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Contenido
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................................. 5
1.1 Tipo De Solicitud De Dictamen .............................................................................. 5
1.2 Nombre del Proyecto ................................................................................................ 5
1.3 Entidad Ejecutora ...................................................................................................... 5
1.4 Ministerio Coordinador ............................................................................................. 6
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos .......................................................... 6
1.5 Sector, Subsector y tipo de inversión .................................................................... 6
1.6 Plazo de Ejecución ................................................................................................... 6
1.7 Monto Total ................................................................................................................. 6
2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ................................................................................. 7
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. ................................................................... 7
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema ..................................... 11
2.3 Línea Base del Proyecto ........................................................................................ 17
2.4 Análisis de oferta y demanda ................................................................................ 18
2.4.1 Demanda: ............................................................................................................. 18
2.4.2 Oferta: ................................................................................................................... 21
2.4.3 Empresas que pueden implementar el Proyecto “Administración Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica” ................................................................ 22
2.4.4 Estimación del Déficit o Demanda ................................................................... 23
2.5 Identificación y Característica de la población objetivo .................................... 23
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ........................................................... 24
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ......................................................... 25
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional ....................................................... 25
3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo ........... 26
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................ 26
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................ 26
4.1.1 Objetivo General ................................................................................................. 26
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4.1.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 26
4.2 Indicadores de Resultado: ............................................................................. 27
4.3 Matriz de Marco Lógico ................................................................................... 30
5. ANÁLISIS INTEGRAL ............................................................................................... 36
5.1 Viabilidad Técnica ................................................................................................... 36
Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión: ............. 39
5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto....................................................... 45
5.1.2 Especificaciones Técnicas ................................................................................. 49
5.1.2.1 Requerimientos de Software ......................................................................... 49
5.1.2.2 Requerimientos de Software ......................................................................... 49
5.1.2.3 TDR .................................................................................................................... 51
5.2 Viabilidad Financiera Fiscal ................................................................................... 52
5.2.2 Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. ........................................................................................................ 53
Tabla 12. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios. ........................................................................................................ 53
5.2.3 Flujo Financiero Fiscal ....................................................................................... 53
5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)...................................... 53
5.3 Viabilidad Económica ............................................................................................. 55
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, y beneficios ............................................................................................. 58
5.3.4 Indicadores Económica (TIR, VAN y otros) .................................................... 64
5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social ....................................................... 65
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos .................................................... 65
5.4.2 Sostenibilidad Social .................................................................................... 65
6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ................................................................. 68
7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ........................................................................... 70
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA ................................................................................. 70
7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución: ........................................... 74
7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. ................................... 74
7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual ................................................................ 82
8. Estrategia de Seguimiento y Evaluación ............................................................... 83
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8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto ........................................... 83
8.2 Evaluación de Resultados e Impactos ..................................................................... 83
8.3 Actualización de Línea Base ................................................................................. 84
9 Anexos (Certificaciones) ........................................................................................... 85
9.2 Certificaciones Técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras . 85
9.2.1 Capacitación ........................................................................................................ 85
9.2.2 Acuerdo De Niveles De Servicio.- .................................................................... 86
9.2.2.1 Requerimientos de los Beneficiarios ............................................................ 87
9.2.2.2 Requisitos del Proveedor de Servicio .......................................................... 87
9.2.2.3 Gestión del Servicio ........................................................................................ 87
9.2.2.4 Disponibilidad del Servicio ............................................................................. 88
9.2.2.5 FACTOR DE CALIDAD DE SERVICIO ........................................................ 88
9.2.2.6 REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO ........................................................... 88
9.2.2.7 SOPORTE A LOS BENEFICIARIOS ............................................................ 89
9.2.2.7.1 Prioridades de acuerdo a nivel FIFO ........................................................ 89
9.2.2.7.2 Tiempo de atención y resolución de Incidentes ...................................... 90
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
CMDB.- La CMDB o Base de Datos de la Gestión de Configuración es una base de datos
que contiene detalles relevantes de cada CI (ítem/elemento de configuración) y de la
relación entre ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias,
problemas, cambios y otros datos del servicio de TI.
La CMDB es un repositorio de información donde se relacionan todos los componentes de
un sistema de información, ya sean hardware, software, documentación, etc
ITIL.- Information Technology Infrastructure Library, es una colección de las mejores
prácticas observadas en la industria de TI. Es un conjunto de libros en los cuales se
encuentran documentados todos los procesos referentes a la provisión de servicios de
tecnología de información hacia las organizaciones.
Business Service Management (BSM) es una disciplina que hace explicita la relación
entre los componentes de la infraestructura informática -hardware, líneas de comunicación,
bases de datos, etcétera- y los servicios de negocio a los que dan soporte -ventas,
facturación o producción, por ejemplo-, mejorando la capacidad de la empresa de gestionar
de forma efectiva su infraestructura informática dentro del contexto de la gestión del
negocio.
AMIE.- En el AMIE está recopilada información sobre: estudiantes, docentes, directivos,
administrativos, características físicas de la institución, oferta educativa, entre otros
relevantes. La desagregación de esta información puede ser, principalmente por:
o Territorio
o Oferta educativa
o Nivel educativo
o Tipo de sostenimiento (público, privado y fiscomisional)
o Régimen escolar (sierra y costa).
Service Desk.- Mesa de Ayuda, o Mesa de Servicio es un conjunto de recursos
tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y
solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención
de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y .
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Tipo De Solicitud De Dictamen
Proyecto Nuevo
1.2 Nombre del Proyecto
a) CUP: 175400000.0000.374462
b) ADMINISTRACIÓN MONITOREO Y REPORTES DE
IMPLEMENTACIÓNTECNOLÓGICA
1.3 Entidad Ejecutora
Organización Responsable: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (MINTEL)
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL– DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL
Ubicación: Quito-Pichincha
Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón
Teléfonos: (593)-2-2200226, 2200231, 2200351
Responsable: Ing. Diego Benalcazar – Director de Acceso Universal
Correo Electrónico [email protected]
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1.4 Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos
1.5 Sector, Subsector y tipo de inversión
SECTORES CÓDIGO SUBSECTORES
TIPOLOGÍA DE INTERVENSIÓN
DEFINIDA
TELECOMUNICACIONES B1201 ADMINISTRACIÓN
T02 / T03
Tabla 1Sectores y Subsectores Intervención Definidos
1.6 Plazo de Ejecución
El plazo determinado para la ejecución del presente proyecto es de 4 años (2014-2017)
1.7 Monto Total
El monto total para la ejecución y operación del proyecto, desde el año 2014 hasta el año
2017 es de:
2014 2015 2016 2017 TOTAL
SUB
TOTAL $ 1.438.845,92 $ 1.849.869,61 $ 1.791.869,61 $ 1.444.617,33 $ 6.525.202,46
IVA 12% $ 172.661,51 $ 221.984,35 $ 215.024,35 $ 173.354,08 $ 783.024,29
TOTAL $ 1.611.507,42 $ 2.071.853,96 $ 2.006.893,96 $ 1.617.971,41 $ 7.308.226,75
Tabla 2 Monto Total
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2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de
influencia por el desarrollo del proyecto.
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a través de la
Dirección de Acceso Universal ha ejecutado proyectos que involucran la entrega de
equipamiento tecnológico, provisión de servicio de conectividad de Internet,
capacitaciones en el uso de las TIC, entre otros, siendo los beneficiarios de los mismos:
instituciones educativas, centros de salud, juntas parroquiales, centros de rehabilitación e
Infocentros a nivel nacional, los cuales están enfocados en la población de áreas rurales y
zonas urbano marginales del País, con la finalidad de brindar herramientas y
oportunidades iguales de aprendizaje, que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Por ello,
es necesaria la inclusión de las TIC en el sistema educativo ecuatoriano, y en aquellas
personas de la sociedad que menos oportunidades tienen de acceder a las TIC y
haciendo un uso estratégico de las mismas, aportar al desarrollo del país.
Las TIC, además de ser un elemento democratizador, dando igual acceso a la información
a toda la sociedad, serán la herramienta que pueda asegurar el acceso al conocimiento, el
desarrollo de las ciencias, la investigación y la aplicación de las tecnologías. Estos
elementos serán la base que garantice un desarrollo sostenible y equitativo del país.
La era en que vivimos, ha dado un giro y hemos pasado de la revolución industrial a la
sociedad de la información, la cual se caracteriza por el acceso universal a la información,
los avances informáticos y robóticos. Esta nueva revolución, que el mundo y las
sociedades experimentan; vuelven vetustos y obsoletos a los establecimientos educativos
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y los sistemas de aprendizaje actuales. Resulta emergente plantearse un viraje en la
estructura y una profunda reforma en el quehacer educativo donde las TIC juegan un
papel preponderante para volver a la escuela en un ambiente inteligente, controlado y
efectivo de aprendizaje social. Al incorporar las TIC en los establecimientos educativos y
en la comunidad no es una simple moda, sino que responden a las necesidades de
desarrollo de nuestros países y de inserción en el mundo globalizado a la utilización
efectiva de las herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para disminuir la brecha digital, el MINTEL ha desarrollado diferentes programas y
proyectos que se citan a continuación:
• DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS
FISCALES Y ORGANISMOS DEDESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
• PLAN DE ACCESO UNIVERSAL A LAS TIC (PAUTIC)
• PLAN DE ACCESO UNIVERSAL (PAU)
Dentro de los programas y proyectos efectuados, se han suscrito hasta la presente fecha
los siguientes contratos y convenios:
CONTRATOS Y CONVENIOS CONVENIO O CONTRATO
TIPO DE INVERSIÓN
1 PROGRAMA PAUTIC / PROYECTOS INFOCENTROS, VSAT, ADSL, LABORATORIOS
CNT CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
2
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO A SUSCRIBIRSE ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, SANTA ELENA Y LOS RÍOS; PARA LAS ESCUELAS QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO..."
CNT1 EQUIPAMIENTO
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3
“CONVENIO CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, CHINCHIPE, COTOPAXI, IMBABURA, CHIMBORAZO, NAPO, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS" IDENTIFICADO COMO "
CNT 2 EQUIPAMIENTO
4
“DOTACIÓN A SUSCRIBIRSE CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PARA GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y CONECTIVIDAD PARA 308 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL Y ADECUACIONES PARA 600 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 13 CONVENIOS FIRMADOS POR EL MINTEL CON LOS MUNICIPIOS” - CNT EP 3.
CNT 3 CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
5 GPA - CENTRO SUR / PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD PARA LAS ESCUELAS FISCALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY
CENTRO SUR I (GOBIERNO
PROVINCIAL DEL AZUAY)
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO
6
DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO.
CENTRO SUR II CONECTIVIDAD
7
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA INTERCONEXIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET DE UNA(1) RED INALÁMBRICA DE TELECOMUNICACIONES PARA PROYECTOS SOCIALES DE LA SENATEL QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA Y 434 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES, QUE INCLUYE UN ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO – SLA – EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
MINTEL - MEGADATOS
CONECTIVIDAD
8 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL"
MULTICOM II EQUIPAMIENTO
9
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, CHIMBORAZO, EL ORO, GALÁPAGOS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, SATAN ELENA, STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUCUMBIOS, TUGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO.
MULTICOM I EQUIPAMIENTO
10 "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL"
FABRIEQUIPOS I EQUIPAMIENTO
11 “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
FABRIEQUIPOS II
EQUIPAMIENTO
12 “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL
FABRIEQUIPOS III-ECUADOR
ESTRATÉGICO EQUIPAMIENTO
13
"DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CHIMBORAZO, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ Y MORONA SANTIAGO”
IMC EQUIPAMIENTO
Tabla 3 Contratos y Proyectos Ejecutados 2010-2013
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Los programas, proyectos, contratos y convenios mencionados tienen ámbito nacional los
cuales no disponen de una plataforma de monitoreo central que permita conocer tanto el
estatus de la conectividad como el uso que se da a cada una de las herramientas
informáticas implementadas.
