:::z!. - SEDAM Huancayo · Gerencia Técnica elaboren la directiva del - DE OBRAS POR ....
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Página 1 Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACiÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiÓN DE LA ENTID¡\D ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN Directiva N" 006-2016-CG/GPROD ' Implementación y seguimi ento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publ i cación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad", y y Decreto Supremo N° 070- 2013- PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi c a, aprobado por Decreto Supremo N° 072- 2003-PCM 1: :::z!. Entidad: , '::,. EPS - SEDAM HUANCA YO S.A. _ ",9 ,/ -? .:1 Periodo de leguimiento; 01 de julio al31 dé diciembre de 2018 N° DEL INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE N° de RECOMENDACiÓN EST.aJ)() DE LA AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACIóN El Directorio debe propiciar la concertación y participación de todas las Autoridades de la EXAMEN ESPECIAL A LA Provincia de Huancayo, para considerar como un Problema Central de la Provincia "La GERENCIA TECNICA - AREA DE escasez del Agua Potable" debiendo estar integrado por el titular del Gobierno Regional , INGENIERIA (ESTUDIOS Y Informe Largo 4 Municipalidad Provincial, Distrital, Juntas Vecinales, Colegios Profesionales, Universidad En Proceso (Administrativo) Nacional, Privadas, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud etc ., PROYECTOS). PERIODO 2006- con quienes debe suscribirse los acuerdos de petición al Gobiemo Central el apoyo de los 2007 recursos financieros, que permita solucionar íntegramente la escasez del agua potable, así como educar a la población el uso adecuado del mismo . El Directorio, deberá fijar políticas claras referentes al Saneamiento Integral del 4 mejoramiento y renovación de la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Implementada 005-2010-2-3477 que la Empresa Sedam Huancayo SA., administra en los Distritos de Huancayo, El Tambo EXAMEN ESPECIAL A LA Y Chilca. (Conclusión N°.Oi) GERENCIA TECNICA - AREAS Informe Largo OPERACIONES Y (Administrativo) El Directorio en coordinación con la Gerencia General. presentará a la Junta General de MANTENIMIENTO PERIODO - Accionistas los Proyectos definitivos de mejoramiento y renovación de los Sistemas de 2009 6 Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado) con la finalidad que apoyen al financiamiento Implementada para la ejecución de dichas obras, las mismas que deben ser considerados como aportes de capital social y/o buscar otras fuentes de financiamiento. (Conclusión N°.01 Disponer a la Gerencia Técnica la construcción del muro de protección de un tramo de 30 001-2011-2·3477 metros de la Obra "Rehabilitaciópn y Mejoramiento de Unea de Aducción del Sistema de A LA EJECUCION DE OBRAS MAS Informe Largo 5 Agua Potable, Distrito de Viques y Huacrapuquio-Junín", con la finalidad de garantizar la En Proceso IMPORTANTES. EJERCICIO 2009- (Administrativo) continuidad del servicio de agua potable y así evitar contingencias en el futuro que podrían 2010 afectar la conducción de agua potable del Distrito de Viques y de Huacrapuquio. (conclusión N° 02) - -- -- --
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Anexo Ndeg 02 FORMATO PARA PUBLICACiOacuteN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORiacuteA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTiOacuteN DE LA ENTIDiexclD
ESTADO DE IMPLEMENTACiOacuteN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORiacuteA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiOacuteN ~
Directiva N 006-2016-CGGPROD Implementacioacuten y seguimiento alas recomendaciones de los informes de auditoriacutea ypublicacioacuten de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad y ~~c~
~yDecreto Supremo Ndeg 070shy2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso ala Informacioacuten Puacuteblica aprobado por Decreto Supremo Ndeg 072shy2003-PCM [~ 1 z Entidad ~-EPS - SEDAM HUANCA YO SA _ 9 - 1
Periodo de leguimiento 01 de julio al31 deacute diciembre de 2018 ~
