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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
PROYECTO “PLAN DE
COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE –
COCIDO REFRIGERADO”
INTEGRANTES:
FIORELA VIERA OLIVA
VILMA CHURACAPIA BONIFACIO
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE –
COCIDO REFRIGERADO”
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
I. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO”
Tiempo de ejecución:
Diez años (2013-2023)
Está dirigido a la población de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.
El proyecto será ejecutado con capital propio (100%)
De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto es viable.
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO REFRIGERADO”
2.2- Naturaleza:
Comprende la producción y comercialización de Choclo pre-cocido
REFRIGERADO, Maíz fresco será traído de hasta Tacna y es aquí donde se
realizara la labor de pre-cocido y refrigeración para su exportación, el proyecto
está enfocado al Mercado Internacional (Chile).
2.3.- Ubicación:
El área donde se desarrollará el Proyecto está ubicada en el
Departamento de Tacna. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se
establecerá en el distrito Gregorio Albarracín.
2.4.- Unidad Ejecutora
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alfonso manchego
medina, y Estudiantes del curso de Proyectos del quinto ciclo de la
carrera de comercio exterior del instituto “francisco Antonio de Zela”
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del quinto ciclo carrera
de comercio exterior del instituto “francisco Antonio de Zela”:
Hidalgo Rojas, Carlos
Fiorela Viera Oliva
Vilma Churacapia Bonifacio
2.5.- Concepción del Problema:
ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA)
OPORTUNIDADES:
Productos de primera calidad Obtención de materia prima de
primera calidad Demanda del mercado
extranjero(Chile)
AMENAZA
Riesgos climáticos Agudización de la escasez del recurso
hídrico Reacción de la competencia
FORTALEZA:
Favorables condiciones para el desarrollo del cultivo
Cuenta con Hras dedicadas a la producción de choclo
Posee capacidad de almacenamiento
DEBILIDAD
Organización administrativa en proceso, no cuenta con área de marketing
Carencia de estrategias de marketing Conocimiento técnico del proceso
medioPOTENCIABILIDAD
P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para producción agrícola en
diferentes estaciones.
P2= F2O2=Estructura vial para comercialización de productos agrícolas y
otros.
P3= F3O3=Asistencia de agua para la producción y otros.
PROBLEMAS/NECESIDADES
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2.6.- Objetivos del Proyecto:
Desarrollar un producto altamente competitivo para el mercado
chileno.
Determinar la demanda potencial del producto y establecer adecuadas
estrategias para comercializar el producto en santigo-chile
Realizar un análisis de los oferentes de choclo precocido congelado con
los que competirá la empresa.
Determinar el precio adecuado para el producto.
Establecer los canales de comercialización idóneos para suministrar el
producto hasta el consumidor final.
Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz
en Ancash
Generar empleo en Tacna y Ancash: agricultores
III. ESTUDIO DE MERCADO
III.1. Descripción del Producto
III.1.1. MATERIA PRIMA: El Maíz
Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.
Consiste de granos suaves que son fácilmente molidos/o cocinados
para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales, etc. Ocupa
aproximadamente el 12% de la producción global.
Nombre Común:
Maiz
Nombre científico:
Zea Mays L.
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Familia: Gramínea
Origen : México, Centro América, Perú, Ecuador y Bolivia
Variedad:Blanco Urubamba
Condiciones Ecológicas:
Clima: Cálido o Templado.
Temperatura optima / promedio:
15 - 25 ºC
Requerimiento de Suelo:
Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8
Período Vegetativo:
140 - 150 días
Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Maíz amiláceo 9,5 13,7 19,5 25,8 18,9 6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0
Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )
Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *
Producto/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Maíz amiláceo 2,0 4,9 9,9 13,2 19,9 31,6 12,2 4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
III.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:
Que de acuerdo con la información proporcionada por el mercado, el producto
denominado comercialmente “MAIZ AMILACEO CHOCLO” tiene varias
presentaciones:
Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de 18 bolsas x 2
unidades
Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30 bolsas x
16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.
Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.
Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las cajas son de
cartón corrugado. Se describe la mercancía como mazorca de maíz amiláceo
fresco, estado lechoso sin brácteas (panca). Es utilizado como alimento de uso
humano.
