ACTUALIZACIÓN A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, EN LA EMPRESA
SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO SAS, BASADO EN LAS NORMAS ISO
9001:2008; 0HSAS 18001:2007, EN LA CIUDAD DE BOGOTA”
LADY JOHANA ROJAS ÁNGEL
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTÁ DC ABRIL 2018
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ACTUALIZACIÓN A SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, EN LA EMPRESA
SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO SAS, BASADO EN LAS NORMAS ISO
9001:2008; OHSAS 18001:2007, EN LA CIUDAD DE BOGOTA”
LADY JOHANA ROJAS ÁNGEL
Práctica Social, Empresarial o Solidaria para optar al título de:
Ingeniera Industrial
Director: Ing. Antonio María López Riaño
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTÁ DC ABRIL 2018
3
TABLA DE CONTENIDO
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
................................................................... 5
2. JUSTIFICACIÓN
................................................................................................... 6
3. OBJETIVOS
.......................................................................................................... 7
3.1 OBJETIVO GENERAL.
....................................................................................... 7
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
............................................................................... 7
3.3 MARCO
REFERENCIAL…………………………………....………………….9
3.4 ESPACIO
TEMPORAL....................................................................................13
3.5 MARCO CONCEPTUAL ………………………………….…..…….…….….14
3.6 MARCO LEGAL Y NORMATIVO………………….……...…….………..15
4. DISEÑO METODOLÓGICO……………………………………..… …………16
5. DISEÑO DE LA SITUACIÓN ACTUAL….…………………….………………17
6. ANALISIS CAUSA RAÍZ CALIDAD ………..…………………….….………...19
6.1 PLAN DE ACCIÓN……………………………………………… ………...19
6.2 ANALISIS CAUSA RAIZ SST………………………………..…….……..22
6.3 PLAN DE ACCIÓN…………...………………………………….………...23
7. CONCLUSIONES………………………………………………….…...….……24
4
8. RECOMENDACIONES……...………………………………………………….25
9. BIBLIOGRAFÍA…………………..……………………………….…..................26
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Ciclo PHVA…………………………………………………………………….14
Figura 2. Simbología y descripción del Diagrama de
Proceso………………………….15
Figura 3 Diagrama espina de pescado
9001:2008……....………………………………20
Figura 4. Diagrama espina de pescado OHSAS 18001………………………………..
22 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO S.A.S fue fundada en el 10 de Octubre de
1.991. Es una empresa dedicada a la consultoría en el área de gestión humana, y
de outsourcing en áreas administrativas, operativas, técnicas y profesionales.
Aunque SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO S.A.S. está certificada por la norma
NTC 9001-2008, se evidenció que tiene un Sistema de Gestión desactualizado. El
problema encontrado radica en que existe baja calidad en los procesos y servicios
ofrecidos en algunos departamentos de la empresa. Se encuentra varia
documentación obsoleta en cuanto a formatos, instructivos, procedimientos,
caracterizaciones, indicadores de gestión. La situación es que en el mes de Agosto
de 2017 está programada una auditoria de seguimiento de en Calidad, por lo tanto
necesitan una actualización en algunos procesos de la compañía. No se evidencia
capacitación al personal administrativo en la norma de Calidad, ocasionando bajo
desempeño en los procesos e ineficiencias en la organización.
En la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo necesitan apoyo en el proceso ya
que para el mes de Junio tienen la auditoria de certificación de OHSAS 18001
1 Manual de Calidad. SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO
5
La actualización del sistema integrado de gestión permitirá un sistema organizado
que pueda mantener el control y el buen funcionamiento de los procesos.
JUSTIFICACIÓN
2Un sistema de calidad, orienta a una organización a analizar las necesidades de
los clientes, contar con personal motivado y mejor preparado, definir los procesos
para la producción y prestación de servicios y mantenerlos bajo control.
La ISO 9001 cuenta con una serie de fases que la organización debe cumplir para
mantener la certificación como son, la planificación y el control operativo, liderazgo
y compromiso, mejora constante, evaluación de los cambios. La norma ISO 9001
brinda grandes beneficios y permite un mejor desempeño respecto a mejoras en la
efectividad orientadas a la atención y satisfacción al cliente, ofreciendo calidad en
los procesos y servicios asignados.
