fortalecer y consolidar la Institución Municipal como órgano representativo del Gobierno Local
3. Gestionar los proyectos especiales del distrito
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Administración General de la Oficina
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
2. Gestionar el desarrollo de la ciudad
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 21
GERENCIA MUNICIPAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Alta Dirección Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
OBJETIVOS ALCANZADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se logró actualizar los instrumentos de gestión para promover la eficiencia en la Gestión
Objetivos Específico (O.E.)
Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Cumplimiento institucional de las metas del Programa de Modernización Municipal
Factores de éxito
a) Coordinación constante con funcionarios para el cumplimiento de metas
b) Control, supervisión de los procesos y procedimientos administrativos de los servicios brindados por las distintas unidades orgánicas
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 22
III.- Matriz de Actividades programadas:
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 800 51 55 53 62 50 63 334 42%
Documentos 3050 165 264 312 398 236 259 1634 54%
Memorandum
s1500 100 166 167 120 132 168 853 57%
GERENCIA MUNICIPAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con financiamiento adecuado
Coordinar un Sistema de Administración Municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustendos en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumento de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Consolidar la modernización de la Gestión Municipal eficiente, eficaz y transparente
3.- Seguimiento de medidas correctivas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración General de la Oficina
2.- Administrar la Gestión Municipal
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Observación: Se ha modificado la cantidad programada
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 23
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Control Institucional Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0012 Control Interno Actividad : 100485 Supervisión y Control
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Órgano de Control Institucional
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se ha comprobado que la Administración Municipal incumple los plazos previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
b) Se ha comprobado que en la ejecución de los procesos de selección los métodos que debieran garantizar una plural participación de postores, no dan resultado.
c) Se ha advertido con respecto a la falta de formalidad del horario laboral aplicable a los Contratos Administrativos de Servicios - CAS.
Objetivos Específico (O.E.)
Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se ha puesto en conocimiento del Titular de la Entidad, las deficiencias e irregularidades detectadas en las Actividades de Control.
b) Se ha motivado al Titular de la Entidad a fin que disponga se tomen las medidas pertinentes respecto a las deficiencias e irregularidades detectadas.
c) Se ha reiterado la falta de implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes resultantes de las Acciones de Control.
Factores de éxito
a) Capacidad Operativa suficiente.
b) Presupuesto del OCI suficiente.
c) Atención completa y oportuna de los requerimientos del OCI.
Dificultades encontradas
a) Limitada capacidad operativa.
b) Presupuesto del OCI insuficiente.
c) Demora en la atención de requerimientos realizados por el Órgano de Control.
Recomendaciones
a) Otorgar al Órgano de Control un presupuesto que le permita el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Control.
b) Restablecer la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional, en cumplimiento al Acta suscrita entre la Municipalidad y Contraloría General de la República.
c) Atender oportuna y adecuadamente los requerimientos realizados por el Órgano de Control Institucional.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 24
III.- Matriz de Actividades programadas:
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 3 0
Informe 88 6 1 6 2 8 9 32
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida.
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos.
1. ACCIÓN DE CONTROL
2. ACTIVIDADES DE CONTROL
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.
Velar por la correcta administración y utilización de los recursos municipales, en concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 25
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Defensa Judicial Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Procuraduría Pública Municipal
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Ejercer la defensa judicial de la Municipalidad.
b) Sistematización y seguimiento de expedientes.
Objetivos Específico (O.E.)
Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Lograr el archivo definitivo de procesos.
b) Lograr sentencias judiciales favorables a la Corporación Edil.
c) Se logró el levantamiento de embargo ascendente a S/. 130,201.14
Factores de éxito
a) Eficiente coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto así como con la Alta Dirección.
b) Diseño de estrategia para afrontar el pago del saldo de la deuda por contingencias judiciales.
c) Ágil coordinación de los sistemas de seguimiento de la Municipalidad.
Dificultades encontradas
a) Ausencia de sistemas de comunicación virtual (INTRANET).
b) Falta de acceso a internet en todas las CPU's de los abogados de la Procuraduría Pública Municipal.
Recomendaciones
a) Mejorar los aspectos en materia de informática a fin de optimizar la labor de la Procuraduría Pública Municipal.
b) Continuar con la implementación de los objetivos estratégicos propuestos.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 26
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Expediente 518 43 40 41 45 40 40 249 48%
Expediente 1343 111 100 115 100 120 100 646 48%
Expediente 223 15 15 20 15 15 20 100 45%
Expediente 65 4 5 6 3 5 4 27 42%
Atención 65 4 5 6 3 5 4 27 42%
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República
3.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos penales
5.- Representar a la municipalidad ante los órganos administrativos de
entidades públicas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Conducir la defensa en procesos judiciales, atender procesos civiles y
contenciosos administrativos
4.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos
constitucionales
2.- Conducir la defensa en procesos judiciales y atender procesos laborales
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 27
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Asesoría Jurídica
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Análisis e interpretación de las normas legales.
b) Mayor celeridad en la emisión de informes legales.
c) Atención de consultas legales de los administrados.
Objetivos Específico (O.E.)
Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia municipal
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Emitir Opinión legal y Visación de los proyectos de Resoluciones
b)Atención de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios CEPAD y CPPAD)
c) Emitir Informes Legales de acuerdo al ROF
Factores de éxito
a) Coordinación con otras unidades orgánicas
b)Trabajo en equipo
c) Adecuado desarrollo profesional de los asesores jurídicos
Dificultades encontradas
a) No contar con el servicio de SPIJ
b)No contar con material logístico actualizado (libros)
c) No contar con Internet adecuado y falta de mobiliario
Recomendaciones
a) Capacitación a los asesores jurídicos.
b) Disponibilidad de materiales de oficina.
c) Mantenimiento de material logístico.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 28
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 108 9 8 9 8 8 8 50 46%
Informe 1440 98 101 96 100 108 103 606 42%
GERENCIA DE ASESORÍA JURPIDICA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Asesorar a los Órganos de la Corporación Municipal en la interpretación de las normas de competencia Municipal
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Asesorar en Asuntos Administrativos: Realizar el Análisis
Jurídico e Interpretación de Normas
2. Asesorar en Asuntos Administrativos: Emitir Opinión Legal y/o
Visaciónes
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 29
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Planificación
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se logró sistematizar los documentos de gestión actualizados.
b) Se coordinó la implementación del portal de transparencia de la Municipalidad.
c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se realizó los talleres del Presupuesto Participativo 2012.
b) Se optimizó la evaluación y viabilización de los proyectos de inversión pública.
Factores de éxito
a) Equipo multidisciplinario en la Gerencia.
b) Facilidad para establecer coordinaciones con las demás unidades orgánicas.
c) Se logró el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.
Dificultades encontradas a) Equipos informáticos defectuosos.
b) Ausencia de canales de coordinación institucionalizados.
Recomendaciones
a) Repotenciar los equipos informáticos.
b) Fortalecer las coordinaciones con la Sociedad Civil en el marco del Presupuesto Participativo.
c) Elaborar directiva a fin de establecer responsabilidades en el marco del cumplimiento de metas del PI y el PMM.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 30
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Documento 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Informe 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Informe 96 25 14 11 4 9 3 66 69%
Acción 2 3 5
Acción 1 1
Talleres 13 28 14 55
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
1.- Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas del PI y PMM
4.- Elaborar el análisis institucional y diseño de estrategias de desarrollo
institucional
5.- Implantar y evaluar la reforma municipal
2.- Formulación, ejecución y evaluación del proceso del Presupuesto
Participativo 2011
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Fortalecer el Sistema Distrital de Planificación y Presupuesto Municipal
3.- Desarrollar la modernización y el fortalecimiento institucional
6.- Evaluación de perfil de proyectos
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración General de la Oficina
2.- Administrar el Sistema de Planificación Municipal
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 31
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se logró evaluar la ejecución de las actividades de las unidades orgánicas planteadas en el Plan Operativo Institucional.
b) Se efectuó el diagnóstico institucional de la entidad.
Objetivos Específico (O.E.)
Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se formuló el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura.
b) Se realizó modificaciones al PIA a fin de incorporar recursos a la entidad.
c) Se realizaron acciones a fin de otorgar disponibilidad presupuestal.
Factores de éxito
a) Optimización del proceso presupuestario.
b) Mejor coordinación con la Gerencia de Planificación y la Gerencia de Administración y Finanzas.
Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.
b) Descoordinaciones con unidades orgánicas.
Recomendaciones
a) Mejorar la conectividad de los equipos informáticos.
b) Implementar mayores acciones de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional.
c) Capacitar a los trabajadores y funcionarios a fin en tema de procesos presupuestarios.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 32
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Documento 2 1 1 50%
Documento 3 0 1 1 33%
Informe 12 0 0 0 0 0 0 0 0%
Informe 12 0 0 0 0 1 1 2 17%
Informe 3 1 1 33%
Informe 2880 38 35 29 35 47 65 249 9%
Resolución 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Documento 2 1 1 50%
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Conformar un sistema de administracción municipal eficaz, eficiente. Moderna y competitiva sustentados en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente y eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Desarrollar el proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente
3.- Elaborar, formular y evaluar el proyecto del plan de acción municipal
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración General de la Oficina
7.- Realizar el control de la disponibilidad presupuestal
2.- Elaborar el diagnóstico para la gestión del Sistema de Planificación y
Presupuesto Municipal
8.- Realizar las modificaciones del presupuesto municipal
9.- Realizar la consolidación de la ejecución presupuestaria y modificaciones
para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4.- Realizar supervisiones técnicas de la ejecución del plan de acción
5.- Elaboración de indicadores y análisis de resultados
10.- Elaborar el presupuesto municipal, realizar la elaboración y el análisis
de resultados
6.- Realizar la programación, formulación, elaboración y presentación del
presupuesto municipal
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 33
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Cooperación Nacional e Internacional
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Desarrollo de las políticas Distritales de desarrollo alineadas con las políticas Nacionales, para el desarrollo de capacidades en el distrito.
b) Impulsar y fortalecer los proyectos de normas y directivas, en el marco del desarrollo de la gestión municipal.
c) Brindar el óptimo desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación en el fortalecimiento de la institucionalidad en la gestión municipal.
Objetivos Específico (O.E.)
Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones nacionales e internacionales
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Promover las políticas establecidas en los Planes de la gestión Municipal en los aspectos económicos, sociales y ambientales.
b) Fortalecimiento y consolidación de las normas y directivas en el proceso de desarrollo de capacidades institucionales de la gestión municipal
c) Fomento de los convenios de cooperación en el fortalecimiento de los diversos programas sociales en el distrito.
Factores de éxito
a) Fortalecimiento de las políticas de desarrollo de los diversos Planes de la entidad Municipal.
b) Consolidación de los proyectos de normas y directivas relacionadas con el desarrollo de la organización municipal.
c) Impulso y desarrollo de los proyectos de convenios de cooperación del ámbito nacional e internacional en el beneficio de la población de San Juan de Lurigancho
Dificultades encontradas a) Poca difusión de los diversas políticas y planes de la gestión municipal
b) Poca difusión de los diversos convenios
Recomendaciones
a) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el óptimo cumplimiento de los convenios de cooperación.
b) Coordinar con las diversas Unidades Orgánicas para el eficiente desarrollo de las Políticas de Desarrollo y los Planes de Gestión de la entidad Municipal.
c) Impulsar a las Unidades Orgánicas a fomentar el desarrollo de los diversos Planes de Gestión de la entidad Municipal.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 34
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Proyecto 24 2 1 2 1 2 2 10 42%
Perfil de
Proyecto3 1 1 33%
Coordinación 24 3 2 2 3 2 3 15 63%
Informe 24 2 2 2 2 2 2 12 50%
Participante 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 4 33%
Convenio 12 3 2 2 2 3 2 14 117%
Documento 48 4 4 4 4 3 5 24 50%
Documento 4 1 2 1 4 100%
Ejemplar 4 1 1 25%11. Elaboración, impresión y distribución del TUPA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Administración general de la oficina
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales
3. Elaborar perfiles de proyectos para su financiamiento con cooperación
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
10. Elaborar los instrumentos de gestión municipal: administrativos y
técnicos
9. Elaborar proyectos de documentos normativos de gestión de la org.
Municipal: directivas y otros
8. Gestionar la suscripción de convenios de cooperación
7. Gestionar viajes nacionales e internacionales
2. Gestionar el financiamiento de proyectos con cooperación
4. Gestionar la cooperación técnica nacional e internacional
5. Supervisar y controlar el cumplimiento de la cooperación
6. Promover la especialización de recursos humanos mediante la
cooperación
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 35
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 12 1 1 1 1 1 2 7 58%
Informe 48 4 3 4 4 4 7 26 54%
Boletín 48 4 3 4 4 4 4 23 48%
Base de Datos 2 1 1 50%
Informe 2 1 1 50%
Informe 12 1 1 2 1 1 2 8 67%
14. Producir información estadística municipal
15. Mejorar y actualizar el banco municipal de datos estadísticos
12. Realizar el mejoramiento de los procesos municipales
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
17. Recolectar y organizar información estadística apropiada
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
16. Redefinir la estructura del banco de datos
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
13. Canalizar la asistencia técnica en materia de org. Y gestión
Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en una normatividad efectiva
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Formular y consolidar los instrumentos de gestión administrativa y técnica orientados a optimizar la gestión municipal, y mantener los procesos de cooperación con las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 36
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Asesoría Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental Sub Programa Funcional : 0005 Planeamiento Institucional Actividad : 100110 Conducción y Orientación Superior
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Informática
Objetivos Parcial (O.P.) Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Mantenimiento de equipos informáticos
b) Creación de nuevos módulos informáticos para Oficinas.
Objetivos Específico (O.E.)
Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Mejor calidad de data de la Corporación Municipal,
b) Toma de decisiones por parte de jefes de oficina más rápida.
Factores de éxito
a) Apoyo de la alta dirección en la capacitación y actualización de equipos
b) Personal de sistemas capacitado en tecnología
c) Ambiente adecuado para el accionar del personal.
Dificultades encontradas a) Personal en las aéreas no capacitado en el uso de herramientas.
b) Deterioro de los equipos por el ambiente y descuido de los usuarios.
Recomendaciones a) Más cursos de capacitación al personal de sistemas.
b) Seguir actualizando los equipos de acuerdo a la tecnología.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 37
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Documento 24 4 2 1 1 1 2 11 46%
Sistema 4 0 0 2 0 0 0 2 50%
Acción 420 40 30 50 20 20 50 210 50%
Acción 4 1 1 0 0 0 0 2 50%
Acción 420 35 35 35 35 35 35 210 50%
Acción 1 1
2.- Elaborar propuesta para el mejoramiento del sistema informático
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
1.- Adecuación de documentación pendiente para el manejo de la oficina
5.- Desarrollar sistemas de comunicación informática: internet
SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Conformar un sistema de administración municipal eficaz, eficiente, moderno y competitivo sustentados en la normatividad vigente
Promover una estructura sostenible, transparente, eficiente con instrumentos de gestión que garanticen un sistema de seguimiento y evaluación permanente
Optimizar el intensivo de las tecnologías de información y de conectividad de la municipalidad.
4.- Brindar soporte técnico y mantenimiento de los equipos informáticos
6.- Brindar asistencia informática a las diversas unidades orgánicas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración General de la Oficina
3.- Desarrollar sistemas informáticos
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 38
SECRETARÍA GENERAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Secretaría General
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Adecuado procedimiento para la atención oportuna de las solicitudes al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
b) Certificación oportuna de los documentos.
c) Normal y correcto desarrollo de las Sesiones del Concejo.
Objetivos Específico (O.E.)
Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Atención de los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores.
b) Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo.
c) Trámite, redacción y archivamiento de documentos oficiales como: ordenanza, acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía.
Factores de éxito
a) Personal idóneo con capacidad de cooperación y coordinación.
b) Experiencia de sus integrantes para el ejercicio de sus funciones.
c) Personal organizado para la debida atención a los administrados.
Dificultades encontradas
a) El no poder utilizar la fotocopiadora asignada a esta área por sus constantes desperfectos.
b) Demora de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas que poseen dicha información.
c) No se cuenta con un sistema informático moderno de registro y archivo de las resoluciones de alcaldía, decretos, acuerdos y ordenanzas municipales.
Recomendaciones
a) Implementar mayor personal para notificación de los documentos relacionados a las Sesiones de Concejo.
b) Implementación de un sistema informático para registro y archivo de documentación.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 39
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documentos 382 57 62 76 50 60 56 361 95%
Documentos 72 9 10 10 10 12 7 58 81%
Sesión 31 3 2 3 3 2 2 15 48%
Documentos 62 3 4 5 3 4 3 22 35%
Documentos 454 68 71 74 58 60 64 395 87%
Documentos 1,020 67 60 70 67 74 60 398 39%
SECRETARIA GENERAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humano y logísticos.
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Implementar los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento del Concejo Municipal y la Alcaldía.
3.- Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de concejo
4.- Atender los pedidos y las solicitudes de los Señores Regidores
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de Alcaldía
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
5.- Tramitar, redactar y archivar documentos oficiales como: ordenanza,
acuerdo de concejo, resolución de alcaldía, decreto de alcaldía.
6.- Realizar certificación de documentos
2.- Preparar, difundir y archivar documentación oficial de sesiones de
concejo
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 40
SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Y ARCHIVO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento de la gestión Municipal.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se ha optimizado en el tratamiento a documentación que ingresa a corporación.
b) Se ha dado celeridad en la ruta programada a los documentos solicitados internamente por unidades orgánicas de MSJL.
c) Se concientizó al público administrado sobre simplificación administrativa.
