Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CONTENIDO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.3.1. UNIDAD FORMULADORA
1.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
1.4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y ENTIDADES
INVOLUCRADAS
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.5.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.5.3. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL
PROYECTO
2.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. PROBLEMA CENTRAL
2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
2.2.4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL
2.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
2.3.3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES “Árbol de Medios – Fines”
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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2.4.1. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO.
2.4.2. RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
2.4.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
CAPITULO III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
3.1.1 FASE DE PREINVERSIÓN
3.1.2 FASE DE INVERSIÓN
3.1.3 FASE DE OPERACIÓN
3.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
3.1.5 FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
3.2 ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA
OFERTA
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1 POBLACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA
3.3.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y SU PROYECCIÓN
3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
3.3.4 DEMANDA VEHICULAR
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA
3.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
3.7 ANÁLISIS DE PELIGRO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
3.8 COSTOS
3.8.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
3.8.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
3.8.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”
Y “CON PROYECTO”
3.8.4 EVALUACIÓN SOCIAL
3.8.4.1 BENEFICIOS
3.8.4.2 COSTOS SOCIALES
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3.8.4.3 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
3.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.11 IMPACTO AMBIENTAL
3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
3.13 PLAN DE IMPLANTACIÓN
3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
3.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
3.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE
TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -
ANCASH”
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Departamento : ANCASH
Provincia : RECUAY
Distrito : TICAPAMPA
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1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.3.1. UNIDAD FORMULADORA
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de Olleros
Nombre: Municipalidad Distrital de Olleros
Persona Responsable Ing. Erick Liberio Coral Luna
cargo Responsable de la Unidad
Formuladora
Persona Responsable de formular
1.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Distrito: Ticapampa
Nombre: Municipalidad Distrital DE
Ticapampa
Persona responsable de la unidad
ejecutora:
Ing Cesar Orlando Rurush Ascencio
Órgano Responsable Unidad de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural
Se propone como Unidad ejecutora del Proyecto de Inversión Pública
al Gobierno Distrital de Ticapampa, toda vez que es la dependencia que tiene
como función la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública de impacto
en el marco de las Políticas de ámbito del Gobierno Distrital de Ticapampa.
La Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la capacidad técnica,
operativa y financiera para la ejecución del proyecto tal como lo demuestra la
ejecución de Proyectos en sus diferentes sectores.
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Finalmente, es preciso señalar que el proyecto está directamente
vinculado con los lineamientos de la Unidad Ejecutora propuesta y dentro del
campo de acción de la misma.
1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
En este caso los Gobiernos Locales son las entidades públicas llamadas para
dar solución, al problema que se presenta en dicha zona, ya que éstos
cuentan con recursos financieros del estado y con capacidad operativa para
elaborar proyectos así como llevar adelante la administración del mismo; a
través de la formulación de Proyectos que beneficien a los pobladores.
El Proyecto: Mejoramiento del Jirón Industrial en la localidad de Ticapampa,
Del Distrito De Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash, es una aspiración
de los pobladores y las autoridades del Distrito de Ticapama, para de esta
manera eliminar la presencia de charcos de agua, lodos, polvo y
acumulaciones de barro sobre todo en el periodo de avenidas. Mediante el
cual se mejorara la transito vehicular y peatonal.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la
participación activa de:
Municipalidad Distrital de Ticapampa.
Tiene la responsabilidad de la identificación de los problemas que aqueja
la población del Distrito de Ticapampa donde se ejecutara el proyecto,
precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir, y
las características de las intervenciones a realizar. Así mismo El Gobierno
Distrital se involucra con la priorización de este proyecto, que atenderá la
necesidad de comunicación del pueblo de ticapampa. Además de su
participación como unidad ejecutora, con el respectivo financiamiento y/o
búsqueda de financiamiento ante las entidades cooperantes para la fase de
ejecución del proyecto (inversión).
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Beneficiarios.
Los beneficiarios del proyecto demostraron su interés en el presente
estudio de manera activa en la identificación de sus problemas, por la
inadecuada vía de circulación vehicular y peatonal en sus calles. Que
construyéndose dicha pista los permitirá una adecuada transitabilidad en
su recorrido hacia los centros educativos, postas médicas, centros
comerciales e instituciones públicas en general, además de facilitar el
traslado de sus productos; con lo cual alcanzaran un mayor desarrollo en
su calidad de vida. Además la eliminación de lodos, charcos y baches que
son ocasionados sobre todo en las épocas de lluvias es de vital
importancia, pues estos generan daños a las fachadas de sus viviendas
poniéndoles en un estado de riesgo.
1.5. MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En la actualidad se cuanta con una de vía de transito inadecuada, con
presencia de baches, lodos y charcos que son desfavorables para el
tránsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en épocas de lluvia, pues
edemas de la pésima transitabilidad, generan daños en las fachadas de
las viviendas, que los pone en un estado de riesgo. Por lo que el presente
estudio nace como una necesidad e iniciativa de la población organizada
y autoridades del gobierno distrital de Ticapampa.
El mejoramiento del jirón industrial permitirá una mejora en la calidad
de vida de la población, así como, mejorará las condiciones de
transitabilidad de la zona, disminuirá la contaminación ambiental que se
produce en épocas de secano con la presencia de polucion, las que
originan en la población enfermedades respiratorias, mejorará además
las condiciones de transitabilidad en las épocas de lluvias intensas en las
cuales al no contar con una superficie de rodadura adecuadamente
pavimentada se produce un lodazal que impide el normal tránsito de los
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vehículos y de los peatones que diariamente circulan por el mencionado
jirón.
1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la ejecución de obras civiles para mejorar el
nivel de transitabilidad, tanto vehicular como peatonal, por las vías
del Jirón Industrial. El proyecto considera la construcción de
pavimento rígido, en una longitud de 240 ml, con un ancho de
5.00ml, así como la construcción de cunetas de concreto en una
longitud de 75 metros y sardineles en una longitud de 70 metros. El
terreno presenta un tramo rocoso y superficies planas con
pendientes moderadas. Actualmente es una vía de transito que no
cuenta una superficie de rodadura tratada.
1.4.3 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA SECTORIAL
El proyecto “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de
Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay –
Ancash” se enmarca en las políticas del sector vivienda, Construcción
y saneamiento.
Políticas Nacionales – Sectoriales Relacionadas al Proyecto
A nivel nacional, el sector responsable de la gestión de vías urbanas es
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la
Dirección de Urbanismo cuya misión es la de “Contribuir a la
formulación, aplicación y seguimiento de las políticas, normas y
estrategias sectoriales en materia de Urbanismo y, en orden al
cumplimiento de objetivos y metas medibles y verificables; con
prioridad en la lucha contra la pobreza, la descentralización y la
sustentabilidad social de los espacios urbano-territoriales.”
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De la misma manera el ministerio propone entre otros el objetivo de
desarrollar y consolidar el sistema urbano-territorial, mediante la
formulación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano. Tal como se aprecia estas políticas nacionales son aplicables
al proyecto, toda vez que su ejecución encaja en los lineamientos
referidos a vías urbanas.
Políticas regionales relacionadas al proyecto
El marco general de las políticas que guía el desarrollo de la Región
Ancash están contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado
2008--2021 de Ancash, el que considera como un escenario deseable
contar con un Territorio con articulación vial interna e interregional y
bi-oceánica, a través de una infraestructura de carreteras de primer
nivel, con mantenimiento permanente, derivándose de ésta la política
regional como Integración vial de calidad con mantenimiento para los
objetivos estratégicos:
1. Cobertura y calidad de los servicios de educación y salud.
2. Gestión sostenible y participativa de territorios.
3. Promoción de la cadena de valor agraria.
4. Desarrollo de la actividad turística.
5. Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo.
Lineamientos de Política Local
Este propósito está contemplando claramente en los lineamientos de
política de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972: el cual es
competencia de los Gobiernos Locales, promover agresivas políticas
orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas
urbanas y rurales de acuerdo al inciso 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
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En ese sentido, bajo la norma de competencia de la Municipalidad de
Ticapampa es promover y ejecutar la obra.
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la ley N°
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento
el Decreto Supremo N° 221- 2006-EF y la Directiva aprobada
mediante Resolución Directoral N° 002-2007- EF/68.01.
Se ha tenido en cuenta las siguientes leyes como Marco Referencial:
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública.
- Ley N° 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
El interés del Estado, es de mejorar la accesibilidad vial a través de la
Pavimentacion del Jiron Industrial del Distrito de Ticapampa,
brindando a los pobladores mejor facilidad en su transitabilidad tanto
vehicular como peatonal.
Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP:
FUNCIÓN 21: TRANSPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la
consecución de objetivos vinculados al desarrollo de la
infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de
diversos medios de transporte. Incluye la formulación, dirección y
supervisión de políticas referentes a actividades de transporte.
DIVISIÓN FUNCIONAL: 036 TRANSPORTE URBANO
Conjunto de acciones desarrolladas para regular el transporte
Urbano. Incluye el planteamiento, la coordinación y el control
necesarios para el desempeño de esas acciones así como las
orientadas a generar y mantener la infraestructura vial de carácter
Urbano.
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GRUPO FUNCIONAL: 0074 VÍAS URBANAS
Comprende las acciones orientadas a la construcción,
implementación y mantenimiento de áreas destinadas a la
circulación de vehículos y de personas en centros urbanos, tales
como: avenidas, jirones, calles y similares.
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CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
A. MOTIVOS QUE GENERAN LA PROPUESTA DEL PROYECTO:
El presente proyecto de inversión pública se genera por la
necesidad de los moradores y transeúntes por contar con el jirón en
óptima operatividad, para el adecuado tránsito vehicular como para
el peatonal.
Actualmente el Jirón industrial no está pavimentado, por lo que se
generan baches, lodos, y charcos que son desfavorables para el
tránsito vehicular y peatonal, lo que se agudiza en épocas de lluvia,
pues edemas de la pésima transitabilidad, generan daños en las
fachadas de las viviendas, que los pone en un estado de riesgo.
Además se tiene las siguientes características que generan malestar
en la población de la ciudad, de los vecinos que radican en los
frentes del jirón, de los transeúntes y transportistas:
Crecimiento de vegetación no ornamental en los bordes del
Jirón, habiendo acumulación de basura que deteriora el ornato
del pueblo.
Inseguridad de los peatones y transportistas por no contar con
infraestructura adecuada para su traslado.
Malestar en los transportistas que hacen uso de la vía, pues
incrementan sus gastos en el mantenimiento de sus vehículos.