El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y desinfección, con
una concentración de cloro de 20 – 25 ppm. Luego se efectúa una pre cocción
con agua a temperatura entre 85 – 95oC por un tiempo de 20 – 30 minutos si se
trata del choclo en mazorcas ó 4 – 6 minutos si se trata de choclo en granos.
Posteriormente se enfría con agua a temperatura entre 8 - 15oC con una
concentración de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La refrigeración se lleva a
cabo a una temperatura de 5-8°C .
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 3: Descripción del producto Final
Descripción del
Producto
Composición Química Uso
Mazorca de maíz, en
trozos , con granos,
precocido, de color
blanco, sin panca
(brácteas), presentado en
bolsas de plástico
conteniendo 500gr y
1000gr con liquido de
gobierno(agua), sellado y
con el logotipo de la
marca.
Maíz amiláceo
precocido con agua
(temperatura entre 85
– 95oC por un tiempo
de 20 – 30 minutos).
Nombre: Zea maysvar.
Blanco Urubamba
Alimentación
humana
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:
COMPONENTES DEL
MAÍZ GRANO FRESCO
(CHOCLO)
CANTIDAD
Energía (kcal) 115
Energía (kJ) 482
Agua (g) 67.3
Proteínas (g) 3.3
Grasa Total (g) 0.8
Carbohidratos totales (g) 27.8
Carbohidratos disponibles (g) 25.1
Fibra Cruda (g) 1.5
Fibra dietaria (g) 2.7
Cenizas (g) 0.8
Calcio (mg) 8
Fosforo (mg) 113
Zinc (mg) 0.45
Hierro (mg) 0.8
Tiamina (mg) 0.14
Riboflavina (mg) 0.07
Niacina (mg) 1.44
Vitamina C (mg) 4.8
FUENTE: centro nacional de
alimentación y nutrición-
instituto nacional de salud
(http://www.ins.gob.pe/insvir
tual/images/otrpubs/pdf/tabl
a%20de%20alimentos.pdf)
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
DEMANDA
III.1.3. Demanda Pasada
Cuadro 5: producción de choclo 2007-2012
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2007 109379 14219272008 110910 14418342009 112463 14620202010 114038 14824882011 115634 15032432012 117253 1524288
Fuente : MINAG
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
III.1.4. Demanda Presente:
Cuadro 6: producción del choclo actual
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2013 118894 1545628Fuente MINAG
III.2. Variables que afectan a la demanda
III.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus complementos.
Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 – 2010 (Nuevos Soles/Kg)
CULTIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maíz amiláceo
1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93
Fuente: INEI
III.2.2. Ingresos (nacional, per cápita, etc.)
CONSUMO PERCAPITA SEGÚN MINAG 13/hab. Al año
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
III.3. Demanda Futura:
Por el método de proyección lineal:
Cuadro 8: Proyección de demanda 2014-2023
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2014 120559 15672672015 122247 15892092016 123958 16114582017 125694 16340182018 127453 16568942019 129238 16800912020 131047 17036122021 132882 17274632022 134742 17516472023 136628 1776170
III.3.1. Cálculo de la Demanda Esperada
Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023
AÑO DEMANDA OBJETIVA
2013 372082014 369132015 366012016 362692017 359192018 355492019 351592020 347492021 343182022 338652023 33389
Fuente: MINAG
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
4. ANALISIS DE LA OFERTA
4.1. Oferta pasada, presente y futura
Cuadro 10: Oferta pasada
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
2007 1228800 1093792008 1249690 1109102009 1270934 1124632010 1292540 1140382011 1314513 115634
2012 1336860 117253Fuente MINAG
Cuadro 11: Oferta presente
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
2013 3398967 1359587Fuente MINAG
Cuadro 12: Oferta Futura
AÑO CANTIDAD PRODUCIDA (KG)
OFERTA (TN)
2014 3456749 13827002015 3515514 14062062016 3575278 14301112017 3636057 14544232018 3697870 14791482019 3760734 15042942020 3824667 15298672021 3889686 15558742022 3955811 15823242023 4023060 1609224
4.2. Variables:
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
4.2.1. Producción Regional (Ancash)
Cuadro 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011 (TM)
CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz amiláceo
13745 11113 14147 11208 13561 13016 11123 11977 8826
Maíz cholo
81741 78318 56044 53112 51193 53054 56315 57686 -
Fuente: INEI
Fig. 1: Producción Agrícola en el Departamento de Ancash
6. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002–2011 (ha)
CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz amiláceo
1797 7661 12578 6639 9204 12086 10444 13048 12596 9643
Maíz choclo
- 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -
Fuente: INEI
Fig. 2: Superficie sembrada por año de maíz en el departamento de Ancash de 2002-2011(Ha)
Cuadro 15: SUPERFICIE COSECHADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 – 2011 (ha)
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
CULTIVO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz amiláceo
4951 7661 9189 10538 8771 10384 10398 10527 15813 4856
Maíz choclo
- 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -
Fuente: INEI
Fig.3: Superficie Cosechada
Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha
CULTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Maíz amiláceo
5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189
Fuente: INEI
Fig.4: Rendimiento Promedio del Maíz
Análisis del mercado
Un punto importante a trabajar es la conservación del sabor del choclo que vamos a exportar Según las estadísticas de importación de choclo pre-cocido en Chile el porcentaje es altísimo de personas que ya consumen y también de las que les gustaría consumir porque creen que tendrá una buena conservación del sabor.
