EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DE VILLETA
INFORME DE GESTION POR PROCESOS, METAS 2017 Y AVANCE PDM A DICIEMBRE
2016
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
Desarrollo de un proyecto destinado a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable PTAP en el cuatrienio con capacidad máxima de 90 lt/s
% del proyecto ejecutado
RESULTADO
0
1
10
En estudios y diseños por parte de los consultores
10% La empresa IFM se encuentra desarrollando los respectivos diseños de la PTAP de 90 L/s.
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIE
NTO
OBSERVACIONES
Mejoramiento de la Infraestructura de los acueductos ESP Colmena, acueducto de la Masata (construcción planta de tratamiento de agua) y acueducto Fernando Salazar
Acueductos mejorados en su infraestructura en el cuatrienio
INCREMENTO
0
3
0
1. Se firmó un contrato con la empresa EQUOM LTDA por un valor de $ 198´991.913 para realizar las adecuaciones respectivas en la PTAP en el barrio el recreo
El contrato se encuentra actualmente en vigencia.
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIEN
TO
OBSERVACIONES
Adelantar la revisión y ajuste del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado revisado y ajustado
RESULTADO
0
1
0
Se solicitó a EPC por parte de la ESP Villeta una mesa de trabajo conjunta con el ministerio, planeación municipal y los consultores encargados de realizar este plan maestro.
N/A Esta mesa de trabajo no se ha podido realizar debido a que los consultores no atienden las llamadas de parte de la oficina jurídica de EPC, manifestando que se van a tomar medidas legas hacia los consultores por incumplimiento.
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META
2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
Rehabilitación de la red de conducción de la bocatoma Namay.
Red rehabilitada
RESULTADO
0
1
0
Se retiró el proyecto “mejoramiento del sistema de acueducto del Río Namay en el Municipio de Villeta” del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio.
N/A Debido al sobredimensionamiento de los diseños (50 L/seg) de la bocatoma, desarenador y redes de aducción y conducción se debieron cambiar todos estos diseños a 20 L/seg.
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Realizar el mejoramiento u optimización de mínimo 2000 mts de la red de distribución de agua potable en el municipio.
Mts de red mejorada
INCREMENTO
0
2000
500
Se han cambiado 476 metros lineales de tubería de PVC de 3” y 2” en los sectores de la salida a Bagazal, barrio el Paraíso, Barrio Colmena, San Antonio, barrio Alfonso López, cayundá y barrio jardín
95,2% Se tiene proyectado realizar el cambio de la red de Puerto Leticia, maní bajo, Topacio y San Juanito de AC, PVC por Polietileno de alta densidad con una longitud de 1315 m
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 72 metros de tubería pvc de 3” en el barrio el Paraíso
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 36 metros de tubería pvc de 2” en el barrio Colmena
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 10 metros de tubería pvc de 2” en el barrio Alfonso López
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 140 metros de tubería pvc de 3” en el sector de candilejas en
la salida a Bagazal
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 60 metros de tubería pvc de 3” en el barrio Jardín
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
REPOSICIÓN de 8 metros de tubería pvc de 3” en el barrio Bello horizonte
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de mínimo 7 acueducto veredales
% del proyecto ejecutado
INCREMENTO
0
100
0
Se tienen radicados a EPC los 6 proyectos de acueductos veredales.
N/A Se dejó como prioridad el acueducto veredal de cune
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO
INDICADOR TIPO DE META LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
Realizar un proyecto de fortalecimiento organizacional de acueductos veredales o junta de usuarios.
Programa desarrollado en el cuatrienio
MANTENIMIENTO
0
1
1
0 0% Se esta indagando sobre las
necesidades a nivel
administrativo y operativo
de los acueductos veredales
según demanda
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Realizar un programa de mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua en el sector rural, que beneficie como mínimo a 500 familias
Número de familias beneficiadas con sistemas de almacenamiento
INCREMENTO
0
500
100
Planeación municipal se encuentra construyendo 35 unidades sanitarias con tanques de almacenamiento de 500 Lts . También la oficina de Planeación se encuentra estructurando un proyecto de construcción de 50 unidades sanitarias con sus respectivos tanques de almacenamiento de 500 Lts
35% Planeación Municipal está estructurando jornadas de limpieza y mejoramiento de tanques de almacenamiento en el área rural con el fin de aumentar la calidad de vida de los habitantes de dicho sector y evitar enfermedades.
