Aviso de derechos del propietario
Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2004 Derechos Reservados © 2004 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas ES TIEMPO DE PODER ®, LA CONEXIÓN DE TU NEGOCIO ®, TU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®; los avisos comerciales "Bien Pensado" ®, "Respuesta Oportuna" ®, y "La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio" ®; así como la Imagen del Foquito ®© y del Diseño de la Portada ®©, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computación en Acción, S.A. de C.V. AdminPAQ ®©, MegaPAQ ®©, Exión ®©, ContPAQ ®©, CheqPAQ ®©, NomiPAQ ®©, WinPAQ ®©, Solución Contable PAQ ®© y Ventpaq ®, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en
Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, S.A. de C.V.
Microsoft ®, MS-D.O.S. ®©, WINDOWS ®© y Excel ®©, son marcas y en su caso productos de Microsoft
Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos. 20110725
Página 1
Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero
Introducción En esta sección se explica el procedimiento para configurar el impuesto sobre la prestación
de servicios de hospedaje ISH, que utilizan los hoteles en sus facturas.
También, se muestra un ejemplo de cómo implementar el manejo de dicho impuesto en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.
Cómo implementar
El siguiente diagrama muestra los pasos a seguir para implementar el uso del impuesto de hospedaje en el sistema:
Configurar los
nombres de los
impuestos y
retenciones
Configurar los %
de impuestos y
retenciones
Crear concepto
de Factura
Configurar la inclusión de
los impuestos y
retenciones en el XML
Capturar factura
Configurar e
imprimir en formato
amigable
Visualizar archivo
XML
Consulta el podcast con la explicación de esta configuración en:
http://contpaqi.adobeconnect.com/p2dgnzrles8/
Configurar nombres
El primer paso para la implementación es la configuración del nombre del impuesto, de tal forma que pueda mostrarse como “ISH” y se facilite su captura, para lograr esto debes
ejecutar los siguientes pasos:
Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los impuestos y las Retenciones.
2 Ve al campo 2. y captura ISH.
Continúa en la siguiente página
Página 2
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar nombres (continúa)
Paso Acción
3 Presiona el botón Aceptar para guardar los cambios.
La siguiente imagen te muestra esta configuración:
Configurar porcentaje
Crea un servicio de Hospedaje y asígnale el porcentaje de impuesto correspondiente.
Ejecuta el siguiente procedimiento:
Paso Acción
1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios.
2 Captura Código y Nombre del nuevo servicio.
Ejemplo: S300 Hospedaje.
3 Captura en el campo ISH el porcentaje de impuesto por hospedaje
correspondiente. Ejemplo: 2%
Continúa en la siguiente página
Página 3
Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar porcentaje (continúa)
Paso Acción
4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar.
Observa el siguiente gráfico que contiene esta configuración:
Configurar concepto
Para utilizar el impuesto de hospedaje, es necesario crear un concepto tipo Factura en el que
se configure este impuesto, ejecuta el siguiente procedimiento:
Paso Acción
1 Ve al menú Configuración submenú Conceptos y selecciona la opción Factura.
2 Captura Código y Nombre del nuevo concepto.
Ejemplo: 300 Factura Hotel.
Continúa en la siguiente página
Página 4
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar concepto (continúa)
Paso Acción
3 Configura los campos del concepto, y para utilizar el impuesto de hospedaje ve a la pestaña 3.Impuestos y descuentos, sección Configuración de Impuestos y
configura el impuesto como sigue:
Porcentaje Importe Base del cálculo Buscar Valor en…
Lectura Lectura Neto-Descuentos Servicio
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la configuración:
Recuerda que para utilizar este concepto como CFD, debes:
Habilitar el concepto como Comprobante Fiscal Digital
Capturar los datos de la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital (datos
correspondientes al certificado digital).
Registrar los folios digitales autorizados por el SAT.
Continúa en la siguiente página
Página 5
Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar la inclusión del impuesto en el XML
En el caso del impuesto de hospedaje es necesario que al generar el archivo XML, se incluya dicho impuesto en el nodo de impuestos trasladados, por lo tanto, debes ejecutar los siguientes pasos:
Paso Acción
1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir Empresa.
2 Ve a la pestaña 8. F@C, que es dónde se configura el Manejo de impuestos dentro del XML y en el campo ISH selecciona la opción Impuesto Local.
Observa la siguiente imagen:
Capturar factura Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que verás el cálculo
del Impuesto de hospedaje:
Paso Acción
1 Ve al menú Movimientos, submenú Factura y selecciona el concepto nuevo creado, en este ejemplo Factura Hotel.
2 Presiona el botón nuevo para crear la factura.
3 Captura la Contraseña de clave privada en caso de que se trate de un CFD.
4 Captura el encabezado de la factura: Fecha, Serie, Folio y Cliente.
Continúa en la siguiente página
Página 6
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Capturar factura (continúa)
Paso Acción
5 Captura el servicio de hospedaje y presiona la tecla <Tab>.
Resultado: Se calculará el impuesto de hospedaje.
6 Guarda el movimiento y el documento y cierra la ventana de captura.
Continúa en la siguiente página
Página 7
Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar el formato amigable
Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que cuenta CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, sólo debes agregar el campo del nuevo
impuesto. Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:
%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto1\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci01\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci02\%
Para este ejemplo se está utilizando el impuesto 2, que se configuró para el impuesto de hospedaje, así que agregaremos la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%. Ejecuta el siguiente procedimiento
para configurar el formato amigable:
Paso Acción
1 Desde el Explorador de Windows ve a la carpeta <C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion> y selecciona el archivo con el
que realizas la impresión del recibo de honorarios; para este ejemplo se utilizará el archivo Plantilla_Factura_1.doc
2 En la sección de totales, agrega un renglón más con el nombre ISH y la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%, observa la siguiente
imagen:
Continúa en la siguiente página
Página 8
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Configurar el formato amigable (continúa)
Paso Acción
3 Presiona la tecla <F7> para ejecutar la corrección de ortografía de Microsoft®
Word.
4 Agrega la etiqueta al diccionario de Word:
5 Guarda el formato, tanto en formato .doc para que lo conserves para futuras modificaciones como en formato Página Web (*.htm *.html).
Imprimir en formato amigable
Una vez configurado el formato de impresión, el siguiente paso es realizar la impresión:
Paso Acción
1 Abre la factura creada.
2 Presiona el botón Entregar.
3 En el campo Por medio de: selecciona la opción Formato amigable.
Continúa en la siguiente página
Página 9
Computación en Acción, S.A. de C.V. Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Imprimir en formato amigable (continúa)
Paso Acción
4 En el campo FORMATO DE IMPRESIÓN selecciona el formato que configuraste
en el procedimiento anterior.
5 Presiona el botón Emitir y/o entregar para visualizar al impresión.
Continúa en la siguiente página
Página 10
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Impuesto Hotelero, Continuación
Visualizar archivo XML
Este es un extracto del archivo XML en el que podrás ver el nodo <Complemento> en donde se incluye el impuesto de hospedaje ISH:
Top Related