CUENTA PUBLICA 2015HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE
NUESTRO HOSPITAL
La novena región se divide en SSASUR
y SSANORTE
Ubicación en la región
El Hospital de Carahue esta inserto en la
red asistencial SSASUR.
La red asistencial de Servicio Salud
Araucanía sur cuenta con :
8 Establecimientos de baja complejidad.
5 establecimientos mediana complejidad
1 establecimiento de alta complejidad.
Establecimientos municipales.
Ubicación en la red
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El Hospital FC Carahue esta ubicado en
el centro de la Comuna.
Ubicación ciudadCiudad de Carahue
NUESTROS FUNCIONARIOS
DOTACION HFC CARAHUELEY 18834 Y LEY 19664
VARIACION DEL RECURSO HUMANO
AÑOS 2014-2015
DOTACION TOTAL
AÑO 2014 95
AÑO 2015 99
FUNCIONARIOS
3 Auxiliares en
tercer turno.
PRESTACIONES
Orientación a pacientes.
Traslado de pacientes a
Hospitalización.
Cambio de oxigeno.
Estafeta.
Retiro REAS
Otros.
PORTERIA
1 ADMINISTRATIVO POR
TERCEROS..
PRESTACIONES
Orientación a pacientes.
Admisión urgencia
Cobro no beneficiarios.
ADMISION/OIRS
FUNCIONARIOS
1 Profesional
2 Administrativos
1 Auxiliar
1 Administrativo (terceros)
SOME
SOME
PRESTACIONES
Dación de horas.
Desarchivar y archivar fichas.
Gestión horas IC y OA.
Citación de pacientes IC y OA.
Mantención fichas.
Operativos .
1 Odontóloga
1 Odontólogo
2 Asistentes dentales.
ODONTOGIA
A QUIENES ATENDEMOS:
Pacientes GES ( 6 AÑOS, EMBARAZADAS Y GES 60)
Metas presidenciales (cuartos medios)
Urgencias ges y no ges (todo rango etario)
Extensión horaria (pacientes mayores 20 años )
Restauraciones de piezas definitivas)
Funcionarios
QUE LE HACEMOS:desgastes selectivos (OPI),composite, amalgamas ,vidriosionomeros, Pulpotomia, inactivación caries/ restauraciónprovisoria, exodoncias permanentes, exodoncias temporalesTrepanación , urgencias, radiografías periapicales y bitewingderivaciones atención secundaria
ODONTOLOGIA
Actividades
3 KINESIOLOGAS.
KINESIOLOGIA
En sala ira y era:
Espirometría
Flujometria
Pimometria
Test marcha 6 minutos
Sesiones kinesioterapia respiratoria
Encuesta calidad de vida.pctes crónicos asmáticos y epoc
Visitas domiciliarias con fines de tto, integrales, rescate,
score de riesgo de morir por nm
Educación individuales
Visitas a pctes oxigeno dependientes
Ivadec
Atención pacientes hospitalizados
KINESIOLOGIA
Rehabilitación:
Espirometría
Evaluación ayudas técnicas
Fisioterapia
Masoterapia
Ejercicios terapéuticos
Psicoprofilaxis del parto
Ivadec
Atención kinesiológica integral
Educaciones individuales
Visitas domiciliarias integrales y con fines de tto.
KINESIOLOGIA
2 MATRONAS
2 MATRONES
MATRONERIA
Control prenatal Talleres prenatal a gestantes y acompañantes. Visitas domiciliares a gestantes en riesgo. Regulación de la fertilidad. Control preconcepción. Control ginecológico. Control diada. Exámenes preventivos. Derivación intra hospital . Derivación interhospitalaria. Atención hospitalización
MATRONERIA
5 ENFERMERAS
1 ENFERMERO
ENFERMERIA
Control cardiovascular
• Control niño sano
• Control adulto mayor
• Inmunología
• Epidemiologia.
• Gestión del cuidado.
• Curaciones avanzadas.
• Programa paliativo
• Programa postrados.
• Atención domiciliaria.
• Urgencia.
• Otros procedimientos.
ENFERMERIA
1 NUTRICIONISTA
1 NUTRICIONISTA a
honorarios
NUTRICION
• Control niño sano
• Control niños con malnutrición
• Control CV
• EMP
• Control adultos
• Control embarazadas.
• SAN
• SEDILE
• Visita domiciliaria.
• Rescate de pacientes.
NUTRICION
1 SICOLOGA
Sicoterapia
Sicodiagnostico
Consejerías
Consultas
Visitas domiciliarias
Talleres
Grupo de autoayuda
consultorias
SICOLOGIA
1 ASISTENTE SOCIAL
ASISTENTE SOCIAL
2 TECNOLOGOS
MEDICOS
• LABORATORIO
CLINICO
• IMAGENOLOGIA
TECNOLOGIA MEDICA
• LABORATORIO CLINICO
• IMAGENOLOGIA
TECNOLOGIA MEDICA
6 MEDICOS EDF
ATENCION DE MORBILIDAD.
ATENCION DE URGENCIA.
CONTROLES.
HOSPITALIZADOS.
