OBJETIVO
ALCANCE DEL PROCESO
GESTOR O LIDER DEL PROCESO
RECTOR
ENTRADAS
Proveedor (es)
Interno Externo
Entes Reguladores
Planeación Estratégica Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT) Consejo Superior Universitario Rectoria
Planeación EstratégicaComité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)Consejo Superior Universitario Rectoria
Ministerio de las TICMinisterio de EducaciónComisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)
Coordinación general de Autoevaluación y Acreditación
Consejo Nacional deAcreditación (CNA)
Comunidad universitaria
Usuario final
Usuarios externos
Rectoría Fundación Eclipse
Usuario final
Usuario final Usuarios externos
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Comunidad Universitaria Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)
Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)
Comunidad Universitaria Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Usuario final
Auditorías Externas, Comunidad en general
Contraloria Distrital
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Oficina Asesora de Control Interno, Comunidad Universitaria, Gestión Contractual, Todos los precesos,
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Oficina de Control InternoDepedencia xxx
Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control InternoDepedencia xxx
RECURSOS
Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones
Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública
NORMOGARAMA
JERARQUÍA DE LA NORMA NÚMERO/FECHA
Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.
- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.
Sistemas de información especiales, (si aplica).
INTERACCIÓN DEL PROCESO
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Control Interno Gestión Contractual Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad
ELABORO:
FECHA :Escriba aquí el acto administrativo
MANUAL DE OPERACIONES
Caracterización del Proceso: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES
Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.
El proceso inicia con la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados
GESTOR O LIDER DEL PROCESO
RECTOR
ENTRADAS
Insumo (s)
Política Nacional, Distrital e Institucional referente a TIC
Estándares Nacionales e Internacionales aplicables
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Plan Trienal Proyecto Universatario (PUI) Plan Maestro Informatica y Telecomunicaciones.
Lineamientos AcreditaciónDocumento de Acreditación InstitucionalDocumento de Acreditación por Programa
Solicitudes del Usuario Final
Método OPENUP/OAS
Solicitudes del Usuario Final
Fichas Técnicas
Solicitud de Compra o Desarrollo
Sugerencias, quejas y reclamos de Aplicativos y Sistemas de Información
Tendencias acerca de Avances TecnológicosPolíticas de OperaciónPolíticas de TIC´s Institucional
Necesidades de la comunidad universitaria en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de Información
Políticas de Operación Proyectos Implementados Ficha del Proyecto
Políticas de Operación Proyectos Implementados
Políticas de Operación Proyectos Implementados
Aplicativos Sistemas de Información
Perfil de Usuarios
Solicitud de Información
Soluciones Informáticas de Software, Soluciones de Conectividad, Afinamiento de las plataformas computacionales, Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión de la ejecución del contrato, Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad informáticos, Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos, Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI, Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios. Informes de Auditorias Internas y Externas Informes de Incidentes Plan Maestro Informatica y Telecomunicaciones.
Hojas de vida Equipos Informes de Auditorías Internas y Externas Informe de Servicio al Ciudadano Reporte de Fallos Formato Criterios de Evaluación de Calidad de productos de software Resultados de pruebas de funcionamiento y funcionalidad
* Información y datos de la gestión del proceso*Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica)*Autoevaluación del control*Autoevaluación de la gestión*Planes de auditoria interna integrada*Programa de auditoria interna integrada*Procedimiento de auditoria interna* Procedimiento de acciones correctivas y preventivas* Hallazgos de auditoria de la CD
* Documento de medición de la gestión del proceso* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente*Informes de control interno de evaluación independiente*Informe de auditoria interna* Seguimiento a los planes de mejora*Planes de Mejoramiento CGR
RECURSOS
Informe de Auditorías Interno y Externo Resultados de la Evaluación Informe de Resultados de la Evaluación Resultados de Pruebas de Impacto Informe de Resultados de Impacto Plan de Mejoramiento Informe de Incidentes Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento, Informe de resultados de Evaluación
- Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del
NORMOGARAMA
TÍTULO
- Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.
- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.
Decreto 680 de Agosto 31 2001Directiva Presidencial 02 de 2002Decreto 053 de 15 de febrero de 2002Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 2002Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002Resolución 001 de Noviembre 7 de 2003Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004Directiva 005 del 12 de Junio de 2005Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007Resolución 185 del 6 de Junio de 2007Resolución 355 del 17 de Diciembre de 2007Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de ColombiaDecreto 185 del 17 de junio de 2008Decreto 296 de 2008Resolución 256 de 2008Decreto 316 DE 2008Acuerdo 28/1993 Acuerdo 12/1996ISO 38500ISO 27000ISO 15504ISO 19770ISO 20000-1Ley 1341/2009Ley 19/2012Ley 1266/2008Ley 1273/2009
INTERACCIÓN DEL PROCESO
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
Decreto 680 de Agosto 31 2001Directiva Presidencial 02 de 2002Decreto 053 de 15 de febrero de 2002Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 2002Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002Resolución 001 de Noviembre 7 de 2003Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004Directiva 005 del 12 de Junio de 2005Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007Resolución 185 del 6 de Junio de 2007Resolución 355 del 17 de Diciembre de 2007Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de ColombiaDecreto 185 del 17 de junio de 2008Decreto 296 de 2008Resolución 256 de 2008Decreto 316 DE 2008Acuerdo 28/1993 Acuerdo 12/1996ISO 38500ISO 27000ISO 15504ISO 19770ISO 20000-1Ley 1341/2009Ley 19/2012Ley 1266/2008Ley 1273/2009
Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Control Interno Gestión Contractual Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad
ELABORO:
FECHA :Escriba aquí el acto administrativo
MANUAL DE OPERACIONES
Caracterización del Proceso: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES
Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.
El proceso inicia con la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados
GESTOR O LIDER DEL PROCESO COGESTORES DEL PROCESO
RECTOR JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS
ENTRADAS
Insumo (s)
PL
AN
EA
R
Política Nacional, Distrital e Institucional referente a TIC
Estándares Nacionales e Internacionales aplicables
P2: Formular Proyectos de TIC
CICLO PHVASUBPROCESOS
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Plan Trienal Proyecto Universatario (PUI) Plan
P1: Adoptar y apropiar las Políticas y Lineamientos del apoyo a las TIC´s de la
Universidad.
PL
AN
EA
R
P2: Formular Proyectos de TIC
Solicitudes del Usuario Final
H3: Gestionar plataformas computacionales
Método OPENUP/OAS
Solicitudes del Usuario Final
Fichas Técnicas
H6: Gestión de operacionesSolicitud de Compra o Desarrollo
Sugerencias, quejas y reclamos de Aplicativos y Sistemas de Información
Necesidades de la comunidad universitaria en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de
Políticas de Operación Proyectos H2: Análisis, diseño e implementación de la
infraestructura de Redes Convergentes
Políticas de Operación Proyectos
Políticas de Operación Proyectos
H4: Gestionar la adquisición de soluciones y componentes de infraestructura de
telecomunicaciones y Software
H5: Gestión de la seguridad de la Información
Aplicativos
Perfil de Usuarios
H7: Gestión de la prestación del servicio
Solicitud de Información
VE
RIF
ICA
RA
CT
UA
R
Soluciones Informáticas de Software, Soluciones de Conectividad, Afinamiento de las plataformas computacionales, Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión de la ejecución del contrato, Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad informáticos, Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos, Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI, Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios. Informes de Auditorias Internas y Externas Informes de Incidentes
V1: Programar y ejecutar el Plan de Auditorías.