De acuerdo al diagnóstico, nace la idea de actualizar el sistema integrado en la
empresa SERVI INDUSTRIALES para que los procedimientos y caracterizaciones
2 https://sincalmx.wordpress.com/2013/12/06/que-es-y-para-que-sirve-un-sistema-de-gestion/
6
se cumplan y de esta manera se pueda cumplir con los requisitos que exige la
norma.
La finalidad de ésta práctica consiste en actualizar la documentación requerida por
la norma y que se permita el flujo continuo de los procesos en la compañía.
Se utilizará el 3diagrama de espina de pescado, también llamado diagrama de
Ishikawa o de causa y efecto, con el fin de considerar posibles causas que afectan
los procesos y poder elaborar un plan de acción, en donde la ejecución y
compromiso será por parte cada líder del proceso con apoyo del practicante. Lo
anterior siempre pensando en la calidad y la satisfacción de los clientes.
OBJETIVOS Objetivo general
Actualizar el sistema de calidad y el sistema de seguridad y salud en el trabajo
bajo la norma ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007
Objetivos específicos
• Asegurar que todas las modificaciones al Manual de Calidad sean
controladas
3 Grupo Latino Editores; Consultor del Ingeniero Industrial; Tomo 1, Pág. 263
7
• Identificar y validar la información del proceso que realiza cada área para
actualizar el sistema de gestión calidad bajo la norma ISO 9001:2008
• Actualizar los formatos que se requieran y/o elaborar dependiendo de la
necesidad
• Modificar indicadores de Gestión
• Revisar las caracterizaciones de cada proceso y actualizarla
• Apoyar el proceso de implementación seguridad y salud en el trabajo bajo la
norma OHSAS 18001:2007
DELIMITACIÓN DEL PROYECTO
La actualización de Sistemas integrados de Gestión se realizará a la empresa
SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO S.A.S. a los procesos que involucran el
desarrollo de la actividad, ubicada en el barrio Puente Aranda “zona industrial”, en
la Ciudad de Bogotá CRA 62 N. 12-78, teléfono 446 88 88 y Calle 96 # 13-31 (Sede
Norte), teléfono 4468888 Ext 102, durante el periodo comprendido de Abril de 2017
hasta el mes Octubre de 2017.
8
TEMÁTICA.
Para la obtención de un flujo continuo a los procesos de la compañía, es necesaria
una orientación efectiva hacia el mejoramiento de la calidad. En la empresa SERVI
INDUSTRIALES Y MERCADEO S.A.S., es necesaria la actualización de los
Sistemas de Gestión, bajo la norma NTC-ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007 ya
que permite aportar al mejoramiento de los procesos y a la Seguridad y Salud en
el trabajo.
ESPACIO TEMPORAL.
Esta práctica empresarial profesional será orientada hacia los diferentes áreas de
la organización SERVI INDUSTRIALES Y MERCADEO S.A.S., en la ciudad de
Bogotá D.C.
MARCO REFERENCIAL
MARCO TEORICO
9
4La Norma NTC ISO 9001: 2008 es una norma internacional que se aplica a los
sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o
servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta
acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada
disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC)”. Tomado de Normas
ISO.
5La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión
de Calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su
tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la
mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del
cliente.
El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se
interesan por obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de
sus productos o servicios y estos a su vez prefieren empresas comprometidas con
la calidad. Por lo tanto, las normas como la ISO 9001 se convierten en una ventaja
competitiva para las organizaciones.
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto
de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un
proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el
elemento de entrada del siguiente proceso.
4 http://www.funlam.edu.co/modules/gestioncalidad/item.php 5 https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
10
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir
el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos,
así como sobre su combinación e interacción.
