ENTIDAD: 189-0001-0000
90 75 28/02/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG. DEV. PAGO POR COMPRA DE BOLETOS NACIONALES MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-0028 H.T. 1840 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-SNNA-2014-075
1,376.72 0.00 1,376.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,753.44
91 75 28/02/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG. IVA PAGO POR COMPRA DE BOLETOS NACIONALES MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-2014-0028 H.T. 1840 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-SNNA-2014-075
142.08 0.00 142.08 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 142.08
119 113 14/03/2014 DEV NOR OGA 1712698966 ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO
SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 15-11-2013 POR RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
263.00 0.00 263.00 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
135 120 14/03/2014 DEV NOR OGA 1002700233 GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE
SNNA ALVEAR GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 18 AL 19-11-2013 POR VISITA DE RECINTOS ENES 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
70.26 0.00 70.26 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20151 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
141 125 14/03/2014 DEV NOR OGA 1002700233 GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE
SNNA GAVILANES ORELLANA ANGIE STEPHANIE REG. DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA, CAÑAR, MACAS DEL 11 AL 15-11-2013 POR VISITA A RECINTOS ENES DEL 2014 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
286.00 0.00 286.00 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
151 129 14/03/2014 DEV NOR OGA 1717227902 CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER
SNNA CABRERA JACOME PAUL ALEXANDER REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A GALAPAGOS DEL 12 AL 16-12-2013 POR CUSTODIA Y ENTREGA DE MATERIAL EXONERA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
370.00 0.00 370.00 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 10.00
199 197 17/03/2014 DEV NOR OGA 1712676244 GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE
SNNA GALARZA LOEWENBEIN LUIS FELIPE REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A EL COCA DEL 12 AL 13-12-2013 POR SOCIALIZACION DE IECE PARA COMUNIDAD HUARANI EN EL COCA MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
34.00 0.00 34.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
208 195 17/03/2014 DEV NOR OGA 1712698966 ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO
SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 18 AL 22-11-2013 POR PROYECTO RESULTADO DE NVELACION 2012 MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO. DOC. RESPALDO CUR 106
267.61 0.00 267.61 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 9.50
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20152 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
536 443 26/03/2014 DEV NOR OGA 1705120119001 ESPINOZA ALMACHE CESAR RAFAEL
SNNA ESPINOZA ALMACE DEV. PAGO 40% CONT. COORD. RECINTO PROCESO ENES 29-03-2014 MEMO CONT. pev-SNNA-2014-0074 INF. REQ. PROFESIONALES P/APLICACIÓN ENES SUSCRITO POR ING. ANA COBOS-COORD. EQUIPO DOCENTE ESPE H.T. 1893 AUT. DIR. EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-101- doc. respaldo ver CUR 242. HR 196
220.00 22.00 198.00 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 220.00
661 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
1,828.43 1.92 1,826.51 1,826.51 ERRADO JACORREAM JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 1,828.43
673 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV.. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
371.64 0.32 371.32 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 743.28
674 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
350.74 0.32 350.42 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 701.48
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20153 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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MONTO SALDO
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676 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV.. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
250.74 0.32 250.42 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 501.48
677 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
32.04 0.16 31.88 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 64.08
680 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
194.41 0.16 194.25 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 388.82
682 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV.. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
123.38 0.16 123.22 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 246.76
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20154 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
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MONTO SALDO
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683 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
194.41 0.16 194.25 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 388.82
685 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
193.94 0.32 193.62 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 387.88
688 339 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
117.13 0.16 116.97 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 234.26
693 339 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. IVA. PAGO DE BOLETOS AEREOS DEL PMCHONE Y PMCOAQUE MESES DE NOV. Y DIC-2013 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO CTT-ESPE-CECAI No. 2013-674. MEMO CONT. pev-2014-039 AUT.POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT.pev-2014-203 REF.119
12.48 0.00 12.48 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 12.48
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20155 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
696 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
205.14 0.32 204.82 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 410.28
697 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
175.63 0.16 175.47 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 351.26
698 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
283.54 0.32 283.22 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 567.08
699 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
299.22 0.32 298.90 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 598.44
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20156 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
700 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV.. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
164.82 0.32 164.50 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 329.64
701 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV.PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
300.34 0.32 300.02 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 600.68
703 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
249.00 0.32 248.68 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 498.00
704 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
163.98 0.32 163.66 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 327.96
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20157 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
706 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
76.75 0.20 76.55 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 153.50
708 422 27/03/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. DEV. PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
115.46 0.00 115.46 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 115.46
712 422 27/03/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG. IVA.PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA EL PMCHONE MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI pev-2014-037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-004-2014 MEMO pev-2014-187 MEMO AUT.pev-2014-204 REF.326
15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.60
923 922 09/04/2014 DEV NOR OGA 1712698966 ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO
SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A CUENCA EL 26-11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF. SNNA-V_S-01
46.00 0.00 46.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20158 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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2133 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
239.77 0.20 239.57 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 479.54
2135 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. 20992 CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. .-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
1,371.93 0.64 1,371.29 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,743.86
2137 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.20993 CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
289.62 0.32 289.30 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 579.24
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/20159 DE