MEDICOS
1 EDUCADORA
DIFERENCIAL
1 EDUCADORA DE
PARVULO
EDUCACION
1 TECNICO
2 AUXILIARES
Encargados de que todo
funcione correctamente.
MANTENCION
1 AUXILIAR
LAVANDERIA
1 PROFESIONAL
1 ADMINISTRATIVO POR TERCEROS.
RECURSO HUMANO
3 ADMINISTRATIVOS
.
ABASTECIMIENTO
2 ADMINISTRATIVOS
.
CONTABILIDAD
36 TENS
.
APOYO ATENCION
ABIERTA Y CERRADA
1 técnico
.
PREVENCION
.
2 ADMINISTRATIVOS
ESTADISTICA/SIGGES
.
1 ADMINISTRATIVO
AMUZULGUN
5 conductores
SAMU
ATS
Camioneta
furgon
.
MOVILIZACION
1 INGIENERO COMERCIAL
1 ADMINISTRATIVO
1 ODONTOLOGA
SDA-DIRECCION-SECRETARIA
.
7 PERSONAS
ASEO
.5 GUARDIAS
SEGURIDAD
• Comparativamente, el año 2015
existe un incremento en ingresos en
torno al 165%. Existiendo mayores
ingresos por inversión operacional y
no operacional relacionadas con el
proceso de normalización del
Establecimiento.
• M$ 152.000.- Inversión en
equipamiento clínico.
• M$ 2.751.658.- Construcción H.
Carahue.
Ingresos Financieros
Ingresos Totales
Comparativo de Ingresos 2014 – 2015 (M$)
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
2014
2015
AÑO 2014 2015
Monto (M$) 1.929.485 5.112.387
• Comparativamente, el año 2015
existe un incremento en ingresos en
torno al 165%. Existiendo mayores
ingresos por inversión operacional y
no operacional relacionadas con el
proceso de normalización del
Establecimiento.
• M$ 152.000.- Inversión en
equipamiento clínico.
• M$ 2.751.658.- Construcción H.
Carahue.
Ingresos Financieros
Ingresos Totales
Distribución de Ingresos 2015 (M$)
43%
0%3%
54%
Componente del Ingreso
TransferenciasCorrientes
Ingresos deOperación
InversionOperacional
Inversion NoOperacional
Transferencias Corrientes 2.204.510
Ingresos de Operación 3.464
Inversion Operacional 152.755
Inversion No Operacional 2.751.658
Total M$ 5.112.387
• Corresponden al 99% de los
recursos para la operación habituales
del establecimiento.
• Están constituidas por remesas APS,
PPV, PPI y por otras menores
provenientes de la Subsecretaría de
Salud Publica o de Redes
Asistenciales.
Ingresos Financieros
Transferencias
Comparativo Transferencias Corrientes del
Sector Público 2014 – 2015 (M$)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
APS PPV PPI SUBSAL SUBREDES
2014
2015
2014 2015
APS 707.124 807.335
PPV 58.225 112.026
PPI 1.131.561 1.284.777
SUBSAL 1.158 372
SUBREDES 8.447 0
TOTAL M$ 1.906.515 2.204.510
Ingresos Financieros
Transferencias
Distribución transferencias Corrientes 2015
(M$)
37%
5%
58%
0% Atencion Primaria deSalud (APS)
PrestacionesValoradas (PPV)
PrestacionesInstitucionales (PPI)
SUBS. SALUD
• Corresponden al 99% de los
recursos para la operación habituales
del establecimiento.
• Están constituidas por remesas APS,
PPV, PPI y por otras menores
provenientes de la Subsecretaría de
Salud Publica o de Redes
Asistenciales.Atención Primaria de Salud (APS) 807.335
Prestaciones Valoradas (PPV) 112.026
Prestaciones Institucionales (PPI) 1.284.777
SUBS. SALUD 372
Monto M$ 2.204.510
• No alcanza el 1% del total de recursos
utilizados para la operación habituales
del establecimiento.
• Están constituidas por recuperaciones
de atenciones de urgencias de
pacientes particulares e Isapre, cobro
a aseguradoras por accidentes de
tránsito y copago C y D en atención
Cerrada.
Ingresos Financieros
Ingresos Propios
Comparativo Ingresos Propios 2014 – 2015
(M$)
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
2014 2015
2014 2015
Dia Cama 105 450
Exámenes 135 133Atencion Ambulatoria 1.497 1.515Venta de Medicamentos 0 47Otros Ingresos Propios 1.781 1.319
TOTAL M$ 3.518 3.464
• Contempladas en el proyecto de
normalización del Hospital Carahue
Ingresos Financieros
Transferencias de Capital
Transferencias de Capital 2014 – 2015 (M$)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2014 2015
Operacional No operacional
2014 2015
Operacional 19.452 152.755
No operacional 0 2.751.658
TOTAL M$ 19.452 2.904.413
• Gasto en remuneraciones constituye
sobre el 70% del total de gastos
normales del establecimiento.