Objetivos Específico (O.E.)
Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y Archivo Municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se logró derivar a las diferentes unidades orgánicas los documentos solicitados en el plazo establecido.
b) Se atendió a solicitudes por acceso a la Información en el plazo establecido por la normatividad vigente.
c) Se viene recepcionando, clasificando los documentos resueltos provenientes de las diferentes unidades orgánicas para el respectivo resguardo en el Archivo Central acorde con el Cronograma de transferencia de documentos.
Factores de éxito
a) Acceso al sistema Integral Municipal
b) Capacitación a personal sobre normatividad vigente.
c) Normas vigentes (leyes, decretos, resoluciones etc.).
Dificultades encontradas a) Desconocimiento de público usuario sobre requisitos, plazos que requieren las solicitudes.
Recomendaciones
a) Realizar mayor difusión sobre procedimientos administrativos (requisitos, plazos,) que realiza MDSJL.
b) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en aréa de Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo.
c) Brindar periódicamente capacitaciones sobre legislación administrativa a personal que labora en área de Fedatarios.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 41
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Atención 7200 600 600 600 600 600 600 3600 50%
Documento 18000 6123 6325 6698 5104 6531 5475 36256 201%
Documento 18000 6123 6325 6698 5104 6531 5475 36256 201%
Atención 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Atención 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Documento 360 80 98 75 80 95 99 527 146%
Atención 8 6 14
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Atención a público usuario por Libro de Reclamaciones
Realizar el inventario de documentos, seguimiento y control
Remitir correspondencia
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
Tener como meta la adecuación de la Organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Garantizar una adecuada administración del acervo documentario y archivo municipal, brindando una eficiente y mejorada atención a los vecinos
Informar y entregar resultados sobre los documentos recepcionados
Administrar el archivo central de la Municipalidad
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Atender al vecino : orientación, información sobre diversos trámites
Recepcionar, clasificar y distribuir los documentos
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 42
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 012 Identidad y Ciudadanía Sub Programa Funcional : 0021 Registros Civiles Actividad : 100640 Conducción y Manejo de los Registros Civiles
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Registro Civil
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se logró institucionalizar la celebración de matrimonios comunitarios.
b) Se cuenta con expedientes sistematizados.
Objetivos Específico (O.E.)
Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se logró rectificar actas de nacimiento, matrimonios y defunción mediante vía administrativa, judicial y notarial.
b) Se promocinó la unión matrimonial a fin de consolidar el núcleo familiar
c) Se logró emitir certificados domiciliarios que permitió a los usuarios acceder a centro de trabajo, estudios, percepción de remesas, entre otros.
Factores de éxito a) Buena coordinación con unidades orgánicas.
b) Optimización del servicio que se brinda al usuario.
Dificultades encontradas a) Deficiente implementación de la oficina.
b) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.
Recomendaciones a) Mejorar el equipamiento de las oficinas.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 43
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documentos 3659 256 172 287 136 254 197 1302 36%
Evento 1363 69 178 1 76 132 44 500 37%
Certificado 27008 3182 2910 2508 1618 1144 818 12180 45%
Evento 1108 154 120 145 105 102 106 732 66%
Expediente 7397 616 575 361 396 397 364 2709 37%
Certificado 1398 243 169 173 139 163 114 1001 72%
Certificado 751 57 52 63 56 61 49 338 45%
2.- Matrimonio comunitario
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4.- Matrimonio ordinario
5.- Emisión de constancias de no inscripción de nacimientos, matrimonio
y/o defunsión
6.- Emisión de certificado domiciliario
SUB GERENCIA DE RESGISTRO CIVIL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Optimizar el servicio y la administración de los registros civiles conforme a Ley
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Registrar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los Registros Civiles
3.- Expedición de copias certificadas de hechso vitales
7.- Divorcios
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Rectificación de diversos documentos (anotaciones marginales)
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 44
SECRETARÍA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Secretaría de Imagen Institucional
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Administración adecuada de los recursos económicos.
b) Cumplimiento de los dispositivos legales institucionales y del Gobierno Central.
c) Trabajo coordinado con las áreas de la Municipalidad.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer el sistema de comunicación de la corporación municipal y velar por la buena imagen institucional.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Incorporación de programas informáticos (Portal de Transparencia Estándar)
b) Incorporación en la Pág. Youtube del Programa SJL TU CANAL
c) Participación directa de los vecinos con opiniones y sugerencias.
Factores de éxito
a) Aceptación del público en general debido a la mayor información que se les brinda
b) Las buenas relaciones institucionales que actualmente mantiene la Municipalidad con otras entidades
c) Mejoramiento en los medios de comunicación vía internet
Dificultades encontradas
a) Ausencia de un ambiente adecuado para el desarrollo de las labores
b) Disponibilidad de una unidad de transporte para el traslado del personal de prensa
c) Mejoramiento del mobiliario de la oficina
Recomendaciones
a) Asignar una unidad de transporte permanente para el área de Imagen
b) Remodelar el mobiliario de la oficina
c) Cursos de actualización para mejorar la capacitación del personal
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 45
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 130 9 8 7 7 9 9 49 38%
Campaña 24 3 8 7 0 2 2 22 92%
Acción 73 6 7 6 11 7 11 48 66%
Evento 50 5 4 4 2 2 2 19 38%
Evento 60 3 12 4 0 4 3 26
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
SECRETARIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Distrito participativo y democrático con instituciones fortalecidas
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
1.- Apoyo a instituciones sociales
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Fortalecer el sistema de comunicaciones de la Corporación Municipal y velar por la buena imagen institucional
ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
1.- Entrevistas, reportajes y notas de prensa
2.- Campaña publicitaria
3.- Servicio de difusión, publicidad y prensa
4.- Ceremonias, eventos y actos protocolares
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 46
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Administración y Finanzas
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Monitorear las acciones de las Sub Gerencias a cargo.
b) Adecuación de los procesos a la normatividad vigente.
Objetivos Específico (O.E.)
Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticos, institucionalizando procesos innovadores que incrementen la capacidad de respuesta de la corporación
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se logró un óptimo manejo de las finanzas de la entidad.
b) Se mejoró los procesos de la Gerencia en virtud de sus funciones.
Factores de éxito a) Coordinación con las unidades orgánicas.
b) Articulación de funciones con las Sub Gerencias a cargo.
Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos.
Recomendaciones a) Mejorar las coordinaciones con las unidades orgánicas.
b) Actualización constante de los procesos acorde con la normatividad.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 47
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 4 1 1 2 50%
Informe 4 1 1 2 50%
Informe 4 1 1 2 50%
Documento 4 1 1 2 50%
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Consolidar una gestión pública que permita el óptimo uso de los recursos humanos, económicos, financieros y logísticosinstitucionalizando procesos imnovadores que incrementen la capacidad de
respuesta de la corporación
3.- Control y evaluación de resultados, contrastar las políticas de sistema de
personal, abastecimeinto, contabilidad, tesorería y servicios generales
4.- Proponer normas para mejorar los procesos administrativos
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Realizar diagnósticos financieros
2.- Realizar la ejecución y seguimiento del plan de acción financiero
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 48
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Recursos Humanos
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se elaboró el diagnóstico y el Presupuesto Analítico de Personal.
b) Se registró en la fase de compromiso en el SIAF los documentos de su competencia.
c) Se efectuó las planillas para el pago de personal.
Objetivos Específico (O.E.)
Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se realizó la gestión de los Recursos Humanos propiciando una cultura organizacional que permita lograr mayores niveles de productividad.
b) Se efectuó la incorporación selectiva y asignación de recursos humanos.
c) Se realizó talleres y acciones de capacitación.
Factores de éxito a) Optimización de los recursos humanos bajo los criterios de la eficacia y la eficiencia.
Dificultades encontradas a) Carencia de disponibilidad presupuestal para programas de capacitación.
Recomendaciones
a) Programar y desarrollar temas de capacitación al personal.
b) Aprobar nuevos reglamentos de control.
c) Aprobar el Plan de Capacitación de la Corporación Municipal.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 49
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Planilla 83 7 8 6 6 8 5 40 48%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 4 1 1 2 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Informe 1 0%
Evaluación 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4.- Realizar la Gestion de los recursos humanos
5.- Elaborar el diagnostico y el presupùiesto análitico de personal
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibles que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Desarrollar una óptima fuerza laboral altamente motivada y comprometido con los objetivos institucionales
3.- Realizar talleres y acciones de capacitación
6.- Realizar la evaluacion del personal, integracion del personal, acciones de
bienestar social para el personal y registrar la fase de compromiso ene l
SIAF, los documentos de su competencia
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Efectuar las planillas para el pago de obreros, empleados, otros
régimenes y pagos de pensiones
2.- Efectua la incorporación, selección y asignación de recursos humanos
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 50
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Abastecimiento
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Aplicación adecuada de la Ley de Contrataciones del Estado
Objetivos Específico (O.E.)
Consolidar y modernizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficiente las funciones de la corporación
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se sistematizó el total de las acciones de los almacenes
b) Se adquirió equipos informáticos para los almacenes
Factores de éxito a) Área informática bien implementada
b) Adquisición de equipos informáticos con celeridad
Dificultades encontradas a) Falta mayor capacitación del personal
b) Disponibilidad Presupuestal y Financiera
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 51
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe Técnico
de Usuarios1 0 0 0 0 0 1 1 100%
Resolución 1 1 0 0 0 0 0 1 100%
Convocatoria 155 0 0 0 5 6 9 20 13%
Asesoramiento 155 0 0 0 5 6 9 20 13%
Documento 310 13 39 38 26 36 44 196 63%
Requerimiento
de Gasto1267 3 201 187 170 217 67 845 67%
Compromiso de
Pago1267 16 240 225 196 253 106 1036 82%
Guías de
Remisón y/o 945 0 0 0 77 133 33 243 26%
Pecosa 2160 149 195 299 481 665 375 2164 100%
Acta 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4. Brindar soporte técnico administrativo a los diferentes Comités
Especiales
9. Efectuar la entrega de los Bienes adquiridos a las respectivas áreas
usuarias
5. Realizar la emisión de contratos, Ordenes de Compra y/o Ordenes de
Servicio de los Procesos ejecutados mayores a 3 UIT
6. Atención de requerimientos de Bienes y Servicios menores a 3 UIT
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Consolidar y modenizar el sistema de abastecimiento de bienes y servicios para hacer eficientes las funciones de la corporación
3. Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, mediante
Procesos de Selección mayores a 3 UIT
10. Realizar la Supervisión y Control de Existencias de Almacén mediante los
inventarios anuales
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Solicitar y consolidar los requerimientos de Bienes, Servicios, Obras y
Consultoría de Obras de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad - Cuadro
de Necesidades
7. Registrar la fase de compromiso en el SIAF con los documentos
competentes y compras directas a 3 UIT8. Recepcionar los Bienes adquiridos mediante Procesos de Selección y
Compras directas menores a 3 UIT
2. Cuantificación, Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones
y Contrataciones
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 52
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Contabilidad
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Determinar, garantizar y controlar la veracidad de los documentos entregados en los expedientes en la etapa del Devengado del gasto.
b) Verificar que se cumpla con los trámites legales establecidos.
c) Dar conformidad al expediente evaluados para realizar la siguiente etapa del gasto.
Objetivos Específico (O.E.)
Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Ser una base para guiar la política de la Gerencia.
b) Verificar el control adecuado sobre la vigencia de los valores en custodia por la Sub Gerencia de Tesorería.
c) Control de los gastos efectuados en el Ejercicio Fiscal.
Factores de éxito
a) Obtener la evidencia de que las cifras consignadas en el Balance sean reales.
b) Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento.
c) Ser una herramienta para evaluar la gestión de la Gerencia y la capacidad de la Corporación Municipal para generar liquidez.
Dificultades encontradas
a) La poca Información (Requerida) de las diferentes áreas administrativas.
b) Falta de Instrumentos de Gestión - Directiva de procedimientos.
c) Falta de Sistema de Control Mecanizado en los Inventarios.
Recomendaciones
a) Comprometer a las diferentes áreas administrativas para brindar mayor información.
b) La Gerencia de Planificación por intermedio de la Unidad de Racionalización debe implementar el Manual de Procedimientos de las diferentes Gerencias y Sub Gerencias.
c) La Sub Gerencia de Abastecimiento debe gestionar la Implementación de un Sistema de Control Mecanizado de Inventarios, para agilizar la información.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 53
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 3540 280 280 280 280 280 280 1680 47%
Documento 4 1 1 2 50%
Documento 1 0 0%
Acción 6 1 1 1 1 1 1 6 100%
Acción 1680 280 280 280 280 280 280 1680 100%
Acción 10800
2700 450 450 450 450 450 450 2700
4 1 1 2
2.- Elaborar los Balances Trimestral, Semestral, Anual y los Estados
Financieros y Presupuestales.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago
Efectuar los Inventarios de Almacén Central y Periférico 1er y 2do Trimestre
del 2011.
3.- Elaboración de los estados financieros y presupuestales
6.- Revisar, visar, archivar y custodiar los comprobantes de pago(*)
(*) Actividad reemplazada por "Efectuar el Control Previo a los comprobantes de pago"
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros , humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Elaborar y proporcionar información contable oportuna para la toma de decisiones dentro del Marco Legal Vigente
4.- Realizar los Arqueos Inopinados de Fondo Fijo y Valores.
5.- Registrar la fase del Devengado en el SIAF previa revisión y visación de la
documentacion sustentatoria del Gasto.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Realizar el Control de Compromisos: Verificar la información
recepcionada
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 54
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Tesorería
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se optimizó el proceso de recaudación y manejo de recursos.
Objetivos Específico (O.E.)
Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se terminó de implementar el pago de personal mediante transferencias financieras.
Factores de éxito a) Mejora de la coordinación entre unidades orgánicas.
b) Fortalecimiento institucional con entidades bancarias.
Dificultades encontradas a) Problemas de conectividad de los sistemas informáticos
Recomendaciones
a) Ampliar los lazos institucionales con entidades bancarias.
b) Implementar un proceso de fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 55
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 890 100 120 100 80 100 100 600 67%
Documento 14700 2000 700 900 800 900 900 6200 42%
Transferencia
financiera585 20 50 30 30 30 40 200 34%
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros , humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Elaborar políticas de ingresos y gastos de administración financiera a través de principios de racionalidad, disciplina y austeridad
3.- Efectuar transferencias bancarias: Banco de Crédito, Banco de la Nación
para pagos de planillas de empleados, obreros y CAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administrar y controlar los ingresos, efectuar la recaudación y custodia
de valores
2.- Administrar los egresos, registrar y efectuar la fase del girado en el SIAF,
realizar el pago de compromisos autorizados y otros
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 56
SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Apoyo Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Servicios Generales
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se elaboraron directivas y planes de estrategias de control y administración.
b) Se regularon funciones del personal de seguridad interna y limpieza.
c) Se logró la inspección in situ de parques, losas deportivas, áreas verdes.
Objetivos Específico (O.E.) Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se aprobó el reglamento para la administración de bienes muebles e inmuebles.
b) Se redujo el gasto público en la toma de inventario de los bienes.
c) Se realizó el saneamiento de vehículos y terrenos a favor de la MDSJL.
Factores de éxito a) La constante colaboración de las áreas técnicas de la MDSJL.
b) Organización interna de las funciones propias de la Sub Gerencia.
Dificultades encontradas a) La demora de la aprobación de la caja chica para solventar gastos.
b) La ausencia de un área destinada al resguardo de los documentos
Recomendaciones a) Procurar que la aprobación de la caja chica sea expeditiva
b) Implementar un área destinada exclusivamente a guardar los documentos
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 57
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 240 20 20 20 20 20 20 120 50%
Informe 2 0 0 0 0 0 1 1 50%
Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Documento 4 1 0 0 1 0 0 2 50%
SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros, humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la gestión municipal
Mantener actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad
3. Realizar el saneamiento de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad
4. Realizar el diagnóstico operativo de los locales de la Entidad
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administrar, controlar y fiscalizar los bienes de propiedad municipal
2.- Realizar anualmente el inventario de bienes de propiedad municipal
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 58
GERENCIA DE RENTAS
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE RENTAS
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Los principales ingresos administrados por la Gerencia de Rentas asciende a la suma de S/.17,682,714.49 Nuevos Soles, el cual representa el 84.11% de la recaudación total del I Semestre (S/.21,023,831.40).
b) Se emitieron un total de 530, 510 Cartas de Requerimientos de Pago,
c) Se emitieron 266 Resoluciones de Determinación por un valor de S/. 396,746.80; habiéndose cobrado la suma de S/. 185,029.01 nuevos soles.
d) Fraccionamiento de pago de la deuda tributaria: se recaudó por dicho concepto la suma de S/.124,974.84 nuevos soles; Ejecutoria Coactiva emitió 914 Resoluciones, recaudándose la suma de S/. 2,156,484.25.
Objetivos Específicos (O.E.)
Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Incremento de la Base Tributaria: Se registró 3,731 nuevos contribuyentes, 791 Actualización de Datos de contribuyentes y se emitieron 158, 268 Cuponeras.
b) Se actualizó la Base de Datos con las Declaratorias de Fábrica de los predios subvaluadores, habiéndose realizado 356 procesos.
c) Selección de predios subvaluadores y/o omisos en forma selectiva é iniciando el procedimiento de fiscalización respectiva a través de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.
d) Quiebra de valores para el sinceramiento de la deuda tributaria por intermedio de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria: 181 Resoluciones de Determinación y 66 Resoluciones de Multas Tributarias quebradas.