RESUMEN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MINTEL DESDE EL 2010
HASTA EL 2012
Dentro del marco de los programas y proyectos informados en el presente documento se
tienen 5.184 sitios en los cuales se dotará de equipamiento y conectividad a instituciones
educativas a nivel nacional hasta el 2014.
Adicional se han implementado 473 infocentros con equipamiento y conectividad en las
parroquias rurales a nivel nacional hasta el 2012 y en el año 2014 se implementarán 302
infocentros más.
Es decir, se tendrán 5959 sitios que requieren un control y monitoreo hasta la conclusión
del presente proyecto.
A continuación se cita el equipamiento entregado en el período 2010 a 2012.
Equipamiento entregado del año 2010 al
2012
Computadoras
Portátil Alumno
Portátil Docente
Proyectores
Soporte Techo Proyector
Router/Switch
Pizarra
Impresoras
Alarma
Sillas/Escritorio
Reguladores/UPS
Tóner/Suministro
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Cables VGA
Cables VGA - EN Y
Aire Acondicionado
Armario Rodante
Tabla 4 Equipamiento Entregado 2010-2012
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Para la identificación del problema arrancaremos con un análisis de las causas:
2.2.1 Identificación y Descripción:
Causa 1. Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su estado y
uso.
En los programas y proyectos ejecutados sólo se contempló la implementación o
dotación de equipamiento e infraestructura física.
Causa 2. Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin control de su estado
y uso.
Actualmente se hacen pagos mensuales por el servicio de conectividad sin garantías de
haber recibido de manera efectiva el servicio.
EFECTOS
Efecto 1. Desconocimiento del estado de los equipos
Actualmente, la administración del equipamiento y conectividad está a cargo de las
instituciones beneficiarias, los cuales fueron entregados a través de comodatos. Debido
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a las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas, los infocentros y
demás beneficiarios a nivel nacional, no se ha podido obtener un real estado del uso de
las TIC.
Efecto 2. Problemas en la administración y control de servicio de conectividad.
A pesar de que existen por escrito compromisos de prestación de servicios para el proceso
de atención, registro de caídas e indisponibilidad y soporte técnico, esta información no es
confiable, o en el peor de los casos no se ha cumplido con lo establecido en los SLA,
convirtiéndose en un problema caótico.
Efecto 3. No hay Acceso a Contenidos
Debido a la falta de una plataforma centralizada la capacitación y difusión de la misma, los
estudiantes se ven imposibilitados de poder acceder a contenidos actualizados que se
encuentran en la Nube.
Los maestros y las mismas instituciones no han podido colocar información y contenidos
adecuadamente desarrollados para cada nivel de educación.
Efecto 4. Conformidad de procesos
Se ha verificado que no hay métodos para asegurar el :
Rendimiento
Cambios
Problemas
Configuración
Disponibilidad
Automatización
Servicio
Planificación de Capacidades
Niveles de Servicio
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Cabe añadir que no existen procesos estándar, operaciones de TI o llamadas de
notificación por parte de los beneficiarios cuando se presenta un problema técnico.
Por lo mencionado es de prioridad del MINTEL:
1. Conocer la calidad del servicio entregado a cada beneficiario.
2. Realizar un control de la disponibilidad del servicio.
3. Registrar los problemas críticos.
4. Registrar los errores generados durante los horarios de disponibilidad.
5. Elaborar Acuerdos de Niveles de Servicios de la infraestructura que se
encuentra dispuesta en el mapa de servicios.
6. Informar al MINTEL y a los beneficiarios los problemas críticos diarios.
7. Garantizar al beneficiario el cumplimiento de la promesa de servicio
establecida entre MINTEL y los proveedores, por medio del mutuo acuerdo
entre los intervinientes respecto a requisitos y tiempos de atención.
Efecto 5. Seguimiento y Control no automatizado
Existe actualmente de un control y seguimiento de los proyectos no automatizado,pero, se
necesita contar con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el
uso eficiente de los recursos entregados a los beneficiarios, así se podrá disponer de
información actualizada y detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos y
sobre el uso que se le está dando a sus recursos.
Se requiere tener una serie de políticas y un conjunto de estándares que permitan
administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución.
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Se precisa mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y
problemas ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se brindó la solución y el
nombre del área o usuario que solicitó la ayuda. A esta herramienta debe acceder todo el
personal de Mesa de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución
rápidamente.
Además, de mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control
de las aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas
tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal
ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos.
Diagnóstico del Problema:
El problema radica en la falta de procesos estructurados y del software adecuado que
integren la gestión, administración, control y monitoreo de toda la infraestructura
tecnológica entregada, así como los servicios de conectividad aprovisionados y demás
componentes considerados dentro de cada programa y proyecto ejecutado a nivel
nacional.
Esto conlleva que el MINTEL tenga un desconocimiento sobre el verdadero uso que se le
está dando a los bienes y servicios entregados, lo que genera incertidumbre de
confiablidad para el planteamiento de futuros proyectos.
Con la verificación en campo se ha determinado que no todas las instituciones
beneficiarias y Proveedores de Servicios no cumplen con una administración adecuada de
los equipos y servicios entregados por el MINTEL por lo que se transforma en:
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1. Caótico.
No existen procesos estándar
No hay Operaciones de TI
No hay llamadas de notificación por parte de los usuarios
No existe control real de la existencia ni uso de los equipos provistos.
2. Reactivo
Topologías diferentes
Inventarios diferentes,
No existe una consolidación de Gestión
No hay métodos para asegurar la conformidad con los procesos, como por
ejemplo
i. Rendimiento
ii. Cambios
iii. Problemas
iv. Configuración
v. Disponibilidad
vi. Automatización
Con el fin de estimular el uso y mejora de procesos exitosos de gestión de tecnología se
desea desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo evaluativo por resultados; que
fortalezca la gestión de los proyectos implementados por el MINTEL, integrando la
dimensión real y financiera.
Por lo que se ha convertido en una necesidad la implementación de un departamento
encargado del monitoreo, administración y gestión de todos los servicios e infraestructura
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tecnológica basados en mejores prácticas mundiales ITIL, a nivel nacional de todas las
instituciones beneficiaras, de igual manera con los proveedores del servicio; es decir contar
con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso eficiente de
los recursos entregados por el MINTEL, ya que permite tener información actualizada y
detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos, sobre el uso que se le está
dando a sus recursos, todo esto integrado en una sola consola de Gestión.
Tener una serie de políticas y procesos mediante un conjunto de estándares que permitan
administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución,
convirtiéndose en una estrategia fundamental para que el MINTEL provea valor a su
servicioa través de su infraestructura.
Mentalizar el concepto de servicio a los beneficiarios internos, tener servicios sólidos y
estandarizados, saber los costos del servicio, y tener criterios de mejora medibles
estableciendo índices de rendimiento. Tener controlados los activos de tecnología y su uso.
Mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y problemas
ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se dio solución y el nombre del área o
usuario que solicitó la ayuda, a esta herramienta debe acceder todo el personal de Mesa
de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución rápidamente.
Tener una consola de requerimientos integrada al Service Desk local para dar servicios
integrales de Gestión, atender solicitudes y poder proveer un catálogo de servicios a los
beneficiarios.
Mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control de las
aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas
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tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal
ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos.
Tener una consola de gestión que permita tener el control de cada dispositivo (PC)
entregado a cada punto beneficiario mediante la Gestión decontrol Remoto, Distribución de
Software y control de accesos e inventarios.
PROBLEMA A continuación se muestra el árbol del problema:
Gráfico 1 Árbol de problema
2.3 Línea Base del Proyecto
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información actualmente no
cuenta con un sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura y servicios tecnológicos.
Falta de procesos estructurados y del software adecuado que integren la gestión, administración,
control y monitoreo de toda la infraestructura tecnológica
Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su
estado y uso
Problemas en la administración y
control de servicio de conectividad
Desconocimiento del estado de los
equipos
Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin
control de su estado y uso.
No hay Acceso a Contenidos
Conformidad de procesos Seguimiento y Control no
automatizado
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Debido que no se ha considerado la implementación de una plataforma que permita
automatizar procesos administrativos, técnicos y operativos propios de su gestión, de
forma tal que contribuyan al mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos, a
través de una adecuada infraestructura tecnológica, red de servicios y sistemas integrados
de información, que permitan: eficiencia, productividad, calidad y oportunidad en los
servicios ofrecidos, como medios que apoyan al cumplimiento de la Misión, la Visión y los
Valores Institucionales. Por lo tanto nuestra línea base es cero.
2.4 Análisis de oferta y demanda
2.4.1 Demanda:
Población de referencia: La población de referencia del presente proyecto está dada
por el 100% de la población de las parroquias rurales, urbano marginales y urbanas a
nivel nacional.
La población de referencia corresponde a toda la población a nivel nacional que se
detalla en la Tabla 5.
REGIONES Y PROVINCIAS TOTAL HOMBRES MUJERES
2.013 2.013 2.013
TOTAL PAÍS 15.774.749 7.815.935 7.958.814
REGIÓN SIERRA 7.041.335 3.420.860 3.620.475
AZUAY 781.919 371.452 410.467
BOLÍVAR 197.708 96.714 100.994
CAÑAR 249.297 117.264 132.033
CARCHI 176.662 87.418 89.244
COTOPAXI 444.398 215.960 228.438
CHIMBORAZO 491.753 235.212 256.541
IMBABURA 432.543 210.626 221.917
LOJA 484.529 238.516 246.013
PICHINCHA 2.835.373 1.383.037 1.452.336
TUNGURAHUA 544.090 263.993 280.097
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19
SANTO DOMINGO 403.063 200.668 202.395
REGIÓN COSTA 7.849.237 3.936.486 3.912.751
EL ORO 653.400 330.887 322.513
ESMERALDAS 581.010 294.640 286.370
GUAYAS 3.963.541 1.970.412 1.993.129
LOS RÍOS 841.767 429.585 412.182
MANABÍ 1.467.111 736.852 730.259
SANTA ELENA 342.408 174.110 168.298
REGIÓN AMAZÓNICA 820.024 425.039 394.985
MORONA SANTIAGO 166.345 84.617 81.728
NAPO 114.805 58.465 56.340
PASTAZA 94.373 47.860 46.513
ZAMORA CHINCHIPE 102.684 53.483 49.201
SUCUMBÍOS 195.759 103.149 92.610
ORELLANA 146.058 77.465 68.593
REGIÓN INSULAR 28.000 14.499 13.501
GALÁPAGOS 28.000 14.499 13.501
ZONAS NO DELIMITADAS 36.153 19.051 17.102
Tabla 5 Población de Referencia en el área de Influencia del proyecto
Población demandante potencial:Para el presente proyecto corresponde a la
población económicamente activa PEA a nivel nacional en rangos de edades de 15 a
64 años, que visitan los laboratorios de cómputo, e infocentros, además de la
población estudiantil de los 10 a los 14 años con necesidad de acceso a las TIC para
solventar necesidades vinculadas a sus actividades. La estimación de la población
demandante potencial se obtiene determinando las edades mínima y máxima de la
población que requiere los servicios, y asciende a 10.553.511 habitantes, conforme el
detalle de la Tabla 6.