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DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2139 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
643.59 0.48 643.11 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,287.18
2142 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
1,393.58 0.32 1,393.26 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2,787.16
2145 2006 28/04/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
351.77 0.20 351.57 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 703.54
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201510 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2149 2019 28/04/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA . CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.96
2159 2046 28/04/2014 DEV NOR OGA 1712698966 ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO
SNNA ALVEAR ACOSTA CHRISTIAN PATRICIO REG. DEV.. PAGO DE VIATICOS POR COMISION AL PUYO DEL 17 AL 28-11-2013 PROYECTO RESULTADOS NIVELACION 2012 PROY. 002 ACT. 003. MEMO CONT. CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0062 H.T. 1908 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO REF.:SNNA-V_S-02
88.50 0.00 88.50 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2172 1950 28/04/2014 DEV NOR OGA 1715623144 SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO
PMCHONE SIMBA ROJAS CARLOS ALBERTO REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHONE DEL 11 AL 15-03-2014 CAPACITACION DE LA NUEVA ASISTENTE ADMINISTRATIVA DEL PMCHONE MEMO CONT.2014-pev-190 H.T. 1729 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.2014-pev-190 REF.VCH-008
166.60 0.00 166.60 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 14.00
2505 2504 16/05/2014 DEV NOR OGA 1001968054 ALVAREZ HERNANDEZ SARY DEL ROCIO
SNNA ALVAREZ HERNANDEZ SARY REG. DEV. PAGO COMISION A IBARRA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/974
48.65 0.00 48.65 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201511 DE
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EJERCICIO: 2014
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2506 2465 16/05/2014 DEV NOR OGA 0401094123 CASANOVA YANDUN EDISONSNNA CASANOVA EDISON REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/980
202.62 0.00 202.62 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2508 2469 16/05/2014 DEV NOR OGA 1002763348 ESCANTA ANRRANGO SANDRA VIVIANA
SNNA ESCANTA SANDRA REG. DEV. PAGO COMISION A BORBON DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/984
142.99 0.00 142.99 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.25
2513 2473 16/05/2014 DEV NOR OGA 0801552910 GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN
SNNA GALARZA MARCOS REG. DEV. PAGO COMISION A GALAPAGOS DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/988
303.56 0.00 303.56 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2519 2509 16/05/2014 DEV NOR OGA 1717432999 CAMPOVERDE JAMI MONICA PATRICIA
SNNA CAMPOVERDE MONICA REG. DEV. PAGO COMISION A BAHIA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/978
243.24 0.00 243.24 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201512 DE
R00804107.rdlc
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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
2527 2486 16/05/2014 DEV NOR OGA 1001704285 RIVADENEIRA YEPEZ ROBERT PATRICIO
SNNA RIVADENEIRA ROBERT REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1002
68.60 0.00 68.60 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
2530 2490 16/05/2014 DEV NOR OGA 1002943726 VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA
SNNA VALLEJO GABRIELA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1006
180.32 0.00 180.32 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2531 2491 16/05/2014 DEV NOR OGA 0801910654 VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
SNNA VILLEGAS VICENTE REG. COMP. PAGO COMISION A MACHACHI DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1008
143.60 0.00 143.60 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2560 2557 20/05/2014 DEV NOR OGA 1710120435 ZABALA CELI JHONY LEANDRO
SNNA ZABALA JHONY REG. DEV. PAGO COMISION A SALITRE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1012
266.76 0.00 266.76 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201513 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
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No.CUR
2561 2558 20/05/2014 DEV NOR OGA 1103204820 CHACON CUEVA ANDREA ELIZABETH
SNNA CHACON ANDREA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/982
205.98 0.00 205.98 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2562 2559 20/05/2014 DEV NOR OGA 1716568967 RUIZ CALVACHI CHRISTIAN RAMIRO
SNNA RUIZ CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1003
251.54 0.00 251.54 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2592 2567 21/05/2014 DEV NOR OGA 0401029384 VILLARREAL REVELO WIDMAR SANTIAGO
SNNA VILLARREAL WIDMAR REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1057
176.76 0.00 176.76 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
2593 2568 21/05/2014 DEV NOR OGA 1002210571 MONGE IPIALES FREDY OSWALDO
SNNA MONGE FREDY REG. DEV. PAGO COMISION A MILAGRO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1059
254.48 0.00 254.48 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201514 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
2599 2575 21/05/2014 DEV NOR OGA 1711451482 BENALCAZAR LAGOS CHRISTIAN DENNIS
SNNA BENALCAZAR CHRISTIAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1065
262.49 0.00 262.49 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2600 2577 21/05/2014 DEV NOR OGA 1003003496 AMADOR CHAMORRO KARLA MARCELA
SNNA AMADOR KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A LOJA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1067
114.48 0.00 114.48 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2601 2576 21/05/2014 DEV NOR OGA 0912310273 AMANCHA GABELA JORGE RICARDO
SNNA AMANCHA JORGE REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1066
203.50 0.00 203.50 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2602 2578 21/05/2014 DEV NOR OGA 0923511661 QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO
SNNA QUIROZ JOSE REG. DEV. PAGO COMISION A CHONE DEL 28 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1058
139.32 0.00 139.32 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 12.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
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2642 2468 22/05/2014 DEV NOR OGA 0103833778 CUEVA ZU¿IGA KARLA NATALY
SNNA CUEVA KARLA REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/983
295.56 0.00 295.56 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2670 2652 23/05/2014 DEV NOR OGA 1716165715 ZAMBRANO ZAMBRANO MARCO MAURICIO
SNNA ZAMBRANO MARCO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1116
213.11 0.00 213.11 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2673 2657 23/05/2014 DEV NOR OGA 0103432134 LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL
SNNA LEMA CARMEN REG. dev. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1114
180.80 0.00 180.80 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2677 2613 23/05/2014 DEV NOR OGA 1714265475 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
SNNA CAIZA HENRY REG. DEV. PAGO COMISION A CUENCA DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1088
221.40 0.00 221.40 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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2684 2619 23/05/2014 DEV NOR OGA 0103898276 CRESPO CRESPO DIEGO PAUL
SNNA CRESPO DIEGO REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 29 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1094
50.82 0.00 50.82 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2686 2621 23/05/2014 DEV NOR OGA 1712195682 DANIEL DIAZSNNA DIAZ DANIEL REG. DEV. PAGO COMISION A DURAN DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1096
187.32 0.00 187.32 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2690 2624 23/05/2014 DEV NOR OGA 1711189710 IDROBO ROBALINO MIGUEL EDUARDO
SNNA IDROBO MIGUEL REG. DEV. PAGO COMISION A SANTA ANA DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1099
191.42 0.00 191.42 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1.50
2692 2626 23/05/2014 DEV NOR OGA 0103900007 MORALES BERNAL GINA FABIOLA
SNNA MORALES GINA REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1101
173.04 0.00 173.04 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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29/01/201517 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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2694 2628 24/05/2014 DEV NOR OGA 0104812862 MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN
SNNA MUÑOZ CRISTINA REG. COMP. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1102
101.70 0.00 101.70 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2717 2636 24/05/2014 DEV NOR OGA 1714359989 TACO PADILLA LUISSNNA TACO LUIS REG. DEV. PAGO COMISION A TIPUTINI DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1108
283.02 0.00 283.02 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2719 2648 24/05/2014 DEV NOR OGA 1713716080 VASCONEZ BENITEZ JUAN CARLOS
SNNA VASCONEZ JUAN REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1110
254.48 0.00 254.48 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2721 2650 24/05/2014 DEV NOR OGA 0919236034 NOHELIA BELEN ZAMBRANO VALAREZO
