AUDIENCIA PÚBLICA DE CUENTASFINAL 2016 – INICIAL 2017
ENTIDAD EJECUTORA DECONVERSIÓN A GNV
Alejandra Huaylla VargasDirectora Ejecutiva de la EEC-GNV
ANTECEDENTES
•Creación de la EEC-GNV 20-10-2010DS. 675
•Reglamenta el régimen de precios del GNVDS. 29629
•Se reglamenta el funcionamiento del: 1. Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros de GNV. 2. Fondo de Conversión de vehículos a GNV
Ley 3058
•Se modifica la distribución en el fondo de conversión( de 0,18 ctvs a 0,15 ctvs) y fondo de recalificación (0,02ctvs a 0,05ctvs)D.S. 2782
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Programa de Conversión a GNV del parque Automotor Público, Privado y Estatal
Programa de Mantenimiento, Recalificación y/o Reposición de cilindros a GNV
PROGRAMA DE CONVERSION VEHÍCULAR
2010-2016
135.940
CONVERSIONES
Conversiones ejecutadas al 31 diciembre de 2016
3450
13.390
30.47734.359
27.141
16.586
10.537
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Potosí - - 349 1.197 740 604 443
Chuquisaca 428 690 2.171 2.776 1.732 1.069 738
Oruro 163 1.622 2.441 2.161 1.523 893 610
Cochabamba 811 1.525 4.761 6.258 6.756 4.437 2.190
Santa Cruz 287 2.761 9.558 10.498 8.280 5.241 3.691
La Paz 1.761 6.792 11.197 11.469 8.110 4.342 2.865
Numero de Conversiones por Departamento y Gestión
EJECUCIÓN FISICA – GESTION 2016
PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV
Detalle Meta Física
Programado 20.000
Ejecutado 10.537
% de Ejecución 52.7%
52.7%Ejecución Física
La Paz27%
Santa Cruz35%
Cochabamba21%
Oruro6%
Chuquisaca7%
Potosí4%
DEPARTAMENTO 2016
La Paz 2.865
Santa Cruz 3.691
Cochabamba 2.190
Oruro 610
Chuquisaca 738
Potosí 443
TOTAL 10.537
EJECUCIÓN FINANCIERA – GESTION 2016
PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV
60.317.05657.578.168
1.979.104
37.864.540
15.516.819
799.290
PAGO MANO DE OBRAA TALLERES DE
CONVERSION A GNV YMANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
COMPRA DE KITS YCILINDROS PARA
CONVERSION A GNV
OTROS GASTOSRELACIONADOS A LA
CONVERSION
Presupuesto Vigente Bs. Ejecutado Bs.
119MMBs Total Presupuesto 2016
54.18 MM Bs (45%)Total Ejecutado 2016
70%
29%
1%
pago mano de obra
compra de kits cilindros
otros gastos
PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS
2010-2016
63.124
Recalificaciones
NOTA:
SE INCREMENTARON LAS RECALIFICACIONES DECILINDROS VELANDO POR LA SEGURIDAD Y LASOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO DE LA MATRIZENERGÉTICA.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tarija - - 340 1.430 1.639 1.939
Potosí - - - - - 92
Chuquisaca - - 274 973 933 2.495
Oruro - - - - 76 698
Cochabamba 404 415 2.265 3.222 6.120 14.507
Santa Cruz - - - 834 2.938 6.314
La Paz - 185 2.044 4.233 3.387 5.367
Numero de Conversiones por gestión y departamento
404 6004.923
10.692
15.093
31.412
EJECUCIÓN FISICA – GESTION 2016
PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS
Detalle Meta Fisica
Programación Inicial 20.000
Programación Vigente 33.000
Ejecutado 31.412
% de Ejecución 95.2%
95%Ejecución Física
La Paz17%
Santa Cruz20%
Cochabamba46%
Oruro2%
Chuquisaca8%
Potosí1% Tarija
6%Departamento 2016
La Paz 5.367
Santa Cruz 6.314
Cochabamba 14.507
Oruro 698
Chuquisaca 2.495
Potosí 92
Tarija 1.939
TOTAL 31.412
EJECUCIÓN FINANCIERA – GESTION 2016
PROGRAMA DE CONVERSIÓN A GNV
20 MMBsTotal Presupuesto 2016
Recalificación y Reposición
47.5% Total Ejecutado 2016
16.657.660
3.425.207
9.532.925
0
PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA CONVERSION A GNV
Presupuesto Bs. Ejecutado Bs.