Grupos de edad Hombres Mujeres Total
De 10 a 14 años 800.458 738.884 1.539.342
De 15 a 19 años 688.476 731.061 1.419.537
De 20 a 24 años 626.682 665.444 1.292.126
De 25 a 29 años 582.274 618.290 1.200.564
De 30 a 34 años 517.636 549.653 1.067.289
De 35 a 39 años 455.283 483.443 938.726
De 40 a 44 años 397.216 421.786 819.002
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20
De 45 a 49 años 363.819 386.322 750.141
De 50 a 54 años 295.915 314.217 610.132
De 55 a 59 años 250.209 265.684 515.893
De 60 a 64 años 194.369 206.390 400.759
TOTAL 5.172.337 5.381.174 10.553.511
Tabla 6 Población de Referencia en el área de influencia del proyecto
Población demandante efectiva: Si bien la población demandante potencial es de
10.553.511 personas, la población demandante efectiva es aquella que podrá acceder a los
servicios generados por los 5.959sitios en los cuales el MINTEL ha dotado de
equipamiento y conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e
Infocentros. Para establecer un porcentaje cercano la realidad, se tomará en cuenta las
siguientes consideraciones:
El dato del INEC en el cual informa que el 26,20% de la población a nivel nacional
accede al internet desde los centros de acceso público.
Con esto, la población demandante efectiva en el 2013 se detalla en la tabla 7 con un
total de 2.765.022:
Grupos de edad Hombres Mujeres Total
De 10 a 14 años 209.720 193.588 403.308
De 15 a 19 años 180.381 191.538 371.919
De 20 a 24 años 164.191 174.346 338.537
De 25 a 29 años 152.556 161.992 314.548
De 30 a 34 años 135.621 144.009 279.630
De 35 a 39 años 119.284 126.662 245.946
De 40 a 44 años 104.071 110.508 214.579
De 45 a 49 años 95.321 101.216 196.537
De 50 a 54 años 77.530 82.325 159.855
De 55 a 59 años 65.555 69.609 135.164
De 60 a 64 años 50.925 54.074 104.999
TOTAL 1.355.155 1.409.867 2.765.022
Tabla 7. Población demandante efectiva
Proyección de la Población Demandante Efectiva
Para la proyección de la población se aplica la fórmula geométrica de estimación de
población:
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21
P= Po (1+r) t, dónde: Po es la población inicial; r es la tasa de crecimiento anual de
1.6% según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC; y t el tiempo en
años.
Año Hombres Mujeres Total
2013 1.355.155 1.409.867 2.765.022
2014 1.370.875 1.426.221 2.797.096
2015 1.386.777 1.442.765 2.829.542
2016 1.402.864 1.459.501 2.862.365
2017 1.419.137 1.476.431 2.895.568
Tabla 8. Proyección de la Población demandante efectiva
2.4.2 Oferta:
El área rural y urbano marginal donde el MINTEL ha dotado de equipamiento y
conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e infocentros
a nivel nacional.
Instituciones Educativas:
Centros de participación; es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza
donde se garantiza el acceso de los individuos a las Tecnologías de la Información y
Comunicación, a través de equipamiento informático e internet dotado por el MINTEL.
La oferta de Instituciones Educativas actual, constituye;
5184 Instituciones Educativas y Organismos de desarrollo social con
Equipamiento y conectividad.
Infocentros:
Un Infocentro se define como un espacio social donde se garantiza el acceso de los
individuos a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de
equipamiento informático e internet; apalancando la participación, organización y el
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protagonismo de los sectores populares, en el contexto de un desarrollo social
integrado y estructurado.
La oferta de infocentros actual, constituye;
373 infocentros implementados por el MINTEL y CNT EP, que se
encuentran funcionando;
100 infocentros equipados por el MINTEL, gracias al convenio con la
Empresa Pública Ecuador Estratégico EP,
9 infocentros implementados por la donación del operador Claro
2 infocentros donados por INTEL
302 Infocentros a ser implementados en el año 2014-2015
Lo que nos da el total de 775.
2.4.3 Empresas que pueden implementar el Proyecto “Administración
Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica”
GRUPO CONTEX
Los productos y metodología de BMC Software Inc., se fundamentan en las
mejores prácticas ITIL, que les permiten enfrentarse con éxito a estos retos
fundamentales y, de esta forma, contribuir a los resultados del Proyecto.
AKROS
Implementar una solución de Control y Monitoreo de Servicios de TI con
System Center Operations Manager 2012, tiene como finalidad extender la
monitorización a aplicaciones de negocio y mantener la eficacia de las
operaciones de IT para servicios Microsoft de manera inigualable.
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SCOM posee una mejorada BASE DE CONOCIMIENTOS, que proporcionaran
orientación al personal de tecnología para la resolución rápida de alertas, así
como la disponibilidad de alimentar la base de conocimientos con
experiencias propias de la institución.
Aranda ASSET MANAGEMENT
Con Aranda Asset Management se contará con las herramientas que
necesita para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso
eficiente de los recursos de la institución, ya que le permite tener
información actualizada y detallada sobre su infraestructura
tecnológica y sobre el uso que se le está dando a sus recursos.
2.4.4 Estimación del Déficit o Demanda
Para este proyecto, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda efectiva
existente, la cual está estimada en 2.765.022 personas para el presente año y para los
siguientes los que se detallan en la tabla 11 del punto: Proyección de la Población
Demandante Efectiva.
2.5 Identificación y Característica de la población objetivo
La población objetivo es aquella que usa los beneficios de los proyectos ejecutados por el
MINTEL anteriormente citados. Es decir la población demandante efectiva tabla 10 del
presente documento.
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La población objetivo está conformada por los habitantes de las zonas rurales, urbano
marginales y urbanas comprendidos entre los 10 y los 64 años de edad, tanto mujeres
como varones cuya condición socioeconómica es en mayor porcentaje de medio a nivel
bajo, con muy contadas excepciones.
Las características culturales de la población objetivo es variada, predominan los mestizos,
pero también existen un alto número de indígenas y afrodescendientes; en consecuencia,
la raigambre de sus culturas, los años de sometimiento y abandono del que han sido
objeto, por parte de los gobiernos de turno, hacen que en ocasiones estos grupos sociales
actúen de manera renuente a las actuales ofertas de desarrollo social, y se opongan al
cambio de paradigmas que trae consigo las tecnologías de la información y comunicación.
2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial
2.6.1 Cobertura Geográfica del Proyecto:
1 sitio central de control.(PICHINCHA-QUITO- MINTEL)
5.959 sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel
nacional (Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos
educativos que se adjunta en el Anexo 1 y Anexo 2).
2.6.2 Localización del Proyectos:
En el Anexo 1 y Anexo 2 se encuentra el listado de las instituciones beneficiarías
del 2010 hasta el 2015. Estos listados incluyen entre otros datos: Provincia, Cantón
Parroquia, Dirección y la Georreferenciación.
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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
El MINTEL cuenta con la Planificación estratégica institucional para el año 2014, la
misma que cuenta con 6 objetivos estratégicos:
1. Incrementar el uso de las TIC para transformación productiva y desarrollo
económico.
2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente.
3. Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en
general.
4. Incrementar la eficiencia operacional
5. Incrementar el desarrollo de talento humano
6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional
El presente proyecto se alinea a los Objetivos 1.
Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente
Indicador:
Porcentaje de instituciones públicas con acceso a internet
Meta:
27,71%
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3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo
La siguiente tabla presenta el aporte de la meta propósito del proyecto a la meta 4.4
Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%.
Meta PNBV
Línea Base (2014) Meta anualizada
Año 2017
90%
45% (en base a implementaciones del proyecto Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de
desarrollo social a nivel nacional y a proyectos anteriores) 90%
LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL 45%
Tabla 9. Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1.1 Objetivo General
Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo
de la infraestructura tecnológica así como la de los servicios entregados a nivel
nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de
rehabilitación e infocentros basados en mejores prácticas mundiales ITIL, que permita
identificar los eventos, impactos, desempeños, asegurando la calidad del servicio
entregado cumpliendo con las expectativas y objetivos del MINTEL, durante la vida útil
de los proyectos.
4.1.2 Objetivos Específicos
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1. Crear un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura
necesaria tanto en hardware como en software, para la administración,
control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada
una de las instituciones beneficiadas.
2. Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y
monitoreo de la plataforma, garantizando la correcta implementación y
ejecución de la plataforma del proyecto.
3. Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos
del proyecto, los cuales será entregados mediante alertas, informes, reportes,
etc. garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados
y controlando que los niveles de servicios sea los adecuados.
4.2 Indicadores de Resultado:
4.2.1 Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo
Centro de Operaciones será el sitio donde se efectuará el control de5.959
sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel
nacional con un período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.
(Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos educativos), su
función será de:
Monitoriza y gestiona la red, tener un control anticipado ante cualquier
eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del
MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo
Obtener la Información sobre la disponibilidad actual, histórica y
planeada.
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Enviar las notificaciones por varios medios, cuando los niveles pasen
un umbral crítico del aplicativo (definidos por los Administradores del
Proyecto).
Manejar alarmas audibles, visuales, etc.
Identificar la causa raíz del problema, mediante una correlación de
eventos y presentarlo de una forma muy sencilla, para su posterior
solución.
Tiempos de respuesta que facilite la resolución del problema en
rangos definidos, para su respectivo escalamiento.
Respaldo de eventos y gestión de estadísticas para su análisis.
Gestionar informes ejecutivos, etc.
Emitir informes de los SLAs y SLOs internos y con proveedores de
servicios para cumplir con los tiempos de atención.
Gráfico 2 NOC
4.2.2 Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión,
administración, control y monitoreo de la plataforma
Garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma
del proyecto.
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Tener un control de toda la plataforma tecnológica.
Asegurar que los proveedores de los servicios cumplan con el 99.6 %
de disponibilidad.Con un monitoreo proactivo
4.2.3 Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la
implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser
controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del
equipamiento informático entregado por el MINTEL.
Medir la disponibilidad de las redes y servicios asociados.
Controlar los contenidos
Gráfico 3 Control Balanceado
Para contar con la mejor ejecución del Proyecto se lo ha divido en cuatro fases como se muestra
en la siguiente tabla.
AÑO FASES ACTIVIDAD BENEFICIARIOS
2014 I Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC) 500
2015 II Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 2.000
2016 III Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 2.000
2017 IV Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 1.459
TOTAL 5.959
Tabla 10. Fases del Proyecto
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4.3 Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente Medios de
Verificación Supuestos/Condiciones/decisio
nes Importantes
FIN:
• Monitorear el 98.9% de las instituciones educativas que han sido beneficiarias de los proyectos de equipamiento y conectividad del MINTEL desde el 2010 hasta el 2014. • Cumplir con el 99.60% de Disponibilidad del servicio en un periodo cuatro años.
Estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios.
Cumplir con los SLA establecidos entre los proveedores y el
MINTEL
Aumento de la Disponibilidad del Servicio apalancado en la implementación tecnológica de equipamiento y conectividad
Políticas sobre el uso de las TIC's
Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo.
Contar con la infraestructura
física y lógica necesaria para el levantamiento de información.
Controlar el uso y el estado del equipamiento y de la conectividad que el MINTEL ha provisto a las instituciones públicas beneficiarias a nivel nacional, como parte de la estrategia Ecuador digital.
Actas de instalación en cada escuela
PROPÓSITO Implementar un Centro de Operaciones que será el sitio donde se efectuará el control de 5.959 sitios
Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor
Se dispone de los recursos solicitados para la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de los servicios.
Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica así como para los servicios entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, juntas
Implementará un sistema de gestión y monitoreo a nivel nacional que tenedrá un control anticipado ante cualquier eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo
Estadísticas de utilización del servicio de acceso a internet (contenido educativo, recreativo, etc.).
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parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros.
Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma
Informes de Gestión
Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del equipamiento informático entregado por el MINTEL.
Actas de Verificación
COMPONENTES
COMPONENTE 1 Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.
Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC)
Notificación de instalación del equipamiento de parte del proveedor.
El proveedor cuenta con disponibilidad de técnicos para realizar la instalación.
Reportes del SLA
Adquirir el Software y hardware necesario para soporta el monitoreo de 5.959 Instituciones Beneficiaras en los 4 años
Informe del administrador del contrato
Las escuelas dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del equipamiento
Reportes de Monitoreo de los canales
Implantación de Herramientas que permitan el Descubrimiento automático, control remoto y actualización de los elementos que conforman la infraestructura de TI
Actas de entrega recepción
Contar con recursos financieros previa la suscripción de los contratos de adquisición de hardware, software. Y canal de acceso.
COMPONENTE 2:
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Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.
Informes mensuales de avance de la ejecución las 5.959 Instituciones Beneficiarias Informe de Operatividad de la plataforma. Durante toda la ejecución del proyecto
Reporte de estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios.
Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo.
Cumplimiento del cronograma de entrega de componentes de la plataforma de monitoreo.
Informes del Administrador del contrato
Contrato del Personal que administrará la plataforma.
Aceptación de las partes previas, suscripción de los contratos laborables.
Reportes de Monitoreo de los canales
Reportes del SLA
COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
Fiscalizar la implementación del agente en 5959 instituciones durante el el período 2014 al 2017.
Informes de Fiscalización.
El MINTEL cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones.
Fiscalizar mensualmente la calidad de servicio y SLA de cumplimiento de las 5.959 instituciones monitoreadas.
Informes del Administrador del contrato.
Las escuelas dan facilidad para realizar los trabajos de fiscalización
Fiscalizar que los niveles de calidad y disponibilidad del servicio, estén bajo los índices de exigencia del MINTEL, los cuales serán entregados mediante alertas, informes, reportes, garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados.
Entrega Recepción de los Componentes de la plataforma de Monitoreo.
Se asignan los fondos necesarios para asegurar la transportación de los técnicos que ejecutan las fiscalizaciones
ACTIVIDADES:
COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de
$ 6.852.567,71
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elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.
Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados
$ -
Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor
El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo
Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI
$ 6.852.567,71
Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas
Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL.
Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública.
Actividad 3 Realizar la instalación de los sitios priorizados
$ -
Notificación de instalación de parte del proveedor
El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo.
Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones
Actividad 4 Monitorear los nuevos sitios instalados
$ -
El MINTEL cuenta con personal para el monitoreo de los canales instalados
Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor
El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo
COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.
$ 278.449,28
Actividad 1 Contratar Personal para NOC
$ 278.449,28 Asignación presupuestaria para la contratación del personal
COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en
$ 177.209,76
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base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización
$ 177.209,76 Contratos de personal para fiscalización
El MINTEL cuenta con personal técnico adecuado para la fiscalización
Actividad 2 Programar los viajes de fiscalización.
$ - Cronograma de viajes para fiscalización
El proveedor de conectividad y equipamiento realiza la instalación en las escuelas priorizadas
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
$ -
Actas de Fiscalización.
Asignación de fondos para la realización de los viajes
Registros de viáticos y subsistencias
Registros Contables del MINTEL
TOTAL DE LA INVERSIÓN
$ 7.308.226,75
4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del proyecto
Indicador de propósito Unidad de medida
Meta Propósito Ponderación (%)
2.014
2.015
2.01
6
2.01
7
Total
Indicador 1
Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo
Implementación del NOC
Implementación del NOC
100%
100% 100%
Total
100% 100%
Meta anual ponderada
100%
Indicador 2
Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos
del proyecto.
5959 5959 100% 500 2000 2000 1459 5959
Total 5959 500 2000 2000 1459 5959
Meta anual ponderada 2000 1459 5959 2000 1459
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35
Indicador 2
Monitorear Instituciones Educativas, Infocentros, Centros de Salud
5959 5959 100% 500 2000 2000 1459 5959
Total 5959 500 2000 2000 1459 5959
Meta anual ponderada 2000 1459 5959 2000 1459
Tabla 21. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto
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5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1 Viabilidad Técnica
Este proyecto tiene el objetivo de brindar una solución integral de estrategia que
permitirá al MINTEL, mediante la implementación de herramientas de gestión;
monitorear, controlar y agilitarlos procesos y reportes de su infraestructura
tecnológica.
Estas herramientas apoyarán a la implementación de mejores prácticas como es ITIL
para gestionar toda el área de TI y brindar un Servicio de Soporte al Beneficiario
mediante la integración de una Mesa de Servicios Centralizada, una Gestión de
Monitoreo Integral e Inteligente mediante la implementación de umbrales dinámicos
que previenen caídas de sistemas, una administración de los activos mediante el
poblamiento y autodescubrimiento automático de la infraestructura instalada en los
proyectos que ejecuta el MINTEL.
Todo esto llevado a un monitoreo de nivel superior para los servicios de IT, los
mismos que hacen parte del procesos institucional proveyendo mayor agilidad en las
repuestas a los beneficiarios.
El sistema integrado requerido para la gestión, administración, control, monitoreo de
la infraestructura tecnológica y servicio entregados a nivel nacional a los
beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de rehabilitación e
Infocentros deberá estar alineado a las mejores prácticas en la administración de
plataformas tecnológicas con la estrategia Business Service Management (BSM), lo
que constituye a garantizar la calidad de entrega del proyecto; y deberá contener:
Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. Que garantice la ejecución de todos los procesos transversales de nuestra
naturaleza de servicio, con el objetivo principal de obtener continuidad y
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mejora permanente de estos procesos para garantizar la satisfacción de
nuestros beneficiarios, cumpliendo así la misión y visión del MINTEL.
Procedimiento formal de ejecución de proyectos certificado ISO 9001-
2008.
El Objetivo es de definir una metodología de procesos de ejecución de
proyectos, como herramienta de control interno y ejecución de recursos y
necesidades.
Contar con un centro de soporte local para la atención de los incidentes
pre y post implementación del proyecto.
De esta manera se atenderá cualquier requerimiento del CLIENTE siguiendo
un procedimiento que se basa fundamentalmente en el levantamiento de
incidentes y solicitudes de servicio, con su seguimiento hasta la solución de
los mismos, de acuerdo a los contratos de mantenimiento que se
establezcan.
La Estrategia
Está focalizada en una solución basada en Business Service Management.
Business Service Management es un método dinámico que permite alinear factores
clave de tecnología con las metas del negocio. BSM ayudará al MINTEL a comprender
y predecir de qué manera la tecnología puede impactar sobre el servicio y viceversa. A
través de BSM, las soluciones permiten optimizar los negocios, reducir costos y la
complejidad de la infraestructura tecnológica.
Todas las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores
prácticas ITIL y con la estrategia de BSM.
ITIL y Business Service Management
ITIL (IT Infrastructure Library) constituye una serie de documentos que ofrecen
lineamientos y guías de las mejores prácticas, para ayudar a las organizaciones a
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mejorar la entrega de los servicios de IT mientras reducen sus costos de operación. El
MINTEL puede promover y homologar este conjunto de mejores prácticas para alinear
los objetivos de la institución con la IT y diseminar los beneficios a través de toda la
institución.
El objetivo es de entregar un mejor servicio, reducir costos y alinear los servicios de
IT con las necesidades reales del beneficiario.
La implementación de los procesos de ITIL en combinación con las soluciones de
Software posibilita al MINTEL a conseguir los objetivos de la administración de
servicios de IT (ITSM) de una forma fácil y en menor tiempo. Aprovechando y
explotando la funcionalidad de una solución de IT y aplicándola mediante las mejores
prácticas (como ITIL), el servicio y finalmente el BENEFICIARIO reciben beneficios.
ITIL es una guía que provee:
Un lenguaje común
Lineamientos generales de las mejores prácticas
BSM es una aplicación práctica de ITIL:
Alineación de procesos y mejora de ellos
Alineación de la infraestructura de IT para soportar los servicios del negocio
Los objetivos de ITIL y los de BSM son los mismos:
Alinear la IT con las necesidades actuales y futuras del negocio
Mejorar la calidad de los servicios de IT
Reducir los costos del abastecimiento de los servicios IT
Business Service Management
Hoy en día para las organizaciones de IT, el concepto de gestión de servicios no es
nuevo. Todas las instituciones dependen de la tecnología para mantener la operación
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de los procesos críticos. Cualquier interrupción o degradación en los servicios de IT
causará un impacto en el mismo. Es por ello que los profesionales de IT se
encuentran bajo una constante y considerable presión por cumplir y mantener altos
niveles de servicio que los beneficiarios o usuarios finales requieren y demandan en
todo momento.
Tradicionalmente, los líderes de IT han tomado un enfoque en la tecnología, para
lograr los niveles de servicio. Han definido acuerdos de niveles de servicio (SLAs)
basados en métricas de IT, como velocidad de la red, tiempo de respuesta, utilización
de CPU, etc. Sin embargo esto ha representado un enorme reto para asegurar que
los SLAs cumplan con las necesidades del servicio ya que el mismo es medido bajo la
perspectiva de IT en lugar de hacerlo desde una visión de negocio.
En la realidad los ejecutivos de las diferentes líneas del servicio en las instituciones
miden el éxito en términos de utilidad, ingresos y valor. Cuando se evalúan nuevas
iniciativas en las instituciones, la primer pregunta que los ejecutivos del servicio se
hacen es, ¿Cómo impacta al servicio?
Existe un método para cerrar la brecha entre IT y el beneficio, enfocado hacia una
actitud de servicio “service-oriented view”, mediante el cual el MINTEL será capaz de
definir explícitamente los servicios y los procesos críticos que los conforman así como
medirlos. Este proceso es llamado “Business Service Management”. (Ilustración
Business Service Management)
Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se
encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a les
necesidades orientando como solución la administración tecnológica.
Desarrollo de las disciplinas
Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión:
Mesa de Servicios
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Mediante la implementación de una Mesa de Servicios centralizada el
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información podrá contar
con un control total de todos los incidentes, problemas, requerimientos,
mediante un solo punto de contacto para poder tener el control de las
afectaciones de servicios y requerimientos de usuarios beneficiarios.
La herramienta ayudará a controlar los niveles de escalamiento y tiempos de
atención de grupos especialistas de trabajo con el único enfoque de brindar un
Servicio al beneficiario inmediato y estandarizado.
Adicionalmente se culturizará a los usuarios a implementar mejores prácticas
para despersonalizar la atención de incidentes y requerimientos mediante la
Estandarización y Automatización de Procesos.
Monitoreo Predictivo e Inteligente de TI y redes en servicios específicos
de proveedores de internet
El objetivo de implementar herramientas de Gestión de Disponibilidad de IT es
el de poder controlar la disponibilidad de los elementos que soportan los
servicios de negocio. Las herramientas de clase mundial implementan
aprendizaje dinámico mediante el monitoreo y uso de algoritmos que aprenden
el comportamiento de cada ítem para poder prevenir cualquier degradación del
servicio mucho antes de que esta suceda.
Consultoría de Mapa de Servicios
Esta consultoría tiene como objetivo 3 mapas de servicios, que será el insumo
importante para que se pueda ingresar los CI´s dentro de la CMDB, definición
de los catálogos de servicio, definición de acuerdos de niveles de servicio e
interpretar en la consola de servicios.
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Consolidación de Mapas de Servicios
Mediante un monitoreo proactivo y el poblamiento automático de una Base de
Datos Centralizada, se podrán graficar y relacionar de manera integral los
ítems de TI que se encuentran soportando los servicios. Esto con el objetivo
de poder consolidar en consolas centrales que permiten medir impactos al
beneficiario.