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del centro poblado del Puente, ejecutado en un 100%
% de cumplimiento del plan
INCREMENTO
0
100
0
Contrato adjudicado a consorcio el puente para la firma el próximo lunes 19 de dic
N/A
Contrato
firmado y en espera
de que EPC de luz verde
para el inicio de las
obras
Programa: VILLETA VIVE CON AGUA Subprograma: VILLETA VIVE CON AGUA
META PRODUCTO INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Desarrollar un proyecto que permita la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR.
% del proyecto ejecutado
RESULTADO
0
100
0
EPC en articulación con los consultores de los estudios y diseños y la ESP radicó el día 16 de junio del presente año el proyecto ante el Ministerio de Vivienda
N/A El proyecto se encuentra en revisión por
parte del Ministerio de Vivienda para luego generar una lista de
chequeo para que a su vez actualizar las observaciones
para su respectiva
viabilización y ejecución.
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
META PRODUCTO
INDICADOR
TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO DE DIC % CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).
Mts de red mejorada
INCREMENTO
0
500
100
Se construyeron 336 metros de tubería para alcantarillado sanitario así: barrio la concepción (30m), las orquídeas (12m), Cayundá (132m) y los almendros (162m) todo en tubería novafor de 8”. Se solicitó a EPC el vactor para realizar limpieza de pozos, sumideros y redes de alcantarillado sanitario los cuales se llevó a cabo dicha labor los días 5, 6 y 7 de mayo del presente año, los cuales, se limpiaron 67 pozos, 88 sumideros y aproximandamente 730 metros lineales de tubería sanitaria de diferentes diámetro.
Al año 2016 se cumplió en un 336%
Para el
periodo de 4 años
llevamos cumplido un
67,2%
En cuanto a mejoramiento se ha cumplido a satisfacción con la meta proyectada gracias la gestión realiza por la ESP quedando como compromiso la solicitud del préstamo de vactor a EPC cada semestre.
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REPOSICIÓN de 30 metros de tubería novafor de 8” en el barrio la Concepción
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REPOSICIÓN de 132 metros de tubería novafor de 8” en el barrio Cayunda
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
REPOSICIÓN de 144 metros de tubería novafor de 8” en el barrio los almendros
META PRODUCTO
INDICADOR
TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
Mejoramiento o construcción de 500 mts de la red de alcantarillado sanitario (incluye la construcción de pozos, colectores y sumideros).
Mts de red mejorada
INCREMENTO
0
500
100
Se solicitó a EPC el vactor para realizar limpieza de pozos, sumideros y redes de alcantarillado sanitario los cuales se llevó a cabo dicha labor los días 13, 14 y 15 de diciembre del presente año, los cuales, se limpiaron 85 pozos, 65 sumideros, sistema sanitario de la vereda maní (5 tanques) y aproximadamente 800 metros lineales de tubería sanitaria de diferentes diámetro.
800% En cuanto a mejoramiento se ha cumplido a satisfacción con la meta proyectada gracias la gestión realiza por la ESP quedando como compromiso la solicitud del préstamo de vactor a EPC cada semestre.
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
META PRODUCTO
INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Ejecución en un 100% del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado del Puente
% de cumplimiento del plan
INCREMENTO
0
100
0
N/A N/A N/A
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
META PRODUCTO
INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Formulación y adopción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos centro poblado de Bagazal
Plan adoptado RESULTADO
0
1
0
N/A N/A N/A
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SISTEMA DE ALCANTARILLADO
META PRODUCTO
INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS municipal y ejecución del 100% de las acciones planteadas en el cuatrienio
% ejecución del plan
INCREMENTO
0
100
20
90
90%
En espera de la entrega final y su
respectiva adopción a
mediados del mes de enero del
próximo año.
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO
META PRODUCTO
INDICADOR TIPO DE META
LINEA BASE
META 2019
META 2016
RESULTADO A DIC % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
Fortalecer el parque automotor destinado a la recolección de basuras
Parque automotor fortalecido
MANTENIMIENTO
0
1
1
Se han realizado los respectivos mantenimientos preventivos, y correctivos a los compactadores, así: 27 mantenimientos preventivos es decir 9 por cada carro. 108 mantenimientos correctivos, es decir 36 cada carro.
