AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20082008
AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAGÜIMES
P R E S U P U E S T O O R D IN A R IOM U N IC IP A L
F U N D A C IÓ N D E M E D IO SD E C O M U N IC A C IÓ N
T U R IS M O R U R A L S .L .
P R E S U P U E S T O G E N E R A L 2 0 0 8
PRESUPUESTO ORDINARIOPRESUPUESTO ORDINARIO 2008 2008
31.600.000,00 Euros31.600.000,00 Euros
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
+ 2,6 %+ 2,6 %
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS DIRECTOS 2008IMPUESTOS DIRECTOS 2008
DIF. 2007-08
IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 3.016.300 €3.016.300 € +9 %+9 %IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.404.790 €1.404.790 € +13%+13%IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.033.633 €1.033.633 € 23,7%23,7%
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28€1.300.197, 28€
IMPUESTOS INDIRECTOS 2008IMPUESTOS INDIRECTOS 2008
I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 %I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 %DIF. 2007-08
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,2 €
TASASTASAS 7.219.050,08 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
TASAS 2008TASAS 2008
SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 %SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 %
RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 %RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 %
DIF. 2007-08
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €
TASAS 7.219.050,08 €
TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €12.167.241,02 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20082008
TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 4.887.398 + 14,9 % 4.887.398 + 14,9 %
RECURSOS R.E.F.RECURSOS R.E.F. 3.520.883 + 14,1 % 3.520.883 + 14,1 %
FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.160.062 + 12 % 2.160.062 + 12 %
GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 %GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 %
CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 %CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 %
DIF. 2007-08
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €TASAS 7.219.050,08 €
TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €
INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20082008
PARQUE EÓLICO ARINAGAPARQUE EÓLICO ARINAGA 200.000 - 10 % 200.000 - 10 %
ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 140.589 + 34,8 140.589 + 34,8 %%
DIF. 2007-08
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1. 300.197,28 €TASAS 7.219.050,08 €
TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €
INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €ENAJENACION INV. 30.001,00 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €
TASAS 7.219.050,08 €
TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €
ENAJENACION INV. 30.001,00 €TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20082008
INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 %INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 %
CABILDO G.C.CABILDO G.C. 675.756 +10.458 % 675.756 +10.458 %
DIF. 2007-08
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008
IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28 €TASAS 7.219.050,08 €
TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €
ENAJENACION INV. 30.001,00 €TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 2.900.000,00 €
PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2008INGRESOS 2008
IMPUESTOS DIRECTOS 18,3%
IMPUESTOS INDIRECTOS 4,1%
TASAS 22,8%
TRANSF.CORRIENTES 38,5%
INGR.PATRIMONIALES 1,3%
ENAJENACION INV. 0,1%
TRANSF.CAPITAL 5,4%
ACTIVOS FINANCIEROS 0,2%
PASIVOS FINANCIEROS 9,2%
TOTAL 100%
INGRESOS 2008INGRESOS 2008
IMPUESTOS DIRECTOS
18,3%
IMPUESTOS
INDIRECTOS4,1%
TASAS
22,8%TRANSF.CORRIENTES
38,5%
INGR.PATRIMONIA
LES1,3%
ENAJENACION
INV.0,1%
TRANSFER.
CAPITAL 4,2%
VARIACION PORCENTUAL DE PORCENTUAL DE INGRESOS 2007-2008 2007-2008
2007 2008 Diferencia
IMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 €
TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 €
TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 €
INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 €
ENAJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 €
TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 €
ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 €
TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 €
6,0%-23,5%26,5%13,8%-9,5%
-98,8%6,5%0,0%
16,0%2,6%
VARIACIÓN DE INGRESOS POR VARIACIÓN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2007-2008CAPITULOS 2007-2008
2007 2008 DiferenciaIMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € 325.769,80 €
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € -399.874,84 €TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € 1.514.244,30 €
TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € 1.476.310,42 € INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 € -43.194,74 €
ENEJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 € -2.578.353,77 € TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € 105.098,83 €
ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 € €PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 € 400.000,00 €
TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €
EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 POR CAPITULOSPOR CAPITULOS
- €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
14.000.000,00 €
Impuestos
DirectosTasas Transfer.