Ndeg DEL INFORME DE AUDITORIA TIPO DE INFORME DE Ndeg de RECOMENDACiOacuteN ESTaJ)() DE LA AUDITORIA RECOMENDACION RECOMENDACIoacuteN
El Directorio debe propiciar la concertacioacuten y participacioacuten de todas las Autoridades de la
EXAMEN ESPECIAL A LA Provincia de Huancayo para considerar como un Problema Central de la Provincia La
GERENCIA TECNICA - AREA DE escasez del Agua Potable debiendo estar integrado por el titular del Gobierno Regional
INGENIERIA (ESTUDIOS Y Informe Largo
4 Municipalidad Provincial Distrital Juntas Vecinales Colegios Profesionales Universidad
En Proceso(Administrativo) Nacional Privadas Direccioacuten Regional de Educacioacuten Direccioacuten Regional de Salud etc
PROYECTOS) PERIODO 2006shycon quienes debe suscribirse los acuerdos de peticioacuten al Gobiemo Central el apoyo de los
2007 recursos financieros que permita solucionar iacutentegramente la escasez del agua potable asiacute como educar a la poblacioacuten el uso adecuado del mismo
El Directorio deberaacute fijar poliacuteticas claras referentes al Saneamiento Integral del
4 mejoramiento y renovacioacuten de la infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Implementada005-2010-2-3477 que la Empresa Sedam Huancayo SA administra en los Distritos de Huancayo El Tambo EXAMEN ESPECIAL A LA YChilca (Conclusioacuten NdegOi)
GERENCIA TECNICA - AREAS Informe Largo OPERACIONES Y (Administrativo) El Directorio en coordinacioacuten con la Gerencia General presentaraacute a la Junta General de
MANTENIMIENTO PERIODO - Accionistas los Proyectos definitivos de mejoramiento y renovacioacuten de los Sistemas de
2009 6 Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado) con la finalidad que apoyen al financiamiento Implementada para la ejecucioacuten de dichas obras las mismas que deben ser considerados como aportes de capital social yo buscar otras fuentes de financiamiento (Conclusioacuten Ndeg01
Disponer a la Gerencia Teacutecnica la construccioacuten del muro de proteccioacuten de un tramo de 30 001-2011-2middot3477 metros de la Obra Rehabilitacioacutepn y Mejoramiento de Unea de Aduccioacuten del Sistema de
A LA EJECUCION DE OBRAS MAS Informe Largo 5
Agua Potable Distrito de Viques y Huacrapuquio-Juniacuten con la finalidad de garantizar la En Proceso
IMPORTANTES EJERCICIO 2009shy (Administrativo) continuidad del servicio de agua potable y asiacute evitar contingencias en el futuro que podriacutean
2010 afectar la conduccioacuten de agua potable del Distrito de Viques y de Huacrapuquio (conclusioacuten Ndeg 02)
- -shy -shy -shy
2
PERIODO 2 DE
A LA GERENCIA GENERAL a la General de Planificacioacuten y Presupuesto que en coordinacioacuten con las
Gerencias de Liacutenea y Jefes de Oficina elabore
consecuentemente el incremento yo de los
la
el cuadro de de oersonal la Infonne misma que relacioacuten con el presupuesto analiacutetico de ntgtrnn
En Proceso7 tener en consideracioacuten el directamente recaudados viacutea
claras referentes a correcta de agua potable teniendo incidencia en la
3 tratamiento distribucioacuten y estableciendo unidades de medicioacuten yl En Proceso evaluacioacuten constante de los indicadores de asiacute como el tratamiento de las aguas
ilInrtgt seraacute de acuerdo al comoortamiento de la
003-2014-2-3477 residuales de alcantarillado (Conclusioacuten no 2 y nO 3)AL DE
PERIODO DE 1 DE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE que en el terreno es propiedad de SA que se encuentra
2013
por
de Facturacioacuten y Cobranzas el cumplimiento de las visaciacuteones de las
infraestructura colindante con la Planta de Tratamiento de
tratada y cubrir la demanda
que en coordinacioacuten ca de Obras
Viacutelcacoto se concretice la construccioacuten de una (respetando correctamente los de el cuall En Proceso
tener mayor cantidad de reducir el consumo de eleacutectrica en los pozos
17
nicnnbull r a la Oficina General de Planificacioacuten y Gerencia Teacutecnica elaboren la directiva del
- DE OBRAS POR 002-2015-2-3477
9 debiendo tener en En Proceso CONTRATA establecidos en de
y todos los fonnatos a la estructura Auditoria de Infonne de