100 Se gestionará con la gobernación de Cundinamarca la adquisición de un nuevo compactador
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO
Programa: VILLETA ATIENDE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO Subprograma: VILLETA MEJORA SU SERVICIO DE ASEO
COMPACTADOR OIK 058
Arreglo de pasadores y soldadura
Rectificación de botellones hidráulicos
Tanque
Toma fuerza
Cambio de bandas y retenedores
Reparación de cajón lateral de la caja compactadora
Cambio de stock
# TOTAL METAS
# METAS POR SUBPROGRAMA
# METAS APLICAN AL 2016
# METAS CUMPLIDAS
# METAS INCUMPLIDAS
% CUMPLIMIENTO
16
Villeta vive con agua (9)
4 1 3 25%
Villeta mejora su sistema de alcantarillado (5)
2 2 0 100%
Villeta mejora su servicio de aseo (2)
2 1 1 50%
TOTAL 16 8 4 4 50%
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre Planeación 2017
Desempeño de procesos: este indicador mide los resultados del 100% de los indicadores que componen el SIG de la empresa, el cual tiene una cobertura del total de los procesos. A corte diciembre de 2016 el resultado es de 71% y la meta es de 90%
1. Definición del direccionamiento estratégico con base en el PDM
2. Reestructuración del mapa de procesos de 15 a 11
3. Este proceso fue reestructurado para la optimización de recursos, ser mas eficiente la gestión, se incluyo la planeación estratégica, la comunicación institucional y la mejora continua
1. Iniciar transición a la ISO 9001 versión 2015
2. Seguimiento continuo del Plan de desarrollo municipal
3. Implementación del Balance score card
4. Mejoras locativas de la empresa
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016 Planeacion 2017
Convenios meta 1 año 1 con EPC y 6 con la alcaldía
1. Adopción de manual de procesos y procedimientos
2. Revisión y ajuste del Sistema Integrado de Gestión
3. Fortalecimiento de las competencias continuas del personal (capacitaciones)
4. Fortalecimiento del enfoque en el riesgo.
5. Adecuación de mecanismo de comunicación (digiturno, actualización pagina web ley 1712/2014, carteleras, comités, señalización, buzón de sugerencias, redes sociales)
Reactivación la ESP en tu barrio Restructuración de indicadores de proceso (que midan eficacia, eficiencia y efectividad) Instalación del ORFEO para manejo de correspondencia
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016 Planeacion 2017 (
Eficacia de los planes de mejoramiento Este indicador mide los planes de mejora eficaces sobre el total de planes de mejora identificados A 31 de diciembre se evidencia un cumplimiento del 63%, tiendo en cuenta que su alimentación es continua (meta 80%)
1. Acompañamiento a los lideres de procesos en la definición de planes de mejoramiento de varias fuentes
2. Diseño del PUMI
Aumento de recursos por medio de la venta de servicios complementarios Adquisición de software sistema integrado de gestión Implementación del SG-SST
INGRESOS A OCTUBRE 2016
CONCEPTO TOTAL
SERVICIO DE ACUEDUCTO 716,121,299
TARIFA CARGO FIJO 234,183,547
TARIFA CONSUMO 441,494,150
OTROS 8,382,141
APORTES CONEXION 32,061,461
SERVICIO ALCANTARILLADO 209,165,884
CARGO FIJO 57,598,115
TARIFA VERTIMIENTO 139,319,984
OTROS INGRESOS DE ALCANTARILLADO 597,550
APORTES DE CONEXION 11,650,235
SERVICIO ASEO 1,080,066,540
VENTA DE BIENES 97,984,779
SUBSIDIOS 276,383,228
CONVENIO 85,000,000
RECURSOS DEL BALANCE 424,542,281
TOTAL 2,889,264,011
INFORME DE GESTION Proceso: GESTION FINANCIERA
RECUPERACION DE CARTERA
$ 47.349.654
PRESUPUEST0 DE GASTOS A OCTUBRE 2016
CONCEPTO
GASTOS
2016
GASTOS DE PERSONAL $1,052,957,338.00
GASTOS GENERALES $948,849,812.00
GASTOS DE OPEACIONES $253,364,491.00
INVERSION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $477,006,796.00
GRAN TOTAL $2,732,178,437.00
EJECUCION PRESUPUESTAL 92% A 31 DE DIC 2016
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
•Nivel Peticiones – Oportunidad en respuesta 95 %
•Se lleva control de las ordenes emitidas en la oficina
• Realizar la digitalización
del archivo en gestión
•Nivel Quejas Oportunidad en respuesta para este periodo no se presentaron quejas.