Factores de éxito
a) Orientación oportuna, eficaz y personalizada de 168,818 contribuyentes.
b) Capacitación en materia tributaria al personal que labora en la Gerencia de Rentas y las Sub Gerencias que la integran.
c) Emisión oportuna de Ordenanzas de Beneficios Tributarios para brindar mayores facilidades de pago a los contribuyentes que se encuentran en una situación económica difícil, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias.
d) Difusión masiva de las campañas tributarias en los diferentes medios de comunicación: radial, escrita, paneles, totems, volantes y perifoneo rodante.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 59
Dificultades encontradas
a) Demora en el trámite de los requerimientos de servicios para la difusión de los beneficios tributarios.
b) Disponibilidad económica oportuna para la distribución de cartas de requerimientos de pago.
c) Demora en el pago de los notificadores de las cartas de requerimiento de pago y/o volantes
Recomendaciones
a) Atención oportuna en el trámite administrativo de los requerimientos de servicios.
b) Falta de disponibilidad económica en forma oportuna para cumplir con las fechas programadas, para la distribución de cartas de requerimientos de pago.
c) Apoyo oportuno de las áreas competentes, para el pago de los notificadores.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 60
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Documento 8 1 0 0 1 1 1 4 50%
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
GERENCIA DE RENTAS
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Afianzar un crecimiento sostenido de la recaudación con simplificación y eficiencia tributaria
3. Establecer la Política de recaudación anual.
5. Sistematizar los procesos de administración, recuadación, determinación,
fiscalización y control.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Controlar las políticas de administracion, Fiscalización, Recaudación y
Control de los Tributos.
2. Controlar las acciones que efectúa el ejecutor coactivo y sus auxiliares
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4. Coordinar permanentemente con la Agencia Municipal de Canto Grande
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 61
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Administración Tributaria
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos.
b) Determinar la base imponible y la cuantía de los tributos.
c) Distribuir las DDJJ de autoevalúo con su respectiva hoja de liquidación por el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales respecto del predio declarado como domicilio fiscal por el contribuyente.
Objetivos Específico (O.E.)
Asesorar y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la administración.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Orientación a los contribuyentes.
b) Atención y asesoría al contribuyente en materia tributaria y administrativa.
c) Elaboración de Tótems paneles, volantes relacionados a campañas masivas de declaraciones juradas y beneficios tributarios.
Factores de éxito
a) Existen menos quejas (se han logrado reducir en un 50% las quejas).
b) Mejora en la recaudación.
c) Planificación y ejecución de las funciones del POI.
Dificultades encontradas
a) Cambio de personal constante.
b) Desconocimiento del ROF y funciones.
c) Demora en la entrega de información estadística de la SGAT solicitada a la Sub Gerencia de Informática.
Recomendaciones
a) Mayor apoyo a los requerimientos de la SGAT.
b) Capacitación al personal.
c) Realizar una actualización de valores arancelarios.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 62
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 6,000 400 352 391 328 497 542 2,510 42%
Cuponeras 170,000 0 170,000 0 0 0 0 170,000 100%
Acción 165,097 14,991 29,904 24,169 14,281 30,644 51,108 165,097 100%
Atención 225,000 14,000 19,000 14,000 14,000 34,000 14,000 109,000 48%
Documento 17,400 7,500 0 0 7,500 0 0 15,000 86%
Acción 21,700 7,000 0 0 7,000 0 0 14,000 65%
Documento 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0%
Documento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la Organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Desarrollar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración
3.- Actualizar la Base de datos de los contribuyentes en el Sistema Integral
de Gestión Municipal
8.- Asesor y orientar al contribuyente, promoviendo la cultura y conciencia
tributaria con el fin de que cumplan sus obligaciones con la Admistración
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Atención de Expedientes administrativos, constancias resoluciones,
informes, etc (actividades diarias)
2.- Diseñar, elaborar y distribuir el pago de tributos
7.- Elaborar guias de orientación tributraia
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4.- Orientar al Contribuyente
5.- Recepción y actualización de Declaraciones Juradas de de pensionistas
6.- Mantener los archivos de la documentación sustentatoria
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 63
SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Recaudación y Control
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se logró una mayor recaudación, sobrepasando la meta establecida.
Objetivos Específico (O.E.)
Regir la operación de cobranzas de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Principalmente, se ha establecido una conciencia tributaria, considerando las obras y mejoras en el distrito.
Factores de éxito
a) Emisión y notificación de cartas recordatorias, haciendo de conocimiento de los beneficios tributarios otorgados.
b) Emisión y notificación de valores: OP, RD a aquellos contribuyentes que no cumpllierón con el pago de sus tributos.
Dificultades encontradas a) Carencia de movilidad, y falta de referencias en los domicilios fiscales consignadas por los administrados.
Recomendaciones a) Iniciar una campaña masiva de actualización de datos, para mayor ubicación.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 64
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Contribuyente 113,895 0 0 0 0 0 0 0 0%
Contribuyente 144 0 0 0 0 0 0 0 0%
Documento 30,000 0 0 0 0 0 17 17 1%
Documento 1,200 54 42 58 29 63 75 321 27%
Numero 1,200 100 100 100 100 100 100 600 50%
Numero 6,000 500 500 500 500 500 500 3,000 50%
Expediente 2,200 137 110 125 84 240 174 870 40%
Acción 120 0 0 0 0 9 10 19 16%
Acción 20 2 0 0 0 0 0 2 10%
Acción 300 25 25 25 25 25 25 150 50%
Numero 1,200 250 293 543 45%
6.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) campo deportivo
7.- Atención de expedientes por Prescripción de deuda tributaria
9.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnistia
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
2.- Cobro ordinario a través de res.de determi. (arbitrios municipales) 2007
al 2010
3.- Remisión de valores a Cobranza Coactiva
8.- Fraccionamiento de deuda tributaria por amnístia
4.- Resolver expedientes por constancias de no adeudos y reconside.de
valores
5.- Cobros diarios, control de tickets (Parque zonal) entrada general
Observación: Se ha modificado la cantidad programada
SUB GERENCIA DE RECAUDACION DE CONTROL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito Participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida.
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuacion de la ortgnizacion municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Desarrollar iniciativas econámicas a fn de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponiblidad de recursos en forma estable.
Regir la operación de cobranza de las deudas tributarias, mantenimiento y fortaleciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
10.- Emisión de tickets de servicio contractual de recojo de residuos sólidos
para el comercio ambulatorio y cobranza
11.- Emisión de tickets por el servicio de cobranza de traslado de desmonte
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Cobro ordinario de orden de pago (impuesto predial) 2007 al 2010
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 65
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable a fin de lograr la generación de ingresos cumpliendo el debido proceso
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Eliminación de tiempos innecesarios llevando a cabo nuestro trabajo de fiscalización con una mayor productividad.
b) Disminución de brechas de incumplimiento de obligaciones tributarias.
c) Incremento del universo de contribuyentes y/o predios.
Objetivos Específico (O.E.)
Controlar la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas para disminuir la brecha entre el recaudo potencial y el real, así como el conocimiento de las normas y disposiciones municipales, que nos permita incentivar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas tributarias, los que redundaran en el incremento de los ingresos tributarios para la financiación sostenible de los gastos.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se tiene un SIGMUN mas actualizado en base a los procesos de fiscalización iniciados en diferentes zonas del Distrito.
b) Resolución de los cuestionamientos tributarios en forma eficiente y eficaz, sincerando la base tributaria.
c) Importante incremento en la recaudación, generada por la deuda generada en la fiscalización realizada.
Factores de éxito
a) Ampliación de la base tributaria, logrando mejorar los niveles de recaudación en beneficio de la municipalidad.
b) Generación de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes.
c) Actualización, saneamiento y detección de subvaluación de los predios.
Dificultades encontradas
a) No contar con las herramientas necesarias para realizar la fiscalización (movilidad).
b) No contar con un sistema actualizado para facilitar la labor de fiscalización.
c) Carnet de identificación para el personal de campo.
d) No contar con una planoteca actualizada.
Recomendaciones
a) Capacitación permanente al personal en materia tributaria.
b) Tener un catastro actualizado a fin de facilitar la detección de mas subvaluadores y/o omisos.
c) Contar con sistemas informáticos en óptimas condiciones a fin de facilitar el trabajo y/o el ingreso de información.
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III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 830 76 76 76 87 87 87 489 59%
Acción 4 0 0 1 0 0 1 2 50%
Acción 4 1 1 0 0 0 0 2 50%
Evento 1080 90 90 90 90 90 90 540 50%
Potenciar iniciativas economicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable.
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Distrito participativo y democratico con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO:Tener como meta la adecuación de la organización Municipal moderna y con el financiamiento adecuado.
Desarrollar iniciativas economicas a fin d erealizar estrategias que permitan la disponibildad de recursos en forma estable.
Incentivar la formacion de una actitud voluntaria de cumplimiento correcto y oportuno de las normas tributarias.
3. Fiscalización Predial Másiva.
4. Fiscalización de Espectáculos Públicos no Deportivos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.Atenciòn de expedientes administrativos y otros documentos.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
2. Fiscalización Selectiva de Predios.
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 67
SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 007 Recaudación Sub Programa Funcional : 0013 Recaudación Actividad : 100704 Administración de Recursos Municipales
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se consolidó la data básica de la administración edil (transferencias, duplicidad de códigos y otros).
Objetivos Específico (O.E.)
Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se logró recaudar las acreencias y adeudos de los obligados y terceros.
b) Se realizaron acciones coercitivas a fin de hacer cumplir obligaciones tributarias y no tributarias.
Factores de éxito a) Mejora en la coordinación con las unidades orgánicas.
b) Fortalecimiento de la cultura tributaria entre la población.
Dificultades encontradas a) Escaso personal asignado a la Sub Gerencia.
Recomendaciones a) Mayor apoyo de las unidades orgánicas.
b) Optimizar la legislación municipal en materia tributaria.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 68
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 103,000 12,151 706 8,594 16,826 83,647 12,458 134,382 130%
Acción 102,500 11,883 261 4,693 7,128 83,210 146 107,321 105%
Acción 54 8 8 11 8 10 9 54 100%
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Distrito participativo y democrático con Institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO: Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Desarrollar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Potenciar iniciativas económicas a fin de realizar estrategias que permitan la disponibilidad de recursos en forma estable
Maximizar el cumplimiento de las obligaciones de naturaleza tribuatrias y no tributarias de los obligados y terceros para con la entidad en el proceso de cobranza coactiva
3.- Promover los Actos de Ejecución Forzosa y Medidas Cautelares Previas
para su cumplimiento de acuerdo a ley.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Disposición cobranza de adeudos a través de Resoluciones Medidas
Cautelares (Secuestros, retenciones y Otros) y realizar Requerimientos de
Cobranza Coactiva y otros.
2.- Ejecución Medidas Cautelares (Secuestros, Retenciones y otros) y
Resolver los Recursos (Escritos) que estos generen por expedientes
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 69
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0085 Control de la Contaminación Actividad : 100160 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Servicios a la Ciudad
Objetivos Parcial (O.P.) Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Desarrollo eficiente de las funciones establecidas en la Gerencia.
b) Incremento de la cobertura del servicio de limpieza pública y prestación del servicio eficiente de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el distrito.
c) Mejoramiento se la calidad del aire en el distrito, por el incremento de la áreas verdes en el distrito.
d) Reducción de los índices delictivos e inseguridad ciudadana, por la mejora del servicio de seguridad ciudadana en el distrito.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Desarrollo organizado y sistemático de las actividades realizadas por la Gerencia.
b) Mantenimiento del distrito limpio, por el óptimo servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.
c) Incremento, mantenimiento de las áreas verdes en el distrito y mejoramiento del ornato del distrito.
d) Incremento de operativos en conjunto y rondas vecinales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la juntas vecinales de seguridad ciudadana.
Factores de éxito
a) Recursos humanos con capacidad, experiencia y perseverancia.
b) Se cuenta con infraestructura y equipamiento para desarrollar y ejecutar las tareas encomendadas.
c) Se cuenta con instrumentos y herramientas (planes, programas Y reglamentos) que permiten logar el buen desempeño de las funciones del personal administrativo y operativo.
Dificultades encontradas
a) Alto porcentaje de morosidad del pago por los servicios prestados, el cual reduce la asignación de recursos para mejorar los servicios brindados.
b) En algunas ocasiones no se cuenta con herramientas, equipos e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Gerencia y Sub Gerencias.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 70
c) Poca participación de la población por mantener el distrito limpio y ordenando; así como también poco involucramiento en las convocatorias parea realizar actividades en conjunto.
Recomendaciones
a) Incrementar las campañas de sensibilización y concientización a la población para involucrarse y participar en las actividades desarrolladas por la Gerencia y Sub Gerencias.
b) Realizar charlas motivadoras para el personal operativo, para mejorar su desempeño en el trabajo.
c) Incrementar las supervisiones para mejorar el servicio prestado por la Gerencia.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 71
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%
Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%
Acción 1 1
Acción 1 1
Acción 1 1
Elaboración y evaluación del cumplimiento de la Meta 02: Implementar un
programa de segregación en la fuente como parte del proceso de
recolección de residuos sólidos domiciliario, del Objetivo 2: Eficiencia en
gestión de residuos sólidos, según lo establecido en el Programa de
Modernización Municpal – 2011, como Área Programática “Generación de
condiciones favorables del clima de negocios: servicios públicos e
infraestructura”.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de
Segregación en la Fuente, como parte del proceso de recolección de
residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Juan de Lurigancho,
aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 009-2011-MDSJL, de fecha 20 de
junio de 2011.
Elaboración y evaluación de la implementación del Programa de
Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
en el distrito de San Juan de Lurigancho, aprobado mediante Ordenanza N°
213-2011-MDSJL, de fecha 19 de julio de 2011.
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al ambiente, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una
vivienda digna con servicios básicos adecuados
Contribuir a la mejora de la calidad del ambiente en el distrito, a fin de brindar a los ciudadanos un ambiente agradable y seguro para el desarrollo de las actividades cotidianas
Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental y la Seguridad Ciudadana Local Participativa y Sostenible
Promover la gestión ambiental local municipal para el desarrollo sostenible del distrito, así como preservar y brindar un ambiente seguro y el uso racional de los recursos naturales.
3. Controlar la gestión de la administración de parques y jardines
4. Controlar la gestión de la administración de seguridad ciudadana.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Administración General de la Oficina
2. Controlar la gestión de la administración de limpieza pública
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 72
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Servicios a la Ciudad
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar el servicio de saneamiento urbano en el Distrito
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Incremento de la cobertura de agua potable y alcantarillado en el distrito
b) Evaluación y vigilancia de la calidad del agua en el distrito
c) Evaluación y vigilancia del grado de contaminación ambiental en el distrito
Objetivos Específico (O.E.)
Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar el control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Firma del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional, que celebran el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL y la MDSJL, para la implementación del "Proyecto Integral para la Población Urbana la Nueva Área Potencial de Abastecimiento Ramal Norte, Ira. Etapa distritos de Comas, San Juan de Lurigancho y Lurigancho - Chosica", con la Construcción de Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado
b) Firma del Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional, que celebran el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL y la MDSJL, para la construcción de Nuevas Plantas Descentralizadas de Tratamiento de Aguas Residuales.
c) Validación e implementación del Plan Anual de la Gestión Ambiental Local Sostenible 2011, por la Comisión Ambiental Municipal - CAM
Factores de éxito
a) Pobladores sensibilizados y concientizados sobre el cuidado del ambiente que apoyan la propuesta de instalación de infraestructuras para el rehúso de aguas residuales tratadas.
b) Se cuenta con Miembros de la Comisión Ambiental Municipal - CAM profesionales y técnicos en gestión ambiental.
c) Miembros de la Comisión Ambiental Municipal - CAM comprometidos.
Dificultades encontradas
a) Escaza conciencia ambiental de la población por el cuidado y preservación del Ambiente.
b) Costos elevados para el monitoreo de los factores contaminantes ambientales.
c) Escaza información sobre la evaluación de calidad del agua en el distrito.
Recomendaciones
a) Realizar campañas de sensibilización a la población sobre el cuidado del ambiente.
b) Continuar con el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Anual de Gestión Ambiental Local Sostenible.
c) Continuar con las coordinaciones con especialistas de las diferentes instituciones públicas y privadas para la ejecución de las actividades programadas en el plan anual de gestión ambiental.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 73
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Contribuir a la mejora de la calidad del ambiente en el distrito a fin de brindar a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas
Brindar el servicio de saneamiento urbano en el Distrito
Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado, así como llevar el control de la calidad del agua y de los factores de contaminación ambiental.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
NINGUNA
1. Promover la cobertura de agua potable y alcantarillado en el distrito
2. Controlar la calidad del agua en el distrito
3. Controlar los factores de contaminación ambiental en el distrito.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al ambiente, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado; que sus pobladores cuenten con una
vivienda digna con servicios básicos adecuados
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 74
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0086 Limpieza Pública Actividad : 100584 Servicio de Limpieza Pública
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Limpieza Pública (Barrido de Calles)
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Ornato de calidad en la ciudad
b) Mantenimiento permanente en la limpieza de avenidas, parques y alamedas del distrito.
c) Almacenamiento mejorado de los residuos sólidos en espacios públicos (papeleras metálicas de colores)
Objetivos Específico (O.E.)
Mantener e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la población
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Mayor número de predios con servicio de barrido.
b) Coordinación directa con Juntas vecinales y directivas de parques sobre temas de limpieza.
c) Reducción de la presencia de residuos en la vía pública.
Factores de éxito
a) Coordinación oportuna para operativos de limpieza, entre población organizada y área de limpieza.
b) Adquisición de un camión baranda de seis toneladas de capacidad.
c) Difusión de horarios, rutas y frecuencias a la población sobre el servicio de barrido.