SNNA ZAMBRANO NOHELIA REG. DEV. PAGO COMISION A DAULE DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1112
255.88 0.00 255.88 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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29/01/201518 DE
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2738 2735 26/05/2014 DEV NOR OGA 0802834283 ALBERTO ESTUPINAN PLAZASNNA ESTUPIÑAN ALBERTO REG. DEV. PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1113
233.62 0.00 233.62 0.00 APROBADO MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MRHERDOIZAP MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.00
2846 2481 29/05/2014 DEV NOR OGA 0703866988 MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA
SNNA MATAMOROS MARYURI REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/997
198.61 0.00 198.61 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
2851 2838 29/05/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.COMP. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-212 H.R. 1126
65,602.58 0.00 65,602.58 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 131,205.16
2853 2838 29/05/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG IVA. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-212 H.R. 1126
6,801.24 0.00 6,801.24 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 6,801.24
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201519 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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MONTO SALDO
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No.CUR
2875 2869 02/06/2014 DEV NOR OGA 1716917222 VNUEZA RIVADENEIRA JOSE LUIS
SNNA VINUEZA JOSÉ REG. DEV. PAGO MOVIL. COMISION A GALÁP DEL 27 AL 30-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201/209 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1140
76.00 0.00 76.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 76.00
2877 2873 02/06/2014 DEV NOR OGA 1712410891 Oscar Eduardo Leon MoralesSNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO COMISION A CAYAMBE EL 27-03-2014 PARA TRASLADAR AL COORDINADOR REGIONAL DE ESTOS CANTONES PARA LA TOMA ENES DE MARZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.937
13.74 0.00 13.74 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
2881 2866 02/06/2014 DEV NOR OGA 1712410891 Oscar Eduardo Leon MoralesSNNA LEON MORALES OSCAR REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 20-03-2014 POR LOGISTICA PARA EL PERSONAL ADM. RECEPCION CONTRATOS DE DOCENTES ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.935
11.24 0.00 11.24 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
2882 2872 02/06/2014 DEV NOR OGA 1712410891 Oscar Eduardo Leon MoralesSNNA LEON MORALES OSCAR REG. DEV. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA EL 25-03-2014 P/TRASLADAR AL PERSONAL POR CAPACITACION A DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN RECINTOS ACADEMICOS DE IBARRA ENES MZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR DIR.EJEC.MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.931
24.44 0.00 24.44 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.20
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201520 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
2883 2870 02/06/2014 DEV NOR OGA 1712410891 Oscar Eduardo Leon MoralesSNNA LEON MORALES OSCAR REG.DEV. PAGO SUBSISTENCIA POR COMISION A LATACUNGA EL 26-03-2014 POR LOGISTICA P/PERSONAL ADM. ENTREGA DE BOLETOS AEREOS Y KITS A DOCENTES COORDINADORES ENES MZO-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUTPOR DIR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-188-a H.R.936
31.24 0.00 31.24 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.00
2912 2616 05/06/2014 DEV NOR OGA 1002512398 CHAMORRO ANDRADE LINCON
SNNA CHAMORRO LINCON REG. DEV. PAGO COMISION A QUITO DEL 27 AL 29-03-14 FUNCIONARIO SENESCYT PROCESO ENES DE MARZO-2014 SEGUN CONV.ESP. DE COOP.INTERINSTITUCIONAL 20140019CI MEMO CONTRAT.pev-SNNA-14-0102 H.T.1740 AUT. POR DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-201 DOC.RESP. CUR 2456 H.R.1029/1091
122.87 0.00 122.87 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.50
2951 2948 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.referncia cur de comp. 2948 CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. D E. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
604.71 0.48 604.23 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 604.71
2952 2948 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.referncia cur de comp. 2948 . CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
654.21 0.48 653.73 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,308.42
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201521 DE
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2953 2951 13/06/2014 DEV RTO OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.referncia cur de comp. 2948 CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. D E. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
(604.71) (0.48) (604.23) 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N
Total Fuente: 002
2954 2948 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.referncia cur de comp. 2948 CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
438.98 0.32 438.66 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 877.96
2955 2948 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.referencia cur de compromiso 2948 CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
307.54 0.32 307.22 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 615.08
2956 2948 13/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REF CUR 2948 CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
604.71 0.48 604.23 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,209.42
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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29/01/201522 DE
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3047 2948 23/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
215.93 0.32 215.61 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 431.86
3048 2948 23/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
203.85 0.32 203.53 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 407.70
3049 2948 23/06/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
170.67 0.16 170.51 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 341.34
3222 3215 16/07/2014 DEV NOR OGA 1708716269 LASSO YANEZ CARLOS ENRIQUE
SNNA LASSO YANEZ CARLOS REG. DEV. PAGO DE COMISION POR VIAJE A IBARRA DEL 12 AL 13-06-2014 POR MOVILIZACION DE LA DIRECCION TECNICA PARA CAPACITACION MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0063 H.T. 1879 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-2014-238 H.R. 1198
89.17 0.00 89.17 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.20
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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29/01/201523 DE
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3224 3213 16/07/2014 DEV NOR OGA 1310547003 CALDAS ZAMBRANO MARCOS RODOLFO
PMCHONE CALDAS ZAMBRANO MARCOS REG.DEV. PAGO POR COMISION A SANGOLQUI DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014 P/TRASPORTAR AL SR. DANIEL MACIAS P/ASISTIR A REVISION Y CHEQUEO DE ESTACION TOTAL MEMO CONT.2014-pev-100 H.T. 1821 AUT. POR DIR. EJEC. MEMO AUT.2014-pev-400 H.T. 1929 AUT. POR DIR.EJEC.(S) VCH-022
85.51 0.00 85.51 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 0.78
3592 2949 31/07/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA .COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
2.88 0.00 2.88 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2.88
3595 2949 31/07/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
3.93 0.00 3.93 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3.93
3895 2948 28/08/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
3,069.05 2.76 3,066.29 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ N N N
Total Fuente: 002 3,069.05
57
14:33:38HORA:REPORTE:
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29/01/201524 DE
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3972 3962 29/08/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.DEV. PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL EXONERA DEL 03-08-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-313 H.R.1568
9,153.69 0.00 9,153.69 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18,307.38
3975 3938 29/08/2014 DEV NOR OGA 1714289178 CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN
SNNA CHICAIZA SANCHEZ OSCAR LENIN-INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA DEL 10 AL 11-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1546 DOC.RESPALDO CUR 3924
93.91 0.00 93.91 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 16.00
3978 3944 29/08/2014 DEV NOR OGA 1706603691 COBOS GUERRERO ANA ELIZABETH
SNNA COBOS GUERRERO ANA -INTEGRANTE EQUIPO TECNICO DOCENTES ESPE REG.DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CUENCA DEL 10 AL 11-06-2014 PARA CAPACITACION DEL ENES SEPT-2014 MEMO CONT.pev-SNNA-2014-219 H.T.1889 AUT.POR EL DIR.EJEC.(S) MEMO AUT.pev-SNNA-14-0305 H.R.1545 DOC.RESPALDO CUR 3924
137.36 0.00 137.36 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.99
3979 3895 29/08/2014 DEV RTO OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