Hojas de vida Equipos Informes de Auditorías Internas y Externas Informe de Servicio al Ciudadano Reporte de Fallos Formato Criterios de Evaluación de Calidad de productos de software Resultados de pruebas de funcionamiento y
V2: Evaluar el servicio de las soluciones informáticas y de telecomunicaciones
V4: Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente
* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente
A1: Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión
AC
TU
AR
A2: Efectuar mejoras
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, etc)
Informe de Auditorías Interno y Externo Resultados de la Evaluación Informe de Resultados de la Evaluación Resultados de Pruebas de Impacto Informe de Resultados de Impacto Plan de Mejoramiento Informe de Incidentes Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento, Informe de resultados de Evaluación
GESTIÓN DE RIESGOS
Gestión de Calidad y Control Interno:
Documento GlosarioEspecificación de Requisitos de soporteActas de TrabajoLista de Unidades de Trabajo DiariasActas de TrabajoPlan de Riesgos Programa de AuditoriasPlan de AuditoriasLista de Verificación de AuditoriasInforme de AuditoriasPlan de Mejoramiento Auditorias
NORMOGARAMA DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:
ARTÍCULOS
Gestión de Calidad y Control Interno:
Documento GlosarioEspecificación de Requisitos de soporteActas de TrabajoLista de Unidades de Trabajo DiariasActas de TrabajoPlan de Riesgos Programa de AuditoriasPlan de AuditoriasLista de Verificación de AuditoriasInforme de AuditoriasPlan de Mejoramiento Auditorias
1. Política y Objetivos de Calidad2. Política Ambiental3. Objetivos y Programas Ambientales4. Política de Comunicaciones5. Política de Administración del Riesgo6. Política de Capacitación7.Políticas de Seguridad de la Información8. Acuerdos de Gestión9. Matriz de Riesgos Administrativos10.Plan de Mejoramiento Institucional11. Plan de Mejoramiento por Procesos12.Plan de Mejoramiento Individual13. Plan Estratégico Corporativo14. Plan Estratégico14. Manual del Sistema Integrado de Gestión15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)16. Listado maestro de documentos17. Listado Maestro de Registros18. Tabla de retención documental19. Matriz de riesgos ocupacionales20. Matriz de identificación aspectos ambientales21. Manual del Sistema Integrado de Gestión22. Normograma
INTERACCIÓN DEL PROCESO STAKELHOLDERS (Grúpos de Intéres o Partes Interesadas)
SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN
1. Política y Objetivos de Calidad2. Política Ambiental3. Objetivos y Programas Ambientales4. Política de Comunicaciones5. Política de Administración del Riesgo6. Política de Capacitación7.Políticas de Seguridad de la Información8. Acuerdos de Gestión9. Matriz de Riesgos Administrativos10.Plan de Mejoramiento Institucional11. Plan de Mejoramiento por Procesos12.Plan de Mejoramiento Individual13. Plan Estratégico Corporativo14. Plan Estratégico14. Manual del Sistema Integrado de Gestión15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)16. Listado maestro de documentos17. Listado Maestro de Registros18. Tabla de retención documental19. Matriz de riesgos ocupacionales20. Matriz de identificación aspectos ambientales21. Manual del Sistema Integrado de Gestión22. Normograma
Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Control Interno Gestión Contractual Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad
1- Reguladores:Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera 2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control Interno Contraloría General de la República
3- Proveedores: Ministerio de ComunicacionesMinisterio de EducaciónConsejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria
4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad Gestión Contractual Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Gestión de TIC´s Servicios prestados
REVISO:
1- Reguladores:Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera 2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control Interno Contraloría General de la República
3- Proveedores: Ministerio de ComunicacionesMinisterio de EducaciónConsejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria
4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad Gestión Contractual Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Gestión de TIC´s Servicios prestados
Código CPE-GIT-02
Versión 1
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Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.