Malestar en la población y transportistas por el incremento de
aberturas en la vía generadas por el paso de las aguas pluviales
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B. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE
INTENTA MODIFICAR:
A continuación se describe la situación negativa que se quiere
modificar es el inadecuado transporte vehicular y peatonal en la
avenida, debido a:
Falta de una infraestructura adecuada para el tránsito
vehicular y peatonal
Formación de baches, lodos y charcos de agua
Acumulación de malezas y basuras que perjudican el ornato
publico
Inseguridad en peatones y transportistas por no contar con
infraestructura adecuada para su traslado
Al revertir dichas características negativas actuales, se estará
brindando a la población de Ticapampa, así como a los
transportistas que hacen uso de la vía, mayor seguridad,
comodidad y ahorro de sus ingresos que les brindará mayor
desarrollo social y económico en su vida familiar.
C. RAZONES POR LA QUE ES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
RESOLVER LA SITUACIÓN:
Es interés de la comunidad resolver esta situación tanto para
reducir los gastos por operación vehicular en el caso de los
transportistas y para reducir los gastos que genera el
mantenimiento de la fachada de las viviendas aledañas, las que
son afectadas con el paso de vehículos por los baches que
salpican las aguas sucias en las paredes.
Asimismo, la población está interesada en que se mejore la vía
principal para mejorar el nivel de tránsito de los vehículos de
servicio público (taxis) cuyos servicios son tomados por los
pobladores residentes del pueblo de Ticapampa.
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Asimismo, el Jirón a mejorar mediante su pavimentación, es de
vital importancia para el distrito de Ticapampa, puesto que
permitirá tener en buen estado el ornato de la ciudad y brindar
una buena imagen turística.
D. EXPLICACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN
RESOLVER LA SITUACIÓN NEGATIVA:
El Estado, a través de la Municipalidad, tiene la obligación de
resolver esta situación ya que es de competencia municipal.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales
son entidades básicas de la organización territorial del Estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, cuyo deber es el de promover el desarrollo integral y
propiciar mejores condiciones de vida a su población, para ello
tiene la facultad de ejecutar directamente obras de
infraestructura dentro de su jurisdicción.
Por tanto, los Gobiernos locales al ser parte de la organización
territorial del Estado, participan con la prestación de adecuados
servicios públicos en beneficio de la población de su
circunscripción.
De esta manera el Gobierno Distrital de Ticapampa, interviene
como entidad pública del Estado mediante la formulación del
presente proyecto y la gestión para su evaluación por convenio
con la municipalidad distrital de Olleros. Asimismo, será la
responsable de ejecutar la obra mediante el financiamiento
priorizado.
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2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA
A. ZONA AFECTADA.
El área de estudio está comprendida por la Localidad de Ticapampa
del distrito de Ticapampa.
B. POBLACIÓN AFECTADA.
La zona en la que se desarrollará el proyecto es en la ciudad de
Ticapampa, donde se realizara el mejoramiento del Jiron Industrial, el
cual es una vía a seguir para llegar a las distintas instituciones
públicas y privadas.
Cuadro Nº 2.1
Población Directamente Afectada - 2015
Nº Caserío Nº familias Hab/Fam. Población
1 Ticapampa 150 4 600
Total 150 600
En cuanto se refiere al distrito de Ticapampa, como indicador, se ha
tomado referencia el año 2,007 se empadronaron 2436 individuos
entre hombres y mujeres, así lo registra el XI censo de Población y VI
de vivienda, y utilizando el factor de proyección de -0.83% de
crecimiento de población, el Distrito llegaría en el 2015 a 2279
habitantes.
Cuadro Nº 2.2
AREA #
1710 Dpto. Ancash Prov. Recuay Dist. Ticapampa
P: Tipo de
área
P: Según Sexo
Hombre Mujer Total
Urbano 699 802 1501
Rural 444 491 935
Total 1143 1293 2436
Fuente: censo nacional de población y vivienda 2007 INEI
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Cuadro Nº 2.3
Proyección de Población Directamente Afectada (2015 - 2025)
Año Población Familias
2015 600 150
2016 595 149
2017 590 148
2018 585 146
2019 580 145
2020 575 144
2021 571 143
2022 566 141
2023 561 140
2024 557 139
2025 552 138
C. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES:
SERVICIOS BÁSICOS:
SALUD
El Distrito de Ticapampa, cuenta con 02 establecimientos de salud
organizados a través de Micro redes del Ministerio de Salud,
ubicados en la capital Ticapampa y Cayac a los que acceden los
otros anexos del Distrito por las vías vecinales y con algunas
limitaciones de accesibilidad vial y de transporte de las poblaciones
rurales.
EDUCACIÓN
Los Centros Educativos del Distrito de acuerdo a la información de
la UGES de Recuay, por niveles y modalidades suman 11. En el
distrito se imparten los servicios de educación en tres niveles;
inicial, primaria y secundaria.
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SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
El 98% de las viviendas ubicadas en la ciudad de Ticapampa posee
el servicio de energía eléctrica domiciliaria. Sin embargo es
necesario advertir la disconformidad de los pobladores por los
constantes cortes del servicio y el tendido que es solo monofásico.
El abastecimiento de agua potable en la ciudad de Ticapampa es al
100% en viviendas, a pesar de las dificultades debido a que la
captación y línea de conducción están deterioradas, debido a la falta
de mantenimiento y mal uso del agua. Existen en los tramos de la
línea de conducción fugas por deslizamientos.
El 83% de viviendas ubicadas en la ciudad de Ticapama cuentan
con servicio de sistema de desagüe, si bien ha sido ejecutado por la
municipalidad en años recientes, la utilidad del mismo no satisface
las expectativas de la población.
En cuanto al servicio de limpieza, existe servicio de recolección de
residuos sólidos en la zona del proyecto. La población destina sus
residuos sólidos a un botadero que se encuentra al lado este de la
zona.
VÍAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN.
Existe una vía de acceso con las siguientes características:
Cuadro Nº 2.4 Vías de acceso
Rutas (Lima-Ticapampa) Distancia
Real DE A
Huaraz Ticapampa 31 KM
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Las organizaciones representativas de la comunidad son:
Agente Municipal.
Junta de vecinos del Jirón Industrial.
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D. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS:
Situación del servicio
Los autos y camionetas rurales tipo combi, son aquellas que hacen
el servicio urbano de taxi o colectivo quienes acceden siguiendo
esta trayectoria hasta las instituciones públicas y privadas. Este
servicio es restringido sobre todo en las épocas de lluvias, donde
la presencia de baches, charcos y lodos generan riesgo de
accidentes y gastos en mantenimiento vehicular a los
transportistas.
Situación de la infraestructura
Se cuenta con una superficie de rodadura no tratada, con
presencia de baches, charcos y lodo tornándose critico en las
épocas de lluvias. La presencia de un tramo rocoso reduce el
ancho del carril y dificulta el transito normal de los vehículos.
E. ANÁLISIS DE RIESGO:
Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona,
define una matriz de identificación de peligros relacionado a los
antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la
disponibilidad de información para decidir a este nivel de avance
sobre la formulación y evaluación del proyecto. El proyecto presenta
peligros como lluvias intensas en la zona que ocurren en los meses de
Diciembre – Marzo, debido principalmente al cambio climático y la
presencia de movimientos sísmicos que no son predecibles.
Los pobladores de la comunidad manifestaron que una de las
experiencias más desastrosas fue el Sismo de 1970, que afecto al
Callejón de Huaylas y llego hasta esta localidad en intensidad, además
manifestaron que otros fenómenos naturales que se presenta son los
vientos fuertes.
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De otra parte, es preciso señalar que no existen estudios que
pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona
donde se ejecutara el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir
que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente
para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto.
F. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Grado de Avance
Debido al clima de nuestra zona, el crecimiento del parque
automotor, la inexistencia del mantenimiento vial, el problema
persistirá y empeorará puesto que la formación de charcos y lodos
generan daños a las fachadas de las viviendas de los moradores del
jirón Industrial así como también perjudica a los transportistas
generándoles mayores gastos en el mantenimiento de sus unidades
de transportes.
Temporalidad
La situación actual ha ido manteniéndose desde hace 20 años atrás,
La falta de una adecuada carpeta de rodadura, ha ido agravando y
empeorando la vía de tránsito y las viviendas aledañas, permitiendo
el crecimiento de vegetación en los costados de la calle y
acumulandose basura en estos lugares lo que genera malestar en
sus transeúntes.
Relevancia
El problema existente es de tipo permanente, mientras no se
pavimente adecuadamente la vía que corrija el sistema de
evacuación de aguas pluviales, la situación actual en que se
encuentra el jirón Industrial persistirían en el tiempo y tenderá a
agravarse.
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G. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
No se tiene conocimiento de gestiones anteriores para revertir la
situación en que se encuentra la avenida principal del distrito.
H. MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Cuadro Nº 2.5 Vías de acceso Matriz de grupos involucrados
Grupos involucrados
Problemas percibidos
Intereses
Gobierno Distrital de Ticapampa
Inadecuado tránsito vehicular y peatonal en la vía de la zona urbana del distrito por estar en suelo natural no afirmado
Mejorar las vías transitables de la ciudad mediante su pavimentación. Construcción de cunetas para la evacuación de aguas.
Mejorar el ornato de la ciudad
Población del Distrito de Ticapampa y Moradores asentados en el jirón Industrial
Dificultad de acceso vehicular y peatonal por el jirón.
Molestias por el polvo y barro originado por la situación en que se encuentra jirón.
Mejorar el nivel de tránsito vehicular y peatonal en las vías de la ciudad de Ticapampa mediante ejecución de obras de infraestructura vial.
Transportistas y transeúntes usuarios del Jirón
Molestias de polvo, agua empozada y barro que afecta a los transeúntes en la avenida.
Malestar de los transportistas por el incremento de los costos de operación vehicular
Jirones y calles pavimentadas, mejorando el ornato de la ciudad.
Reducción de los costos operativos
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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. PROBLEMA CENTRAL
En base al diagnóstico realizado anteriormente, la que explica la
situación en que se encuentra el Jirón, el problema central se define
como:
“Inadecuadas condiciones para el tránsito vehicular en el jirón
Industrial de la localidad de Ticapampa”
2.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Causas directas
Inadecuada infraestructura de transito
Presencia de baches, charcos y lodos en la superficie de la vía
Causas indirectas
La superficie de la calzada es de tierra natural con presencia de
baches y huecos
Inexistencia de cunetas que recolecte y elimine el agua pluvial
2.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
A. Efectos directos
Incremento de costos por operación vehicular y mantenimiento
de fachadas
Contaminación del aire debido a emisiones de partículas
suspendidas.