•Se esta realizando la mitigación de los riesgos del proceso
• Tener a disposición de PQR
un funcionario operativo para realizar labores diarias del proceso
•Nivel Reclamos Oportunidad en respuesta - 91% •Legalización Conexiones 47.9% •Eficacia Conexiones -Oportunidad 56.25%
• se estableció el nuevo
horario de atención al publico, con el fin de realizar la emisión y cierre de las ordenes •Se realizo capacitación al operativo para el correcto diligenciamiento de las ordenes
• Realizar re inducción al
personal operativo en correcto diligenciamiento de las ordenes
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)
Promedio año 2016=4,5
Se cumple con lo establecido en la Res. 2115 de 2007, ya que
para que el agua sea apta para consumo humano el IRCA debe ser superior a
5 puntos (SIN RIESGO)
Se instaló un tanque de pre-cloración manual (200 gramos de cloro granulado en 1100 litros de agua potable) en la canaleta Parshall de la fuente Río Dulce con el fin de realizar desinfección primaria a esta fuente)
Instalación de un sistema de pre-cloración automático Mejoramiento de los puntos de muestreo.
PROGRAMA PICCAP Continuación en la participación del programa Piccap por parte del laboratorio de aguas (requisito Decreto 2175 de 2007)
Mejoramiento de las instalaciones de la estructura del laboratorio , acreditación 17025
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeacion 2017
IANC (Índice De Agua No Contabilizada)
No medido
Se han realizado gestiones con los personas que están conectados ilegalmente para la incorporación formal al sistema de usuarios de agua potable.
Gestiones para el ajuste ó adquisición de un macromedidor de salida de la PTAP para determinar la cantidad de agua que se pierde en el sistema de distribución
Se han realizado campañas de cambio de medidores a usuarios
Continuar con el cambio de medidores dañados, gestionando fuentes de financiación.
Se viene adelantando estrategias para la identificación de defraudación de fluidos
Realizar campañas de sensibilización por los diferentes medios a cerca de la importancia de este programa. Control in situ en el ciclo de facturación.
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
COBERTURA
100% en el área urbana
Se ha venido cambiando la red de agua potable, al año 2016 se ha cambiado 326 de tubería de PVC de 3” y 2” en los sectores de la salida a Bagazal 140m, barrio el Paraíso 72m, Barrio Colmena 36m, barrio Alfonso López 10m, barrio el jardín 60m, barrio bello horizonte 8m
Para el año 2017 se tiene planeado cambiar la red de distribución de agua potable en el barrio Puerto Leticia con una longitud de 450 m de tubería de 3” en asbesto cemento por tubería en polietileno de alta densidad con un diámetro de 6”
Resutaldos de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
CONTINUIDAD
81%
En la temporada de sequía se implementó un horario de sectorización de suministro de agua potable por red de distribución a la población villetana el cual era cada dos días y al centro todos los días entre 3 y 8 horas por turnos. Se está realizando la estructuración de 2 proyectos los cuales son: 1.mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada Cune 2. mejoramiento del sistema de acueducto del río Namay
Lograr la viabilidad técnica de los proyectos con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para mejorar y garantizar la continuidad de agua potable a la población Villetana
Resutaldos de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
CAUDAL
83.4%
Se han realizado mantenimientos preventivos de las estructuras de captación (a diario) y de las estructuras de desarenación dejándolas en condiciones ideales de operación para evitar el corte de suministro de agua potable a la comunidad Villetana opteniendo unos promedios de entrada de agua cruda de 75,4 Litros por segundo incluidos los meses de fuerte verano
Con la entrada en operación del proyecto “mejoramiento del sistema de acueducto del río namay” se aumentará en 20 L/seg el suministro a las zonas de influencia de la ESP Villeta. Llevar a cabo los mantenimientos programados de todas las estructuras civiles (bocatomas, desarenadores, PTAP, tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo)
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
Cobertura Medición 74.23% No se cumple
Actualizar la información de la base de datos (medidores)
Compra de 2.500 medidores
Cobertura Servicio Acueducto 100% Si Cumple
Re organización de la Ruta 01 (1300 suscriptores)
Re Organizar todas las rutas para mejora del proceso.