Dificultades encontradas
a) Adversidad climatológica por constantes lloviznas en invierno.
b) Dispersión de residuos en la vía pública por canes o recicladores informales, luego del barrido.
c) Falta de cultura en uso de papeleras (parques, alamedas).
Recomendaciones
a) Adquisición de indumentaria especializada para facilitar labores por estado del tiempo.
b) Campaña de Sensibilización que tienda al cambio de hábitos y comportamiento ciudadano.
c) Difundir la normativa vigente sobre las sanciones por desacato de la población, sobretodo en zonas de alto flujo comercial.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 75
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Limpieza Pública (Residuos Sólidos)
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Recojo oportuno de residuos en la vía pública
b) Erradicación de puntos críticos con su sistema de vigilancia integrada.
c) Supervisión y monitoreo del servicio con participación de la población.
Objetivos Específico (O.E.)
Ampliar y mejorar la cobertura y calidad del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Manejo selectivo de residuos y adopción de medidas de minimización.
b) Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos.
c) Mayor número de viviendas con servicio de limpieza pública.
Factores de éxito a) Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que facilita la prestación del servicio.
Dificultades encontradas
a) Escasa cultura ambiental por parte de los usuarios.
b) Incumplimiento de la población en horarios para el recojo.
c) Arrojo de desmonte en la vía pública por parte de tricicleros informales
Recomendaciones
a) Implementar un Programa de Educación Ambiental.
b) Fiscalización permanente a los usuarios del servicio de limpieza.
c) Adecuación de horarios y frecuencias constante.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 76
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Km 38,400 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 19,200 50%
Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Km 49,404 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 24,702 50%
CANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
3. Barrido de calles
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Barrido de Pistas y Veredas
2. Campaña de sensibilización Ambiental
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA (Barrido de Calles)
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable.
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Incorporar temas referidos al territorio y al ambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado.
Mejorar la calidad del medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas.
Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada.
Mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de barrido de vías con participación activa de la población.
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
UN. MEDIDA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 77
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
ACCION 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Servicio 1,080 90 90 90 90 90 90 540 50%
m3 54,000 330 1,725 1,440 870 1,545 825 6,735 12%
Tonelada 180,000 18,947 21,052 20,681 19,391 19,952 19,291 119,314 66%
Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Tonelada 180,000 18,947 21,052 20,681 19,391 19,952 19,291 119,314 66%
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
2.Mantenimiento de maquinaria
3.Eliminación de Desmonte
4. Disposición final de residuos Sólidos
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
NINGUNA
1. Administración de oficina
5. Campaña de Limpieza Pública Techo Limpio
6. Recolección y Transporte de Residuos Sólidos
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA (Residuos Sólidos)
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL : Incorporar temas referidos al territorio y al cambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado
Mejorar la calidad del medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas
Brindar espacios públicos y ecológicos con un sistema de gestión planificada
Mejorar e incrementar la cobertura de los servicios de limpieza pública con participación activa de la población
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 78
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 17 Medio Ambiente Programa Funcional : 039 Medio Ambiente Sub Programa Funcional : 0087 Parques, Jardines y Ornato Actividad : 100586 Mantenimiento de Parques y Jardines
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Parque y Jardines
Objetivos Parcial (O.P.) Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se incremento la cobertura vegetal en los diferentes lugares del Distrito, a fin de contrarrestar la contaminación ambiental.
b) Se recuperó diversas zonas destinadas para áreas verdes en los AA.HH., Agrupaciones Familiares, Asociaciones y en las diversas zonas del Distrito.
c) Se prestó el mejor servicio de mantenimiento de áreas verdes en los diversos parques, alamedas y avenidas existentes en el Distrito.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover la conservación de los ecosistemas existentes
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Disminución de la contaminación ambiental, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía actual y futura de nuestro Distrito.
b) Contribuir a mejorar las condiciones ambientales y ornato del distrito, para una mejor vista del ornato a los visitantes.
c) Sensibilizar a los vecinos en la conservación de las áreas verdes.
Factores de éxito
a) Planificación y conducción del Jefe del área, en la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes del Distrito.
b) Buen equipamiento de herramientas y maquinarias adecuadas para la realización de los diferentes trabajos.
c) Recursos humanos con capacidad, experiencia y con espíritu de trabajo.
Dificultades encontradas
a) Falta de Civismo de una parte de la población para mantener las áreas verdes.
b) Condiciones climáticas desfavorables especialmente en los meses de verano, por el aumento de la temperatura.
c) Desabastecimiento de agua para el riego total de las áreas verdes del Distrito.
Recomendaciones
a) Continuar con el trabajo planificado y establecido
b) Continuar con los objetivos alcanzados para garantizar el mejoramiento, mantenimiento y conservación de las áreas verdes.
c) Realizar campañas de sensibilización a la población sobre la importancia de la conservación de las áreas verdes.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 79
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano sostenible y sustentable
LINEAMIENTOS DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Incorporar temas referidos al territorio y al cambiante, que permita contar con un espacio territorial planificado y organizado
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOTOTAL
SEMESTRE% AVANCE
m2 300,000 25,200 25,214 24,210 25,208 26,208 25,210 151,250 50%
Toneladas 600 50 50 50 50 50 50 300 50%
Unidad 720,000 92,006 93,509 98,085 70,438 74,305 49,868 478,211 50%
m3 9,600 7,650 6,850 7,120 7,350 7,765 7,985 44,720 50%
m2 7,200,000 434,567 434,567 434,567 598,967 565,595 546,760 3,015,023 50%
m2 14,400,000 7,233,000 7,233,000 7,233,000 5,406,415 5,406,415 5,406,415 37,918,245 50%
Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
m2 9,000 883 883 883 900 900 900 5,349 50%
ml 3,840 482 545 524 420 440 380 2,791 50%
Campaña 12 3 3 3 3 3 3 18 50%
Construcción de cercos perimetricos
6. Riego de Áreas Verdes
7. Campaña de Forestación
8. Mantenimiento de Pistas (Bacheo)
9. Mantenimiento de Sardineles
10. Enbellecimiento del Ornato pintado
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
1. Habilitación y Rehabilitación de Áreas Verdes
2. Producción De Compost
3. Producción de plantas en viveros municipales
4. Acopio de malezas
5. Mantenimiento de Áreas Verdes
ACTIVIDADES PROGRAMADASUN.
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a los ciudadanos un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades cotidianas
Recuperar, mantener y conservar las áreas verdes
Promover la conservación de los ecosistemas existentes
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 80
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 05 Ordenamiento Público y Seguridad Programa Funcional : 014 Orden Interno Sub Programa Funcional : 0031 Seguridad Vecinal y Comunal Actividad : 100587 Serenazgo
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Disminución del pandillaje pernicioso.
b) Disminución del índice delincuencial.
c) Confianza de la población.
Objetivos Específico (O.E.)
Garantizar la seguridad pública y la convivencia social
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Incautación de drogas en ingentes cantidades.
b) Incremento de detenciones de personas de mal vivir sobre todo en horas punta delictivas (noche)
c) Mejorar el servicio que se brinda a toda la comunidad educativa en el ingreso y salida del educando.
Factores de éxito
a) Trabajo en conjunto con el trinomio PNP, serenazgo y sociedad civil.
b) Ejecución de rondas mixtas y operativos conjuntos las 24 horas.
c) Implementación de medios logísticos: motos, cámaras de video vigilancia.
Dificultades encontradas
a) Escaso presupuesto.
b) Deficiente implementación de Plan operativo de la PNP.
c) Limitación de medios logísticos.
Recomendaciones
a) Incrementar medios logísticos y personal operativo.
b) Brindar mayores horas de capacitación al personal operativo.
c) Implementar convenios con la PNP para brindar las facilidades dentro de la jurisdicción.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 81
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Plan 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Intervención 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Denuncia 14,800 1,300 1,200 1,300 1,200 1,300 1,200 7,500 51%
Intervención 480 40 40 40 40 40 40 240 50%
Acción 12 3 3 3 3 3 3 18 150%
Acción 60 5 5 5 5 5 5 30 50%
Acción 398 10 14 9 7 65 94 199 50%
Acción 240 18 46 107 30 65 71 337 140%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 25,548 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129 12,774 50%
1 1
1
5. Desarrollar sistema de información y comunicación constante
6. Coordinar con las juntas vecinales, organizaciones publicas y privadas
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
1.- Servicio de imprensión de volantes
2.- Servicio de confección e instalación de totems
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Distrito con ejercicio de cultura de paz y seguridad ciudadana
CULTURA DE PAZ Y SEGURIDAD CIUDADANA: Crear un sistema de seguridad ciudadana sostenida con carácter preventiva en concertación con la población organizada
Promover la seguridad integral del Distrito
Desarrollar un sistema de Gestión de Seguridad Ciudadana Local sostenida
Garantizar la seguridad pública y la convivencia social
3. Atender denuncias y emergencias
10. Implementación del serenazgo vial y ecológico, y vigilancia ciudadana
mediante video-cámaras.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Administración General de la Oficina para organizar el servicio de
serenazgo
4. Intervenciones de la brigada canina
2. Vigilancia ciudadana de los serenos e intervención en operativos
especiales
7. Realizar operativos Conjuntos de serenazgo - PNP
8. Brindar apoyo para el cumplimientos de disposiciones municipales (Pol.
Municipal y otras áreas)
9. Elaborar proyectos de seguridad ciudadana y diversos planes Operativos
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 82
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 08 Comercio Programa Funcional : 021 Comercio Sub Programa Funcional : 0043 Promoción del Comercio Interno Actividad : 100705 Promoción del Comercio
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Económico
Objetivo Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Reconocimiento y trabajo en conjunto con asociaciones dedicadas al comercio ambulatorio (Asociación de lustrabotas y asociación de emolienteros).
b) Propuesta de Convenio con instituciones privadas el cual permitirá la realización de capacitaciones dirigidas a empresarios, emprendedores y público en general.
c) Brindar la información adecuada de los requisitos para la obtención de las autorizaciones municipales ya sean estas en el sector transporte como empresarial.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover un entorno favorable que incentive la inversión, la creación de empleos y el desarrollo económico.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) El trabajo en conjunto de las áreas respectivas de fiscalización (Subgerencia de Control de Operaciones y Sanciones, Subgerencia de Defensa Civil) lo cual da fruto a una fiscalización optima de supervisión de actividades informales dentro del distrito.
b) Las actividades de fiscalización permitieron en el semestre en mención incrementar en el rubro de autorización de anuncios un incremento en 158.67 % y 48.67 % en autorización de licencias en relación a las metas propuestas y/o programadas.
c) Actividades de fomento a la promoción empresarial dedicadas a la asesoría del empresariado y público en general en el trámite y acceso a información de las diversas actividades para el desarrollo empresarial.
Factores de éxito
a) La participación de instituciones privadas, los cuales permiten fortalecer el apoyo del sector empresarial y comercial del distrito.
b) Adecuado manejo del personal con experiencia en materia de fiscalización.
c) Orientar al administrado sobre las consecuencias de las infracciones.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 83
d) Control permanente de las actividades programadas por parte de las Sub Gerencias mediante informes presentados semanales.
e) Cohesión y trabajo en equipo con aéreas de la Gerencia involucrado en el proceso de fiscalización.
Dificultades encontradas
a) Alto grado de rotación del personal técnico.
b) Falta de indumentaria, en relación a los notificadores y orientadores de campo.
c) Falta de infraestructura para el internamiento de vehículos menores.
d) Limitado distribución de vehículos de transporte, el cual no permite el desenvolvimiento en campo para la fiscalización.
e) Falta de personal y material logístico para llevar un adecuado control sancionador en los distintos puntos del Distrito.
f) Escaso presupuesto y apoyo logístico para la implementación de actividades para propiciar capacitaciones y reuniones con entidades Mype y organizaciones dedicados a la actividad económica.
Recomendaciones
a) Reducir rotación de personal, seleccionando personal calificado.
b) Capacitación constante del personal que labora en las sub gerencias para un mejor desenvolvimiento en las funciones asignadas.
c) Proporcionar herramientas de gestión para el mejoramiento del Servicio de Transporte Público de Vehículos Menores, la Implementación de sistemas de fiscalización y control sin ocasionar costo al municipio, así como el mejoramiento del tránsito en la Jurisdicción, buscando generar recursos a la comuna.
d) Suscripción de Convenios Interinstitucionales entre la Municipalidad y las distintas identidades tanto como sector Público y Privado a fin de capacitar el personal de las sub gerencias en la medida de las funciones a realizar.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 84
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 96 16 16 16 16 16 16 96 100%
Informe 72 7 6 6 3 7 10 39 54%
Resoluciones 120 11 7 7 10 12 11 58 48%
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNAACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
Promover un entorno favorable que incentive la inversion, la creacion de empleos y el desarrollo economico.
3. Resolver recursos de apelacion contra Resoluciones de las Sub Gerencias.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Controlar las politicas de las actividades de Formalizacion y Promocion
Empresarial; Control de Operaciones y Sanciones; Defensa Civil y
Transporte, Transito y Viabilidad.
2. Supervision de cumplimiento de labores de fiscalizacion y control por
parte de Control, Operaciones y Sanciones de Defensa Civil y Transporte,
Transito y Viabilidad, mediante operativos inopinados.
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social.
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 85
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 08 Comercio Programa Funcional : 021 Comercio Sub Programa Funcional : 0043 Promoción del Comercio Interno Actividad : 100705 Promoción del Comercio
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Formalización y Promoción Empresarial
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y de emprendimiento de los sectores priorizados
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se incorporó y reconoció asociaciones dedicados al comercio ambulatorio (asociaciones de lustrabotas y de emolienteros).
b) Se formuló propuesta de Convenio Interinstitucional del Centro Peruano de Fomento y Desarrollo de Pymes - CEPEFODES.
c) Se implementó la XII tabla de Negocios Mype, permitiendo capacitar de manera gratuita a microempresarios del distrito y público en general, generando un buen clima relacionado a la gestión municipal en materia de capacitación.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y registros solicitados a la Municipalidad en los asuntos de su competencia
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se incrementó formalización en el rubro de autorización de anuncios en 158.67%.
b) Se realizó un mejor trabajo en conjunto para realizar labores de fiscalización, registrándose un promedio de 80 negocios fiscalizados por día.
c) Se incrementó en 48.67% el rubro de licencias de funcionamiento debido a la labor de fiscalización de comercios y acciones de asesorías.
Factores de éxito
a) Participación de instituciones privadas, las cuales permiten fortalecer el apoyo del sector empresarial y comercial del distrito.
b) Adecuado manejo del personal con experiencia en materia de fiscalización.
c) Cohesión y trabajo en equipo con áreas de la Gerencia involucrada en el proceso de fiscalización.
Dificultades encontradas
a) Alto grado de rotación de personal técnico.
b) Falta de indumentaria en relación de los notificadores y orientadores de campo.
c) Limitado apoyo en movilidad, el cual no permite el desenvolvimiento de campo.
d) Escaso presupuesto y apoyo logístico para la implementación de actividades que no permite propiciar capacitaciones y reuniones con mercados, entidades, MYPE's y asociaciones dedicadas a la actividad económica.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 86
Recomendaciones
a) Reducir rotación de personal, seleccionando personal calificado.
b) Facilitar presupuesto dirigidos a implementación de gastos logísticos.
c) Implementar movilidad para la Sub Gerencia.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 87
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Documento 2,400 622 443 395 759 508 376 3,103 129%
Acción 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Documento 3,000 343 350 424 384 428 397 2,326 78%
Documento 1,200 31 67 64 59 31 52 304 25%
Capacitación 24 3 2 3 2 3 2 15 63%
Reunión 60 1 2 2 3 2 3 13 22%
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
Fortalecer las actividades relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y registros solicitados a la Municipalidad en los asuntos de su competencia.
3. Emitir autorización para anuncios en mobiliario urbano con fines
publicitarios.
8. Reuniones de coordinación permanentes con los representantes legales
constituidos de los mercados para lograr la solución a su problemática.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Promover la formalización del comercio ambulatorio y el desarrollo
empresarial.
4. Promover acciones de Fiscalización Selectiva en lo correspondiente a la
ubicación de los Anuncios; para detectar y llegar a Formalizar a los negocios
y/o establecimientos informales dentro del distrito, que no cuenten con la
autorización respectiva.
2. Implementar mecanismos directos de control a establecimientos
comerciales.
7. Propiciar y crear las condiciones para promover la participación de la
población y del sector privado en el desarrollo económico y turístico.
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
DESARROLLO ECONÓMICO: Económico local y familiar sostenido, basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social.
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas.
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola e un Distrito económicamente activo.
Potenciar iniciativas ecnómicas y emprendimeintos de los sectores priorizados.
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
5. Emitir autorización para el funcionamiento de comercio, industria,
profesionales y servicios.
6. Autorizar espectáculos públicos no deportivos.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 88
SUB GERENCIA DE CONTROL,
OPERACIONES Y SANCIONES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Control, Operaciones y Sanciones
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se optimizó la labor de la Sub Gerencia a fin de que el contribuyente cumpla con las normas vigentes.
b) Se mejoró la atención al contribuyente.
c) Se propició propiciar la conciliación.
Objetivos Específico (O.E.)
Cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se paralizó obras sin licencia de construcción.
b) Se clausuró establecimiento sin autorización municipal.
c) Se paralizó espectáculos públicos sin autorización.
Factores de éxito
a) Evitar con posterioridad la aplicación del silencio administrativo positivo.
b) Orientar al administrado sobre las consecuencias de las infracciones.
c) Erradicar y disminuir la informalidad en el distrito.
