8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
1/11
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
2/11
2010 Real 2010Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 207,300,267 80,064,350 80,064,350 0 0.00% -62.60%
Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,673,394 12,234,921 12,234,921 0 0.00% 1.49%
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica 3,828,572 3,929,318 3,929,318 0 0.00% -0.62%
Universidad Autnoma de Zacatecas 680,707,199 690,901,205 690,901,205 0 0.00% -1.72%
903,509,432 787,129,794 787,129,794 0 0.00% -15.64%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11fr. I, II, III y IV. 81
Gobierno del Estado de Zacatecas
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:2011 Transferido 2011
C o n c e p t o
Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
3/11
Histrica Factor Actualizada
903,509,432 1.0327 933,054,190 787,129,794
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 207,300,267 1.0327 214,078,986 80,064,350
Comisin Estatal de Derechos Humanos 11,673,394 1.0327 12,055,114 12,234,921
Comisin Estatal para el Acceso a la Informacin Pblica 3,828,572 1.0327 3,953,766 3,929,318
Universidad Autnoma de Zacatecas 680,707,199 1.0327 702,966,324 690,901,205
2010 2011
I.E.E.Z. ####### 80,064,350 0.10C.E.D.H. 12,055,114 12,234,921 0.02C.E.A.I.P. 3,953,766 3,929,318 0.00U.A.Z. 702,966,324 690,901,205 0.88
787,129,794 1
82
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. I,II, III y IV.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
I.E.E.Z. C.E.D.H. C.E.A.I.P. U.A.Z.
2010
2011
I.E.E.Z.
10%
C.E.D.H. 2%
C.E.A.I.P.
0%
U.A.Z.
88%
Presupuesto Transferido a los Organismos Autnomos 2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
4/11
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
191,931,974 78,965,609 77,717,604 1,248,005 1.58% -60.79%
Servicios Personales 55,443,895 14,383,373 13,240,086 1,143,287 7.95% -76.88%Materiales y Suministros 16,225,999 790,527 1,075,991 (285,464) -36.11% -93.58%
Servicios Generales 24,218,040 4,292,564 3,902,384 390,180 9.09% -84.40%
Ayudas, Subsidios y Transferencias 96,044,040 59,499,145 59,499,143 2 0.00% -40.01%
5,071,622 1,098,741 0 1,098,741 100.00% -100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles 5,071,622 1,098,741 0 1,098,741 100.00% -100.00%
197,003,596 80,064,350 77,717,604 2,346,746 2.93% -61.80%
83
Gobierno del Estado de Zacatecas
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio IEEZ-01/269/2011.
TOTALES
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. I.
Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
5/11
Histrica Factor Actualizada
197,003,596 1.0327 203,445,614 77,717,604
Gobierno del Estado de Zacatecas
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido al Insti tuto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
ServiciosMaterialesySuministros1%
ServiciosGenerales
5%
Ayudas,Subsidios yTransferencias
77%
Bienes Muebles e
PresupuestoEjercidoporelIEEZ2011
erv c os ersonales , , . , , , ,
Materiales y Suministros 16,225,999 1.0327 16,756,589 1,075,991
Servicios Generales 24,218,040 1.0327 25,009,970 3,902,384
Ayudas, Subsidios y Transferencias 96,044,040 1.0327 99,184,680 59,499,143
2010 2011
Bienes Muebles e Inmuebles 5,071,622 1.0327 5,237,464 0
Servicios Perso 57,256,910 13,240,086 0.17Materiales y Su 16,756,589 1,075,991 0.01Servicios Gener 25,009,970 3,902,384 0.05Ayudas, Subsid 99,184,680 59,499,143 0.77Bienes Muebles 5,237,464 0 0.00
77,717,604 1
84
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. ArtculoS 6. fr. III y 11 fr. I.
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
ServiciosPersonales MaterialesySuministros
ServiciosGenerales Ayudas,SubsidiosyTransferencias
BienesMuebleseInmuebles
2010
2011
Personales
17%
Inmuebles
0%
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
6/11
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
11,004,937 12,234,921 10,965,903 1,269,018 10.37% -3.51%
Servicios Personales 8,456,816 9,880,244 8,579,634 1,300,610 13.16% -1.76%Materiales y Suministros 457,088 423,510 494,460 (70,950) -16.75% 4.75%
Servicios Generales 2,091,033 1,931,167 1,891,809 39,358 2.04% -12.39%
29,037 0 4,485 (4,485) -100.00% -85.04%
Bienes Muebles e Inmuebles 29,037 0 4,485 (4,485) -100.00% -85.04%
11,033,974 12,234,921 10,970,388 1,264,533 10.34% -3.72%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6 fr. III y 11 fr. II. 85
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio CEDH/PZAC/3535/2011.