Visión global del sector
Tacna no es productora de choclo en grandes cantidades es por eso que trabajaremos con la producción de choclo de ANCASH siendo un producto con con mucho potencial en su industrialización; la calidad el choclo de ANCASH se ve sustentada en las excelentes condiciones ecológicas. El consumo de choclo se realiza de forma no elaborada; El producto choclo pre-cocido congelado” surge entonces como alternativa para un mejor aprovechamiento del fruto y con alternativa para comercialización y exportación.
IV. ESTUDIO TECNICO
IV.1. Proceso y Tecnología
IV.1.1. Descripción general del proceso productivo
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción de la M.P: La materia prima es recepcionado en jabas de 50 kg, en óptimas condiciones.
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Almacena: La materia prima es almacenada en cámara de frio a una temperatura de 8-10 °C , para evitar su deterioro.
Selección y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extrañas, materia prima deteriorada, etc.En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo.
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre cocción.
Pre cocción: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 ° C.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente.
Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con líquido de gobierno (agua), 1Kilo y ½ Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.
REFRIGERADO: después de sellado para la cámara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.
Fig.6: Balance de Materia del Proceso
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO Y ENFRIADO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
EMPAQUETADO Y SELLADO
REFRIGERADO
372 kg
372kg
320 kg
372 kg
10kg
310 kg
10 %
341 kg
2 %
334 kg
677kg
14gr. Peso del envase por kg de producto.
RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO Y ENFRIADO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
EMPAQUETADO Y SELLADO
REFRIGERADO
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
fig.7: Lay out
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IV.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios
CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS
CANTIDAD EQUIPO CAPACIDAD Tiempo de uso total x día
4 Marmita 80 kg x marmita horas
15 Cortadora 7 kg x hora horas
2 Selladora 1800 bolsas x hr horas
4 Balanzas 6 kg horas
2 Balanzas 250 kg horas
2 equipos cargadores 200 kg horas
Fuente: Elaboración estudiantes ujam
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IV.1.3. Determinación de la mano de obra: por cada 48 kilos
Cuadro 16: Determinación del Tiempo de proceso
V. TS
Min
TS
min
TS
min
TS
Min
TS
min
TS
min
1. recepción a la sala de proceso
10
2. al pesado -- 2. pesado 5
3.al despancado
5 3. despancado
50
4.a la selección
5 4.selección 10
5. troceado 7
6 pre cocción.