Dificultades encontradas
a) Poca dotación de personal de policía municipal.
b) Resolver expedientes dentro de los plazos previstos en la ley.
c) Falta de equipamiento para realizar las actividades.
Recomendaciones
a) Programar capacitación periódicamente al personal de policía municipal.
b) Tener charlas periódicas de capacitación.
c) Contar con personal de acorde a la función a desempeñar.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 89
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 3 5 10 10 10 15 15 65 2167%
Acción 12,000 170 400 700 600 500 600 2,970 25%
Intervención 360 30 35 30 25 35 35 190 53%
Acción 1,200 109 101 224 176 445 185 1,240 103%
Acción 444 111 80 114 118 120 120 663 149%
Documento 900 40 70 60 45 60 50 325 36%
Acción 540 30 30 30 30 30 30 180 33%
Resolución 840 51 54 72 53 97 90 417 50%
Resolución 24 1 2 3 5 0 0 11 46%
Resolución 120 7 9 8 6 1 11 42 35%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MESUN. MEDIDA
9. Elaborar resolución de cautelar previa
3. Intervenir y realizar operativos de control
4. Registrar infracciones y sanciones
5. Ejecutar sanciones no pecuniarias
6. Atender, evaluar y calificar recursos impugnativos
8. Elaborar resoluciones de recursos impugnativos
SUBGERENCIA DE CONTROL DE OPERACIONES Y SANCIONES
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
CANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
10. Elaborar resolución de paralización de obra
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Administración general de la oficina
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas
2. Atender quejas y denuncias
7. Administrar la policía municipal
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 90
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Resolución 360 10 15 15 15 15 15 85 24%
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1.- Campaña no programada de fiscalizacion de licencia de funcionamiento
en la zona 05 comuna 10,11,12,13,14,15,16.
UN. MEDIDA
6.- Actividad no programada de erradicacion del comercio ambulatorio en la
zona Nº 3 de la comuna 10,11,12.
2.- Campaña no programada de fiscalizacion de licencia de funcionamiento
en la zona 05 comuna 19,20,21,22,23
3.- Campaña no programada de fiscalizacion de licencia de funcionamiento
en la zona 07 comuna 24,25,26 y zona 08 comuna 27.
4.- Actividad no programada de erradicacion del comercio ambulatorio en la
zona Nº 1 de la comuna 1,2,3,4,5
5.- Actividad no programada de erradicacion del comercio ambulatorio en la
zona Nº 3 de la comuna 6,7,8,9.
SUBGERENCIA DE CONTROL DE OPERACIONES Y SANCIONES
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
CANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
11. Elaborar resolución de clausura directa
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Cautelar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 91
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Defensa Civil
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se ha logrado que los establecimientos se formalicen y mejoren sus expectativas económicas.
b) Se ha logrado que la población tome conciencia respecto a la importancia de la cultura de la prevención.
c) Se ha reducido considerablemente el nivel de riesgo alto en algunos asentamientos humanos enclavados en las zonas altas del distrito.
Objetivos Específico (O.E.)
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Casi todos los establecimientos comerciales vienen cumpliendo con adecuar sus instalaciones conforme a las normas técnicas de Defensa Civil.
b) La Sub Gerencia de Defensa Civil ha impuesto sanciones a los establecimientos que incumplen las normas técnicas de Defensa Civil.
c) Se han atendido dentro del plazo de ley los expedientes sobre Licencia de Funcionamiento y procurado realizar dentro de los plazos en los demás tramites a cargo de la Sub Gerencia de Defensa Civil.
Factores de éxito
a) Mejor racionalización del personal de Defensa Civil.
b) Capacitación constante al personal de Defensa Civil.
c) Se ha instalado un radio transmisor con el objeto de estar interconectados con los demás Comités de Defensa Civil, la Policía Nacional y demás órganos de apoyo a la función de Defensa Civil.
Dificultades encontradas
a) No se cuenta con un Sistema de Comunicación para brigadistas de campo.
b) La Sub Gerencia de Defensa Civil no cuenta con un ambiente adecuado para las labores que se realizan, el que se tiene resulta muy pequeño lo que dificulta al personal cumplir con el trabajo asignado.
c) No se cuenta con mobiliario adecuado para el trabajo que se realiza en la Sub Gerencia de Defensa Civil.
Recomendaciones
a)Dotar a la Sub Gerencia de Defensa Civil de mobiliario adecuado para el mejor desempeño de sus funciones
b) Dotar de Sistemas de Comunicación para brigadistas de campo.
c) Asignar a la Sub Gerencia de Defensa Civil de un lugar más amplio donde se pueda realizar el trabajo con comodidad.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 37 3 4 3 3 4 4 21 57%
Intervención 20 2 3 3 2 1 2 13 65%
Exp. Tramitado 175 82 57 616 632 738 648 2,773 1585%
Exp. Resuelto 3,500 82 57 616 632 738 648 2,773 79%
Acción 4,600 1,330 1,331 1,332 1,333 1,334 1,335 7,995 174%
Acción 120 2 3 4 2 3 3 17 14%
Resolución 120 10 12 20 15 13 10 80 67%
Resolución 120 10 12 8 10 20 5 65 54%
Resolución 420 100 100 120 180 100 80 680 162%
Resolución 10 1 3 2 1 2 3 12 120%
Resolución 10 1 1 2 1 1 1 7 70%
Resolución 10 1 1 2 1 1 1 7 70%
Resolución 1,500 250 200 262 200 120 180 1,212 81%
Informe 492 130 110 120 110 90 123 683 139%
Informe 1,000 80 50 100 120 96 130 576 58%
Informe 3,500 100 80 95 75 100 120 570 16%
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
11.- Elaborar Resoluciones de Revocatoria de Certificados
12.- Resoluciones de cierre inmediato
13.- Elaboración de informes previos a evento no deportivo
14.- Elaboración de informes para trámite de Licencia de Funcionamiento
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
3.- Inspecciones Técnicas Defensa Civil
4.- Registrar infracciones
5.- Ejecutar medidas de cierre
6.- Atender y calificar recursos impugnatorios
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI
10.- Elaborar Resoluciones de Revocatoria de Licencias
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración General de la Oficina
7.- Elaborar Resoluciones de Recursos de Impugnación
8.- Elaborar Resoluciones de Multa
9.- Elaborar Resoluciones de Clausura
2.- Atención de quejas
15.- Elaboración de informes para trámite de inspección técnica de
Seguridad de Defensa Civil
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UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 100 9 10 9 9 9 5 51 51%
Resolución 2,400 100 120 80 120 100 98 618 26%
Acción 4 5 3 4 2 3 21
Informe 0 0 0 0 0 1 1
Informe 0 0 0 0 0 1 1
Informe 1 1 1 1 1 1 6
Informe 1 2 1 1 2 1 8
Informe 1 2 1 1 2 1 8
Informe 2 1 2 1 1 1 8
Acción 4 5 3 4 2 3 21
Acción 4 5 3 4 2 3 21
Acción 1 1 1 1 1 1 6
Acción 0 0 9 1 0 1 11
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Promover la generación de actividades económicas en forma ordenada convirtiéndola en un Distrito económicamente atractivo
1.- Atención a emergencias
11.- Simulacros de sismos programados por la Sub Gerencia
8.- Atención a damnificados
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Potenciar iniciativas económicas y emprendimientos de los sectores priorizados
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad preventivas dictadas por el INDECI
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
16.- Elaboración de informes de Evaluación de riesgos
17.- Elaboración de Resoluciones para trámite de Inspección Técnica en
Defensa Civil
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
9.- Entrega de ayuda humanitaria a damnificados
10.- Campañas de prevención y charlas de defensa civil a la población
2.- Elaboración de plano de riesgos del Distrito
3.- Elaboración de plano de zonas críticas del distrito
4.- Levantamiento de información en quebradas del Distrito
5.- Charlas de capacitación a población en caso de sismos
7.- Capacitación de brigadistas voluntarios
6.- Charlas de capacitación en caso de incendios
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SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO
Y VIALIDAD
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 15 Transporte Urbano Programa Funcional : 036 Transporte Urbano Sub Programa Funcional : 0075 Control y Seguridad del Tráfico Urbano
Actividad : 100379 Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Viabilidad
Objetivos Parcial (O.P.) Controlar el servicio de transporte público especial de vehículos menores
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se llevó a cabo el control y registro de las autorizaciones del Servicio Público Especial de vehículos menores
b) Se brindó la información adecuada de los requisitos para la obtención de las autorizaciones.
c) Se controló el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas (paradero, zonas autorizadas, padrón autorizado de unidades y conductores).
Objetivos Específico (O.E.)
Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes. Propiciar el ordenamiento de transporte acorde a la normatividad técnico-legal a través de la señalización y conforme a las políticas del desarrollo
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se redujo el porcentaje de informales que presta servicio de transporte público con vehículo menor en las diferentes zonas de la jurisdicción.
b) Se realizó diversas campañas de seguridad vial dirigida a los diferentes usuarios de la vía (conductores y peatones).
c) Se redujo los riesgos de accidentes de tránsito como producto de la conciencia en Seguridad Vial.
Factores de éxito
a) Personal calificado, el cual atiende consultas y necesidades de los administrados respecto a temas de transporte.
b) Control permanente de las actividades programadas por parte de la Sub Gerencia.
c) Tecnología de punta, software actualizado con un programa denominado Sistema Integral Municipal donde mantenemos la interconexión con las diversas áreas de la corporación municipal.
Dificultades encontradas
a) Falta de personal y material logístico para llevar un adecuado control sancionador en los distintos puntos del distrito.
b) Falta de infraestructura para el internamiento de vehículos menores.
c) La no acreditación de los inspectores de transportes al momento de ejercer su función.
d) Falta de personal y material logístico para las acciones de señalización de tránsito dentro de la jurisdicción.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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Recomendaciones
a) Capacitación constante del personal que labora en la Sub Gerencia para un mejor desenvolvimiento en las funciones asignadas.
b) Suscripción de convenios interinstitucionales entre la Municipalidad y las distintas entidades del sector público y privado.
c) Proponer herramientas de gestión para el mejoramiento del Servicio de Transporte Público de vehículos menores, la implementación de sistemas de fiscalización y control sin ocasionar costo al municipio.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
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III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 180 11 10 21 17 13 14 86 48%
Acción 96 7 10 13 23 11 10 74 77%
Informe 24 1 2 0 1 1 1 6 25%
Campañas 24 0 2 2 4 2 2 12 50%
Estudio 12 2 1 4 2 2 2 13 108%
2.- Realizar operativos de control y fiscalización al servicio informal de
vehículos menores que opera en el distrito y paraderos no autorizados
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIABILIDAD
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito
Controlar el servicio de transporte público especial de vehículos menores
Supervisión de las actividades relacionadas al servicio de transporte en el ámbito de su competencia y jurisdicción en concordancia con las normas vigentes. Propiciar el ordenamiento de transporte
acorde a la normatividad técnico-legal a través de la señalización y conforme a las políticas del desarrollo
3.- Emitir autorización para la instalación de elementos de seguridad en vías
de la jurisdicción (autrización y renovación)
5.- Elaborar estudios técnicos para la mejora del tráfico y proyectos
referidos a viabilidad y transporte urbano
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Emitir autorización para la prestación de servicio de transporte público
especial de vehículos menores (Renovación, sustitución e incremento)
4.- Promover acciones de sensibilización en materia de educación y
seguridad vial
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 97
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Informe 36 1 2 0 0 3 2 8 22%
Acción 288 2 5 5 0 0 0 12 4%
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIABILIDAD
DESARROLLO ECONOMICO: Económico local y familiar sostenido basado en trabajo digno y el potenciamiento del capital humano con equidad y responsabilidad social
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD LOCAL: Generar una economía local, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades económicas
Mantener una adecuada condición de transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito
Promover las acciones de señalización para el ordenamiento y control del tránsito y la circulación del trasnporte en la jurisdicción
Mantener un alto rendimiento de las vías, garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito
ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
NINGUNA
1.- Realizar evaluaciones para la instalación de elementos de reducción de
velocidad (gibas)
2.- Ejecutar la señalización horizontal y vertical de la red vial que conforma
el distrito en coordinación con las autoridades competentes
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 98
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Urbano
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se coordinó constantemente con las unidades orgánicas que están a cargo de la Gerencia.
b) Se coordinó y se estableció relaciones de cooperación con entidades públicas como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Congreso de la República, COFOPRI, SUNARP, entre otros.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se realizaron acciones de coordinación sobre el proceso de planificación urbana.
b) Se identificó los requerimientos de cambio de zonificación específica de otros usos o comercio zonal y cambio de nomenclatura.
Factores de éxito a) Mejor coordinación con las Sub Gerencias a cargo.
b) Monitoreo constante de actividades programadas.
Dificultades encontradas
a) Falta capacitación del personal en materia urbana
b) No se cuenta con un banco de libros, revistas y documentación técnica y normativa como apoyo para la labor de investigación y estudio de la Gerencia
c) Intervención inadecuada de instituciones públicas en los procesos de formalización y habilitación urbana
Recomendaciones
a) Mejorar y optimizar la participación de la población en el proceso de planificación urbana.
b) Mejorar la coordinación con instituciones públicas y privadas.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 99
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Resolución 60 4 4 4 4 4 4 24 40%
Acción 6 1 1 1 3 50%
Acción 6 0 0 0 0 0%
Plan 1 0%
Documento 3,600 300 300 300 300 300 300 1,800 50%
Documento 120 10 10 10 10 10 10 60 50%
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Promover un territorio racionalmente acondicionado con una moderna y eficiente infraestructura y estructura urbana equilibrada
3.- Supervisar la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano,
Zonificación y de Difusión y Actualización de las normas urbanísticas y
edificatorias
6.- Monitorear y supervisar las acciones operativas de las Sub Gerencias a
cargo de la sistematización de los procedimientos administrativos y de
Inversión Pública
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Emitir Resolucio¡nes Gerenciales
4.- Actualizar el mosaico del distrito: graficar la ocupación del suelo
2.- Generar las acciones para el proceso de planificación urbana
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
5.- Controlar y supervisar el ingreso de expedientes en cumplimiento de las
normas urbanísticas
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 100
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO
Y CATASTRO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se realizó la actualización catastral en algunas zonas del distrito.
b) Se procedió con la constante actualización de la cartografía del distrito a nivel de lotes, manzanas, habilitaciones urbanas, trámites administrativos y otros componentes catastrales, sobre la base cartográfica proporcionada por COFOPRI que incluye las poblaciones beneficiadas con el saneamiento físico legal.
Objetivos Específico (O.E.)
Orientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Sistematización de las constancias de posesión para el incremento de la base de datos de contribuyentes y la recaudación tributaria.
b) Se otorgaron 2101 Constancias de Posesión a los pobladores del distrito para su tramitación de los servicios básicos de agua, desagüe y electrificación.
c) Se optimizó la atención y orientación al público, absolviendo consultas técnicas y/o administrativas.
Factores de éxito
a) Personal Técnico con amplia experiencia profesional en el campo urbano y municipal.
b) Comunicación constante entre el personal de la Sub Gerencia propiciando el trabajo en equipo y la realización de coordinaciones con otras áreas funcionales.
c) Coordinación con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
Dificultades encontradas
a) Carencia de un Sistema Catastral Informático en donde se pueda visualizar la cartografía, los datos del predio, las fotos y otros en tiempo real del distrito.
b) No se cuenta con el plano mosaico del distrito y base documentaria oficial respectiva.
c) Carencia de bibliografía técnica y normativa como apoyo para la labor de investigación y estudio de la oficina.
Recomendaciones
a) Optimizar la conectividad de los equipos informáticos a fin de poder contar con información proveniente de internet.
b) Implementar y desarrollar el Catastro Urbano del distrito.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 101
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Resolución 120 18 11 27 20 20 20 116 97%
Acción 2 1 1 1 0 1 0 4 200%
Documento 1 1 0 0 0 0 0 1 100%
Acción 1 0 1 0 0 0 0 1 100%
Acción 1 0 1 0 1 0 0 2 200%
Acción 120 10 10 10 10 10 10 60 50%
Constancia 1,500 328 421 367 398 331 256 2,101 140%
Certificado 180 28 26 22 14 47 23 160 89%
Certificado 110 5 7 4 10 10 10 46 42%
Certificado 36 5 4 2 3 3 3 20 56%
Certificado 72 12 16 10 9 11 12 70 97%
Certificado 72 0 1 1 1 2 3 8 11%
Constancia 24 1 0 1 5 7 8 22 92%
Documento 12 0 0 1 0 0 0 1 8%
Certificado 24 0 0 1 0 0 2 3 13%
Plano Catastral 116 10 6 5 3 27 13 64 55%
2.- Generar las acciones para el proceso de planificación urbana
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
5.- Mantener y actualizar la información alfanumerica y gráfica (sistema
catastral)
6.- Coordinación con diversas instituciones públicas y privadas
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Orientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística
3.- Elaborar los planes de desarrollo urbano y zonificación
10.- Emisión de Duplicado Certificado Numeración
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia
4.- Levantamiento Catastral
7.- Emisión de Constancias de posesión para factibilidad de servicios
8.- Emisión de Certificado de Numeración y/o Asignación de numero
9.- Certificado de Numeración (solo para AA.HH. Reconocidos por COFOPRI)
11.- Emisión de Certificado de Nomenclatura
12.- Emisión de Certificado de Jurisdicción
13.- Emisión de Constancia de posesion (para tramite de prescripcion
adquisitiva)
14.- Rectificación de Ficha Catastral (por unidad inmobiliaria)
15.- Informacion o certificacion catastral
16.- Elaboracion de plano catastral y/o constancia catastral negativa
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 102
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Plano 60 2 6 2 8 7 13 38 63%
Documento 2 1 1 1 2 2 2 9 450%
Documento 12 0 0 1 0 0 2 3 25%
Certificado 12 3 3 0 2 3 3 14 117%
Documento 120 15 22 18 15 20 15 105 88%
Documento 960 118 97 133 71 110 110 639 67%
Documento 240 30 25 58 23 31 38 205 85%
Documento 180 0 0 0 0 0 0 0 0%
Oficio 576 57 62 63 22 14 33 251 44%
Constancia 28 28 27 47 32 42 204
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
1.- Emisión de Constancia de Numeración
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Orientar, promover y controlar el desarrollo urbano del distrito con la aplicación de instrumentos legales en materia urbanística
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
17.- Copia de plano del distrito a escala
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
23.- Informes remitidos
24.- Proveídos remitidos
25.- Expedientes y/o documentos simples
18.- Opinión Técnica de Cambio de Zonificación
19.- Emisión de Constancia de Linderos y medidas perimetricas
20.- Emisión de Certificado de Alineamiento (solo en vias locales)
21.- Solicitudes varios
22.- Memorandos remitidos
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 103
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se trabajó coordinadamente con la Gerencia de Planificación los talleres del Presupuesto Participativo.
b) Se logró una mejor comunicación con la población a fin de optimizar la ejecución de proyectos.