(3,069.05) (2.76) (3,066.29) 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ N N N
Total Fuente: 002
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201525 DE
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No.CUR
3980 2948 29/08/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
3,069.05 2.76 3,066.29 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 6,138.10
4002 2949 03/09/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
16.56 0.00 16.56 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 16.56
4009 3962 03/09/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.IVA. PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL EXONERA DEL 03-08-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO MEMO AUT. pev-SNNA-2014-313 H.R.1568
963.36 0.00 963.36 0.00 APROBADO KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ KEVACACELAJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 963.36
4241 2006 18/09/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
1,488.14 0.16 1,487.98 1,487.98 ERRADO JACORREAM N N N
Total Fuente: 001 1,488.14
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201526 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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No.CUR
4242 2006 18/09/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
1,732.31 0.64 1,731.67 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3,464.62
4243 2019 18/09/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA COMP. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
3.84 0.00 3.84 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.84
4761 4748 23/09/2014 DEV NOR OGA 0911403327 HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA LORENA
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA LORENA REG. DEV. DEL PAGO DEL VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA COMISION REALIZADA A MANTA DESDE EL 21 AL 22/08/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, H.R.2011
127.98 0.00 127.98 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 8.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201527 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
4762 4750 23/09/2014 DEV NOR OGA 1710482819 PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO
VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIAS A LATACUNGA DESDE EL 28 AL 30/05/2014,PARA ASISTIR A LAS CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA ESPE DE LATACUNGA H.R.1600
70.20 0.00 70.20 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4.00
4765 4727 23/09/2014 DEV NOR OGA 1710482819 PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO
VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE SUBSISTENCIAS A SANTO DFOMINGO DEL 26 AL 28 DE MAYO DE2014, PARA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, H.R.1599
57.23 0.00 57.23 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4.50
4767 4728 23/09/2014 DEV NOR OGA 1710482819 PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO
VINC.CON LA COLECTIVIDAD PACHECO GUALLASAMIN RINA DEL CONSUELO REG. DEV. DEL PAGO DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE2014, PARA CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INNOVATIVA SALUD, H.R.1598
96.43 0.00 96.43 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4.00
4768 4746 23/09/2014 DEV NOR OGA 1704900180 MARIO CALDERON PENALOZA
PMJAMA-MARIO CALDERON PENALOZA REG. DEV. DEL PAGO DE LA SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 22/08/2014, PARA REUNION TECNICA CON AUTORIDADES Y ESPECIALISTAS DE SENAGUA-CTT-ESPE-INASSA, REVISION DE AVANCE PR COMPONENTES EN EL PROYECTO JAMA Y COAQUE, H.R.1875
44.92 0.00 44.92 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 13.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201528 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4930 2948 24/09/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,308.69 1.28 1,307.41 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2,617.38
4999 2949 25/09/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
6.72 0.00 6.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 6.72
5070 5050 15/10/2014 DEV NOR OGA 1309478913 UGALDE PICO FRANCO ALBERTO
PMCHONE-UGALDE PICO FRANCO ALBERTO DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO HR 2039
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5071 5048 15/10/2014 DEV NOR OGA 1309007662 LUIS ALBERTO MENDOZA CEDENO
PMCHONE-LUIS ALBERTO MENDOZA CEDENO DEVENGADOS DE PAGO POR VIATICO,SUBS,PASAJES Y PEAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLIC CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT.DIRECTOR EJECUTIVO HR 2040
130.78 0.00 130.78 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201529 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5072 5045 15/10/2014 DEV NOR OGA 1309675781 ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE
PMCHONE-ANDRADE ORDONEZ MARIA JOSE DEVENGADO DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2041
89.00 0.00 89.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5073 5043 15/10/2014 DEV NOR OGA 1310741028 MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA
PMCHONE-MOREIRA GALARZA INGRID JOHANA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLIC. CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO.HR 2043
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5074 5041 15/10/2014 DEV NOR OGA 1312225111 CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA
PMCHONE-CEDENO MUNOZ TANIA ESPERANZA DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201530 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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5076 5036 15/10/2014 DEV NOR OGA 1310827835 MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO
PMCHONE-MENDOZA FUERTES RAUL ALBERTO DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS,PASAJES PARQUEADERO 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
132.75 0.00 132.75 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5077 5035 15/10/2014 DEV NOR OGA 1310629215 PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON
PMCHONE-PALMA MENENEDEZ MARCOS WAHINGTON DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5078 5034 15/10/2014 DEV NOR OGA 1308138880 SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL
PMCHONE-SALAVARRIA ZAMORA AMABLE JOEL DEV. DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201531 DE
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
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5079 5033 15/10/2014 DEV NOR OGA 1312620451 GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO
PMCHONE-GARCIA MEJIA EBER GUSTAVO DEV DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5080 5032 15/10/2014 DEV NOR OGA 1309143343 PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE
PMCHONE- PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE DEV. DE PAGO POR VIATICO,SUBS Y PASAJE 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE.SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564.AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5081 5031 15/10/2014 DEV NOR OGA 1314510049 FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL
PMCHONE-FERNANDEZ GARCIA CRISTHIAN RAFAEL DEVENGADO DE PAGO POR VIATICO , SUBS Y PASAJES 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 .AUT. DIRECTOR EJECUTIVO
129.00 0.00 129.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
5083 5028 15/10/2014 DEV NOR OGA 1310167729 SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO
PMCHONE.SOLORZANO NAVARRETE JOSE HUMBERTO.DEV. DE PAGO POR SUBSISTENCIAS 12-13/09/2014 POR TRASLADO CHONE-QUITO-CHONE PARA ASISTENCIA A TALLER DE MODELACIÓN DINÁMICA Y PSEUDOESTATICA DE LA PRESA DEL RIO CHONE. SOLICITADO CON DCTO CTT-ESPE-CECAI-2014-pev-564 Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.
89.00 0.00 89.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201532 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5090 5061 16/10/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEV.DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT.003 . SOLICITADO PAGO CON DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-331. AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL CRNL (SP) ING. MARIO CALDERON. HR N° 2032. ADJ JUSTIFICATIVOS.
473.94 0.00 473.94 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 947.88
5092 5061 16/10/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME DEV DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT.003 . SOLICITADO PAGO CON DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-331. AUTORIZADO POR DIRECTOR GENERAL CRNL (SP) ING. MARIO CALDERON. HR N° 2032. ADJ JUSTIFICATIVOS.
48.72 0.00 48.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 48.72
5150 5110 20/10/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. DEV DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-333.AUTORIZADO. POR EL DIRIECTOR. EJECUTIVO HR N°2067.
491.01 0.00 491.01 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 982.02
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201533 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
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No.CUR
5153 5110 20/10/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. IVA DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-333.AUTORIZADO. POR EL DIRIECTOR. EJECUTIVO HR N°2067.
