Avance Plan de Desarrollo
ENERO – DICIEMBRE 2017
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
2017
Presupuesto
Físico
80%
Avance financieroInforme generado de la Ejecución de Egresos
Físico
88%
Avance físicoInforme generado del cumplimiento de los indicadores del Plan de
Desarrollo
Financiero
Avance físico por Dimensiones
Avance financiero Plan de Desarrollo
87%88%
90%91%
DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA
DIMENSIÓN AMBIENTAL DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
87%88%
90% 91%
Avance Físico Líneas Estratégicas
Salud. Competitividad
ViviendaEmprendimiento,
economía, empleo.
Grupos vulnerablesAgua potable y saneamiento básico
Cobertura
educativa para
los Siderenses
Calidad de las
instituciones
educativas
Deporte en la estrella
Sociedad y cultura
C R E A T I V E V E N U S
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massa.
88% 87%
100%
84%
93%
100%64%81%
95%
100%
Avance Físico Líneas Estratégicas
Medio
ambiente y
recursos
naturalesJusticia y derechos
humanos
Gestión del
riesgoInfraestructura:
servicios públicos y
red vial
Fortalecimiento
institucional.Seguridad y
convivencia para
el control del
territorio
Transporte Agricultura
Municipio
participativoAdministración con
responsabilidad y
calidad
C R E A T I V E V E N U S
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue
massa.
95% 81%
85%
100%
98%
76%82%91%
85%
100%
Total Plan de Desarrollo
80%
INVERSIÓN TOTAL:
$ 27.264.502.942
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 1.1 Calidad de las instituciones
educativas
• 1.2 Cobertura Educativa Para Los Siderenses
• 1.3 Salud
• 1.4 Vivienda
• 1.5 Grupos vulnerables
• 1.6 Deporte en la estrella
• 1.7 Sociedad y cultura
• 1.8 Agua potable y saneamiento básico
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
87 %Objetivo esperado 100%
DIMENSIÓN SOCIAL
• Dotaciones realizadas a las instituciones educativa
• Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula deemprendimiento UAI
• Programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes
• Dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos
• Programas de lectura y escritura implementados
• Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes deaprendizaje
• Capacitación realizadas a los docentes y directivos docentes
• Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas
• Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas
• Estudiantes que se benefician del transporte escolar
• Kit escolares entregados a los estudiantes de las IEO
• Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO
• Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa
• Estrategias implementadas de retención escolar
• Técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior
• Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para losSiderenses (FES)
LÍNEA ESTRATÉGICACalidad de las instituciones educativas, Cobertura Educativa Para Los
Siderenses
• Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud
• Acceso a los servicios de Salud
• Programa de Nutrición implementado
• Actividades realizadas para Encaminar a los entornos saludables
• Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia
• Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva
• Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria
• Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional
• Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado
• Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalaria
• Implementación del plan decenal de salud y plan territorial de salud
LÍNEA ESTRATÉGICASalud
• Subsidios Aprobados para la construcción devivienda de interés social zona urbana y rural.
• Subsidios Aprobados para la reubicación devivienda zona urbana y rural.
• Subsidios Aprobados para el mejoramiento deVIS zona urbana y rural.
LÍNEA ESTRATÉGICAVivienda
• Política pública del adulto mayor
• Política pública de infancia y adolescencia
• Política pública de atención integral a las personas concapacidades diferentes (Inclusión social, capacidad deemprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco deayudas, caracterización)
• Política pública de genero, Mujer y equidad "una prioridad"
• Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez,infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI,actualización sistema de información, acompañamientosPsicológicos)
• Actividades realizadas con enfoque de igualdad de generopara organizaciones de mujeres(ferias y eventos,capacitaciones, talleres, emprendimiento, observatorio)
• Programa red unidos fortalecido
• Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de lainstitucionalidad para responder equitativamente el goceefectivo de derechos de
• Cobertura en el programa de Mas Familias en acción
LÍNEA ESTRATÉGICAGrupos vulnerables
• Plan decenal del Deporte
• Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos
• Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación
• Escuelas deportivas creadas
• Jornadas deportivas y recreativas
LÍNEA ESTRATÉGICADeporte en la estrella
• Proyecto de manejo del patrimonio cultural
• Formación para el arte
• Proyección artística
• Estímulos otorgados a la creación artística y cultural
• Emprendimiento y producción artística y cultural
• Actividades y eventos culturales realizados
• Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura
• Dotaciones entregadas para la formación y proyecciónartística y cultural
LÍNEA ESTRATÉGICASociedad y cultura
• Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, PTAR)
• Plan maestro de saneamiento y agua potable
• Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos enfuncionamiento
• Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados
LÍNEA ESTRATÉGICAAgua potable y saneamiento básico
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 2.1 Emprendimiento,
economía, empleo.