Objetivos Específico (O.E.)
Dotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de equipamientos orientados al uso de los espacios públicos
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se formuló PIP's en el marco del SNIP
b) Se formuló expedientes técnicos para la ejecución de obras.
c) Se gestionó la ejecución de obras en coordinación con la población.
Factores de éxito
a) Personal calificado de la Sub Gerencia.
b) Mejor coordinación con unidades orgánicas.
c) Mejor comunicación con la población para la formulación de proyectos y ejecución de obras.
Dificultades encontradas a) Inadecuada implementación de la oficina.
b) Problemas de movilidad para visitas de campo.
Recomendaciones
a) Mejorar la conectividad de los equipos informáticos.
b) Realizar mayores visitas de campo a fin de optimizar la formulación de proyectos.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 104
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Perfil 50 20 10 7 37 74%
Exp. Técnico 50 15 5 20 40%
Acción 6 0 1 0 1 17%
Acción 1 0 0%
Liquidación 50 7 7 14%
Documento 1,200 100 100 100 100 100 100 600 50%
Perfil 50 0 0 5 0 0 5 10%
Obras 50 0 0 0 5 0 5 10%
Documento 1,800 80 80 96 90 93 68 507 28%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
1.- Elaborar los perfiles de proyectos en el marco del sistema nacional de
inversión pública
2.- Elaborar expedientes técnicos
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Dotar de una moderna y eficiente infraestructura urbana equilibrada y adecuados niveles de equipamientos orientados al uso de los espacios públicos
8.- Elaborar expedientes técnicos de muros de contención
9.- Elaboración de documentos de gestión
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
5.- Elaborar las liquidaciones de obras
7.- Elaborar perfiles de muros de contención en convenio con el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento
6.- Autorizar la ejecución de obras en la vía pública
3.- Realizar el mantenimiento de vías
4.- Ejecutar obras por administración directa
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 105
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Obras Privadas
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de Gestión del Desarrollo Urbano Participativo
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Mayor crecimiento ordenado en las nuevas edificaciones.
b) Edificaciones de acuerdo a la normativa vigente.
c) Reducción de las construcciones clandestinas.
Objetivos Específico (O.E.)
Mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la adecuada construcción de las edificaciones que brinden confort y orden en su desarrollo.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Crecimiento ordenado de las edificaciones.
b) Construcciones más seguras y confortables.
c) Aumento de Tramites de saneamiento de edificaciones debido a las nuevas normas establecidas (ley 29090- ley 29566).
Factores de éxito
1- Anteproyecto en Consulta:
a) Dictamen de la Comisión Técnica por la evaluación previa de la propuesta Arquitectónica a manera de consulta.
b) Registro de dictamen en el Formulario Único de Edificación (FUE) ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN.
2.- Licencias de Obra para Edificación:
a) Otorgar las Licencias y Autorizaciones de construcción de acorde a la normatividad en vigencia.
b) Contribuir con el crecimiento urbano ordenado del distrito.
c) Garantizar la seguridad de las personas y su entorno
3. Ampliación de plazo de vigencia de licencia de obra, Revalidación de Licencia de Obras:
a) Reactivación de la Licencia de obra emitida con anterioridad.
b) Extender la vigencia correspondiente de la licencia de obra emitida.
4. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, Certificado de Retiro:
a) Certificar los datos normativos vigentes correspondientes de los predios solicitantes, además de identificar el estado de saneamiento físico legal de los mismos.
b) Certificar el retiro correspondiente al predio determinado por la consolidación existente en su respectivo sector.
5. Resellado o Autenticación de Copia de Planos Aprobados
a) Emitir copia de documentación emitida y planos aprobados de los diferentes procedimientos administrativos seguidos.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 106
6. Conformidad de Obra para Inscripción Registral, Conformidad de instalación de infraestructura de Telecomunicaciones:
a) Emisión de documentación que dan mérito a la inscripción registral de la edificación respectiva:
Dificultades encontradas
El Ministerio de Vivienda ha paralizado los tramite de Regularización de edificaciones si Licencia
El Ministerio de Vivienda a Acortado los bonos de subsidio para el Programa Techo Propio
No contamos con suficiente espacio para archivamiento temporal de los expedientes en proceso
Bajos recursos económicos municipales que pueden representar un atraso en el desarrollo de los tramites ( no contamos con movilidad, ni teléfono)
Recomendaciones Solicitar al Ministerio mayor apoyo para los distritos en crecimiento, como reabrir el proceso de regularizaciones, ampliar los bonos de subsidio, etc.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 107
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Dictamen-(FUE) 79 3 3 2 1 3 6 18 23%
Licencia 259 11 23 3 3 4 5 49 19%
Licencia 15 6 3 1 1 1 2 14 93%
Licencia 35 1 1 4 3 3 1 13 37%
Licencia 67 0 1 4 1 0 1 7 10%
Autorización 36 3 2 2 4 3 1 15 42%
Autorización 13 1 0 0 0 0 0 1 8%
Resolución-FUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Resolución-FUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0%
Certificado 2,967 119 139 133 106 107 136 740 25%
Certificado 56 8 7 10 3 2 7 37 66%
Resolución de
Conf.60 2 3 3 5 3 3 19 32%
Planos 9 0 0 1 0 1 0 2 22%
Documentación 30 0 1 1 0 0 0 2 7%
Certificado de
Conf.2 0 0 0 0 0 0 0 0%
7.- Autorización para Instalación de Infraestructura necesaria para la
prestación de servicios pçublicos de de telecomunicaciones (Antenas)
14.- Copia Certificada de documentos (Resoluciones en general)
8.- Ampliación de Plazo de vigencia de Licencia de Obra
9.- Revalidación de Licencia de Obra
10.- Certificado de Parámetros (Trámite Opcional)
13.- Resellado o Autentificación de Copia de Planos Aprobados
12.- Conformidad de Obra para Inscripción Registral
11.- Certificado de Retiro por Consolidación
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4.- Licencia de Obra para demolición (parcial o total)
5.- Licencia de Obra en vía de regularización
6.- Autorización de Trabajos de Acondicionamiento y Refacción (Incluye
Apertura de Puerta, Ventana y Cercos Perimetrales menores a 20ml)
2.- Licencia de obra para edificación nueva
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Orientar el desarrollo urbano del distrito y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en su materia
3.- Licencia de Obra para ampliación, modificación, reparación y/o puesta en
valor
15.- Conformidad de Instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Anteproyecto en Consulta
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 108
SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 19 Vivienda y Desarrollo Urbano Programa Funcional : 041 Desarrollo Urbano Sub Programa Funcional : 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Actividad : 100366 Planeamiento Urbano
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas
Objetivos Parcial (O.P.) Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se mejoró la relación con los administrados a fin de optimizar la labor de la Sub Gerencia.
b) Se implementó el Control Posterior de los procedimientos administrativos concluidos.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se emitió resoluciones que aprobaban solicitudes de habilitación urbana.
b) Se brindó una mejor orientación a los administrados respecto a los procedimientos administrativos a realizar establecidos en el TUPA.
c) Se realizó diversas coordinaciones con instituciones públicas.
Factores de éxito
a) Mejor coordinación con unidades orgánicas.
b) Personal calificado para el cumplimiento de funciones y competencias.
Dificultades encontradas
a) Documentación presentada de manera confusa por parte de los administrados.
b) Aparición de oposición por parte de terceros y organizaciones sociales sustentadas en discrepancias o conflictos de índole privado.
c) Reducción de personal técnico necesario para la verificación de los procedimientos administrativos.
d) Falta de una continua capacitación al personal en materia urbana.
e) Intervención inadecuada de entidades públicas en los procesos de formalización y Habilitación Urbana.
Recomendaciones
a) Buscar que los administrados traten de subsanar las omisiones a detectarse en los procedimientos.
b) Informar en el área de Trámite Documentario a aquellas personas que presenten documentación, que todo pedido sin tener legitimidad o representatividad, resulta dilatoria y contraviene los principios del procedimiento administrativo.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 109
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Resolución 36 1 1 1 2 2 2 9 25%
Planos 240 28 16 20 16 22 14 116 48%
Resolución 36 1 1 1 1 1 1 6 17%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano Sostenible y Sustentable
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL: Desarrollo Urbano y Ambiental. El lineamiento incorpora temas referidos al territorio y al ambiente que permite contra con un espacio territorial planificado y
organizado, que sus pobladores cuenten con una vivienda digna con servicios básicos adecuados
Mejorar la calidad del habitat urbano
Brindar un sistema de gestión de Desarrollo Urbano Participativo
Fortalecer el programa de habilitación urbana y saneamiento físico legal de las zonas urbanas, con la consiguiente elaboración y ejecución de estudios y proyectos de renovación urbana
3. Verificar Administrativa y Técnicamente los procedimientos de obtención
de Licencia de Habilitación Urbana y Recepción de Obras en sus diversas
Modalidades y Tipos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Otorgar Licencias de Habilitaciones Urbanas y Recepción de Obras en sus
diversas Modalidades y Tipos / Aprobación de Sub División de Lote Sin
Cambio de Uso y Sin Obras Complementarias o Con Obras Complementarias
/ Independización de terrenos rústicos.
2.- Visar Planos para Obtención de: Servicios Básicos, Electrificación
Definitiva, trámite de Prescripción Adquisitiva de Dominio, y Rectificación
de Linderos y Medidas Perimétricas.
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 110
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo
Actividad : 100412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones de Base
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Gerencia de Desarrollo Social
Objetivos Parcial (O.P.) Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Aplicándose los instrumentos y herramientas de gestión, se ha avanzado en los asuntos de gobernabilidad y disminución de conflictos sociales.
b) La aplicación de políticas públicas en materias como; participación ciudadana, administración de OSB, de salud y educación, y contra la violencia familiar a mujeres, niños y adolescentes se han manteniendo con gran éxito sumando en las acciones institucionales de la Corporación Municipal.
c) Trabajo con la juventud, teniendo su eje en las Escuelas de Deportes y en la implementación de talleres de expresión y recreacionales, ha contribuido en el mejoramiento de las capacidades de este grupo.
Objetivos Específico (O.E.)
Incorporar la participación de la sociedad civil en el bienestar social
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) A través del desarrollo humano en conjunto con instituciones públicas y privadas, se han incrementado y mejorado la oferta de servicios varios a la comunidad.
b) A través de la participación vecinal se han convocado, informado y asesorado a la comunidad en los presupuestos participativos, actividades colectivas, programas de capacitación y diversos eventos públicos.
c) A través de los programas sociales se han coberturando cien mil beneficiarios de vaso de leche, se han brindado talleres nutricionales y desarrollados conjuntamente con el Gobierno Central programas sociales diversos.
Factores de éxito
a) Los recursos humanos con los que se cuenta las áreas.
b) La comprensión y sensibilización de dirigentes y vecinos en general.
c) Apoyo de organizaciones civiles en las actividades municipales.
Dificultades encontradas a) Factores políticos que limitan el accionar de las actividades.
b) Inaccesibilidad y dificultad del territorio de algunas comunidades.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 111
c) Carencia de espacios suficientes para la mejor atención de los usuarios.
Recomendaciones
a) Continuar con las gestiones municipales democráticas y eficaces.
b) Mayores coordinaciones con la Municipalidad de Lima para la ejecución de escaleras y/o obras urbanas en las zonas de cima y periféricas del distrito.
c) El aumento de espacios y/o ambientes si existiera la disponibilidad.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 112
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Intervención 16 1 1 1 1 1 1 6 38%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
2.- Organizar el sistema de participación ciudadana
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
5.- Controlar las políticas tomadas en la administración de los Comites de
Vaso de Leche, Comedores
6.- Desarrollo de actividades de promoción de la juventud
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social Sostenido
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos vulnerables y de riesgo
Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables
Aplicar una politica de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local
Aportar a la construcción de un distrito con los altos niveles de desarrollo social y calidad de vida de las personas
3.- Controlar las políticas tomadas en la administración de las áreas de Salud,
DEMUNA, Educación, y Cultura
7.- Ejecución del Programa Modelo de Desarrollo Sostenido Externo
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Administración general de la oficina
4.- Controlar las políticas tomadas en la administración de la organizaciones
de base
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 113
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo Actividad : 100541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano
Objetivos Parcial (O.P.) Potenciar el sistema planes y programas de salud integral.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Brindar información a la sociedad sobre los beneficios de una buena salud integral, creando un nexo entre las personas más necesitas y las instituciones médicas.
b) Coordinar la atención médica y apoyo social para las personas con discapacidad y Adultos Mayores; brindándoles consultas médicas, terapias, rehabilitación y ayuda biomecánica.
c) Ejecutar campañas de salud en beneficio del Adulto Mayor y personas con discapacidad del Distrito, atendiendo enfermedades primarias.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Promover actividades relacionadas al apoyo de las familias más vulnerables del Distrito, brindando recreación y capacitación, logrando crear una sociedad amigable y fraterna.
b) Proporcionar apoyo psicológico y charlas de autoestima, a personas que lo requieran, mejorando así su actitud y afrontando mejor sus problemas.
c) Realizar capacitaciones y talleres, donde se mejora la calidad de vida de los ciudadanos más necesidades.
Factores de éxito
a) Buena coordinación con las instituciones públicas y privadas en cuanto a apoyo médico, capacitaciones y ayuda en general.
b) Trabajo articulado entre la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Desarrollo Social.
c) Mantener un trato cordial entre los usuarios registrados en OMAPED y ADULTO MAYOR.
Dificultades encontradas a)Dificultad en el aspecto logístico (movilidad)
Recomendaciones a) Implementar un espacio donde la persona con discapacidad y el Adulto Mayor pueda desempeñar labores de repostería, manualidades, etc.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 114
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%
Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%
Acción 720 60 60 60 60 60 60 360 50%
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social Sostenido
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos.
Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables.
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
Potenciar el sistema planes y programas de salud integral.
Promover la mejora de los niveles de bienestar social de los vecinos.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
NINGUNA
3.- Brindar atención social a personas con discapacidad - OMAPED
4.- Controlar actividades y programas locales de asistencia social - casos
sociales.
1.- Controlar actividades relacionadas de apoyo a la familia y al ciudadano.
2.- Atención al Adulto Mayor a través del CIAM
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 115
IV.- Evaluación por áreas funcionales:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área funcional de DEMUNA
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos más vulnerados del Distrito.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Campañas en los colegios tanto estatales como privadas en materia legal y psicológica.
b) Programas de difusión por los derechos del Niño, Niña y adolescente.
c) Campañas en contra del maltrato infantil en coordinación y apoyo de las instituciones involucradas.
Objetivos Específico (O.E.)
Fortalecer la Defensoría del Niño y el Adolescente de la Corporación Municipal, con las instituciones articuladas en defensa de los derechos de los NNA.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Atención de diferentes casos como maltrato infantil y vulneración de los derechos de los NNA.
b) Asesoría legal y Orientación psicológica en lo concerniente a derecho de Familia.
c) Conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución en materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas.
Factores de éxito
a) Trabajo en conjunto con el Equipo multidisciplinario.
b) Coordinaciones con las Instituciones que trabajan a favor de los NNA.
c) Apoyo de la corporación Municipal y las Sub Gerencias correspondientes.
Dificultades encontradas
a) Limitaciones con algunas instituciones, por falta de apoyo articulado.
b) falta de apoyo logístico en materiales de oficina.
c) Falta de apoyo en movilidad por parte de la Municipalidad.