Gestión de Eventos e Impactos
Una vez poblada la CMDB, seremos capaces de correlacionar los diferentes
eventos y degradaciones de performance de ítems de AMIE y poder alertar de
manera automática mediante la Mesa de Servicios, una degradación de un
Ítem en particular directamente a los especialistas de cada disciplina de TI
mediante un Ticket Automático.
Esta integración se logrará mediante la implementación de las herramientas a
continuación:
ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los
errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios
y activos.
Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que
permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos
los requerimientos que provengan de los puntos asociados.
Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la
base instalada para la implementación del ServiceDesk para el
posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios,
Errores conocidos desde un punto centralizado.
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Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de
Servicios del NOC del Mintel a las 40.000 Pcsdistribuidas a nivel
nacional.
Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar
Software a nivel nacional hacia las 40.000 Pcs distribuidas a nivel
nacional
Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los
5.000 puntos de conectividad.
CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las
integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI´s y
es base para la definición del catálogo de servicios
SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOsinternos
y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de
atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios
Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los
servidores y base datos con umbrales dinámicos de la infraestructura.
Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y
los servicios asociados de los 5.959 puntos de conectividad
El proceso de implementación, cambio, conocimiento y difusión de las operaciones
de mesa de servicios y centro de operaciones requiere de una introducción
gradual en el MINTEL, por ello se ha previsto implementar de manera inicial la
Fase I, en la cual se empiece estableciendo los parámetros, métricas,
procedimientos, políticas y normas dentro del ente tecnológico de la Dirección de
Acceso Universal.
El proceso de implementación de Monitoreo de Servicios y Operaciones tendrá su
control interno, el cual coordinará con todas las instituciones beneficiarias y
proveedores del MINTEL.
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Con el análisis de situación actual y transmisión de conocimientos a las áreas
tecnológicas, se tendrá el suficiente nivel de madurez y conocimiento para mejorar
los servicios brindados por el MINTEL en el área tecnológica a nivel nacional.
Los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento, que ha venido
ejecutando el MINTELcuya operatividad del servicio de acceso a Internet tiene una
duración hasta el 31 de diciembre de 2016; es decir, el período total del proyecto
es de cuatro años contados desde que arrancó el proyecto, sin embargo, el tiempo
por el cual se dotará del servicio de acceso a internet en cada sitio dependerá de
la fecha de inicio ya que cada año se va incrementando la cantidad de
beneficiarios hasta completar la meta. Al finalizar el 2016 se podrán renovar los
convenios o contratos.
Desde el punto de vista técnico, el MINTEL entregará las especificaciones técnicas
del sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura de servicios tecnológicos,
en base a las cuales los proveedores prepararán sus planes de ejecución.
Ventajas de Usar Herramienta Licenciada y No Libre
Las herramientas licenciadas tiene 11 procesos certificados por Pink, ningún
SWL (SW Libre) lo tiene.
Las herramientas tiene integración directa y nativa de Monitoreo, CMDB, Mesa
de servicios.
Las herramientas disparan automáticamente tickets inteligentes por eventos
creados en el sistema de monitoreo hacia un N2 especialista de Servidores,
BDD, Aplicaciones ETC…
Las herramientas maneja SLAs con proveedores
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Los SLAs de proveedores pueden ser configurados para que alerte en función
del tiempo transcurrido por cada proveedor.
Las herramientas permite el despliegue de un catálogo de servicios a cada
infocentro o escuela para que soliciten o se comuniquen de manera
automática con el NOC del MINTEL.
Las herramientas no sólo monitorea, sinó que integra herramientas para
crecimiento futuro de manera nativa (mismo fabricante) para las siguientes
gestiones:
o Cambios
o Releases
o Activos
o Cloud
o Configuraciones
o SLAs
o Capacidades
El monitoreo de la infraestructura utiliza umbrales de aprendizaje dinámico
mediante algoritmos estadísticos que aprenden el comportamiento de la
plataforma en un período de tiempo, colocando umbrales inteligentes
superiores e inferiores.
Permite Contar con descubrimiento automático de la infraestructura montada
en una misma CMDB consolidada para Service Desk, monitoreo e inventarios.
Localmente contar con soporte de N1 de Atención Certificado por el fabricante
y Soporte en sitio
Contar con experiencia en monitoreo de empresas de telecomunicaciones en
el país.
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5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto
Arquitectura de Monitoreo
Gráfico 4. Arquitectura de Monitoreo
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Gráfico 5. Arquitectura de Monitoreo
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Graficos en tiempo-real
Reportes
Alertas
Monitore
o
Mapeo Descubrimiento
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Servidor 2
Servidor 5
Servidor 3
Servidor 1
Servidor 5
Servidor 3
BMC Remedy ITSM Suite
Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB
1 Windows Server Std 2012
Servidor Base de Datos- CMDB- Remedy- Analytics- FootPrints- ProactiveNet
Características2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB8 X 8 GB RAM 2 HD IBM 600GB 1 Windows Server Std 2012
1 SQL Sever Enterprise 2012
BMC Numara FootPrints
Características2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB2 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB
1 Windows Server Std 2012
BMC Remedy Mid Tier MyIT
Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 4 GB RAM 1 HD IBM 600 GB
1 Windows Server Std 2012
BMC ProactiveNet
2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB
1 Windows Server Std 2012
Atrium Descovery DependancyMappin ADDM
Características (Virtual)2 Procesadores1 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB
1 Red Hat Linux 6.x
Gráfico 6. Arquitectura
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Todos los equipos tendrán una conexión directa con un servidor específico Agent
Proxy. Las cuales a través del router se conectan hacia la red.
Hay 5.959Enlaces para escuelas rurales con IP públicae IP dinámica las cuales
deben ser monitoreas durante los 4 años de durabilidad del proyecto, con un
índice de crecimiento
El objetivo es conectar a 5.959 instituciones a una sola red, lo cual se tiene
programado realizar hasta 2017, de igual manera se proyecta tener un margen de
crecimiento para nuevas instituciones que podrían ser beneficiarias de este plan.
Se integrarán todos los componentes y servicios tecnológicos, mediante la
herramienta de monitoreo y control, con el objeto de configurar y verificar el
correcto funcionamiento de las tecnologías.
El sistema instalado para la gestión, monitoreo y control de la infraestructura y
servicios tecnológicos debe presentar la correcta adaptabilidad de tecnología con
el equipamiento preinstalado en las instituciones beneficiarias.
5.1.2 Especificaciones Técnicas
5.1.2.1 Requerimientos de Software
10 Servidores
6 CPU
Router
Pantallas
5.1.2.2 Requerimientos de Software
El Centro de Operaciones de Monitoreo debe contener un conjunto de
soluciones cuyo que permitan controlar más eficientemente los eventos,
impactos, desempeño y recuperar soluciones alternativas en los servicios y
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activos que disponen 5.959 sitios dotados por el MINTEL distribuidos a nivel
nacional.
ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los
errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios
y activos.
Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que
permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos
los requerimientos que provengan de los puntos asociados.
Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la
base instalada para la implementación del ServiceDesk para el
posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios,
Errores conocidos desde un punto centralizado.
Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de
Servicios del NOC del Mintel a las 40.000 Pcs distribuidas a nivel
nacional.
Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar
Software a nivel nacional hacia las 40.000 Pcs distribuidas a nivel
nacional.
Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los
5.959 puntos de conectividad.
CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las
integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI´s y
es base para la definición del catálogo de servicios.
SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOs internos
y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de
atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios.
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Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los
servidores, pc´s y base datos con umbrales dinámicos de la
infraestructura.
Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y
los servicios asociados de los 5.959 puntos de conectividad.
5.1.2.3 TDR
(Anexo 3 y Anexo 4)
5.1.3 Metodologías y procesos
Para la ejecución del proyecto se seguirán de manera estricta los procesos
establecidos por SENPLADES, MEF y MINTEL para la obtención de fondos.
En cuanto a la ejecución de las actividades en primera instancia se sujetará a los
procesos establecidos por el Instituto Nacional de Compras Públicas para la
contratación de los proveedores del servicio.
En cuanto a la fiscalización y monitoreo se ejecutarán de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Dirección de Acceso Universal del Ministerio de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en estricto apego al
contrato a firmar con el proveedor de servicios.
La implementación del proyecto será ejecutada según el siguiente proceso:
ELABORAR PROYECTO Y OBTENER DICTAMEN DE
PRIORIDAD
OBTENER FONDOS
CONTRATAR Centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto
en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las
instituciones beneficiadas.
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Gráfico 7. Procesos
5.2 Viabilidad Financiera Fiscal
5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de
operación y mantenimiento e ingresos.
Por su naturaleza, objetivos y finalidad, el proyecto es de carácter social; en
consecuencia no genera beneficios de tipo monetario, pero sí de orden económico,
por cuanto la implementación del mismos servirá para precautelar la integridad de las
inversiones realizadas por el FODETEL a través del MINTEL, con los Programas de:
“Acceso Universal”, “Dotación de Conectividad para Escuelas Fiscales y Organismos
de Desarrollo Social a Nivel Nacional” y “Programa de Acceso Universal para las
TIC´s”
INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DE
SOFTWARE
FISCALIZACIÓN
SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS
CIERRE DEL PROYECTO
210 DÍAS * FASE
60 DÍAS * FASE
3 AÑOS
4 AÑOS
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Los beneficios que brinda el proyecto a la población son: control de la democratización
del acceso a la información, verificando la permanencia y funcionalidad de las
inversiones para que la ciudadanía, en especial de los sectores rurales y urbano
marginales del país cuenten con un espacio de opinión en el que todos tienen la
oportunidad de participar; para de esta manera, disminuir la brecha digital, y fomentar
el mejoramiento continuo de la calidad en la educación a nivel nacional.
Los recursos requeridos para el financiamiento del proyecto provienen de los aportes
del Ministerio de Finanzas.
5.2.2 Identificación y valoración de la total, costo de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 TOTAL +IVA
INVERSIÓN 1611507,425 2071853,96 2006893,96 1617971,406 7308226,751
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$ - $ - $ - $ - $ -
INGRESO $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ -1.611.507,42 $ -2.071.853,96 $ -2.006.893,96 $ -1.617.971,41 $ -7.308.226,75
Tabla 32. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
5.2.3 Flujo Financiero Fiscal
Como no existe ingreso el flujo financiero fiscal es cero
5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)
En base al flujo financiero e determinó el VAN y TIR del proyecto para los 4 años con
un tasa referencial del 12%:
Indicadores Económicos (Sociales)
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VAN -5.546.083,19
TIR #¡NUM!
El Proyecto No es viable Tabla 13 VAN&TIR.
Flujo de Fondos Neto del Proyecto ""
US$
CONCEPTO AÑOS
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS Y BENEFICIOS
BENEFICIOS VALORADOS - - -
TOTAL BENEFICIOS
INVERSIONES Y COSTOS
- Inversión 0 1.497.593 1.957.939 1.892.979 1.504.057
- Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 113.536,28 113.536,28 113.536,28 113.536,28
TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS - 1.611.129
2.071.475
2.006.515
1.617.593
FLUJO NETO DE CAJA - -1.611.129
-2.071.475
-2.006.515
-1.617.593
Tasa de descuento 12%
Valor Actual Neto Económico (VANE) $ -
5.546.083,2
Tasa Interna Retorno Económica (TIRE)
#¡NUM!
Tabla 14. Cálculo de los Indicadores Financiero.
Con forme a los indicadores financieros obtenidos, el proyecto no presenta rentabilidad financiera dado que no recibirá ningún tipo de ingresos monetarios.