6Los principios de la calidad son el pilar de un S.G.C. cualquiera que sea su clase,
una empresa que implemente estos principios está cumpliendo con cualquier norma
certificable. Las organizaciones dependen de sus clientes; por lo tanto, deben
entender sus necesidades actuales y futuras, cumplir con los requisitos y esforzarse
para exceder sus expectativas
7a norma OHSAS 18001 es en estándar que se utiliza para implementar Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los estándares OHSAS sobre
gestión de la SST tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestión de la SST eficaz que puedan ser integrados
con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr los
objetivos de SST y económicos. Estos estándares, al igual que otras normas
internacionales, no tienen como fin ser usados para crear barreras comerciales no
arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una
organización.
Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo está orientado a la
identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para
prevenir la aparición de accidentes.
8 La Norma OHSAS-18001 es certificable y está destinada a organizaciones
comprometidas con la seguridad y salud laboral y con la prevención de riesgos
laborales siendo una herramienta fundamental y de reconocido prestigio ante las
instituciones.
6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Sistemas de Gestión Calidad.2005 7 OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. Editorial AENOR
2007.Cap. 5 8 http://cerosini.probandolaweb.org/wp-content/uploads/2016/06/Resumen-OHSAS-18001.pdf
11
Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por alcanzar y demostrar
la realización de una seguridad y salud ocupacional sólidas (SISO) mediante el
control de sus riesgos SISO, consistentes con sus políticas y objetivos SISO. Hacen
esto en el contexto de una legislación crecientemente rigurosa, el desarrollo de
políticas económicas y otras medidas que fomentan buenas prácticas SISO, y
aumenta la preocupación expresada por partes interesadas en aspectos SISO.
Muchas organizaciones han realizado “revisiones” o “auditorias” SISO para evaluar
su desempeño SISO. Sin embargo, estas “revisiones” y “auditorias” pueden no ser
suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que este
desempeño no solo es conocido, sino que continúa estando dentro de los requisitos
legales y su política. Para ser efectivos, necesitan ser conducidos dentro de un
sistema de gestión estructurado que está integrado dentro de la organización.
9Las normas OHSAS que cubren la gestión SISO están hechas para proporcionar a
las organizaciones los elementos de un sistema de gestión SISO efectivo que pueda
ser integrada con otros requisitos de gestión y ayudar a que las organizaciones
alcancen los objetivos SISO y económicos.
Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no están hechas para ser
usados en la creación de barreras de intercambio no tarifarias o para incrementar o
cambiar las obligaciones legales de una organización. Esta norma OHSAS
especifica requisitos para un sistema de gestión SISO para permitir a una
organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta
requisitos legales e información acerca de los riesgos SISO.
Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para
acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. El éxito del
sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización, y especialmente de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite
que una organización desarrolle una política SISO, establecer objetivos y procesos
para mejorar los compromisos con la política, tomar las acciones necesarias para
9 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos. Project group. 2007
12
mejorar su desempeño y demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de
esta norma OHSAS.
MARCO CONCEPTUAL
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización Calidad:
Conjunto de características inherentes que cumplen los requisitos.
Manual de calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad
de una organización.
Mejora continua: Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad de la
organización mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la dirección.
Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de la no conformidad
detectada con el fin de evitar su recurrencia.
Acción preventiva: Acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales para prevenir su ocurrencia.
Conformidad: Cumplimiento de requisito.
No conformidad: Incumplimiento del requisito.
Eficiencia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan resultados planificados.
Observación: Es advertir los hechos como se presentan de una manera
espontánea y consignarlos por escrito
Política de calidad: Intensiones globales orientadas de una organización relativa a
la calidad como se expresa formalmente por la alta dirección.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente o que interactúan
13
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
Registro: Expresión en el contenido de un documento, formulando criterios a
cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requisitos.
Sistema de gestión Un sistema de gestión de una organización podría incluir
diferentes sistemas de gestión, tales como: Un sistema de gestión de la calidad, un
sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.
Sistema de gestión de la calidad
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la
calidad.
Evidencia de la Auditoría
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente
para los criterios de la auditoría y que sean verificables.
Hallazgos de la Auditoría
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los
criterios de la auditoría
14
Conclusiones de la Auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el
equipo auditor tras considerar los hallazgos de una auditoría.