que hanl ENERO DE 2013 AL 31 DE
3 efectuado la supervisioacuten revisioacuten o validacioacuten de labores sentildealadas en los formatos
DE 2014 Cumplimiento
Paacutegina 3
001-2016-2-3477 EJECUCiOacuteN DE LA OBRA Que la Gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con Gerencia Comercial y de la Oficina de
AMPLIACiOacuteN DE SERVICIOS DE planificacioacuten y presupuesto implementen a traveacutes de directivas internas los lineamientos ALCANTARILLADO SANITARIO
ASOCIACiOacuteN LA MEJORADA DEL DISTRITO DE El TAMBO
PROVINCIA DE HUANCAYO y
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 2
procedimientos funciones supervisiones y responsabilidades de las distintas aacutereas teacutecnicas y comerciales para la ejecucioacuten y supervisioacuten de obras por administracioacuten directa de obras por contribuciones reembolsables y de los traacutemites administrativos previos a la ejecucioacuten de conexiones domiciliarias precisada en la normativa pertinente asiacute como
En Proceso
DEPARTAMENTO DE JUNIN y EL tambieacuten para la recepcioacuten custodia y archivo del cuademo y de la totalidad de los PROCEDIMIENTO DE documentos de las obras Desviacioacuten de cumplimiento n o 1 y 2
CONEXIONES
009-2017-2-3477 AL PROCESO DE SELECCiOacuteN Y
EJECUCiOacuteN DE LA OBRA
4 Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de las partidas deficientemente ejecutadas a efectos que adopten las acciones necesarias en salvaguarda del reservoriacuteo del Cerrito de la Libertad (Conel no 5)
En Proceso
MEJORAMIENTO Y AMPLIACiOacuteN DEL RESERVORIO APOYADO VOLUMEN 2000 M3 SECTOR
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 5
Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de aquellas partidas que se ejecutaron sin especificaciones teacutecnicas a efectos que adopten las acciones necesarias (Con el no 3)
En Proceso
CERRITO DE LA LIBERTAD DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO REGiOacuteN JUNiacuteN
6
olsponer a la gerencia TeacuteCnica para que en coorOlnaClon con el area de Ingenlerla y la unidad de Supervisioacuten de Obras y Estudios adopten las acciones necesarias para culminar con la liquidacioacuten contractual de la obra en el plazo maacutes breve fin de determinar si hubo oaoos en Axceso IConcl no 61
En Proceso
2
PERIODO 2 DE
A LA GERENCIA GENERAL a la General de Planificacioacuten y Presupuesto que en coordinacioacuten con las
Gerencias de Liacutenea y Jefes de Oficina elabore
consecuentemente el incremento yo de los
la
el cuadro de de oersonal la Infonne misma que relacioacuten con el presupuesto analiacutetico de ntgtrnn
En Proceso7 tener en consideracioacuten el directamente recaudados viacutea
claras referentes a correcta de agua potable teniendo incidencia en la
3 tratamiento distribucioacuten y estableciendo unidades de medicioacuten yl En Proceso evaluacioacuten constante de los indicadores de asiacute como el tratamiento de las aguas
ilInrtgt seraacute de acuerdo al comoortamiento de la
003-2014-2-3477 residuales de alcantarillado (Conclusioacuten no 2 y nO 3)AL DE
PERIODO DE 1 DE DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE que en el terreno es propiedad de SA que se encuentra
2013
por
de Facturacioacuten y Cobranzas el cumplimiento de las visaciacuteones de las
infraestructura colindante con la Planta de Tratamiento de
tratada y cubrir la demanda
que en coordinacioacuten ca de Obras
Viacutelcacoto se concretice la construccioacuten de una (respetando correctamente los de el cuall En Proceso
tener mayor cantidad de reducir el consumo de eleacutectrica en los pozos
17
nicnnbull r a la Oficina General de Planificacioacuten y Gerencia Teacutecnica elaboren la directiva del
- DE OBRAS POR 002-2015-2-3477
9 debiendo tener en En Proceso CONTRATA establecidos en de
y todos los fonnatos a la estructura Auditoria de Infonne de
que hanl ENERO DE 2013 AL 31 DE
3 efectuado la supervisioacuten revisioacuten o validacioacuten de labores sentildealadas en los formatos
DE 2014 Cumplimiento
Paacutegina 3
001-2016-2-3477 EJECUCiOacuteN DE LA OBRA Que la Gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con Gerencia Comercial y de la Oficina de