B. Efectos indirectos
Destino de ahorros familiares para el mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles.
Daño de los bienes inmuebles en la zona de influencia
Deterioro de la salud de las personas
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C. EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo social y económico en la ciudad de
Ticapampa
2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Grafico 2.1
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el tránsito vehicular en el jirón Industrial de la ciudad
de Ticapampa
EFECTO FINAL
Bajo nivel de desarrollo social y económico en la ciudad de Ticapampa
CAUSA DIRECTA Inadecuada infraestructura de transito
CAUSAS INDIRECTA La superficie de la calzada es de tierra natural con presencia de baches y huecos
CAUSAS INDIRECTA
Inexistencia de cunetas que recolecte y elimine el agua pluvial
EFECTO DIRECTO Incremento de costos por
operación vehicular y mantenimiento de fachadas
EFECTO INDIRECTO Destino de ahorros familiares para el mantenimiento de los bienes muebles
e inmuebles
EFECTO INDIRECTO Deterioro de la salud de
las personas
EFECTO DIRECTO Contaminación del aire debido a
emisiones de partículas suspendidas
.
EFECTO DIRECTO Daño de los bienes
inmuebles en la zona de influencia
CAUSA DIRECTA Presencia de baches, charcos y lodos en la superficie de la vía
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL
La solución al problema central constituye el objetivo central del
proyecto, el cual es “Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular
en el jirón Industrial de la localidad de Ticapampa” y conformar un
conjunto de actividades destinadas a coadyuvar el desarrollo de la
población afectada.
Grafico 2.2
2.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Los medios son aquellos hechos que nos permiten alcanzar el objetivo
central, es decir, aquellas acciones orientadas a enfrentar las causas
que ocasionan el problema, es así que para definir los medios, se ha
reemplazado cada causa directa e indirecta por una acción positiva
que nos permita solucionarlo.
Medios de Primer Nivel:
Adecuada infraestructura de transito
Adecuada conservación de superficie de rodadura
Medios Fundamentales:
Superficie de la calzada pavimentada para el transito vehicular
Presencia de cunetas que recolecten y eliminen el agua pluvial
Inadecuadas condiciones
para el tránsito vehicular en
el jirón Industrial de la
localidad de Ticapampa
Proyecto
Adecuadas condiciones
para el tránsito vehicular en
el jirón Industrial de la
localidad de Ticapampa
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2.3.3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES “Árbol de Medios - Fines”
Los medios para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada
una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que
contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de
medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán
diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el
problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o,
indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las
causas indirectas). Así como los fines del objetivo central son las
consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el
problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta
razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias
negativas del mencionado problema Así pues, de manera similar al
caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo”
de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al
utilizado en el caso del árbol de medios.
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas
para los moradores y usuarios de la vía en estudio, los que se
manifestarán en las acciones siguientes:
Fin último
Mejora el nivel de desarrollo social y económico de la ciudad de
Ticapampa
Fin directo
1. Se reduce los gastos por costos de operación vehicular y por el
mantenimiento de fachadas, por la pavimentación de las vías.
2. Se reduce la emisión de partículas suspendidas, debido a la
pavimentación.
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Fin indirecto
1. Se incrementan los ahorros familiares debido a la reducción de
gastos en el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles debido
a las óptimas condiciones de la vía.
2. Reducción de los daños de los bienes inmuebles, por la reducción de
polvo suspendido y reducción de lodo en la zona del proyecto.
3. Se reduce el deterioro de la salud de las personas, por la reducción
de polvo suspendido.
El cumplimiento de los objetivos permitirá contribuir a la Mejora del
nivel de desarrollo social y económico dentro de la zona de influencia
y, por ende, del distrito de Ticapampa.
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Grafico 2.3
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón Industrial de la ciudad de Ticapampa”
FIN ÚLTIMO Mejora el nivel de desarrollo social y económico de la
ciudad de la Ticapampa
Medio de primer nivel
Adecuada infraestructura de transito
Medio fundamental 1 Superficie de la calzada
pavimentada
Medio fundamental 3
Presencia de cunetas
FIN DIRECTO Se reduce los gastos por costos de
operación vehicular y por el
mantenimiento de fachadas
FIN INDIRECTO Se incrementan los ahorros familiares debido a la reducción de gastos en el mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles
FIN INDIRECTO Se reduce el deterioro de
la salud de las personas
FIN DIRECTO Se reduce la emisión de partículas suspendidas
FIN INDIRECTO Reducción de los daños
a los bienes inmuebles
Medio de primer nivel
Adecuada conservación de
superficie de rodadura
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2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Del análisis del árbol de Medios – Fines, se plantean las acciones y proyectos
alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.
2.4.1. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO.
En el caso se han identificado dos medios fundamentales como
imprescindibles porque constituyen ejes de solución al problema
identificado.
Grafico 2.4
2.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Después de haber clasificado los medios fundamentales como
imprescindibles determinamos las relaciones que existen entre ella
dándose en este caso una relación de complementariedad entre los dos
medios fundamentales.
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1:
Superficie de la calzada
pavimentada
IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2:
Presencia de cunetas
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Grafico 2.5 Acciones excluyentes Acciones complementarias
2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “SIN PROYECTO”
Al realizar el análisis de posibles acciones “Sin Proyecto", encontramos
que los medios fundamentales principales e imprescindibles, resultan
en acciones concretas que requerirán para su implementación gastos de
inversión, por ello definimos que no es posible concebir una solución al
problema identificado en una situación “Sin Proyecto”.
Medio fundamental 1 Superficie de la calzada
pavimentada
Medio fundamental 2 Presencia de cunetas
Acción 1.A Pavimentación de la calzada con concreto F’c= 210 Kg/cm2 en la losa, espesor 20 cm en
1,200 m2.
Acción 1.B Pavimentación de la calzada con concreto F’c= 210 Kg/cm2 en la
losa, espesor 25 cm, en 1,200 m2.
Acción 2 Construcción de cuentas
de concreto F’c= 175 Kg/cm2, en 75.00m.
Acción 1.C Construcción de sardinel lateral de concreto F’c= 175 Kg/cm2, en 70m.
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “CON PROYECTO”
Descartado la posibilidad de solución en una situación “Sin Proyecto”,
procedemos a analizar alternativas de solución “Con Proyecto”,
considerando el análisis de medios y fines.
De acuerdo al análisis realizado a las diferentes acciones, se tienen los
proyectos alternativos que serán evaluados más adelante, para ello se
agrupo las acciones antes propuestas y relacionadas, considerando
todas las pautas del ministerio de transporte y comunicación y del
Sistema Nacional de Inversiones Públicas.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el
análisis de los siguientes aspectos:
Mejores materiales
Diseños tecnológicos que respaldan a los valores, costumbres,
usos y preferencias de los habitantes de la zona afectada.
Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales
específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y
eficientes, etc.
Manejo de impacto ambiental adecuado
ALTERNATIVA 01
Pavimentado, sub-base e=0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200
kg/cm2, concreto losa f'c=210 kg/cm2, e=0.20m, junta
asfálticas de contracción y dilatación.
Cuneta de concreto f'c=175 kg/cm2, junta asfáltica.
Sardinel de concreto f'c=175 kg/cm2
Mitigación ambiental.
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ALTERNATIVA 02
Pavimentado, sub-base e=0.20 m, acero de refuerzo f'y=4200
kg/cm2, concreto losa f'c=210 kg/cm2, e=0.25m, junta
asfáltica de contracción y dilatación.
Cuneta de concreto f'c=175 kg/cm2, junta asfáltica.
Sardinel de concreto f'c=175 kg/cm2.
Mitigación ambiental.
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CAPITULO III
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Por lo general está compuesto por un conjunto de etapas o fases, que se
conocen como: pre-inversión, inversión y operación; el primero, consiste en
la preparación de proyectos de inversión en sus distintos niveles, tales como:
perfil del proyecto, estudio de pre-factibilidad y estudio de factibilidad; el
segundo, consiste en la elaboración de estudios definitivos, ejecución o
montaje y puesta en marcha; y el tercero, se ocupa de la operación normal y
de la liquidación de activos.
Grafico 3.1
3.1.1. FASE DE PREINVERSIÓN
De acuerdo a la envergadura de los proyectos alternativos que serán
evaluados, se considera que no será necesaria la elaboración de los
estudios de pre factibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de pre
inversión culminara con la elaboración del presente perfil.
IDEA
Pre inversión
Perfil
Pre
Factibilidad
Factibilidad
Inversión
Ejecución
Estudios
definitivos/
expediente
técnico
Post Inversión
Operación y
mantenimiento
Evaluación
Ex - post
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3.1.2. FASE DE INVERSIÓN
Esta fase incorpora las actividades necesarias para generar la
capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la
puesta en marcha u operación del proyecto.
Se consideran las siguientes etapas, que son de la misma duración
para ambas alternativas:
- Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico.
- Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).
3.1.3. FASE DE OPERACIÓN
Esta fase comprende las etapas de:
- Operación y Mantenimiento
- Evaluación ex-post
En este caso se considera la duración de 10 años.
3.1.4. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte del proyecto se ha fijado en 10 años, de acuerdo a la
normatividad vigente para proyectos de infraestructuras.
Unidad de Medida:
Durante la fase de inversión : mensual
Durante la fase de operación : anual
3.1.5. FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
Tomando en cuenta que el periodo de ejecución de ambos proyectos
alternativos, es similar; se considera para ambas alternativas las
mismas actividades; de esta manera se tiene que la fase de pre
inversión es de un mes, tiempo en el cual se ha desarrollado el
presente estudio; la inversión con una duración de 4 meses, de las
cuales 1 mes es para la elaboración del expediente técnico y la
ejecución de la obra es 3 meses y la post inversión con una duración
de 10 años.
A continuación se muestra el esquema de las fases y etapas de los dos
proyectos alternativos.