Recomendaciones
a) Poder llevar acabo convenios con ONG y otras instituciones que trabajan a favor de los NNA.
b) Apoyo logístico de movilidad para realizar campañas en los AA.HH alejados.
c) Apoyo de difusión por parte de la gerencia de Imagen Institucional en la página de la municipalidad.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 116
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Eventos 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Accion 700 25 22 33 51 100 102 333 48%
Campaña 4 0 0 0 0 1 1 2 50%
Campaña 16 1 1 1 1 2 2 8 50%
Campaña 4 0 0 1 0 1 0 2 50%
Alumno 170 15 5 15 10 8 4 57 34%
Eventos 4 0 0 0 0 0 1 1 50%
Eventos 1 0 0 0 0 0 0 0 0%
Documento 48 5 3 2 3 3 4 20 42%
Difusion 80 70 80 50 60 80 420
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO (Area funcional de DEMUNA)
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social Sostenido
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos vulnerables y de riesgo
Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables
Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables en el Distrito
Fortalecer la Defensoria del Niño y el Adolescente de la Corporación Municipal
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Realizar la chocolatada navideña
2. Desarrollar la gestion de la defensoria municipal del niño y adolescente
9. Elaboracion de proyectos en materia de defensa del niño y el adolescente
1.- Campaña "Registra tu identidad"
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
3. Programas de difusion de los derechos del niño y adolescente
4. Campañas en contra del maltrato infantil
5. Campañas en contra de la violencia familiar
6. Brindar orientacion vocacional
7. Realizar paseos recreativos
8. Conmemorar el dia del niño
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 117
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área Funcional de Educación, Cultura
y Promoción de la Juventud
Objetivos Parcial (O.P.) Mejorar la cultura deportiva y la calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito.
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Incrementar en un 15% la dedicación y entusiasmo por el deporte en la juventud (niños y adolescentes) del Distrito.
b) Destacar las capacidades y habilidades de la juventud del distrito, desarrollando más los talentos y promoviendo el deporte y la cultura.
c) Mejorar la calidad de vida y desarrollar acciones óptimas, promoviendo las actividades culturales y deportivas.
Objetivos Específico (O.E.) Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el distrito.
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Asegurar que la cultura y el deporte sean elementos necesarios para el desarrollo personal y social en la juventud del distrito.
b) Promover la identidad cultural y distrital en la población juvenil.
c) Optimizar la participación juvenil en los diversos eventos deportivos, culturales y educativos del Distrito.
Factores de éxito
a) Coordinación con instituciones públicas y privadas para la realización de los eventos.
b) Apoyo de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Desarrollo Social para el desarrollo de las actividades.
c) Mantener una relación cordial, comunicativa y articulada con la UGEL.
Dificultades encontradas
a)Dificultades encontradas en cuanto a logística (movilidad y proyector multimedia)
b)Falta de difusión y promoción de las actividades programadas
Recomendaciones
a) Promover la identidad distrital en los niños más pequeños, ya que en esta edad se forman los valores.
b) Fomentar la buena higiene y buena alimentación en charlas coordinadas y realizadas articuladamente con el área de Sanidad.
c) Realizar talleres de manualidades, serigrafía y cosmetología, durante los meses de invierno para los jóvenes del distrito.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 118
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 39 2 2 2 4 4 4 18 46%
Acción 14 1 1 1 1 1 1 6 43%
Evaluación 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Campaña 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Eventos 15 2 2 2 6 40%
Eventos 12 1 1 1 1 2 2 8 67%
Acción 13 2 2 4 31%
Acción 3 1 1 1 3 100%
Acción 1 1 1 3
SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - AREA FUNCIONAL DE EDUCACION CULTURA Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTE, RECREACION Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano.
DESARROLLO EDUCATIVO, DEPORTE, RECREACION Y CULTURA: Mejorar la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando su identidad Distrital.
Constituir una actividad local que recoja las acitudes de expresión cultural de los habiantes del Distrito.
Mejorar la cultura deportiva y calidad de vida que permitan el buen desarrollo en el estilo de vida de la población del Distrito.
Consolidar la cultura y el deporte como factor de desarrollo humano, así como la integración social de la juventud en el distrito.
Supervisión de los servicios educativos
Realizar campañas de alfabetización
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Gestionar los servicios de la biblioteca municipal
Promover el desarrollo de los servicios educativos
Desarrollar habilidades y capacidades de la juventud
Vacaiones Utiles
Diseñar y ejecutar actividades artisticas
Organizar eventos culturales
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
Talleres de Plan Lector
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 119
UNIDAD ORGÁNICA
Sub Gerencia de Desarrollo Humano - Área funcional de SALUD y Bienestar Social
Objetivos Parcial (O.P.)
Potenciar el sistema, planes y programas de salud integral
Principales resultados
obtenidos de los O.P.
a) Se Logro realizar 07 Campañas integrales de salud con énfasis en la promoción y prevención en salud, beneficiándose 4350 pobladores del Distrito
b) Se Logro Brindar 180 asistencias medicas primaria en Consulto de Sanidad
c) Se Logro Acciones (charlas y campañas) de prevención de uso indebido de drogas
Objetivos Específico (O.E.)
Difundir los programas preventivos y de precaución de salud
Principales resultados
obtenidos de los O.E.
a) Atención de consultas médicas, odontológicas y obstétricas a los pobladores de forma gratuita
b) Elaborar de cuadros estadísticos de la salud nutricional de la población
c) Programar de Implementación de Comunidad Saludable en el distrito
Factores de éxito
a) Trabajo en conjunto con el Equipo multidisciplinario.
b) Coordinaciones con las Instituciones del Sector salud y Ministerio Publico
c) Apoyo de la corporación Municipal y las Sub Gerencias correspondientes.
Dificultades encontradas
a) Limitaciones con algunas instituciones, por falta de apoyo articulado.
b) Implementación de un Laboratorio de procesamiento de Muestras Biológicas
c) Apoyo logístico (Movilidad) de la corporación Municipal.
Recomendaciones
a) Realizar convenios con Instituciones Particulares (ONG) para la realización de Campañas Integrales.
b) Asignar una Movilidad para la realización de Carnetizaciones, charlas y Campañas preventivas
c) Realizar coordinación para apoyo logístico en las actividades (charlas, campañas y difusión)
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 120
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Campaña 24 2 1 1 1 1 1 7 29%
Atencion 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Informe 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Accion 4 1 0 0 1 0 0 2 50%
Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Accion 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Difusion 2 2 2 2 2 2 12
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
3. Diagnostico de la salud de la poblacion
4. Acciones de prevencion de uso indebido de drogas
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Campañas integrales de salud con enfasis en la promocion y prevencion en salud
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social Sostenido
2. Brindar asistencia medica primaria
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos vulnerables y de riesgo
Promover habitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida
Potenciar el sistema, planes y programas de salud integral
Difundir los programas preventivos y de precaución de salud
SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO (Area Funcional de Salud y Bienestar)
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
6. Diseñar y ejecutar programas de promocion y difusion en salud Bucal
5. Diseñar y ejecutar programas de prevencion en salud reproductiva
1.- Charlas de Buenas Practicas de Manipulacion y Salud Alimentaria
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 121
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo
Actividad : 100412 Promoción y Desarrollo de Organizaciones de Base
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Participación Vecinal
Objetivos Parcial (O.P.) Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se incrementó la formalización de organizaciones.
b) Asesoramiento y articulación a la mejor administración de cada organización del distrito.
c) Difusión y coordinación con los dirigentes para una mejor comunicación con gestión municipal a través de los promotores sociales.
Objetivos Específico (O.E.)
Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Sistema informático que nos permite conocer el número de Organizaciones y dirigentes del distrito.
b) Creación de un conjunto de instrumentos que nos permite identificar los problemas de territorialidad, grupo de dirigentes y los asuntos internos que nos dificultan su formalización.
c) Mayor participación en los sistemas de Presupuesto Participativo y actividades de la gestión municipal.
Factores de éxito
a) Sistema informático que permite conocer datos actuales de las OSB's.
b) Compromiso de las OSB's en el Presupuesto Participativo y actividades de la gestión municipal.
c) Masiva información que se difunde sobre la Municipalidad en las 18 comunas.
Dificultades encontradas
a) Informalidad en relación a grupos poblacionales nuevos.
b) Intromisión de agrupaciones políticas contrarias a la gestión.
c) Limitantes de vías de acceso en zonas periféricas del distrito.
Recomendaciones
a) Articular entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, Policía Municipal y nuestra representada en relación a dar mayor información sobre la formalización y prohibición de invasores.
b) Mayor coordinación e información para contrarrestar intromisión política.
c) Mayor coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y entidades del Gobierno Central en relación a obras para zonas más vulnerables.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 122
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
OSB 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%
Acción 180 15 15 15 15 15 15 90 50%
Evento 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Evento 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
OSB 180 15 15 15 15 15 15 90 50%
Evaluación 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 12 1 1 1 1 1 1 6 50%
Acción 36 3 3 3 3 3 3 18 50%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
1.- Administración General de Oficina
2.- Brindar capacitación a Organizaciones Sociales de Base
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo Humano y Social sostenido
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos vulnerables y de riesgo
Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables
Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local
Promover y consolidar un sistema de organización social y vecinal para el Desarrollo Local
8.- Evaluar y proponer normas sobre participación vecinal
10.- Programa Social (Promover el Sistema Integral de Solidaridad en
saneamiento ambiental)
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
6.- Captar y canalizar las necesidades de las organizaciones
9.- Proponer mecanismos de integración
7.- Asistencia Técnica especializada para las organizaciones sociales en
temas de organización
3.- Realizar el Registro de las Organizaciones Vecinales
4.- Mantener actualizado el Registro de Organizaciones Sociales de Base
5.- Promover el fortalecimiento de las Organizaciones Vecinales y Social
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 123
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano de Línea Función : 23 Protección Social Programa Funcional : 051 Asistencia Social Sub Programa Funcional : 0115 Protección de Población en Riesgo Actividad : 100588 Programa del Vaso de Leche
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Programas Sociales
Objetivos Parcial (O.P.) Aplicar una política de Desarrollo Social que permita el fortalecimiento sostenible en la población local
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Focalización de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche a través de las fichas socioeconómicas SISFOH.
b) Actualización de padrones de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
c) Trabajo articulado con la RENIEC para la identificación de los beneficiarios del PVL.
Objetivos Específico (O.E.)
Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) 50% de la Base de datos de beneficiarios actualizada.
b) 25% de los apoderados de los beneficiarios capacitados en temas de nutrición.
c) 100% de las raciones del Programa del Vaso de Leche distribuidas oportunamente.
Factores de éxito
a) Personal capacitado y motivado para ejecutar el plan operativo.
b) Equipos de cómputo suficientes para ejecutar las tareas.
c) Trabajo articulado con las Organizaciones Sociales de Base.
Dificultades encontradas
a) Poca disposición con la Red de Salud para trabajar articuladamente temas de salud y nutrición.
b) Deficiente motivación de la población para tramitar los Documentos Naciones de Identidad de sus hijos.
c) Ausencia de equipos para evaluación nutricional y seguimiento de los beneficiarios del PVL.
Recomendaciones
a) Trabajar articuladamente con la Dirección de Salud para realizar los seguimientos nutricionales a los beneficiarios del PVL.
b) Motivar a las socias de los Programas Sociales para que el 100% de los beneficiarios cuente con su DNI.
c) Focalizar la atención de los Programas Sociales a la población en extrema pobreza.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 124
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Informe 12 3 3 6 50%
Acción 2 1 1 50%
Acción 1 1 1 100%
Acción 1 0 0%
Acción 1 0 0%
Informe 2 1 1 50%
Acción 20 6 6 30%
Acción 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Raciones 1,092,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 546,000 50%
Acción 1 0 0%
Fichas 4000 655 4655
Declaracion
Jurada30 30
Feria 1 3 1 5
Cocinas 1000 1000 2000
1.- Empadronamiento complementario a los beneficiarios del Programa del
Vaso de Leche con las fichas SISFOH, en el marco del presupuesto por
resultados e incentivos a los gobiernos locales.
2.- Suscripción de las declaraciones juradas de los adultos mayores para
acceder al bono de GRATITUD. Acciones de coordinación con el MEF
4.- Identificación casa por casa de familias que cocinan con otro combustible
diferente al gas en el marco del proyecto NINA – Ministerio de Energía y
Minas.
3.- Feria Nutricional
10.- Distribución de los recursos alimenticios PVL
3.- Actualizar los padrones de beneficiados
2.- Reportar a la Sub Gerencia de Contabilidad informe sobre la ración
mensual
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
9.- Distribución de los recursos alimenticios PVL
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
5.- Actualizar el registro de comités de Comedores Populares
6.- Actualizar el registro de los comités de Clubes de Madres y Albergues
11.- Registrar en el MEF el padrón de beneficiados del PVL, sistema RUBPVL
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
8.- Realizar programas de capacitación de seguridad alimentaria
DESARROLLO HUMANO: Desarrollo humano y Social Sostenido
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA: Avanzar hacia el desarrollo humano y social sostenible, reduciendo los niveles de pobreza extrema en grupos
Promover la reducción de los niveles de pobreza y el desarrollo de oportunidades con equidad en los grupos vulnerables
Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable
Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable
4.- Actualizar el registro de comites del Vaso de Leche
7.- Reportar al INEI, el resumen del empadronamiento de beneficiarios del
Programa del Vaso de Leche
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Controlar las calidad de los alimentos repartidos
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 125
AGENCIA MUNICIPAL
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano Desconcentrado Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa Funcional : 006 Gestión Sub Programa Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo Actividad : 100267 Gestión Administrativa
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Agencia Municipal
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema con instrumentos de Gestión sostenible que garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se realizaron reuniones con organizaciones vecinales fomentando el pago oportuno Predial y de Arbitrios.
b) Se fomento las labores desconcentradas de la agencia municipal.
c) Se realizaron campañas sociales "Registra tu identidad" con RENIEC y Oftalmológicas con el INO, en coordinación con la SGDH.
Objetivos Específico (O.E.)
Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su Jurisdicción
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a)Se realizaron charlas informativas en AA.HH sobre Tributación Municipal
b) Se realizaron estrategias de recaudación mediante la distribución de cartas y cuponeras.
c) Se realizo las actividades cívicas cual estuvo a cargo de las Unidad Orgánica.
Factores de éxito
a) Se agilizo la atención al usuario en los diferentes servicios brindados.
b) Se realizaron estrategias de mejoramiento de servicio al administrado.
c) Coordinación eficiente con otra área.
Dificultades encontradas
a) Material logístico y de movilidad para la difusión.
b) Falta de logística en material de oficina.
c) Labores limitadas en el ámbito de la AMCG.
Recomendaciones
a) Capacitaciones constantes de atención al usuario.
b) Mayor difusión de los Beneficios Tributarios en zonas altas del distrito.
a) Continuar el apoyo por parte de las Unidades Orgánicas.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 126
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
PBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Atención 48 4 4 2 4 4 4 22 46%
Evento 12 0 2 0 1 2 1 6 50%
Acción 24 0 1 2 1 1 1 6 25%
Evento 6 0 1 0 1 0 1 3 50%
Certificado 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
AGENCIA MUNICIPAL CANTO GRANDE
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADAACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Realizar las actividades cívicas
2.- Reunión con organizaciones comunales
4.- Ferias promocionales para productores comerciantes y público en general del
sector
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Distrito participativo y democrático con institucionalidad fortalecida
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FINANCIAMIENTO : Tener como meta la adecuación de la organización municipal moderna y con el financiamiento adecuado
Garantizar una adecuada administración de los recursos económicos, financieros,humanos y logísticos
Desarrollar un sistema con instrumentos de gestión sostenibleque garanticen el fortalecimiento en la Gestión Municipal
Implementar la desconcentración administrativa en el ámbito territorial de su jurisdicción
3.- Fomento de labores desconcentradas de la agencia municipal Canto Grande
5.- Apoyo a la Sub Gerencia de Registro Civil
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 127
SUB GERENCIA DE PARQUES ZONALES
I.- Generalidades:
Tipo : Órgano Desconcentrado Función : 21 Cultura y Deporte Programa Funcional : 046 Deportes Sub Programa Funcional : 0101 Promoción y Desarrollo Deportivo Actividad : 100176 Deporte Fundamental
II.- Evaluación de Objetivos:
UNIDAD ORGÁNICA Sub Gerencia de Parques Zonales
Objetivos Parcial (O.P.) Desarrollar un sistema de de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del Distrito
Principales resultados obtenidos de los O.P.
a) Se elaboraron directivas y planes de estrategias de control y administración.
b) Se regularon funciones del personal de seguridad interna y limpieza.
c) Se logró la inspección de parques, losas deportivas.
Objetivos Específico (O.E.) Mantener el entorno, infraestructura y espacios para las actividades físicas, deportivas y de recreación activa de los ciudadanos
Principales resultados obtenidos de los O.E.
a) Se aprobó la creación de nuevos campos deportivos.
b) Se redujo el gasto público en la toma de inventario de los bienes.
c) Se realizó el saneamiento de campos a favor de la MDSJL.
Factores de éxito
a) La constante colaboración de las áreas técnicas de la MDSJL.
b) Organización interna de las funciones propias de la Sub Gerencia.
c) El incremento de 4 Campos Deportivos para el distrito.
Dificultades encontradas
a) La demora de la aprobación de la caja chica para solventar gastos.
b) La ausencia de un área destinada al resguardo de los documentos.
c) La ausencia de personal de seguridad y serenazgo.
