(SC-2002/CONF.204/CLD.8)
Distribución reservada IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 PARÍS, 29 de marzo de 2002 Original: Inglés
COMISIÓN OCEANOGRÁFICA INTERGUBERNAMENTAL(de la UNESCO)
35ª reunión del Consejo Ejecutivo París, 4-14 de junio de 2002
Punto 3.2 del orden del día
INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO (2000-2001)
ESBOZO DEL PRESUPUESTO PARA 2002
En la Parte I de este informe se presenta un panorama general de la ejecución del presupuesto de la COI durante el bienio 2000-2001 (30 C/5). En la Parte II se presenta un esbozo del presupuesto para 2002, basado en el Proyecto de Programa y Presupuesto para el bienio 2002-2003 (31 C/5 Proyecto), aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en su 31ª reunión, y los planes de trabajo preparados ulteriormente para 2002. El documento contiene también una presentación general de la situación de personal de la COI.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2
PARTE I
INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2000-2001 (30 C/5)
SITUACIÓN Y PANORAMA GENERAL DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Cuadro 1. Resumen de los ingresos de la COI en 2000-2001 (en dólares estadounidenses)
Tipo de financiación Programa Personal Total
Asignación con cargo al Programa Ordinario (presupuesto de la UNESCO según el documento 30 C/5) 2.577.900 3.666.300 6.244.200
Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI (Fondo Fiduciario de la COI) 2.812.728 513.869 3.326.597
SUBTOTAL 5.390.628 4.180.169 9.570.797
Contribuciones a Fondos Fiduciarios de la UNESCO para proyectos específicos 1.944.068 441.427 2.385.495*
TOTAL GENERAL 7.334.696 4.621.596 11.956.292
A. LA ASIGNACIÓN CON CARGO AL PROGRAMA ORDINARIO (presupuesto de la UNESCO – 30 C/5)
1. Al aprobar la Resolución de Consignación de Créditos para 2000-2001 (Resolución 30 C/1), la Conferencia General tuvo en cuenta las conclusiones del Consejo Ejecutivo e invitó al Director General a preparar ajustes del Programa y Presupuesto y, en particular, a realizar ahorros de por lo menos 10 millones de dólares a fin de fortalecer las actividades de la Organización haciendo especial hincapié en las esferas prioritarias.
* Cifras provisionales disponibles al 31/12/2001 – los estados financieros finales estarán disponibles durante la reunión del Consejo Ejecutivo.
Este informe abarca tres tipos de financiación del presupuesto de la COI
A. La asignación con cargo al Programa Ordinario (presupuesto de la UNESCO – 30 C/5)
B. Las contribuciones de los Estados Miembros y organizaciones/organismos a la Cuenta Especial de la COI (Fondo Fiduciario de la COI)
C. Las contribuciones para proyectos específicos mediante la creación de Fondos Fiduciarios de la UNESCO
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 2
2. Cabe señalar que el párrafo k) de la Resolución 30 C/1 dispone lo siguiente:
“Las consignaciones presupuestarias correspondientes a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI) y al Centro UNESCO del Patrimonio Mundial no se reajustarán mediante transferencias de fondos a otros Títulos del Presupuesto.”
Esta formulación está en consonancia con los documentos anteriores de Programa y Presupuesto Aprobados (28 C/5 y 29 C/5) y se ajusta a la práctica establecida para los dos bienios precedentes por la Conferencia General de la UNESCO, que aprobó una consignación global para la COI que se ha mantenido básicamente constante durante los tres últimos bienios a modo de financiación “incompresible” al aprobar el Programa y Presupuesto de la UNESCO.
3. No obstante, habida cuenta de las circunstancias especiales en que se encontraba la UNESCO en 1999, esta práctica se ha abandonado para el bienio 2000-2001.
4. El Programa y Presupuesto Aprobados de la UNESCO para 2000-2001 (documento 30 C/5) presenta la financiación de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, cuya cuantía total asciende a 6.244.200 dólares estadounidenses (2.577.900 dólares para costos del programa y 3.666.300 dólares para gastos de personal).
5. La previsión inicial de la financiación aprobada por la Asamblea de la COI en su 20ª reunión (1999) como base de la planificación futura se fundó en un importe total de 2.960.000 dólares en el marco del Programa Ordinario de la UNESCO y en una estimación de 4.000.000 de dólares con cargo a recursos extrapresupuestarios para el bienio.
6. La consignación de 2.577.900 dólares para costos del programa supone una disminución del 16% (487.000 dólares menos) con respecto al bienio anterior. Además, la consignación de 3.666.300 dólares para gastos de personal comprende un puesto de grado P-4 (230.000 dólares) de la Secretaría de la WESTPAC, que conlleva la supresión de un puesto de grado P-5 en la Sede. En el pasado, la financiación del puesto de grado P-4 de la WESTPAC corría a cargo del Sector de Ciencias Exactas y Naturales y, por consiguiente, ello representa una disminución de 230.000 dólares de la consignación disponible para gastos de personal.
7. Las reducciones del Programa Ordinario han repercutido de modo negativo en la capacidad de la Comisión de ejecutar su programa y han hecho también que la futura labor de la COI dependa más de la obtención de recursos suplementarios fuera de la UNESCO.
8. La cuantía total de los recursos disponibles para la ejecución del programa era de 7.334.696 dólares para el bienio, de los cuales 4.806.796 provenían de fuentes distintas del Presupuesto Ordinario de la UNESCO. La contribución con cargo al Presupuesto Ordinario para la ejecución del programa representa tan sólo el 35% de la financiación total disponible y la proporción entre la financiación del Programa Ordinario y las fuentes exteriores es de aproximadamente 1:2 (2.577.900 dólares para el Programa Ordinario frente a 4.756.796 dólares de fuentes exteriores).
9. La parte más importante de los costos fijos de funcionamiento de la COI es el personal, que representa el 38% del gasto total. La COI contribuye también en aproximadamente un 12% a los costos generales de funcionamiento de la Organización. Los 4.621.596 dólares gastados en el personal financiaron el total de 57 empleados en la Sede (44) y fuera de la Sede (13). De éstos, 38 son funcionarios del Cuadro Orgánico y 19 prestan asistencia administrativa y de secretaría.
10. En el cuadro siguiente se muestra la ejecución de la consignación presupuestaria con cargo al Programa Ordinario para 2000-2001 (2.577.900 dólares menos los “costos de funcionamiento”, aproximadamente el 12%, con que la COI contribuye a los gastos comunes).