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Cuadro 3.1 Actividades Unidad e
tiempo Cantidad
Fase I: Pre Inversión Elaboración de perfil Mes 1
Fase II: Inversión Expediente técnico Mes 1 Ejecución de proyecto Mes 3 Mitigación de impacto ambiental Mes 3 Supervisión de obra Mes 3 Liquidación de obra Mes 1
Fase III: post Inversión Operación y mantenimiento Año 10
3.2 ESTUDIO DE MERCADO: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA
Para las estimaciones de la demanda se ha considerado a la población del
área de influencia del Distrito de Ticapampa de las zonas urbanas, rurales,
caseríos y anexos, se ha tomado como referencia a toda la población por que
hacen uso de las vías de la localidad de Ticapampa. Se ha considerado como
periodo de evaluación de 10 años y para las proyecciones de la población se
ha considerado la siguiente formula:
Pn = Po (1 + 𝑟)n
Pn = población que vamos a estimar
Po = población en el “año base” (conocida)
r = tasa de crecimiento anual
n = número de años
3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1 POBLACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA
La población total del área de influencia de la localidad de Ticapampa
cuenta con un total de 600 habitantes.
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Cuadro Nº 3.2
Población Directamente Afectada - 2015
Nº Caserío Nº familias Hab/Fam. Población 1 Ticapampa 150 4 600
Total 150 600
3.3.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y SU PROYECCIÓN
La población de referencia lo representan los habitantes del Distrito
de Ticapampa; para la proyección de la población del Distrito se va
utilizar la Tasa de Crecimiento intercensal de -0.83%, tasa calculada
con respecto a los censos del 2007 con respecto al censo de 1993,
como se muestra en el siguiente cuadro
Cuadro 3.3
Densidad Poblacional del Distrito de Ticapampa(2015 – 2025)
Año Año
Calendario Poblac. Dist. Ticapampa
Familias Dist. De
Ticapampa
Densidad poblac.
(Hab/Km2)
0 2015 2,279 570 5.3
1 2016 2,260 565 5.2
2 2017 2,241 560 5.2
3 2018 2,222 556 5.1
4 2019 2,204 551 5.1
5 2020 2,185 546 5.0
6 2021 2,167 542 5.0
7 2022 2,149 537 5.0
8 2023 2,131 533 4.9
9 2024 2,114 528 4.9
10 2025 2,096 524 4.8
3.3.3 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
La proyección de la población demandante potencial de la localidad de
Ticapampa, se da utilizando la Tasa de Crecimiento intercensal de -0.83%, tasa
calculada teniendo en cuenta los censos del 2007 con respecto al censo de 1993
del distrito de Ticapampa.
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Población Demandante Efectiva: La población demandante efectiva en este
caso viene a ser la localidad de Ticapampa, que es la beneficiaria directamente,
de está, considerando al total de la población puesto que el jirón es usado como
vía de tránsito para llegar a las distintas instituciones públicas y privadas.
Cuadro 3.4
Proyección de Población Directamente Afectada (2015 - 2025)
Año Población Familias
2015 600 150
2016 595 149
2017 590 148
2018 585 146
2019 580 145
2020 575 144
2021 571 143
2022 566 141
2023 561 140
2024 557 139
2025 552 138 Fuente dados de campo Elaboración propia INEI 2007
3.3.4 DEMANDA VEHICULAR Para determinar el tráfico actual de los tramos se realizaron conteos
de campo en la vía. Esta información fue procesada para calcular el
índice medio diario
En lo que corresponde el conteo vehicular fue en un tramo único done
existe más fluidez de tráfico e ingresan y salen todo tipo de vehículos
que es la primera cuadra del Jirón Industrial.
El tráfico actual (tráfico del año base sin proyecto) se determinó a
partir de los resultados obtenidos de las mediciones de campo y se
expresará como una cantidad de vehículos que circulan por unidad de
tiempo en un determinado tramo (IMDA). El conteo se realizó entre
los días del 06 de julio hasta 10 de julio de 2015.
El índice medio diario anual (IMDA) se expresa en vehículos por día.
Los vehículos se presentan en forma desagregada por tipo vehicular:
auto, bus, camión de 1 eje, 2 ejes, de acuerdo al formato de estudio de
tráfico.
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El índice medio diario resultante del tramo en estudio se resume en
los siguientes cuadros de los resultados obtenidos con 2 decimales se
hizo el redondeo respectivo.
Como se observa en los cuadros:
Cuadro 3.5
Grafico 3.2
El tráfico actual refleja los resultados del levantamiento de
información realizados a través de trabajos de campo (Estudio de
Tráfico), expresados en términos de Índice Medio Diario (IMD).
Proyección del Tráfico Normal
Para proyectar el tráfico futuro, es necesario antes determinar la tasa
de crecimiento del tráfico normal. Dicha tasa de crecimiento por lo
Semi Trailers
Auto Camioneta Combi Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2
2 Ejes 3 Ejes 2 Ejes 3 Ejes 5 Ejes
DIA 01 20 5 5 0 0 0 0 0 30
DIA 02 14 3 5 0 0 0 0 0 22
DIA 03 16 2 5 0 0 0 0 0 23
Total 50 10 15 0 0 0 0 0 75
% 67% 13% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 1.00
IMDS 50 10 23 0 0 0 0 0 83
IMDP 16% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 26%
RESÚMEN DEL VOLÚMEN DE TRÁFICO VEHICULAR TICAPAMPA - JIRON INDUSTRIAL
Transporte Urbano Transporte de Carga
Ómnibus CamionesHoras
V ehículos LigerosTotal de
V ehículos
por Día
16%
3%
7%
0% 0% 0% 0% 0%0%
5%
10%
15%
20%IMD VEHICULAR…
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general se correlaciona con las tasas de crecimiento de las principales
actividades económicas de la zona del proyecto y el crecimiento
poblacional (variables explicativas del tráfico).
Cuadro 3.3
Demanda objetiva
La demanda vehicular para el inicio del proyecto para el año 2015 es
28 vehículos los cuales demandan según el siguiente cuadro:
Cuadro 3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
PAVIMENTO Área (m2) 1,200 1,200 1,200
Ancho Promedio (m) No definido 5.00 5.00 Losa Tierra Concreto F’c=210 Kg/cm2 Concreto F’c=210 Kg/cm2
Espesor (m) No definido 0.20 0.25 CUNETA TRINAGULAR Longitud (m) No definido 75.00 75.00
Dimensión No definido 0.40 x 0.25 0.40 x 0.25
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. OFERTA SIN PROYECTO
La oferta en la situación actual o “sin proyecto”, está dada por la
infraestructura actual de pistas, los cuales no permiten un tránsito
vehicular y peatonal apropiado por lo que la oferta correspondiente a este
sector es deficiente.
Semi Trailers
Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2
2 Ejes 3 Ejes 2 Ejes 3 Ejes 5 Ejes
2015 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2016 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2017 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2018 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2019 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2020 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2021 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2022 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2023 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2024 2 2 2 0 0 0 0 0 6
2025 2 2 2 0 0 0 0 0 6
Camiones
SERVICIO DEMANDADO CON PROYECTO
Horas
V ehículos Ligeros Transporte Urbano Transporte de CargaTotal de
V ehículos
por DíaAuto Camioneta Combi
Ómnibus
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La oferta de los servicios urbanos de pistas está determinado por el que
brinda la localidad de Ticapampa, esta no satisface a la poblacion, es decir
no existen pavimentaciones en el jirón a ser intervenido, y por
consiguiente presenta deficiente servicio urbano, la oferta sin proyecto
según el cuadro siguiente:
Cuadro 3.5 OFERTA SIN PROYECTO
Cuadro 3.6 OFERTA SIN PROYECTO (SIN PAVIMENTO)
B. OFERTA OPTIMIZADA
Los servicios urbanos identificados en este estudio están determinados
por la construcción de pistas en el jirón Industrial de la localidad de
Ticapampa. Consecuentemente en la zona de estudio es nulo los servicios
urbanos de pistas, entonces no hay oferta optimizada, el cual sería si se
contará con estos servicios y se tendría que realizar mejoras y de allí
presentarlo como una oferta optimizada del servicio urbano de pistas.
El resumen en la oferta optimizada de pistas es nulo, luego proyectándolo
a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se tiene:
Semi Trailers
Micros y Custers Buses C2 G C3 3S2
2 Ejes 3 Ejes 2 Ejes 3 Ejes 5 Ejes
2015 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2016 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2017 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2018 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2019 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2020 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2021 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2022 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2023 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2024 1 1 1 0 0 0 0 0 3
2025 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Total de
V ehículos
por Día
TRÁFICO NORMAL Y SU PROYECCIÓN EN EL HORIZONTE DE EV ALUACIÓN
AñosAuto Camioneta Combi
Ómnibus Camiones
V ehículos Ligeros Transporte Urbano Transporte de Carga
Características técnicas Sin proyecto
Calzadas
IMD (Veh/dia) Menor a 30
Área de superficie pavimentada total 0
Cobertura con pavimento (%) 0
Superficie de rodadura Tierra
Ancho de la superficie de rodadura 6 a 8 m.
Velocidad directriz (km/h) 15 - 20
Pendiente máxima Variable
Estado de vía Deteriorado
Espesor de losa --
Cunetas
Longitud 0
Dimensión 0
Sardinel
Longitud 0
Dimensión 0
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Cuadro 3.7
Proyecto de oferta con proyecto para pavimento Descripción Con proyecto Característica
técnicas Calzadas Área de superficie pavimentada total 1,200 m2 Superficie de rodadura Pavimento rígido F’c= 210 Kg/cm2 Ancho de la superficie de rodadura 5.00 m. Estado de vía Optimo Espesor de losa 0.20m. Cunetas Longitud 75 m. Dimensión 0.40 x 0.25 m. F’c= 175 Kg/cm2 Sardinel Longitud 70 m. Dimensión 0.20 x 0.40m. F’c= 175 Kg/cm2
C. OFERTA CON PROYECTO
La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las vías
con la construcción de pistas en el Jirón industrial de la localidad de
Ticapampa. La puesta en servicio de dicha vía permitirá la circulación
vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la
accesibilidad y transporte en las calles de la localidad. Las Características
técnicas y geométricas se detallan en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 3.8 OFERTA CON PROYECTO
Características técnicas Sin proyecto Calzadas IMD (Veh/dia) Mayor a 30 Área de superficie pavimentada total 1,200 Cobertura con pavimento (%) 100 % Superficie de rodadura Pavimento Rígido Ancho de la superficie de rodadura 5.00 m. Velocidad directriz (km/h) 20 - 30 Pendiente máxima 10.39% Estado de vía Optimo Espesor de losa 0.20 m Cunetas Longitud 75 m. Dimensión 0.40 x 0.25 m. Sardinel Longitud 70 m. Dimensión 0.20 x 0.40m.