Cobertura Servicio Alcantarillado 94.31% Si Cumple
Actualización de catastro de usuarios en la BBDD
Catastro de Usuarios E.S.P. VILLETA
Eficiencia del Recaudo 78.75% Si Cumple
Implementación de planes de contingencia Facturación
Revisión medidores lecturas superiores a 3.000 m3
Suspensión y Corte 100% Si Cumple
•Se ha rendido oportunamente a los entes de control lo
referente a contratación en las paginas oficiales del
Secop, sia contralor y sia observa en los tiempos
establecidos.
•Respecto a los contratos celebrados se ha ejercido
control y verificación de los documentos
precontractuales con la lista de chequeo para garantizar
la idoneidad de los contratistas.
•Seguimiento a los proveedores con la evaluación y
reevaluación semestralmente.
•Actualización del procedimiento de compras y
contratación
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
•Se realizó la demarcación de los materiales y la
señalización de las bodegas de almacenamiento de
materiales.
•Se gestiono ante la gerencia la solicitud para que la junta
directiva autorizará la venta de bienes e inmuebles
inservibles.
•Se realizó limpieza a las bodegas de almacenamiento.
•Se adecuo bodega para producto no conforme.
ALMACEN
Bodegas
A
n
t
e
s
D
e
s
p
u
é
s
Señalización
• Actualizar el manual de contratación, de acuerdo
a la normatividad vigente.
• Actualizar los formatos de selección, evaluación y
reevaluación de proveedores para realizarla
bimestralmente.
• Realizar seguimiento y control de los contratos
en los procesos precontractuales
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS
• Digitalizar las ordenes de salida emitidas por el
almacén para la entrega de material, para
proteger el archivo.
• Realizar adecuación de estantería.
• Realizar inventario cada tres meses para control
de existencias
• Gestionar la adecuación de la estructura de las
bodegas de almacenamiento
ALMACEN
CONTRATACIÓN
CANTIDAD TOTAL
ORDENES 132
$327,404,404
CONTRATOS 68 $2,747,056,843
Resultados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016 Planeación 2017
Durante la vigencia 2016 se han realizado actividades de bienestar social cubriendo un 90% de la planta de personal.
Celebración de cumpleaños. Celebración del día de la
mujer y día del hombre. Celebración mes del amor
y amistad. Fiesta de disfraces. Celebración fin de año
Para la vigencia de 2017 se pretende cubrir en diferentes aspectos relacionados con bienestar social como: actividades culturales, deportiva, recreativas, promoción y prevención.
Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en un 85%, cubriendo en gran mayoría operativos y administrativos.
Capacitaciones en: Seguridad y salud en el
trabajo. Reinducción de procesos Fortalecimiento del Sistema
de Gestión de Calidad.
Durante el 2017 se quiere alcanzar el 100% de la programación de Plan Institucional de Capacitación.
Mejoramiento en el proceso de Gestión de Talento Humano con actualizaciones con el fin de mejorar su desarrollo.
Instructivos Procedimiento Indicadores Manuales
Cumplir con los parámetros establecidos en la Norma NTCGP-1000 y Norma ISO.
Resutados de indicadores proceso
Mejoras a diciembre 2016
Planeación 2017
IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
Se ha estructurado e implementado el 88% del SG-SST según requisitos del decreto 1072 de 2015 el 12% restante trata temas de contratación, adquisición, Auditoria, Revisión por la alta dirección.
Al mes de diciembre se ha alcanzado el 88% del SG-SST.
Realización de capacitaciones a todo el personal administrativo, operativo y de prestación de servicios; enfatizando en los factores de riesgos de acueducto alcantarillado, aseo y laboratorio de aguas.
Identificación de requisitos legales en materia de SST.
Se deben realizar reunión en el mes de diciembre con gerencia, asesor jurídico y contratación con el objetivo de insertar el componente SST en los contratos de servicios y adquisición además de establecer las fechas de auditoria y revisión por la alta dirección con el fin de asegurar el blindaje jurídico y la mejora continua del SG-SST
Establecer nuevas capacitaciones en, rescate en trabajo en alturas, rescate en espacios confinados.
Aplicación del profesiograma para la realización de exámenes médicos ocupacionales para los trabajadores de la ESP Villeta.
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