Recomendaciones a) Procurar que la aprobación de la caja chica sea expeditiva.
b) Creación de Liga deportiva.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 128
III.- Matriz de Actividades programadas
UNIDAD ORGÁNICA
EJE
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO PARCIAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL SEMESTRE % AVANCE
Documento 15 3 3 3 12 80%
Documento 48 4 4 4 4 4 4 24 50%
Inspección 360 30 30 30 30 30 30 180 50%
Evento 80 8 8 8 8 8 8 48 60%
Coordinación 48 4 4 4 4 4 20 42%
SUB GERENCIA DE PARQUES ZONALES
UN. MEDIDACANTIDAD
PROGRAMADA
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - I SEMESTRE
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
DESARROLLO , EDUCATIVO, DEPORTE. RECREACION Y CULTURA: Educación para el trabajo, la competitividad y el desarrollo humano
DESARROLLO , EDUCATIVO, DEPORTE. RECREACION Y CULTURA: Mejorar la calidad de la educación para la vida y el trabajo, valorando su identidad Distrital
Promover el deporte orientado a la mejora de la formación humana
Desarrollar un sistema de gestión organizacional que permita la atención, prevención y programas de atención a los grupos vulnerables del distrito
Mantener el entorno, infraestructura y espacios para las actividades físicas, deportivas y de recreación acativa de los ciudadanos
3. Supervisar la recaudación por el uso de los parques.
5. Coodinar con las dependencias en materia de seguridad y limpieza
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1.- Proponer políticas de gestión muicipal para la administración de los Parques
Zonales
2.- Establecer directivas internas para la administración y uso de los parques
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES
NINGUNA
4. Desarrollo de certamenes deportivos.
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 129
Tercera Parte: Ejecución Presupuestal y avance de Actividades Operativas
Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011
Gerencia de Planificación Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 130
I.- AVANCE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
El Plan Operativo Institucional 2011 presenta la programación anualizada de las actividades operativas a ejecutar por cada unidad orgánica, la misma que se resume de la siguiente manera:
EJE
Meta Física Programada (Actividades Operativas)
Meta Física Ejecutada
% UNIDAD ORGANICA
1ER SEMESTRE
DE
SAR
RO
LL
O I
NST
ITU
CIO
NA
L Y
FIN
AN
CIA
MIE
NT
O
Alcaldía 72 39 54% Comisión de Regidores 144 2 1%
Gerencia Municipal 504 265 53% Gerencia de Planificación 888 433 49%
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 2,950 1,478 50% Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y
Cooperación Nacional e Internacional 303 163 54%
Sub Gerencia de Informática 884 441 50% Secretaria de Imagen Institucional 277 138 50%
Secretaria General 2,021 1,229 61% Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo 43,968 76,857 175%
Gerencia de Administración y Finanzas 16 8 50% Sub Gerencia de Contabilidad 17,898 6,065 34%
Sub Gerencia de Tesorería 16,175 7,000 43% Sub Gerencia de Abastecimiento 6,262 4,526 72%
Sub Gerencia de Servicios Generales 863 129 15% Gerencia de Asesoría Jurídica 1,548 656 42%
Procuraduría Publica Municipal 2,214 1,250 56% Sub Gerencia de Recursos Humanos 124 60 48%
Órgano de Control Institucional 91 32 35% Sub Gerencia de Registro Civil 42,684 18,762 44%
Gerencia de Rentas 164 82 50% Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 205,516 241,757 118%
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 1,918 1,033 54% Sub Gerencia de Administración Tributaria 840,115 475,613 57%
Sub Gerencia de Recaudación y Control 299,824 22,532 8% Agencia Municipal 438 217 50%
DE
SAR
RO
LL
O
EC
ON
ÓM
ICO
Gerencia de Desarrollo Económico 288 193 67% Sub Gerencia de Control de Operaciones y
Sanciones 16,791 6,194 37%
Sub Gerencia de Defensa Civil 18,134 15,579 86% Sub Gerencia de Formalización y Promoción
Empresarial 7,416 6,128 83%
Sub Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad 336 191 57%
DE
SAR
RO
LL
O H
UM
AN
O
Y S
OC
IAL
Gerencia de Desarrollo Social 134 69 51%
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de DEMUNA)
299 841 281%
Sub Gerencia de Participación Vecinal 1,032 516 50%
Sub Gerencia de Programas Sociales 1,092,089 552,752 51%
Sub Gerencia de Desarrollo Humano 2,208 1,104 50%
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de Salud y Bienestar)
768 219 29%
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 131
DE
SAR
RO
LL
O U
RB
AN
O
AM
BIE
NT
AL
Gerencia de Servicios a la Ciudad 1,080 546 51% Sub Gerencia de Limpieza Pública (Barrido de
Calles) 87,816 43,908 50%
Sub Gerencia de Limpieza Pública (Residuos Sólidos)
415,104 245,915 59%
Sub Gerencia de Parques y Jardines 22,643,064 11,575,665 51% Gerencia de Desarrollo Urbano 3,793 1,887 50% Sub Gerencia de Obras Privadas 3,631 917 25%
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 4,553 3,943 87% Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 312 131 42%
Sub Gerencia de Inversión Publica 3,257 1,182 36%
DE
SAR
RO
LL
O E
DU
CA
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O,
DE
PO
RT
ES,
RE
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EA
CIÓ
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CU
LT
UR
A
Sub Gerencia de Parques Zonales 551 284 52%
Sub Gerencia de Desarrollo Humano (Área Funcional de Educación, Cultura y Promoción de
la Juventud) 156 78 50%
CU
LT
UR
A D
E P
AZ
Y
SEG
UR
IDA
D
CIU
DA
DA
NA
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 42,040 21,464 51%
25,832,713 13,339,291 52%
Como se observa durante el primer semestre del año fiscal 2011 la Corporación Municipal ha ejecutado el 52% de las actividades operativas programadas, lo que indica la buena marcha de la institución. Cabe indicar que hay unidades orgánicas como la Sub Gerencia de Trámite Documentario, Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, Sub Gerencia de Desarrollo Humano (área funcional de DEMUNA) que han superado el 100% de ejecución de actividades operativas programadas, debido al incremento de acciones en cumplimiento a sus competencias y funciones. Dichas actividades se encuentran detalladas en la matriz de evaluación de las mencionadas unidades orgánicas.
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
II.- ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, sePresupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la siguiente manera:
Grupo Genérico
2.1 Personal y Obligaciones
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.4 Donaciones y Transferencias
2.5 Otros Gastos
2.6 Adquisición de activos no financieros
La desegregación del PIA podemos observarla gráficamente de la siguiente manera:
De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San Juan de Lurigancho.
Asimismo se ha de señalar que a la fecha el PresupuMunicipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a Sincremento de 33.30% en relación al PIA.
Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos priorizados para el año fiscal 2011lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente informe:
40.94%
8.08%
1.08%
17.08%
Evaluación del Plan Operativo Institucional
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, sePresupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la
Grupo Genérico Monto
Personal y Obligaciones Sociales S/. 15,154,390.00
Pensiones y otras prestaciones sociales S/. 13,373,780.00
Bienes y Servicios S/. 35,588,874.00
Donaciones y Transferencias S/. 7,020,970.00
S/. 941,834.00
Adquisición de activos no financieros S/. 14,847,255.00
S/. 86,927,103.00
La desegregación del PIA podemos observarla gráficamente de la siguiente manera:
De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San
Asimismo se ha de señalar que a la fecha el Presupuesto Institucional de la Corporación Municipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendente a S/. 115’876,582.00, lo que representa un incremento de 33.30% en relación al PIA.
Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos
ara el año fiscal 2011, los mismos que están articulados a los ejes y lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente
17.43%
15.39%
40.94%
17.08%Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y otras prestaciones sociales
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
Adquisición de activos no financieros
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Página 132
Mediante Acuerdo de Consejo Nº 046 de fecha 27 de diciembre del 2010, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con un monto ascendente a S/. 86’927,103.00 el mismo que se desagrega de la
%
17.43%
15.39%
40.94%
8.08%
1.08%
17.08%
100.00%
La desegregación del PIA podemos observarla gráficamente de la siguiente manera:
De lo señalado se desprende que un total de S/. 50’436,129.00, que representa un 58.02% del PIA ha sido destinado para optimizar los servicios que la Corporación Municipal brinda, así como la ejecución de programas y proyectos en beneficio de la población de San
esto Institucional de la Corporación Municipal ha tenido modificaciones fruto de nuevas transferencias financieras y mejor atención de objetivos priorizados, con lo que tenemos al primer semestre un Presupuesto
/. 115’876,582.00, lo que representa un
Para un mejor detalle, y en el marco de la planificación operativa, presentamos la asignación y ejecución presupuestal al primer semestre por objetivos generales
, los mismos que están articulados a los ejes y lineamientos de gestión institucional presentados en el marco general del presente
Personal y Obligaciones
Pensiones y otras prestaciones sociales
Adquisición de activos no
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 133
Modificación Ejecución 1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE
02. Optimizar el servicio y la
administración de los registros civiles conforme a Ley
S/. 455,729.00 S/. 47,881.00 S/. 503,610.00 S/. 261,776.49 S/. 241,833.51 57.44% 51.98%
PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.
PIA% Ejec.
PIM
62.09%
03. Desarrollar iniciativas económicas
a fin de realizar estrategias que
permitan la disponibilidad de recursos en forma
estable
S/. 4,600,075.00
S/. 15,264,814.00 S/. 7,797,800.81S/. 16,431,559.00 S/. 8,633,758.19
01. Garantizar una adecuada
administración de los recursos económicos,
financieros, humanos y logísticos
S/. 1,166,745.00
S/. -81,400.00 S/. 4,518,675.00 S/. 2,805,477.28 S/. 1,713,197.72 61.0%
S/. 1,625,655.85 S/. 761,329.15 90.88% 68.10%
05. Promover la generación de
actividades económicas en forma
ordenada convirtiéndola en un
Distrito económicamente
atractivo
S/. 1,788,852.00 S/. 598,133.00 S/. 2,386,985.00
04. Conformar un Sistema de
Administración Municipal eficaz,
eficiente, moderno y competitivo
sustentados en una normatividad efectiva
S/. 957,605.00 S/. -119,597.00 S/. 838,008.00 S/. 463,788.64 S/. 374,219.36 48.43% 55.34%
OBJETIVO GENERAL
51.08% 47.46%
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 134
Modificación Ejecución 1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE
08. Promover hábitos de vida saludable que
permitan elevar la calidad de vida
S/. 4,365.00 S/. 3,453.00 S/. 7,818.00 S/. 3,662.79 S/. 4,155.21 83.91% 46.85%
11. Promover el deporte orientado a la
mejora de la formación humana
S/. 260,819.00 S/. 29,645.00 S/. 290,464.00 S/. 163,051.95 S/. 127,412.05 62.52% 56.13%
PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.
PIA% Ejec.
PIM
S/. 130,904.26 67.13% 54.12%
06. Mantener una adecuada condición de
transitabilidad vehicular y Peatonal en
el Distrito
S/. 230,012.00
10. Mejorar la calidad del Hábitat Urbano
66.42%S/. 23,056,174.00 S/. 3,772,265.00
S/. 16,549,210.35 131.90%
09. Mejorar la calidad del Medio Ambiente en el Distrito que brinde a
los ciudadanos un ambiente agradable
para el desarrollo de las actividades
cotidianas
57.05%S/. 16,664,556.00 S/. 21,865,165.00 S/. 38,529,721.00 S/. 21,980,510.65
S/. 9,687,534.14 52.35% 51.38%
S/. 26,828,439.00 S/. 17,818,993.32 S/. 9,009,445.68 77.29%
OBJETIVO GENERAL
S/. 19,559,109.00 S/. 367,706.00 S/. 19,926,815.00 S/. 10,239,280.86
07. Promover la reducción de los
niveles de pobreza y el desarrollo de
oportunidades con equidad en los grupos
vulnerables
S/. 55,297.00 S/. 285,309.00 S/. 154,404.74
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 135
Modificación Ejecución 1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE
12. Constituir una actividad local que
recoja las actitudes de expresión cultural de
los habitantes del Distrito
S/. 27,351.00 S/. -8,887.00 S/. 18,464.00 S/. 2,730.59 S/. 15,733.41 9.98% 14.79%
13. Promover la seguridad integral del
DistritoS/. 4,057,642.00 S/. 1,253,073.00 S/. 5,310,715.00 S/. 3,276,991.52 S/. 2,033,723.48 80.76% 61.71%
S/. 4,084,993.00 S/. 1,244,186.00 S/. 5,329,179.00 S/. 3,279,722.11 S/. 2,049,456.89 80.29% 61.54%
OBJETIVO GENERAL PIA PIM Saldo Presupuestal% Ejec.
PIA% Ejec.
PIM
Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
56.40%
0.27%
De la información anterior se desprendea los Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Concertado:
La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la menor asignación presupuestal corresponde al ERecreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de Lurigancho siguen siendo las referidas a infraestructura urbana y mediopermite elevar el nivel de vida de la co
La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operal cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuenencima del promedio a alcanzar al primer semestre.
El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo en función al PIM:
EJES ESTRATÉGICOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
PIA
Desarrollo Institucional y
Financiamiento S/. 22,109,470.00
Desarrollo Económico
S/. 1,187,617.00
Desarrollo Humano y Social
S/. 19,563,474.00
Desarrollo Urbano Ambiental
S/. 39,720,730.00
Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y Cultura
S/. 288,170.00
Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana
S/. 4,057,642.00
S/. 86,927,103.00 S/. 115,876,582.00
Evaluación del Plan Operativo Institucional
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
20.57%
0.97%
17.20%
4.58%
Desarrollo Institucional y Financiamiento
Desarrollo Económico
Desarrollo Humano y Social
Desarrollo Urbano Ambiental
Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y CulturaCultura de Paz y Seguridad Ciudadana
De la información anterior se desprende la asignación y ejecución presupuestal articulada a los Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal Concertado:
La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la menor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Educativo, Deportes, Recreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de Lurigancho siguen siendo las referidas a infraestructura urbana y medio-ambiental, lo que permite elevar el nivel de vida de la comunidad.
La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operal cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuenencima del promedio a alcanzar al primer semestre.
El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PIM % FINANCIERA PRESUPUESTAL
S/. 23,840,829.00 20.57% S/. 12,490,710.43 S/. 11,350,118.57
S/. 1,123,317.00 0.97% S/. 618,193.38 S/. 505,123.62
S/. 19,934,633.00 17.20% S/. 10,242,943.65 S/.
S/. 65,358,160.00 56.40% S/. 39,799,503.97 S/. 25,558,656.03
S/. 308,928.00 0.27% S/. 165,782.54 S/. 143,145.46
S/. 5,310,715.00 4.58% S/. 3,276,991.52 S/. 2,033,723.48
S/. 115,876,582.00 100.00% S/. 66,594,125.49 S/. 49,282,456.51
Evaluación del Plan Operativo Institucional - I Semestre
Página 136
Desarrollo Institucional y
Desarrollo Económico
Desarrollo Humano y Social
Desarrollo Urbano Ambiental
Educativo, Deportes, Recreació
Cultura de Paz y Seguridad
la asignación y ejecución presupuestal articulada
La mayor asignación presupuestal corresponde al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental y la je de Desarrollo Educativo, Deportes,
Recreación y Cultura; esto obedece a que las prioridades de la población de San Juan de ambiental, lo que
La mayor ejecución presupuestal corresponde al Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana, lo que reafirma el compromiso de la presente Gestión Municipal por brindar mayor seguridad a los vecinos del distrito, permitiendo contar de una mayor operatividad al cuerpo de serenazgo. Asimismo la menor ejecución presupuestal corresponde el Eje de Desarrollo Humano y Social, sin que esto represente una deficiencia de las unidades orgánicas comprometidas en dicho eje, ya que su nivel de ejecución se encuentra por
El siguiente gráfico nos permite visualizar la asignación presupuestal por Eje de Desarrollo
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SALDO PRESUPUESTAL
%
S/. 11,350,118.57 52.39%
S/. 505,123.62 55.03%
S/. 9,691,689.35 51.38%
S/. 25,558,656.03 60.89%
S/. 143,145.46 53.66%
S/. 2,033,723.48 61.71%
S/. 49,282,456.51 57.47%
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Gerencia de Planificación – Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Página 137
III.- CONCLUSIONES
A nivel de Pliego:
• La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se encuentra inmersa en un proceso de modernización y consolidación como gestión transparente y participativa, este proceso se fortalece con la implementación del Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal y el Programa de Modernización Municipal, así como de las Políticas Sectoriales emanadas desde el Gobierno Central.
• El Presupuesto de la Corporación Municipal sufrió una variación a favor, en el primer semestre, de S/. 28’949,479.00 respecto a lo proyectado en el PIA.
• La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho presenta niveles de eficiencia ya que al primer semestre ha ejecutado el 52% de las actividades operativas programadas (13’340,473 actividades desarrolladas) y el 57.47% del Presupuesto Institucional Modificado (S/. 66’594,125.49).
• Se hace necesario incorporan indicadores de gestión para una mejor evaluación de la acción gubernamental realizada desde el Gobierno Local, a fin de poder visualizar con mayor claridad los logros alcanzados.
A nivel de Objetivos Generales:
• Se ha destinado mayor presupuesto al Eje de Desarrollo Urbano Ambiental (S/. 65’358,160.00), que orienta las actividades de las unidades orgánicas de Desarrollo Urbano y Servicios a la Ciudad.
• La mayor ejecución presupuestal, en términos porcentuales) se registró en el Eje de Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana (61.71% que representa S/. 3’276,991.52 al primer semestre).
A nivel de Unidades Orgánicas:
• Las unidades orgánicas ha mejorado, en relación al año fiscal 2010, los procesos y acciones de seguimiento y evaluación de las actividades programadas en el marco de la planificación operativa. Pese a ello se hace necesario hacer un mejor diseño de actividades operativas, las mismas que deben estar articuladas a los lineamientos de gestión institucional y programadas a partir de una línea de base elaborada por cada unidad orgánica.
• La Sub Gerencia de Desarrollo Humano (área funcional de DEMUNA) registra el mayor porcentaje de ejecución de actividades (281%) y la Sub Gerencia de Recaudación y Control el menor porcentaje de ejecución de actividades (8%). Cabe resaltar que las Comisiones de Regidores tuvieron una reducción significativa en elaboración de dictámenes respecto a los programados.
• Un total de 14 no lograron ejecutar al 50% sus actividades programadas.
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