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3.5 BALANCE OFERTA – DEMANDA
En el balance oferta demanda, se observa que la población insatisfecha
aumenta, es decir la necesidad de la población es creciente respecto al
número de personas que sufren el problema, y es que existe un déficit de
calles en buen estado para desplazarse sin inconvenientes, en mayores
consecuencias en épocas de invierno, por lo que con el proyecto se podrá
cubrir dicho déficit.
El estado actual del jirón Industria de la localidad de Ticapampa, no permite
una adecuada transitabilidad de vehículos y peatones.
Con el proyecto de mejoramiento del jirón Industrial, se mejoraran las
condiciones de vida de la población beneficiaria, se elevara la autoestima de
la población, se mejorara el entorno de la ciudad generando externalidades
positivas con mejor confort habitacional, promoviendo el turismo. El balance
de oferta y demanda se muestra según el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 3.9 BALANCE OFERTA - DEMANDA
Características técnicas Sin proyecto Sin proyecto Déficit Calzadas IMD (Veh/dia) Menor a 30 Mayor a 30 Área de superficie pavimentada total 0 1,200 -1,200 Cobertura con pavimento (%) 0 100 % -100% Superficie de rodadura Tierra Pavimento Rígido Ancho de la superficie de rodadura 6 a 8 m. 5.00 m. Velocidad directriz (km/h) 15 - 20 20 - 30 Pendiente máxima Variable 10.39% Estado de vía Deteriorado Optimo Espesor de losa -- 0.20 m -0.20 Cunetas Longitud 0 75 m. -75 Dimensión 0 0.40 x 0.25 m. Sardinel Longitud 0 70 m. -70 Dimensión 0 0.20 x 0.40m.
En el cuadro siguiente se aprecia la oferta optimizada que es nulo en todas las
calles que se intervendrá con el proyecto.
CUADRO Nº 3.10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda de pistas en calzadas 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Oferte optimizada de pistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance demanda -oferta 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Demanda v ehicular 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Oferta v ehicular 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Balance demanda -oferta 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Tra
nsito
ve
hic
ula
r
INDICADORES
Pista
s
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
3.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características
técnicas de la infraestructura que se va construir, y están en concordancia
con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras.
Primero describiremos las condiciones generales para la formulación de los
proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos
alternativos.
Seguidamente describiremos los proyectos alternativos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1:
Se realizara la construcción de 1,200 m2 de pavimento Rígido,
E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una sub base de espesor
0.20m compactado con rodillo, encofrado con juntas de contracción y
dilatación.
Construcción de 75 m. de cunetas de concreto simple f’c=175 kg/cm2.
Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de
0.20 x 0.40m reforzado.
Mitigación ambiental.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 2:
Se realizara la construcción de 1,200 m2 de pavimento Rígido,
E=0.20m con Concreto f’c= 210 Kg/cm2, una base de espesor 0.25m,
encofrado juntas de constracción y dilatación.
Construcción de 75 m. de cunetas de concreto simple f’c=175 kg/cm2.
Construcción de 70 m. de sardineles de concreto f’c=175 kg/cm2, de
0.20 x 0.40m reforzado.
Mitigación ambiental.
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3.7 ANÁLISIS DE PELIGRO Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Con el propósito de evitar la generación de vulnerabilidades por exposición,
fragilidad y resiliencia en el proyecto, es necesario realizar este análisis.
Entiéndase por exposición; a las decisiones y prácticas que ubican a una
infraestructura en las zonas de influencia de un peligro.
Por fragilidad; se refiere al nivel de resistencia y protección frente a impactos
de un peligro-amenaza, es decir a la inseguridad estructural de las
edificaciones debido a formas constructivas inadecuadas.
Por último, resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de
recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad)
frente a un peligro – amenaza.
Para lo cual ha sido necesario el llenado de la siguiente tabla:
CUADRO Nº 3.11
PREGUNTAS SI NO
A. análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseño)
1. ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
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3.8 COSTOS
En función a las actividades y metas descritas para el componente del
proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las
alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos
en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación
la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los
costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de
las vías, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
• Materiales
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la pavimentación de las vías. Se subdividen a su vez
en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada.
3.8.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS “SIN PROYECTO”
Actualmente las vías a intervenir no cuentan con ningún tipo de
infraestructura y mantenimiento por lo que dicho costo es
considerado igual a cero.
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
3.8.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS “CON PROYECTO”
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la
pavimentación de la vía, componentes principales del proyecto, y
corresponden a los rubros siguientes:
• Materiales
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales
• Otros.
El desagregado del costo directo de inversión a precios privados (ver
anexos, donde se detalla el presupuesto del costo directo de la obra),
para cada una de las alternativas se muestra en los siguientes cuadros,
donde también se detallan las inversiones por tipos de insumos
(materiales, maquinaria, equipos, mano de obra calificada y no
calificada).
CUADRO Nº 3.12
PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversion Fija Tangible 321,692.37
Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 318,786.05 318,786.05
Mitigacion Ambiental Glb 1 2,906.32 2,906.32
Inversion Fija Intangible 21,000.00
Expediente Tecnico (2.71%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00
Supervicion de obra (6.78%) Supervisión 1 15,000.00 15,000.00
INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
Desagregado de costos de inversión por componentes de la alternativa
01 según el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 3.13
CUADRO Nº 3.14
PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL (S/.)
INVERSION FIJA
Inversion Fija Tangible 351,269.56
Obras Civiles de Infraestructura Glb 1 348,399.71 348,399.71
Mitigacion Ambiental Glb 1 2,869.85 2,869.85
Inversion Fija Intangible 21,000.00
Expediente Tecnico (2.84%) Expediente 1 6,000.00 6,000.00
Supervicion de obra (4.96%) Supervision 1 15,000.00 15,000.00
INVERSION TOTAL (S/.) 372,269.56
DESCRIPCIONUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(16.15%)
UTILIDADES
(7%)SUB TOTAL I.G.V. (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
DE OBRA (S/.)
188,837.00 30,495.49 13,218.59 232,551.08 41,859.19 274,410.28
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 164.23 71.19 1,252.38 225.43 1,477.81
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 953.44 413.28 7,270.72 1,308.73 8,579.45
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 436.03 189.00 3,325.03 598.50 3,923.53
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADOGLB 1.00 27,596.56 4456.60 1,931.76 33,984.92 6,117.29 40,102.20
MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 3050.93 1,322.46 23,265.67 4,187.82 27,453.50
CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 130,812.00 21124.97 9,156.84 161,093.81 28,996.89 190,090.70
JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 309.29 134.06 2,358.55 424.54 2,783.09
5,795.11 935.86 405.66 7136.63 1284.59 8421.22
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 91.50 39.66 697.78 125.60 823.37
ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 315.77 136.88 2,408.01 433.44 2,841.45
CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,236.43 522.65 226.55 3,985.63 717.41 4,703.05
JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.93 2.57 45.21 8.14 53.35
21,093.33 3,406.38 1,476.53 25,976.25 4,675.72 30,651.97
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 465.44 201.75 3,549.31 638.87 4,188.18
CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 18,032.91 2912.15 1,262.30 22,207.37 3,997.33 26,204.69
JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 28.79 12.48 219.57 39.52 259.10
ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 82.36 35.70 628.06 113.05 741.11
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 54.75 23.73 417.48 75.15 492.62
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 129.19 56.00 985.19 177.33 1,162.53
FLETE GLB 1.00 2000 322.98 140.00 2,462.98 443.34 2,906.32
COSTO DIRECTO OBRA 221,374.44 35,750.00 15,496.21 272,620.65 49,071.72 321,692.37
EXPEDIENTE TECNICO (2.71%) 6,000.00
SUPERVICION DE OBRA (6.78%) 15,000.00
342,692.37
PAVIMENTADO
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
CONSTRUCCION DE SARDINEL
CONSTRUCCION DE CUNETAS
PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
Desagregado de costos de inversión por pon componentes para la
alternativa 02 según el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 3.15
Como se puede apreciar ambas alternativas contienen acciones
concernientes a la sensibilización de la población beneficiaria directa;
en el mantenimiento oportuno y adecuado de las pistas y veredas, los
mismos que será realizaran una vez culminada la ejecución de las
obras físicas
Costos de Mitigación Ambiental:
Como son previsibles los costos de impacto ambiental negativos son
mínimos puesto que está referido únicamente al movimiento de
tierras y la eliminación de restos de construcción. En ambos casos, los
costos que demanden, está previsto en el presupuesto de obra como
son charlas al personal de la obra, charlas a la comunidad, formación
de comités, afiches, instalación de3 contenedores etc.
DESCRIPCIONUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(14.60%)
UTILIDADES
(7%)SUB TOTAL I.G.V. (18%)
TOTAL PRESUPUESTO
DE OBRA (S/.)
212,357.00 31,012.09 14,864.99 258,234.08 46,482.14 304,716.22
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,016.96 148.51 71.19 1,236.66 222.60 1,459.26
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 5,904.00 862.21 413.28 7,179.49 1,292.31 8,471.79
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO GLB 1.00 2,700.00 394.30 189.00 3,283.30 590.99 3,874.30
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL TRAMO CON MATERIAL CONGLOMERADOGLB 1.00 27,596.56 4030.13 1,931.76 33,558.45 6,040.52 39,598.97
MOVIMIENTO DE MATERIAL ROCOSO GLB 1.00 18,892.28 2758.98 1,322.46 22,973.72 4,135.27 27,108.99
CONCRETO EN PAVIMENTOS GLB 1.00 154,332.00 22538.27 10,803.24 187,673.51 33,781.23 221,454.74
JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTOS GLB 1.00 1,915.20 279.69 134.06 2,328.96 419.21 2,748.17
5,767.34 842.25 403.71 7013.30 1262.39 8275.70
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA SARDINEL GLB 1.00 566.61 82.75 39.66 689.02 124.02 813.04
ACERO DE REFUERZO EN SARDINEL GLB 1.00 1,955.36 285.56 136.88 2,377.79 428.00 2,805.79
CONCRETO EN SARDINEL GLB 1.00 3,208.66 468.58 224.61 3,901.85 702.33 4,604.18
JUNTAS DE DILATACION EN SARDINEL GLB 1.00 36.71 5.36 2.57 44.64 8.04 52.68
21,026.73 3,070.69 1,471.87 25,569.29 4,602.47 30,171.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CUNETAS GLB 1.00 2,882.12 420.90 201.75 3,504.77 630.86 4,135.62
CONCRETO EN CUNETAS GLB 1.00 17,966.31 2623.76 1,257.64 21,847.71 3,932.59 25,780.29
JUNTAS DE DILATACION PARA CUNETAS GLB 1.00 178.30 26.04 12.48 216.82 39.03 255.85
ROTURA DE PROBETAS (PRUEBA DE COMPRESION) GLB 1.00 510 74.48 35.70 620.18 111.63 731.81
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 339 49.51 23.73 412.24 74.20 486.44
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GLB 1.00 800 116.83 56.00 972.83 175.11 1,147.94
FLETE GLB 1.00 2000 292.08 140.00 2,432.08 437.77 2,869.85
COSTO DIRECTO OBRA 244,800.07 35,750.00 17,136.00 297,686.07 53,583.49 351,269.56
EXPEDIENTE TECNICO (2.45%) 6,000.00
SUPERVICION DE OBRA (6.13%) 15,000.00
372,269.56
PAVIMENTADO
PRESUPUESTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
CONSTRUCCION DE SARDINEL
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION
CONSTRUCCION DE CUNETAS
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
3.8.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y
“CON PROYECTO”
A. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”
Actualmente las vías a intervenir no cuentan con ningún tipo de
infraestructura y mantenimiento por lo que dicho costo de
mantenimiento es considerado igual a cero.