83 %
47.5%
17 %
INVERSIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV EN Bs
2010-2016
El mantenimiento de equipos para GNV del
transporte público nacional es financiado por el Fondo de Conversión FCV-GNV
403.192 598.800
4.913.154
8.089.274
10.934.638
2011 2012 2013 2014 2015 2016
29.265.352
61.036 Servicios en Mantenimiento
2010-2016
29.324
Servicios
Mantenimiento
Gestión 2016
PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016
45%Ejecución Inversión Pública en
MMBs.
92,4% Ejecución Gasto
CorrienteEn MMBs
10
0%
FT. 4
2
97
%
FT. 4
2
95
%
FT.42100%
8.7
92,4%
45%Ejecución EEC-GNV
MMBs.
FT.1
13
%
Programa de Conversión Parque
Automotor Privado y Publico
Programa de Recalificación y Reposición de
Cilindros
Programa de Conversión Parque Automotor Estatal
FT. 1
1
5%
45,2%
47,5%
13,2%
156.27
72.33
FuncionamientoEECGNV
Presupuesto TOTAL
EECGNV
8.05
119.87
20.08
9.53
0.310.04
GESTION 2017
PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017
IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL
3.87 MM Bs.
122.1 MM Bs.
Fuen
te 4
2
Fuen
te
11
FT 4
2 (
YP
FB)
+FT
11
(EM
TAG
AS)
126 MM Bs.
Pro
gram
ació
n
Fin
anci
era
Pro
gram
ació
n
Físi
ca
19.700 Vehículos a Convertir
36.672 Mantenimiento
de Vehículos
Total56.372
Servicios
54 %
44 %
2 %
PAGO DE MANO DE OBRA
COMPRA DE KITS Y CILINDROS
OTROS GASTOS DE CONVERSION
PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017
IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR
DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL
518 M Bs.
Fuen
te 4
2
FT 4
2 (
YP
FB)
+FT
11
(EM
TAG
AS)
518 M Bs.
Pro
gram
ació
n
Fin
anci
era
Pro
gram
ació
n
Físi
ca 300Vehículos a Convertir
Total300
Servicios
100 % PAGO DE MANO DE OBRA
PROGRAMACIÓN FISICO FINANCIERA 2017
IMPLEM. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, RECALIFICACION Y REPOSICION DE CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL
0.89 Bs.
30.9 MM Bs.
Fuen
te 4
2
Fuen
te
11
FT 4
2 (
YP
FB)
+FT
11
(EM
TAG
AS)
31.8 MM Bs.
Pro
gram
ació
n
Fin
anci
era
Pro
gram
ació
n
Físi
ca
36.672 Montaje y
Desmontaje de Cilindros
36.672 Recalificaciones
de Cilindros
Total73.344
Servicios
62 %
38 %
PAGO DE MANO DE OBRA
COMPRA DE KITS Y CILINDROS
PROGRAMACIÓN VS. EJECUCIÓN 2016
158.3 MM BS.Inversión Pública
8.7MM Bs.Gasto Corriente
FT.1
11
00
%
FT. 4
2
97
%
FT. 4
2
95
%
FT.42100%
8.738.313 Bs.
167MM Bs.
FT.1
13
%
Programa de Conversión Parque
Automotor Privado y Publico
Programa de Recalificación y Reposición de
Cilindros
Programa de Conversión Parque Automotor Estatal
FT. 1
1
5%
Gasto CorrienteFuncionamiento
EECGNV
Presupuesto TOTAL
EECGNV
126.013.136 Bs.
31.809.277 Bs.
518.100 Bs.
GRACIAS POR SU ATENCION