Auditorías de Proceso
Método para evaluar la eficiencia de las Plantas
María Fernanda Menna
Federico Guido Lavalle
Auditorías de Proceso
Agenda
2
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Auditorías de Proceso
Agenda
3
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Situación inicial
4
Conceptos de operación rutinaria
-Métodos operativos
-Variables críticas de operación
Estrategias de control de calidad
Procedimientos ISO
Matriz de Inspección y
Ensayo
CEP
No conformidades
Tareas de baja frecuencia que impactan en la eficiencia
-Eficiencia de molinos
-Aire falso
-Balance térmico de hornos, etc
Quién
Qué
Cómo
Cuándo
Situación inicial
Objetivo
5
Objetivo global
Desarrollar e implementar un modelo de
control de Procesos en todas las plantas
de Intercement, que estandarice
estrategias de operación y control sobre
los procesos productivos y los productos.
Situación inicial
Alcance
6
Aplicación del modelo a todas las Plantas de Intercemet en Argentina y Brasil (14)
• Ijací
• Apiaí
• Pedro Leopoldo
• Bodoquena
• Jacareí
• Santana do Paraíso
• Olavarría
• Lamalí
• Zapala
• San Juan
• Catamarca
• Ramallo
• Barker
• Sierras Bayas
Auditorías de Proceso
Agenda
7
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Auditorías de Proceso
Diagnóstico de Situación
8
SeguimientoControl y Plan de
Mejoras
Ajuste y Desarrollo
De Procedimientos
Diagnóstico de situación
Procedimientos
Limitaciones de personal, infraestructura, capacitación, instrumentos
Planificación
Frecuencia
Ejecución de las tareas
Registro y análisis de resultados
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CONTROL DE PROCESO
Estructura
Objetivos de proceso
Estandarización
Herramientas de gestión (SAP)
Equipamiento
Capacitación
GESTION GENERAL DE PROCESOS
Diagnóstico de Situación
Evaluación del Sistema de Gestión de Procesos
9
SeguimientoControl y Plan de
MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
ESTRATEGIA
PLANIFICACION
CONTROL
REALIZACION
Ejemplo: ¿Tiene definida la
estructura organizativa de
Procesos?
Ejemplo: ¿Están
identificada las tareas sobre
cada equipo de la planta?
Ejemplo: ¿El personal
cuenta con capacitación
acorde para la realización de
la tarea?
Ejemplo:
¿Los indicadores del área
son publicados y analizados
en una reunión mensual de
procesos?
PREGUNTAS GESTION GENERAL DE PROCESOS
Ejemplo: ¿Existen
frecuencias asociadas a las
tareas?
Ejemplo:¿El área de
procesos cuenta con
objetivos?
Ejemplo: la información es
accesible y está asegurada la
permanencia en el tiempo?
Ejemplo:¿ Se usa el SAP
para la ejecución de las
tareas?
Diagnóstico de Situación
Evaluación del Sistema de Gestión de Procesos
10
SeguimientoControl y Plan de
MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
¿Existe procedimiento
documentado?
¿Tiene limitaciones de
infraestructura?
¿Tiene limitaciones de
personal?
¿La actividad está
planificada o es a
demanda? ¿Con qué
frecuencia?
¿Tiene limitaciones de
equipamiento?
¿Tiene limitaciones de
capacitación?
¿Se realiza la tarea?
¿Tiene registros?¿Cómo se
controla la actividad? ¿Se
analizan los resultados?
PREGUNTAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CONTROL DE PROCESOS
PRODUCTIVOS (tareas)
ESTRATEGIA
PLANIFICACION
CONTROL
REALIZACION
Diagnóstico de Situación
Criterio de evaluación
11
PREGUNTAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION
PREGUNTAS ESPECIFICAS APLICADAS A LAS TAREAS
20% 80%
ESTRATEGIA (25%)
PLANIFICACION (15%)
REALIZACION (30%)
CONTROL (30%)
PUNTUACION TOTAL PLANTA
SeguimientoControl y Plan de
MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
Diagnóstico de Situación
Peso relativo de las etapas en la puntuación global
12
Trituración
5%
Sala de prehomo
1%
Horno, torre y
enfriador
30%
Molino de harina
27%
Silo de homo
2%
Molino de
cemento
25%
Molino de carbón
10%
SeguimientoControl y Plan de
MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
Auditorías de Proceso
Agenda
13
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Auditorías de Proceso
Ajuste y desarrollo de los procedimientos
14
PREHOMO
Factor de
homogeneizado
SILO DE HOMO
Factor de
homogeneizadoHORNO
•Balance de Masa y
Energía
•Aire Falso
•Microscopía del ck
•Granulometría del ck
MOLINOS
•Aire falso
•Aire de Arrastre
•Carga Circulante
•Efic del Separador
•Inspección
•Grado de Llenado
•Bce de Masa y
