PERSONAS
EQUIPO
FALTA DE RECURSOS FALLA EN LA ORGANIZACIN RESPECTO A ASPECTOS AMBIENTALES
EMPRESA PRESICION GRAFICA, INFRAESTRUCTURA MEDIO No existe informacin ambiental
Falta de inters de los operario MEDIO responsabilidad No hay ambiental MEDIO Falta de informacin y capacitaciones MEDIO
MEDIO
La organizacin no ha considerado los aspectos ambientales en el establecimiento de los objetivos.Falta de documentacin
Operaci n Sistema documental
Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 1
PERSONAS
EQUIPO Falta de recursos
No hay conocimiento EMPRESA PRESICION GRAFICA, Falta de compromiso ambiental
Infraestructura inadecuada para el archivo de documentacin
MEDIO
La organizacin no mantiene y actualiza dicha informacin.
Operacin Implementacin
Falta de documentacin
Manejo de informacin
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 2
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura inadecuada para almacenamiento de archivos. Desconocen los requisitos legales, aplicables a la empresa. de conocimiento y Normativo. Legal Falla de la empresa respecto a organizacin de documentos legales y normativos.La organizacin no mantiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por sta
rea administrativa
Falta inters de los empleados para identificar estos requisitos. de conocimiento Legal y Normativo.
MEDIO
No tiene en cuenta los requisitos legales.
Falta de documentacin
Normatividad no implementada
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 3
PERSONAS
EQUIPO
Carencia de documentos. Desconocimiento en rea financiera. Falta de inters en la documentacin.
rea administrativa
Falta de documentacin de apoyo.
MEDIO
La organizacin no tiene calculados los requerimientos financieros, operacionales y comerciales
Implementacin Operacin Falta de documentacin. Documentacin Material de apoyo.
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 4
PERSONAS
EQUIPO No existen sistemas de informacin documental No existen medios de comunicacin para difundir informacin ambiental
rea de produccin
No existe sistema de informacin documental
El personal de la organizacin no muestra inters
No se conocen la importancia de los impactos negativos en el ambiente
MEDIO
Operacin
No hay espacios para almacenar informacin
En la organizacin no existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organizacin, independiente de su nivel o funciones Documentacin para difundir
los debidos procesos No hay informacin sobre la importancia de impactos generados al medio ambiente
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 5
PERSONAS
EQUIPO
rea administrativa
Desconocimiento de informacin Falta de elaboracin de procedimientos
Falta de actualizacin de sistemas de informacin
MEDIO
La organizacin no mantiene un procedimiento para evaluar peridicamente el cumplimiento de la legislacin y reglamentos ambientales relevantes
Registros Sistemtico Listas de chequeo Legislacin normativa
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 6
PERSONAS
EQUIPO
rea administrativa y de produccin.
Falla de todo el personal por falta de conocimiento.
No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.
Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin.
MEDIO Documentos incompletos
La organizacin no establece, mantiene ni aplica los procedimientos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que le corresponden, de igual manera tampoco sostiene los registros con los resultados de las evaluaciones.
No existe organizacin en la documentacin.
Inexistencia de registros con el cumplimiento legal.
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 7
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No implementan los resultados de dichas evaluaciones para que sean implementadas en el cumplimiento legal.
rea administrativa y de produccin.
Falta de conocimiento y de interes
MEDIO
La organizacin no establece ni mantiene procedimientos para definir autoridad y responsabilidad para: El manejo e investigacin de no conformidades Tomar medidas para reducir las consecuencias de no conformidades Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas Verificar y confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas
Implementacin Falta de documentacin Listas de chequeo Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 8
PERSONAS
EQUIPO
rea administrativa y gerencia
Falta de conocimiento
No implementan las auditorias
Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin.
Falta de elaboracin de documentacinLa organizacin no establece ni mantiene procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros de gestin ambiental, as como los resultados de las auditorias y de los anlisis crticos
MEDIO
No hay documentacin en la empresa de procesos ambientales
No existe documentacin Documentacin No realizan auditorias Formatos para realizar el debido proceso
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 9
PERSONAS
EQUIPO Infraestructura insuficiente para almacenamiento de sistemas de informacin. No existe sistema de informacin documental
rea administrativa
El personal de la organizacin no muestra inters
MEDIO
Registros Almacenamiento de informacion
Los registros de gestin ambiental de la organizacin, No permiten su seguimiento hacia las actividades involucradas, No son archivados ni mantenidos para su pronta recuperacin y adecuada proteccin de daos, deterioro o prdida, No se establecen ni registran los periodos de conservacin, No son mantenidos de acuerdo a lo necesario para el sistema de gestin.
Documentacin Material de apoyo.
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 10
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y Administracion
No se muestra inters
Falta de elaboracin de documentacin No conocen el sistema de gestin ambiental
MEDIO
La organizacin no evala la necesidad de cambios en la poltica ambiental, pues no la tiene implementada.
Almacenamiento de informacin no es evidente
No implementan el sistema de gestin ambiental
No existe documentacin sobre programas No implementan materiales para los debidos procesos
Poltica ambiental no implementada
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 11
PERSONAS
EQUIPO
MEDIO
El programa y procedimientos de la organizacin deben permitir determinar que el sistema de gestin: Qu est o no conforme con las disposiciones planificadas Ha sido o no debidamente implementado y mantenido Es o no efectivo en relacin con la poltica y los objetivos
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 12
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y Administracin
Inters de la administracin y la gerencia
No Existe material para archivar la documentacin El Personal no implementa el SGALa organizacin no cuenta con un registro peridicodel sistema de gestin ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo
MEDIO
Implementacin
No implementan sistema de gestin ambiental
Documentacin Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 13
PERSONAS
EQUIPO
Gerencia y administracin
Inters de la administracin y la gerencia El personal y la organizacin no cuentan con SGA
No Existe material para archivar la documentacin
MEDIO
La organizacin no cuenta con la descripcin de los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la eficaz operacin y el control de las actividades / productos / servicios / riesgo, segn sea aplicable
Registros ambientales Implementacin
Documentacin Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 14
PERSONAS
EQUIPO
precisin Grafica rea administracin y Gerencia
Inters de la administracin y la gerencia
Recursos y material de apoyo No hay implementacinNo se definen en el Sistema de Gestin los recursos e informacin necesarios para apoyar y realizar el seguimiento, medicin y anlisis de las actividades, productos y servicios de la organizacin.
MEDIO
Medicin
No hay seguimiento para anlisis de actividades
Documentacin Material de apoyo
METODO
MATERIAL
NO CONFORMIDAD N 15
NO CONFORMIDAD N 16
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