5 6. pre cocción
40
7. .escurrido
30 7 30
8 15 8. enfriado 45
9. empacado
350 9. sellado 120
10. REFRIGERADO
150
Fuente: Elaboración estudiantes ujam
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.1.1. Programa de producción:
Cuadro 17: Programa De Producción 2013-2023
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DISPONIBILIDAD DE M.P
37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389
INSUMOS
SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835
PRODUCTO FINAL(KG) 33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD)
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD)
16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988
Fuente: elaboración estudiantes ujam
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.2. Tamaño
CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTAAl final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta.El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto.Los requerimientos de cada caso es el siguiente:
AITEMS Unidad
Producción Pieza/Año 37,208.00Consumo de combustible gal/hora-Máquina 30.00Costo de combustible s/./gal 8.00Nº de operadores por turno 7.00Costo por operador s/./mes 720.00Costo de material(Kg) s//kg 1.05Material requerido por pieza kg/pieza 1.20H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03Tipo de cambio s/. 2.77Costo fijo de tecnología $ 35,000.00
Demanda año 2013 (pieza/año) 1,703,612.10Tsa de crecimiento anual 1.3%Margen de ganancia sobre costo variable unitario 30%Trabajo un turno (horas) 8Trabajo por mes (días) 25
CFCANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34 p-v
Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA ACombustible s/. 7.20Mano de obra s/. 4.10Materia prima s/. 1.05
s/. Por Pieza 12.35
Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06
DIMENSIONES DE LAS AREAS
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 18-. Dimensiones de las áreas
Áreas Dimensiones ( )
1. Área de proceso productivo 40
2. Área de control de calidad 4
3. Área de productos terminados 12
4. Área de oficinas administrativas 12
5. Área de SS-HH y vestuarios 12
6. Área de recepción de M.P. y de insumos 16
7. Área de parqueo 20
Total 116
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION
Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo
TIEMPO EN SEMANASACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 51 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLANEACIONDesarrolloIntegración ConceptualConstitución De La EmpresaTramite De Financiamiento(No Hay)
IMPLEMENTACIONAcondicionamiento De TerrenoObras FísicasRecepción E Instalación De EquiposInstalación De Mobiliario
Pruebas , capacitaciónPuesta en marcha y normalizacion
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.3. Localización
Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes:
V.3.1. Macro localización
La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de Gregorio Albarracín lanchipa, de la provincia de Tacna y departamento de Tacna.
V.3.2. Micro localización
Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes:
Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor fundamental para la localización de una planta industrial.
La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por los productores del callejón de Huaylas.-ancash
Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía eléctrica en el distrito contamos con una planta ya funcionando
Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Gregorio Albarracín nuestra sede productiva cuanta ya con mano de obra no hay ningún problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podría darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas.
Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habría ningún inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria.
Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercialización de producto terminado. Para traer la materia prima desde ancash contamos con transporte ya contratado.
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Nº FACTORES DE LOCALIZACION PESO ASIGNAD
OFACTORES OBJETIVOS
1 Cercanía al mercado de consumo (chile) 0.050
2 Disponibilidad de materia prima 0.060
3 Numero de empresa en competencia 0.060
4 Disponibilidad de insumos 0.200
5 Costo de transporte de materia prima 0.150
6 Costo de transporte de productos terminados 0.050
7 Disponibilidad de mano de obra 0.150
8 Disponibilidad de servicios basicos 0.150
FACTORES SUBJETIVOS
9 Actitud de la población de la localización 0.040
10 Cercanía al mercado de consumo potencial 0.40
11 Disponibilidad de terreno e infraestructura 0.025
12 Factores climatologicos 0.025
SUMATORIA TOTAL 1
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
El área de la localización de la planta está ubicada en el distrito Gregorio Albarracín este no se encuentra en una zona protegida.
Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental
Impacto negativo Medidas de mitigación Legislación
Durante la fase de ejecución
Accidentes laborales durante la construcción
Molestias en la salud pública, por producción de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
Suministrara vehículos cerrados para la recolección.
R.M. 042-87
Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.
Inspección permanente durante la ejecución de las obras.
Exigir cumplimiento de las normas de seguridad.
Código Civil
Durante la fase de operación
Peligro de corte durante la operación
Capitación al persona sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algún accidente del personal.
BMP, HS
Mala calidad del agua para el proceso de producción
Tener un registro de control de calidad de agua que se está utilizando en el proceso
D.L.171505
Mala limpieza y desinfección de los materiales y equipos
Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo
Normas de H y S
Alteración del equilibrio hidrobiológico
En áreas de déficit de agua se recomienda reutilizar
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VII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL:
Funciones:
• Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a alcanzar.
• Fijar las estrategias para un buen servicio así como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa
• Controla la ejecución de diversos programas de la empresa, asegurándose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados
• Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organización adecuada.
