11200059 Comité Nacional de Alfabetización
(CONALFA)
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
1
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059
COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN
(CONALFA)
Al Comité Nacional de Alfabetización le corresponde promover la alfabetización y educación
básica de jóvenes y adultos a nivel nacional; incorporar metodologías educativas nacionales e
internacionales para erradicar el analfabetismo en el país; definir, coordinar y aprobar las políticas y
estrategias del proceso nacional de alfabetización; promover como acción de post-alfabetización, la
creación de oportunidades de acceso efectivo de los neoalfabetas a los servicios de educación escolar
acelerado, educación extraescolar, capacitación laboral y desarrollo cultural.
Para el 2017, con el objetivo de mejorar la condición de los alfabetos se promovió a un 79.0 por
ciento1, logrando reducir la tasa de analfabetismo de 16.6 por ciento en 2012 a un 13.1
2 por ciento en
2015, por medio de los servicios de atención en idioma Español; idiomas Mayas, Garífuna y Xinca.
CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
16 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
2 Del Sector Público 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
10 De la Administración Central 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
01 Aporte de la Administración
Central1 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
1 Aporte a través del Ministerio de Educación
CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
1.1 Ingresos Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
1.1.7 Transferencias Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
1 Centro de Cómputo –CONALFA–, Coberturas en el Proceso de Alfabetización Período 2000-2015, http://www.conalfa.edu.gt/images/est/cob_aten_00_12_gra.jpg, consultado el 23/08/2016. 2 Centro de Cómputo –CONALFA–, Comportamiento del Analfabetismo República de Guatemala Período 2000-2015,
http://www.conalfa.edu.gt/images/est/comp_analf_94_12_gra.jpgIntern 1, consultado el 23/08/2016.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
2
11200059 – Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa)
2
CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 248,380,051
PARA EL 2019 SE HA DISMINUIDO EL ÍNDICE DE
ANALFABETISMO EN 3.1% (DE 12.4% EN 2016 A 9.3% EN
2019) (RI)
11 Alfabetización
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y coordinación 37,431,241
03 Dirección y coordinación 37,431,241 12 Documento 002 000 Servicios Administrativos y Financieros 21,663,467
04 Servicios administrativos y financieros 21,663,467 12 Documento
003 000 Atención en Idioma Español 139,544,253 01 Personas de 15 años en adelante atendidas en idioma español 139,544,253 171,427 Persona
1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma
español 111,974,284 130,903 Persona
2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idioma
español 27,569,969 40,524 Persona
004 000 Atención en Idiomas Maya, Garífuna y Xinca 49,741,090
2 Personas de 15 años en adelante atendidas en idiomas Mayas, Garífuna
y Xinca 49,741,090 70,760 Persona
1 Personas analfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas
Mayas, Garífuna y Xinca 42,116,369 58,794 Persona
2 Personas neoalfabetas de 15 años en adelante atendidas en idiomas
Mayas, Garífuna y Xinca 7,624,721 11,966 Persona
Nota:
1. (RI): Resultado Institucional
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B):
A. PERSONAL PERMANENTE1 861
Directivo 1
Profesional 63
Técnico 501 Administrativo 194
Operativo 102
B. PERSONAL POR CONTRATO 861
Directivo 1
Profesional 45 Técnico 504
Administrativo 209
Operativo 102
1 Derivado de la Resolución Número D-2016-1854 de fecha 14 de noviembre de 2016 de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec)
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3
3
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
11 Ingresos corrientes 128,878,572 138,622,051 142,365,430 147,835,790 156,746,048 168,225,450
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000
FUNCIONAMIENTO 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
11 Ingresos corrientes 128,878,572 138,622,051 142,365,430 147,835,790 156,746,048 168,225,450 29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 86,011,000 109,758,000 92,731,000 95,699,000 98,761,000 101,921,000
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
2.1 Gastos Corrientes 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
2.1.1 Gastos de Consumo 213,682,348 247,413,100 234,162,688 242,579,953 254,340,080 268,942,883
2.1.1.1 Remuneraciones 181,605,517 185,341,653 169,174,729 174,682,046 215,969,872 229,841,765
2.1.1.2 Bienes y Servicios 32,023,875 61,988,502 64,905,014 67,814,962 38,270,674 39,001,584
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 52,956 82,945 82,945 82,945 99,534 99,534
2.1.3 Rentas de la Propiedad 165,000 161,000 161,000 161,000 193,200 193,200