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
La operación y mantenimiento, básicamente será el que
corresponda a la limpieza y eliminación de materiales orgánicos en
la pista, los vecinos directamente beneficiarios, conjuntamente con
la Municipalidad se encargarán del cuidado y el mantenimiento de
la vía pavimentada.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de
mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y
costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5
años y 10 años, considerado para las dos alternativas.
Para estimar los costos situación con proyecto se tienen en cuenta
las siguientes consideraciones:
Mantenimiento rutinario (cada año):
La limpieza de cualquier mantenimiento se hará en toda la
superficie de las pistas de la calzada.
• La señalización de pavimentos se realizara en 8% de la
superficie total de pavimentación.
• Reparación de pavimento se considera en el 10% del total de
pavimento.
• Resellado de juntas de pavimento rígido.
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
Para el mantenimiento de las cunetas se consideran como:
• Limpieza de zanjas de cunetas,
• Resellado de juntas de las cunetas
Mantenimiento Periódico (al año 5 y 10 de las dos
alternativas):
A las consideraciones anteriores se le incrementan el veinte por
ciento 20% a todas las intervenciones consideradas en el
mantenimiento rutinario.
Costos de operación y mantenimiento de la alternativa Nº 1 según
los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 3.16
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA (En Nuevos Soles S/.)
CONDICIÓN: Sin Proyecto
PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
Limpieza General m2 1200.00 0.00 0.00
Eliminación Manual de material excedente m2 1200.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Gastos Generales 10.00% 0.00
Utilidades 7.00% 0.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 0.00
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 3.17
CUADRO Nº 3.18
Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00
Resellado de Juntas de Pavimento Rígido m 336.00 2.10 703.92
Reposición de Paño m2 12.00 71.00 852.00
LImpieza General de cunetas ml 75.00 7.56 567.00
M ANTENIM IENTO ANUAL 2,374.92
Gastos Genreales 10.00% 237.50
Utilidades 7.00% 166.25
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,778.67
COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 555.73
3,334.40
M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,807.92
Gastos Generales 10.00% 180.80
Utilidades 7.0% 126.56
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,115.28
COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 423.06
2,538.34
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01 (En Nuevos Soles S/.)
PARTIDAS
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -
ANCASH
CONDICIÓN: Con Proyecto
TOTALUNIDAD METRADO PARCIAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO PERIODICO
Limpieza General m2 120.00 2.10 252.00
Resellado de Juntas de Pavimento Rígido C/Concreto premezclado m3 336.00 2.30 774.31
Reposición de Paño m2 12.00 78.10 937.20
LImpieza General de cuentas ml 75.00 7.56 567.00
M ANTENIM IENTO ANUAL 2,530.51
Gastos Generales 10.00% 253.06
Utilidades 7.0% 177.14
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,960.71
COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 592.14
3,552.85
M ANTENIM IENTO PERIODICO 1,963.51
Gastos Generales 10.00% 196.36
Utilidades 7.0% 137.45
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.20 2,297.32
COSTOS DE OPERACIÓN (20% C.M.) 459.46
2,756.79
PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO ANUAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02 (En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY -
ANCASH
CONDICIÓN: Con Proyecto
PARTIDAS UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL
PRESUPUESTO DE M ANTENIM IENTO PERIODICO
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 3.19
CUADRO Nº 3.20
3.8.4 EVALUACIÓN SOCIAL
3.8.4.1 BENEFICIOS
A. Beneficios en la situación “sin proyecto”
No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al
estado actual de la vía que perjudica a los usuarios por la visión
de la zona, la contaminación (basura), la emisión de polvo, la
incomodidad para los usuarios y la limitada transitabilidad
peatonal y vehicular.
PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
Expediente Técnico ESTUDIO 1 6,000.00 6,000.00
COSTO DIRECTO 261,221.84
RESULTADO 1 GBL 1 229,493.48 229,493.48
RESULTADO 2 GBL 1 6,838.23 6,838.23
RESULTADO 3 GBL 1 24890.13 24,890.13
Supervicion de obra GBL 1 15,000.00 15,000.00
Gastos Generales GBL 1 42,185.00 42,185.00
Utilidad GBL 1 18,285.53 18,285.53
INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
PRICIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
Expediente Técnico ESTUDIO 1 6000.00 6000.00
COSTO DIRECTO 288864.08
RESULTADO 1 GBL 1 257247.08 257247.08
RESULTADO 2 GBL 1 6805.4612 6805.46
RESULTADO 3 GBL 1 24811.5414 24811.54
Supervicion de obra GBL 1 14999.99993 14999.99993
Gastos Generales GBL 1 42184.99999 42184.99999
Utilidad GBL 1 20220.49 20220.48578
INVERSION TOTAL (S/.) 372,269.56
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
B. Beneficios en la situación “con proyecto”
La construcción de la infraestructura beneficiara integralmente
a la población en general para su desarrollo social. Los
beneficios cualitativos que generará el proyecto con ambas
Alternativas son:
Mejora del perfil urbano de la localidad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona,
mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e
incrementando la convivencia.
Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias
y trasmisibles.
Ahorro en los costos por higiene personal mejora la
calidad de vida.
Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
Ahorro en tiempo de circulación de los peatones.
Disminución de contaminación al bajar los niveles de
polvo en suspensión y basura.
Ahorro de recursos en la operación vehicular.
Confort habitacional de los beneficiarios directos
3.8.4.2 COSTOS SOCIALES
Los factores de corrección que se utilizan para corregir los
precios privados o de mercado a los precios sociales los que se
muestran en las tablas que a continuación se exhiben. Las
mismas que rigen en la normatividad dada por el sector
correspondiente y que están contenidos en el ANEXO SNIP 10
Parámetros de Evaluación.
En este sector que es transporte los factores de corrección con
los que se trabajó se muestran en el cuadro siguiente:
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 3.21
Factor de corrección
Nombre del parámetro Factor de corrección
Factor de corrección para la inversión 0.79
Factor de corrección para los costos de
mantenimiento y operación
0.75
Según el cuadro se realizó las conversiones costos de inversión de precios
de mercado a precios sociales según los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 4.22
DESCRIPCION
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIÓN
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
Expediente Técnico 6000.00 0.909 5454
COSTO DIRECTO 261221.8392 222070.0969
RESULTADO 1 229493.4800 195029.8348
Mano de Obra Calificada 31826.252 0.909 28930.06307
Mano de Obra No Calificada 44924.5116 0.8403 37750.0671
Materiales 115048.0058 0.8403 96674.83927
Equipos 37694.7106 0.8403 31674.86532
RESULTADO 2 6838.2298 5863.829368
Mano de Obra Calificada 1712.7346 0.909 1556.875751
Mano de Obra No Calificada 1442.7506 0.8403 1212.343329
Materiales 3548.614 0.8403 2981.900344
Equipos 134.1306 0.8403 112.7099432
RESULTADO 3 24890.1294 21176.43281
Mano de Obra Calificada 3802.8686 0.909 3456.807557
Mano de Obra No Calificada 15996.4458 0.8403 13441.81341
Materiales 3848.5936 0.8403 3233.973202
Equipos 1242.2214 0.8403 1043.838642
Supervicion de obra 15000.00 0.909 13634.99999
Gastos Generales 42185.00 0.8403 35448.05549
Utilidad 18285.53 0.909 16621.54563
INVERSION TOTAL (S/.) 342,692.37 293,228.70
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 4.23
CUADRO Nº 4.24
DESCRIPCION
COSTO TOTAL
A PRECIO DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIÓN
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
Expediente Técnico 6000.00 0.909 5454.000019
COSTO DIRECTO 288864.0826
RESULTADO 1 257247.0800 218678.1978
Mano de Obra Calificada 36586.2658 0.909 33256.91561
Mano de Obra No Calificada 49382.5516 0.8403 41496.15811
Materiales 132401.1802 0.8403 111256.7117
Equipos 38877.0824 0.8403 32668.41234
RESULTADO 2 6805.4612 5836.293913
Mano de Obra Calificada 1712.7346 0.909 1556.875751
Mano de Obra No Calificada 1442.7506 0.8403 1212.343329
Materiales 3515.869 0.8403 2954.384721
Equipos 134.107 0.8403 112.6901121
RESULTADO 3 24811.5414 21110.39531
Mano de Obra Calificada 3802.8686 0.909 3456.807557
Mano de Obra No Calificada 15996.4458 0.8403 13441.81341
Materiales 3770.0056 0.8403 3167.935706
Equipos 1242.2214 0.8403 1043.838642
Supervicion de obra 14999.99993 0.909 13634.99994
Gastos Generales 42184.99999 0.8403 35448.05549
Utilidad 20220.48578 0.909 18380.42158
INVERSION TOTAL (S/.) 372,269.56 318,542.36
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION - ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)
F.A.