Figura 1. Ciclo PHVA
Fuente: Extraído de http:// http://www.blog-top.com/el-ciclo-phva-planear-hacer-verificar-actuar/ Visto (julio de 2017).
Esta figura del ciclo PHVA, mantiene la competitividad y aporta al mejoramiento de
los procesos, ya que define las metas y métodos para cumplirlas, así mismo verifica
si los resultados son óptimos y por ultimo elimina las no conformidades detectadas10
10 GRUPO LATINO EDITORES; Consultor del Ingeniero Industria; Tomo 1, Pág. 280
15
La norma ISO 9001:2008 adopta la metodología PHVA para la gestión de los
procesos, la cual se desarrolló por Walter Shewart y fue difundida por Edwards
Deming. El ciclo PHVA consiste en:
1. Planificar: se desarrollan objetivos y estrategias para conseguirlos. Se
establecen todos los recursos necesarios, los criterios, se diseñan los
diferentes procesos, etc.
2. Hacer: se implementan el plan.
3. Verificar: durante esta etapa se realizan actividades de análisis para verificar
lo que se ha ejecutado siendo acorde con lo planeado y a su vez detectar
oportunidades de mejora.
4. Actuar: se implantan acciones para mejorar de forma continua. En varias
organizaciones esto se conoce como proyectos de mejora.11
Diagrama de proceso: Los diagramas de proceso presentan gráficamente los
sucesos que ocurren durante una serie de acciones u operaciones, para que estas
puedan ser fácilmente visualizadas y analizadas12
Figura 2. Simbología y descripción de diagrama de proceso
11 http://www.isotools.com.co/iso-9001-2008-requisitos-sistema-gestion-calidad/
12 GRUPO LATINO EDITORES; Consultor del Ingeniero Industria; Tomo 1, Pág. 280
16
Fuente: https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/2013/05/29/diagramas-para-el-estudio-del-trabajo/
MARCO LEGAL Y NORMATIVO.
NTC 1486/2008.
En esta norma se consideran los requisitos para la presentación de un trabajo
escrito, con el fin de orientar al estudiante, docente e investigador en su elaboración.
No se enfatiza en los aspectos metodológicos de la investigación, sino en los
aspectos formales de presentación. Los trabajos de investigación no se realizan
17
necesariamente para optar a un título, ni tienen como forma final de presentación el
documento impreso en papel en forma exclusiva, ya que pueden usarse otros
soportes documentales tales como los electrónicos.13
NTC ISO 9001/2008.
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión
de la calidad de una organización están influenciados por: a) el entorno de la
organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno,
b) sus necesidades cambiantes, c) sus objetivos particulares, d) los productos que
proporciona, e) los procesos que emplea) su tamaño y la estructura de la
organización.14
NTC OHSAS 18001
La norma aprobada es la NTC OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional, en la cual se establecen los requisitos para un sistema de
administración de seguridad y salud ocupacional que permita a las organizaciones
controlar sus riesgos y mejorar su desempeño.15
DISEÑO METODOLOGICO
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Documentación. Presentación
de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. Bogotá: ICONTEC, 2008. (NTC 1486)
14 https://www.gestiopolis.com/los-8-principios-de-gestion-de-la-calidad
15 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-498453
18
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para realizar ésta práctica se utilizó una investigación descriptiva ya que ésta
permitía caracterizar el tema a investigar. Haciendo uso de la descripción se
determinaron las características fundamentales de cada proceso de la empresa y
de los comportamientos organizacionales, para su posterior análisis con el fin de
proponer las opciones de mejora que optimicen los recursos de la empresa, sin
olvidar el talento humano de la compañía, y su relación con el entorno.
FASES DE LA INVESTIGACIÓN La práctica se llevó a cabo en las siguientes fases:
FASE I: diagnóstico y revisión de la documentación existentes para la
documentación a fin de identificar los errores.
Realización de la necesidad de elaboración de documentos con sus respectivos
requisitos.
FASE II:
Realización de un análisis interno la organización
FASE III: elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad.
Caracterización los procesos, Elaboración de los procedimientos de los procesos.