51.24 0.00 51.24 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.24
5206 5104 21/10/2014 DEV NOR OGA 1712410891 Oscar Eduardo Leon MoralesPROY 004 ACT 005. OSCAR EDUARDO LEON MORALES.DEV. DE PAGO POR SUBSITENCIA DEL 15/04/2014 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LATACUNGA. SOLICITADO NO DCTO N° CTT-ESPE-CECAI-pev-620. AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO TCRN E.M JUAN HERRERA. ADJ JUSTIFICATIVOS
19.24 0.00 19.24 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 2.00
5331 2006 24/10/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.-pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
536.90 0.48 536.42 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,073.80
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201534 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
5333 2019 24/10/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
SNNA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA COMP. CONT.189-0001-0000-0027-14 PAGO SERVICIO P/PROVISION PASAJES AEREOS NACIONALES P/COORDINADORES PROCESOS SNNA NO PROVISTOS POR TAME E.P. PROY.002 ACT.003. MEMO CONT.pev-SNNA-14-061 S/C SNNA-012-14 H.T. 1878 AUT.DIR.EJEC. MEMO AUT.pev-SNNA-14-180 H.R.894
2.88 0.00 2.88 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 2.88
6008 5985 30/10/2014 DEV NOR OGA 1791287223001 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.
SNNA. SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.DEV. DE PAGO POR TRASLADO Y LOGISTICA DE COORDINADORES DE RECINTOS A LUGARES DISTANTES PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS ENES COMO MACAS,TIWINTZA,TAISHA Y SARAYACU. SOLIC DCTO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00328.DCTO/P pev-SNNA-345. AUT DIR. EJEC HR 2494.
2,384.20 47.68 2,336.52 2,336.52 ERRADO JACORREAM N N N
Total Fuente: 001 2,670.30
6017 5985 30/10/2014 DEV NOR OGA 1791287223001 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.
SNNA. SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.DEV. DE PAGO POR TRASLADO Y LOGISTICA DE COORDINADORES DE RECINTOS A LUGARES DISTANTES PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS ENES COMO MACAS,TIWINTZA,TAISHA Y SARAYACU. SOLIC DCTO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00328.DCTO/P pev-SNNA-345. AUT DIR. EJEC HR 2494.
2,384.20 47.68 2,336.52 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,768.40
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201535 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
6018 5985 30/10/2014 RDP NOR OGA 1791287223001 SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.
SNNA. SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.IVA DE PAGO POR TRASLADO Y LOGISTICA DE COORDINADORES DE RECINTOS A LUGARES DISTANTES PARA LA TOMA DE LAS PRUEBAS ENES COMO MACAS,TIWINTZA,TAISHA Y SARAYACU. SOLIC DCTO CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-00328.DCTO/P pev-SNNA-345. AUT DIR. EJEC HR 2494.
286.10 0.00 286.10 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 286.10
7182 7180 26/11/2014 DEV NOR OGA 0923088454 KAREN VACACELA JURADOPMCHONE-KAREN VACACELA JURADO REG. DEV. DEL VIATICO Y SUBSITENCIA DESDE EL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2014, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PAGOS QUE MANTIENE LA EPA (EMPRESA PUBLICA DEL AGUA), HOJA DE TRAMITE 3049
370.00 0.00 370.00 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10.00
7222 7193 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. COMP DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-346.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO HR N°2988.
10,644.18 3,607.25 7,036.93 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 21,288.36
7228 2851 27/11/2014 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG.COMP. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN EL ENES DEL 29-03-2014 MEMO CONT.CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T. 1891 AUT.POR EL DIR.EJEC. MEMO AUT. pev-SNNA-2014-212 H.R. 1126
(4,420.01) 0.00 (4,420.01) 0.00 ERRADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM N N N
Total Fuente: 001
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201536 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7240 7195 27/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. DEV. DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-346.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO HR N°2988.
110,168.21 4,862.81 105,305.40 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 220,336.42
7245 7195 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. IVA DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-346.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO HR N°2988.
11,710.56 0.00 11,710.56 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 11,710.56
7246 7193 27/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
SNNA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. IVA DE PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PROVISTOS POR TAME PROY.002 ACT. 003. MEMO CONTRATACION CTT-ESPE-CECAI-pev-SNNA-2014-0072 S/C SNNA-14-2014 H.T.1891.MEMO PAGOpev-SNNA-2014-346.AUTORIZADO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO HR N°2988.
1,132.80 0.00 1,132.80 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,132.80
7363 7220 29/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
PROY 004 ACT001 CHONE.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.DEV./P POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT/2014. SOLICITADO CON DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-pev-201-638. AUT DIR. GENERAL.DCTO/P pev-2014-664 .AUT DIR EJECUTIVO HR N°3074.ADJ JUSTIFICATIVOS
2,075.16 0.00 2,075.16 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 4,150.32
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201537 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
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No.CUR
7384 7220 29/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
PROY 004 ACT001 CHONE.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.RDP/P POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT/2014. SOLICITADO CON DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-pev-201-638. AUT DIR. GENERAL.DCTO/P pev-2014-664 .AUT DIR EJECUTIVO HR N°3074.ADJ JUSTIFICATIVOS
219.96 0.00 219.96 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 219.96
7412 2948 30/11/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.COMP. CONT.DEV.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,987.00 1.84 1,985.16 1,985.16 ERRADO JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 1,987.00
7426 2948 30/11/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,987.00 1.84 1,985.16 1,985.16 ERRADO JACORREAM JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 1,987.00
7436 2948 30/11/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV.NT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,987.00 1.84 1,985.16 1,985.16 ERRADO JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 9,910.72
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201538 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7437 2948 30/11/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,987.00 1.84 1,985.16 1,985.16 ERRADO JACORREAM N N N
Total Fuente: 002 1,987.00
7438 2948 30/11/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.COMP. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1,987.00 1.84 1,985.16 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 3,974.00
7439 2949 30/11/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
11.04 0.00 11.04 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 11.04
7512 7512 04/12/2014 REG NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR REGISTRO DE IVA AÑOS ANTERIORES PROYECTO SNNA.
1,405.32 0.00 1,405.32 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,405.32
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201539 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
7854 7842 15/12/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
PROY 004 ACT 001 PROY MULTIPROPOSITO CHONE.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP DEV. /P F001004000028457 POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS. SOLICITADO DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-pev-201-638. AUT DIR GNRL.DCTO/P CTT-ESPE-CECAI-pev-829.AUT DIRECTOR EJECUTIVO HR N°3244
304.30 0.00 304.30 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 608.60
7855 7842 15/12/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
PROY 004 ACT 001 PROY MULTIPROPOSITO CHONE.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP IVA /P F001004000028457 POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS. SOLICITADO DCTO N°CTT-ESPE-CECAI-pev-201-638. AUT DIR GNRL.DCTO/P CTT-ESPE-CECAI-pev-829.AUT DIRECTOR EJECUTIVO HR N°3244
30.72 0.00 30.72 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 30.72
7859 2948 16/12/2014 DEV NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.DEV. CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
385.30 0.32 384.98 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM MMALVAREZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 770.60
7862 2949 16/12/2014 RDP NOR OGA 1790683486001 MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.