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5.3 Viabilidad Económica
Este análisis se presenta desde el punto de vista económico, por cuanto solo se
genera un beneficio neto económico y no financiero; es decir, no se genera una
rentabilidad sobre el proyecto pues los beneficios son netamente sociales y de
sostenibilidad de los proyectos basados en monitoreo, control, seguimiento y
evaluación del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Sin embargo de aquello, el VAN al ser positivo indica la factibilidad financiera del
proyecto, al igual que el TIR representa la recuperación del capital invertido por el
MINTEL y de la importancia del proyecto, pues el mantenimiento de los bienes y
servicios representan una inversión para el Estado en el tiempo.
El presente proyecto se ha estructurado con la finalidad de precautelar la
integridad de toda la inversión realizada desde el 2010 hasta el 2015 por el
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y para su
implementación efectiva se considera necesario la implementación de un
departamento que se encargue de la gestión, monitoreo y control de los servicios e
infraestructura tecnológica implementada y por implementar durante los años 2010
al 2015 por parte de la Dirección de Acceso Universal del MINTEL.
5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de
operación y mantenimiento, ingreso y beneficios.
La metodología utilizada para el cálculo de las inversiones que se realizarán
durante los años: 2014-2015-2016 y 2017.- se consideró un proyecto de
cuatro fases.
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Para el cálculo del presupuesto del año 2014 se utilizó como referencia la
información económica investigada en oferentes, de manera que se ajuste a
nuestras necesidades.
Para determinar el costo del componente de equipamiento de gestión control y
monitoreo, se aplicó un costo promedio por servidor, tomado en base a
precios del mercado, de igual manera para toda la herramienta de gestión,
control y monitoreo.
Descripción de las Fases del Proyecto:
Fase I
LICENCIAS Cantidad Unitaria
Precio Unitario TOTAL
Licencias
HERRAMIENTAS DE SERVICE DESK PARA GESTIÓN DE: Niveles de Servicios, Gestión de Activos, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, SLAs, Gestión de Cambios, Requerimientos, Gestión del Conocimiento y Ordenes de trabajo
1
$ 159.424,93 $ 159.424,93
Herramienta de Monitoreo para Gestión de Disponibilidades e Infraestructura NOC, Reportería, Gestión de Eventos, Impactos, SLAs de Servicios
1
$ 101.383,40 $ 101.383,40
Licencias de Descubrimiento automático de las plataformas y redes para servidores del NOC
10
$ 2.440,70 $ 24.406,98
Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs
2.000
$ 93,59 $ 187.180,00
Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (300 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio
1
$ 449.741,00 $ 449.741,00
Total Licencias $ 922.136,31
Hardware para NOC 1
$ 150.000,00 $ 150.000,00
Servicios
Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB
1
$ 265.000,00
TOTAL + IVA $ 1.497.592,66
Tabla 15. Fase I Proyecto
57 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
Fase II
LICENCIAS Cantidad Unitaria
Precio Unitario TOTAL
Licencias
Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs
2000 $ 51,58 $ 103.160,00
Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (2000 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio
1 $ 1.395.000,00 $ 1.395.000,00
Total Licencias $ 1.498.160,00
Servicios
Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB
1 $ 250.000,00
TOTAL + IVA $ 1.957.939,20
Tabla 16. Fase II Proyecto
Fase III
LICENCIAS Cantidad Unitaria
Precio Unitario TOTAL
Licencias
Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs
2000 $ 51,58 $ 103.160,00
Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (2.500 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio
1 $ 1.302.000,00 $ 1.302.000,00
Total Licencias $ 1.405.160,00
Hardware para NOC 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00
Servicios
Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB
1 $ 250.000,00
TOTAL $ 1.892.979,20
Tabla 17. Fase III Proyecto
Fase IV
58 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
LICENCIAS Cantidad Unitaria
Precio Unitario TOTAL
Licencias
Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs
1459 $ 51,58 $ 75.255,22
Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (1459 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio
1 $ 1.017.652,50 $ 1.017.652,50
Total Licencias $ 1.092.907,72
Servicios
Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB
1 $ 250.000,00
TOTAL + IVA $ 1.504.056,65
Tabla 18. Fase VI Proyecto
5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y
mantenimiento, y beneficios
Al tratarse de un proyecto de carácter social, cuyo objetivo ha sido ya
mencionado en las páginas precedentesque se realizaran durante los años
2014, 2015, 2016 y 2017, en cada uno de los componentes que lo conforman.
Inversión Total
INVERSIÓN
COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 TOTAL +IVA
Hardware, Software y Conectividad
$ 1.497.592,66
$ 1.957.939,20
$ 1.892.979,20
$ 1.504.056,65
$ 6.852.567,71
Administración y Gestión $
69.612,32 $
69.612,32 $
69.612,32 $
69.612,32 $
278.449,28
Fiscalización $
44.302,44 $
44.302,44 $
44.302,44 $
44.302,44 $
177.209,76
TOTAL + IVA $
1.611.507,42 $
2.071.853,96 $
2.006.893,96 $
1.617.971,41 $
7.308.226,75
Tabla 19. Inversión Total
59 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
Costos de Operación y Mantenimiento.- Se consideró para el cálculo del costo
de operación y mantenimiento la remuneración de funcionarios de la Dirección
(gasto corriente) y se estima un aumento del 5% para cada año, los cuales se
detallan en la tabla 19.
Una vez finalizado el proyecto se ve la necesidad de contar con una empresa que
se dedique a potencializar los infocentros distribuidos a nivel nacional, para
obtener fondos provenientes de la exposición que tienen los mismos.
Estos fondos servirán para la actualización y la renovación de los infocentros,
buscando una economía auto-sustentable.
Se utilizará la exposición de los infocentros para poder presentar servicios de
Marketing Digital, para que las empresas del sector público y privado puedan
acceder a esta infraestructura instalada, y así promocionar productos y servicios
mediante esta base instalada y en operación.
Inversión.- Es un proyecto eminentemente social no se tendrá ingresos.
Beneficios.-Los beneficios que se calculan para este proyecto representan el
ahorro en el servicio de internet.
AÑO Estudiantes acumulados beneficiados
Docentes acumulados
2011 2.980 13.508
2012 3.575 16.885
2013 3.873 27.060
2014 4.171 31.639
2015 4.469 35835
2016 4.767 39.212
2017 5.065 42.589
Tabla 20. Beneficiarios
60 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
BENEFICIARIOS TOTALES
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
COSTO INTERNET
1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87
HORAS USO ESTUDIANTE
60 60 60 60 60 60 60
HORAS USO PROFESOR
96 96 96 96 96 96 96
COSTOS ESTUDIANTES
$ 212.736,30
$ 242.412,12
$ 248.669,07
$ 255.283,56
$ 260.110,35
$ 263.149,44
$ 264.400,83
COSTOS PROFESORES
$ 1.543.153,92
$ 1.831.684,80
$ 2.779.603,20
$ 3.098.090,88
$ 3.336.955,20
$ 3.463.203,84
$ 3.557.033,28
TOTAL COSTOS BENEFICIARIOS
$ 1.755.890,22
$ 2.074.096,92
$ 3.028.272,27
$ 3.353.374,44
$ 3.597.065,55
$ 3.726.353,28
$ 3.821.434,11
Tabla 21 Beneficios del proyecto.
Componente de Equipamiento y Conectividad
Conforme la naturaleza, fines y objetivos del proyecto, el componente de Software,
Hardware y Conectividades el que requiere mayor inversión anual, a él está
destinado el 93% del costo del proyecto. Ver Anexo 5
Componente Fiscalización, en base a la experiencia de años anteriores se toma
un porcentaje del 3% del valor que resulta de sumar el monto total de los
componentes de equipamiento y conectividad, para destinarlo a este ítem. Ver
Anexo 5
Componente de Administración y Gestión, para la determinación de su
presupuesto, también se adoptó el 4% del monto de los componentes de
equipamiento y conectividad. Ver Anexo 5
Costo de Operación y Mantenimiento
61 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
Comprende la conectividad, Personal de Administración y Gestión, Mantenimiento
de Equipamiento del NOC, de instituciones educativos, centros de salud, juntas
parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros
Los Beneficios sujetos al presente acuerdo son:
Servicio No Descripción
ATENCIÓN DE
INDISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA
S1 Disponibilidad Integral
S2 Disponibilidad de Funcionalidades
S3 Presentación de Incidentes
Tabla 22 Servicio.
Entrarán a monitoreo y medición todas aquellas Incidentes (tickets) que hayan
sido generadas.
Disponibilidad Integral
El servicio de “Disponibilidad Integral” hace referencia a la atención de caídas
totales mayores a 5 minutos del servicio, considerándose como total a los
incidentes que no permitan ningún trabajo sobre las herramientas.
Disponibilidad
Integral =
∑ Tiempo de indisponibilidad de tickets con
Caídas Totales del Servicio
------------------------------------------------
Tiempo de Uptime Mensual
Disponibilidad De Funcionalidades
El servicio de “Disponibilidad de Funcionalidades” hace referencia a la atención de
caídas parciales mayores a 5 minutos de la infraestructura o servicio,
62 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
considerándose como parcial a los incidentes que afectan una o varias
funcionalidades en la herramienta, pero no cohíben el funcionamiento total de la
misma
Disponibilidad de
Funcionalidades =
∑ Tiempo de indisponibilidad de tickets con Caídas
Parciales
----------------------------------------------------------
Tiempo de Uptime Mensual
Presentación De Incidentes
El servicio de “Presentación de Incidentes” hace referencia a la atención de caídas
totales o parciales menores a 5 minutos de un servicio e infraestructura.
Beneficios
El principal beneficio de la implementación del proyecto, es tener
monitoreada la presencia y existencia de las inversiones realizadas por el
FODETEL en equipamiento y conectividad, en cada una de las
instituciones educativas y organismos de desarrollo social a nivel nacional;
y aquellas que se realizarán entre los años 2014 al 2017
Genera “avisos anticipados” de problemas potenciales a través de análisis
predictivos.
Filtra los datos recopilados para mostrar sólo los indicadores clave del
servicio.
Gestiona y realiza un seguimiento de los entornos físicos y virtuales de
forma uniforme con una única solución.
63 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
Reduce hasta un 90% el número de eventos generados por los
planteamientos más tradicionales.
Consolida datos y eventos de múltiples proveedores y plataformas.
Automatiza procesos y flujos de trabajo a través de soluciones
tecnológicas de forma inmediata.
Disminuye el tiempo de reparación de los problemas en un 75% como
mínimo.
Reduce las interrupciones del servicio al evitar que se produzcan
problemas desde el principio.
Supera los acuerdos de nivel de servicio al centrarse en lo realmente
importante para el uso de los beneficiarios.
Elimina las barreras de la virtualización gracias a una solución única que
garantiza la consistencia en todos los entornos, tanto físicos como
virtuales.
Reduce los costes al evitar las medidas de "sustitución" y aumenta el valor
de las soluciones de monitorización existentes.
Minimiza los riesgos y aumenta la productividad al eliminar los pasos
manuales asociados a las tareas administrativas críticas.
5.3.3 Flujo Económico
Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario,
debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla el
cobro por la prestación de sus servicios, por lo tanto carece de flujos
financieros; en su reemplazo, cuenta con una evaluación económica de
los beneficios sociales que genera en las áreas rurales de su influencia
que se muestran en la siguiente tabla:
AÑOS VALORES CORRIENTES
64 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
Tabla 23. Flujos Económicos del proyecto
5.3.4 Indicadores Económica (TIR, VAN y otros)
6. Indicadores Económicos
(Sociales)
VAN 2.402.410,57
TIR 89,27%
El Proyecto Es viable
Tabla 24 VAN&TIR.