Energía
TRITURACION
Distribución
granulométrica
PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
PARA ESTANDARIZAR LA OPERATORIA
DE ACTIVIDADES NO RUTINARIAS EN
LAS PLANTAS DE INTERCEMENT
SeguimientoControl y
Plan de MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
Auditorías de Proceso
Agenda
15
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
69,3%65,8%
52,2% 52,1%47,2%
29,8%
48,1% 46,4%41,3%
38,9%
46,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
A 20
09
B 20
09
C 20
09
D 2
009
E 20
09
F 20
09
G 20
09
H 20
09
I 200
9
J 200
9
K 20
09
CONTROL REALIZACION PLANIFICACION ESTRATEGIA
Auditorías de Proceso
Control y Plan de Mejoras
16
SeguimientoControl y Plan de
MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
ESTADO DE SITUACION 2009
Auditorías de Proceso
Control y Plan de Mejoras
17
SeguimientoControl y Plan de
Mejoras
Ajuste y Desarrollo
De Procedimientos
Diagnóstico de situación
Puntaje total Relevamiento tareas específicas Planta H
Realizadas Auditadas
2009 16 40
41,4%
57,2%52,2%
48,4%
ESTRATEGIA PLANIFICACION REALIZACION CONTROL
2009
Auditorías de Proceso
Control y Plan de Mejoras
18
SeguimientoControl y Plan de
Mejoras
Ajuste y Desarrollo
De Procedimientos
Diagnóstico de situación
Apertura Estrategia Planta H
61,1%
16,7%
28,2%33,3% 35,9%
40,0%
51,4%
TRITURADORA PRIMARIA
SALA DE PREHOMO PIEDRA
MOLINO DE HARINA
SILO DE HOMOGENEIZADO
MOLINO DE CARBON
HORNO, TORRE Y ENFRIADOR
MOLINO DE CEMENTO
ESTRATEGIA
21,0%
73,2%
91,1%
Tiene procedimientos? Limitaciones de personal? Limitaciones de infraestructura?
Auditorías de Proceso
Control y Plan de Mejoras
19
SeguimientoControl y Plan de
Mejoras
Ajuste y Desarrollo
De Procedimientos
Diagnóstico de situación
Aspecto Puntos fuertes Oportunidades de Mejora
Sistema de gestión global de procesos
Estructura deprocesos
No hay personal suficiente para la realización de las tareas.
No hay definida una estructura de procesos
Planificación generalNo hay un plan anual de actividades de proceso
EstandarizaciónLa cantidad de procedimientos es muy baja. Se verificaron dos PG.
EquipamientoCuenta con todo el equipamiento y la infraestructura necesaria
Tareas específicas
PrehomoNo hay operatoria estandarizada para realización de factor de homogeneizado.
Molino de crudo
No hay operatoria estandarizada para lasactividades de tamizado longitudinal yeficiencia del separador.
Silo de homoSe dispone de un procedimiento documentado.
No se realiza factor de homogenización porfalta de personal.
HornoSe está implementando la medición de aire falso semanal.
No se ha realizado balance térmico
Molino de cementoHay procedimientos documentados de eficiencia de separador e inspección interna.
No se verifica la existencia de procedimientosdocumentados de tamizado longitudinal,grado de llenado, etc. Baja realizacióngeneral.
Auditorías de Proceso
Agenda
20
1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Auditorías de Proceso
Seguimiento – Comparativa 2009-2010
21
SeguimientoControl y Plan de MejorasAjuste y DesarrolloDe Procedimientos
Diagnóstico de situación
69,3%
71,2%
65,8%
61,3%
52,2%
54,9%
52,1%
60,3%
47,2%
59,1%
29,8%
30,7%
48,1%
71,8%
46,4%
79,4%
41,3%
61,2%
38,9%
46,6%
62,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
A 2
009
A 2
010
B 20
09
B 20
10
C 20
09
C 20
10
D 2
009
D 2
010
E 20
09
E 20
10
F 20
09
F 20
10
G 2
009
G 2
010
H 2
009
H 2
010
I 200
9
I 201
0
J 200
9
K 20
09
K 20
10
CONTROL REALIZACION PLANIFICACION ESTRATEGIA
Auditorías de Proceso
Agenda
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1. Situación inicial
2. Diagnóstico de situación
3. Ajuste y desarrollo de procedimientos
4. Control y Plan de Mejoras
5. Seguimiento
6. Conclusiones
Auditorías de Proceso
Conclusiones
23
La metodología implementada nos permite darle continuidad de forma
estandarizada a las tareas de baja frecuencia no rutinarias que
impactan en la eficiencia del proceso productivo.
La existencia de métodos estandarizados permite mantener el
Sistema de Gestión independientemente de las personas.
Se obtiene un registro continuo del estado de los equipamientos
Es un método adecuado de capacitación de profesionales jóvenes.
Es replicable en todas las Plantas de Intercement y en las nuevas
unidades de Negocio.
¡MUCHAS GRACIAS!
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