PMCHONE-JAMA MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA. REG.IVA CONT.COMP.189-0001-0000-0046-2014 AL CONT.2014-27 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA PROYECTOS CHONE Y JAMA MEMO CONT.GP-008 AUT. POR EL DIRECTOR EJECUTIVO S/C CHONE-039-2014 JAMA-018-2014 Memo pev-2014-277 MEMO AUT. pev-2014-353 H.R. 1168
1.92 0.00 1.92 0.00 APROBADO JACORREAM JACORREAM JACORREAM JACORREAM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1.92
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 265,360.02 8,613.42 256,746.60 13,591.65CANTIDAD DE CUR: 152
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201540 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
ENTIDAD: 189-0004-0000
302 289 25/09/2014 DEV NOR OGA 1791808568001 AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA
AGENCIA DE VIAJES METRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES A GUAYAQUIL, ING. DAYSI MUÑOZ, DR. JUAN GIACOMETTI, DR. JUAN ORTIZ, PROYECTO "EFECTO DEL ESTRADIOL...." SEGUN ORDEN DE COMPRA No. OC-IASA1-042-2014, ORDEN DE PAGO No. OP-IASA1-043-2014.
317.49 0.60 316.89 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT EMNIETOÑ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 634.98
303 290 25/09/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPENSACION IVA EN COMPRAS CUR 302 3.60 0.00 3.60 0.00 APROBADO HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT HGNACIMBAT S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 3.60
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 321.09 0.60 320.49 0.00CANTIDAD DE CUR: 2
ENTIDAD: 189-9999-0000
2933 2903 12/05/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO A FAVOR DE THEOFILOS TULKERIDIS, TRAMITE: 2407, ADJUNTA 17 FOJAS
676.46 0.27 676.19 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,352.92
2935 2904 12/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO, A FAVOR DE THEOFILOS TULKERIDIS, TRAMITE: 2407
75.53 0.00 75.53 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 75.53
3933 3533 28/05/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE HOMERO TINOCO, TRAMITE: 2711. ADJUNTA 16 FOJAS
178.37 0.20 178.17 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 356.74
3934 3535 28/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO BUENOS AIRES QUITO A FAVOR DE HOMERO TINOCO, TRAMITE: 2711
18.72 0.00 18.72 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201541 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
Total Fuente: 002 18.72
3935 3547 28/05/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO A FAVOR DE ALBERTO EDUARDO URRUTIA, TRAMITE: 2709. ADJUNTA 14 FOJAS
168.97 0.10 168.87 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 337.94
3938 3529 28/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE ALBERTO EDUARDO URRUTIA, TRAMITE: 2709
15.72 0.00 15.72 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.72
3942 3514 28/05/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE RAUL VICENTE GONZALEZ, TRAMITE: 2712. ADJ. 18 FOJAS
150.96 0.10 150.86 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 301.92
3945 3516 28/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GUAYAQUIL QUITO GUAYAQUIL, A FAVOR DE RAUL VICENTE GONZALEZ, TRAMITE: 2712
9.84 0.00 9.84 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.84
3946 3519 28/05/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA, A FAVOR DE HOMERO GERMAN TINOCO MATAMORROS, TRAMITE: 2806. ADJUNTA 14 FOJAS
87.57 0.20 87.37 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 175.14
3947 3520 28/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA QUITO LOJA, A FAVOR DE HOMERO GERMAN TINOCO MATAMORROS, TRAMITE: 2806
7.80 0.00 7.80 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 7.80
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201542 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
4082 3559 29/05/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA A FAVOR DE HOMERO TINOCO MATAMARROS TRAMITE No.2811, FU 16, FACT 748
160.65 0.20 160.45 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 321.30
4128 3560 29/05/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA A FAVOR DE HOMERO TINOCO MATAMARROS TRAMITE No.2811
15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.60
5169 4967 21/06/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA" DRA JESSICA DUCHICELA PARA SALIDA A CAMPO EN EL MES DE JUNIO. 2014-360-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 3440. ADJUNTA 15 FO
254.46 0.27 254.19 254.19 ERRADO NPDEFAZM NPDEFAZM N N N
Total Fuente: 001 254.46
5265 4967 23/06/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA" DRA JESSICA DUCHICELA PARA SALIDA A CAMPO EN EL MES DE JUNIO. 2014-360-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 3440. adjunta 15 fo
254.46 0.27 254.19 0.00 APROBADO CRTORRESQ NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 508.92
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201543 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
6113 5567 28/06/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., PAGO POR COMPRA DE PASAJES TICKET AÉREO LOJA ¿ QUITO -LOJA PARA LA MAESTRIA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS VII -A. TRAMIE 3541. adjunta 13 fojas
170.76 0.27 170.49 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 341.52
6115 5568 28/06/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR COMPRA DE PASAJES TICKET AÉREO LOJA ¿ QUITO -LOJA PARA LA MAESTRIA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA DE SISTEMAS VII -A. TRAMIE 3541
14.81 0.00 14.81 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 14.81
6134 4968 28/06/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARSTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA" DRA JESSICA DUCHICELA PARA SALIDA A CAMPO EN EL MES DE JUNIO. 2014-360-ESPE-b-1-UGI. TRAMITE 3440
25.49 0.00 25.49 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 25.49
7539 7470 21/07/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
CEINTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4305, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 407 EN 13 FOJAS UTILES.
100.15 0.20 99.95 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 200.30
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201544 DE
R00804107.rdlc
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EJERCICIO: 2014
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No.CUR
7540 7471 21/07/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4305, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 407 EN 13 FOJAS UTILES.
9.12 0.00 9.12 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.12
7554 7460 21/07/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4305, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 415 EN 14 FOJAS UTILES.
99.15 0.20 98.95 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 198.30
7558 7461 21/07/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL CURSO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 4305, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 415 EN 14 FOJAS UTILES.
9.00 0.00 9.00 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.00
7659 7388 22/07/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO A FAVOR DE LIGIA AYALA Y THEOFILOS TOULKERIDIS, TRAMITE: 4270, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 406 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.
858.14 1.00 857.14 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,716.28
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201545 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
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EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
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ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
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No.CUR
7662 7389 22/07/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES EN LA RUTA QUITO BALTRA QUITO A FAVOR DE LIGIA AYALA Y THEOFILOS TOULKERIDIS, TRAMITE: 4270, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 406 Y FACTURA EN 16 FOJAS UTILES.