Flujo de Fondos Neto del Proyecto ""
US$
CONCEPTO AÑOS
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS Y BENEFICIOS
BENEFICIOS VALORADOS 3.597.066
3.726.353
3.821.434
TOTAL BENEFICIOS
INVERSIONES Y COSTOS
Inversión Inicial (USD)
INGRESOS EGRESOS
Flujo Neto (USD)
Ahorro en
(USD)
Ahorro en (USD)
Inversión en el proyecto
(USD) Hardware, Software y
Conectividad
Gestión del Proyecto
(USD) Administración
y Gestión Fiscalización
Flujo cero corresponde a la inversión 7.308.227 0 0 0 0
2014
1.497.593
113.536 -
1.611.129
2015 3.597.066 1.957.939 113.536 1.525.590
2016 3.726.353 1.892.979 113.536 1.719.838
2017 3.821.434 1.504.057 113.536 2.203.841
2018 0
2019 0
2020 0
TOTALES 7.308.227 0 11.144.853 6.852.568 454.145 3.838.140
65 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
- Inversión 0 1.497.593 1.957.939 1.892.979 1.504.057
- Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 113.536,28 113.536,28 113.536,28 113.536,28
TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS -
1.611.129
2.071.475
2.006.515
1.617.593
FLUJO NETO DE CAJA -
-1.611.129
1.525.590
1.719.838
2.203.841
Tasa de descuento 12%
Tasa Interna Retorno Económica (TIRE) 89,27%
Tabla 25 Cálculo de los Indicadores Financiero .
5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos
El presente proyecto se encuentra en categoría 2; es decir, no afecta el ambiente ni
directa o indirectamente, por lo que no requieren un estudio de impacto ambiental.
5.4.2 Sostenibilidad Social
La intervención del MINTEL en el Plan integral, mediante la ejecución de los proyectos
“Acceso Universal” y “Dotación de Conectividad y Equipamiento para Escuelas
Fiscales y Organismos de Desarrollo Social a nivel nacional”, se enfoca en la parte
técnica en cuanto a la conectividad y el equipamiento que requiereel sector educativo,
sin embargo, en este marco, en coordinación con el Ministerio de Educación
segarantizará la sostenibilidad Social de los proyecto asegurando la participación
ciudadana y lademocratización de las tecnologías para lo cual se ha dedicado todo un
componente: Servicios a laComunidad, que trabaja directamente en incorporar a la
comunidad cercana a las escuelas a laalfabetización digital y al uso de las
66 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
herramientas. El mencionado componente incluye la equidad degénero, étnica cultural
e intergeneracional, de tal manera que el acceso a las TIC sea total mente libre de
discriminación.
Como complemento y fortalecimiento de los proyectos que están en ejecución se
diseña el proyecto “Administración,monitoreo y reportes de implementación
tecnológica” con la finalidad de precautelar la integridad de toda la inversión realizada
desde el año 2010 hasta 2015, permitiendo la participación e intercambio de
conocimientos para el desarrollo individual y social.
Las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores
prácticas en la administración de servicios y plataformas tecnológicas con la estrategia
Business Service Management (BSM), lo que constituye un primer paso que permitirá
a nuestros beneficiarios avanzar en el proceso de implementación BSM en un futuro
cercano.
El MINTEL garantizará que el servicio y la disponibilidad serán al 100% para la
ejecución de lasactividades previstas.
Dentro del Proyecto, se ha previsto el financiamiento por parte del MINISTERIO DE
FINANZAS para la gestión, control y monitoreo de los servicios e infraestructura
tecnológica por 4 años (2014 - 2017) hasta el 31 de diciembre de 2017.
La sostenibilidad financiera se basa en la sostenibilidad social, en razón de la
búsqueda de equidad intergeneracional y participación popular; misma que la
incorporación de las TIC´s genera en la población, de ahí que el proyecto
buscagarantizar el uso de los recursos aplicados en la inversión de la tecnología
(equipamiento y conectividad) invertido en el sector social. La sostenibilidad de las
inversiones del Estado también se garantizará con la definición en paralelo de políticas
67 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador
públicas en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y
comunicación.
Gráfico8.Enfoques sobre desarrollo
Como objetivo principal es orientarnos hacia las necesidades de los
Beneficiariohemos realizado trabajos importantes, para mejorar la operación del
usuario final
A través de este proyecto el MINTEL será capaz priorizar que componentes de IT
corregir, afinar, reemplazar, actualizar, monitorear, medir, etcétera en relación con los
objetivos de los proyectos. De esta forma la IT se sincronizará con la gente, los
procesos y con la tecnología, dando y creando valor para el mismo.
Business Service Management ayudará en la reducción de costos de operación, TCO
(Total cost of ownership) haciendo una correcta planeación de los recursos,
incrementará la productividad y competitividad mejorando la satisfacción de
beneficiarios o usuarios finales.
Se busca alinear IT a través de la integración entre las capas de infraestructura,
servicios y gestión de impacto, capaz de entender y predecir:
Cómo los cambios en la tecnología pueden afectar al proyecto.
Como los cambios en el proyecto pueden afectar a la tecnología
Apoyado del conjunto de soluciones, se convertirá en una estrategia fundamental para
que los proyectos ejecutados por el MINTEL maduren para proveer valor a través de
su infraestructura, integrando:
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Personas
Procesos
Productos, representado por la tecnología
Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se
encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a las
necesidades orientando como solución la administración tecnológica.
Grupos de Atención
Prioritaria
Grupos de edad Hombres Mujeres Total
Adolecentes De 10 a 14 años 209.720 193.588 403.308
De 15 a 19 años 180.381 191.538 371.919
Adulto Mayor
De 20 a 24 años 164.191 174.346 338.537
De 25 a 29 años 152.556 161.992 314.548
De 30 a 34 años 135.621 144.009 279.630
De 35 a 39 años 119.284 126.662 245.946
De 40 a 44 años 104.071 110.508 214.579
De 45 a 49 años 95.321 101.216 196.537
De 50 a 54 años 77.530 82.325 159.855
De 55 a 59 años 65.555 69.609 135.164
De 60 a 64 años 50.925 54.074 104.999
TOTAL 1.355.155 1.409.867 2.765.022
6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Componentes /Rubros
Fuentes de Financiamiento (dólares)
Externas Internas
TOTAL Crédito
Cooperación
Crédito
Fiscales Autogestión
A. Comunidad
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COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.
$ 6.852.567,71
$ 6.852.567,71
Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados
$ -
Actividad 3
Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI
$ 6.852.567,71
Actividad 4
Realizar la instalación de los sitios priorizados
$ -
Actividad 5
Monitorear los nuevos sitios instalados
$ -
COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.
$ 278.449,28
$ 278.449,28
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Actividad 1 Contratar Personal para NOC
$ 278.449,28
COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
$ 177.209,76
$ 177.209,76
Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización
$ 177.209,76
Actividad 1
Programar los viajes de fiscalización.
$ -
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
$ -
TOTAL $ 7.308.226,75
$ 7.308.226,75
Tabla 26. Fuente de Financiamiento.
7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA
Para la implementación de este proyecto, el MINTEL tiene previsto la contratación
de empresas públicas o privadas que se haga cargo de la implementación de
infraestructura equipamiento y/o conectividad.
Para la ejecución del proyecto, el MINTEL utilizará el recurso humano de acuerdo
al siguiente detalle:
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Gráfico 9. Estructura Operativa
Líder del Proyecto MINTEL. El Líder del proyecto pertenecerá a la
Dirección de Acceso Universal, quien velará por cumplimiento de todas las
tareas y actividades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.
ACTIVIDADES:
Definición de la Misión y Visión de los procesos.
Definición de diagramas de flujo del proceso de acuerdo a los estándares de calidad de la organización y conforme a las especificaciones de la norma.
Definición de roles y responsabilidades del proceso.
Definición de políticas del proceso
Definición de métricas para la medición del desempeño del proceso.
Definición de interrelaciones entre procesos a nivel de entradas y salidas.
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Detalle del Plan de Implantación según la estrategia global definida en la etapa de Análisis Inicial.
Definición de requerimientos funcionales mínimos por parte de las herramientas tecnológicas para la puesta en marcha de los procesos.
Definición del catálogo de servicios.
Especialista Técnico. Es la persona encargada de la formulación del
proyecto, coordinará las actividades del equipo encargado de las
contrataciones y diseño del proyecto.
ACTIVIDADES:
Elaborar la línea base del proyecto;
Realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto
Elaborar informes de la ejecución del proyecto;
Administrar contratos del proyecto; y,
Las demás que le asigne el Director de Acceso Universal
Analista Técnico y Asistentes en Telecomunicaciones. Se encargará
de la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia,
velará por la aplicación de las mejores prácticas en cuestiones técnicas
bajo su competencia.
Fiscalizadores. El Mintel contratará fiscalizadores para la verificación de
la implementación del proyecto, conforme los términos contractuales de
cada servicio. Son los responsables de la recepción del servicio en sitio
para lo cual es necesario que se trasladen hasta los sitios donde se
instalará el servicio. Los fiscalizadores realizarán el levantamiento de
información sobre el estado del equipamiento y conectividad de los sitios
atendidos.
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Áreas de Apoyo. Es el personal de las direcciones de Planificación,
Administrativo, Financiero, entre otros que se encargarán de ejecutar los
procesos correspondientes dentro de su campo de competencia para
viabilizar la ejecución del presente proyecto.
Con este recurso humano, el MINTEL tendrá a cargo las siguientes actividades:
Velar por el cumplimiento de los términos contractuales con los
proveedores.
Monitorear y evaluar las actividades de la empresa pública o privada
contratada para la implementación del proyecto.
Socializar el proyecto en las zonas beneficiarias.
Contratación de fiscalizadores para la fiscalización de proyecto.
Firma de actas con las entidades educativas.
Seguimiento y evaluación de la gestión del proyecto.
Las instituciones educativas serán los encargados de:
Proveer los espacios físicos donde se implementará el equipamiento,
cumpliendo con las especificaciones dadas por el MINTEL.
Asumir los gastos por los servicios de: energía eléctrica, agua potable y
limpieza.
Coordinar y planificar en conjunto con los capacitadores actividades que
permitan mayor aprovechamiento de las TIC en sus comunidades.
Incentivar a los estudiantes y profesores para la asistencia a los laboratorios
de computación.
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7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución:
Será necesaria la firma de contratos o convenios de financiamiento para la
implementación de proyectos
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de Ejecución
Instituciones Involucradas Directa (D) o
Indirecta (I)
Tipo de
Arreglo
D Contrato
Proveedores de Equipamiento Informático y
Software de Monitoreo (Empresas o
Instituciones Públicas o Privadas)
I Convenio Operadores de Telecomunicaciones Públicos
I Contrato Operadores de Telecomunicaciones Privados
Tabla 27. Arreglos Institucionales.
7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades.
Como se determinó en el numeral 5, el proyecto tiene una única fuente de
financiamiento INTERNA, por lo cual a continuación se presenta el cronograma
valorado por componentes para los años 2014-2015-2016-2017.
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COMPONENTES /RUBROS
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIWENTO 2014
TOTAL+ IVA INTERNAS
FISCALES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. $ 1.497.592,66
Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ 1.048.314,87 $ 449.277,80 $ 1.497.592,66
Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI
Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados
Actividad 5 Monitorear
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los nuevos sitios instalados
COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. $ 69.612,32
Actividad 1 Contratar Personal para NOC $ 69.612,32
COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL $ 44.302,44
Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización $ 44.302,44
Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización.
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
TOTAL $ 1.162.229,63 449277,799 $ 1.611.507,42 Tabla 28. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento
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COMPONENTES /RUBROS
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIWENTO 2014
TOTAL+ IVA
INTERNAS
FISCALES
ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware
como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.