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 3
Cuadro 2. Ejecución del presupuesto con cargo al Programa Ordinario para 2000-2001 por ejes principales y actividades (en dólares estadounidenses)
Consignación presupuestaria con cargo al Programa Ordinario para 2000-2001 (después de los costos de funcionamiento y los recortes)
Consignación Gastos 2000 Gastos 2001 Saldo Eje de Acción 1
Actividades del programa del Eje de Acción 1
785.400,00 361.066,00 426.374,44 -2.040,44
OSLR 11.162,48 15.536,22 GIPME 21.636,43 107.259,61 ICAM 30.001,39 41.015,05 GOOS 108.684,91 135.611,71 IODE 136.665,90 70.066,72 Cartografía Oceánica 21.520,00 13.626,29 ITSU 31.394,89 43.258,84 Regiones (comprometidas en la Sede)
331.500,00 125.730,26 206.477,54 -707,80
Regiones (descentralizadas fuera de la Sede)
93.500,00 46.250,00 47.250,00 0,00
TEMA-1 325.000,00 152.398,49 172.597,23 4,28 Políticas 1 291.000,00 169.435,26 116.255,59 5.309,15 2.565,19 Eje de Acción 2 Los océanos y el clima 209.100,00 67.008,03 141.322,99 768,98 OSLR 71.000,00 18.190,25 51.807,96 1.001,79 TEMA-2 75.000,00 32.404,23 42.593,00 2,77 UNCLOS 43.500,00 28.678,80 16.573,59 -1.752,39 Políticas 2 39.400,00 37.821,57 1.209,61 368,82 389,97 TOTAL 2.264.400,00 1.038.982,89 1.222.461,95 2.955,16 Índice de
ejecución 99,87%
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 4
Diagrama 2a.- Gastos para 2000-2001 – Desglose por principales campos de acción
GOOS11%
Servicios Oceánicos
14%
Ciencias Oceánicas
13%Los océanos y
el clima9%
Regiones19%
Políticas16%
TEMA18%
Diagrama 2b.- Gastos para 2000-2001 – Desglose por tipo de gasto (en dólares estadounidenses)
1075769,29
600285,75183319,58
261377,8657903,4753613,3821675,51
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
*10* *20* *30* *40* *50* *60* *80*
10) Personal comprende los nombramientos temporales, la traducción y la interpretación, los consultores y las horas extraordinarias.
20) Consultas comprende los gastos de viaje de participantes y del personal a consultas de expertos y a reuniones de grupos de expertos de la COI, la participación en las reuniones de las Naciones Unidas y otros organismos y el asesoramiento a los Estados Miembros.
30) Servicios contractuales comprende los contratos distintos de los incluidos en el código 80.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 5
40) Gastos generales de funcionamiento comprende las comunicaciones, el transporte y gastos varios de representación (pero no las fotocopias, véase 50).
50) Suministro y materiales comprende el material de oficina, las fotocopias, los libros para biblioteca y los pedidos de libros y de reimpresión, el material de información pública y el material para tratamiento de datos (pero no los equipos, véase 60).
60) Adquisición de mobiliario y equipo comprende el mobiliario y los equipos de oficina y los equipos informáticos (computadoras).
80) Becas, subsidios y contribuciones comprende las becas, los subsidios de estudio y los subsidios para participar en seminarios y actividades de formación, incluida la capacitación en grupo; las contribuciones destinadas a actividades del programa; las subvenciones y contribuciones para actividades conjuntas realizadas en el seno de las Naciones Unidas, y los acuerdos marco.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 6
B. LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y ORGANIZACIONES/ ORGANISMOS A LA CUENTA ESPECIAL DE LA COI
(Fondo Fiduciario de la COI)
Cuadro 3. Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI (Fondo Fiduciario de la COI)para 2000 (en dólares estadounidenses)
Contribuyente Cuantía total en 2000
Componente Objeto
ACOPS 35.980 ICAM/Proceso africano Australia 2.862 Reunión de Pacific-GOOS Chile 3.000 ITSU China 40.000 Actividades de la WESTPAC/OM CPPS 4.862 Publicación sobre El Niño (en español) Unión Europea 38.355 IODE/GODAR Finlandia 25.355 Seguimiento de PACSICOM Francia 42.542 3.751 MedGOOS
9.854 Quinta reunión de IOCEA 3.070 OceanObs’99 2.815 PIRATA/GOOS, Marruecos
11.806 Personal en comisión de servicio 1.383 GOOS
9.863 Pacific-GOOS ICSU 20.000 GOOS Italia 9.993 MedGOOS Países Bajos 21.470 20.240 GOOS 1.230 Quinta reunión de C-GOOS España 47.741 23.681 OSLR/HAB 24.060 OSLR/HAB Suecia 54.764 Actividades del programa (general) Reino Unido 87.360 18.000 GOOS 10.000 GLOSS 51.990 Actividades del programa (general) 7.370 Coordinador de Argo Estados Unidos de América 880.600 600.000 Actividades del programa (general)
140.000 Personal en comisión de servicio para OSLR
66.000 Personal en comisión de servicio para GOOS
5.000 Publicación sobre El Niño 5.000 Publicación sobre El Niño 5.000 Quinta reunión de C-GOOS 10.000 Quinta reunión de C-GOOS 24.600 Coordinador de Argo 25.000 GODAE OMM 20.000 GOOS TOTAL 1.334.884 Intereses 125.401 TOTAL GENERAL 1.460.285
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 7
Cuadro 4. Contribuciones a la Cuenta Especial de la COI (Fondo Fiduciario de la COI) para2001 (en dólares estadounidenses)
Contribuyente Cuantía totalen 2001
Componente Objeto
ACOPS 35.980,00 ICAM/Proceso africano Australia 9.338,60 5.177,00 Simposio de WESTPAC 4.161,60 ITSU Barbados 5.000,00 Conferencia sobre los océanos Río+10 Bélgica 4.280,69 IODE
Brasil 79.642,31 20.050,16 Proyectos de cooperación/fortalecimiento de capacidades
59.592,15 Conferencia sobre los océanos Río+10 Canadá 38.712,90 9.677,42 IOCEA 9.677,42 Coordinador de Argo 9.803,92 Coordinador de Argo 9.554,14 Actividades del programa China 20.000,00 Actividades del programa Dinamarca 18.181,82 Manual sobre HAB Comité organizador de la novena Conferencia sobre HAB
12.000,00 Novena Conferencia sobre HAB
ESA 13.147,50 GLOSS FAO 24.000,00 12.000,00 OSLR (Conferencia de Honolulú 2000) 12.000,00 Tercera reunión del COOP Finlandia 15.000,00 GOOS-África