• El 30% restante corresponde a gasto
en bienes y Servicios de Consumo
Gastos Financieros
Gasto Total
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Equilibrio del Gasto
2014 2015
2014 2015 Diferencia
Personal 1.466.985 1.522.841 55.856
Bienes Y Servicios de Consumo 510.088 576.999 66.911
Prestaciones Sociales 31.113 101.888 70.775
Inversion Operacional 30.049 152.755 122.706
Inversion no Operacional 0 2.751.658 2.751.658
Deuda Flotante 0 0 0
Total M$ 2.038.235 5.106.141 3.067.906
• Constituido por el gasto en Personal
Médico, No Médicos (titulares y
contratados), Personal a Honorarios
(Fijos y Campaña de Invierno),
Suplencias y el gasto variable del
personal
Gastos Financieros
Gasto Remuneraciones
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Equilibrio del Gasto
2014 2015
2014 2015 Diferencia
Médicos 254.762 301.527 46.765
Titulares 456.595 439.651 -16.944
Contratas 170.493 218.635 48.142
Honorarios 24.212 21.981 -2.231
Suplencias y reemplazos 83.759 84.383 624
Variables 477.164 456.664 -20.500
Total M$ 1.466.985 1.522.841 55.856
• Constituido por el gasto en Personal
Médico, No Médicos (titulares y
contratados), Personal a Honorarios
(Fijos y Campaña de Invierno),
Suplencias y el gasto variable del
personal
Gastos Financieros
Gasto Remuneraciones
Distribución del Gasto 2015 (M$)
Médicos20%
Titulares29%
Contratas14%
Honorarios1%
Suplencias y reemplazos
6%
Variables30%
Médicos 301.527
Titulares 439.651
Contratas 218.635
Honorarios 21.981
Suplencias y reemplazos 84.383
Variables 456.664
Total M$ 1.522.841
• Constituido por los Gastos Directos,
que corresponde a la adquisición de
fármacos y otros de similares
características para la atención de los
usuarios que consultan. Y los gastos
Indirectos, que corresponde a gastos
asociados a la actividad del
establecimiento pero que no están
directamente relacionados con la
atención de pacientes. Ej. Compra de
Combustible para ambulancias.
Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo
Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2014 2015
Gastos Directos Indirectos
2014 2015
Gastos Directos 247.441 282.087
Indirectos 262.647 294.912
Total M$ 510.088 576.999
• Constituido por los Gastos Directos,
que corresponde a la adquisición de
fármacos y otros de similares
características para la atención de los
usuarios que consultan. Y los gastos
Indirectos, que corresponde a gastos
asociados a la actividad del
establecimiento pero que no están
directamente relacionados con la
atención de pacientes. Ej. Compra de
Combustible para ambulancias.
Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo
Gastos Directos 2014 – 2015 (M$)
2014 2015
Farmacia 180.166 216.268Insumos Médicos 31.689 28.973
Químicos 28.825 29.029Compras Prestaciones 6.761 7.817
Total M$ 247.441 282.087
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Farmacia InsumosMédicos
Químicos ComprasPrestaciones
2014 2015
• Constituido por los Gastos Directos,
que corresponde a la adquisición de
fármacos y otros de similares
características para la atención de los
usuarios que consultan. Y los gastos
Indirectos, que corresponde a gastos
asociados a la actividad del
establecimiento pero que no están
directamente relacionados con la
atención de pacientes. Ej. Compra de
Combustible para ambulancias.
Gastos Financieros
Gasto Bienes y servicios de Consumo
Gastos Indirectos 2014 – 2015 (M$)
2014 2015
Alimentacion 30.827 42.945Combustible Moviles 16.884 14.872
Utiles de Oficina 10.434 14.490Mantenimiento y Reparaciones 21.727 20.119
Roperia y textiles 3.769 7.656Consumos Básicos 74.909 66.124Servicios Generales 69.982 78.220
Otros Gastos 34.115 50.486
Total M$ 262.647 294.912
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000
2014 2015
Gastos Financieros
Distribución del Gasto
Farmacia37%
Insumos Médicos
5%Químicos5%
Compras Prestaciones
1%
Alimentacion7%
Combustible Moviles
3%
Utiles de Oficina
3%
Mantenimiento y
Reparaciones4%
Roperia y textiles
1%
Consumos Básicos
11%
Servicios Generales
14%
Otros Gastos9%
Farmacia 216.268Insumos Médicos 28.973
Químicos 29.029Compras Prestaciones 7.817
Alimentacion 42.945Combustible Moviles 14.872
Utiles de Oficina 14490Mantenimiento y Reparaciones 20119
Roperia y textiles 7.656Consumos Básicos 66.124Servicios Generales 78.220
Otros Gastos 50.486
Total M$ 576.999
• Reposición de 2 ambulancias por un
total de $ 100.888.200.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Reposición de Instrumental Dental
$ 698.354.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Lámpara de Fotocurado $439.024.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Destartrador Ultrasónico $594.079.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Compresor Dental $679.788.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Ecotomógrafo $23.900.000.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Rotador Orbital $234.000.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Agitador Hematológico $571.630.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
• Digitalizador de Imagen $24.750.000.-
Gastos Financieros
Gasto en Capital Operacional
FUTURO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE
GRACIAS
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