YAPO INN, CL.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION

UNIVERSIDAD FERMIN TOROCABUDARE EDO. LARA

DESARROLLO DE HOSPEDAJE: YAPO INN, CL.

FRINGUELLI, VILEIN16.065.040

YAPO INN, CL.

Mercado, Análisis y Estudio El creciente desarrollo de la actividad turística a nivel mundial,

en este caso ha permitido la consolidación de Santiago como uno de los destinos turísticos por excelencia. Santiago es la capital de Chile, y se ha transformado en una de las ciudades “top” en oportunidades de negocios a nivel internacional y ha cimentado una imagen de tranquilidad, limpieza y calidad de vida bien valorada por los visitantes, por tanto, aquí se concentra la mayor actividad económica, administrativa, cultural, comercial, industrial y política.Actualmente ante la diversidad de productos turísticos y su permanente crecimiento, al desarrollo de este tipo de actividades, YAPO INN; pretende incursionar en el área de servicios de hostelería, a través de la implementación de un aparta hotel, esta propuesta se plantea en base al estudio de la realidad del mercado y de las posibilidades de la empresa.

Durante los últimos cuatro años la actividad turística ha crecido por sobre el 10% anual. Un estudio realizado por el Sernatur sobre el perfil del turista en Chile muestra que Santiago y sus alrededores son el lugar más visitado por los turistas extranjeros, concentrando un 47,8% de los destinos, seguido por Viña del Mar, Valparaíso y Reñaca con un 32,3% (Sernatur, 2001).

Este liderazgo de la capital y sus zonas aledañas en el ranking de los destinos turísticos ha motivado un crecimiento de la oferta de servicios turísticos en diversos ámbitos tales como el gastronómico, el hotelero, los recorridos guiados, los deportes de excursión y recreación, la actividad comercial, los espacios de exhibición, etc., así como un desarrollo, diversificación y ampliación de las instituciones involucradas en esta actividad.

De acuerdo a los resultados del Estudio del Turismo Receptivo año 2009(1), el 44,9% de los turistas extranjeros que visitan Chile, visitan la zona de Santiago y alrededores, lo cual representa un total de 1.238.208 turistas. Principalmente estos provienen de mercados fronterizos (29,9%). No obstante, alrededor de un 38% de ellos provienen desde mercados de larga distancia, un 21,9% desde Europa, y un 16,1% desde Norteamérica. La permanencia promedio de los turistas extranjeros en Santiago y alrededores es de aproximadamente 1 semana (7,8 días). No obstante, la estadía total en el país de estos turistas alcanza los 12,3 días.

Para quienes visitan Santiago y alrededores, la principal puerta de entrada (71%) es el aeropuerto. No obstante, un 27% de ellos hacen ingreso al país vía carretera, desde la frontera con argentina.

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El motivo de ocio-vacaciones es la principal motivación de viaje para los turistas extranjeros que visitan Santiago y alrededores, superando el 40% del total. No obstante, lo anterior, cabe destacar la importante proporción (32%) de turistas que visitan esta zona del país, y que su motivo principal del viaje son los negocios, congresos y/o profesionales.

Los medios de alojamiento formales como hotel o residencial son utilizados preferentemente (75%) por quienes visitan Santiago y alrededores durante el viaje por Chile. Destaca a continuación, que un cuarto de ellos utiliza la casa de familiares / amigos como medio de pernoctación. Pero existe un 25% que viene a Santiago y no desea hospedarse en hoteles, sino que prefieren apartahoteles que le generen más comodidades y se sientan como en casa.

Estimación de la demanda potencialEl punto de partida de todo proyecto turístico lo constituye su

mercado, sus factores limitantes, así como las expectativas de crecimiento y desarrollo futuros; es así que para el presente Estudio de Mercado del sector servicios, para tales fines se ha evaluado el mercado potencial constituido por el flujo turístico arrojando los siguientes resultados productos de un estudio del mercado histórico y actual que miden las expectativas del sector.

Origen, Antecedentes y ObjetivosEl proyecto ofrece prestar un servicio de hospedaje, a través de

un apartahotel. La ubicación destinada para el desarrollo del proyecto se encuentra a solamente 150 metros del mismo centro de la ciudad, es decir en la calle tucapel Giménez, a pasos de la estación del metro, y de sitios de gran interés.