Francia 144.776,11 42.555,79 Seguimiento de Río+10/ABE-LOS/CNUMAD
27.432,98 Actividades del programa 15.244,90 Coordinador de Argo y GLOSS
8.384,00 Coordinador de Argo
9.701,30 GOOS-África
40.071,24 Actividades del programa
1.385,90 CLIVAR ICSU 20.000 GOOS
India 25.000 IOCINDIO/Proyecto sobre mareas tormentosas
IOI 3.958,20 Proyecto de publicación sobre la sexta reunión de ICHO
Corea (República de) 32.890,34 850,00 ITSU 24.985,00 Conferencia sobre los océanos Río+10 7.055,34 Conferencia sobre los océanos Río+10 Países Bajos 24.293,38 5.000,00 Conferencia sobre los océanos Río+10
19.293,38 Segunda reunión del COOP; Med-GOOS; GOOS-África; ICAM
Nueva Zelandia 2.000,00 ITSU – Base de datos sobre los tsunamis en el Pacífico
SCOR 15.000,00 Reunión de COASTS España 22.614,88 HAB/Centro de Vigo Fundación Sloan 29.000,00 Reunión sobre el censo de la vida marina
PNUD 20.000,00 Proyecto de Universidad Flotante del Mar Caspio
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 8
Contribuyente Cuantía totalen 2001
Componente Objeto
PNUMA 18.000,00 GOOS en zonas costeras/Tercera reunión del COOP
Oficina de la UNESCO en Venecia
10.000,00 GOOS para el Mar Negro
Reino Unido 41.876,33 10.000,00 GLOSS 17.000,00 GOOS 4.000,00 Centenario del GEBCO 10.743,00 Coordinador de Argo 133,33 Cartografía oceánica Estados Unidos de América 1.060.202,55 600.000,00 Actividades del programa (general) 20.000,00 Reunión sobre Argo para el Océano Índico 5.000,00 IBCSEP, Valparaíso 5.000,00 GEBCO 3.936,00 ITSU 86.240,00 Coordinador de Argo 10.000,00 IODE/MEDI 25.000,00 GODAE
74.000,00 Personal en comisión de servicio – Ciencias oceánicas
50.000,00 Personal en comisión de servicio – Ciencias oceánicas
20.000,00 GLOSS 64.277,00 Universidad de Delaware 15.000,00 Apoyo para reuniones y viajes (GOOS) 25.000,00 Apoyo para reuniones y viajes (GOOS) 10.000,00 Segunda reunión del COOP 10.000,00 Sea-GOOS-WESTPAC
2.500,00 Proyecto de publicación sobre la sexta reunión de ICHO
5.000,00 Reunión sobre el Plan científico estratégico de IOCARIBE
24.000,00 Reunión de COASTS (U. de Harvard) 5.249,55 ITSU (U. de Puerto Rico)
OMM 7.229,65 GOOS
TOTAL 1.752.125,26 Intereses 114.187,00 TOTAL GENERAL 1.866.312,26
Cuadro 5. Fondos asignados y no asignados para 2000-2001
2000 2001 Total
Asignados 628.130 1.055.067 1.683.197 No asignados 832.155 811.245 1.643.400 Total 1.460.285 1.866.312 3.326.597
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 9
11. Los gastos con cargo a la contribución de cada Estado Miembro se supervisan rigurosamente y se pueden proporcionar a quien los solicite informes detallados sobre la utilización de los fondos.
Cuadro 6 y Diagramas a, b - Cuenta Especial de la COI – Desglose de los gastos por campo de acción y personal (en dólares estadounidenses)
2000 2001 Total Ciencias oceánicas 123.131 199.305 322.436
Los océanos y el clima 140.507 175.000 315.507 GOOS 266.609 212.569 479.178
Servicios oceánicos 109.993 143.547 253.540 TEMA y Regiones 156.761 250.922 407.683
Políticas 154.518 584.869 739.387 Personal 662.866 349.013 1.011.879 TOTAL 1.614.385 1.915.225 3.529.610
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
Cienciasoceánicas
Losocéanos y
el clima
GOOS Serviciosoceánicos
TEMA yRegiones
Políticas Personal
2000 2001
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CON CARGO A LA CUENTA ESPECIAL DE LA COI
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 10
Diagrama 6b.- Total 2000-2001
TEMA y Regiones
12%
Servicios Oceánicos
7%
CienciasOceánicas
9% Los océanos y el clima
9%
GOOS14%
Políticas21%
Personal28%
C. LAS CONTRIBUCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS DE LA UNESCO
Cuadro 7. Contribuciones a los Fondos Fiduciarios de la UNESCO y la COI para 2000-2001 (en dólares estadounidenses)
Contribuyente Objeto 2000 2001 Total
Bélgica (Gobierno de Flandes)
ODINAFRICA 284.017 592.784 876.801
Reino Unido (DFID)
GCRMN 171.455 175.788 347.243
Dinamarca (DANIDA)
HAB 219.400 192.500 411.900
OMM DBCP 128.292 126.259 254.551
PNUMA GCRMN 150.000 175.000 325.000
PNUMA GOOS en zonas costeras
18.000 2.000 20.000
Gobierno del Japón
WESTPAC 75.000 75.000 150.000
TOTAL 1.046.164 1.339.331 2.385.495
Nota: Los estados financieros de las cuentas de estos fondos fiduciarios están disponibles en la Contraloría de la UNESCO y pueden comunicarse a quien los solicite.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 11
SITUACIÓN DE PERSONAL DE LA COI
Cuadro 8 y Diagrama – Personal de la COI clasificado por tipo de financiación
Personal de base con puestos de plantilla de la UNESCO Tipo 1 17
Personal en comisión de servicio (remunerado directamente por su gobierno u organización) Tipo 2 4
Expertos asociados (financiación proporcionada directamente a la UNESCO) Tipo 3 3
Personal remunerado por fondos extrapresupuestarios asignados facilitados a la COI por Estados Miembros u organizaciones Tipo 4 7
Personal remunerado mediante economías en gastos de personal (ahorros por concepto de puestos vacantes) Tipo 5 22
Personal remunerado con cargo al Fondo Fiduciario General de la COI (fondos extrapresupuestarios no asignados) Tipo 6 4
Total 57
Tipo 35%
Tipo 27%
Tipo 130%
Tipo 412%
Tipo 67%
Tipo 539%
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 12
Cuadro 9 y Diagrama – Personal de la COI clasificado por categoría/tipo de contrato
Personal del Cuadro Orgánico de la UNESCO Cat. 1 6
Personal en comisión de servicio (Cuadro Orgánico) Cat. 2 4
Puestos temporales (Cuadro Orgánico) Cat. 3 5
Puestos supernumerarios (Cuadro Orgánico) Cat. 4 2
Consultores (Cuadro Orgánico) Cat. 5 18
Expertos asociados Cat. 6 3
Personal de los Servicios Generales de la UNESCO Cat. 7 11
Puestos temporales (Servicios Generales) Cat. 8 1
Puestos supernumerarios (Servicios Generales) Cat. 9 7
Total 57
Cat.27%
Cat.39%
Cat.531%
Cat.44%
Cat.111%
Cat.912%Cat.8
2%
Cat.719%
Cat.65%