92.88 0.00 92.88 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 92.88
8085 7324 26/07/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PRONOSTICO OPERACIONAL DE TSUNAMOS PARA LAS ISLAS GALAPAGOS", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES SEGUN TRAMITE 4229. ADJUNTA 156 FOJAS
810.86 0.60 810.26 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,621.72
8088 7325 26/07/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PRONOSTICO OPERACIONAL DE TSUNAMOS PARA LAS ISLAS GALAPAGOS", SOLICITADO POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIONES SEGUN TRAMITE 4229
84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.00
8291 7282 28/07/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQU. DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", SEGUN TRAMITE 4269, fact, fu.
423.07 0.50 422.57 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 846.14
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201546 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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S. PagoNo.ORI
No.CUR
8292 7283 28/07/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR A FAVOR DEL PERSONAL QUE VIAJARA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "CARTOGRAFIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL E UNVENTARI BIOLOGICO DE CUEVAS CARTICAS Y VOLCANICAS EN LA CUENCA", SEGUN TRAMITE 4269
45.72 0.00 45.72 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 45.72
9645 9482 19/08/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE LIMAICO ARIAS PATRICIA JAQUELINE, TRAMITE: 5260.ñ adjunta 16 fojas
169.57 0.30 169.27 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 339.14
9646 9483 19/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE LIMAICO ARIAS PATRICIA JAQUELINE, TRAMITE: 5260
17.64 0.00 17.64 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 17.64
10552 9900 29/08/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SOLIS WALTER, TRAMITE: 5402, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 494 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.
114.15 0.30 113.85 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 228.30
10553 9906 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE SOLIS WALTER, TRAMITE: 5402, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 494 Y FACTURA TOTAL 15 FOJAS UTILES.
10.80 0.00 10.80 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 10.80
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201547 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10585 9921 29/08/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CUIDAD DE MANTA. CES. SEGÚN MEMO. 14-073.ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5403, fact. 1725, fu. 17.
220.36 0.27 220.09 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 440.72
10587 9922 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POSGRADOS. DIFERENTES GASTOS.- PARA LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA LOS DELEGADOS A ASISTIR AL SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN LA CUIDAD DE MANTA. CES. SEGÚN MEMO. 14-073.ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5403
22.97 0.00 22.97 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22.97
10610 9909 29/08/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ESCOBAR GINA, TRAMITE: 5401, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 493 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES
208.15 0.20 207.95 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 416.30
10615 9910 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE ESCOBAR GINA, TRAMITE: 5401, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 493 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.
22.08 0.00 22.08 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22.08
10671 9889 29/08/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE SOLIS WALTER, TRAMITE: 5404.adjunta 15 fojas
144.36 0.27 144.09 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 288.72
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201548 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
10673 9892 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE SOLIS WALTER, TRAMITE: 5404
13.85 0.00 13.85 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 13.85
10674 9884 29/08/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACHALA QUITO A FAVOR DE ANAGO SEGUNDO, TRAMITE: 5405. adjunta 13 fojas
103.96 0.27 103.69 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 207.92
10675 9886 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MACHALA QUITO A FAVOR DE ANAGO SEGUNDO, TRAMITE: 5405
9.77 0.00 9.77 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 9.77
10682 9611 29/08/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXANDRA, TRAMITE: 5286. adjunta 12 fojas
226.97 0.20 226.77 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 453.94
10684 9612 29/08/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO MANTA QUITO A FAVOR DE ESCOBAR MERIZALDE GINA ALEXANDRA, TRAMITE: 5286
23.76 0.00 23.76 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 23.76
11290 7583 12/09/2014 DEV NOR OGA 1704998531001 MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO
MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO, REMBOLSO DE TICKET AEREO, PARA QUE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO ASISTA A REUNION DE REDES TEMÁTICAS, EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL. TRAMITE 4487, faCT. 255, FU. 12.
270.47 0.00 270.47 270.47 ERRADO MSROMEROV N N N
Total Fuente: 002 270.47
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201549 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11310 7583 12/09/2014 DEV NOR OGA 1704998531001 MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO
MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO, REMBOLSO DE TICKET AEREO, PARA QUE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO ASISTA A REUNION DE REDES TEMÁTICAS, EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL. TRAMITE 4487, fact. 255.
244.08 0.00 244.08 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 488.16
11311 7583 12/09/2014 RDP NOR OGA 1704998531001 MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO
SRI IVA COMPRAS MARTINEZ CANIZARES JUANA AMPARO, REMBOLSO DE TICKET AEREO, PARA QUE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE POSGRADO ASISTA A REUNION DE REDES TEMÁTICAS, EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL. TRAMITE 4487
26.39 0.00 26.39 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 26.39
11572 11011 18/09/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA POSGRADOS OTROS GASTOS. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, PARA COORDINADORES QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA. MEMO: 14-061-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5288, FACT. 1018, FU. 15.
352.30 0.40 351.90 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 704.60
11573 11012 18/09/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POSGRADOS OTROS GASTOS. PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR, PARA COORDINADORES QUE ASISTIRAN A LAS PRUEBAS DE ADMISION DEL PROGRAMA DE MILITAR MARITIMA. MEMO: 14-061-ESPE-b-2-AFL TRAMITE 5288
36.48 0.00 36.48 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 36.48
11602 11433 19/09/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE ERNESTO PAEZ PAREDES, TRAMITE: 6194. adjunta 14 fojas.
206.97 0.20 206.77 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 413.94
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201550 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
11615 11436 19/09/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO LOJA QUITO, A FAVOR DE ERNESTO PAEZ PAREDES, TRAMITE: 6194
21.36 0.00 21.36 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 21.36
13283 12725 01/10/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 6616, fact 1913, 11 f.u
133.36 0.27 133.09 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 266.72
13291 12726 01/10/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
aj SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL CURSO DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA TRAMITE 6616
13.13 0.00 13.13 0.00 APROBADO MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 13.13
14401 14110 18/10/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE MARTINEZ JUANA AMPARO, TRAMITE: 7062- fact. 53138 adj. 14 fojas
207.97 0.40 207.57 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 415.94
14402 14111 18/10/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO, A FAVOR DE MARTINEZ JUANA AMPARO, TRAMITE: 7062
22.08 0.00 22.08 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22.08
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201551 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
15866 15244 31/10/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO A FAVOR DE DELGADO DANIEL, TRAMITE: 7769, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
201.94 0.40 201.54 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 403.88
15867 15245 31/10/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO SANTA ROSA QUITO A FAVOR DE DELGADO DANIEL, TRAMITE: 7769, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 821 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
18.24 0.00 18.24 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 18.24
15868 15248 31/10/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE FUERTES WALTER Y MARTINEZ AMPARO, TRAMITE: 7765, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 826 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.