Antecedentes: YAPO INN, está dirigido a satisfacer a un nicho de mercado particular, ya que se quiere ofrecer alojamiento a aquellos huéspedes que deseen tener un poco más de privacidad, encontrar economía y comodidad a la vez, aunado a una excelente ubicación que les permita a los turistas sentirse como en casa, y ofrecer calidad y eficiencia que reclama el turista extranjero y el nacional. Segmentación: Este mercado está focalizado a dos segmentos muy diferenciados:- Turistas.- Asistentes a eventos y congresos en el año.

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Se analizará a continuación cada mercado por separado:Mercado Turistas: este mercado es el considerado tradicional y

presenta una gran demanda en época estival.En cuanto a la Planificación del Viaje, de manera independiente

79% y con agencias del país de Origen 10%, Agencias en Chile 11%.Medios de Información: respecto a los Medios de Información

para realizar el viaje y la compra, un 30% recurre a la agencia de viaje, pero un 57% finalmente compra el servicio a través de ella. Las agencias de Viajes Virtual (servicio otorgado en Internet) son consultadas en un 24%. La compra por este medio es de un 23%.

El sitio Web del servicio es consultado en un 22%. Sin embargo, sólo un 9% de los clientes compra a través de este medio. Los otros medios presentan una baja presencia en información y pago.

Como conclusión se debe promocionar el servicio de YAPO INN, en agencias de Viaje Virtual (en conjunto son consultadas en un 54% y presentan una efectividad de compra de un 70%), y portales dedicados a ofrecer servicios de hospedaje.

Medios de Información y Compra: se observó que la mayoría de los turistas organizan en forma independiente sus viajes. Esto se ve reflejado en la compra local de servicios que realizan.

Alojamiento: en cuanto al alojamiento el 70% prefiere hotel y el 30% recurre al alojamiento familiar. En alimentación el 70% recurre a restaurant. En transporte el 50% recurre al transporte público.Los perfiles de clientes identificados son los siguientes:

-Viajero Consolidado: se distribuyen igualmente entre chilenos (Región Metropolitana y Región de Bío Bío) y extranjeros (Argentina, Estados Unidos y Brasil), siendo casi un 70 % de sexo masculino. Corresponden en su actividad mayoritariamente a trabajadores dependientes con el nivel de educación más alto de la muestra. Son viajeros intensivos, privilegiando la corta distancia.

- Mochileros: son el segmento de menor edad promedio (25 años), sobre un 70 % corresponde a chilenos, y un 80 % de ellos son de sexo masculino. Cerca de un 50 % de ellos son estudiantes, con formación técnica y/o universitaria. En el caso del 30 % extranjero, éstos provienen de Estados Unidos y Alemania mayoritariamente.

- Viajeros Novatos: son casi en un 70 % chilenos, 60 % de ellos de sexo masculino, mayoritariamente trabajadores dependientes de nivel de educación universitario. En el caso del 30 % de extranjeros, estos vienen de Argentina, Brasil y Estados Unidos, mientras que los

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chilenos provienen de los grandes centros emisores (Región Metropolitana y Bío Bío). No son viajeros muy habituales, y privilegian las salidas de larga distancia y con la máxima estadía observada (23 días).

- Chilenos Novatos: son casi en un 90 % chilenos, siendo un 65 % de ellos de sexo masculino, la mayoría trabaja, y tienen comparativamente el menor nivel educacional. En el caso del 12 % de extranjeros, son mayoritariamente argentinos. Los chilenos provienen mayoritariamente de la Región Metropolitana. No son viajeros muy intensivos. Su estadía promedio es la menor de la muestra, no alcanzando los 7 días, aunque sobre el 65 % sólo permanece en la Región.

- Familia Chilena Joven: acceden mayoritariamente por transporte público (buses) a la Región. Son mayoritariamente chilenos, y se distribuyen de manera equilibrada entre 18 los dos sexos. Hay una proporción importante de estudiantes y trabajadores. Su nivel de estudios es mayoritariamente universitario. En el caso del 12 % de extranjeros, son mayoritariamente argentinos.

- Chilenos Económicos: su viaje es el más largo de todos los segmentos, alcanzando casi los 17 días, en su mayoría dentro de la Región. Un 80 % son chilenos, con una alta proporción de estudiantes y nivel de educación universitaria.

- Familia Chilena Consolidada: son casi en un 95 % chilenos, que alojan en casas de amigos y familiares. Se movilizan únicamente por carretera en autos particulares. Cerca de un 75 % de ellos trabajan y tienen educación de nivel universitario en la misma proporción. Son grandes consumidores de viaje, y conocen una cantidad relevante de países.

Según la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico Actividades de alojamiento para estancias cortas, en su Edición nº 208, con fecha del 01 de marzo de 2016, informa que, durante enero se registraron 2.121.121 Pernoctaciones en el país, disminuyendo 1,7% en doce meses. La Tasa de ocupación nacional en habitaciones fue 50,4%, creciendo interanualmente 0,33 puntos porcentuales. El RevPAR1 total país fue $32.663, anotando un aumento de 9,5% en doce meses. El ADR2 fue $64.855 a nivel nacional, incrementándose 8,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En el mes de enero, la disminución en Pernoctaciones fue explicada por pasajeros residentes en el territorio nacional, mientras que los residentes en el extranjero presentaron un aumento respecto al mismo mes del año anterior. Cabe señalar que en enero se agregaron a la muestra anual establecimientos de alojamiento turístico que operan en temporada estival.

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Además, en este período, hubo casi en la totalidad de las costas chilenas, fuertes marejadas que afectaron en cierta medida los indicadores de movimiento de pasajeros. En el primer mes del año el destino Santiago urbano lideró en el total de las Pernoctaciones. Con respecto a la Tasa de ocupación en habitaciones destacó el destino Cuenca del Lago Llanquihue. Por su parte, los destinos San Pedro de Atacama, y Torres del Paine y Puerto Natales reflejaron los mayores valores de RevPAR y ADR, respectivamente. En enero, la oferta estimada de Unidades de alojamiento3 fue 73.404, mientras que las Plazas disponibles se estimaron en 209.512.

Objetivos:Los objetivos delineados para el desarrollo de YAPO INN, es

ofrecer servicios de hospedaje, de categoría, ofreciendo calidad y comodidad a tarifas accesibles, en tal forma que permita competir activamente frente a servicios similares ofrecidos en un mercado local.

A corto plazo: se establecen a un año vista.- Consolidarse en este nuevo mercado- Mantener el cliente satisfecho desde su primera visita y reaccionarrápidamente ante cualquier señal de insatisfacción- Abarcar gran parte del segmento familiar como nuestros clientesprioritarios.

Medio plazo: de 1 a 3 años- Adoptar nuevas tecnologías, nuevos canales de distribución para lacomercialización de nuestro servicio turístico- Aumentar el número de ventas en un 20% respecto al año anterior- Conseguir nuevos clientes sin perder los actuales (tantos nuevoshuéspedes como nuevos propietarios de las viviendas vacacionales).- Aumentar la disponibilidad de apartamentos para cubrir más aun la oferta.- Lograr recuperar clientes perdidos

Largo plazo: más de 3 años

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- Expandirse en nuevos mercados turísticos- Mantener un cash-flow (flujo de caja) positivo- Ofrecer posibles servicios complementarios- Lograr el 100% de la satisfacción de sus clientes como de los propietarios de las viviendas.

Ingeniería del proyecto:El servicio principal es prestar alojamiento no permanente lo

que corresponde a una cancelación diaria, en un rango definido de la categoría de 2 estrellas, de acuerdo al reglamento de establecimientos.

Cabe indicar que dentro del servicio principal incluye el servicio de baño privado, limpieza de la habitación y baño, cambio de sábanas. Además de tener tv cable, wifi, equipamiento de cocina, ropa de cama y baño, cocina, nevera, microondas, y estacionamiento privado para mayor seguridad del cliente.

Evaluación de la Demanda Potencial Análisis del Consumidor :

Los huéspedes de los establecimientos en Apartahoteles en su gran mayoría son turistas nacionales y en un nivel proporcional turistas extranjeros, que arriban a nuestra ciudad buscando las siguientes motivaciones; diversión y placer, salud, por conocer parte cultural, conocer las tradiciones locales y/o regionales, negocios, estudios, etc.Análisis de la oferta:

Para analizar la Oferta de Mercado se realizó la identificación de los competidores de acuerdo a dos niveles: zona o lugar del negocio, y los servicios que brindan. De acuerdo a estos parámetros la oferta actual se puede clasificar de la siguiente forma: competidores directos y competidores indirectos.

Oferta Actual:La oferta actual de servicios de hospedaje en la categoría de

Apartahotel es de la siguiente manera, ya que estos competidores están definidos por la zona potencial de ubicación de YAPO INN, y por la orientación especifica del servicio que brindan, puesto que están ubicados en zonas aledañas. Dentro de estos tenemos:

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APartahotel Aquiaryus, Roxxana Arriendos Arriendos por día la Renca.

Oferta Indirecta:Todos estos competidores son quienes cercano a la ubicación de YAPO INN, prestan servicio de hospedaje en mayor o menor calidad que nosotros.

HOSTAL EL ENSUEÑO LUXOR HOSTAL CONTINENTAL SRL HOSTAL LATINO HOSTAL EL RUEDO HOSTAL LAS TEJAS HOSTAL CASA BLANCA HOSTAL LA UNIÓN HOSTAL LA POSADA

Nuestra competencia son solo establecimientos hoteleros pequeños, es decir grupos que ofrecen alojamientos como otros apartamentos turísticos, hoteles, apartahoteles, moteles, hostales, paradores, pensiones, etc. Pueden ser de distintas categorías en función de distintas variables. Las diferencias entre unos y otros vienen dados por los servicios ofertados, las comodidades, así como por la ubicación y la calidad de las instalaciones.

Alojamientos de turismo rural: entre los que se encuentran las casas rurales, las posadas y los centros de turismo rural.

Apart-hotel: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en departamentos independientes de un edificio que integren una unidad de administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios.

Hostal: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en habitaciones privadas de un edificio, cuyas características constructivas dicen relación con las de una casa habitación, y bajo estas características puede ofrecer, además, servicios de alimentación. Cuando este servicio, en las modalidades de media pensión o pensión completa, esté incluido en el precio, estos establecimientos podrán denominarse residenciales.

Motel: Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en unidades habitacionales privadas, accesibles desde el nivel del suelo mediante circulaciones públicas exteriores con estacionamiento para vehículos notoriamente visibles ubicados frente a cada unidad habitacional.

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A pesar de representar la mayoría de los complejos turísticos, la utilización de promedio en los últimos 5 años es de sólo 82 mil días-habitaciones de un total de 270 mil días-habitaciones (esto implica un 30% de la capacidad total en días habitaciones en conjunto). Se debe mencionar que no son servicios sustitutos perfectos de los hoteles debido a las características descritas anteriormente.

Futuros competidores: Se visualiza la incursión de nuevos actores, pero focalizados a

nichos de clientes más sofisticados. Estos turistas buscarán servicios integrales con énfasis en la calidad. Plaza:

Adoptar una distribución intensiva, que permita dar a conocer YAPO INN, y los beneficios que aporta el hospedarse con nosotros.Precio:

Se cobrará una tarifa según los valores de mercado, a razón de 35.000 pesos diarios, que sería equivalente a 55 dólares. Se realizará la tarificación de servicios de acuerdo a las diversas modalidades de alojamiento en razón a la temporada, número de días y cantidad de personas.Producto:

Contribuir con la imagen del segmento estratégico prioritario y estratégico.

Potenciar la innovación en el producto. Ampliar la cartera de servicio en Santiago.

Promoción: Creación de una página web, hoy en día es un hecho indiscutible

que la presencia en Internet supone una ventaja para una empresa con respecto a aquellas que no la tengan. Podemos obtener una página interactiva a través de la cual no sólo puedan conocer nuestras ofertas, precios y disponibilidad, sino que también contratarlos directamente ahorrándose y ahorrándonos trámites y gastos intermedios. Se manejará en castellano, inglés, francés y alemán.

Utilizar internet como herramienta de apoyo a la acción comercial, para implementar acciones promocionales invitando al nuevo cliente a comprar nuestro servicio y para provocar el regreso del actual.

Anunciar en buscadores de hospedajes y páginas de alta rotación.

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Anunciar en páginas de inmobiliarias, clasificados, y arriendo.

Tamaño y localización: Según su tamaño: De acuerdo con su tamaño, los proyectos se

clasifican en: Proyectos Pequeños, Proyectos Medianos Proyectos Grandes o Macroproyectos.

Proyectos Pequeños. Con una inversión pequeña. Aunque el proyecto es relativamente pequeño, habrá que tomar en cuenta que este puede crecer y expandirse según como se vaya desarrollando.

Localización:

YAPO INN, iniciara operaciones en el edificio 136, ubicado en Tucapel Jiménez, ubicado en la comuna de Santiago, Chile.

YAPO INN, cuenta con una ubicación privilegiada ya que esta a pasos de la estación del metro, de la plaza de la moneda y plaza de armas, tiene cercanos supermercados, farmacias, gimnasios, estacionamientos, restaurantes, peluquerías.

Ubicación del Proyecto: Los hoteles en general sí se rigen por lo geográfico. En el

caso de los Apartahoteles, se está haciendo costumbre que se ubique uno cerca del otro (o de otros), o en su defecto cercano a puntos de interés como por ejemplo centro, museos, etc. Lamentablemente, se pelean al mismo cliente. Esa es la razón por la que se tiene que ser aún más imaginativo para atraer usuarios.

Organigrama:

Los perfiles necesarios para el personal de YAPO INN, serán los siguientes:

Director/a: La figura del director la asumirá el emprendedor/del proyecto, para lo cual se acogerá al régimen de la seguridad social de autónomo, que realizará todas las tareas de organización y gestión de las instalaciones. Además, desarrollará las actividades comerciales (política de precios, estudios de costes,

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marketing, promociones y merchandising). Esta persona, deberá velar especialmente por el funcionamiento y correcta prestación de todos los servicios, el trato a los clientes por parte del personal y por el cumplimiento de las normas de orden turístico vigentes. Además, será el responsable de comunicar cualquier tipo de incidencia de orden público, comisión de delitos, así como toda reclamación sentada en el Libro Oficial de reclamaciones dentro de las 24 horas siguientes a su inserción.

Recepcionista/conserje: sus funciones principales serán las labores administrativas propias de un conserje o recepcionista, destacando la de atención al público. Así, llevará cabo la gestión de reservas y facturas, del libro-registro de ocupantes, atención telefónica y presencial, venta de servicios, custodia de llaves, recibir y guardar la correspondencia de los clientes, gestión de caja, etc.

Vigilante/controlador(a) de accesos: se dedicará, principalmente, a controlar los accesos y a velar por la seguridad y tranquilidad durante la noche.

Personal de limpieza: se ocupará de la limpieza general del apartamento cuando haya cambio de inquilinos (cambio de sábanas, habitaciones, cocina, baños).

Canales de distribución: Por ser YAPO INN; una empresa de servicios de alojamiento no

será necesario tener canales de distribución.

Plan Económico y FinancieroInversiones y Financiación, para el desarrollo de la actividad

serán necesarias las siguientes

Inversiones:Ubicación de los Apartamentos: YAPO INN, al ser un lugar de

alojamiento turístico fundamentalmente, estará situado en zonas bien comunicadas, de interés turístico, monumental y cultural de la localidad de Santiago, cercano a los lugares típicos y/o artísticos, de manera que el turista no tenga que hacer un gasto extra en medios de transporte.

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Características de las Instalaciones:Las propiedades, la capacidad y las dimensiones de un complejo

de apartamentos pueden ser muy variadas. Así, podrán ser edificios, conjuntos residenciales, pequeñas urbanizaciones, etc.

Para este proyecto se ha considerado un edificio de 32 pisos, con 192 apartamentos, de los cuales iniciaremos con un Apartamento, destinado al subarriendo diario. Ello supondría contar con una capacidad de alojamiento máxima de unas 4 personas.Dormitorios: tendrán ventilación directa y estarán dotados de armarios roperos. Se reservarán 6 m2 para cada cama individual, 10 m2, para cada cama de dos plazas y 4m2 en el caso de literas.Cuarto de baño o aseo: con ventilación directa o forzada y dotada de bañera, ducha, lavabo e inodoroSala de estar-comedor: con ventilación directa al exterior por ventana o balcón, tendrá una superficie de 2,5 m2 por plaza, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 10 m2. En este espacio podrán instalarse muebles cama, siempre que el número de plazas en estas camas supletorias no excedan del 50% de las correspondientes a los dormitorios.Cocina: tendrá ventilación directa o forzada y contará con el fregadero y una despensa, que podrá sustituirse por armarios con la suficiente envergadura. La cocina constará, al menos, de dos fuegos, horno y frigorífico. En casos excepcionales de amplitud y adecuación, la cocina podrá encuadrarse dentro de la sala de estar, e incluso de los dormitorios, siempre que la cocina esté debidamente acondicionada para evitar humos y olores.

Además de todo ello, el edificio tendrá unas zonas comunes que serán la recepción o entrada, las escaleras, pasillos y ascensor; este último en caso de que el edificio tenga, además del bajo, tres o más pisos.

Costos de Acondicionamiento: aquí se incluyen los conceptos relativos al acondicionamiento externo e interno ya que hay que adecuar el apartamento para que se encuentre en condiciones para su uso. De este modo también supondrán un costo, a la hora de iniciar la actividad.

Entre los requisitos mínimos de infraestructura exigidos por la normativa destacamos:

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- Accesos: desde calle pavimentada, con un ancho mínimo de cinco metros de calzada.- Agua potable: el suministro deberá quedar asegurado para unas necesidades de consumo de dos días, por medio de depósitos no inferior a 100 litros por plaza.- Tratamiento y evacuación de aguas residuales: llevándose a cabo a través de la red municipal de alcantarillado.- Electricidad: la prestación del suministro no podrá ser inferior a 1.000 W. por unidad de alojamiento, debiendo existir alumbrado de emergencia y señalización.- Tratamiento y eliminación de residuos sólidos: de no existir servicio público de recogida, habrá de contarse con medios adecuados de recogida, transporte y eliminación final, eficaces y sanitariamente controlados.Descripción del Servicio:

Siendo nuestro objetivo principal la calidad del servicio hacia el cliente, el servicio que prestara el “YAPO INN” se describe de la siguiente manera:

Buen trato: en la atención por parte del personal que labora hacia el cliente, esto implica que el personal sea respetuoso y discreto.

Exigencia: en la limpieza tanto en la habitación, baño, cocina, etc.

Seguridad y privacidad: ya que cuenta con estacionamiento, conserjería con servicio de vigilancia permanente.

Frecuencia: es decir se atenderá las 24 hrs.Descripción de la capacidad instalada:

Dado que se encuentra limitado con el número de personas a hospedar, se ha estimado el límite de la capacidad instalada del inmueble:

Nro. De personas

Días alquilados

Nro.Clientes Clientes Mensual

Clientes Anual

4 1 5 20 2403 1 4 12 1442 1 4 6 721 1 1 1 1

TOTALES 39 461

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Como se puede observar YAPO INN; tiene como capacidad instalada para 39 huéspedes por mes. Así mismo manteniendo un ingreso mensual de este número de turistas anualmente podemos proyectar 461 huéspedes según la capacidad instalada.

Mobiliario y Decoración: El mobiliario básico está compuesto por:Mobiliario y decoración de las habitaciones: estará ambientado

de forma que cada uno de los elementos formarán el mobiliario, para conseguir un ambiente cálido y agradable a la vez que seguro y funcional.

Mobiliario y decoración de las salas de estar: el mobiliario en estos espacios debe ser lo más funcional posible, en el sentido de que los huéspedes se sientan cómodos en estas dependencias, y se sientan como en casa; en cualquier caso, siempre se deberán cuidar los detalles estéticos. Es usual incluir en estas dependencias los muebles cama, de manera que aumente la capacidad de alojamiento del apartamento.

Mobiliario de cocina: compuesto por estanterías, muebles para vajilla y vasos, así como también vasos, platos, ollas, y enceres necesarios para hacer uso de la cocina.

El presupuesto para el mobiliario y decoración necesario se encontrará en torno a dos millónes de pesos chilenos.

Equipamiento: El equipamiento básico necesario para la puesta en

funcionamiento de YAPO INN, estará formado por:- Ventilador y calefacción que permitan mantener una temperatura adecuada en el apartamento.- Equipamiento de la cocina, entre lo que se incluyen hornos, extractores, fregaderos, frigoríficos, lavadoras, cafeteras, etc.

El coste total del equipamiento puede rondar los trescientos mil pesos chilenos, aunque este precio varía en función de lo completo que queramos el equipamiento, así como de los modelos y marcas elegidos para ello.

Stock Inicial y Materiales de Consumo: en este apartado hacemos referencia a la compra de otros elementos como el material de oficina o

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higiénico. Los costos totales por estos elementos estarían cercanos a los cincue nta mil pesos chilenos.

Gastos de constitución y puesta en marcha: se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, serán de aproximadamente cien mil pesos chilenos.

Fianzas depositadas: es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a 6 meses de alquiler cancelados por adelantado, más un mes de garantía.

Utensilios: acá hacemos referencia a la vajilla, cubertería, cristalería, ropas de cama, ropas de mesa, toallas, así como los utensilios de cocina y limpieza adecuados en cantidad y calidad a la capacidad y categoría del alojamiento. Su costo conjunto aproximado será de aproximadamente de cincuenta mil pesos chilenos.

Presupuesto Inicial: a la hora de estimar este fondo, se ha considerado una cantidad suficiente para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.

Materias Primas:YAPO INN, es una empresa dedicada al servicio de alojamiento

por lo tanto no necesita materia prima porque no elaboran productos. Los que si sera neceario para la atención de los huéspedes son suministros como:

Detergente Ambientado Desinfectantes,etc.

Plan de financiación: Para dar inicio a las operaciones de YAPO INN, se financiarán con

recursos de Fuentes Propias. Es aquella financiación que proviene de los recursos propios del emprendedor, dinero, bienes en especie, etc.

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Rendimiento sobre arriendos Para proyectar los ingresos de YAPO INN, se ha estimado un

índice de ocupabilidad que se muestra en el cuadro anexo, y que va desde el 60% para el primer semestre hasta lograr el 80% en el primer año. En este cuadro podemos apreciar el arriendo efectivo y que permanentemente tendremos en uso frecuente para el primer año, incrementándose en forma creciente hasta lograr el óptimo de ocupabilidad a partir del primer año. Esto permitirá un número amplio de pernoctaciones, incluso evidenciar que a partir del segundo semestre se logra ampliar la disponibilidad de apartamentos para cubrir la demanda.

INDICE DE OCUPABILIDAD ESPERADO

TIPO DE SERVICIO OCUPABILIDAD ESPERADA

YAPO INN1ER. SEM

2DO. SEM

3ER. SEM

4TO. SEM

5TO. SEM

GRADO DE USO60,00%

80,00%

100,00%

180,00%

280,00%

PERNOCTACIONES ESPERADAS A LA SEMANA 4 6 7 7 7

Rentabilidad sobre inversión:

De acuerdo a lo que se muestra en el siguiente cuadro, y teniendo como base referencial el cuadro anterior; es decir, el grado de uso proyectado para los posteriores años, se han determinado los ingresos del Proyecto, bajo el supuesto de precios de venta constantes para el período de formulación del estudio.

Para ello se ha estimado en función al promedio de precios del mercado, cobrar la suma de 35.000 pesos por habitación y por más 3 personas 40.000 pesos. Obteniéndose ingresos mensual entre 560.000 mensuales, y anuales estimamos 6.720.000 pesos para el primer año. Estas proyecciones están estimadas en base a un arriendo de 4 días a la semana por mes para el primer semestre, y ya para el segundo semestre de 6 días a la semana, cada calculo proyectado en base a la cantidad de personas hospedadas. Ya a partir del tercer semestre se maneja una capacidad de ocupación del 100%, y a partir del cuarto

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semestre se estaría incluyendo un nuevo apartamento con la misma capacidad de hospedaje de 1 a 4 personas.

INGRESOS POR HOSPEDAJE

YAPO INN 1ER. SEM 2DO. SEM

3ER. SEM 4TO. SEM 5TO. SEM

HOSPEDAJE POR 2 O 3 P.

3.360.000CLP

5.040.000CLP

6.300.000CLP

12.600.00CLP

25.200.000CLP

HOSPEDAJE POR 4

3.840.000CLP

5.760.000CLP

7.200.000CLP

14.400.000CLP

28.800.000CLP

Gastos Operativos:El siguiente cuadro muestra detalladamente los gastos de

personal y pago de salarios con sus respectivas deducciones proyectadas a mes y a los doce meses.

CONCEPTO Nº

Sueldo Mens.

Vacaciones Gratific CTS SSP FONAVI

Remun.

Unit TOTAL

Conserjes 2 120 10 20 12 11 11 183 367

Portero 1 120 10 20 12 11 11 183 183

Recepcionista 2 100 8 17 10 9 9 153 305

Lavandera 1 160 13 27 16 14 14 244 244

Total Mensual 500 123 84 50 45 45 763 2.596

YAPO INN, CL.

TOTAL ANUAL 2.260 1.517 381 226 199 199 3.447 31.152

Proyección de Costos y Gastos:

Suministros CLPJabón 790Detergente 1800Ambientador 360Otros 3000SERVICIOS PUBLICOSAgua 1800Luz 2400Teléfono 2000Asesoria Contable 8000 TOTALES 20.150

Valor actual Neto Desglosado:

PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

(EN PESOS CLP)

APORTE TOTAL APORTE

CONTRATACION DE APART. POR MES 245.000 100%

EQUIPAMIENTO 500.000 100%

ACTIVOS INTANGIBLES 14.049 14.049

YAPO INN, CL.

Notariales y Documentación 1.549 1.549

Gastos Mantenimiento 4.500 4.500

Supervisión Técnica 8.000 8.000

CAPITAL DE TRABAJO 2.215.000 2.215.000

Costos Directos 8.947 8.947

Costos Indirectos 5.566 5.566

Gastos de Venta 4.636 4.636

Gastos Grles. y Administrat. 12.671 12.671

NECESIDAD DE INVERSION2.274.918 CLP

FUENTE: Elaboración propia

INVERSION TOTAL:Se consideran activos tangibles todos los bienes de naturaleza

material susceptibles de ser percibidos por los sentidos.

ACTIVO TANGIBLE

APORTE CANTIDAD PRECIO (CLP)

TOTAL

INMUEBLEEDIF.32 PISOS 1 15.000.000 15.000.000EQUIPO, MUEBLES Y ENSERESLAVADORA DE 8.5 KG

100% 1 60.000 60.000

COMPUTADORA

1 800.000 800.000

IMPRESORA 1 200.000 200.000TV 32” COLOR SONY

1 140.000 140.000

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SILLAS COCINA 2 10.000 10.000CAMA DE DOS PLAZAS

1 100.000 100.000

CAMA NIDO 1 60.000 60.000VELADOR 1 15.000 15.000VENTILADOR 1 4.0000 4.000CALEFACCION 1 60.0000 60.000CUADROS 5 30.000 150.000SABANAS 2 40.000 80.000FRAZADAS 3 25.000 75.000ALMOHADAS 6 15.000 90.000TOALLAS 4 20.000 80.000UTENSILIOS COCINA

2 5.000 10.000

TOTALES 1.930.000

Capital de Trabajo:Al inicio de operaciones de YAPO INN; serán con aporte personal.Ingreso Proyectado:

Estados Financieros:Desde el primer período de formulación del Proyecto, se puede

visualizar saldos positivos. Y concluimos que los resultados de la evaluación económica y financiera son altamente halagadores dadas las condiciones con las que se formula el presente documento.

Se ha determinado la Tasa Interna de Retorno Económica y Financiera, que se ha establecido en 20.56% y 26.27% respectivamente, que nos permite concluir en resaltar las bondades del Proyecto por ser datos porcentuales muy positivos.

Valor actual neto y Costo:Se ha establecido el valor actual neto económico y financiero; así

como el cálculo del Beneficio Costo. En el primer caso, el VAN económico llega a la suma de 1. 113. 002 pesos, mientras que el cálculo del Beneficio Costo Económico llega a determinarse en 1.14. Por otro lado el VAN Financiero se ha determinado en 96,074, y el cálculo

2016 2108 1428 3536

2018 2234 1512 37462300 1556 3856

2020 2367 1601 3968

2017

2019

2170 1469 3539

AÑODEMANDA

PROYECTADA POBLACION

DEMANDA PROYECTADA

TURISTICA

DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA

YAPO INN, CL.

del Beneficio Costo Financiero fue determinado en 1.13, que como se puede apreciar son resultados altamente positivos.

Sensibilidad al 15%:

Para realizar un análisis de sensibilidad a nuestro Proyecto, hemos determinado reducir en un 15% nuestros ingresos manteniendo constantes nuestros egresos, y aun así logramos determinar una tasa interna de retorno económico del orden del 16.30% y una tasa interna de retorno financiero del orden del 22.25%.

CONCLUSIONES

Es evidente la existencia de condiciones favorables para la implementación de YAPO INN, brindando apoyo al turismo en la región, quedando ampliamente confirmada su ventaja en cuanto a mercado en los puntos anteriores. Para determinar en conjunto su factibilidad técnica, económica y financiera se ha hecho de vital importancia la elaboración del presente Estudio de Factibilidad para garantizar el éxito empresarial de la actividad que se pretende iniciar y dar las garantías del caso y someter la bondad del mercado turístico y los otros servicios a la realidad económica financiera del país y la personal en cuanto al nivel de inversión; para de esta manera determinar económica y financieramente su éxito futuro disminuyendo al mínimo el riesgo existente en la intención de la inversión con la seguridad de obtener rentas seguras en el futuro.

Los atractivos turísticos de la ciudad de Santiago, así como la estratégica de comunicación de la ciudad como puente hacia otras

YAPO INN, CL.

zonas garantizan el flujo de turistas, como potenciales consumidores de los servicios brindados por YAPO INN.

Las estadísticas, así como las encuestas de la intención de compra de servicios hoteleros, han determinado que la demanda de servicios de hospedaje tienen garantizados constancia y permanente crecimiento en el tiempo.

Debido a las características del mercado turístico se hace necesaria la implementación de este proyecto que garantiza el éxito futuro de la afluencia turística y por ende el crecimiento y consecución de objetivos establecidos por YAPO INN.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la inmediata aplicación e implementación de YAPO INN, por haberse determinado las bondades económicas evaluadas por los indicadores más saltantes (TIRE, TIRF, VAN Y B/C). Adicionalmente a los beneficios de ubicación que brinda a los huéspedes por ser una zona de excelentes condiciones de mercadeo turístico.