$ 1.957.939,20
Actividad 1
Monitoreo de los sitios actualmente instalados
$ 1.370.557,44
$ 587.381,76
$ 1.957.939,20
Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y
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infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la
administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI
Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados
Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados
COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.
$ 69.612,32
Actividad 1
Contratar Personal para NOC
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 6.961,23
$ 69.612,32
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COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
$ 44.302,44
Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24
$ 4.430,24 $ 44.302,44
Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización.
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
TOTAL $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 1.381.948,92 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 598.773,24 $ 2.071.853,96
Tabla 29. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento
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COMPONENTES /RUBROS
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014-2015
INTERNAS
FISCALES
2014 2015 2016 2017
COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.
$ 1.497.592,66 $ 1.957.939,20 $ 1.892.979,20 $ 1.504.056,65
Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ 1.497.592,66 $ 1.957.939,20 $ 1.892.979,20 $ 1.504.056,65
Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI
Actividad 4 Realizar la instalación de los sitios priorizados
Actividad 5 Monitorear los nuevos sitios instalados
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COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.
$ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32
Actividad 1 Contratar Personal para NOC $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32
COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL
$ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44
Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44
Actividad 1 Programar los viajes de fiscalización.
Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento
TOTAL $ 1.611.507,42 $ 2.071.853,96 $ 2.006.893,96 $ 1.617.971,41
TABLA 30. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento
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7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual
DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL
CODIGO CATEGORI
A CPC
TIPO DE BIEN
DETALLE DEL PRODUCTO
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD (metro,litro,etc
)
COSTO UNITARI
O (Dólares)
ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) Defina el monto a contratar
Año 1
Defina el monto a contratar
Año 2
Defina el monto a contratar
Año 3
Defina el monto a contratar
Año 4
TOTAL NACIONAL IMPORTADO
% USD % USD
Software y Equipos
Software para monitorear los
servicios Servidores,Pantalla
s
14.50
% $
993.622,32 85.50
% $ 5.858.945,39
1497592,665
1957939,2
1892979,2
1504056,646
6.852.567,71
No es Insumo (es Servicio)
100% $
278.449,28 0% $ 0.00
278.449,28
No es Insumo (es Servicio)
100% $
177.209,76 0% $ 0.00
177.209,76
$ 1.449.281,36 $
5.858.945,39
7.308.226,75
Es importante indicar que de los 3 componentes únicamente al software y hardware, se lo puede clasificar como INSUMOS, mientras que los 2 restantes
que son la fiscalización, administración y gestión, son serviciosocasionales, a pesar de ello en el siguiente cuadro se desagrega los 3 componentes en
nacional o extranjero, considerando todos los servicios como un 100% nacional ya que serán contratados con empresas nacionales y por tanto la mano de
obra será nacional.
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8. Estrategia de Seguimiento y Evaluación
8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto
De acuerdo al reglamento del FODETEL y a los contratos de financiamiento para
la implementación de proyectos a ser suscritos con cada una de las Operadoras,
Empresas Públicas y Privadas, la Dirección de Acceso Universal realizará una
gestión, control y monitoreo de los proyectos para su correcta ejecución.
La ejecución de la gestión, control y monitoreo de los proyectos, se lo realizará
por 4 años de acuerdo a las siguientes acciones:
Creación de los términos de referencia del proyecto a ser implementado.
Lanzamiento del proyecto en el portal de compras públicas.
Designación de la empresa contratada para la ejecución del proyecto.
Designación por parte del MINTEL deladmirador del contrato
Inspección del sitio de la instalación de equipamiento e Internet, de
acuerdo a las especificaciones previstas entre las partes.
Ejecución del Proyecto que incluirá Hardware y Software para la gestión,
control y monitoreo de los servicios e Infraestructura tecnológica.
Mantenimiento de equipamiento.
8.2 Evaluación de Resultados e Impactos
La Dirección de Acceso Universal y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, realizará la evaluación de resultados e impactos en
referencia al cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.
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El MINTEL coordinará las acciones necesarias para establecer la metodología e
impacto social que han tenido las nuevas tecnologías de la Información y
comunicación en la comunidad y en el nuevo sistema educativo.
En esta fase se actualizarán los indicadores de resultado en base a sus medios de
verificación, los cuales constan en la Matriz de Marco Lógico.
La evaluación del proyecto es constante ya que existen ejecutores externos del
proyecto más la evaluación de impacto social que el MINTEL la estará realizando
periódicamente.
Tabla 31. Impacto
8.3 Actualización de Línea Base
De acuerdo a los estudios realizados por MINTEL, de cada uno de los componentes del
proyecto para la infraestructura y referentes sociales en relación al área de la educación
sobre el uso de las TIC, es indispensable ejecutar el proyecto con la finalidad de gestionar,
controlar y monitorear el correcto uso y entrega de la información de las TIC en cada uno
de los beneficiarios, incrementando el uso de las TIC en la comunidad, con una calidad de
servicio al 100%.
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9 Anexos (Certificaciones)
9.1 Anexos Anexo 1: Cobertura Geográfica del Proyecto 2010-2013.
Anexo 2: Cobertura Geográfica del Proyecto 2014.
Anexo 3: Términos de Referencias Anexo 4: Arquitectura y Especificaciones Técnicas
9.2 Certificaciones Técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras
Se requiere una solución cuya plataforma sea de última generación que permita la
operatividad del Centro de Monitoreo que pueda soportar diferentes tipos de aplicaciones
y tráfico de información, permitiendo la priorización de tráfico y aplicación de políticas de
Calidad de Servicio.
9.2.1 Capacitación
El proveedor se obliga a brindar la capacitación a los usuarios finales de los equipos
en temas relacionadoscon el uso y mantenimiento preventivo y correctivo.
Esta capacitación deberá ser para un mínimo de seis personas, deberá ser teórica y
práctica cubriendo lo referente al manejo de los equipos instalados para lo cual, se
deberá brindar todas las facilidades requeridas.
La capacitación deberá ser dictada por personal capacitado, calificado y certificado por
el fabricante de los bienes o distribuidores autorizados.
Se deberá entregar como parte de la oferta el temario a seguirse dentro de la
capacitación y un documento con las principales características de operación.
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9.2.2 Acuerdo De Niveles De Servicio.-
El Acuerdo describe los parámetros y características del servicio según son
mutuamente entendidos por las partes interesadas.
En caso de divergencias o controversias prevalecerán las condiciones establecidas en
el contrato suscrito entre las partes.
Este Acuerdo tendrá la misma vigencia que el contrato suscrito con el proveedor del
servicio.
El propósito de este Acuerdo es asegurar que los elementos y compromisos
apropiados estén establecidos, con el fin de proveer soporte y entrega consistente a
los beneficiarios por parte del Proveedor a través del MINTEL.
Los objetivos de este Acuerdo son:
Proveer clara referencia sobre la propiedad, roles y responsabilidades
en la prestación del servicio.
Presentar una descripción clara, concisa y medible de la provisión del
servicio a los Beneficiarios.
Consensuar las percepciones sobre la provisión del servicio esperado
con el soporte y entrega real del servicio.
El Acuerdo deberá ser revisado semestralmente durante el periodo de vigencia del
contrato suscrito entre las partes sin embargo, en caso de ser requeridas revisiones
por alguna de las partes, estas se sujetarán al proceso de gestión de cambios de
documentos establecidos.
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9.2.2.1 Requerimientos de los Beneficiarios
Las responsabilidades y requisitos de los Beneficiarios en respaldo a este Acuerdo
incluyen:
Reportar incidentes a través de la herramienta proporcionada por los
proveedores, donde la informaciónmínima será:
o La Entidad a la que pertenece la institución afectada.
o Descripción clara del incidente.
o Captura de pantalla que muestre el error o texto del mensaje de
error (de ser posible).
9.2.2.2 Requisitos del Proveedor de Servicio
Las responsabilidades y requisitos del Proveedor del Servicio en respaldo a este
Acuerdo incluyen:
Reportar los incidentes a sus proveedores externos (si los hubiere), cuando
sea necesario para la solución de los mismos.
Atender y solucionar todos los incidentes de acuerdo a los niveles de
prioridad y tiempos establecidos.
Notificación apropiada al Beneficiario respecto a todos los mantenimientos y
reporte de las tareas llevadas a cabo.
9.2.2.3 Gestión del Servicio
El soporte efectivo del servicio dentro del alcance es el resultado de
mantener niveles consistentes de servicio. Las siguientes secciones
proporcionan detalles relevantes sobre la disponibilidad, monitoreo,
medición y reporte del servicio y componentes relacionados dentro del
alcance.
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9.2.2.4 Disponibilidad del Servicio
Los parámetros de cobertura específicos para el servicio cubierto en este
Acuerdo son los siguientes:
Tabla 32. Disponibilidad
9.2.2.5 FACTOR DE CALIDAD DE SERVICIO
Definición.- El parámetro Factor de Calidad del Servicio (FCS) es un índice
determinado por el porcentaje de disponibilidad del servicio en un período de
un mes.
Para determinar el Factor de Calidad de Servicio (FCS) por el servicio de se
utilizará como indicador, el porcentaje de disponibilidad (D), referido en el
tema de DISPONIBILIDAD, para lo cual se tiene la siguiente consideración:
9.2.2.6 REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO
El Proveedor del servicio de TI proporcionará al MINTEL los siguientes reportes en
los intervalos indicados.
Disponibilidad para el Beneficiario:
99.60%
Indisponibilidad del servicio:
Imposibilidad de uno o varios usuarios de acceder o usar las funcionalidades de servicio por un tiempo superior a 30 segundos.
Monitoreo de Servicio y componentes del servicio de manera Automática:
8 x 5 x 365 mediante las herramientas provistas por el Proveedor del Servicio, a las cuales el MINTEL podrá acceder de forma remota.
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Nombre del Reporte Intervalo Receptor Responsable
Reporte de incidencias (especificar atendidas de acuerdo al SLA y las que fueron escaladas a proveedores)
Mensual
Subsecretaria Director Administrador
Director / Administrador
Reporte de incidencias por cuenta (ordenada de mayor a menor)
Mensual
Subsecretaria Director Administrador
Director / Administrador
Satisfacción del Beneficiario Gradio de satisfacción registrado por incidentes en una escala de 1-5. siendo 1 completamente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho)
Bimensual
Subsecretaria Director Administrador
Director / Administrador
Tabla 33. Reportes de Nivel de Servicio
9.2.2.7 SOPORTE A LOS BENEFICIARIOS
El Soporte a los beneficiarios será 5X8X365.
El Proveedor implementará un Portal para el registro de incidentes y establecerá un
punto único de contacto que provea información sobre el estado de atención del
incidente, la resolución del mismo (solución temporal o declaratoria de error
conocido) y su cierre. La herramienta proveerá facilidades para notificaciones
automáticas hacia el Beneficiario que incluyan: los cambios de estado de atención
del incidente, si el incidente ha sido escaldo y tiempo promedio de resolución.
9.2.2.7.1 Prioridades de acuerdo a nivel FIFO
Una vez ingresadas las peticiones en el Portal para el registro de incidentes
del Centro de Monitoreo clasificará y dará una prioridad de atención de
acuerdo a los siguientes parámetros:
Prioridad Descripción
Caída total del servicio
Caída parcial del servicio
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Degradación parcial en el funcionamiento del servicio
Falla en el servicio
Tabla 34. FIFO
9.2.2.7.2 Tiempo de atención y resolución de Incidentes
Los incidentes serán atendidos de acuerdo a su prioridad y orden de llegada
(FIFO: Primero en llegar – Primero en ser atendido). En respaldo al servicio
descrito en este Acuerdo, el Proveedor de Servicio atenderá y resolverá los
incidentes en los tiempos acordados Mantenimiento del Servicio.
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