575.94 0.40 575.54 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT SCCASTROR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,151.88
15869 15249 31/10/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO CUENCA QUITO A FAVOR DE FUERTES WALTER Y MARTINEZ AMPARO, TRAMITE: 7765, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 826 Y FACTURA TOTAL 17 FOJAS UTILES.
63.36 0.00 63.36 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 63.36
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201552 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
19117 17999 29/11/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MOLINA MARIN, TRAMITE: 8949 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 959, CERTIFICACION NO. 5131, FACTURA, BOLETOS ELECTRONICOS TOTAL 12 FOJAS
178.15 0.20 177.95 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 356.30
19118 18000 29/11/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MOLINA MARIN, TRAMITE: 8949 REFERENCIA CUR NO. 19117
18.48 0.00 18.48 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 18.48
19121 18003 29/11/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CESAR E. FALCONI SAA, TRAMITE: 8954 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 964, CERTIFICACION NO. 4547, BOLETOS ELECTRONICOS, SOLICITUD, FACTURA TOTAL 11 FOJAS
148.15 0.20 147.95 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 296.30
19122 18004 29/11/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DE CESAR E. FALCONI SAA, TRAMITE: 8954 REFERENCIA CUR NO. 19121
14.88 0.00 14.88 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.88
19561 18408 02/12/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ: "AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA BASADA EN RIESGOS", EN EL EXMAEN COMPLEXIVO. TRAMITE 8948, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 955 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
63.47 0.20 63.27 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 126.94
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201553 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
19564 18409 02/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ: "AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA BASADA EN RIESGOS", EN EL EXMAEN COMPLEXIVO. TRAMITE 8948, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 955 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
5.52 0.00 5.52 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 5.52
20037 18507 04/12/2014 DEV NOR OGA 1792383072001 HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
HUAYRAPACHA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. PARA PASAJES NACIONALES QUITO-CUENCA PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9095, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 998 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
223.36 0.27 223.09 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 446.72
20042 18509 04/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PASAJES NACIONALES QUITO-CUENCA PARA CURSO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9095, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 998 Y FACTURA TOTAL 14 FOJAS UTILES.
23.33 0.00 23.33 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 23.33
20500 19905 05/12/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y TERRESTRES, PARA EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA, MAESTRÍA GERENCIA DE SISTEMAS. TRAMITE 9422 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1060, BOLETOS ELECTRONICOS, FACTURA, CERT. 5503 TOTAL 12 FOJAS
329.65 0.30 329.35 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 659.30
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201554 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
20501 19906 05/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TICKETS AÉREOS Y TERRESTRES, PARA EL MÓDULO LEGISLACIÓN INFORMÁTICA, MAESTRÍA GERENCIA DE SISTEMAS. TRAMITE 9422 REFERENCIA CUR NO. 20500
35.28 0.00 35.28 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 35.28
21233 18394 09/12/2014 DEV NOR OGA 1791767454001 AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA.
AGENCIA DE VIAJES MANZANATRAVEL CIA. LTDA,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.
536.30 1.20 535.10 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 1,072.60
21237 18395 09/12/2014 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.
58.56 0.00 58.56 58.56 ERRADO MVQUINGAT N N N
Total Fuente: 002 58.56
21238 18395 09/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIRÁN LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 10/09/2014 REUNION EN LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL. TRAMITE 8939, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 945A Y FACTURA TOTAL 21 FOJAS UTILES.
58.56 0.00 58.56 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 58.56
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201555 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
21257 20354 09/12/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA, PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO - CUENCA PARA EL CURSO DE OFIMÁTICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9543, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1046 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.
213.97 0.20 213.77 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 427.94
21261 20355 09/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR PASAJES NACIONALES QUITO - CUENCA PARA EL CURSO DE OFIMÁTICA A CARGO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA. TRAMITE 9543, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 1046 Y FACTURA TOTAL 13 FOJAS UTILES.
22.80 0.00 22.80 0.00 APROBADO MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT MVQUINGAT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 22.80
23270 22016 14/12/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE GONZALES ESTHER, TRAMITE: 9819 adj. 15 fojas
158.97 0.20 158.77 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 317.94
23273 22020 14/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO COCA QUITO A FAVOR DE GONZALES ESTHER, TRAMITE: 9819
15.84 0.00 15.84 0.00 APROBADO NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM NPDEFAZM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 15.84
23885 21850 16/12/2014 DEV NOR OGA 0701140790001 YAMUNAQUE VITE FREDDY RICARDO
POSGRADOS OTROS GASTOS.- CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, PARA EL DOCENTE QUE DICTARÁ EL MÓDULO: "LEGISLACIÓN INFORMÁTICA", EN EL EXAMEN COMPLEXIVO EN LA MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS. SEGÚN MEMO No. 2014-065-ESPE-pos-mae-13, fu 5.
54.00 0.00 54.00 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 54.00
57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201556 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
USUARIOS
Registro Modifico Solicito Aprobo
S. PagoNo.ORI
No.CUR
24165 21194 16/12/2014 DEV NOR OGA 1792282144001 INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA.
INTERNATIONAL TOURISTIC SERVICES AGENCY ITSATOURS CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE DEBORA SIMON, TRAMITE: 9080, fact. 1171, fu. 16.
362.55 0.20 362.35 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 725.10
24166 21195 16/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA QUITO GALAPAGOS QUITO A FAVOR DE DEBORA SIMON, TRAMITE: 9080
37.56 0.00 37.56 0.00 APROBADO MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV MSROMEROV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 001 37.56
24371 22488 17/12/2014 DEV NOR OGA 1790771318001 MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.
MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA A FAVOR DE SAQUICELA VICTOR, TRAMITE: 9542 ADJUNTO ORDEN DE PAGO NO. 1045, BOLETO ELECTRONICO, FACTURA, CERTIFICACION 5466 TOTAL 13 FOJAS
301.97 0.20 301.77 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ MJOSCULLOT S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 603.94
24573 22492 17/12/2014 RDP NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA A FAVOR DE SAQUICELA VICTOR, TRAMITE: 9542referencia cur no. 24371
33.36 0.00 33.36 0.00 APROBADO ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ ESLLUMIQUINGAQ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss
Total Fuente: 002 33.36
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11,415.43 11.43 11,404.00 583.22CANTIDAD DE CUR: 78
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57
14:33:38HORA:REPORTE:
FECHA:PAGINA:
29/01/201557 DE
R00804107.rdlc
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
EJERCICIO: 2014
DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO
FECHA PAGO
MONTO DEDUCCION
ESTADO SOL.PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO
MONTO SALDO
VERIFDCE
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No.CUR