AMPLIACiOacuteN DE SERVICIOS DE planificacioacuten y presupuesto implementen a traveacutes de directivas internas los lineamientos ALCANTARILLADO SANITARIO
ASOCIACiOacuteN LA MEJORADA DEL DISTRITO DE El TAMBO
PROVINCIA DE HUANCAYO y
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 2
procedimientos funciones supervisiones y responsabilidades de las distintas aacutereas teacutecnicas y comerciales para la ejecucioacuten y supervisioacuten de obras por administracioacuten directa de obras por contribuciones reembolsables y de los traacutemites administrativos previos a la ejecucioacuten de conexiones domiciliarias precisada en la normativa pertinente asiacute como
En Proceso
DEPARTAMENTO DE JUNIN y EL tambieacuten para la recepcioacuten custodia y archivo del cuademo y de la totalidad de los PROCEDIMIENTO DE documentos de las obras Desviacioacuten de cumplimiento n o 1 y 2
CONEXIONES
009-2017-2-3477 AL PROCESO DE SELECCiOacuteN Y
EJECUCiOacuteN DE LA OBRA
4 Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de las partidas deficientemente ejecutadas a efectos que adopten las acciones necesarias en salvaguarda del reservoriacuteo del Cerrito de la Libertad (Conel no 5)
En Proceso
MEJORAMIENTO Y AMPLIACiOacuteN DEL RESERVORIO APOYADO VOLUMEN 2000 M3 SECTOR
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 5
Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de aquellas partidas que se ejecutaron sin especificaciones teacutecnicas a efectos que adopten las acciones necesarias (Con el no 3)
En Proceso
CERRITO DE LA LIBERTAD DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO REGiOacuteN JUNiacuteN
6
olsponer a la gerencia TeacuteCnica para que en coorOlnaClon con el area de Ingenlerla y la unidad de Supervisioacuten de Obras y Estudios adopten las acciones necesarias para culminar con la liquidacioacuten contractual de la obra en el plazo maacutes breve fin de determinar si hubo oaoos en Axceso IConcl no 61
En Proceso
Paacutegina 3
001-2016-2-3477 EJECUCiOacuteN DE LA OBRA Que la Gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con Gerencia Comercial y de la Oficina de
AMPLIACiOacuteN DE SERVICIOS DE planificacioacuten y presupuesto implementen a traveacutes de directivas internas los lineamientos ALCANTARILLADO SANITARIO
ASOCIACiOacuteN LA MEJORADA DEL DISTRITO DE El TAMBO
PROVINCIA DE HUANCAYO y
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 2
procedimientos funciones supervisiones y responsabilidades de las distintas aacutereas teacutecnicas y comerciales para la ejecucioacuten y supervisioacuten de obras por administracioacuten directa de obras por contribuciones reembolsables y de los traacutemites administrativos previos a la ejecucioacuten de conexiones domiciliarias precisada en la normativa pertinente asiacute como
En Proceso
DEPARTAMENTO DE JUNIN y EL tambieacuten para la recepcioacuten custodia y archivo del cuademo y de la totalidad de los PROCEDIMIENTO DE documentos de las obras Desviacioacuten de cumplimiento n o 1 y 2
CONEXIONES
009-2017-2-3477 AL PROCESO DE SELECCiOacuteN Y
EJECUCiOacuteN DE LA OBRA
4 Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de las partidas deficientemente ejecutadas a efectos que adopten las acciones necesarias en salvaguarda del reservoriacuteo del Cerrito de la Libertad (Conel no 5)
En Proceso
MEJORAMIENTO Y AMPLIACiOacuteN DEL RESERVORIO APOYADO VOLUMEN 2000 M3 SECTOR
Informe de Auditoria de
Cumplimiento 5
Disponer a la gerencia Teacutecnica en coordinacioacuten con el aacuterea de Ingenieriacutea la evaluacioacuten de aquellas partidas que se ejecutaron sin especificaciones teacutecnicas a efectos que adopten las acciones necesarias (Con el no 3)
En Proceso
CERRITO DE LA LIBERTAD DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO REGiOacuteN JUNiacuteN
6
olsponer a la gerencia TeacuteCnica para que en coorOlnaClon con el area de Ingenlerla y la unidad de Supervisioacuten de Obras y Estudios adopten las acciones necesarias para culminar con la liquidacioacuten contractual de la obra en el plazo maacutes breve fin de determinar si hubo oaoos en Axceso IConcl no 61
En Proceso