Elaboración de los registros, revisión y aprobación de todos los documentos del
sistema de gestión de calidad.
19
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN
La empresa SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO SAS no tiene una persona de
soporte fija que esté a cargo SGC, se puede percibir que el personal ha rotado entre
aprendices. También se evidencia que el personal administrativo no se encuentra
capacitado en las norma de Calidad 9001:2008.
Después de haber realizado una evaluación a los diferentes procesos de la
compañía se evidenció que en el departamento de Gestión Humana manejan un
instructivo desactualizado con “2 versiones anteriores”, ocasionando imperfecciones
en los procesos y servicios brindados.
Respecto al instructivo de comercial existen copias no controladas y con versiones
anteriores según listado maestro.
Compras y proveedores no realiza la selección y evaluación de proveedores. El
instructivo y algunos formatos se encuentran desactualizados. En cuanto al
indicador se evidencia que se debe manejar uno de PQRS, que no tiene nada que
ver con el proceso de compras y proveedores.
Aunque la empresa está certificada en la norma 9001:2008, existe documentación
obsoleta que aún se manipulan.
En la parte de Seguridad y Salud en el Trabajo necesitan apoyo ya que para a
mediados de mayo tienen la auditoria de certificación de OHSAS 18001 y hay que
restaurar las matrices de peligros de varios clientes que tiene la empresa, entre otras
actividades como difundir la política integral, que sea entendida y evaluada hacia
los trabajadores, se requiere capacitar al personal de servicios generales sobre
sustancias peligrosas.
La actualización del sistema integrado de gestión permitirá un sistema organizado
que pueda mantener el control y el buen funcionamiento de los procesos, generando
un nivel de exigencia a los colaboradores para que mantengan sus actividades
según lo establecido en el SGC para conllevar a la mejora continua.
20
ANÁLISIS CAUSA RAIZ
Como primera medida se realizó un análisis interno en la compañía por medio de
entrevista a trabajadores. Se utilizó el diagrama de espina de pescado, también
llamado diagrama de Ishikawa o de causa y efecto. Lo anterior para considerar
posibles causas que afectan el proceso
Fuente: La autora
SGC ISO 9001 - 2008
DESACTUALIZADO
MÉTODO
MATERIALES
MANO DE OBRA
No existe control de la documentación
Acceso a la red del SGC a personal no autorizado
Caracterizaciones e instructivos desactualizados
Incumplimiento de requisitos
hacia la norma
Bajo enfoque de la calidad
Rotación de personal
Procedimientos desactualizados
Documentación obsoleta
Pocos insumos Falta de papelería
Falta de capacitación
Falta de comunicación
Contratación de aprendices
M EDICIÓN
No existen planes de contingencia
No se toman medidas correctivas ni preventivas
Falta de conocimiento en sus propios procesos Metodología inadecuada
Figura 4. Diagrama espina de pescado ISO 9001:2008
De manera general este análisis interno indica claramente que la empresa tiene
varios aspectos por mejorar, se evidenció que la mayor parte de las falencias está
en el método en toda la parte de documentación que maneja cada una de las áreas
como lo son: procedimientos, caracterizaciones, formatos, indicadores, instructivos
y en segundo lugar la mano de obra, se evidencia la alta rotación del personal y la
falta de comunicación entre las áreas. El personal en algunos casos no conoce su
propio proceso, por lo mismo y ya anteriormente mencionado, la falta de
actualización a los procedimientos deja un vacío en los trabajadores.
También se evidenció la necesidad de capacitar a todos los líderes del proceso en
Calidad.
