CASO PRÁCTICO2
Johanna Paola Casal CastellContadora Pública
OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SALUD
DEFINICIONES: Accesibilidad: Acción preventiva: Acción Correctiva: Alcance de la Auditoría: Auditado: Auditoría: Competencia: Continuidad: Criterios de Auditoría: Eficacia: Eficiencia:
Efectividad: Equipo Auditor: Estándares Mínimos de Calidad: Evidencia de la Auditoría: Lista de Verificación: Oportunidad: Pertinencia: Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC): Plan de Auditoría: Seguridad del paciente: SOGCS: Verificación:
PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD
1. OBJETIVO: Determinar los parámetros para asegurar la realización de Auditorías de Calidad en Salud, buscando evaluar la calidad en la atención en el marco de los atributos de la accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad; identificando los riesgos para la disminución de incidentes y eventos adversos en los pacientes durante la atención de los servicios de salud.
2. ALCANCE: El programa de Auditoria de Calidad en Salud aplica para todos los procesos, procedimientos y estándares mínimos para el buen funcionamiento de los servicios de salud de los Establecimientos de Sanidad Militar.
3. CONTROL: Con el fin de monitorear la conformidad, implementación y mejora del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, se realizara un ciclo de Auditoria al año, en forma integral y lideradas por el Coordinador de Garantía de Calidad en Salud de la Dirección de Sanidad Fuerza Aérea. Garantía de Calidad en Salud seleccionara los equipos auditores con la aprobación de la subdirección científica y Control Interno. Los auditores seleccionados deberán tener las competencias requeridas para lo cual deberán ser escogidos acorde con el “Perfil Auditor de Calidad en Salud”El Auditor líder es el responsable de la elaboración, coordinación y ejecución del Programa de Auditoría Control Interno es responsable de ejercer el control del cumplimiento del PAMEC del SOGCS y del seguimiento al avance de los planes de mejoramiento
• 5. ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA: 5.1 Programar las Auditorias de Calidad en Salud: Para la Programación de las Auditorías de Calidad en Salud se debe tener en cuenta:
El Programa de Auditoria obedece a un diagnóstico de los estándares de calidad realizado con antelación mediante autoevaluaciones de las condiciones, técnico científicas…
Cada año se deben realizar intervalos planificados de auditorías para completar un ciclo completo, con la especificidad de los Establecimientos de Sanidad Militar, de los cuales se desprende cada plan, con sus objetivos específicos, alcance, fecha exacta, cronograma de actividades y justificación de la auditoría.
A nivel de los ESM, el deber ser es que cada Unidad Centralizadora incluya dentro del programa de visitas de verificación a los Satélites adscritos para identificar las necesidades y realizar seguimiento de los procesos de cada servicio de salud como de los procedimientos administrativos que permanentemente comunican al ESM adscrito con la Unidad Centralizadora
5.2 SELECCIÓN DE LOS AUDITORES DE CALIDAD:
• Garantía de Calidad en Salud de la Dirección General de Sanidad Militar y de la Dirección de Sanidad Fuerza aerea, tendrán un listado de Auditores en Salud con experiencia y estudios en Calidad en Salud.
• A nivel de las Unidades Centralizadoras, el deber ser es contar con un equipo de alto rendimiento (conformado por un integrante de cada comité de obligatorio cumplimiento y el subdirector científico); para realizar las auditorías internas de calidad a nivel de la misma Unidad.
• PLANEAR LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD EN SALUD: PLANEAR LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD EN SALUD: Con base al Programa de Auditoria para el Mejoramiento, el Auditor líder
realiza los planes de auditorías específicas para cada Establecimiento de Sanidad Militar teniendo en cuenta:
El proceso a auditar y el responsable Número de la Auditoría Fecha de la Elaboración Objetivos de la Auditoría Alcance de la Auditoría Criterios de la Auditoría (Documentos de referencia, normatividad vigente
aplicable) Nombre del Auditor Líder Nombres de los integrantes del Equipo Auditor Agenda de la Auditoría ( Fecha, Lugar , Hora, Cronograma de actividades,
responsables del proceso) Recursos de la Auditoría
• Una vez aprobado el Programa de Auditoría con los planes de auditoria específicos, por el Director de Sanidad FAC, y a nivel de la Unidad Centralizadora por el Director del ESM o Subdirector Científico; se envía copia a todos los integrantes del equipo auditor y copia del plan específico de auditoria al Director del ESM especifico (Satélites adscritos) CON OCHO CON OCHO (5) DÍAS DE ANTELACIÓN. (5) DÍAS DE ANTELACIÓN.
• Se prepara la auditoría con la solicitud de apoyo para el transporte de los auditores y la logística requerida para el cumplimiento del programa de acuerdo a unos horarios específicos.
• 5.3 DESARROLLAR LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN SALUD: 5.3 DESARROLLAR LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN SALUD:
Se llevara a cabo las siguientes actividades para el desarrollo de la Auditoría de Calidad en Salud así:
a). Realizar la Reunión de Apertura: La reunión de apertura tiene como propósito: Confirmar el Plan de Auditoría de Calidad en Salud Informar cómo se llevaran a cabo las actividades de la
auditoría Establecer los canales de comunicación Especificar las metodologías Permitir a los auditados realizar preguntas respecto a la
auditoría que va a realizarse Aclarar dudas e inquietudes de los auditados
B). TENER COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA:
Comunicación permanente entre los integrantes del Equipo Auditor para la retroalimentación oportuna de la información y asignación de nuevas tareas. Comunicación efectiva con los auditados, en especial con las evidencias que representan un riesgo inmediato y significativo
c). RECOPILAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN:
Durante la auditoría de recopilan las evidencias y los soportes respectivos cruzándolos con los criterios de los estándares de calidad para la generación de observaciones y/o hallazgos
• 5.4 REUNIÓN DE CIERRE: La reunión de cierre es la última actividad de
la agenda del Plan de Auditoría, en la cual se dan a conocer las observaciones y/o hallazgos encontrados y que quedaran específicamente descritos en el Informe de Auditoría de Calidad en Salud.
• 5.5 PREPARAR Y ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD:
El informe de la auditoría debe ser claro, específico y completo, haciendo referencia a lo siguiente:
• Información General: Macroproceso, proceso, responsables de los procesos y procedimientos auditados, equipo auditor, objetivos y alcance.
• Estándares de Calidad y Criterios de la Auditoría. Resultados de la Auditoría • Firmas e Identificación del equipo Auditor y Auditor
Líder.
5.8 DISTRIBUIR EL INFORME Y SOLICITAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO
El Informe va adjunto al oficio en el cual se relaciona al Director del Establecimiento de Sanidad Militar y debe realizarse y enviarse dentro de los 15 días pasados de la ejecución del Plan de Auditoría
En el oficio en el cual se relaciona el Informe de Auditoría de Calidad en Salud, se debe solicitar el plan de mejoramiento y enviar soportes a la DISAN FAC del cumplimiento del PAMEC interno en la Unidad Centralizadora y en los ESM Satélites adscritos.
EJEMPLO 2EJEMPLO 2
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