El proceso inicia con la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados
COGESTORES DEL PROCESO
JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS
SALIDAS
Producto (s)Cliente(s) o Usuario (s)
Interno
Comunidad Universitaria
Ficha del Proyecto Oficina Asesora de Planeación y Control
Servicios de calidad con acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad
prestados a partir de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones
Ficha del Proyecto Oficina Asesora de Planeación y Control
Soluciones de Conectividad Comunidad Universitaria
Sedes de la Universidad
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria
Todos los procesos
Afinamiento de las plataformas computacionales
Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión
de la ejecución del contrato
Gestión Contractual Todos los Procesos
Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad
informáticos
Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos,
Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI
Comunidad Universitaria
Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento Comunidad Universitaria
Informe de resultados de Evaluación
Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios
Gestión de los sistemas de información y las telecomunicionesComunidad Universitaria
* Documento de medición de la gestión del proceso* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente*Informes de control interno de evaluación independiente*Informe de auditoria interna de calidad* Seguimiento a los planes de mejora*Planes de Mejoramiento CD
Oficina de Control InternoDepedencia xxx
*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas*Informe de revisión del sistema integrado de gestión*Plan de Mejoramiento *Planes de mejora por procesos*Planes de mejora individual
Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control InternoDepedencia xxx
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO REQUISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, etc) NTCGP 1000:2009
Plan de mejoras ejecutado Calidad en la prestación de servicios
Comunidad universitariaMejoramiento Continuo Gestión de los sistemas de información y
las telecomuniciones
Plan de Riesgos Programa de Auditorias
4.1 Requisitos Generales
4.2.2: Manual del Sistema Integrado de Gestión4.2.3 :Control de Dcumentos4.2.4: Control de Registros
5.3: Política de Calidad5.4.1; Objetivos de Calidad5.5.1: Responsabilidad y Autoridad5.1 Compromiso Dirección5.6 Revisión Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formación
6.3: Infraestructura
6.4: Ambiente de Trabajo
8.2.2: Auditoria Interna
8.2.3: Seguimiento y medición de procesos8.2.4:Seguimiento y medición del producto y/o Servicio
8.5.1: Mejora Continua;8.5.2 : Acción Correctiva8.5.3: Acción Preventiva
DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL: REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
NTCGP 1000:2009
Plan de Riesgos Programa de Auditorias
4.1 Requisitos Generales
4.2.2: Manual del Sistema Integrado de Gestión4.2.3 :Control de Dcumentos4.2.4: Control de Registros
5.3: Política de Calidad5.4.1; Objetivos de Calidad5.5.1: Responsabilidad y Autoridad5.1 Compromiso Dirección5.6 Revisión Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formación
6.3: Infraestructura
6.4: Ambiente de Trabajo
8.2.2: Auditoria Interna
8.2.3: Seguimiento y medición de procesos8.2.4:Seguimiento y medición del producto y/o Servicio
8.5.1: Mejora Continua;8.5.2 : Acción Correctiva8.5.3: Acción Preventiva
15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)
4. Gestión de recursos6.1 Provisión de recursos5.5.3 Comunicación interna 6.3 Infraestructura7.2.3 Comunicación con el cliente
STAKELHOLDERS (Grúpos de Intéres o Partes Interesadas) REGISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)
4. Gestión de recursos6.1 Provisión de recursos5.5.3 Comunicación interna 6.3 Infraestructura7.2.3 Comunicación con el cliente
Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital
Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera
2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control
Interno Contraloría General de la República
3- Proveedores: Ministerio de Comunicaciones
Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria
4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad Gestión Contractual Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Gestión de TIC´s Servicios prestados
1. DOCUMENTOS 2. FORMATOS3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS
null
REVISO: APROBO:
Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital
Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera
2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control
Interno Contraloría General de la República
3- Proveedores: Ministerio de Comunicaciones
Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria
4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad Gestión Contractual Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Gestión de TIC´s Servicios prestados
1. DOCUMENTOS 2. FORMATOS3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS
null
Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.