Activos Fijos Valor Res. 10%
2015 293,228.70 0.00 0.00 293,228.70 1.00000 293,228.70
2016 2,500.80 0.00 2,500.80 0.90909 2,273.46
2017 2,500.80 0.00 2,500.80 0.82645 2,066.78
2018 1,903.75 0.00 1,903.75 0.75131 1,430.32
2019 2,500.80 0.00 2,500.80 0.68301 1,708.08
2020 2,500.80 0.00 2,500.80 0.62092 1,552.80
2021 1,903.75 0.00 1,903.75 0.56447 1,074.62
2022 2,500.80 0.00 2,500.80 0.51316 1,283.31
2023 2,500.80 0.00 2,500.80 0.46651 1,166.64
2024 1,903.75 0.00 1,903.75 0.42410 807.38
2025 2,500.80 0.00 2,500.80 0.38554 964.17
TSD= 10.00%
VACT= S/. 307,556.25
Nº BENEFICIARIOS= 577
C/E= 533.03
COSTOS
INCREMENTALESFLUJO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 En nuevos soles - A Precios Sociales
ALTERNATIVA
OPTIMIZADAAÑO
COSTOS DE INVERSIÓNCOSTO DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 4.25
3.8.4.3 METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodología Costo Efectividad, para comparar
las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación
con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de recursos, puesto que el
nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que al más
conveniente económica y socialmente se a la que represente el
menor costo por unidad de beneficiario cubierto.
A Continuación se presentan los cálculos y resultados de la
evaluación social con la metodología de costo efectividad:
CUADRO Nº 4.26
F.A.
Activos Fijos Valor Res. 10%
2015 318,542.36 0.00 0.00 318,542.36 1.00000 318,542.36
2016 2,664.64 0.00 2,664.64 0.90909 2,422.40
2017 2,664.64 0.00 2,664.64 0.82645 2,202.18
2018 2,067.59 0.00 2,067.59 0.75131 1,553.41
2019 2,664.64 0.00 2,664.64 0.68301 1,819.99
2020 2,664.64 0.00 2,664.64 0.62092 1,654.53
2021 2,067.59 0.00 2,067.59 0.56447 1,167.10
2022 2,664.64 0.00 2,664.64 0.51316 1,367.38
2023 2,664.64 0.00 2,664.64 0.46651 1,243.07
2024 2,067.59 0.00 2,067.59 0.42410 876.86
2025 2,664.64 0.00 2,664.64 0.38554 1,027.33
TSD= 10.00%
VACT= S/. 333,876.63
Nº BENEFICIARIOS= 577
C/E= 578.64
ALTERNATIVA
OPTIMIZADA
COSTOS DE INVERSIÓN
AÑO FLUJO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 En nuevos soles - A Precios Sociales
COSTOS
INCREMENTALES
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
A LTER N A TIVA 1 A LTER N A TIVA 2
307,556.25 333,876.63
577 577
533.03 578.64
10% 10%
Fuente: Evaluación
Elaboración: Propia
RESUMEN DE LOS INDICADORES
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Nº DE BENIFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 4.27
CUADRO Nº 4.28
0 293,228.70 293,228.70 1.0000000 293,228.70
1 2,500.80 2,500.80 0.9090909 2,273.46
2 2,500.80 2,500.80 0.8264463 2,066.78
3 1,903.75 1,903.75 0.7513148 1,430.32
4 2,500.80 2,500.80 0.6830135 1,708.08
5 2,500.80 2,500.80 0.6209213 1,552.80
6 1,903.75 1,903.75 0.5644739 1,074.62
7 2,500.80 2,500.80 0.5131581 1,283.31
8 2,500.80 2,500.80 0.4665074 1,166.64
9 1,903.75 1,903.75 0.4240976 807.38
10 2,500.80 2,500.80 0.3855433 964.17
10% S/. 307,556.25
577
533.03
PERIODOCOSTOS DE
INVERSIÓN
EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 1
EN MILES DE SOLES
COSTOS OPERACIÓN
MANTENIMIENTOFLUJO NETO FLUJO ACTUAL
TASA SOCIAL DE
DESCUENTO
10%
TASA SOCIAL DE DESCUENTO = VAC =
Nº DE BENIFICIARIOS =
C/E =
0 318,542.36 318,542.36 1.0000000 318,542.36
1 2,664.64 2,664.64 0.9090909 2,422.40
2 2,664.64 2,664.64 0.8264463 2,202.18
3 2,067.59 2,067.59 0.7513148 1,553.41
4 2,664.64 2,664.64 0.6830135 1,819.99
5 2,664.64 2,664.64 0.6209213 1,654.53
6 2,067.59 2,067.59 0.5644739 1,167.10
7 2,664.64 2,664.64 0.5131581 1,367.38
8 2,664.64 2,664.64 0.4665074 1,243.07
9 2,067.59 2,067.59 0.4240976 876.86
10 2,664.64 2,664.64 0.3855433 1,027.33
10% S/. 333,876.63
577
578.64
EVALUACIÓN SOCIAL ALTERNATIVA 2
EN MILES DE SOLES
TASA SOCIAL DE
DESCUENTO
10%
FLUJO NETO FLUJO ACTUALPERIODOCOSTOS DE
INVERSIÓN
COSTOS
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
VAC =
Nº DE BENIFICIARIOS =
C/E =
TASA SOCIAL DE DESCUENTO =
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto
de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.
Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir
en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los
casos de pistas y veredas.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de costos según el
cuadro siguiente:
CUADRO Nº 4.29
CUADRO Nº 4.30
PLATAFORMA POBLACION
1200.00 577
S/. / M2 S/. / Benef INVERSIÓN
-30.00% 219,587.64 182.99 380.57 -30.00% 205,260.09
-20.00% 248,910.51 207.43 431.39 -20.00% 234,582.96
-15.00% 263,571.94 219.64 456.80 -15.00% 249,244.39
-10.00% 278,233.38 231.86 482.21 -10.00% 263,905.83
-8.00% 284,097.95 236.75 492.37 -8.00% 269,770.40
100.00% 307,556.25 256.30 533.03 100.00% 293,228.70
8.70% 333,067.15 277.56 577.24 8.70% 318,739.59
15.00% 351,540.55 292.95 609.26 15.00% 337,213.00
20.00% 366,201.99 305.17 634.67 20.00% 351,874.44
30.00% 395,524.86 329.60 685.49 30.00% 381,197.31
INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 1
1200 577
S/. / M2 S/. / Benef INVERSIÓN
-30.00% 238,313.92 198.59 413.02 -30.00% 222,979.65
-20.00% 270,168.15 225.14 468.23 -20.00% 254,833.89
-15.00% 286,095.27 238.41 495.83 -15.00% 270,761.01
-10.00% 302,022.39 251.69 523.44 -10.00% 286,688.13
-8.00% 308,393.24 256.99 534.48 -8.00% 293,058.97
100.00% 333,876.63 278.23 578.64 100.00% 318,542.36
8.70% 361,589.81 301.32 626.67 8.70% 346,255.55
15.00% 381,657.98 318.05 661.45 15.00% 366,323.72
20.00% 397,585.10 331.32 689.06 20.00% 382,250.84
30.00% 429,439.34 357.87 744.26 30.00% 414,105.07
INVERSIÓN VACT ALTERNATIVA 2
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 4.31
CUADRO Nº 4.32
CUADRO Nº 4.33
S/./ M2 S/./ Bene f S/./ M2 S/./ Bene f
-30.00% 182.99 380.57 278.23 578.64
-20.00% 207.43 431.39 278.23 578.64
-15.00% 219.64 456.80 278.23 578.64
-10.00% 231.86 482.21 278.23 578.64
-8.00% 236.75 492.37 278.23 578.64
100.00% 256.30 533.03 278.23 578.64
8.70% 277.56 577.24 278.23 578.64
15.00% 292.95 609.26 278.23 578.64
20.00% 305.17 634.67 278.23 578.64
30.00% 329.60 685.49 278.23 578.64
Fuente : Es tudio de s ens ibilidad de l pro yecto
ALTERNATIVA 2INVERSIÓN
ALTERNATIVA 1
S/./ M2 S/./ Bene f S/./ M2 S/./ Bene f
-30.00% 198.59 413.02 256.30 533.03
-20.00% 225.14 468.23 256.30 533.03
-15.00% 238.41 495.83 256.30 533.03
-10.00% 251.69 523.44 256.30 533.03
-8.00% 256.99 534.48 256.30 533.03
100.00% 278.23 578.64 256.30 533.03
8.70% 301.32 626.67 256.30 533.03
15.00% 318.05 661.45 256.30 533.03
20.00% 331.32 689.06 256.30 533.03
30.00% 357.87 744.26 256.30 533.03
Fuente : Es tudio de s ens ibilidad de l pro yecto
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1INVERSIÓN
Municipalidad Distrital de Ticapampa Proyecto de inversión pública a nivel de perfil: “Mejoramiento del Jirón Industrial en la Localidad de Ticapampa, del Distrito de Ticapampa, Provincia de Recuay - Ancash”
CUADRO Nº 4.34
De los cuadros anteriores se puede desprender que la alternativa 01 es la
más efectiva, debido a que las posibles variaciones que se pudieran dar en el
monto de inversión.
3.10 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El Proyecto se considera sostenible, por que generará los beneficios
esperados a lo largo de su vida útil y por las razones siguientes:
3.10.1 Arreglos institucionales previstos para la fase de inversión
La población y las autoridades de la localidad de Ticapampa a través
de las autoridades y la municipalidad son los encargados de la
elaboración del estudio del proyecto a nivel perfil, la formulación de
expediente técnico.
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3.10.2 Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto
en su Etapa de Inversión y Operación.
Etapa de Inversión:
La Municipalidad Distrital de Ticapampa, cuenta con experiencia en la
ejecución y el manejo de los fondos asignados a proyectos de este tipo
de infraestructura habiendo ejecutado en los últimos años, situación
que ha quedado demostrado en la ejecución de diversas obras
ejecutadas por la modalidad de administración directa y encargo. Así
mismo cuenta con la capacidad para la supervisión de la obra
(Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Huacaybamba) y
con el equipamiento que facilitara las labores de supervisión.
Esta Municipalidad es el facilitador para la elaboración de este
proyecto y a la vez buscara cofinanciamiento con otras entidades
locales y nacionales.
Etapa de Operación y Mantenimiento.
La Municipalidad distrital de Ticapampa, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la
obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil
del mismo.
Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así como dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuenta con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del
presente proyecto.
Así mismo la población beneficiaria manifiesta su compromiso en el
mantenimiento y conservación de la vía.
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Financiamiento de los Costos Operación y Mantenimiento:
La Municipalidad Distrital de Ticapampa y la población beneficiaria
establecerán los mecanismos necesarios para contar con un
presupuesto que aporte al mantenimiento de esta infraestructura vial;
los recursos humanos los aportaran los mismos beneficiarios.
Los costos para la operación y mantenimiento provendrán una parte
de la Municipalidad Distrital de Ticapampa.