• 2.2 Competitividad
• 2.3 Turismo
• 2.4 Agricultura
• 2.5 Transporte / plan de movilidad de la estrella
DIMENSIÓN ECONÓMICA
INVERSIÓN TOTAL:
$ 484.210.268
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
88 % Objetivo esperado 75%
• Ideas de negocios Apoyadas para el empleo y la empresa
• Mantenimiento y fortalecimiento al Banco Siderense para el Desarrollo
• Conferencias realizadas para finanzas personales
• Proyectos enfocados a la productividad y generación de microcadenasproductivas (Agrícolas)
• Capacitaciones, seminarios y talleres en procesos de producción,distribución, comercialización y acceso para el empleo
• Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo
• Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesosempresariales
• Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio,Sena, Colombo Canadiense)
• Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos deemprendimiento
• Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento nacidos en elbanco
• Capacitaciones en cultural tributaria
• Alianzas público- privadas establecidas
LÍNEA ESTRATÉGICAEmprendimiento, economía, empleo, Competitividad, Turismo
• Estrategias implementadas de movilidad no motorizada (enciclada nocturna, día sin carro, picoy placa )
• Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte publico depasajeros del municipio
• Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte publico de pasajeros
• Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía.
• Señalización vial horizontal y vertical
• Mantenimiento y mejora semafórica
LÍNEA ESTRATÉGICATransporte
DIMENSIÓN AMBIENTAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 3.1 Medio ambiente y recursos
naturales / recuperación y preservación ambiental.
• 3.2 Gestión del riesgo: prevención y atención de desastres
INVERSIÓN TOTAL:
$ 1.343.665.296
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
90%Objetivo esperado 100%
• Controles de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas
• Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación,protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursosnaturales y del medio ambiente
• Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas
• Especies nativas sembrados
• Conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio deprotección al medio ambiente
• Sensibilizaciones realizadas a los ciudadanos para permitir unamodificación de su comportamiento en pro del cambio climático
• Caracterización a la población involucradas en proyectos productivosintegrales y/o granjas piscícolas
• Seguimientos y asesorías a los emprendedores
• Acompañamientos en Asistencia técnica y agropecuaria a productores
• Capacitación para la implementación de sistemas de compostaje,reciclaje y lombricultivos
• Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva deMiraflores
LÍNEA ESTRATÉGICAMedio ambiente y recursos naturales
• Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo deBomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella
• Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana
• Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo (Visitas,sistematización BD damnificados, entrega de ayudas humanitarias, atención al público,Manejo de albergues)
• Capacitaciones en Gestión del Riesgo
LÍNEA ESTRATÉGICAGestión del riesgo
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
LÍNEAS ESTRATÉGICAS• 4.1 Fortalecimiento institucional.
• 4.2 Municipio participativo
• 4.3 Administración con responsabilidad y calidad
• 4.4 Seguridad y convivencia para el control del territorio
• 4.5 Infraestructura: servicios públicos y red vial.
• 4.6 Justicia y derechos humanos
INVERSIÓN TOTAL:
$ 12.566.664.352
EJECUCIÓN FÍSICA A LA FECHA
91%Objetivo esperado 100%
• Continuidad en la certificación en Calidad
• Actividades realizadas para el mejoramiento de lacomunicación e interrelación con la comunidad (alcaldíasen mi barrio, rendición de cuentas, eventos)
• Mejoramientos Realizados para la infraestructurainstitucional
• Alianzas público- privadas para el desarrollo municipal
• Caracterizaciones de organizaciones sociales ycomunitarias existentes en el municipio
• Campañas para el mejoramiento del recaudoimplementadas
• Rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad
• Programa de Cultura organizacional y sentido depertenencia implementado
• Número de capacitaciones y/o eventos en diferentestemas para promover el desarrollo integral del talentohumano
LÍNEA ESTRATÉGICAFortalecimiento institucional, Municipio participativo, Administración con responsabilidad y calidad
• Medios o canales de comunicación de la ciudadanía con la policía para la eficacia del servicio
• Estrategias de defensas de espacio publico implementadas (cámaras funcionando, cuadrantesde policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros deseguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de accióncomunal)
• Dotaciones entregadas a la policía
• Programas implementados para el desestimulo, disminución y prevención del consumo dedrogas, alcohol y sustancias psicoactivas
• Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana Capacitaciones y eventos parapromover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE
LÍNEA ESTRATÉGICASeguridad y convivencia para el control del territorio, Justicia y derechos humanos
• Luminarias nuevas instaladas
• Luminarias instaladas por reposición
• Metros lineales de andenes Intervenidos
• Vías intervenidas para el Mejoramiento,recuperación, construcción de Infraestructuravial para la competitividad y la movilidad
• Mantenimiento a cámaras de seguridad
LÍNEA ESTRATÉGICAInfraestructura
CUMPLIMIENTO SECRETARÍAS
Cumplimiento Planeación Obra Pública Educación Gobierno Hacienda General Tránsito SSFServicios
AdministrativosMujer Total
Sobresaliente >100% 17 1 13 9 1 2 2 1 4 0 50
Meta <= 100% y >=80% 23 12 20 10 1 3 7 27 6 1 110
Aceptable <80% y >=70%
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Por Cumplir <70% 10 1 9 1 0 1 3 1 0 1 27
No Programado 7 5 1 0 0 1 1 0 1 0 16
Total metas 58 19 45 20 2 7 13 29 11 2 206
Avance Plan de Desarrollo
2017
Secretaría de Planeación
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