Gobierno del Estado de Zacatecas
TOTALES
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
7/11
Histrica Factor Actualizada
11,033,974 1.0327 11,394,785 10,970,388
Servicios Personales 8,456,816 1.0327 8,733,354 8,579,634
Materiales y Suministros 457,088 1.0327 472,035 494,460
Servicios Generales 2,091,033 1.0327 2,159,410 1,891,809
Bienes Muebles e Inmuebles 29,037 1.0327 29,987 4,485
2010 2011
Servicios Perso 8,733,354 8,579,634 0.78Materiales y Su 4 72,035 494,460 0.05Servicios Gener 2,159,410 1,891,809 0.17Bienes Muebles 29,987 4,485 0.00
10,970,388 1
86
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. II.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Derechos Humanos
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Servicios
Personales
78%
Materiales y Suministros
5%
Servicios
Generales
17%Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Presupuesto Ejercido por la C.E.D.H. 2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
8/11
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
3,656,861 3,929,318 3,748,729 180,589 4.60% -0.73%
Servicios Personales 2,934,619 3,339,384 3,282,931 56,453 1.69% 8.33%
Materiales y Suministros 122,611 103,330 61,578 41,752 40.41% -51.37%
Servicios Generales 599,631 486,604 404,220 82,384 16.93% -34.72%
1,819 0 1,140 (1,140) -100.00% -39.31%
Bienes Muebles e Inmuebles 1,819 0 1,140 (1,140) -100.00% -39.31%
3,658,680 3,929,318 3,749,869 179,449 4.57% -0.75%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. III.
87* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio 0973/2011.
Gobierno del Estado de Zacatecas
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
TOTALES
Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica Clasificado por Objeto del Gasto
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
9/11
Histrica Factor Actualizada
3,658,680 1.0327 3,778,319 3,749,869
Servicios Personales 2,934,619 1.0327 3,030,581 3,282,931
Materiales y Suministros 122,611 1.0327 126,620 61,578
Servicios Generales 599,631 1.0327 619,239 404,220
Bienes Muebles e Inmuebles 1,819 1.0327 1,878 1,140
2010 2011
Servicios Perso 3,030,581 3,282,931 0.88Materiales y Su 1 26,620 61,578 0.02Servicios G ener 6 19,239 404,220 0.11Bienes Muebles 1,878 1,140 0.00
3,749,869 1
88
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. III.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Comisin Estatal de Acceso a la Informacin Pblica
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Serv. Personales
88%
Materiales y Suministros
1%
Servicios Generales
11%Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Presupuesto Ejercido por la C.E.A.I.P. 2011
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
10/11
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
744,501,966 690,901,205 765,361,832 (74,460,626) -10.78% -0.45%
Servicios Personales 653,219,339 690,901,205 644,668,133 46,233,072 6.69% -4.43%
Materiales y Suministros 37,922,844 0 12,705,224 (12,705,224) -100.00% -67.56%
Servicios Generales 47,259,459 0 100,627,265 (100,627,265) -100.00% 106.18%
Ayudas, Subsidios y Transferencias 6,100,324 0 7,361,209 (7,361,209) -100.00% 16.85%
29,391,722 0 12,820,565 (12,820,565) -100.00% -57.76%
Bienes Muebles e Inmuebles 29,391,722 0 12,820,565 (12,820,565) -100.00% -57.76%
773,893,688 690,901,205 778,182,397 (87,281,191) -12.63% -2.63%
89
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 061/2011.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. III y 11 fr. IV.
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
Presupuesto Ejercido por la Universidad Autnoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 08 Organismos Autnomos
11/11
Histrica Factor Actualizada
773,893,688 1.0327 799,200,012 778,182,397
Servicios Personales 653,219,339 1.0327 674,579,612 644,668,133
Materiales y Suministros 37,922,844 1.0327 39,162,921 12,705,224
Servicios Generales 47,259,459 1.0327 48,804,843 100,627,265
Ayudas, Subsidios y Transferencias 6,100,324 1.0327 6,299,805 7,361,209
2010 2011
Bienes Muebles e Inmuebles 29,391,722 1.0327 30,352,831 12,820,565
Servicios Perso ###### 644,668,133 0.83Materiales y Su 39,162,921 12,705,224 0.02Servicios Gener 48,804,843 100,627,265 0.13Ayudas, Subsid 6,299,805 7,361,209 0.01Bienes Mueb###### 12,820,565 0.02
778,182,397 1
90
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. III y 11 fr. IV.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Universidad Autonma de Zacatecas (Por Objeto del Gasto)
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios Generales Ayudas, Subsidios y
Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Serv. Personales
82%Materiales y Suministros
2%
Servicios Generales
13%
Ayudas, Subsidios y
Transferencias
1%
Bienes Muebles e
Inmuebles
2%
Presupuesto Ejercido por la U.A.Z. 2011
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