Participación de los Beneficiarios:
La participación de los beneficiaros comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución el mantenimiento en la etapa de ejecución.
La población de las principales calles de la ciudad de Pinra,
considerados como beneficiarios directos, quienes participarán
mediante faenas de trabajo de acuerdo a la programación por turnos,
en el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial, para lo
cual deberán ser capacitados en aspectos técnicos respecto al uso
adecuado y conservación de la vía.
3.11 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del presente proyecto, no genera impactos negativos que alteren
el equilibrio físico, biológico o social contraproducente, salvo pequeños
impactos que se genera en el movimiento de tierras y restos de construcción.
Para mitigar estos pequeños impactos se ha previsto la eliminación de
material excedente, limpieza y restos de la construcción arrojados en un
botadero expresamente designado para estos efectos. El costo que origine
esta mitigación está considerado dentro del presupuesto de obra en impacto
ambiental, según se describe en el presupuesto general.
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3.11.1 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN
A. Preparación
Trazo, replanteo y limpieza del terreno.
B. Manejo de campamento
Instalación de contenedor de basura: se instalaran en un
lugar adecuado alejado de la población con las normas
correspondientes.
Micro relleno sanitario: Se proyecta la construcción de 1
micro relleno.
Letrinas: Se ha proyectado la construcción de 3 letrinas
Clausura de micro relleno sanitario.
Implementación de botiquín.
C. Educación Ambiental
Charla al personal de obra: La educación ambiental
consistirá en realizar las al personal de obra encargada con
sus grupos de trabajos y respectivos supervisores.
Charlas a la comunidad: Se realizaran charlas educativas a
las comunidades que son más afectados y que son
beneficiarios directamente para un manejo posterior
adecuado de los desechos que contaminan las vías como
bolsas botellas papeles que todo los materiales orgánicos e
inorgánicos son reciclables con un uso adecuado ya que se
puede generan ingresos de estos tipos de desechos.
Afiches: Las acciones serán del tipo informativo, formativa y
de capacitación con prácticas en control de mantenimiento
apoyada con material de difusión según temas y grupos de
metas, en constante coordinación con las diversas
instituciones vinculadas, se realizaran volantes carteles etc.
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3.11.2 Etapa de funcionamiento
En la etapa de funcionamiento se contara con un comité de
rehabilitación y mantenimiento de la vía y la coordinación
interinstitucional ambiental.
A. Factores ambientales impactables.
Riesgo de la alteración de la calidad del agua, suelo por la
disposición de residuos de cemento y tierra, entre otros.
Dificultades de tránsito.- Provocados por el cierre de calles
donde se efectúan los movimientos de tierra y construcción
de vías. Los usuarios de medios de transporte y peatones se
verán afectados por pérdidas de tiempo debido a los
cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a sus
respectivos destinos.
Ruidos.- Los vehículos pesados de transporte de materiales y
agregados causarán molestias a la población por el ruido
producido.
Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y
descarga de material y en general, se presenta el manipuleo
de tierra, arena y cemento.
Modificación del relieve y riesgo de alteración de la calidad
del paisaje, por la disposición de material excedente en la
ejecución de la obra y la disminución de la cobertura vegetal.
3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica y el
análisis de sensibilidad la alternativa más rentable resulta siendo la
Alternativa 1, con la cual se determina la alternativa más favorable para el
proyecto " MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD
DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA, PROVINCIA DE RECUAY
- ANCASH” Y para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados
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costo-efectividad, la sensibilidad y la sostenibilidad. Para ello se elabora el
siguiente cuadro comparativo.
CUADRO Nº 4.35
3.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El proyecto se implementa desde el momento en que se inicia el proceso de
convocatoria y contratación, luego la ejecución del proyecto que contempla
estudio definitivo y obras, finalmente la liquidación y la recepción de obras.
La Municipalidad es la responsable de llevar adelante el proceso de
convocatoria y el contrato, debiendo gestionarse a tiempo los términos de
referencia y publicaciones respectivas. El Consultor encargado del presente
estudio también elaborará los términos de referencia del proyecto para su
licitación, lo que garantiza que dentro de los dos últimos meses del presente
año se tenga un postor ganador para inicial el estudio definitivo y las obras.
Los Equipos Proyectos y Obras de la Municipalidad, son los encargados de
supervisar el estudio y la obra respectivamente, complementándose aspectos
técnicos que garanticen la calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos
cuentan con la suficiente experiencia para este tipo de obras, garantizándose
que las metas trazadas y los tiempos contractuales estimados sean
cumplidos.
La Junta Administrativa, es la encargada de recepcionar las obras, para
posteriormente estar encargadas de su mantenimiento.
El tiempo total estimado para todo el proyecto vendría a ser 5 meses, en
condiciones normales; es decir sin retraso por motivos de licitaciones o
ajenas a la empresa, según el cuadro siguiente:
A LTER N A TIVA 1 A LTER N A TIVA 2
307,556.25 333,876.63
577 577
533.03 578.64
10% 10%
RESUMEN DE LOS INDICADORES
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Nº DE BENIFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES (VACT)
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CUADRO Nº 4.36
CUADRO Nº 4.37
3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
A. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
La organización para el presente proyecto esta dada básicamente por la
organización de la Municipalidad Distrital de Ticapampa, desde su Órgano
de Gobierno, el Órgano de dirección y Órgano de línea. La primera
integrada por el Consejo Municipal, la segunda por la Alcaldía, Gerencia
Municipal y el Órgano de Línea por la Gerencia de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Ticapampa.
Sus atribuciones estarán dadas de la siguiente manera:
Consejo Municipal:
Es el Órgano de Gobierno encargado de establecer y disponer la ejecución
de políticas y objetivos de desarrollo socio – económicos del Distrito en
general y de la gestión Municipal en particular.
Total por
1 2 3 4 Meta
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente técnico 6,000.00 6,000.00
Ejecucion de Obras civiles 80,322.72 114,595.76 66,303.36 261,221.84
RESULTADO 1 80,322.72 103,272.07 45,898.70 229,493.48
RESULTADO 2 1,367.65 5,470.58 6,838.23
RESULTADO 3 9,956.05 14,934.08 24,890.13
Supervición de obra 4,650.00 6,600.00 3,750.00 15,000.00
Gastos generales y utilidad 18,745.86 26,607.03 15,117.63 60,470.53
Total por período 6,000.00 103,718.58 147,802.80 85,170.99 342,692.37
CRONOGRAMA DE META FINANCIERA DEL PROYECTO
Fases y Etapas
Meses
1 2 3 4
FASE: INVERSION
Elaboracion del Expediente técnico 100%
Ejecucion de Obras civiles 31% 44% 25%
Supervición de obra 31% 44% 25%
Gastos generales y utilidad 31% 44% 25%
Fases y Etapas
Meses
CRONOGRAMA DE META FÍSICA DEL PROYECTO
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Corresponde al consejo municipal formular la política integral de
desarrollo del distrito, así como establecer el régimen económico,
financiero y de gestión Municipal.
Entre sus atribuciones, respecto al proyecto estarán:
Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el
presupuesto participativo.
Aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel distrital.
Aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el
esquema de zonificación de áreas urbanas, y demás planes
específicos sobre las bases del plan de acondicionamiento territorial
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios
públicos municipales al sector privado a través de concesiones o
cualquier otra forma de participación de la inversión privada
permitida por ley.
Las demás atribuciones que le corresponde conforme a ley.
Alcaldía:
La Alcaldía está a cargo del Alcalde Distrital quien representa a la
municipalidad y es el personero legal, es el responsable de ejercer la
función ejecutiva del gobierno municipal
Sus atribuciones, de acuerdo al proyecto son:
Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y
los vecinos.
Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal
Recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios
públicos municipales
Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de
obras y prestación de servicios comunales
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Área de infraestructura pública y productiva:
Es el órgano de línea encargado de planificar, organizar y supervisar las
actividades referidas a la formulación y ejecución de los planes de
desarrollo urbanístico, rural y acondicionamiento territorial. Programar y
ejecutar obras públicas en concordancia con el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Sistema Nacional de Inversiones y con las disposiciones
sobre ornato, vías públicas y propiedades privadas.
Sus atribuciones para con el proyecto, serían:
Proponer, analizar e instrumentar las políticas, programas y
proyectos de desarrollo urbano en el ámbito jurisdiccional del
distrito
Planear, Organizar y dirigir las acciones de desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura urbana
Formular, ejecutar y/o supervisar los proyectos de obras en sus
diversas etapas
Supervisar la valorización de avance de los estudios de obras,
ampliaciones de plazos y adicionales de los contratos de ejecución de
obras
Formular las bases técnicas y administrativas para licitar, contratar
las obras que realice la municipalidad.
Planificar, proponer cronograma, organizar, supervisar y controlar
las actividades para el desarrollo y mantenimiento de la obra.
Supervisar la ejecución y evaluación del cumplimiento del
Procedimiento para otorgamiento de autorización a proyectos de
remodelación de la vía pública.
Informar mensualmente las valorizaciones de obras efectuadas en
ese periodo a la unidad de planeamiento.
Las otras funciones y responsabilidades de su competencia
asignadas.
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B. GESTIÓN DE PROYECTO
Teniendo en cuenta la capacidad financiera, técnica y de recursos
humanos con que cuentan las empresas proveedoras de obras, con la
que puedan ejecutar las obras en el más breve período, se recomienda
la ejecución de la presente obra por Contrata. Siendo la municipalidad
ente supervisora de las actividades que se programen.
3.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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3.16 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Mediante el proyecto “MEJORAMIENTO DEL JIRÓN INDUSTRIAL EN
LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DEL DISTRITO DE TICAPAMPA,
PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH” se conseguirá adecuadas
condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en el jirón Industrial.
El monto de inversión para la alternativa seleccionada, es decir la
alternativa 01, a precios privados y precios sociales es:
Precios privados S/ 342,692.37 (Trescientos cuarenta y dos mil
seiscientos noventa y dos con 37/100 Nuevo soles)
Precios sociales S/ 293,228.70 (Doscientos noventa y tres mil
doscientos veintiocho con 70/100 nuevo soles)
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología
de costo efectividad, establece que la alternativa 01, es la de menor
costo.
Recomendaciones
Puesto que el presente estudio cumple con el requerimiento mínimo
de un perfil, se recomienda la aprobación del presente estudio y la
elaboración del estudio definitivo debiendo de detallarse con más
precisión las metas a considerarse para la ejecución del proyecto.
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