Plan de acción:
Actualizar instructivo del proceso (comercial y selección) ANEXO 01 INS
PROC.doc
Modificación de la caracterización proceso de compras y modificación del indicador
ANEXO 02 CAR COMPRAS.xlsx
Asegurar que el departamento de compras seleccione y evalúe sus proveedores
ANEXO 04 SELECC PROVEE.docx
Modificación y creación de formatos ANEXO 03 FOR PROV.xlsx
Capacitación a personal en calidad (Se capacitó a todo el personal sobre calidad y
se realizó curso virtual SENA de Auditoria de calidad ISO 9001) ANEXO ANEXO 09
cert aud 1.pdf ANEXO 10 sena cert aud.pdf
Apoyo en la realización de otros formatos documentales que se requirieron ANEXO
05 INDUCC.xlsx
21
Fuente: La autora
MÉTODO MATERIALES
OHSAS 18001 SIN
CERTIFICACIÓN
MANO DE OBRA M EDICIÓN
La caracterización se encuentra desactualizada
Listado maestro de registros desactualizado
La política integral no se encuentra divulgada
Ausencia de programas de seguridad
Incumplimiento de requisitos
hacia la norma Pocos insumos
Falta de papelería
Rotación de personal
Falta de capacitación
Falta de comunicación
Contratación de aprendices
No se toman medidas correctivas ni preventivas
Metodología inadecuada
Matriz de peligros para diferentes clientes se encuentran desactualizadas
Ausencia de programas de Gestión
No hay programación de pausas activas
No se realizan inspecciones en clientes
Figura 4. Diagrama espina de pescado OHSAS 18001
22
Plan de acción:
• Actualización de la caracterización (Anteriormente se encontraba
como “Caracterización de Salud Ocupacional, y se cambió a
caracterización de Seguridad Y Salud en el trabajo”
• Actualización a matriz de peligros de diferentes clientes de la
compañía ANEXO 12 MATRIZ P.xlsx ANEXO 13 MATRIZ P.xlsx
• Divulgar Política Integral a todo el personal, se envío por medio de
correo electrónico a todo el personal, incluyendo 5 preguntas para
que esta fuera comprendida.
• Se actualizó listado maestro de registro ANEXO 06 LISTADO M.xlsx
• Se realizó visita de inspección en cliente MEDIMAS “cafesalud” y se
realizó algunas recomendaciones ANEXO 11 Informe Inspección.docx
23
CONCLUSIONES
• Se aseguró que todas las modificaciones al Manual de Calidad sean controladas
• Se identificó y se validó la información del proceso que realiza cada área
• Se actualizó y se elaboró los formatos según la necesidad
• Se modificó indicadores de Gestión
• Se actualizó las caracterizaciones de cada proceso según la necesidad
• Se apoyó el proceso de implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo
la norma OHSAS 18001
24
2
RECOMENDACIONES
Como primera recomendación seguir capacitando al personal en las normas de Calidad
y Seguridad y Salud en el trabajo.
En segunda medida se dejan recomendaciones en el informe de inspección realizado
el 4 de Septiembre de 2017, para la empresa MEDIMAS «CAFESALUD»
• Poner en espiral el cableado debajo de los escritorios
• Ubicar extintores, botiquines y camillas, en los lugares dispuesto para estos, con
su respectiva señalización.
• Dotar de los implementos necesarios los puestos de trabajo (Bases, teclados,
pad mouse sin espuma)
• Capacitar a los trabajadores en orden y aseo en el lugar de trabajo y divulgación
de la matriz de peligros.
• Habilitar ventanas que permitan la circulación del aire
• Realizar actividades de prevención de IRA, Rinofaringitis y lavado de manos
• Hacer la recomendación a MEDIMAS sobre la importancia de tener los pasillos
libres de obstáculos y archivar la documentación en espacios adecuados.
325
BIBLIOGRAFIA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) Guía de Aprendizaje unidad 1 ISO
9001-2008
GRUPO LATINO EDITORES; Consultor del Ingeniero Industria; Tomo 1, Pág. 263; 280
ARSEG. Compendio de Normas legales sobre Salud Ocupacional, 2006
OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo –
Requisitos, Julio 2007
PROJECT GROUP. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos. 2007
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-498453
https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf
https://www.isotools.org/normas/calidad/iso-9001
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4328/T11.09%20D543di.pdf
?sequence=1
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Sistemas de Gestión de la calidad. Bogotá: ICONTEC, 2008. (NTC 9001)
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Documentación: Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de
investigación. 6 ed. Bogotá: ICONTEC, 2008. 37 P (NTC1486)
26
4
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