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 13
ORGANIGRAMA DE LA COI
Subdirector General de la COISecretario Ejecutivo Patricio Bernal
Asistente del SubdirectorGeneral de la COI B. Aliaga (2001) Asesor financiero C. Grignon-Logerot (2000)
Cuadro Orgánico
T. AarupJ. Ahanhanzo A. Alexiou E. Charpentier (Tolosa) M. Belbeoch (Tolosa) R. Nakano/T. Shiota Y. Treglos (WMO) J. Trotte (2000) (Brasil)
Cuadro Orgánico
I. Oliounine D. Travin G. Reed (2001) B. Sims (2001)
SecretariasK. Yvinec/F. Donneau (2000)M. Zouiche/Y. Bouquet (2001)
DocumentalistasP. Boned C. Pontes
Asistente administrativo S. Pommereau (2000) K.Yvinec (2001)
Asistentes
M. Childe (2000) A. Diedrich (2001)
Secretarias
F. Hinson (2000) C. Le Conan B. L’Horty F. Robles (2000) S. Vernizzi V. Bonnet (2001)
Secretarias
I. Gazagne H.H. Lam C. Whelan
Empleado de oficinaA.Vannier
Secretaria F. Schiller-Ricotou
Jefe de SecciónServicios oceánicos/IODE P. Pissierssens
Jefe de Sección Sistemas de observación operacionales, GOOS C. Summerhayes
Jefe de SecciónProgramas de Ciencias Oceánicas
Cuadro Orgánico
J. BarbiereD. Beye N. Cyr/S. Seitzinger (EE.UU.) H. Enevoldsen (Copenhague) G. Grice M. HoodJ. Morelli (Francia) V. Scarabino O. Vestergaard A. Widén
Oficina del Subdirector General de la COI
Oficinas regionales de proyectos/SubcomisionesFuera de la Sede Personal del Cuadro Orgánico S. Mitsumoto, WESTPAC, Bangkok M.Kuijper, WESTPAC, Bangkok R. Steer-Ruiz/A. Duncan/C.Toro, IOCARIBE, Cartagena W. Erb, Perth M. Odido IOCINCWIO L. Awosika IOCEA C. Cisse IOCEA S. Engdahl (experto asociado) Maputo J. Trotte, Rio Office (desde diciembre de 2001) Personal de los Servicios Generales W. Velez, IOCARIBE, Cartagena
2000-2001
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 14
PARTE II
ESBOZO DEL PRESUPUESTO DE LA COI PARA 2002
12. Los recursos de la COI en el plano internacional están constituidos por una asignación financiera de la UNESCO aprobada por la Conferencia General con cargo al Programa Ordinario, por contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y de las organizaciones internacionales.
13. En su 21ª reunión (julio de 2001), la Asamblea aprobó el Programa y Presupuesto basado en los recursos previstos que se estiman en 13.507.800 dólares para 2002-2003. La consignación con cargo al Presupuesto Ordinario de la UNESCO, de 7.007.800 dólares, sufragará los gastos directos del programa (3.242.900 dólares) y los gastos de personal (3.763.900 dólares). Se estima que las contribuciones voluntarias esperadas de los Estados Miembros y las organizaciones internacionales ascenderán a 6.500.000 dólares (recursos suplementarios exteriores a la UNESCO).
A. CONSIGNACIÓN CON CARGO AL PROGRAMA ORDINARIO (Presupuesto de la UNESCO – 31 C/5)
14. En su 21ª reunión la Asamblea aprobó la estructura del Programa y Presupuesto basada en los tres ejes de acción siguientes:
Cuadro 9. Consignación presupuestaria aprobada con cargo al Programa Ordinario – Desglose por Eje de acción y por Campo de acción para el bienio 2002-2003 (antes de los costos de funcionamiento)
Programa Ordinario (en dólares estadounidenses)
Eje de acción 1 – Ciencias oceánicas Campo de acción 1 (Políticas)* 215.200 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 240.300 Campo de acción 3 (Los océanos y el clima) 260.000 Campo de acción 4 (Procesos oceánicos y costeros) 240.000 Campo de acción 5 (ICAM) 135.000 TOTAL 1.090.500
Eje de acción 2 – Sistemas mundiales de observación Campo de acción 1 (Políticas)* 381.700 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 572.700 Campo de acción 3 (Establecimiento del GOOS) 290.000 TOTAL 1.244.400
Eje de acción 3 – Servicios oceánicos Campo de acción 1 (Políticas)* 257.300 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 326.700 Campo de acción 3 (IODE) 215.000 Campo de acción 4 (Cartografía oceánica) 45.000 Campo de acción 5 (Sistemas de predicción de tsunamis y desastres) 65.000 TOTAL 909.000
TOTAL GENERAL 3.243.900
*Cada Eje de acción tiene un componente “Política” y otro “TEMA y Regiones”. Se utilizará una parte del presupuesto asignado a cada Campo de acción “Política” o “TEMA y Regiones” para cubrir las necesidades respectivas del Eje de acción correspondiente, y otra se destinará a las necesidades del conjunto del programa de “Política” y “TEMA y Regiones” de la COI.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 15
15. De esta consignación presupuestaria con cargo al Programa Ordinario de 3.243.900 dólares, la COI aporta su parte a los costos de funcionamiento comunes de la Organización a un nivel de aproximadamente el 9%. Por consiguiente, la consignación presupuestaria real para el bienio asciende a 2.861.100 dólares. Los planes de trabajo para 2002 se prepararon sobre la base de la consignación anual de 1.451.300 dólares que se desglosa como sigue:
Cuadro 10. Consignación presupuestaria con cargo al Programa Ordinario para 2002 – Desglose por Eje de acción y por Campo de acción
Programa Ordinario (en dólares
estadounidenses)
Eje de acción 1 – Ciencias oceánicas Campo de acción 1 (Políticas)* 91.000 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 96.300 Campo de acción 3 (Los océanos y el clima) 130.000 Campo de acción 4 (Procesos oceánicos y costeros) 121.200 Campo de acción 5 (ICAM) 67.500 TOTAL 506.000
Eje de acción 2 – Sistemas mundiales de observación Campo de acción 1 (Políticas)* 133.000 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 232.700 Campo de acción 3 (Establecimiento del GOOS) 146.300 TOTAL 512.000
Eje de acción 3 – Servicios oceánicos Campo de acción 1 (Políticas)* 133.000 Campo de acción 2 (TEMA y Regiones)* 136.800 Campo de acción 3 (IODE) 110.000 Campo de acción 4 (Cartografía oceánica) 22.500 Campo de acción 5 (Sistemas de predicción de tsunamis y desastres)
33.000
TOTAL 433.300
