CONTENIDOCONTENIDO
2011 2012 2013 2014 2015 % NACIONAL 591,442,385 799,218,760 755,384,119 663,546,249 1,023,518,914 69REGIONAL 101,880,803 147,836,785 180,493,977 164,680,529 172,618,850 12LOCAL 276,489,223 430,716,307 391,104,344 295,467,341 283,758,580 19TOTAL 969,812,411 1,377,771,852 1,326,982,440 1,123,694,119 1,479,896,344 100
AÑOAÑO PIAPIA
2011 101,880,803
2012 147,836,785
2013 180,493,977
2014 164,680,529
2015 172,618,850
Directiva Nº 002-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual”.
Articulo 2° .- La estimación del gasto público multianual se realizará para tres años consecutivos, es de carácter referencial y se ajustará anualmente.
CRITERIOS PARA ESTIMAR EL GASTO PÚBLICO :CRITERIOS PARA ESTIMAR EL GASTO PÚBLICO :
Artículo 8 °.- Determina que en el primer año de la Programación Multianual en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, no debe superar el monto del Presupuesto Institucional de Apertura vigente de la Entidad.
Tendrán prioridad los Proyectos de Inversión Pública que estén vinculados al cumplimiento de un Programa Presupuestal.En la Programación Multianual se priorizará los proyectos de acuerdo al siguiente orden de prelación:i)Proyectos de inversión en liquidación.ii)Proyectos de inversión en ejecución.iii)Proyectos de inversión con buena Pro.iv)Proyectos de inversión en proceso de Contratación.v)Proyectos de inversión con Expediente Técnico.
PIA 2016: S/. 172,618,850.00
DISTRIBUCIÓN PPTO MONTO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 125,618,850
PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO Y VIABLES 40,000,000
PROCOMPITE 5,000,000
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000,000
TOTAL 172,618,850
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS
20162016 20172017 20182018
SALUDSALUD 147,155,217147,155,217 7,900,0007,900,000 10,000,00010,000,000 10,000,00010,000,000
1CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA
SAN ROMÁN 74,578,233 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI
CARABAYA 72,576,984 2,900,000 5,000,000 5,000,000
EDUCACIONEDUCACION 144,460,512144,460,512 27,300,00027,300,000 00 00
CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 79 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (12%)
YUNGUYO, SANDIA, SAN ROMAN, , S.A. PUTINA, PUNO, MOHO, MELGAR, CHUCUITO
112,031,516 13,300,000
CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 23 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (60%)
SANDIA, MOHO, MELGAR, EL
COLLAO, CHUCUITO, CARABAYA, AZANGARO
32,428,996 14,000,000
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS
20162016 20172017 20182018
TRANSPORTETRANSPORTE 432,663,579432,663,579 61,600,00061,600,000 20,482,14920,482,149
3
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO TRAMO MUÑANI -SAYTOCOCHA , SUB TRAMO III
AZÁNGARO 184,137,788 20,000,000 20,482,149
4
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, TRAMO III: SINA – YANAHUAYA, SUB TRAMO III: PURUMPATA-YANAHUAYA
SANDIA 90,732,076 15,000,000
5
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE
PUNO 98,209,177 13,000,000
6MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
CARABAYA 39,280,227 9,600,000
7
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO
AZANGARO, MELGAR
20,304,311 4,000,000
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS
20162016 20172017 20182018
AGROPECUARIAAGROPECUARIA 73,999,23673,999,236 21,218,85021,218,850 2,186,0002,186,000 00
8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO
SAN ROMAN 45,188,284 12,000,000 0
9
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGION PUNO
JULI, ACORA, ANAPIA, ILAVE,
CHUCUITO, CARACOTO
9,979,617 3,000,000
10MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO
EL COLLAO, YUNGUYO, CHUCUITO, PUNO
9,981,894 4,818,850 2,186,000
11MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO
LAMPA, AZANGARO,
MELGAR, HUANCANE, S.A.PUTINA, SAN ROMAN,
MOHO
8,849,441 1,400,000
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO LOCALIZACIONLOCALIZACION COSTO (S/.)COSTO (S/.) AÑOSAÑOS20162016 20172017 20182018
PESCAPESCA 6,473,4576,473,457 3,000,0003,000,000 00 00
12
INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO
AZÁNGARO, CARABAYA,
CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA,
MELGAR, SAN ROMAN, SANDIA, PUNO, YUNGUYO
6,473,457 3,000,000
AMBIENTEAMBIENTE 9,982,7449,982,744 2,300,0002,300,000 2,300,0002,300,000 906,000906,000
13
INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO EN LA REGION PUNO
CHUCUITO, MOHO, EL COLLAO, PUNO,
HUANCANE, MOHO, YUNGUYO, SAN
ROMAN
9,982,744 2,300,000 2,300,000 906,000
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS
20162016 20172017 20182018
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDADORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 5,195,7655,195,765 1,300,0001,300,000 00 00
14
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO
AZÁNGARO, CARABAYA, CHUCUITO,
EL COLLAO, MELGAR, SANDIA,
PUNO
5,195,765 1,300,000
CULTURA Y DEPORTECULTURA Y DEPORTE 13,799,01713,799,017 1,000,0001,000,000 00 00
15AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
EL COLLAO 13,799,017 1,000,000
NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOS
20162016 20172017 20182018 INDUSTRIAINDUSTRIA 5,000,0005,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
PROCOMPITE (*) 5,000,000 10,000,000 10,000,000
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIACONTINGENCIA 00 2,000,0002,000,000 2,000,0002,000,000 2,000,0002,000,000
ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000,000 2,000,000 2,000,000
TOTAL 833,729,527 132,618,850 46,968,149 22,906,000
GRACIAS…
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