LOGOTIPO

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

1.- NOMBRE DEL PROCESO

2.- OBJETIVO DEL PROCESO

3.- REQUISITOS LEGALES

7.- ENTRADAS 8.-SUBRPOCESOS/ ACTIVIDADES 9.- RESPONSABLE 10.- CONTROLES APLICADOS 11- SALIDAS

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

13.- DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS APLICADOS 14.- INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS 15.- AMBIENTE DE TRABAJO

16.- REGISTROS QUE SE CONTROLAN EN ESTE PROCESO INDICADORES

17.- NOMBRE DEL INDICADOR 18.- FÓRMULA DE CÁLCULO 19.- META 20.- FRECUENCIA DE REVISIÓN

Código: Vigencia:

Versión: 00

4.- RESPONSABLE DEL PROCESO

5.- ALCANCE DEL PROCESO

6.- PROCESOS / SUBPROCESOS QUE

ENTREGAN

12.- PROCESOS/SUBPROCESOS

QUE RECIBEN

ELABORADO POR:

NOMBRE: ………………………………………………………………………….

CARGO: ………………………………………………………………………….

FIRMA: ………………………………………………………………………….

FECHA: ………………………………………………………………………….

REVISADO POR:

NOMBRE: ………………………………………………………………………….

CARGO: ………………………………………………………………………….

FIRMA: ………………………………………………………………………….

FECHA: ………………………………………………………………………….

APROBADO POR:

NOMBRE: ………………………………………………………………………….

CARGO: ………………………………………………………………………….

FIRMA: ………………………………………………………………………….

FECHA: ………………………………………………………………………….