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JEFE DE PLANTA
Funciones:
• Es el responsable de la producción diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta.
• Coordinar con la gerencia general la cantidad de producción y la cálida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Funciones:
• Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, él nos dará un producto final de alta calidad
PERSONAL OBRERO
Funciones:
• Encargado directo de la producción
VIII. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS
VIII.1. CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:
A. Datos:
Producción Producción total 37,208 Kilogramos anualesPeso promedio del productos 1 Kg. Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGVMerma promedio 10% de la producción bruta
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Depreciaciones TasasEquipo de cómputo 20%Vehículos 20%Edificios 3%Muebles y enseres 10%Otros activos 10%
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B. Cálculo de la Depreciación
Cálculo de la depreciación
Bienes Valor Inicial TasaDepreciación Anual
A. Equipo de cómputo 1,200.00 20% 240.00B. construcción de infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00
0 0.00 20% 0.00D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00
Depresión en el horizonte proyectoDepreciación Anual
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AcumuladoA. Equipo de cómputo 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00
A. construccion de B. infraestructura 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,500.00
D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 2,466.00E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00F. TOTAL 1,837.60 1,838.60 1,839.60 1,840.60 1,841.60 1,602.60 1,603.60 1,604.60 1,605.60 1,606.60 17,221.00
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Valor en LibrosAños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Equipo de cómputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00
C. Costos por IGV
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788C. Crédito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
D. Cálculo de Estados y Pérdidas:
Estado de Ganancias y Pérdidas
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ventas netas 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216
B. Costos de ventas 41,602 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208
C. Salarios 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
E. Depreciación 1,838 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 1,606 1,607
H. Cargas Financieras 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
L. Utilidad neta 10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 25,641Total Costos sin IGV 0 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509 70,078 69,625
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VIII.1. EGRESOS PROYECTADOS
VIII.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sin IGV A. Materia Prima e Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558Sorbato de potasio 195 194 192 190 189 187 185 182 180 178Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000jefe de control de calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VIII.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS
PersonalSalario Mensual
Salario Básico
Remuneración Computable. Total
Obrero 5,040 20,160 20,160 20,160Jefe de planta 1,200 4,800 4,800 4,800Gerente general 1,500 6,000 6,000 6,000Jefe de control de calidad 1,200 4,800 4,800 4,800
VIII.2. LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
VIII.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLES Terreno 20000construcción 35000
instalaciones eléctricas 3000
Maquinarias e instrumentos 24365
Equipos de cómputo u oficina 1200
Muebles y enseres diversos 3000
TOTAL 86565
ACTIVOS INTANGIBLESCostos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000Capacitación y/o entrenamiento del personal 900Constitución formal de la empresa 900Costos de investigación y organización(asesoría técnica, jurídica, etc.) 1200montaje de equipos 800
total 4800
CAPITAL DE TRABAJO Materia prima (anual) 41601Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760
Total 77361
OTROS COSTOS
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Materiales, repuestos. Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55
Total 6050.55
INVERSION TOTAL 174776.5
VIII.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Financiamiento Capital propio 1/ 115,000 SolesPréstamo 0 soles
VIII.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Rubros Montos S/.Producción de choclo pre cocido 37,208.0Merma en la Producción 3,802.7Producción neta de choclo precocido 33,405.3Producción neta en Kg. 33,405.3Precio promedio sin IGV 3.0Total ingresos sin IGV 100,216.0Precio promedio con IGV 3.5Total de ingresos con IGV 116,918.7IGV por ingresos 16,702.7
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IX. EVALUACION FINANCIERA
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LIQUID.A. Ingresos ventas 116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698B. Costos Inversión 114,961 1149C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877 D. Costo de Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680 E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962L. Flujo de Caja Económico
-114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957
N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0Principal 84,319 Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
O. Flujo de Caja Financiero
-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957114,9
61
Factor de actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
0.350
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
-114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610
40,293
-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,61040,29
3
TASA 10%VANE -14,473 TIRE 8%VANF -10,774 TIRF 8%
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusión
El proyecto no es factible debido a que el VAN salió negativo, la inversión es mayor que los ingresos.
El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.
9.2. Recomendaciones
Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.
La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.
BIBLIOGRAFIA
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“PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES-UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO”
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