Corrientes
PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20082008
31.600.000,00 Euros31.600.000,00 Euros
+ 2,6 %+ 2,6 %
GASTO POR CAPITULOS 2008GASTO POR CAPITULOS 2008
PERSONAL 9.428.024,88
SERVICIOS 11.595.721,42
GASTOS FINANCIEROS 694.881,49
TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57
INVERSIONES 6.347.574,41
TRANSFER.CAPITAL 157.725,50
ACT.FINAN. 72.000,00
PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73
TOTAL 31.600.000,00
PESO PORCENTUAL DEL GASTOPESO PORCENTUAL DEL GASTOPOR CAPITULOS 2008POR CAPITULOS 2008
Porcentaje
PERSONAL 9.428.024,88 € 29,84%SERVICIOS 11.595.721,42 € 36,70%
FINANCIEROS 694.881,49 € 2,20%TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57 € 6,06%
INVERSIONES 6.347.574,41 € 20,09%TRANSFER.CAPITAL 157.725,50 € 0,50%
ACT.FINAN. 72.000,00 € 0,23%PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73 € 4,39%
TOTAL 31.600.000,00 100,00%
GASTO POR CAPITULOS 2008GASTO POR CAPITULOS 2008
PERSONAL30%
SERVICIOS38%
FINANCIEROS
2%
TRANSFER.
CORRIENTES6%
INVERSIONES20%
PASIVOS FINANCIEROS
4%
GASTOS POR CAPITULOS 2008
9.428.024,88 €
11.595.721,42 €
1.915.606,57 €
6.347.574,41 €
157.725,50 €1.388.465,73 €
- €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
INVERSIONES 2008INVERSIONES 2008
Cancha cubierta Montaña Los Vélez.Cancha cubierta Montaña Los Vélez. Auditorio Agüimes.Auditorio Agüimes. Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga.Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga. Remodelación Residencia de Mayores.Remodelación Residencia de Mayores. Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono
Residencial.Residencial. Infraestructura Tenesor Semidán.Infraestructura Tenesor Semidán. Rehabilitación antiguo colegio Mna.VélezRehabilitación antiguo colegio Mna.Vélez Mejoras de alumbrado público.Mejoras de alumbrado público. Vallado cancha del Edén.Vallado cancha del Edén.
VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2007-2008CAPITULOS 2007-2008
2007 2008Diferencia
PERSONAL 8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 698.460,33 € SERVICIOS 11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 588.609,48 €
FINANCIEROS 572.714,32 € 694.881,49 € 122.167,17 € TRANSFER.CORRIENTES 1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 171.002,94 €
INVERSIONES 7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -778.023,47 € TRANSFER.CAPITAL 29.800,00 € 157.725,50 € 127.925,50 €
ACTIVOSFINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -130.141,95 €
TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €
VARIACIÓN PORCENTUAL DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2007-2008GASTOS 2007-2008
2007 2008 DiferenciaPERSONAL 8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 8,00%SERVICIOS 11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 5,35%
FINANCIEROS 572.714,32 € 694.881,49 € 21,33%TRAN.CORR. 1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 9,80%
INVERSIONES 7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -10,92%TRANS. CAPITAL 29.800,00 € 157.725,50 € 429,28%
ACT. FINAN. 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00%PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -8,57%
TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 2,6%
EVOLUCIÓN DEL GASTO 2007-2008
- €
2.000.000,00 €
4.000.000,00 €
6.000.000,00 €
8.000.000,00 €
10.000.000,00 €
12.000.000,00 €
PERSONALSERVICIOS
FINANCIEROS
TRAN.CORR.
INVERSIONES
TRANS. CAPITALACT. FINAN.
PASIVOS FINANCIEROS
FUNDACIÓN MEDIOS DE FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION
459.800,00 Euros
+ 12,4 %
TURISMO RURAL S.L.TURISMO RURAL S.L.
TURISMO RURAL S.L.TURISMO RURAL S.L.
+ 3,4 %+ 3,4 %
300.000,00 Euros
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