TOTAL GENERAL 1.451.300
* Cada Eje de acción tiene un componente “Política” y otro “TEMA y Regiones”. Se utilizará una parte del presupuesto asignado a cada Campo de acción “Política” o “TEMA y Regiones” para cubrir las necesidades respectivas del Eje de acción correspondiente, y otra se destinará a las necesidades del conjunto del programa de “Política” y “TEMA y Regiones” de la COI.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 16
Diagrama 10ª - Desglose de la consignación presupuestaria con cargo al Programa Ordinario
Ciencias Oceánicas
22%
Políticas19%
TEMA/Regiones
23%
Servicios Oceánicos
16%
Sistemas de observación
20%
Desgloses presupuestarios detallados dentro de cada Eje de acción
Eje de acción 1 - Reducir las incertidumbres científicas sobre los procesos oceánicos, tanto costeros como mundiales, considerados en el contexto de los ecosistemas marinos (sin Políticas)(Persona a cargo de la ejecución: Sr. Umit Unluata)
Cuadro 11 (en dólares estadounidenses)
Campo de acción
Los océanos y el clima 130.000
Actividad 1 PMIC 97.500 Actividad 2 Panel Consultivo sobre el Dióxido de Carbono Oceánico 32.500
Campo de acción
Los procesos oceánicos y costeros 121.200
Actividad 1 Pesquerías y ecosistemas 45.000 Actividad 2 HAB 11.200 Actividad 3 Decoloración de los corales e indicadores de la salud de
los corales 15.000
Actividad 4 Indicadores bentónicos 13.000 Actividad 5 La ciencia y los recursos naturales de alta mar 17.000 Actividad 6 Bioquímica tierra-océano-atmósfera 20.000
Campo de acción
ICAM 67.500
Actividad 1 Investigación interdisciplinaria sobre procesos costeros 30.000 Actividad 2 Sistema de información marina científica y tecnológica
para el ICAM 10.000
Actividad 3 Elaboración de metodología en apoyo del ICAM 7.000 Actividad 4 Elaboración de indicadores para el ICAM 15.000 Actividad 5 Formación y educación en ciencias del mar para el
ICAM5.500
Campo de acción
TEMA y Regiones 96.300
Actividad 1 TEMA 38.300 Actividad 2 Programas regionales 58.000
TOTAL: 415.000
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 17
Eje de acción 2 - En el marco de los sistemas mundiales de observación de los océanos y del clima (GOOS y SMOC), mejorar la capacidad de vigilancia y predicción necesaria para la gestión y el desarrollo sostenible de las zonas costeras y de alta mar
(Persona a cargo de la ejecución: Sr. Colin Summerhayes)
Cuadro 12 (en dólares estadounidenses)
Campo de acción
Diseño y políticas generales del GOOS 68.000
Actividad 1 Comité Intergubernamental del GOOS 21.000 Actividad 2 Comité de Dirección del GOOS 15.000 Actividad 3 Oficina de proyectos del GOOS 32.000
Campo de acción
TEMA y Regiones 232.700
Actividad 1 Formación 22.000 Actividad 2 GOOS regional 103.500 Actividad 3 Apoyo general 47.000 Actividad 4 Subcomisión regional de WESTPAC 60.200
Campo de acción
Diseño de observaciones costeras oceánicas 37.000
Actividad 1 COOP 17.000 Actividad 2 GLOSS 20.000
Campo de acción
Establecimiento de observaciones oceánicas 41.300
Actividad 1 Reuniones de planificación de J-COMM 18.300 Actividad 2 Actividades de J-COMM 23.000
TOTAL: 379.000
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 18
Eje de acción 3 - Seguir desarrollando y reforzando un mecanismo mundial que facilite a todos el libre acceso a la información y los datos oceanográficos
(Persona a cargo de la ejecución: Sr. Peter Pissierssens)
Cuadro 13 (en dólares estadounidenses)
Campo de acción
IODE 110.000
Actividad 1 GODAR 3.000 Actividad 2 Elaboración de normas y métodos de gestión de
información y datos oceanográficos 70.000
Actividad 3 Cooperación y coordinación interinstitucional 34.000 Actividad 4 Servicios de información y sensibilización pública 3.000
Campo de acción
Cartografía oceánica 22.500
Actividad 1 GEBCO 15.500 Actividad 2 Cartografía oceánica 7.000
Campo de acción
TEMA y Regiones 136.800
Actividad 1 ODINCARSA 45.000 Actividad 2 Mapas batimétricos regionales del océano 28.000 Actividad 3 Programas regionales del ITSU 25.640 Actividad 4 Coordinación regional – África 24.000 Actividad 5 Subsidios de viaje y estudios 14.160
Campo de acción
ITSU 33.000
Actividad 1 Apoyo al ITIC 20.000 Actividad 2 Elaboración de productos de sensibilización pública a
los tsunamis 8.000
Actividad 3 Elaboración de los programas del ITSU 5.000
TOTAL: 302.300
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 19
Actividad transversal - Políticas(Persona a cargo de la ejecución: Sr. Patricio Bernal)
Cuadro 14 (en dólares estadounidenses)
Campo de acción
Políticas 1 (presupuestado dentro del Eje de acción 1) 91.000
Actividad 1 Reuniones y seguimiento del Proceso Abierto de Consultas Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNICPO)
5.000
Actividad 2 Reuniones y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible
20.000
Actividad 3 Reuniones y seguimiento de ABE-LOS 18.000 Actividad 4 Suscripciones a los órganos consultivos 30.000 Actividad 5 Reserva del Subdirector General de la COI 18.000
Campo de acción
Políticas 2 (presupuestado dentro del Eje de acción 2) 133.000
Actividad 1 35ª reunión del Consejo Ejecutivo 100.000 Actividad 2 Reuniones de la Mesa de la COI 12.500 Actividad 3 Evaluación de las ciencias del mar 10.000 Actividad 4 Reserva del Subdirector General de la COI 10.500
Campo de acción
Políticas 3 (presupuestado dentro del Eje de acción 3) 131.000
Actividad 1 Publicaciones 34.000 Actividad 2 Misiones relativas a las políticas 30.000 Actividad 3 Gastos de representación (hospitalidad) 2.000 Actividad 4 Estrategia a Plazo Medio, estrategia relativa
a la información, colaboración con el sector privado
65.000
TOTAL: 355.000
Además, la COI está asociada a dos proyectos de la UNESCO relativos a temas transversales:
1. En el Gran Programa V - Portal UNESCO del conocimiento
El presupuesto del portal secundario sobre los océanos está asignado del modo siguiente:
60.000 dólares – Creación del portal del IODE sobre los océanos regionales en África 60.600 dólares – Creación del portal del IODE sobre los océanos regionales en América Latina 137.700 dólares – Creación del portal de HAB/WESTPAC sobre los océanos regionales
2. En el Gran Programa I – Aplicación de la teledetección a la gestión integrada de los ecosistemas de los recursos hídricos en África
200.000 dólares – presupuesto para 2002.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 20
B. LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y ORGANIZACIONES/ ORGANISMOS A LA CUENTA ESPECIAL DE LA COI
(Fondo Fiduciario de la COI)
Cuadro 15. Contribuciones de los Estados Miembros a la Cuenta Especial de la COI (Fondo Fiduciario de la COI) al 31 de marzo de 2002 (se proporcionarán datos actualizados durante la reunión) (en dólares estadounidenses)
Contribuyente Cuantía Componente Objeto ACOPS 24.980,00 ICAM/Proceso africano Australia 15.683,00 IODE Canadá 4.558,86 Conferencia Río+10 (hospedaje) EUMETSAT 1.500,00 GOOS África ICSU 20.000,00 GOOS Italia (IMC) 15.000,00 Proyecto MAMA Estados Unidos de América 24.288,70
NOAA 15.000,00 POGO NOAA 2.500,00 Taller de CLIVAR
ONR 6.000,00 Cuarta reunión consultiva sobre LME
CRC/U. de Rhode Island
788,70 Conferencia Río+10 (hospedaje)
TOTAL 106.010,56
Diagrama 15a - Presupuesto previsto para las actividades regionales (no comprende los gastos de personal) en 2002 basado en los fondos consignados en el Programa Ordinario, la Cuenta Especial de la COI y las contribuciones del Gobierno de Flandes (para ODINAFRICA), Japón (para WESTPAC) y el Ministerio de Industria y Tecnología del Gobierno de Australia Occidental, la Oficina de Meteorología del Gobierno del Commonwealth de Australia (para Perth)
ODINAFRICA
Mar Negro
IOCARIBE
Mediterráneo
Perth
Oficina de Río
WESTPAC
IOCINDIO
GOOS África
IOCINCWIOIOCEA
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 21
SITUACION DE PERSONAL DE LA COI PARA 2002-2003
Cuadro 16. Cuadro de la plantilla de la COI – Basado en la consignación prevista en el Proyecto de Programa y Presupuesto (31 C/5) de 3.763.900 dólares (aprobada por la Asamblea en su 21ª reunión)
En la Sede
Puesto nº Título Grado
Funcionarios del Cuadro Orgánico
SC-079 Director de la Oficina y Secretario Ejecutivo de la COI Subdirector General SC-255 Especialista del programa – C. Summerhayes P-5 SC-314 Especialista del programa – U. Unluata P-5 SC-287 Especialista del programa – Por contratarse P-5SC-396 Especialista del programa – T. Aarup P-4 SC-402 Especialista del programa – P. Pissierssens P-4 SC-338 Especialista del programa – J. Barbiere P-3Fuera de la Sedeas/rp/tha/sc/0001 Especialista del programa – S. Mitsumoto P-4
Total 8 puestos del Cuadro Orgánico presupuestados
Funcionarios de los Servicios GeneralesSC-313 Empleado – documentalista VACANTE GS-6SC-259 Secretaria experimentada VACANTE GS-5SC-320 Secretaria experimentada VACANTE GS-5SC-310 Secretaria experimentada - I. Gazagne GS-5 SC-400 Secretaria experimentada – K. Yvinec GS-5 SC-306 Asistente administrativo VACANTE GS-5SC-246 Secretaria VACANTE GS-4SC-391 Empleado – A. Vannier GS-4 SC-142 Secretaria – H.H. Lam GS-2/3 SC-392 Secretaria – C. Le Conan GS-2/3 SC-393 Secretaria VACANTE (no está plenamente presupuestado) GS-2/3SC-303 Secretaria – F. Ricotou GS-2/3 SC-375 Secretaria – S. Vernizzi GS-2/3
Total 13 puestos de Servicios Generales presupuestados en la Sede
TOTAL 21 puestos
16. En febrero de 2002, la COI presentó a la Oficina de Gestión de Recursos Humanos una nueva estructura (cuadro de plantilla), basada en la misma consignación presupuestaria, en la que se propone una dotación de personal por sección más equilibrada. Permitirá también ascender al personal de base meritorio de los Servicios Generales y cubrir todos los puestos vacantes. En espera de la aplicación de esta propuesta, las economías procedentes de los puestos vacantes se utilizan para financiar personal supernumerario y contratos de consultores.
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 22
Cuadro 5. Nueva estructura de personal propuesta (con la misma consignación presupuestaria)
SEDE
Título Grado
Oficina del Subdirector General de la COI
Subdirector General /Secretario Ejecutivo de la COI Subdirector GeneralEmpleado-documentalista GS-6 Secretaria experimentada G-6*
Asistente administrativo GS-5 Secretaria G-4
Sección de ciencias oceánicas
Jefe de sección P-5 Especialista del programa P-3 Secretaria G-4 Secretaria G-4 Secretaria GS-2/3
Sección de sistemas de observación
Jefe de sección P-5 Especialista del programa P-4 Secretaria experimentada GS-5 Secretaria experimentada G-5 Secretaria G-4
Sección de servicios oceánicos
Jefe de sección P-4 Secretaria experimentada G-5 Empleado GS-4 Secretaria GS-2/3
TEMA y Regiones
Jefe de sección P-5
FUERA DE LA SEDE
Especialista del programa (WESTPAC) P-4
Total de puestos del Cuadro Orgánico 8 Total de puestos de los Servicios Generales 13
TOTAL 21 puestos
* Los grados de los puestos vacantes pendientes de contratación se indican de acuerdo con la nueva escala de 7 grados, mientras que los puestos ocupados se indican según la antigua escala de 6 grados, puesto que la Oficina de Gestión de los Recursos Humanos está determinando todavía los nuevos grados.
XV
1. Resolución aprobada en la 21a sesión plenaria, el 3 de noviembre de 2001.2. Las consignaciones de los Títulos I a IV se calculan al tipo de cambio constante de 0,869 euros (equivalente a 5,70 francos franceses, tipo de cambio utilizado en 200-2001) por
dólar de los Estados Unidos.
* Temas transversales:1. Erradicación de la pobreza, en particular la extrema pobreza.2. Contribución de las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura y a la construcción de una sociedad del conocimiento.
La Conferencia General, en su 31a reunión, decide lo siguiente:
A. Programa Ordinarioa) Para el ejercicio financiero de 2002-2003, se consigna la cantidad de 544 367 250 dólares2, distribuida como
sigue:
Partidas presupuestarias $
TÍTULO I POLÍTICA GENERAL Y DIRECCIÓN
A. Órganos Rectores1. Conferencia General 6 292 4002. Consejo Ejecutivo 7 839 400
Total, Título I.A 14 131 800
B. Dirección 16 186 400(Comprende: la Dirección General, el Gabinete del Director Generalla Oficina de Control Interno y la Oficina de Normas Internacionales y Asuntos Jurídicos)
C. Participación en el Mecanismo Conjunto del Sistema de las Naciones Unidas 2 153 000
TOTAL, TÍTULO I 32 471 200
TÍTULO II PROGRAMAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA
A. Programas
Gran Programa I – EducaciónI.1 La educación básica para todos: cumplir con los compromisos
del Foro Mundial sobre la Educación de DakarI.1.1 Coordinar el seguimiento del Marco de Acción de Dakar 21 644 400I.1.2 Consolidación de la orientación integradora de la educación
y diversificación de los sistemas de enseñanza 24 168 300I.2 Construir sociedades del conocimiento mediante una educación de calidad
y la renovación de los sistemas educativosI.2.1 Hacia un nuevo enfoque de la educación de calidad 15 833 500I.2.2 Renovación de los sistemas educativos 14 489 500Institutos de la UNESCO dedicados específicamente a la educación
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE) 4 591 000Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE) 5 100 000Instituto de la UNESCO para la Educación (IUE) 1 900 000Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías de la Información en la Educación (ITIE) 1 100 000Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) 2 200 000Instituto Internacional para el Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA) 1 200 000
Proyectos relativos a los temas transversales* 1 865 000
Total, Gran Programa I 94 091 700
IOC/EC-XXXV/2 Anexo 2 – pág. 23
APÉNDICE A Extracto del documento 31 C/5 de la UNESCO
Programa y Presupuesto Aprobados para 2002-2003
Resolución de Consignación de Créditos para 2002-2003
Resolución de Consignación de Créditos para 2002–2003 31 C/5 Aprobado
XVI
Partidas presupuestarias $
Gran Programa II – Ciencias exactas y naturalesII.1 Ciencia y tecnología: creación de capacidades y gestiónII.1.1 Seguimiento de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia: elaboración de políticas
y enseñanza de las ciencias 5 763 700II.1.2 Creación de capacidades científicas y tecnológicas 15 043 000II.2 Ciencias, medio ambiente y desarrollo sostenibleII.2.1 El agua y los fenómenos de interacción: sistemas en situación de riesgo y problemas sociales 8 691 200II.2.2 Ciencias ecológicas 5 036 000II.2.3 Cooperación en ciencias de la tierra y reducción de los riesgos naturales 5 665 800II.2.4 Hacia modos de vida sostenibles en las zonas costeras y las islas pequeñas 2 328 900II.2.5 Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI) 7 004 000Proyectos relativos a los temas transversales 2 335 000
Total, Gran Programa II 51 867 600
Gran Programa III – Ciencias sociales y humanasIII.1 La ética de la ciencia y la tecnología 3 563 800III.2 Promoción de los derechos humanos, la paz y los principios democráticos 12 216 000III.3 Mejora de las políticas relativas a las transformaciones sociales
y fomento de la previsión y los estudios prospectivos 10 222 400Proyectos relativos a los temas transversales 2 580 000
Total, Gran Programa III 28 582 200
Gran Programa IV – CulturaIV.1 Fortalecimiento de la acción normativa en el ámbito de la culturaIV.1.1 Promoción de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural 5 894 000IV.1.2 Respuesta a nuevas necesidades en el terreno normativo 2 626 300IV.2 Protección de la diversidad cultural y promoción del pluralismo cultural
y del diálogo interculturalIV.2.1 Salvaguardia y revitalización del patrimonio cultural material e inmaterial 21 164 900IV.2.2 Promoción del pluralismo cultural y del diálogo intercultural 6 595 800IV.3 Fortalecimiento de los vínculos entre cultura y desarrollo 6 138 900Proyectos relativos a los temas transversales 1 430 000
Total, Gran Programa IV 43 849 900
Gran Programa V – Comunicación e informaciónV.1 Promoción del acceso equitativo a la información y los conocimientos,
especialmente los de dominio públicoV.1.1 Formulación de principios, políticas y estrategias con el fin de ampliar el acceso
a la información y los conocimientos 5 810 300V.1.2 Desarrollo de la infoestructura y creación de capacidades para aumentar
la participación en la sociedad del conocimiento 6 997 000V.2 Promoción de la libertad de expresión
y fortalecimiento de las capacidades de comunicaciónV.2.1 La libertad de expresión, la democracia y la paz 7 343 200V.2.2 Fortalecimiento de las capacidades de comunicación 9 624 100Proyectos relativos a los temas transversales 3 290 000
Total, Gran Programa V 33 064 600
Instituto de Estadística de la UNESCO 6 820 000Proyecto relativo a un tema transversal 500 000
Total, Instituto de Estadística de la UNESCO 7 320 000
Total, Título II.A 258 776 000
B. Programa de Participación 22 000 000
C. Servicios relacionados con el Programa1. Coordinación de las actividades en favor de África 2 647 7002. Programa de Becas 1 962 4003. Información pública 20 354 400
Total, Título II.C 24 964 500
TOTAL, TÍTULO II 305 740 500
31 C/5 Aprobado Resolución de Consignación de Créditos para 2002–2003
XVII
Partidas presupuestarias $
TÍTULO III APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y ADMINISTRACIÓN
A. Planificación estratégica y seguimiento de la ejecución del Programa 6 128 000
B. Preparación del presupuesto y seguimiento de su aplicación 4 244 900
C. Gestión y coordinación de las Oficinas fuera de la Sede 48 954 500
D. Relaciones Exteriores y Cooperación 22 008 800
E. Gestión de Recursos Humanos 25 684 800
E. Administración 88 685 500
G. Renovación de los Locales de la Sede 6 292 500
TOTAL, TÍTULO III 201 999 000
TOTAL, TÍTULOS I - III 540 210 700
Reserva para reclasificaciones 1 500 000
TÍTULO IV AUMENTOS PREVISTOS DE LOS COSTOS 13 690 850
TOTAL 555 401 550
MENOS: Cantidad que durante la ejecución del Programa y Presupuesto ha de absorbersedentro de los límites del presupuesto total aprobado (11 034 300)
TOTAL CONSIGNACIÓN DE CRÉDITOS 544 367 250
Consignaciones adicionales
b) Se autoriza al Director General a aceptar y añadir a la consignación de créditos aprobada en el apartado a) supralas contribuciones voluntarias, las donaciones, los donativos, los legados y las subvenciones, así como lascontribuciones de los gobiernos para sufragar los gastos de las Unidades establecidas fuera de la Sede, teniendoen cuenta lo previsto en el Artículo 7.3 del Reglamento Financiero. El Director General informará por escritoal respecto a los miembros del Consejo Ejecutivo en la primera reunión que se celebre tras esas operaciones.
Obligaciones que podrán contraerse
c) Durante el ejercicio financiero comprendido entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 sepodrán contraer obligaciones por un total que no supere las cantidades consignadas en el apartado a) supra, deconformidad con las resoluciones de la Conferencia General y el Reglamento Financiero de la Organización.
Transferencias
d) Se autoriza al Director General a que, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, efectúe transferencias deconsignaciones del Título IV del Presupuesto (Aumentos Previstos de los Costos) a las partidas presupuestariascorrespondientes de los Títulos I a III para hacer frente a los aumentos de los gastos de personal y de bienes yservicios.
e) El Director General podrá efectuar transferencias de consignaciones entre partidas presupuestarias, previaaprobación del Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que, en lo tocante al Título II.A del Presupuesto,todos los rubros presupuestarios relativos a programas y campos de acción correspondientes a una resoluciónde la Conferencia General relativa al programa constituirán partidas presupuestarias.
f) No obstante, en circunstancias urgentes y especiales (es decir, en circunstancias imprevisibles y cuando serequiera una acción inmediata), el Director General podrá efectuar transferencias de consignaciones entrepartidas presupuestarias, comunicando por escrito a los miembros del Consejo Ejecutivo, en la reuniónsiguiente a dicha operación, los detalles de esas transferencias y las razones que las motivaron.
g) Se habrá de establecer y respetar una clara distinción entre las asignaciones mencionadas en los apartados e) yf) supra. Cuando se trate de transferencias superiores a 50 000 dólares, deberá facilitarse al Consejo Ejecutivouna justificación sustantiva de las razones que motivan esas transferencias, así como información sobre susrepercusiones financieras en las actividades correspondientes. Las transferencias que afecten a la puesta enpráctica de las prioridades aprobadas por la Conferencia General se deberán someter a la aprobación previa delConsejo Ejecutivo.
h) Salvo por lo que se refiere al Título IV del Presupuesto, no se efectuará ninguna transferencia que modifiqueen más de un 10% las cantidades globales aprobadas originalmente para cada partida presupuestaria.
i) Las consignaciones presupuestarias correspondientes a la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de laUNESCO (COI) y al Centro UNESCO del Patrimonio Mundial (WHC) no se reajustarán mediantetransferencias de fondos a otros Títulos del Presupuesto.
Personal
j) En el Apéndice V del documento 31 C/5 Aprobado figura un resumen de los puestos de plantilla previstos parael bienio 2002-2003, por categorías. El Director General presentará al Consejo Ejecutivo, para su aprobaciónprevia, toda modificación que prevea introducir en este Apéndice con respecto al número de puestos de gradoP-5 y de categorías superiores. A efectos de financiar los puestos previstos en el Apéndice V, en la consignaciónde créditos que figura en el apartado a) supra se destina una cuantía de 321 040 700 dólares* a los puestos deplantilla en la Sede y fuera de la Sede, cuantía que no podrá rebasarse. En esta cuantía están comprendidos laComisión Oceanográfica Intergubernamental y el Centro UNESCO del Patrimonio Mundial, así como unareserva para reclasificaciones que se ha creado con objeto de mejorar la transparencia de las reclasificacionesy de dotarlas de un marco presupuestario.
k) Los puestos financiados con cargo a asignaciones financieras proporcionadas por la Organización, por decisiónde la Conferencia General, a: la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (OIE – 19 puestos), elInstituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE – 38 puestos), el Instituto de laUNESCO para la Educación (IUE – 5 puestos), el Instituto de la UNESCO para la Utilización de lasTecnologías de la Información en la Educación (ITIE – 3 puestos), el Instituto Internacional de la UNESCOpara la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC – 13 puestos), el Instituto Internacionalde la UNESCO para el Fortalecimiento de Capacidades en África (IICBA – 1 puesto) y el Instituto deEstadística de la UNESCO (IEU – 30 puestos), no figuran entre los puestos de plantilla a que se refiere elapartado j) supra, habida cuenta de la condición jurídica especial de esas instituciones.
Contribuciones
l) Las consignaciones aprobadas con cargo a la cantidad indicada en el apartado a) supra se financiarán mediantecontribuciones de los Estados Miembros. Las contribuciones de los Estados Miembros ascenderán, enconsecuencia, a 544 367 250 dólares.
Fluctuaciones monetarias
m) Las consignaciones del apartado a) supra se indican al tipo de cambio constante de 0,869 euros (equivalente a5,70 francos franceses, tipo de cambio utilizado en 2000-2001) por dólar de los Estados Unidos; porconsiguiente, los gastos en que se incurra con cargo a estas consignaciones también se contabilizarán al tipo
Resolución de Consignación de Créditos para 2002–2003 31 C/5 Aprobado
XVIII
* Calculada a partir de los puestos de plantilla que figuran en el Apéndice V, con un factor retraso (lapse factor) de 3%; no comprende el personal temporero ni losconsultores contratados por periodos breves con cargo al Presupuesto Ordinario, ni tampoco los puestos financiados con recursos extrapresupuestarios.
XIX
de cambio del dólar constante. Para tener en cuenta las diferencias debidas a la conversión de los gastos en quese haya incurrido durante el ejercicio financiero en euros al tipo de cambio operacional variable, en relación altipo de cambio constante del dólar, se llevará una cuenta separada de compensación monetaria. Las diferenciasentre los tipos de cambio operacionales en que se contabilizan las contribuciones de los Estados Miembros eneuros y el tipo de cambio del euro empleado para los cálculos presupuestarios se anotarán también en el debeo en el haber de esta cuenta. Cualquier saldo en la cuenta de compensación monetaria a finales del bienio sesumará a los Ingresos Varios o se deducirá de ellos.
B. Programas extrapresupuestariosn) Se autoriza al Director General a recibir de gobiernos, organizaciones internacionales, regionales o nacionales,
organizaciones no gubernamentales, el sector privado y particulares, fondos para la ejecución de programas yproyectos compatibles con los objetivos, las orientaciones y las actividades de la Organización y a contraerobligaciones para tales actividades, ateniéndose a las normas y los reglamentos de la Organización y a losacuerdos concertados con las fuentes de financiación.
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