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes
Intangibles 165,000 161,000 161,000 161,000 193,200 193,200
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,042,224 805,951 772,742 793,837 973,768 1,010,367
2.1.7.1 Al Sector Privado 505,000 185,000 185,000 185,000 335,000 335,000 2.1.7.2 Al Sector Público 537,224 620,951 587,742 608,837 638,768 675,367
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
11 Alfabetización 214,889,572 248,380,051 235,096,430 243,534,790 255,507,048 270,146,450
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
4
11200059 – Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa)
4
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 214,889,572 248,380,051
A. FUNCIONAMIENTO 214,889,572 248,380,051
DESARROLLO HUMANO 205,347,348 243,509,511
0 SERVICIOS PERSONALES 173,105,517 181,277,064
011 Personal permanente 17,516,964
012 Complemento personal al salario del personal permanente 14,943,396
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 341,820
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 192,384
015 Complementos específicos al personal permanente 8,267,856
016 Complemento por transporte al personal permanente 3,396,000
022 Personal por contrato 21,723,648
024 Complemento personal al salario del personal temporal 6,996,420
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 343,800
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 285,768
027 Complementos específicos al personal temporal 33,510,528
028 Complemento por transporte al personal temporal 4,116,000
029 Otras remuneraciones de personal temporal 638,784 638,784
036 Retribuciones por servicios 84,325,935 119,123,432
051 Aporte patronal al IGSS 4,332,288 3,450,264
055 Aporte para clases pasivas 6,186,252 4,925,004
071 Aguinaldo 5,150,847 4,102,380
072 Bonificación anual (Bono 14) 5,150,847 4,102,380
073 Bono vacacional 344,400 276,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 22,899,354 23,228,514
111 Energía eléctrica 441,412 429,720
112 Agua 113,928 111,612
113 Telefonía 1,536,880 1,622,040
121 Divulgación e información 608,408 2,352,900
122 Impresión, encuadernación y reproducción 9,416,689 10,722,963
133 Viáticos en el interior 2,800,044 2,334,829
142 Fletes 123,760 110,590
151 Arrendamiento de edificios y locales 1,669,644 1,549,176
158 Derechos de bienes intangibles 165,000 161,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 142,050 167,100
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 727,463 734,100
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 171,100 175,400
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo 266,300 155,000
171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,173,592 175,000
185 Servicios de capacitación 547,900 779,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 660,000 660,000
196 Servicios de atención y protocolo 180,000 180,000
197 Servicio de vigilancia 360,000 360,000
199 Otros servicios no personales 139,500 145,126
Resumen de otros renglones del grupo 655,684 302,958
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,339,477 6,112,201
211 Alimentos para personas 280,608 304,144
233 Prendas de vestir 370,376 152,500
241 Papel de escritorio 534,695 342,521
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 5
5
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) - 11200059
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
242 Papeles comerciales, cartones y otros 289,090 216,766
243 Productos de papel o cartón 308,905 403,967
244 Productos de artes gráficas 2,445,935 1,129,506
253 Llantas y neumáticos 382,749 334,495
262 Combustibles y lubricantes 222,035 575,944
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,034,302 765,660
291 Útiles de oficina 1,886,099 1,233,132
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 113,613 119,859
298 Accesorios y repuestos en general 217,000 296,971
Resumen de otros renglones del grupo 254,070 236,736
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,003,000 32,891,732
913 Sentencias judiciales 1,003,000 700,000
991 Créditos de reserva 32,191,732
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,542,224 4,870,540
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,542,224 4,870,540
411 Ayuda para funerales 270,000 100,000
412 Prestaciones póstumas 200,000 50,000
413 Indemnizaciones al personal 8,000,000 3,914,589
415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 150,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 35,000 35,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 537,224 620,951
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL: 572,224 655,951
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 572,224 655,951
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 35,000 35,000
Sindicato de Trabajadores del Comité Nacional de Alfabetización 35,000 35,000
456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 537,224 620,951
Contraloría General de Cuentas 537,224 620,951
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