El proceso inicia con la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados
COGESTORES DEL PROCESO
JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS
SALIDAS
Cliente(s) o Usuario (s)
Interno Externo
Comunidad Universitaria
Oficina Asesora de Planeación y Control Secretaría de Hacienda Distrital
Comunidad en General Entes de control
Oficina Asesora de Planeación y Control Secretaría de Hacienda Distrital
Comunidad Universitaria Comunidad en General
Sedes de la Universidad
Comunidad en General
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria Comunidad en General
Comunidad Universitaria
Comunidad en General
Todos los procesos
Gestión Contractual Todos los Procesos
Comunidad Universitaria Comunidad en General
Comunidad Universitaria Comunidad general
Organismos de Control
Gestión de los sistemas de información y las telecomunicionesComunidad Universitaria
Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control Interno
REQUISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
MECI 1000:2005 NTD-SIG 001:2011
Comunidad universitariaMejoramiento Continuo Gestión de los sistemas de información y
las telecomuniciones
Subsistema de Cotrol EstratégicoComponente:Direccionamiento Est.Componente: Adm. del Riesgo
Subsistema de Control de GestiónComponente: Actividades de Control Componente: Información
Subsistema de Control EstratégicoComponente: Direccionamiento Estratégico
Subsistema de Control de GestiónComponente: Comunicación
Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Ambiente de Control
Subsistema de Control de GestiónComponente: Información
Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Direccionamiento Est.
Subsistema de Control de Evaluación/ Componente Evaluación Independiente
Subsistema de Control de EvaluaciónComponente: Evaluación Indep.Componente: Autoevaluación
Subsistema de Control de Evaluación/Componente:Planes de Mejramiento
4. Planear SIG4.2.1 Planificación de los procesos4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo5. Hacer5.1 Procedimientos documentados y registro
4.2.4 Planificación documental del SIG6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstión documental
4.1 Planeación Institucional4.4 Responsabilidad del SIG6.14 Revisión por la dirección7.Actuar7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestión
4.2.7 Planificación de la comunicación y la participación5.6 Comunicación
4.2.5 Planificación de recursos
6. Verificar6.3 Auditorias Internas SIG
4.2.6 Planificación de la medición y seguimiento6.4 Análisis de datos6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos7.2 Acciones de Mejora7.3 Acciones correctivas7.4 Acciones preventivas
REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO
MECI 1000:2005 NTD-SIG 001:2011
Subsistema de Cotrol EstratégicoComponente:Direccionamiento Est.Componente: Adm. del Riesgo
Subsistema de Control de GestiónComponente: Actividades de Control Componente: Información
Subsistema de Control EstratégicoComponente: Direccionamiento Estratégico
Subsistema de Control de GestiónComponente: Comunicación
Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Ambiente de Control
Subsistema de Control de GestiónComponente: Información
Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Direccionamiento Est.
Subsistema de Control de Evaluación/ Componente Evaluación Independiente
Subsistema de Control de EvaluaciónComponente: Evaluación Indep.Componente: Autoevaluación
Subsistema de Control de Evaluación/Componente:Planes de Mejramiento
4. Planear SIG4.2.1 Planificación de los procesos4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo5. Hacer5.1 Procedimientos documentados y registro
4.2.4 Planificación documental del SIG6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstión documental
4.1 Planeación Institucional4.4 Responsabilidad del SIG6.14 Revisión por la dirección7.Actuar7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestión
4.2.7 Planificación de la comunicación y la participación5.6 Comunicación
4.2.5 Planificación de recursos
6. Verificar6.3 Auditorias Internas SIG
4.2.6 Planificación de la medición y seguimiento6.4 Análisis de datos6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos7.2 Acciones de Mejora7.3 Acciones correctivas7.4 Acciones preventivas
4.1 Requisitos Generales4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de registros5.1 Compromiso de la dirección5.3 Política de Calidad5.4.1 Objetivos de Calidad5.5.1 Responsabilidad y Autoridad5.5.3 Comunicación Interna8.2.2 Auditoría Interna8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.5.1 Mejora continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva
REGISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
4.1 Requisitos Generales4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de registros5.1 Compromiso de la dirección5.3 Política de Calidad5.4.1 Objetivos de Calidad5.5.1 Responsabilidad y Autoridad5.5.3 Comunicación Interna8.2.2 Auditoría Interna8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.5.1 Mejora continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva
3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS
APROBO:
3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS