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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagüi para la Vigencia fiscal 2016
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Código C-FR-09
Versión 00
Fecha 01/09/2015 conr¿ac MUNICIPAL DE ITAGOI Página 1 de 114
ACUERDO No. O G 9
Itagüí, 1 a 1
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016"
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL ITAGÜí, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los Artículos 313 numeral 5 y del 352 al 353 de la Constitución Nacional y en ejercicio de las atribuciones que le confiere: la Ley 38 de 1989, la Ley 136 de 1994, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003, la Ley 1098 de 2006, la Ley 1176 de 2007, la Ley 1368 de 2009,Ia Ley 1416 de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1483 de 2011, la Ley 1493 de 2011, la Ley 1530 de 2012, la Ley 1523 de 2012, la Ley 1551 de 2012, el Decreto Ley 111 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 3402 de 2007, Decreto 028 de 2008, Decreto 734 de 2012, los Acuerdos Municipales de ltagüí: 022 de 2014 "Estatuto Orgánico del Presupuesto", 010 de 2012 "Plan de Desarrollo del Municipio de Itagüi "Unidos Hacemos el Cambio período 2012 — 2015".
ACUERDAN
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTÍCULO 1. Expedir el Presupuesto Anual de Ingresos del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2016 por la suma de $358.967.008.957.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL), según la siguiente estimación:
Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]
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4111 COFICEJO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 MUNICIPAL DE ITAGUÍ
DESCRIPCION VALOR 2016 %
PARTICIPACIÓN INGRESOS TOTALES 358.967.008.957 100,00%
INGRESOS CORRIENTES 323.615.180.740 90.15%
RECURSOS DE CAPITAL 35.351.828.217 9.85%
ARTÍCULO 2. Expedir el Presupuesto Anual de Gastos e Inversión del Municipio de ltagüí, para atender los Gastos de Funcionamiento, el Servicio de la Deuda Pública y los Gastos de Inversión Social, durante la vigencia fiscal del año 2016 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por la suma de $358.967.008.957.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MIL), según la siguiente estimación.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
DESCRIPCION VALOR 2016 %
PARTICIPACIÓN GASTOS TOTALES 358.967.008.957 100.00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.887.222.643 20.58%
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 28.485.272.277 7.94%
GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 256.594.514.037 71.48%
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIÓN PRESUPUESTAL 2016
SECCIÓN PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN VALOR 2016
ADMINISTRACIÓN CENTRAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 73.887.222.643 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 28.485.272.277 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL 256.594.514.037
TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 358.967.008.957
CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.236.772.952 HONORARIOS CONCEJALES 1.176.042.048
TOTAL CONCEJO MUNICIPAL 3.412.815.000 PERSONERÍA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.317.978.385
TOTAL PERSONERÍA MUNICIPAL 2.317.978.385 CONTRALORÍA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.445.421.472
TOTAL CONTRALORÍA MUNICIPAL 2.445.421.472 (Los gastos de funcionamiento de la Administración central incluyen Concejo, Personería y Contraloría)
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 41 Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
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ANEXO No. 1 DETALLE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 14431MICIPAL DE ITAGUI
DESCRIPCION PROYECTO DE PRESUPUESTO
2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPIO DE ITAGUI 358.967.008.957 INGRESOS CORRIENTES 323.615.180.740 INGRESOS TRIBUTARIOS 181.526.183.855 IMPUESTOS DIRECTOS 140.896.176.777 PREDIAL UNIFICADO 53.743.451.549 IPU MUNICIPIO 37.960.663.192 IPU CORANTIOQUIA 84.721.238 IPU AREA METROPOLITANA 15.698.067.119 INDUSTRIA Y COMERCIO 87.152.725.228 INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ACTUAL 63.441.528.656 INDUSTRIA Y COMERCIO POR CONTRATOS 360.798.779 ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO 23.350.397.793 IMPUESTOS INDIRECTOS 40.630.007.078 CONTRIBUCION PARAFISCAL CULTURAL ESPECTACULOS PUBLICOS 9.399.486 CONTRIBUCION PARAFISCAL CULTURAL ESPECTACULOS PUBLICOS 9.399.486 RIFAS Y APUESTAS PERMITIDAS 222.300 RIFAS Y APUESTAS PERMITIDAS 222.300 AVISOS Y TABLEROS 5.644.293.650 AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL 5.644.293.650 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 841.748.737 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES 841.748.737 SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM 5.891.485.491 SOBRETASA A LA GASOLINA Y ACPM 5.891.485.491 DELINEACION URBANA 5.166.157.206 DELINEACION URBANA 5.166.157.206 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.720.953 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 10.720.953 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 23.065.979.255 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (LEY 140/94) 472.424.340 IMPUESTO DE TELEFONOS MUNICIPAL 4.950.888.094 ESTAMPILLA PROCULTURA 800.000.000 ESTAMPILLA PROCULTURA SEGURIDAD SOCIAL 100.000.000 SOBRETASA BOMBERIL 1.055.077.494 ESTAMPILLA PROCULTURA PASIVO PENSIONAL 250.000.000 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 2.360.000.000 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 800.000.000 ALUMBRADO PUBLICO 7.007.079.046 CONTRIBUCION ESPECIAL FONDO DE SEGURIDAD 5.000.000.000 ESTAMPILLA PROCULTURA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS
50.000.000
SOBRETASA BOMBERIL POR CONTRATOS 10.000.000 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO 210.510.281 NO TRIBUTARIOS 21.795.591.497 MULTAS Y SANCIONES 1.845.344.997 MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.800.000.000
Carrera 51 No 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 ¡Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 /Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
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DESCRIPCION PPrehrInt MIMUIPAL
MULTAS POR INFRACCIONES DE TRANSITO Y TRANSPORTE 1.800.000.000 MULTAS URBANISTICAS 31.634.906 MULTAS URBANISTICAS 31.634.906 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 13.710.091 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 13.710.091 INTERESES 8.527.077.955 INTERESES 8.527.077.955 INTERESES DE MORA POR IMPUESTO PREDIAL 2.631.855.457 INTERESES DE MORA POR IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1.498.034.744 INTERESES DE MORA AVISOS Y TABLEROS 65.780.691 INTERESES POR ACUERDOS DE PAGO 1.994.093.370 OTROS INTERESES 411.095 INTERESES DE MORA CUENTAS POR COBRAR 1.416.903.258 INTERESES DE MORA SOBRETASA BOMBERIL 12.000.000 INTERESES DE MORA CONTRAVENCIONES TRANSITO 822.691.742 INTERESES DE MORA ALUMBRADO PUBLICO 6.413.436 INTERESES DE MORA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 897.296 INTERESES DE MORA DE IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 18.370.605 INTERESES DE MORA POR DERECHOS DE SEÑALIZACION Y SISTEMATIZACION
59.626.261
SANCIONES 2.220.206.164 SANCIONES 2.220.206.164 SANCIONES ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.200.562.748 SANCIONES DEL 20% CHEQUE INSUFONDOS 1.288.380 SANCIONES IMPUESTO TELEFONICO 9.924.220 SANCIONES ALUMBRADO PUBLICO 6.830.816 SANCIONES POR COMPARENDO AMBIENTAL 1.600.000 RENTAS CONTRACTUALES 230.441.516 RENTAS CONTRACTUALES 230.441.516 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 230.441.516 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3.678.545.326 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3.678.545.326 SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL 3.678.545.326 OTROS SERVICIOS 511.603.864 OTROS SERVICIOS 511.603.864 FOTOCOPIAS 1.353.000 INGRESO PARQUE DITAIRES 445.466.875 ZONA HUMEDA ACUAPARQUE DITAIRES 6.390.143 OTROS SERVICIOS-ACUAPARQUE DITAIRES 8.912.657 ABONO A PRESTAMOS DE CALAMIDAD 49.481.189 OTROS SERVICIOS NO TRIBUTARIOS 2.925.265.365 OTROS SERVICIOS NO TRIBUTARIOS 2.925.265.365 CUOTAS PARTES JUBILATORIAS 255.837.841 COMPENSACIONES OBLIGACIONES URBANISTICAS (CESION DE FAJAS DE TERRENO)
1.700.000.000
COMPENSACIONES EQUIPAMENTO COMUNITARIO 596.855.650 CONCURSO ECONOMICO ESTRATIFICACION 372.571.874 FONDO DE VIVIENDA 1.857.106.310
JO ITAGUI
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400 TIINk V LA COMUNIDAD
ES PRIMERO
DESCRIPCION P Plent
MlagilrEIPAL O FONDO DE VIVIENDA 1.857.106.310 AMORTIZACION DE CAPITAL 851.834.821 INTERESES CORRIENTES 26.952.406 INTERESES DE MORA 11.794.083 TRANSFERENCIAS AL FONDO DE VIVIENDA 966.525.000 TRANSFERENCIAS INVERSIÓN 120.293.405.388 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 115.134.941.109 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION 63.893.527.323 S.G.P. PRESTACION DEL SERVICIO POBLACION ATENDIDA 49.785.752.344 S.G.P. S.S.F. APORTES PATRONALES EDUCACION 6.878.551.094 S.G.P. CALIDAD DE LA EDUCACION 1.701.090.147 S.G.P. S.S.F. GRATUIDAD (COBERTURA EDUCATIVA) 2.578.438.000 S.G.P. SSF PRESTACION DEL SERVICIO 2.949.695.738 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL 5.678.205.554 S.G.P. LIBRE INVERSION 4.794.929.135 S.G.P. RECREACION Y DEPORTES 504.729.383 S.G.P. CULTURA 378.547.036 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR 254.490.168 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 254.490.168 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
3.403.688.777
S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 3.403.688.777 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-FOSYGA 18.725.074.626 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD-FOSYGA S.S.F. 18.582.588.435 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD- SSF(INSPECCION,VIGILANCIA Y CONTRIOL 0,4% SUPERSALUD)
142.486.191
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR SALUD 13.510.952.681 S.G.P. S.S.F. REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 10.877.042.160 S.G.P.SALUD PPNA-OFERTA 225.588.709 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA 1.715.558.239 S.G.P. S.S.F. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD 692.763.573 NACIONAL ADMON DESCENTRALIZADA ENTES AUTONOMOS 1.233.000.000 COLJUEGOS FUNCIONAMIENTO 25% 308.000.000 COLJUEGOS REGIMEN SUBSIDIADO SSF 925.000.000 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 8.436.001.980 CONV. 211-DPS-FIP-2015 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA.
8.436.001.980
TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 3.496.340.373 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 3.496.340.373 COFINANCIADO REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
3.372.340.373
IMPUESTO AL TABACO 124.000.000 OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL
171.353.973
OTRAS TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES
171.353.973
TRANSFERENCIAS LEY 99 EPM 25.453.831 TRANSFERENCIAS FONDO SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO-ACUEDUCTO
145.900.142
EJO E ITAGUi
Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
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PRIMERO
1111
E J O E ITAGÜÍ
Vigencia fiscal 2016
DESCRIPCION PPRRehrt mi2iligripm n
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 1.490.769.933 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 1.490.769.933 TRANSFERENCIA 1% ICLD LEY 99/93 ART.111 RECUPERACION D AREAS DE IMPACTO ESTRATEGICA
1.490.769.933
RECURSOS DE CAPITAL 35.351.828.217 RECUPERACIONES 35.351.828.217 RECUPERACIONES 35.351.828.217 RECUPERACION CARTERA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 14.585.938.256 GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
14.585.938.256
RECUPERACION CARTERA IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 18.860.637.525 GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
18.053.936.505
GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
628.701.020
GESTION TRIBUTARIA Y RECUPERACION SOBRETASA BOMBERIL 178.000.000 RECUPERACIONES CARTERA TRANSITO Y TRANSPORTE 1.560.786.447 RECUPERACIONES CARTERA TRANSITO Y TRANSPORTE 2.668.642 ACUERDOS DE PAGO CONTRAVENCIONES TRANSITO 1.500.000.000 RECUPERACION IMPUESTO CIRCULACION Y TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR
58.117.805
OTRAS RECUPERACIONES 344.465.989 RECUPERACIONES INCAPACIDADES 155.144.933 RECUPERACION GASTOS TRANSFERENCIA CONTRALORIA MUNICIPAL
5.837.324
RECUPERACION MESADA PENSIONAL 66.569.143 RECUPERACIONES NOMINA 5.369.435 RECUPERACION OTROS GASTOS 111.508.262 RECUPERACIONES PROCESOS COBRO COACTIVO 36.892
Carrera 51 No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]
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ANEXO No. 2 DETALLE DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
n • DESCRIPCION
n
SERVICIOS PERSONALES
GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS TOTAL
FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE
LA DEUDA TOTAL
INVERSION TOTAL
GASTOS DALCALDIA 2.006.646.576 102.747.600 2.109.394.176 6.802.114.867 8.911.509.043 PENERAL 1.562.885.738 1.059.357.989 2.622.243.727 353.557.163 2.975.800.890 DWRIDICA 2.675.292.801 38.111.000 1.916.720.000 4.630.123.801 4.630.123.801 l'HAC1ENDA 4.164.446.963 1.278.030.195 3.295.421.472 8.737.898.630 28.485.272.277 26.432.788.357 63.655.959.264 "SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13.117.667.977 10.549.649.547 7.093.081.723 30.760.399.247 2.743.784.738 33.504.183.985
DEPORTE Y RECREACION 1.278.723.061 5.380.000 1.284.103.061 17.666.903.518 18.951.006.579 WLANEACION 1.227.620.643 28.504.000 1.256.124.643 5.280.382.432 6.536.507.075 INCLUSION SOCIAL 2.045.292.401 6.309.948 2.051.602.349 8.931.716.222 10.983.318.571 1DUCACION 3.718.478.060 22.960.000 3.741.438.060 89.544.500.535 93.285.938.595 INFRAESTRUCTURA 1.109.242.761 57.000.000 1.166.242.761 33.337.623.164 34.503.865.925 %ALUD 2.066.430.747 9.700.000 2.076.130.747 47.005.289.414 49.081.420.161 giRANSITO Y IRANSPORTE 1.510.969.308 125.080.000 1.636.049.308 3.464.425.567 5.100.474.875 DOBIERNO 3.528.565.622 34.760.000 3.563 325 622 12.767.057.320 16.330.382.942 'V1VIENDA Y HABITAT 810.812.000 7.431.100 818.243.100 332.000.807 1.150.243.907 1ONCEJO 3.412.815.000 3.412.815.000 3.412.815.000 fERSONERIA 2.317.978.385 2.317.978.385 2.317.978.385 1RIVADA 141.829.722 1.020.000 142.849.722 142.849.722
ONTROL INTERNO 409.039.601 1.020.000 410.059.601 410.059.601 24EDIO AMBIENTE 1.147.172.703 3.028.000 1.150.200.703 1.932.369.933 3.082.570.636 N'OTAL 48.251.910.069 13.330.089.379 12.305.223.195 73.887.222.643 28.485.272.277 256.594.514.037 358.967.008.957
MUNICIPAL DE ITAGÜi
at concuo
40# V LA COMUNIDAD
ES ‘PRIMERO
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ANEXO No. 3
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
CONTEXTO NORMATIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 3. DISPOSICIONES GENERALES — CONTEXTO NORMATIVO: La ejecución presupuestal del Presupuesto Anual del Municipio de ltagüí para la vigencia 2016, deberá estar acorde con lo dispuesto en la normatividad vigente y expresamente en el Acuerdo 022 de 2014 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal), y demás normas concordantes que contemplen modifiquen o sustituyan. En coherencia con el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, Decreto Ley 111 de 1996, y demás normas orgánicas que en materia presupuestal le complementen o sustituyan.
ARTICULO 4. CAMPO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA: Las disposiciones generales contenidas en el presente Acuerdo rigen para los órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, para estos efectos, el Nivel Central, el Concejo Municipal, La Personería Municipal y la Contraloría Municipal, hacen parte del presupuesto Municipal y se consideraran como secciones presupuestales. Igualmente y en lo que aplique a las Empresas Industriales y Comerciales del Orden Municipal.
Las disposiciones contempladas en el presente Acuerdo tendrán vigencia durante el período de tiempo comprendido entre el primero (01) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2016.
CAPÍTULO II DE LAS RENTAS E INGRESOS
ARTICULO 5. DE LOS INGRESOS MUNICIPALES: Corresponde a la Secretaría de Hacienda Municipal - Tesorería, el recaudo de la totalidad de las Rentas e ingresos que genere el Presupuesto Municipal. La ejecución del presupuesto municipal de los ingresos será de caja, excepto los recursos de destinación específica que se ejecutan sin situación de fondos. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 15).
ARTÍCULO 6. INCORPORACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA O POR CELEBRACIÓN DE CONVENIOS: Los recursos provenientes de la celebración de convenios; contratos; y los de destinación específica, incluyendo las recuperaciones de los mismos que hayan sido recaudados en vigencias anteriores a la actual, se incorporarán al Presupuesto General mediante Acto Administrativo expedido por el señor Alcalde. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 87).
Las recuperaciones de rentas de destinación específica y convenios correspondientes a vigencias anteriores a la actual, se destinarán exclusivamente a financiar aquellos gastos que se financiaron en la vigencia en la cual se recaudó la renta.
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MUNICIPAL DE ITAGÜI La Secretaría de Hacienda adicionará los recursos de balance (saldos disponibles y sobre ejecuciones de los recursos de destinación específica, convenios o contratos) de la vigencia anterior, que garantice la fuente de los recursos objeto de la adición, o se tiene la certeza que se recaudarán en la vigencia en la cual se ejecutarán.
Los rendimientos financieros, intereses y sanciones generados por los recursos de destinación específica se adicionarán al presupuesto conforme lo disponga la Ley, Ordenanza o Acuerdo que defina la destinación de la renta. No obstante, si dichos actos administrativos no disponen la destinación de los rendimientos que llegaren a generarse, estos podrán ser adicionados mediante Decreto a los proyectos financiados originalmente por la renta de destinación específica.
ARTICULO 7. DEVOLUCIONES Y SALDOS A FAVOR DE RENTAS E INGRESOS: cuando se generen pagos de mayores valores por cualquier concepto y una vez surtido el respectivo proceso para su devolución, independientemente de la vigencia en la cual se haya recaudado la renta o el ingreso, las devoluciones y los saldos a favor que se reconozcan por pagos en exceso o de lo no debido, se registrarán como un menor valor del recaudo del ingreso correspondiente.
El COMFIS reglamentará y ajustará el procedimiento requerido para efectuar el registro de la devolución y saldo a favor.
ARTICULO 8. RENTAS PROPIAS MUNICIPALES: Se entenderá por rentas propias aquellos ingresos con o sin destinación específica que por su naturaleza dependen exclusivamente de la gestión municipal.
Para efectos de la aplicación de la Ley 617 de 2000, se entiende por Ingresos Corrientes de Libre Destinación, los ingresos corrientes excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 18).
ARTICULO 9. INEMBARGABILIDAD DE LOS RECURSOS PUBLICOS: El servidor público que reciba una orden de embargo de los recursos del Municipio de ltagüí, está obligado a solicitar la constancia sobre la naturaleza y origen de dichos recursos a la Secretaría de Hacienda Municipal, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la respectiva orden. La Secretaría Jurídica tramitará inmediatamente ante la autoridad competente el respectivo desembargo. (Concordancia: Decreto 111 de 1996, Artículo 19).
ARTICULO 10. RECURSOS DE COOPERACIÓN Y/0 DONACIONES: Las adiciones presupuestales originadas por recursos de cooperación y/o donaciones deberán incorporarse al presupuesto como Donaciones de Capital por decreto del Alcalde, previa certificación de su recaudo expedida por la Secretaría de Hacienda municipal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 19).
CAPÍTULO III DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 11. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO: La Secretaría de Hacienda procederá a liquidar mediante Decreto, el presupuesto municipal y efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de
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transcripción, aritméticos, numéricos, de clasificación y de ubicación que figuren en el Acuerdo del presupuesto y sus modificatorios para la vigencia fiscal 2016. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 66).
PARÁGRAFO: Autorizase al Alcalde municipal para armonizar el Decreto de Liquidación del presupuesto municipal aprobado para la vigencia 2016, con el Plan de Desarrollo que se apruebe en el año 2016 y proyectos esenciales contemplados en el programa de gobierno del Alcalde Electo para la entrante Administración Municipal.
ARTICULO 12. PLAN DE CUENTAS: El Plan de Cuentas presupuestal elaborado por la Secretaría de Hacienda, se entenderá incorporado en el Presupuesto de los Órganos o Entidades que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, El Concejo Municipal, La Contraloría General de ltagüí y la Personería Municipal.
CAPITULO IV DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
ARTICULO 13. DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: La disponibilidad de Ingresos para adiciones al presupuesto municipal, deberá certificarse por la Secretaría de Hacienda del Municipio, estableciendo la fuente de los recursos, los convenios o contratos que soportan dichos ingresos. Facúltese al Alcalde municipal para incorporar al presupuesto general para la vigencia fiscal de 2016, las existencias en caja y bancos y debido cobrar a 31 de diciembre de 2015; y para incorporar los nuevos recursos que no hubiesen sido previstos en el presupuesto inicialmente aprobado por el Honorable Concejo Municipal con su correspondiente contrapartida requerida para el gasto.
Todas las adiciones o disminuciones se realizaran mediante Acto Administrativo expedido por el Señor Alcalde o a quien este delegue. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Parágrafo del Artículo 83).
ARTICULO 14. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: La ejecución del Presupuesto General de Gastos del Municipio de Itagüí al cierre mensual y al cierre de la vigencia fiscal será de causación; esto es, lo ordenado pagar efectivamente más las reservas excepcionales constituidas. Todas las adiciones, traslados o disminuciones se realizaran mediante Acto Administrativo expedido por el Señor Alcalde o a quien este delegue. (Concordancia: Decreto 568 de 1996, Artículo 34; Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 91).
PARÁGRAFO: Autorizase al Alcalde municipal hasta el 31 de diciembre de 2016, para modificar el anexo del Decreto de Liquidación del presupuesto municipal aprobado, para realizar los ajustes y movimientos presupuestales necesarios con el fin de poder cumplir con los proyectos esenciales contemplados en el programa de gobierno del Alcalde Electo y los Proyectos del Plan de Desarrollo que se apruebe en el año 2016.
ARTICULO 15. REQUISITOS PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) ( Edificio Concejo piso 4 / Piso 5
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recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y demás información de importancia. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 77).
ARTÍCULO 16. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA: La ejecución de los gastos del Presupuesto General del Municipio se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Tesorería General del Municipio, para los órganos financiados con recursos del Municipio.
El programa anual mensualizado de caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado por la Tesorería Municipal bajo la coordinación de las proyecciones establecidas por la Secretaría de Hacienda teniendo en cuenta las metas financieras definidas por el COMFIS.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2016, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto de dicha vigencia. Las modificaciones al Programa Anual de Caja serán aprobadas por el COMFIS con base en las metas financieras establecidas.
El Programa Anual Mensualizado de Caja PAC., es la autorización máxima para efectuar pagos en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal, finalizado el año, el PAC de la vigencia expira. (Concordancia. Decreto 111 de 1996 Artículo 73°).
El PAC será exigible respecto a los gastos incorporados en el Presupuesto Anual del Municipio de ltagüí de la vigencia 2016, como también a las cuentas por pagar, reservas y pasivos exigibles. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 67).
PARÁGRAFO 1: Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el COMFIS, serán aprobadas por el Tesorero General del Municipio.
PARÁGRAFO 2: Las Secciones y/o Establecimientos Públicos que conforman el Presupuesto General del municipio de ltagüí elaborarán su correspondiente PAC y lo presentarán para su aprobación al COMFIS municipal.
ARTICULO 17. PRIORIDAD EN PAGOS: El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto Anual y General del Municipio de Itagüí, deberán cumplir prioritariamente con la atención del servicio de la deuda pública, servicios públicos domiciliarios, atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, seguros, dotaciones de ley, sentencias, laudos, pensiones, cesantías, transferencias asociadas a la nómina y proyectos de inversión social. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 68).
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ARTICULO 18. ATENCIÓN A CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES: Las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de convenios interadministrativos, solo podrán comprometerse cuando los respectivos convenios se hayan perfeccionado. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 26).
ARTICULO 19. TRASLADOS PRESUPUESTALES: El Alcalde Municipal o su delegado podrá efectuar traslados presupuestales correspondientes a Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gasto Público Social (Programas de Inversión) y entre los mismos y los diferentes agregados y entre las diferentes secciones presupuestales, acatando lo estipulado para tal efecto en el Decreto Ley 111/1996 y en el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Itagül, así como el Decreto Nacional 568 de 1996 y demás normas complementarias.
El Alcalde Municipal o su delegado por medio de Decreto realizarán traslados cuando durante la ejecución del Presupuesto General de Municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. En tal sentido se podrá trasladar entre los diferentes agregados, secciones presupuestales y componentes del presupuesto y en caso de existir, comprobados y certificados, valores sobrantes del Servicio de la Deuda, se podrá reasignar recursos para Funcionamiento o Inversión de acuerdo a las necesidades que requiera el Gobierno Municipal.
ARTICULO 20. GASTOS INHERENTES Y ACCESORIOS DERIVADOS DE COMPROMISOS INICIALMENTE ADQUIRIDOS: Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos de imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y demás gastos y costos inherentes o accesorios.
ARTICULO 21. PROHIBICION DE HECHOS CUMPLIDOS: Prohíbase expedir los actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no se reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.
El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la administración municipal en virtud de los hechos cumplidos sólo podrá ser resuelto a partir de las figuras de Conciliación Prejudicial, transacciones o Acta de Liquidación, esta última, para el caso de convenios o contratos.
ARTICULO 22. CAUSACION Y PAGO DE OBLIGACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES: El pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y similares, se atenderá con los recursos asignados a la Secretaría Jurídica Municipal. Así mismo, se podrán pagar los gastos accesorios o administrativos que se generen como consecuencia del fallo de las providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas. Los gastos que se originen dentro de los procesos correspondientes serán atendidos con cargo a los rubros definidos para tal efecto.
Cuando las decisiones anteriormente señaladas se originen como consecuencia de la ejecución de proyectos de inversión u obligaciones pensionales, la disponibilidad presupuestal se expedirá por el mismo rubro o proyecto que originó la obligación principal. Las demás decisiones judiciales se atenderán por el rubro de sentencias judiciales.
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El Municipio de Itagüí pagará los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso. En caso de que no sea viable pagar con cargo al rubro correspondiente se procederá a cancelar con cargo al rubro sentencias y conciliaciones.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, transacciones o mecanismos similares, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 41).
ARTICULO 23. BIENESTAR Y CAPACITACION: Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios particulares y directos, en dinero o en especie.
De conformidad con la ley 1551 de 2012, el Alcalde Municipal deberá establecer en el presupuesto del municipio una partida presupuestal con el fin de financiar los gastos que por concepto de bienestar social, incentivos y capacitación se generen durante la vigencia fiscal. Se autoriza al Alcalde Municipal para establecer un rubro específico para los diferentes programas de capacitación de los servidores públicos municipales, pudiendo incluir en los mencionados programas a los Concejales Municipales de conformidad con lo conceptuado por el Consejo de Estado y la ley 1551 de 2012.
ARTÍCULO 24. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN: El Alcalde Municipal queda facultado para suscribir contratos o convenios interadministrativos con Entidades públicas y privadas y los establecidos en los artículos 95 y 96 de la ley 489 de 1998, por la cuantía que requiera, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Operativo anual de Inversiones.
ARTÍCULO 25. CONTRATOS Y CONVENIOS: El Alcalde Municipal queda facultado para suscribir los contratos y convenios a que haya lugar conforme a los procedimientos previstos en las normas contractuales y en especial celebrar los establecidos en el Acuerdo 03 de 2013, el parágrafo 4° del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, para el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Autorizase al Alcalde Municipal para suscribir contratos y/o convenios con organismos internacionales y multilaterales, ONGS de carácter internacional y organizaciones similares con el fin de desarrollar proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal y garantizar la Cooperación Internacional en nuestro Municipio. Para el cumplimiento de lo antes enunciado, el Alcalde Municipal podrá crear una dependencia que se encargue de la Cooperación internacional y su financiación.
El Alcalde Municipal podrá celebrar convenios solidarios con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 6° de la ley 1551 de 2012.
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ARTICULO 26. CRUCE DE CUENTAS: Con el fin de promover el saneamiento económico, financiero y contable de todo orden, se autoriza a la Secretaría de Hacienda, para efectuar cruce de cuentas sin afectación presupuestal sobre las deudas que recíprocamente tenga.
Podrá realizar cruce de cuentas con la Nación, sus entidades descentralizadas, otras entidades territoriales y entidades privadas que cumplan funciones públicas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. En ambos casos, debe existir acuerdo previo escrito acerca de las condiciones y términos del cruce de cuentas. Estas operaciones contablemente se regirán por lo señalado en las normas contables.
ARTÍCULO 27. REDUCCIÓN O APLAZAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde o su delegado, previo concepto del Consejo de Gobierno podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales.
Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Decreto las apropiaciones a las que se aplican unas u otras medidas y cuáles serán las dependencias u órganos a los cuales se les aplicará. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 81).
ARTICULO 28. INCORPORACIONES: Autorizase al Alcalde para adicionar e incorporar por Decreto al Presupuesto General del Municipio los recursos del crédito aprobados y los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones, convenios, contratos, aportes con destinación específica que se obtengan o celebren con entidades del orden Nacional, Departamental o Municipal, del Sistema General de Regalías y en general los recursos provenientes para la cofinanciación de proyectos, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política y la ley 1551 de 2012.
ARTÍCULO 29. CRÉDITOS DE TESORERÍA: El Alcalde Municipal podrá efectuar créditos de tesorería cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que se está financiando con ellos. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 19 PARÁGRAFO 1°).
ARTÍCULO 30. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: El Alcalde Municipal de conformidad con el Plan de Desarrollo y la ley 1551 de 2012, podrá adelantar programas y proyectos mediante la modalidad de presupuesto participativo.
CAPÍTULO V DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR
ARTICULO 31. REPORTE DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR: Los órganos que conforman el Presupuesto Anual del Municipio de Itagüí, deberán reportar a la Secretaría Hacienda municipal, en la fecha, formatos y medios que para el efecto se determinen, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 originadas en obligaciones legalmente adquiridas.
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Las primeras, serán constituidas por el ordenador del gasto y el Subsecretario (a) de presupuesto o quien haga sus veces, y la segunda por el ordenador del gasto, y el tesorero municipal.
Facúltese al Alcalde municipal para realizar la incorporación mediante Decreto al presupuesto de la vigencia 2016, de las reservas presupuestales que se constituyan mediante acto administrativo de aquellas obras, bienes y servicios que por cualquier causa ajena al Municipio de ltagüí, el contratista no pudo entregar y se dispone del recurso en caja y por alguna razón no es posible pactar al 31 de diciembre como fecha máxima de entrega y se requiere superar el año fiscal.
ARTÍCULO 32: MODIFICACIÓN DE RESERVAS: Únicamente en casos especiales se podrán efectuar correcciones o modificaciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales excepcionales. Estas correcciones o modificaciones se podrán efectuar respetando los compromisos y objeto que les dieron origen.
Los casos especiales serán justificados por el ordenador del gasto respectivo y luego aprobados por el COMFIS.
ARTICULO 33. PAC DE CUENTAS POR PAGAR: La Secretaría de Hacienda Municipal - Tesorería municipal elaborará el PAC de las cuentas por pagar, constituidas al finalizar el año 2015 y lo someterá a consideración del COMFIS Municipal.
ARTICULO 34. FENECIMIENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES NO EJECUTADAS: Las apropiaciones originadas en la adición de reservas excepcionales que no se ejecuten durante el año 2016, fenecerán Presupuestalmente.
CAPÍTULO VI CERTIFICADOS DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL
ARTICULO 35. VINCULACION DE PERSONAL: Para el nombramiento de personal en cargos vacantes, la Secretaría de Hacienda expedirá previamente una certificación en la que conste que existe saldo de apropiación suficiente para respaldar las obligaciones por concepto de servicios personales y aportes patronales durante la vigencia fiscal en curso.
Toda provisión de empleo de los Servidores Públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.
ARTICULO 36. MODIFICACION PLANTA DE PERSONAL: Las modificaciones a la planta de personal, requerirán certificación de viabilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda, con observancia de lo establecido en la Ley 617 de 2000 y previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos que establezca el Despacho del Señor Alcalde municipal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 85).
PARÁGRAFO: Cuando el Alcalde Municipal modifique la estructura orgánica, la escala salarial o la planta de personal, en desarrollo de las facultades que le sean conferidas, podrá modificar asimismo el presupuesto municipal con el fin de apropiar los recursos necesarios para atender dichas modificaciones, con criterios de calidad, oportunidad,
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seguridad y transparencia, que satisfaga y corresponda con las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Dichas modificaciones presupuestales no podrán exceder el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado, de conformidad con el articulo 29 literal d numeral 4 de la Ley 1551 de 2012 — Código de Régimen Municipal.
ARTÍCULO 37. REAJUSTE SALARIAL: Se autoriza al Señor Alcalde de conformidad con el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política en concordancia con el literal d) numeral 4° del artículo 91 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, para determinar el incremento salarial para la vigencia 2016 de los servidores públicos del orden municipal tanto del nivel central como de los órganos de control y del Honorable Concejo Municipal.
CAPÍTULO VII
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
ARTICULO 38. FACULTADES PARA CONTRATAR EMPRESTITOS: El Alcalde Municipal de Itagüí podrá contratar recursos del crédito, operaciones de crédito asimiladas y otorgar las garantías necesarias conforme a las normas de contratación vigentes en materia de crédito público, para financiar los programas y proyectos del plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2016 siempre y cuando cumpla todos los requisitos establecidos en la Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003.
ARTICULO 39. SERVICIO DE LA DEUDA: Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con las operaciones de crédito, así como los contratos de calificación de riesgo ley 819 de 2003 se pagarán con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda. Autorizase al Alcalde Municipal para realizar las actuaciones que sean necesarias para mejorar el perfil de la deuda pública del Municipio de Itagüí. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 24).
ARTICULO 40. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA: Cuando la apropiación presupuestal para el servicio de la deuda pública cuente con disponibilidad de recursos suficientes, podrán realizarse otras operaciones de manejo de la deuda pública que contribuyan a mejorar el perfil del endeudamiento del Municipio de Itagül.
CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 41. PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES: Las obligaciones por concepto de servicios médicos asistenciales, envío de correspondencia certificada, gastos afines y similares, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causadas en el último mes de 2015, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal 2016.
Los pagos por concepto de servicios personales asociados a la nómina, cesantías, las pensiones, los impuestos y servicios públicos y gastos similares, podrán ser pagados con cargo al Presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.
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ARTÍCULO 42. PARTIDAS PRESUPUESTALES: El Gobierno Municipal en el Decreto de liquidación del presupuesto, clasificará y definirá los ingresos y los gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, se ubicarán en el sitio que correspondan, igualmente se harán las adaptaciones necesarias de acuerdo con los parámetros establecidos en el Formato Único Territorial - FUT, de conformidad por lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 3402 de 2007.
ARTÍCULO 43: INFORMES Y DATOS PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL: Las secciones incluidas en el Presupuesto General del Municipio y las Empresas Sociales del Estado enviarán a la Secretaría de Hacienda la información que ésta les solicite para el seguimiento presupuestal.
La Dirección de Planeación podrá solicitar directamente la información financiera necesaria para evaluar la inversión pública y para realizar el control de resultados. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 97).
ARTÍCULO 44: SANCIONES CUANDO SE INCUMPLA CON LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO PRESPUESTAL: La Secretaria de Hacienda, efectuará las visitas que considere necesarias para determinar o verificar los mecanismos de ejecución presupuestal que emplee cada una de las dependencias Municipales, para establecer sus reales necesidades presupuestales y su eficiente manejo.
El COMFIS municipal, podrá suspender o limitar el programa anual de caja de los órganos que conforman el Presupuesto general del Municipio y la Secretaría de Hacienda ordenar la suspensión de los desembolsos, cuando éstos incumplan con el suministro de los informes y demás datos requeridos para el seguimiento presupuestal y para el control de la información presupuestal. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 98).
ARTICULO 45. FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS: Para la correcta ejecución del Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos, los Rectores o Directores de los establecimientos Educativos públicos del Municipio, deberán observar las disposiciones contenidas en los Actos Administrativos que expida la Administración Municipal para tal efecto.
ARTICULO 46. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SECTOR SALUD: En ningún caso podrán administrarse recursos destinados al sector salud por fuera de las subcuentas que conforman el Fondo Local de Salud del Municipio de ltagüí .
Conforme a lo dispuesto en las Leyes 10 de 1990 (artículo 13), 715 de 2001 y 1122 de 2007 y en las Resoluciones expedidas por el Ministerio de la Protección Social, el Presupuesto del Fondo Local de Salud hace parte del Presupuesto General del Municipio de ltagüí el cual se conforma por las siguientes subcuentas:
1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud. 2. Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
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3. Subcuenta de salud pública colectiva. 4. Subcuenta de otros gastos en salud.
Para todas las subcuentas del Fondo Local de Salud, los recursos propios que el Municipio destine a la financiación de ese fondo, se canalizarán presupuestalmente a través del presupuesto del Fondo Local de Salud que hace parte del Presupuesto General del Municipio de Itagüí.
ARTICULO 47. PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD QUE HACE PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI: El Secretario de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda preparará el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Local de Salud que hace parte del Presupuesto General del Municipio, para su incorporación al mismo, identificando al interior del mismo, cada uno de los conceptos de ingresos y cada uno de los conceptos de gasto, conforme a las subcuentas establecidas.
ARTICULO 48. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD QUE HACE PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI: La ejecución mensual de ingresos y gastos del Fondo Local de Salud del Municipio de ltagüí será elaborada por la Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Presupuesto y para ello tendrá en cuenta lo siguiente:
Ejecución de Ingresos: La ejecución del Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud del Municipio de Itagüí, será de Caja y contendrá la totalidad de los recursos que hacen parte del Fondo Local de Salud.
Ejecución de Gastos: La ejecución del Presupuesto de Gastos del Fondo Local de Salud del Municipio de Itagüí, al cierre de la vigencia fiscal será de causación, esto es, lo ordenado pagar efectivamente más las reservas excepcionales constituidas.
ARTÍCULO 49. CUENTA DE OTROS GASTOS EN SALUD — FUNCIONAMIENTO DEL FONDO LOCAL DE SALUD: Su manejo presupuestal se hará a través del Presupuesto del Fondo Local de Salud anexo al Presupuesto General del Municipio de Itagüí de la vigencia fiscal 2016 y se operará a través de una cuenta bancaria de la Subcuenta Otros Gastos en Salud.
Los gastos de funcionamiento corresponden a los requeridos para la operación y cumplimiento de la función misional de la Secretaría de Salud.
ARTICULO 50. ATENCION INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Para la ejecución de los recursos asignados para la atención de la infancia y la adolescencia, se le dará estricto cumplimiento a las acciones que en los proyectos de inversión del respectivo presupuesto, están encaminadas a garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme al nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2016 — 2019 y en concordancia con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006, "Código de la Infancia y la Adolescencia". Así mismo, durante la vigencia 2016 la Secretaría de Hacienda, efectuará los ajustes presupuestales necesarios y pertinentes, de conformidad con los requerimientos que se exijan.
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ARTÍCULO 51. COBERTURA DE RIESGOS: El Municipio de ltagüí podrá constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.
También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que se deban realizar.
ARTICULO 52. AUTORIZACION Y RECONOCIMIENTO EN DINERO DE DIAS COMPENSATORIOS: La Secretaría de Servicios Administrativos podrá ordenar pagar en dinero, a los funcionarios que por norma tienen derecho a ello, los días compensatorios que se hubieren causado hasta el 31 de diciembre de 2015 (en la vigencia correspondiente), siempre que exista disponibilidad presupuestal y cuando por necesidades del servicio éstos no se pudieran conceder.
ARTICULO 53. PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: El Gobierno municipal establecerá una reglamentación especial, bajo parámetros de razonabilidad y austeridad, el reconocimiento y pago de viáticos y gastos de viaje para aquellos servidores públicos, que en desarrollo de su función tengan que desplazarse y/o pernoctar fuera de la jurisdicción, teniendo como soporte el decreto que a nivel nacional expida el gobierno.
ARTICULO 54. ENAJENACIÓN DE INMUEBLES: Autorizase al Alcalde Municipal para enajenar bajo cualquier modalidad los inmuebles de propiedad del Municipio que se encuentren saneados y que no requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos que por acto público o privado sean sujetos de una destinación específica y que no estén cumpliendo con tal destinación, para lo cual podrá mediante acto administrativo desafectar los mismos y proceder a su compensación de conformidad con las normas sobre la materia.
Los recursos que se obtengan por la venta de los enunciados inmuebles deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
ARTÍCULO 55. COMUNICACION Y DIVULGACION: Para la comunicación y divulgación de programas y acciones de la Administración Municipal, se tendrán en cuenta los medios alternativos con criterio pluralista, se aplicará lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, artículo 10.
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ARTÍCULO 56. ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS: Los anexos del presupuesto de ingresos y egresos forman la parte explicativa de las sumas globales del Presupuesto Municipal para la respectiva vigencia fiscal de 2016 al igual que las sumas asignadas a cada rubro o código presupuestal que permitirán realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución presupuestal.
ARTÍCULO 57. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL CONCEJO, LA CONTRALORÍA Y LA PERSONERÍA: El presupuesto aprobado para el Concejo, La Contraloría y la Personería Municipal, sólo podrán ser modificados por la Secretaría de Hacienda previa solicitud con todos los soportes presentada por el Presidente (a) del Concejo, El Contralor (a) y el Personero (a) municipal, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del presupuesto Municipal y demás normas que regulen la materia. (Concordancia: Acuerdo 022 de 2014, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, Artículo 47).
ARTÍCULO 58. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del primero (01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2016 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
ARTÍCULO 59. ANEXOS: El presente Acuerdo se acompaña con los siguientes anexos: 1) Detalle del Presupuesto de Ingresos, 2) Detalle del Presupuesto de Egresos, 3) Disposiciones Generales 4) Plan Operativo Anual de Inversiones "POAI" 2016, 5) Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025, 6) Anexo Estructura Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías, 7) Anexo Estructura Presupuesto de Egresos del Sistema General de Regalías y 8) las Disposiciones Generales del Presupuesto del Sistema General de Regalías, 9) Estructura del Presupuesto de Ingresos del Fondo Local de Salud, 10) Estructura del Presupuesto de Egresos del Fondo Local de Salud; de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012. Estos Anexos hacen parte integral del presente Acuerdo Municipal.
DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGG, A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015), DESPUÉS DE HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SIONES ORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.
CARLOJ LBERTO GUT 5 REZ B. GABRIE ANG Presid Secretarib G
LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGül, HOY VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Presupuesto General del Municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2016
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Vicepresidente Primero
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Elaboró Maria T.
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ANEXO No. 4 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI 2016
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES
LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
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AREA DE DESARROLLO Cultura 4.223.567.831 1,200.00 o 378.547.036 o o o o 0 5.802.114.867 0.000
PROGRAMA Itagiii, ciudad con identidad cultural 4.223.567.831 1.200.00
0.000 o 378.547.036 0 o o o 0 5.802.114.867
PROYECTO Institucionalidad cultural 445.000.000 1.200.00
0.000 0 378.547.036 o o o o 0 2.023.547.036
ACTIVIDAD Institucionalidad cultural
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100.000. 000
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PROYECTO Itagüí, ciudad deseante del arte y la cultura
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIC“
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TOTAL ALCALDIA 5.223.567S31 1.200.00
0.000 0 378.547.036 0 0 0 0 0 6.802.114.867
SECRETARIA GENERAL
LINEA ESTFtATEGICA 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163
ÁREA DE DESARROLLO
Modernización Institucional
353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163
PROGRAMA Gestión Institucional Integral
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
2012-2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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PROYECTO Gestión documental
322.837.163 0 0 O 0 o o O 0 322.837.163
ACTIVIDAD Gestión documental
322.837.163 0 0 0 0 0 0 0 0 322.837.163
TOTAL GENERAL 353.557.163 0 0 0 0 0 0 0 0 353.557.163
SECRETARIA DE HACIENDA
LINEA ESTRATEGICA 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
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ACTIVIDAD Politicas fiscales y financieras 7.800.000.000 O O O O o 0, o 0 7.800.000.000
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Sistema de información presupuestal y contable
2.500.000.000 0 0 0 0 o o o 0 2.500.000.000
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Sistema de Información presupuestal y contable
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PROYECTO
Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado
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ACTIVIDAD
Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado
350.000.000 0 350.000.000
PROYECTO
Transferencias a Corantioquia y Área Metropolitana
O 15.782.7
88.357 O O O o 0 0 0 15.782.788.357
ACTIVIDAD Transferencias a Corantioquia
0 84.721.2 38
33 o o o o o o o 84.721.238
ACTIVIDAD Transferencis al Área Metropolitana
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TOTAL HACIENDA 10.650.000.000 15.782.7 88.357 o o o o o o 0 26.432.788.357
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TOTAL
2012-2015
LINEA ESTRATEGICA 1
DE CON
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
886.678.428 1857106
310 o o o o o o 0 2.743.784.738 ESTRATEGIA
SERVICIO CALIDAD
AREA DE DESARROLLO
Modernización Institucional
886678428 1857106
310 o o o o o o 0 2.743.784.738
PROGRAMA Gestión integral del talento humano
886.678.428 1.857.10
6.310 o o o o o o O 2.743.784.738
PROYECTO Programa de vivienda
1.857.10 6.310
ACTIVIDAD Programa de vivienda
o 1.857.10 6.310
26 0 O o o o o 0 1.857106.310
PROYECTO Fortalecimiento integral del talento humano
886.678A28 O O O O 0 0 0 0 886.678.428
00
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PIAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES
Glitlira, Deporte, Agua
Potable Y Saneamiento
Básico, Alimentadón
Escolar, l'amera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
re.G
FOSYGA COUUEGO
S CRÉDi
TO TOTAL
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
ACTIVIDAD Fortalecimiento integral del talento humano
800.000.000 0 0 0
O
i 0 0 0 0 800.000.000
ACTIVIDAD
Implementar el Plan de Salud Ocupacional del Municipio de Itagül
86.678.428 0 0 0 0 0 0 0 0 86.678.428
TOTAL SERVICIOS 886.678.428 1.857.10
6.310 0 0 0 0 0 0 0 2.743.784.738
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
LINEA ESTRATEGICA 2
ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA
12.243.245.000 124.000. 000
O 5.299.658.5 18 0 0 0 0 O 17.666.903518
AREA DE DESARROLLO
Deporte, la educación física extraescolar y la recreación
12.243.245.000 124.000.
000 0 5.299.658.5
18 0 O O O O 17.666.903.518
PROGRAMA
Ragú', expresiones lúdicas y deportivas para la vida
12.243.245.000 124.000.
000 O 5.299.658.5
18 0 0 0 0 O 17.666.903.518
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II.
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
5.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SAWD
c O D. 5. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIXES Cultura,
Derute. Agua Potable y
SInemllon°
aumentación Escolar, Primera Infanda, Ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
KG
FOSYGA COUUEGO
S
.. CREDI TO
SISTE mA
GENE RAL DE
REGA L1AS
COR NAN CIAD
O
TOTAL
PROYECTO
Desarrollo de programas diversificados deporte, educación física extraescolar recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales
en
y 10.000.000.000 124.000.
000 0 5.299.658.518 0 O 0 0 0 15.423.658.518
ACTIVIDAD
Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales
10.000.000000 48 124.000. 000
0
4.794.929.135 12
0 0 o o o 15.423.658.518 504.729.383 13
PROVECTO
Formación, capacitación e investigación en deporte, educación física y recreación
376.557.120 o o o o o o o 0 376.557.120
ACTIVIDAD Sueldos del 166.826.172 0 o o o o o o o 166.826.172
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2i.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P.O ESPECÍFICO EDUCACION
Y SAWD
c
D. 5. G. P.
5.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultiva,
Deporte, Agua Potable y
saneomient° Básico,
Allmentaddn Escolar, Primera Sana Llbre
Invenlón
CO D.
P p.G
S.G.SYGA . COLIUEGO s
CRÉDI TO
SISTE MA
GENE FtAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD o
TOTAL
2012-2015
personal
ACTIVIDAD Horas extras y festivos 40.000.000 o o o o o o o o 40.000.000
ACTIVIDAD 8.623.786 Prima de vacaciones o o o o o o o 0 8.623.786
ACTIVIDAD Prima de navidad 16.799.215 o o o o o o o 0 16.799.215
ACTIVIDAD Vacaciones 11.070.984 o o o o o o o 0 11.070.984
ACTIVIDAD Auxilios de transporte
2.721.600 o o o o o o o 0 2.721.600
ACTIVIDAD 7.736.866 bonificación servicios prestados
o o o o o o o 0 7.736.866
ACTIVIDAD Prima de servicios 7 253 312 0 o o o o o o 0 7.253.312
ACTIVIDAD subsidio de alimentación 1.875.818 0 o o o o o o 0 1.875.818
ACTIVIDAD incentivo por antigüedad
2.021.315 o o o o o o o 0 2.021.315
ACTIVIDAD bonificación especial de recreación
967.108 0 o o o o o o o 967.108
ACTIVIDAD aportes a caja de compensación familiar
11.260.389 o o o o o o o 0 11.260.389
o . o
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGU1
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. 5. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, AGUR Potable y
saneamiento Básica,
MIrrtentacIón Escalar, Primera Infando, Ubre
Inversión
CO
. 5G. P
p.6
FOSYGA D. 4 COUUEGO
s CReDI
TO
51511 MA
GENE RAL DE
REGA VAS
COF1 NAN CIAD
O
TOTAL
2012-2015
ACTIVIDAD aportes a seguridad social - salud -
19.761.725 0 0 0 O O O O O 19.761.725
ACTIVIDAD riesgos profesionales 1.213.602 o o o o o o o 0 1.213.602
ACTIVIDAD aporte patronal 12% afp privadas 27.898.905 o o o o o o o 0 27 898.905
ACTIVIDAD aportes icbf 8.445.292 o o o o o o o 0 8.445.292
ACTIVIDAD aportes sena 1.407.549 o o o o o o o 0 1.407.549
ACTIVIDAD escuelas industriales e Institutos técnicos
2.815.097 o o o o o o o 0 2.815.097
ACTIVIDAD ESAP 1.407.549 o o o o o o o 0 1.407.549
ACTIVIDAD cesantías anticipadas 10.000.000 o o o o o o o o 10.000.000
ACTIVIDAD cesantías definitivas 19.299.371 o o o o o o o 0 19.299.371
ACTIVIDAD intereses a las cesantías 2.315.924 o o o o o o o 0 2.315.924
ACTIVIDAD Bonificación Especial 4.835.541 4.835.541
PROYECTO Plan Maestro de equipamientos deportivos
1.866.687.880 0 0 0 0 o o o 0 1.866.687.880
o 2. 3
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
2012-201S
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCAa ON
Y SAWD
c
O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura.
Deporte. Agua Potable y
Sanouniento Básico,
Alimentación Escolar, Primen Infancia, Libre
Inversión
CO D.
5.G. P
p.G
FOSVGA COLJUEGO
5 CRÉDI
TO
SI STE M A
GENE RAL DE
REGA LIAS
COF I
NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD
Operación de las sedes deportivas municipales (Servicios públicos, vigilancia y aseo)
1.866.687.880 o o o o o o o 0 1.866.687.880
ACTIVIDAD Operacion del Acuaparque Ditaires
O O O O O O O O o
TOTAL DEPORTES 12.243.245.000 124.000.
000 o 5.299.658.518 0 0 0 0 0 17.666.903.518
DEPARTAMENTO ADMINISTRATNO DE PLANEACIÓN
LINEA ESTRATEGICA 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
1
781.330.558 372.571.
874 0 O O o o o 0 1.153.902.432
AREA DE DESARROLLO
Modernización Institucional
5.733.326 0 o o o o o o 0 5.733.326
PROGRAMA
—
Gestión institucional integral
5.733.326 o o o o o o o 0 5.733.326
o
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c O D. S. G. P.
S.G.P PROPOSITO GENGRAL Y
ASIGNAOONES ESPECIALES Cultora,
Del", Agua Potable y
saneamiento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
S.6. P
KG
FOSYGA COUUEGO S
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SISTE MA
GENE FtAL DE
REGA LIA5
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
PROYECTO
Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio
5.733.326 0 O O O O O 0 0 5.733.326
ACTIVIDAD
Fortalecimiento de las secretarias técnicas de los OCAD
O O O O O O O O O
ACTIVIDAD Fortalecimiento en los reportes del smSCE
o o o o o o o o o
ACTIVIDAD Fortalecimiento procesos selección contractual
o o o o o o o o o
ACTIVIDAD
Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio
5.733.326 o o o o o o 0 5.733.326
AREA DE DESARROLLO
GOBIERNO DE LA GENTE
775.597.232 372.57L
874 o o o o o o 0 1.148.169.106
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PIAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c O D. S. G. P.
5.G.P PROPÓSITO GENERAL?
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
DePone, Agui Potable y
5"eamlint° Básico,
Ailmentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
S .6. P
KG
FOSYGA COUUEGO
S CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COEI NAN CIAD
O
TOTAL
PROGRAMA COMUNICACION PUBLICA INSTITUCIONAL
775.597.232 372.571.
874 O o o o o o O 1.148.169.106
PROYECTO GOBIERNO EN LINEA
125.641.600 0 O o o o o o O 125.641.600
ACTIVIDAD Gobierno en línea 125.641.600 0 0 o o o o o o 125.641.600
PROYECTO Sistema de estratificación municipal
o 98.302.9 76
o o o o o o 0 98.302.976
ACTIVIDAD Sistema de estratificación municipal
0 98.302.9
76 61 o o o o o o o 98.302.976
PROYECTO Fortalecimiento del SISBEN 496.136.912 o o o o o o o 0 496.136.912
ACTIVIDAD Sueldos del personal 261.256.792 o o o o o o o o 261.256.792
ACTIVIDAD . 13.656.774 Prima de vacacones 0 0 0 0 0 o o 0 1.3.656.774
ACTIVIDAD Prima de navidad 26.603.522 o o o o o o o 0 26.603.522
ACTIVIDAD Vacaciones 17.532.198 o o o o o o o 0 17.532.198
ACTIVIDAD Auxilios de transporte 3.628.800 0 0 o o o o o 0 3.628.800
ACTIVIDAD 12.116.257 Bonificación servicios prestados o o o o o o o 0 12.116.257
ACTIVIDAD Prima de servicios 11.358.991 o o o o o o o 0 11.358.991
o
o 3 2,1
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o PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016
MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
5.G.P. ESPECIFICO EDUC.ACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
SOR PROPÓSITO GENERAL,'
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Agua Potable y
Saneamiento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia. Libre
Inversión
CO D.
P is.G
FOSYGA COUUEGO
5 CRÉDI
TO TOTALS.G.
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA IJAS
COFI PIAN CIAD
O
ACTIVIDAD Subsidio de alimentación
4.376.908 o o o o o o o O 4.376.908
ACTIVIDAD Incentivo por antigüedad
5.117.546 o o o o o o o O 5.117.546
ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación
1.514.532 o o o 0 o o o o 1.514.532
ACTIVIDAD Aportes a Caja de Compensación Familiar
15.375.277 O o o o o o o o 15.375.277
ACTIVIDAD Aportes a seguridad social- salud -
25.805.614 0 o o o o o o o 25.805.614
ACTIVIDAD Riesgos profesionales
1.584.768 o o o o o o o 0 1.584.768
ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas
36.431.454 o o o o o o o 0 36.431.454
ACTIVIDAD Aportes ICBF 11.531.458 o o o o o o o o 11.531.458
ACTIVIDAD Aportes Sena 1.921.910 0 o o o o o o 0 1.921.910
ACTIVIDAD Escuelas industriales e Institutos técnicos
3.843.819 0 o o o o o o o 3.843.819
ACTIVIDAD Aporte ESAP 1.921.910 o o o o o o o 0 1.921.910
ACTIVIDAD Cesantías definitivas 29.451.537 o o o o o o o 0 21451.537
O
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
~ene. Agua Potable y
saneamiento Básico,
Miffienteldón Escolar. Primera Infancia, Libre
Inversión
CO D.
S.G. P
p,G
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70
SITIE MA
GENE RAL DE
REGA UAS
COR NAN CIAD o
TOTAL
2012-2015
ACTIVIDAD Intereses a las cesantías 3.534.184 o o 0 0 0 0 0 0 3.534.184
ACTIVIDAD Bonificación Especial 7.572.661 o o o 0 0 0 0 0 7.572.661
PROYECTO SERVICIOS PERSONALES ESTRATIFICACION
0 274.268.
898 61 o o 0 0 0 0 0 274.268.898
ACTIVIDAD Sueldo del personal
145.736. 117 61 0 o o o o o 0 145.736.117
ACTIVIDAD Prima de vacaciones
7.459.25 3
61 o o o o o o 0 7.459.253
ACTIVIDAD Prima de navidad 14.530.6 94
61 o o o 0 o 0 0 14.530.694
ACTIVIDAD Vacaciones 9.575.98 7 61 0 0 0 0 o 0 0 9.575.987
ACTIVIDAD 61 Bonificación por servicios prestados
6.758.77 6
0 o o o o o 0 6.758.776
ACTIVIDAD Prima de Servicios 6.336.35 3
61 0 o o 0 0 0 0 6.336.353
ACTIVIDAD Incentivo por Antigüedad
1.741.47 o 61 o o o o o o 0 1.741.470
ACTIVIDAD Bonificación Especial de Recreación
844.847 61 o o 0 0 0 0 0 844.847
o
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PILAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultunt,
Deporte, Agua Potable y
szneamiento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
P p.G
FOSYGA COUUEGO 5 ML5.G.
s CReDI
TO
SISTE MA
GENE L
DE REGA LMS
COFI PLAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD Aportes a Caja de Compensación Familiar
8.355.10 3 61 o o o o o o O 8.355.103
ACTIVIDAD Aportes seguridad social salud
14.283.1 10 61 o o o o o o 0 8.355.103
ACTIVIDAD Aportes riesgos profesionales 977.151 61 0 o o o o o 0 14.283.110
ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas
20.164.3 90 61 o o o o o o 0 877.151
ACTIVIDAD Aportes ICBF 3% 6.266.32 7 61 o o o o o o O 20.164.390
ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5%
1.044.38 8
61. o o o o o o O 6.266.327
ACTIVIDAD
Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1%
2.088.77 6 61 o o o o o o 0 1.044.388
ACTIVIDAD Aporte a ESAP 0,5%
1.044.38 8 61 0 o o o o o 0 2.088.776
ACTIVIDAD Cesantias definitivas
21.551.3 69 61 0 0 o o o o 0 1.044.388
ACTIVIDAD Intereses a las Cesantias
1.386.16 4 61 0 0 o o o o 0 21.551.369
ACTIVIDAD Bonificación 4.224.23 61 0 0 0 o o o 0 4.224.235
2 11 Página591e 116
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE rrAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INvERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura,
Dánosla, Atua Potable V
Saneamiento S.G. Básico,
Alimentación Escolar, Primera Int ancla, Ubre
Inversión
CO D.
P p.G
FOSYGA COUUEGO
SISTE
CRÉDI TO
MA GENE ML DE
REGA LIAS
TOTAL5
COFI NAN CIAD
O
Especial 5
PROYECTO
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ( MECI, SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD)
153.818.720 O O O O 0 0 0 0 153.818.720
ACTIVIDAD
Sistema de Gestion Integral ( MECI, Sistema de Gestion de la Calidad)
153.818.720 0 0 o o o 0 0 0 153.818.720
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
4.126.480.000 O o o 0 0 0 0 0 4.126.480.000
AREA DE DESARROLLO
Movilidad e infraestructura vial 4.126.480.000 o o o 0 O 0 0 0 4.126.480.000
PROGRAMA Sistema Integrado de Transporte de Itagül (SM)
4.126.480.000 0 0 o 0 0 0 0 0 4.126.480.000
o 23
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS ÁREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS El CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
V SALUD
c O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte. APM Potabk y
Sankamrent0 Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre
Inversión
CO D.
5.G. P
p.6
FOSTGA COUUEGO s
.. CRLDI
TO
SISTE MA
GENE RAI. DE
REGA UAS
COFI NAN CIAD o
TOTAL
PROVECTO Sistema Integrado de Transporte Metroplús
4.126.480.000 o o o o o o o 0 4.126.480.000
ACTIVIDAD Sistema Integrado de Transporte Metroplús
4.126.480.000 50 o o 0 o o 0 4.126.480.000
TOTAL PLANEACION 4.907.810.559 372.571. 874 0 0 0 0 o o 0 5.280.382.432
SECRETARIA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL
UNEA ESTRATEGICA 1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD
150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
AREA DE DESARROLLO
El Gobierno de la Gente
150.000.000 o o o 0 0 0 0 0 150.000.000
PROGRAMA Participación e Inclusión paraTodosy Todas
150.000.000 o 0 0 0 0 o 0 0 150.000.000
PROVECTO Planeación Local y Presupuesto Participativo
1.50.000.1300 o o o 0 0 0 0 0 150.000.000
00 o zu, 3 51
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTFtATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, ARoa Potable y
saneamiento Básico.
Alimentación Escolar, Primera inri...calibre
inversión
CO D.
5.G. P
P.G
FOSYGA CRÉDI TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD O
TOTAL COUUEGO
S
ACTIVIDAD Planeación Local y Presupuesto Participativo
150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000
LINEA ESTRATEGICA 2
ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA
5.621.716.222 3.160.00 0.000
0 0 0 0 0 0 0 8.781.716.222
ÁREA DE DESARROLLO
Inclusión Social 5.621.716.222 3.160.00 0.000 0 0 0 0 0 0 0 8.781.716.222
PROGRAMA
Ciudad de los niños, las niñas, los y las adolescentes
700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000
PROYECTO
Gestión para la atención integral y el desarrollo Infantil temprano
700.000.000 O O O O 0 0 0 0 700.000.000
ACTIVIDAD
Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano
700.000.000 0 0 43 0 0 0 0 0 700.000.000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS S.G.P RON:~
MUNICIPALES GENERAL Y LINEAS ESTRATEGICAS c ASIGNACIONES SISTE
AREAS DE DESARROLLO CO S.G.P. O ESPECIALES Cultura
Deporte, Alln CO D.
MA GENE
COFI PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION
RECURSOS PROPIOS
D. R.P.
ESPECÍFICO EDUCACION
D. S
Potable y saneamiento
S.G. FOSYGA COUUEGO
5 CRÉDI
TO RAL
NAN CIAD
TOTAL
ACTIVIDADES E Y SALUD G. Básico,
Alimentación P
KG DE
REGA O
DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 P. Escolar, Primen "UNIDOS HACEMOS 1.1 CAMBIO" Wanda, Libre UAS
Inversión
GESTION PARA LA ATENCION INTEGRAL Y EL
ACTIVIDAD DESARROLLO 0 o 0 64 o o o o o 0 INFANTIL TEMPRANO CON. 929-208 PAIPI
3.160.00 PROGRAMA Itagüí, incluyente 4.921.716.222 0 0 0 o o o 0 8.081.716.222
0.000 Itagüí, ciudad
PROYECTO Incluyente para las mujeres
196.450.000 o o o o o o O 196.450.000
Itagüí, ciudad ACTIVIDAD Incluyente para las
mujeres 196.450.000 o o o o o o o o 196.450.000
Conv 687 Area. Apoyo al municipio para promover la convivencia de
ACTIVIDAD o o o o o o o O genero a troves del proyecto Mujer visible, un cuerpo hecho historia
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3 E 2
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPOPTO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte. ALNEE Potable v
saneamiento &Eska,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, lbre
Inversión
CO D.
S.G. P
KG
FOSYGA COUUEGO
S
, CRLDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
PROYECTO
Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada- Población adulta mayor
955.276.458 3.160.03
0.000 0 0 0 0 0 0 0 4.115.276.458
ACTIVIDAD
OPERACIÓN CENTRO DE VIDA ADULTO MAYOR (Aseo, Vigilancia)
452.914. 871
45 452.914.871
ACTIVIDAD
ATENCIÓN ADULTO MAYOR RESOLUCIÓN 120532
ACTIVIDAD Operación Centro de Bienestar del Anciano
o 800.000. 000
44 0 0 0 o o o 0 800.000.000
ACTIVIDAD Operación Centro de vida adulto mayor
1.907.08 5.129
45 0 o o o o o 0 1.907.085.129
ACTIVIDAD Operación Centro de vida adulto mayor
955.276.458
PROYECTO Jóvenes con sentido
190.000.000 0 0 0 o o o o 0 190.000.000
ACTIVIDAD Jóvenes con sentido
190.000.000 o o o o o o o 0 190.000.000
o
Cm
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNAOONES ESPECIALES Cultura, CO
D. . SG . P
KG
FOSYGA COUUEGO S
CRÉDI TO
SISTE MA
GENE
DE REGA LIAS
MLCIAD
COFI NAN
O
TOTAL
Deporte, Allna Potable y
Sane•RRent° Básico,
Alimentación Emular, Primera Iolanda, Ubre
Inversión
PROYECTO
Atención integral para grupos poblacionales diferenciales
30.000.000 O o o o o o o 0 30.000.000
ACTIVIDAD
Atención integral para grupos poblacionales diferenciales
30.000.000 0 0 o o o o o O 30.000.000
PROYECTO
Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal
3.306.889.764 0 0 0 0 o o o 0 3.306.889.764
ACTIVIDAD
Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y
1301889364 0 0 o o o o O O 3.306.889.764
comunal
PROYECTO Itagiii sin barreras para la Discapacidad
243.100.000 O O O O O O O O 243.100.000
o
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Páginarilde 116 o u,
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
2012-2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN
1
c
5.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultora, CO
SISTE MA
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
O D. 5. G. P.
Deporte, Agua Potable y
salianie" Básico,
Alimentad/5n Escolar, Primera Infando, libre
Inversión
D.
5.G. P
KG
FOSYGA COLJUEGO
S
. CREDI TO
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD Itagiif sin barreras para la Discapacidad
243.100.000 o o o o o o o O 243.100.000
TOTAL PARTICIPACION 5.771.716.222 3.160.00 0.000
0 0 o o o o 0 8.931.716.222
SECRETARIA DE EDUCACIÓN -...
LINEA ESTRATEGICA 2
ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA
25.396.483.044 0 64.148.017.4
91 0 0 0 o o 0 89.544.500.535
AREA DE DESARROLLO
Educación 25.396.483.044 0 64.148.017.4
91 0 0 o o o 0 89.544.500.535
PROGRAMA Familia educada 25.396.483.044 0 64.148.017.4
91 0 0 0 0 0 0 89.544.500.535
PROYECTO
Cobertura educativa: Educación para todos y todas
4.555.440.000 o 2.905.638.00 O
o o o o o 0 7.461.078.000
ACTIVIDAD Gratuidad de la 200.000.000 o 2.578.438.00
o 42 0 o o o 0 2.778.438.000 Educación
ACTIVIDAD Adquisición de los kit escolares 1.700.000.000 O O O O 0 0 0 1.700.000.000
Cal en ••••1 tri C.3
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c
O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES cultura,
Deporte, Agua Potable y
Sanernitn to Básico,
mayeataccón Escolar, Primera Infancia, ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
RG
FOSYGA COUUEGO
S
a CREDI
YO
SISTE
GENE RAL DE
REGA UAS
NAN CIAD
O
TOTAL
2012-2015
ACTIVIDAD
Adquisicion de uniformes para los estudiantes de las I.E oficiales
450.000.000 o 0 o o 0 0 0 O 450.000.000
ACTIVIDAD
Programas de apoyo a diversas poblaciones vulnerables
1.805.440.000 o 0 o 0 0 O O O 1.805.440.000
ACTIVIDAD
Necesidades educativas especiales ( discapacidad y talentos excepciones)
300.000.000 0 284.000.000 02 0 0 0 0 0 0 584.000.000
ACTIVIDAD Celebración del mes del Niño
100.000.000 100.000.000
ACTIVIDAD
Pago AR1 estudiantes M.T. DECRETO 055 DE 2015
43.200.000 02 43.200.0100
PROYECTO Calidad de la educación como un derecho
11.357.000.000 o 1.709.519.47 s o 0 0 0 0 0 13.066.519.475
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c
O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte. Água Potable y
saneamiento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D. .. 5G P
KG
FOSYGA COUUEGO
S
.4 CREDI
TO
SISTE MA
GENE ML DE
REGA L'AS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD ALIMENTACION ESCOLAR
0 0 254.490.168 11 O 0 0 0 0 O 254.490.168
ACTIVIDAD
CAPACITACIÓN DOCENTES DIRECTIVOS DOCENTES
Y A
150.000.000 O O O O 0 0 0 150.000.000
ACTIVIDAD
SOSTEN IBILIDAD DE LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA LAS I.E.
250.000.000 03 250.000.000
ACTIVIDAD
APOYO A IA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACION MEDIA CON LA EDUCACION SUPERIOR.
500.000.000 0 0 O O 0 0 0 500.000.000
ACTIVIDAD PROGRAMA BECAS DE PREGRADO
700.000.000 0 0 O 0 0 0 O 0 700.000.000
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
c
O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Alias Potable y
SaRearatI" Básico,
Alimentación Escolar. Primera Wanda, Libre
Inversión
CO D.
S.G. P
P.G
FOSYGA COUUEGO
5 CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
2012-2015
ACTIVIDAD
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION, MAESTRIAS Y DOCTORADOS PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES
200.000.000 0 O O O O 0 O O 200.000.000
ACTIVIDAD ESTRATEGIA DE PRENSA ESCUELA PLAN LECTOR
200.000.000 O O O O 0 0 0 0 200.000.000
ACTIVIDAD
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
0 100.000.000 02 0 0 0 0 0 100.000.000
cl
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c
O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Agua Potable y
saneamiento
AllmentscIón Escolar, Primera !Wanda, Ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
KG
FOSYGA COUUEGO CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
TOTALS
COFI NAN CIAD
O
ACTIVIDAD
CERTIFICACION DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
0 400.000.000 02 0 0 O O 0 0 400.000.000
ACTIVIDAD
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CALIDAD
200.000.000 O O O O O 0 0 0 200.000.000
ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000
to
o 03
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
.G. S.P ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c O D. S. G. P.
S.G.P PROPOSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPEaALES Cultura,
Depone, Agua Potable y
SPnealniento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre
Inversión
CO D.
S.G. P
KG
FOSYGA COUUEGO
S CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE ML
NAN
DE REGA LIAS
COFI
CIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO RELACIONAL EN I.E.0
370.000.000 0 400.000.000 03 0 0 0 O 0 0 770.000.000
ACTIVIDAD
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS IE
1.500.000.000 0 0 0 0 O 0 0 0 1.500.000.000
ACTIVIDAD PLAN DIGUAL TESO 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 O 5.000.000.000
ACTIVIDAD METODOLOGIA INTEGRAL DE FORMACION
2.487.000.000 0 0 0 0 0 0 O O 2.487.000.000
ACTIVIDAD
COMPETENCIAS CIUDADANAS EJE TRANSFORMADOR Y CONSTRUCTOR DE SOCIEDAD-MUNICIPIO DE ITAGUI
0 100.000.000 03 O O 0 0 0 0 100.000.000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
C O D. S. G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Agua Potable y
Saneamiento Básico.P
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre
Inversión
CODepfl, D.
S.G.
pz
FOSYGA COUUEGO
5
, CRtDI
TO
SISTE MA
GENE FtAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL RECURSOS PROPIOS
2012-2015
ACTIVIDAD FOMENTO A LA INNOVACIÓN 205.029.307 03 205.029.307
PROYECTÓ Mejoramiento en la gestión del servicio educativo
9.484.043.044 0 1.346.060.84
O O O 0 0 O O 10.830.103.884
ACTIVIDAD
Articulación e implementación del plan de apoyo al mejoramiento
746.060.840 03 0 0 0 0 746.060.840
ACTIVIDAD
Prestación del servicio de recepción y manejo de la información de las instituciones educativas.
2.300.090.000 O O O O O O 0 0 2.300.000.000
ACTIVIDAD
Prestación del servicio de aseo general de las instituciones educativas.
1.502.500.000 0 0 o 0 0 0 0 1.502.500.000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL?
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporta. Aria Potable y
Saneamient° Básico,
Alimentación Escolar, Primen Inf anda, Ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
2012-2015
ACTIVIDAD
Prestación del servicio especializado de vigilancia de las instituciones educativas
4.950.543.044 0 o o o o o o 4.950.543.044
ACTIVIDAD Conectividad de Instituciones Educativas
731.000.000 0 o o o o o 0 7314100.000
ACTIVIDAD Sistema de información de las I.E
o 600.000.000 02 0 o o o o 0 600.000.000
PROVECTO Nómina directivos docentes O o 6.668.674.90
8 o o o o o 0 6.668.674.908
ACTIVIDAD Sueldo o o 2.280.828.65 7 02 0 o o o o 0 2.280.828.657
ACTIVIDAD Sobresueldo o o 1.339.172.48 4 02 o o o o o 0 1.339.172.484
ACTIVIDAD Horas extras docentes
o o 104.103.476 02 o o o o o 0 104.103.476
ACTIVIDAD Subsidio o prima de alimentación o o 3.239.758 02 o o o o o 0 3.239.758
ACTIVIDAD Vacaciones 0 o 441.506.733 02 o o o o o 0 441.506.733
ACTIVIDAD Prima de vacaciones 0 o 155.430.147 02 0 o o o o 0 155.430.147
ACTIVIDAD Prima de navidad o o 323.812.806 02 0 o o o o 0 323.812.806
o 03
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Aloa Potable y
Santamlent° Básico,
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Inversión
CO D.
S.G. p
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FOSYGA COUUEGO
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TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD Contribución caja de compensación
o 0 198.677.156 02 0 o o o o O 198.677.156
ACTIVIDAD Contribución SENA o 0 24.834.644 02 0 o o o o 0 24.834.644
ACTIVIDAD Contribución ESAP o 0 24.834.644 02 0 o o o 0 0 24.834.644
ACTIVIDAD
Contribución escuelas industriales e institutos técnicos
0 0 49.669.289 02 0 0 o o o 0 49.669.289
ACTIVIDAD Contribución ICBF 0 0 149.007.867 02 0 o o o o 0 149.007.867
ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón
o o 52.301.833 02 0 0 0 0 0 0 52.301.833
ACTIVIDAD APORTES DOCENTES 8% (FNPSM) SSF
366.015.701 02 366.015.701.
ACTIVIDAD Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)
o 0 440.718.783 05 0 o o o 0 0 440.718.783
ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)
O O 388.891.682 05 0 o o o o 0 388.891.682
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS El CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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Y SALUD
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Agua Potable y
saneamiento Básica,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
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SISTE MA
GENE ML DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD CIAD
O
ACTIVIDAD Concurso docente o o 43.173.312 02 O O O o o 0 43.173.312
ACTIVIDAD Fallos, Sentencias y Conciliaciones
o o 5.824.000 02 0 0 0 0 0 0 5.824.000
ACTIVIDAD Prima extralegal de vida cara
o o 83.849.786 02 0 0 0 0 0 0 83.849.786
ACTIVIDAD Prima de servicios 149.212.941 02 o o o o o 0 149.212.941
ACTIVIDAD Bonificación decreto 1566d e2014
o o 30.638.713 02 30.638.713
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN GRADO 14
12.930.496 02 12.930.496
PROYECTÓ Nómina docentes o o 49.569.284.5 28
o o o o o 0 49.569.284.528
ACTIVIDAD Sueldo o o 23.995.747.4 57
02 o o o o o 0 23.995.747.457
ACTIVIDAD Sobresueldo o 0 4.385.379 02 o o o o o 0 4.385.379
ACTIVIDAD Horas extras docentes
o o 1.164.265.14 5
02 o o o o o 0 1.164.265.145
ACTIVIDAD Auxilio de transporte
o o 15.254.753 02 0 o o o o 0 15.254.753
ACTIVIDAD Subsidio o prima de alimentación 0 o 212.204.152 02 o o o o o 0 212.204.152
ACTIVIDAD Vacaciones o 0 4.372.893.40
9 02 o o o o o 0 4.372.893.409
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICPS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD 0 Prima de vacaciones
0 1.349.794.25 O
02 0 0 0 0 0 0 1.349.794.250
ACTIVIDAD Prima de navidad o o 2.812.071.35
s 02 o o o o o 0 2.812.071.355
ACTIVIDAD Contribución caja de compensación
o o 1.453.382.17
9 02 o o o o o 0 1.453.382.179
ACTIVIDAD Contribución SENA 0 o 181.672.772 02 o o o o o 0 181.672.772
ACTIVIDAD Contribución ESAP 0 o 181.672.772 02 o o o o o 0 181.672.772
ACTIVIDAD Contribución ICBF 0 o 1.090.036.63 4
02 0 o o o o 0 1.090.036.634
ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón
0 o 817.953.769 02 o o o o o O 817.953.769
ACTIVIDAD Dotación Ley 70/88 o 0 6.840.000 02 0 o o o o 0 6.840.000
ACTIVIDAD APORTES DOCENTES 8% (FNPSM)SSF
2.583.680.03 7 02 2.583.680.037
ACTIVIDAD Aportes cesantias (8,33% Aportes Patronales)
o o 3.258.945.28 9
05 0 0 0 O 0 0 3 258 945 289
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEI PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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ASIGNACIONES osocamEs Cultura,
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)
o o 2.789.995.34 o 05 o o o o o 0 2.789.995.340
ACTIVIDAD Concurso docente convocatoria 079 0 o 43.173.312 02 0 o o o o 0 43.173.312
ACTIVIDAD Fallos, Sentencias y Conciliaciones o O 5.8243300 02 0 0 o o o 0 5.824.000
ACTIVIDAD Prima extralegal de vida cara
o o 617.758.497 02 0 0 o o o 0 617.758.497
ACTIVIDAD
Contribución escuelas industriales e institutos técnicos
0 o 363.345.545 02 0 o o o o 0 363.345.545
ACTIVIDAD Prima de servicios 1.295.802.48
o 02 0 o o o o 0 1.295.802.480
ACTIVIDAD Bonificación decreto 1566d e2014
305.263.145 02 305.263.145
ACTIVIDAD HORAS EXTRAS DOCENTES JORNADA UNICA
569.473.403 02 569.473.403
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS MACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
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Sag. PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Agua Potable y
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Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
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SISTE MA
GENE FtAL DE
REGA LIAS
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COFI NAN CIAD
O
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN GRADO 14
77.849.454 02 77.849.454
PROYECTO Nomina administrativo
0 0 1.358.839.74
o O O O O O O 1.358.839.740
ACTIVIDAD Sueldo 0 0 617.971.343 02 0 0 0 0 0 0 617.971.343
ACTIVIDAD Subsidio O prima de alimentación
0 o 7.559.435 02 0 O 0 o o 0 7.559.435
ACTIVIDAD Vacaciones 0 0 45.388.204 02 0 0 0 0 0 0 45.388.204
ACTIVIDAD Prima de vacaciones
0 0 28.367.627 02 0 0 o o o 0 28.367.627
ACTIVIDAD Prima de navidad 0 0 59.099.224 02 0 0 o o o 0 59.099.224
ACTIVIDAD Contribución caja de compensación
o o 30.548.843 02 o o o o o 0 30.548.843
ACTIVIDAD Contribución SENA 0 0 3.818.605 02 0 0 0 0 0 0 3.818.605
ACTIVIDAD Contribución ESAP 0 0 3.818.605 02 0 0 o o o 0 3.818.605
ACTIVIDAD
Contribución escuelas industriales e Institutos técnicos
0 0 7.637.211 02 0 o o o o 0 7.637.211
ACTIVIDAD Aporte cesantias o o 331.577.951 02 O o o o o 0 331.577.951
ACTIVIDAD Aportes previsión social
0 0 130.542.123 02 0 0 0 0 0 0 130.542.123
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
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D. S. G. P.
S.G.n PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
D. SG .. P pz
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GENE RA L DE
REGA UAS
COFI NAN CIAD
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TOTAL
Deporte. Kim mam ey
simesmiento Básico,
Minventaddn Escolar, Primera Infancia, Libre
Inversibn
ACTIVIDAD Contribución ARP O O 18.539.140 02 0 0 O 0 0 0 18.539.140
ACTIVIDAD Intereses a las cesantías
0 O 5.007.361. 02 0 0 0 0 0 0 5.007.361
ACTIVIDAD Prima extralegal de vida cara
0 O 15.237.070 02 O O O O 0 0 15.237.070
ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación
O O 3.582.443 02 O O 0 0 0 0 3.582.443
ACTIVIDAD Contribución ICBF O O 22.911.633 02 0 O 0 O 0 0 22.911.633
ACTIVIDAD Prima de servicios O O 27.232.922 02 O O 0 0 0 0 27.232.922
PROYECTO Cuota de Administración
O 0 590.000.000 0 O O 0 0 0 590.000.000
ACTIVIDAD Papelería y útiles de oficina
O O 60.000.000 02 O O O O 0 0 60.000.000
ACTIVIDAD Muebles y equipo de cómputo
O 0 225.000.000 02 0 O O O 0 0 225.000.000
ACTIVIDAD
Apoyo logistico y administración de la Secretaría de Educación
0 0 140.000.000 02 0 O O O 0 0 140.000.000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE iNVERSiON ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SAWD
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SG.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Culture,
Deporte, Agua Pote tde y
Básico, Allmenbsclán
Escolar, Pdmera - Infancia, Libre
Inversión
Saneamiento S
CO
S.G. P
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
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O
TOTAL
ACTIVIDAD Arrendamiento Sede Secretaría de Educación
o o 100.000.000 02 0 0 0 0 0 0 100.000.000
ACTIVIDAD
SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
65.000000 02 65.000.000
TOTAL EDUCACION 25.396.483.044 0 64.148.017.
491 0 0 0 0 0 0 89.544.500.535
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
12.000.000.000 9.497.93
2.407 O 3.403.688.777 O O O O
8.43 6.00 1.98
O
33337.621164
AREA DE DESARROLLO
Medio Ambiente 4.000.000.000 25.453.8
31 o o o o o o 0 4.025.453.831
PROGRAMA
Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas ene? Municipio de Itagül
4000000000 25.453.8
31. o o o o o o O 4.025.453.931
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTFtATEGIC_AS ÁREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
c O D. S. G. P.
S.G.P PROPOSRO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Elenco', Gine Potable y
saneamiento Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
S.G. P
Fi.G
FOSYGA COUUEGO
$ CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA VAS
COFI NAN CIAD
O
TOTAL
PROYECTO
Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüi
4.000.000.000 25.453.8
31 o o o 0 0 0 0 4.025.453.831
ACTIVIDAD
Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Ragú'
4.000.000.000 25.453.8
31 27 0 16 0 0 o o 4.025.453.831
ÁREA DE DESARROLLO
Servicios Públicos 4.000.000.000 7.166.22
3.440 0 3.403.688.7V 0 0 0 0 0 14.569.912.217
PROGRAMA Ball con servicios públicos de calidad 4.000.000.000
7.166.22 3.440 0 3.403.688.777 o o o o o 14.569.912.217
PROYECTO
1
Gestión para la prestación de los servicios públicos
4.000.000.000 7.166.22
3.440 o 3.403.688.777 o o o o 0 14.569.912.217
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
2012-2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
Y SALUD
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
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DePole, Agua Potable y
Saneamiento Básico,
AllmenbcIón Escolar, Primera 'Manda, Ubre
Inversión
ACTIVIDAD Gestión para la prestación de los servicios públicos
o o 0 3.403.688.777 16 0 0 0 0 0 3.403.688.777
ACTIVIDAD
Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso
o 145.900.
142 25 0 0 0 0 0 0 0 145.900.142
ACTIVIDAD ALUMBRADO PUBLICO NAVIDEÑO
4.000.000.000 4.000.000.000
ACTIVIDAD Facturacion y recaudo de AP
O 768.000. 000
54 0 o o o o o 0 768.000.000
ACTIVIDAD Energia eléctrica para alumbrado publico
o 2.388.00
0.000 54 o o o 0 0 0 0 2.388.000.000
ACTIVIDAD
AOM administracion operación y mantenimiento de AP
0 1.477.28
7.084 54 o o o o o o 0 1.477.287.084
ACTIVIDAD interventorta alumbrado público
O 249.998.
560 54 O 0 o o o o 0 249.998.560
ACTIVIDAD Expansion del sistema de alumbrado publico
o 2.137.03
7.654 54 0 0 0 0 0 0 0 2.137.037.654
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
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5.6.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Deporte, Agua potable y
saneamiento Básico.
Alimentación Escolar, Primera Int andadlbre
Inversión
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S.G. P
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
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TOTAL
AREA DE DESARROLLO
Espacio Público 4.000.030.000 1.700.00
0.000 o o o o o o o 5.700.000.000
PROGRAMA Gestión Integral del Espacio Público Municipal
4.000.000.000 1.700.00 0.000
o o o o o o 0 5.700.080.000
PROYECTO
Mejoramiento y construcción del espacio público municipal
4.000.000.000 1.700.00
0.000 o o o o o o o 5.700.000.000
ACTIVIDAD
Mejoramiento y construcción del espacio público municipal
4.000.000.000 1.700.00
0.000 31 0 0 o o o o o 5.700.000.000
AREA DE DESARROLLO
Equipamientos Urbanos
O 136
O O 606,255. 6.00 o o o o 8.43
1.98 o
9.042.257.116
PROGRAMA
Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagitiseña
O 136 O o 606.255. 6.00 o o o o
8.43
1.98 O
9.042.257.116
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2012-2015
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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ASIGNAOONES ESPEOALES Cultura,
Deporte, Agua potable y
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PROYECTO
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal
0 606.255.
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O
9.042.257.116
ACTIVIDAD
Diseño, construcción y mantenimiento de la Infraestructura del equipamiento municipal y comunales
596.855. 650
49 0 0 0 0 0 0 596.855.650
ACTIVIDAD
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas
O 9.399.48
6 56 0 0 0 0 0 0 0 9.399.486
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION
Y SALUD
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
Delmote, Ara Potable y
Sanearnient0 Básico,
Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
Inversión
CO D.
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GENE RAL DE
REGA LIAS
COFI NAN CIAD
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TOTAL
CONV. 211 FIP-2016 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS SOCIALES, CON FIN DE CONTRIBUIR EJECUCIÓN SOSTENIBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA INFRAESTRUCTURA
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ACTIVIDAD 8.436.001.980
8.43 6.00 1.98
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8.43 6.00 1.98
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION
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ASIGNACIONES ESPECIALES Cultura,
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Alimentación Escolar, Primera Infancia, Ubre
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COFI NAN CIAD
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10.163.921.734 o 13.510.952.6 81
o 18.725.0 74.626
1.233.000. 000
o o 3.37 2.34 0.37
3
47.005.289.414
AREA DE DESARROLLO
Salud y Protección Social 10.103.921.734 o 13.510.952.6
81 o 18.725.0
74.626 1.233.000.
000 0 O
3.37 2.34 0.37
3
46.945.289.414
PROGRAMA Por una familia protegida y saludable
10.103.921.734 0 13.510.952.6 81
o 18.725.0 74.626
1.233.000. 000 o 0
3.37 2.34 0.37
3
46.945.289.414
PROYECTO Salud Pública: Promoviendo su salud
o o 1.715.558.23 9
o o o 0 0 0 1.715.558.239
ACTIVIDAD
SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL
90.000.000 09 o o o o 0 0 90.000.000
ACTIVIDAD Acciones transversales de la salud publica
o o 120.000.000 09 o o o o o 0 120.000.000
ACTIVIDAD
Acciones Transversales De La Salud Pública-Fortalecimiento A La Autoridad Sanitaria
0 o 245.558.239 09 o o 0 0 O 0 245.558.239
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ACTIVIDAD Vida saludable y condiciones no transmisibles
0 0 90.000.000 09 0 0 o o o o 90.000.000
ACTIVIDAD Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
0 0 140.000.000 09 0 0 0 0 0 0 140.000.000
ACTIVIDAD Vida saludable y enfermedades transmisibles
0 600.000.000 09 o o o o o 0 600.000.000
ACTIVIDAD Colectiva convivencia social y salud mental
0 0 300.000.000 09 0 0 o o o o 300.000.000
ACTIVIDAD
Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional
0 0 60.000.000 09 0 0 o o o 0 60.000.000
ACTIVIDAD Dimensión Salud Y Ámbito Laboral
0 0 40.000.000 09 0 0 o o o 0 40.000.000
Dimensión Salud En Emergencias Y Desastres
0 0 30.000.000 09 o o o o o 0 30.000.000
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ACTIVIDAD Energia eléctrica para alumbrado publico
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54 0 0 O 0 O O O 2.388.000.000
ACTIVIDAD
AOM administracion operación y mantenimiento de AP
0 1.477.28
7.084 54 0 0 O 0 0 0 0 1.477.287.084
ACTIVIDAD interventoria alumbrado público
0 249.998.
560 54 O 0 O O 0 0 0 249.998.560
ACTIVIDAD
Expansion del sistema de alumbrado publico
0 2.137.03
7.654 54 0 0 0 0 0 0 0 2.137.037.654
AREA DE DESARROLL O
Espacio Público 4.000.000.0W 1.700.00
0.000 0 0 0 O O 0 0 5.700.000.000
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Gestión Integral del Espacio Público Municipal
4.000.000.000 1.700.00
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Mejoramiento y construcción del espacio público municipal
4.000.000.000 1.700.00
0.000 o 0 0 0 0 O O 5.700.000.000
ACTIVIDAD
Mejoramiento y construcción del espacio público municipal
4.000.000.000 1.700.00
0.000 31 0 0 0 O o o O 5.700.000.000
AREA DE DESARROLLO
Equipamientos Urbanos
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PROGRAMA
Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagtiiseña
O 606.255.
136 o o o o o 0 8.436.001.980 9.042.257.116
PROVECTO
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal
O 606.255.
136 O 0 0 o o 0 8.436.001.980 9.042.257.116
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
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ACTIVIDAD
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal y comunales
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ACTIVIDAD
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura de los espacios para las artes escénicas
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
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ACTIVIDAD
CONV. 211 DPS-E1P-2016 AUNAR
8.436.001.980 8.436.001.980
ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN Y SOSTEN IBILIDAD DE OBRAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA E INFRAESTRUCTUR A.
TOTAL INFRAESTRUCTURA 12.000.000.000 9.497.93
2.407 o 3.403.68
8.777 o o o 0 8.436.001.980 33.337.623.164
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
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LINEA ESTRATEGICA 2
ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA
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O 0 0 3.372.340.373 47.005.289.414
AREA DE DESARROLLO
Salud y Protección Social
10.103.921.734 o 13.510.952.681 0 18.725.074.626 1.233.000.00 O 0 0 3.372.340.373 46.945.289.414
PROGRAMA Por una familia protegida y saludable
10.103.921.734 o 13.510.952.681 0 18.725.074.626 1.233.000.00
O o o 3.372.340.373 46.945.289.414
PROYECTO Salud Pública: Promoviendo su salud
o o 1.715.558.239 0 0 0 0 0 o 1.715.558.239
ACTIVIDAD
SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL _
90.000.000 09 O 0 0 0 0 o 90.000.000
ACTIVIDAD Acciones transversales de la salud publica
0 0 120.000.000 09 o o o o o o 120.000.000
ACTIVIDAD
Acciones Transversales De La Salud Pública-Fortalecimiento A La Autoridad Sanitaria
0 0 245.558.239 09 0 o o o o o 245.558.239
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVEFtSION ACTIVIDAD E_S DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
D.
E
COS.G.P. ESPECÍFICO
EDUCACION Y SALUD
COD. S.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES Coituya, Deporte,
Agua Potable y
Saneamlent o 84.102,
~tient:3dd n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO D.
S.G. P
P.G
FOSYGA COLIUEGOS CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE ftAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD Vida saludable y condiciones no transmisibles
0 0 90.000.000 09 0 0 0 O o 0 90.000.000
ACTIVIDAD Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
0 0 140.000.000 09 0 0 0 0 0 0 140.000.000
ACTIVIDAD Vida saludable y enfermedades transmisibles
0 600.000000 09 0 0 0 0 0 o 600.000.000
ACTIVIDAD Colectiva convivencia social y salud mental
o 0 300.000.000 09 0 0 o o o 0 300.000.000
ACTIVIDAD
Dimensión Seguridad Alimentaria Y Nutricional
0 0 60.000.000 09 o o o o o 0 60.000.000
ACTIVIDAD Dimensión Salud Y Ámbito Laboral 0 0 40.000.000 09 0 0 0 0 0 0 40.000.000
1 n c •„.„, u
82.
10, 2 n 11%1
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salud
ACTIVIDAD RP. RÉGIMEN SUBSIDIADO 600.000.000 0 0 0 0 0 0
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEI PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
1 RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P.ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G. P.
S.G.P PROPÓSITO~ERAL Y
ASIGNACION ES
ESPEa ALES Qat" DePolle•
Agua Pobbk y
sanearserrt 1:, Bisko•
Alimentadó n Escolar, Primera Wanda,
Ubre Inversión
CO D.
P P.G
S.G. FOSYGA COUUEGOS .. CRU31
TO
515TE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
Dimensión Salud En Emergencias Y Desastres
0 0 30.000.000 09 0 0 0 0 0 0 30.000.000
PROYECTO Protección social: , protegiendo su familia
8.165.083.921 0 0 0 0 O O O 0 8.165.083.921
ACTIVIDAD RP. PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
8.160.083.921 1
O 0 0 0 0 0 0 0 8.160.083.921
ACTIVIDAD R.P MAS FAMILIAS EN ACCION 5.000.000 0 0 0 0 0 0 O 0 5.000.000
PROYECTO
Aseguramiento en salud: defendiendo su 600.000.000 0 10.877.042.160 O 18.725.074.626 925.000.000 0 O 3.372.340.373 34.499.457.159
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. 5.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNADOS ES
ESPEOALES curta. Deporte.
Alfua Potable y
Saneamknt o Básico*
amnistié n Escolar, Primera Infancia,
Libre Inversión
CO D.
5.G. P
P.G
FOSYGA COIJUEGOS ., CREDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA VAS
COFINANCIAD o TOTAL
2012-
ACTIVIDAD
'ONCE
SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO
DOCEAVAS
0 0 10.877.042.160 08 0 0 0 0 0 0 10.877.042.160
ACTIVIDAD FOSYGA. RÉGIMEN SUBSIDIADO
0 0 0 0 18.582.588.435 0 0 0 0 18.582.588.435
ACTIVIDAD COUUEGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO SSF
0 0 O 0 0 925.000.000 0 0 0 925.000.000
ACTIVIDAD
C.F REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
O O O O O O 0 0 3.372.340.373
i
3.372.340.373
ACTIVIDAD
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL (IVC) .04% SUPERSALUD FOSYGA 55F
O O O O 142.486.191 0 O 0 0 i
i i
142.486.191
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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R.P. E
S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. 5.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES cultura,
Deporte, Atta
Potalste y Saneangent
* Dt/PT, Allmentadá n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO D.
5.G. P
P.G
FOSYGA COUUEGOS .. CReDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
PROYECTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA
1.338.837.813 918.352.282 0 0 O 0 0 O 2.257.190.095
ACTIVIDAD S.G.P SALUD PPNA- OFERTA
O 0 125.588.709 07 0 0 0 0 0 0 125.588.709
ACTIVIDAD S.G.P. APORTES PATRONALES SALUD
692.763.573 10 0 692.763.573
ACTIVIDAD
RP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACIÓN SERVICIO VINCULADOS
1.338.837.813 0 0 0 0 0 0 0 0 1.338.837.813
3 12 c 0,-,‘_ Z
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
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5.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNEN:ION ES
ESPECIALES Ga Deporte,
CO D.
SISTE MA
GENE RECURSOS PROPIOS
D. R.P.
E
EDUCACION Y SALUD
S .G. P.
Agua Potable y
Sanearnlent 1 Básico,
Allmentadó n Escolar, Primera Infando,
Ubre Inversión
S.G. P
gas
FOSYGA COUUEGOS CRÉDI
TO FtAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD Atención integral a víctimas
60.000.000 0 O O O O 0 0 0 60.000.000
TOTAL SALUD 10.163.921.734 0 0 13.510.952.681 0 0 0 18.725.074.626 1.233.000.00
O 0 0 3.372.340.373 47.005.289.414
SECRETARIA DE MOVILIDAD
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
164.425.567 3.300.00
0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425.567
AREA DE DESARROLLO
Movilidad e Infraestructura Vial
164.425.567 3.300.00
0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425.567
PROGRAMA itagüís una dudad sin congestiones
164.425.567 3.300.00
0.000 0 0 0 0 0 0 0 3.464.425567
PROYECTO Modernización de la red semafórica y señalización vial
36.020.878 0 0 0 O 0 O 0 0 36.020.878
ACTIVIDAD
Mantenimiento de la red semafórica y señalización vial
36.020.878 0 0 O 0 0 O O 36.020.878
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION "
ESPECIALES CO D.
S.G. P
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FOSYGA COUUEGOS s
CREDI TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA VAS
COFINANCIAD O TOTAL
otra, "Parte,
Agua Potabley
insania/ft o BáSICO,
Allmentad6 n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
ACTIVIDAD
SGP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS
O O 100.000.000 07 O 0 0 O 0 0 100.000.000
PROYECTO OTROS GASTOS EN SALUD 0 0 0 O 0 308.000.000 O 0 0 308.000.000
ACTIVIDAD
COUUEGOS GESTION DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD
O O 0 0 0 308.000.000 O 0 0 308.000.000
AREA DE DESARROLLO
Seguridad y Convivencia 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROGRAMA Unidos por la seguridad y la convivencia
60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000.000
PROYECTO Atención integral a víctimas 60.000.000 0 O O O O 0 0 0 60.000.000
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
D. R.P.
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COS.G.P. ESPECÍFICO
EDUCACION Y SALUD
COD. S.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL?
ASIGNADO« ES
ESPEDALES Cultura, "PAD«
fosa Potable y
Saneamlent CP Básico,
Alimentadd n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO D.
S.G. P
p.0
FOSYGA COUUEGOS CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
PROYECTO Educación y
seguridad vial 128.404.689 3.300.00
0.000 0 o o o o o o 3.428.404.689
ACTIVIDAD DOTACIÓN PARA LOS GUARDAS DE TRANSITO
51.785.7 83
24 o o o o o o 0 51.785.783
ACTIVIDAD SUELDOS 1.221.07
7.862 24 o o o o o o o 1.221.077.862
ACTIVIDAD PRIMA DE SERVICIOS
58.713.5 12
24 0 0 o o o o o 58.713.512
ACTIVIDAD INCENTIVO ANTIGÜEDAD 0 24 o o o o o o o o
ACTIVIDAD INCENTIVO ANTIGÜEDAD
41.768.1 78
24 o o o o o o o 41.768.178
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 0 24 o o o o o o o 0
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN POR SERVICIOS
62.627.7 46
24 o o o o o o o 62.627.746
ACTIVIDAD RECARGOS 400.000. 000 24 0 o o o o o 0 400.000.000
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS El. CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
D. R.P.
E
COS.G.P. ESPECÍFICO
EDUCACION Y SALUD
COD. S.G. P.
5.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES Cultura, DePOriei Ara
Potable y Saneamlern o EltIoz
Alimentada n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO D.
S.G. P
P.G
FOSYGA COUUEGOS CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
80.000.0 00
24 0 O O O 0 0 0 80.000.000
ACTIVIDAD VACACIONES 90.202.9
50 24 O O O 0 0 O 0 90.202.950
ACTIVIDAD PRIMA DE VACACIONES
956.640 24 0 O 0 0 0 0 0 956.640
ACTIVIDAD PRIMA DE VACACIONES
70.263.9 39
24 0 0 O 0 0 0 0 70.263.939
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
5.686.354
I
24 0 0 0 0 0 0 0 5.686.354
ACTIVIDAD BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN
7.828.46 8
24 0 0 0 0 0 0 0 7.828.468
ACTIVIDAD PRIMA DE NAVIDAD
136.874. 804
24 i 0 0 0 0 0 0 0 136.874.804
ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS
22.413.813 24 ! 0 0 0 0 0 0 0 22.413.813
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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COS.G.P. ESPECÍFICO
EDUCACION Y SALUD
COD. S.G. 1 P.
S.G.P PROPOSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES cuita "Pone, Ag" Potable y
Saneirdent o Básico.
Alimentada n Escolar, Primera Infancia,
Libre Inversión
CO
S G " P
P.G
D. .. FOSYGA COUUEGOS
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O TOTAL
ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS
182.252.918 24 0 0 0 0 O 0 0 182.252.918
ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS
7.744.099 24 O 1 0 0 0 0 0 0 7.744.099
ACTIVIDAD APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS
257.298,238 24 0 O 0 0 0 0 0 257.298.238
ACTIVIDAD APORTE ARP 11.543.050 0 O 0 0 0 0 0 11.543.050
ACTIVIDAD APORTE A RIESGOS PROFESIONALES
93.270.611 0 O 0 o o o O 93.270.611
ACTIVIDAD
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4%
3.373.419 24 0 O 0 0 0 0 0 3.373.419
ACTIVIDAD
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4%
102.114.850 24 0 0 o o 0 0 0 102.114.850
ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5% 11.359.179 0 0 0 0 0 0 0 11.359.179
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
' RECURSOS PROPIOS
D. R.P. E
CO S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES cultura, Depone,
Agua Potable y
Saneamlent o Básico,
Alimentade n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO
S.G. R
P.G
D. 4 FOSYGA COLJUEGOS ClItD1
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD APORTES AL SENA 0,5%
12.764356 0 0 O O 0 0 0 12.764.356
ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5%
11.359.179 0 0 O 0 0 0 0 11.359.179
ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5%
12.764.356 0 O O 0 0 O 0 12.764.356
ACTIVIDAD APORTES ICBF 3% 155.078 0 0 0 0 0 O 0 155.078
ACTIVIDAD APORTES ICBF 3% 76.586.137 0 0 O 0 0 O O 76.586.137
ACTIVIDAD INSTITUTOS TÉCNICOS 1%
718.347 0 0 O 0 O O O 718.347
ACTIVIDAD
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1%
25.528.712 0 0 O O O O O 25.528.712
ACTIVIDAD CESANTIAS DEFINITIVAS 116.276.580 0 0 0 0 0 0 O 116.276.580
ACTIVIDAD INTERESES CESANTÍAS
13.953.190 0 0 0 0 0 0 0 13.953.190
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS MEAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PIAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G • P.
IG.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES Cultura, DePa
Agua Po table Y
Saneamlent o Básico,
Alimentadd n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
CO D.
5.6. P
KG
FOSYGA COUUEGOS ..
CREDI TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD CESANTÍAS ANTICIPADAS
200.000.000 O O O O O 0 0 200.000.000
ACTIVIDAD EDUCACIÓN VIAL POUCIA DE TRANSITO
0 0 O O O O O O O
ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL- (NUEVO RUBRO)
39.142.341 0 O 0 0 0 0 0 39.142.341
TOTAL MOVILIDAD 164.425.567 3.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.964.425.567
SECRETARÍA DE GOBIERNO
LINEA ESTRATEGICA 2
ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA
5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.089.979.826
AREA DE DESARROLLO
Seguridad y Convivencia
5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 O 0 0 10.089.979.826
PROGRAMA Unidos por la seguridad y la convivencia
5.089.979.826 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 10.089.979.826
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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R.P. E
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SALUD
COD. 5.G. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION Es
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
Cultura, Denone,
Agua Potable y
Sanearnient o Básico,
Alimentada n Escolar, Primera Infancia,
Ubre Invenlón
PROYECTO
Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana
902.252.761 O O O o o o o o 902.252.761
ACTIVIDAD SALARIO INSPECTORES Y COMISARIOS
301.918.247 O o o o o o o 0 301.918.247
ACTIVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS INSPECTORES Y COMISARIOS
13.126.880 0 0 O O O O O 0 13.126.880
ACTIVIDAD
INCENTIVO DE ANTIGÜEDAD INSPECTORES Y COMISARIOS
5.625.806 0 O o o o o 0 0 5.625.806
ACTIVIDAD
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS INSPECTORES Y COMISARIOS
14.002.006 0 0 o o o o o o 14.002.006
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION Y
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL,/
ASIGNACIÓN
ES ESPECIALES
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Saneamient
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L'hm Inversión
CO D.
S G " P
P.G
FOSYGA COLIUEGOS ,
ClItIDI TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O TOTAL
ACTIVIDAD VACACIONES INSPECTORES Y COMISARIOS
19.954.139 0 0 0 0 0 0 0 0 19.954.139
ACTIVIDAD
PRIMA VACACIONES INSPECTORES Y COMISARIOS
15.543.354 0 0 0 0 0 0 0 0 15.543.354
ACTIVIDAD
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN INSPECTORES Y COMISARIOS
1.750.251 0 O 0 0 0 0 O 0 1.750.251
ACTIVIDAD PRIMA NAVIDAD INSPECTORES Y COMISARIOS
30.278.598 0 O 0 0 0 0 O 0 30.278.598
ACTIVIDAD
APORTE 1 PATRONAL 8,5% EPS PRIVADAS INSPECTORES Y COMISARIOS
29.771.373 0 0 0 0 0 0 0 0 29.771.373
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
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S.G.P PROPÓSITOGENERAL Y
ASIGNACION ES
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REGA LIAS
COFINANCIAD O
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Cultura, Deporte,
ANa Potable y
Saneamlent o Bislco,
Allmentadó n Escolar, Primera Infando,
Ubre Inversión
ACTIVIDAD
APORTE PATRONAL 12% AFP PRIVADAS INSPECTORES Y COMISARIOS
42.030.174 0 0 0 0 0 0 O O 42.030.174
ACTIVIDAD
APORTE PATRONAL ARP INSPECTORES Y COMISARIOS
1.828.313 0 0 O 0 0 0 0 0 1.828.313
ACTIVIDAD
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% INSPECTORES Y COMISARIOS
17.489.797 0 0 O O 0 0 O 0 17.489.797
ACTIVIDAD
APORTES AL SENA 0,5% INSPECTORES Y COMISARIOS
2.186.225 O 0 0 0 O 0 0 0 2.186.225
ACTIVIDAD
APORTE A ESAP 0,5% INSPECTORES Y COMISARIOS
2.186.225 0 0 O 0 0 0 0 0 2.186.225
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Santannent ° Básico,
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Ubre Inversión
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S.G. P
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REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
2012-
ACTIVIDAD APORTES !CU 3% INSPECTORES Y COMISARIOS
13.117.348 0 0 0 0 O 0 0 O 13.117.348
ACTIVIDAD INST. TEC 1% INSPECTORES Y COMISARIOS
4.372.449 0 O O O O O O O 4.372.449
ACTIVIDAD VALOR CESANTÍAS INSPECTORES Y COMISARIOS
18.857.430 O O O O 0 0 0 0 18.857.430
ACTIVIDAD
INTERESES CESANTÍAS INSPECTORES Y COMISARIOS
2.262.892 , 0 0 O 0 O 0 0 0 2.262.892
ACTIVIDAD
CESANTIAS ANTICIPADAS INSPECTORES Y COMISARIOS
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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COFINANCIAD O
TOTAL
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Potable y Soneamient o Básico,
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Ubre Inversión
ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000
ACTIVIDAD
ACCIONES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA
127.200.000 0 0 0 0 O 0 0 0 127.200.000
ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL 8.751.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.751.254
PROYECTO Sistema de Justicia Cercano al Ciudadano
243.740.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.740.665
ACTIVIDAD SUELDOS DEL PERSONAL CASA DE LA JUSTICIA
0 0 0 0 0 0 0 0 132.872.938 132.872.938
ACTIVIDAD
PRIMA DE VACACIONES CASA DE LA JUSTICIA
6.757.859 0 0 0 0 0 0 0 0 6.757.859
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD PRIMA DE NAVIDAD CASA DE LA JUSTICIA
13.164.372 0 0 O O O O 0 O 13.164.372
ACTIVIDAD VACACIONES CASA DE LA JUSTICIA
8.675.557 0 0 0 0 0 0 0 0 8.675.557
ACTIVIDAD
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS CASA DE LA JUSTICIA
6.162.223 0 0 0 0 0 0 0 0 6.162.223
ACTIVIDAD PRIMA DE SERVICIOS CASA DE LA JUSTICIA
5.777.084 0 O 0 0 0 O 0 0 5.777.084
ACTIVIDAD
SUBSIDIO DE
0 O O O O O 0 0 625.273 ALIMENTACION CASA DE LA JUSTICIA
625.273
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
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Alimentada n Escalar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION CASA DE LA JUSTICIA
770.278 0 0 0 0 0 0 0 0 770.278
ACTIVIDAD
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4% CASA DE LA JUSTICIA
7.506.698 0 0 0 0 0 0 0 O 7.506.698
ACTIVIDAD
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD CASA DE LA JUSTICIA
12.882.779 0 0 0 0 0 0 0 0 12.882.779
ACTIVIDAD
APORTE A RIESGOS PROFESIONALES CASA DE LA JUSTICIA
791.154 0 0 O 0 0 0 0 0 791.154
O O o O 1.876.675
O o O O 5.630.024
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MUNICIPIO DE ITAGUI FUENTES DE FINANCIACIÓN
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
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ES ESPECIALES cultura, DermLe•
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S.G. P
P.G
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ACTIVIDAD
COTIZA ENTIDADES ADMINISTRAREGI
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18.187.453 O O O O
ACTIVIDAD
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APORTES ICBF 3% CASA DE LA JUSTICIA
5.630.024 O O O O
ACTIVIDAD
_
APORTES AL SENA 0,5% CASA DE LA JUSTICIA
938.337 0 O O O
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ACTIVIDAD
INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS 1% CASA DE LA JUSTICIA
1.876.675 0 0 O O
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECIFICO EDUCACION Y
SALUD
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S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACIÓN ES
ESPECIALES Cultura, Daliimh•
agua Potabh y
Saneamlent o °Asko,
Alimentada n Escalar, Primera Infancia,
Ubre Inversión
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SISTE MA
GENE
DE REGA LIAS
MLCOFINANCIAD
O TOTAL
ACTIVIDAD APORTE A ESAP 0,5% CASA DE LA JUSTICIA
938.337 O O O 0 O 0 0 O 938.337
ACTIVIDAD CESANTIAS DEFINITIVAS CASA DE LA JUSTICIA
14.582.352 0 o o o o o o O 14.582.352
ACTIVIDAD INTERESES A LAS CESANTIAS CASA DE LA JUSTICIA
1.749.882 0 O 0 0 0 O O 0 1.749.882
ACTIVIDAD BONIFICACION ESPECIAL 3.851.390 O 0 0 O O O 0 0 3.851.390
PROYECTO 3.713.986.400
Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia
5.000.000.000 O O O O 0 0 0 8.713.986.400
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G. R
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ASIGNACION ES
ESPECIALES Cultura, Deporte.
Agua Potable y SammmkM oBásico,
Alimentack n Escolar, Primera Infancia,
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CO D.
S.G. P
P.G
FOSYGA COUUEGOS CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE ML DE
REGA LIAS
COFINAN CIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD
Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia
2.713.986.400 5. .000000 23 0 0 0 0 0 o 7.713.986.400
ACTIVIDAD
Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia (ASEO, CAFETERIA, VIGILANCIA)
1.000.000.000 0 o o o o o 1.000.1300.000
PROYECTO Atención integral a víctimas
200.000.000 0 0 0 o o o o o 200.000.000
ACTIVIDAD Atención integral a víctimas
200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
D. R.P. E
COS.G.P. ESPECÍFICO
EDUCACION Y SALUD
COD. SG. P. ..G.
PROPÓSITO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES cultura, lePortl,
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Ubre Inversión
CO D.
S E
P.G
FOSYGA COUUEGOS CRÉDI
TO
SISTE MA
GENE RAL DE
REGA UAS
COEINANCIAD O TOTAL
PROYECTO
Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia
30.000.000 0 0 0 0 0 0 O 0 30.000.000
ACTIVIDAD
Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia
30.000.000 0 0 0 O O O O 0 30.000.000
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
1.422.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 2.677.077.494
ÁREA DE DESARROLLO
Gestión del Riesgo 150.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 1.405.077.494
PROGRAMA Programa integral de gestión del riesgo
150.000.000 1.255.077.494 0 O O O O 0 0 1.405.077.494
PROYECTO
Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres
150.000.000 1.255.077.494 0 0 0 0 0 0 0 1.405.077.494
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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R.P. E
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SALUD
COD. 5.6. P.
S.G.P PROPÓSITO GENERAL Y
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ACTIVIDAD
Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres
150.000.000 1.255.077.494 22 0 0 0 0 0 0 0 1.405.077.494
AREA DE DESARROLLO Espacio Público 1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000
PROGRAMA Gestión integral del espacio público municipal
1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000
PROYECTO Gestión y administración del espacio público
1.272.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.272.000.000
ACTIVIDAD Gestión y administración del espacio público
1.272.000.000 0 0 O O O 0 0 0 1.272.000.000
TOTAL GOBIERNO 6.511.979.826 6.255.077.494 0 0 0 0 0 0 12.767.057.320
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES UNEAS ESTRATEGICAS AREM DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
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R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. 5.G.
P.
S.G.P PROPÓSITOGENERL Y
ASIGNACION ES
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Agua Potable Y
Sanearolent o Básico,
Allmentadó n Escolar, PrillItti Wanda,
Ubre Inversión
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5.6. P
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SISTE MA
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REGA LJAS
COFINANCIAD O
TOTAL
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807
AREA DE DESARROLLO
Vivienda y Habitat 332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807
PROGRAMA Gestión de vivienda
332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807
PROYECTO Construcción y mejoramiento de viviendas
332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807
ACTIVIDAD Construcción y mejoramiento de viviendas
332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0
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332.000.807
TOTAL VIVIENDA Y HABITAT 332.000.807 0 0 0 0 0 0 0 0 332.000.807
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
LINEA ESTRATEGICA 4
TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE
1.930.769.933 1.600.000 0 0 O O O O O 1.932.369.933
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2011- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. S.G. F.
S.G.P PROPOS/LO GENERAL Y
ASIGNACION ES
ESPECIALES CO D.
S.G. P
P.G
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
Cultura, Devane,
Agua Potable y
Saneamient o Básico,
Alimentadó n Escolar, Primera Infancia,
Ubre inversión
AREA DE DESARROLLO
Medio Ambiente 1.930.769.933 1.600.000 o o o o o o o 1.932.369.933
PROGRAMA Silvicultura urbana y reservas de protección
1.490.769.933 0 o o o o o o o 1.490.769.933
PROYECTO Cinturon Verde Municipio de Itagui
1.490.769.933 o o o o o o o 0 1.490.769.933
ACTIVIDAD
TRANSFERENCIA 1% ICLD LEY 99/93 ART.111 RECUPERACION D AREAS DE IMPACTO ESTRATEGICA
1.490.769.933 1.490.769.933
PROGRAMA Unidos por una cultura ambiental incluyente
440.000.000 1.600.000 0 o o o o o o 441.600.000
PROYECTO
Educación y participación ambiental para la sostenibilidad
440.000.000 1.600.000 I o o o o o o 441.600.000
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA DE 2016 MUNICIPIO DE ITAGUI
ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES LINEAS ESTRATEGICAS AREAS DE DESARROLLO PROGRAMAS PROYECTOS DE INVERSION ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 "UNIDOS HACEMOS EL CAMBIO"
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS
CO D.
R.P. E
S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y
SALUD
COD. 5.G.
P.
5.6.P PROPÓSITO GENERAL Y
MIGNACION Es
ESPECIALES Cultura, Deporto,
Agua Potable y
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AllmentadO n Escolar, Primera Irlanda,
Ubre Inversión
CO D.
S.G. P
P.G
FOSYGA COLJUEGOS CRÉDI
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SISTE MA
GENE RAL DE
REGA LIAS
COFINANCIAD O
TOTAL
ACTIVIDAD
Educación y participación ambiental para la sostenibilldad
0 1.000.000 63 0 0 0 0 0 1.000.000
ACTIVIDAD Implementación de Ecohuertas urbanas y rurales
40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 O 40.000.000
ACTIVIDAD Cultura ambiental 300.000.000 600.000 63 0 0 0 O O O 0 300.600.000
ACTIVIDAD Proteccion Animal 100.000.000 0 100.000.000
TOTAL MEDIO AMBIENTE 1.930.789933 1.600.000 0 o 0 0 0 0 0 1.932_369.933
TOTAL POAI 2016 96.536.156.113 41.551.076.442 0 77.658.970.172 O 9.081.894 .331 0 18.725.074.626 1.233.000.00
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PRIMERO
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concoo MUNICIPAL DE ITAGUi
ANEXO No. 5
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2016-2025
El presente documento recoge y sintetiza los factores integrantes del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025 de conformidad con lo señalado por la ley 819 de 2003, como instrumento de referencia de planificación financiera con una perspectiva de 10 años.
INTRODUCCIÓN
La construcción e implementación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) brinda a la Administración Municipal, la posibilidad de contar con una herramienta orientadora sobre las metas de ingresos y gastos para un período de diez años, posibilitando la racionalización del gasto contenido en la Ley 617 de 2000, dando estricto cumplimiento a las normas de endeudamiento definidas en la Ley 358 de 1997 y permitiendo la ejecución de los recursos con disciplina y responsabilidad fiscal de acuerdo con lo establecido en la Ley 819 de 2003. Como herramienta importante de la planeación financiera, el presente Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025 es el reflejo de la situación fiscal del Municipio de ltagüí. Es un ejercicio de planificación integral que tiene como objeto final trazar línea sobre los ingresos y gastos que se ejecutarán en los siguientes diez años, también es el compromiso de la administración mantener un instrumento de planeación financiera que permita la toma de decisiones y así disminuir las desigualdades sociales, la violencia y la cultura de la ilegalidad.
Honorables Concejales:
A continuación se presenta un análisis de la situación financiera del Municipio de Itagüí de acuerdo con los componentes que integran el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 - 2025, en el artículo 5° de la ley 819 de 2003; y que constituye la línea de la estructura financiera de la Administración Municipal, el cual conforme a la ley, debe ser revisado anualmente en la ejecución de sus metas, para determinar los ajustes necesarias para el desarrollo de sus proyecciones futuras, realizando las previsiones de cualquier situación exógena que pueda afectar directamente el desempeño financiero de la Administración Municipal; para su elaboración se tuvo en cuenta la estructura actual de ingresos, gastos, pasivos, análisis estadísticos y de coyuntura económica. Por tanto el presente documento está compuesto por siete (7) informes, así: (i) Plan financiero, (ii) Meta de Superávit Primario, (iii) Acciones y Medidas„ (iv) Deuda Pública y análisis de Solvencia y Sostenibilidad (y) Informe de Vigencia Anterior, (vi) Costo Fiscal de Acuerdos, (vii) Pasivos Contingentes Indicadores de Gestión.
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
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PLAN FINANCIERO
La planificación financiera es un instrumento útil mediante el cual las entidades territoriales visualizan la composición de sus recursos y con ello determinan la ejecución de los gastos. En el Municipio de ltagüí, esta planificación se realiza con base en el Presupuesto de Ingresos y de Gastos, partiendo de la situación actual, teniendo en cuenta el comportamiento en el corto, mediano y largo plazo del estado de las finanzas. En el proceso de elaboración, se considera el comportamiento de los ingresos, los egresos, la generación de ahorro o déficit y las formas de financiación, de acuerdo con las normas legales vigentes.
El Plan Financiero del Municipio de Itagüí elaborado por la Secretaría de Hacienda, tiene como punto de partida la realidad económica y financiera del Municipio, las cifras contenidas en el Presupuesto General y su ejecución en lo corrido de la vigencia 2015, las perspectivas de las dependencias gestoras de ingresos, así como también el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2025 con proyecciones ajustadas al comportamiento real de los ingresos, lo que permite determinar el comportamiento de las finanzas para los próximos años, cumplir con todos los indicadores de Ley que la Administración está obligada a controlar, monitorear y evaluar continuamente, y desarrollar los objetivos y compromisos.
Las proyecciones fueron realizadas a través del análisis técnico con base en herramientas estadísticas descriptivas que incluyen el comportamiento histórico, es decir, se analizaron las series de ingresos, principalmente sus tasas de crecimiento y se estudió su tendencia para determinar el comportamiento futuro. De igual forma el análisis fundamental, consta de un análisis económico, sectorial y de la organización, se construyó en asocio con las dependencias gestoras del ingreso y para él se tuvieron en cuenta parámetros de tipo legal, la coyuntura económica y social que posiblemente podría impactar a cada renta y bajo un escenario conservador.
Diagnóstico
ltagüí continúa siendo uno de los Municipios líderes del Departamento de Antioquia, gracias al desarrollo que ha tenido el territorio en esta Administración. Esta posición de liderazgo exige grandes retos para los encargados de definir las políticas con el fin de sostener la buena posición y mejorar en materia de generación y distribución de recursos.
Al cierre del 2014 el Municipio de ltagüí generó resultados que le permiten sostener su solidez financiera. Gran parte de éstos están asociados a la recuperación de los ingresos, especialmente los de recaudo propio que registraron niveles de crecimiento muy dinámicos. Similar tendencia mostraron el gasto social destacándose el crecimiento de la inversión.
Los indicadores de responsabilidad fiscal relacionados con los límites de gasto fijados por la Ley 617/00 se cumplieron con una holgura muy amplia, así mismo se cumplió con los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la Ley 358 de 1997, por tanto se tiene capacidad legal de endeudamiento.
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MUNICIPAL DE ITAGÜi
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Proyección de los ingresos
El Plan Financiero se elaboró teniendo como base las ejecuciones presupuestales del Municipio, reportadas en el Formato Único Territorial — FUT y las proyecciones, teniendo como base las metas máximas de ingresos y gastos durante el período, las cuales sirvieron de punto de partida para elaborar el presupuesto de la vigencia fiscal 2016, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Programa Anual de Caja.
Para este análisis se tomó como base los lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación - DNP, utilizando la herramienta del formato de plan financiero equivalente al formato de balance financiero y del formato de operaciones efectivas para el periodo de análisis de las vigencias 2010 a 2014 como cifras históricas, el presupuesto 2015 en ejecución y las proyecciones hasta el año 2025.
Para la vigencia fiscal de 2016, se proyectaron los Ingresos totales por valor de $ 358.967.008.957, tomando como base las proyecciones de ingresos debidamente sustentadas y estudiadas bajo el análisis técnico y seguimiento estadístico e histórico a los comportamientos de las rentas, con el fin de mantenerlas ajustadas a la sostenibilidad financiera del Municipio de ltagüí y coherentes con las metas fiscales contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 — 2025; los cuales se detallan de la siguiente forma: Ingresos Corrientes por $323.615.180.740, que a su vez están distribuidos en Tributarios $181.526.183.855, no Tributarios en $21.795.591.497 y Transferencias $120.293.405.388. Recursos de Capital por $35.351.828.217.
Los gastos para la vigencia 2016 se calcularon con fundamento, en la planta de personal y las necesidades de las distintas Unidades Administrativas, en procura del logro de su objetivo misional y de las metas del MFMP 2016 - 2025, los cuales están discriminados, así: El total de gastos por valor de $358.967.008.957, discriminados de la siguiente manera, servicios personales $48.251.910.069, gastos generales $13.330.089.379, transferencias $12.305.223.195, para un total en gastos de funcionamientos de $73.887.222.643, servicio de la deuda $28.485.272.277 y el total de inversión social por valor de $256.594.514.037 que corresponde el 72% del total del Proyecto de Presupuesto.
Por lo tanto el plan financiero es concebido como un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las Operaciones Efectivas de las entidades, para ello, se tomó en consideración las previsiones de ingresos, gastos, superávit o déficit y su financiación compatible con el Plan Operativo Anual de Inversión y las políticas macroeconómicas impartidas por el Gobierno Nacional.
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concEJo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
METAS DE SUPERÁVIT PRIMARIO
Se define la meta de superávit primario, como un insumo necesario para analizar la sostenibilidad de la deuda y para revisar si en efecto se da cumplimiento a los indicadores exigidos por la Ley 819 de 2003. Este indicador muestra el óptimo manejo de las finanzas públicas del Municipio de Itagül, buscando siempre que los ingresos superen a los gastos y que éstos últimos sean ejecutados de la forma más eficiente.
Se tiene entonces que el superávit primario resultará de la siguiente fórmula, según la Ley 819 de 2003: Ingresos Corrientes (IC) + Recursos de capital (RC) (descontando recursos del crédito, privatizaciones y capitalizaciones) — Gastos de funcionamiento (GF) — Gastos de Inversión (GI) (incluidos los gastos de inversión que se van a efectuar en esa vigencia que tengan autorización de vigencias futuras) — Gastos de la Operación Comercial (GOC). Esto es: SP = IC + RC — GF — G1 — GOC
Como se observa en el siguiente cuadro, la Administración Municipal muestra una deuda sostenible.
SUPERÁVIT PRIMARIO 2015-2025 (Millones de pesos)
CONCEPTO PROYECCIONES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Superavit primario 1,62 1,22 1,10 /,22 1,48 1,74 2,05 3,61 14,54 /57,75 Servicio deuda
Cálculos: Secretaria de Hacienda Municipal
Por lo anterior, el indicador cumple con la relación superávit primario / intereses, y se identifica una holgura del indicador establecido por la ley 819 de 2003 y complementaria a lo establecidos por ley 358 de 1997, que es el de garantizar la sostenibilidad de la deuda.
ACCIONES Y MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
A nivel programático el objetivo de la Hacienda Pública del Municipio, es garantizar el flujo de recursos que demanda el cumplimiento de las metas de la Administración del Municipio de Itagül.
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PRIMERO
conCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜi
Por lo tanto, las medidas van encaminadas al Mejoramiento continuo de la gestión fiscal y financiera del Municipio y a la optimización de recursos de la Hacienda Pública mediante dos subprogramas: (i) Elevar el nivel de eficiencia en el recaudo de los tributos Municipales y (ii) Consolidar una institucionalidad pública y privada que fortalezca el proceso de recaudo y pago de tributos Municipales, los cuales se detallan a continuación:
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
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> Servicio con calidad y de fácil acceso > Respuesta efectiva a la necesidad del
contribuyente. > Percepción de trabajo en contra de la
corrupción. > Disminución de quejas y reclamos.
Atención con responsabilidad, integridad y transparencia
Atención con un enfoque humanizado
> Acercamiento de la administración al ciudadano y al contribuyente
> Atención personalizada > Se genera satisfacción en el ciudadano por
el servicio
Creación de Conciencia al funcionario sobre actitud de servicio.
> Recuperación de la credibilidad y confianza en la administración municipal
> Facilidad en la comprensión de los ciudadanos sobre sus inquietudes
Simplificación del sistema tributario
> Atención de manera inmediata a todo aquello que se pueda resolver en el instante.
> Mayor beneficio para el contribuyente y para la administración.
> Economía de los recursos administrativos, operativos y financieros.
> Facilita y promueve la cultura tributaria. Uso de lenguaje tributario de fácil comprensión para el contribuyente
> Exactitud en el trámite y en el procedimiento
Capacitación sobre el nuevo Estatuto Tributario Municipal - ETM
> Brindar capacitación a los clientes internos y externos sobre el ETM
Asesoría permanente a los contribuyente en materia del Impuesto Territorial
> Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.
> Minimización de sanciones para el contribuyente.
Mejoramiento de la atención al publico > Sensibilización a los funcionarios sobre el
respeto y buen trato a los usuarios de la dependencia
Capacitación a los funcionarios en clima organizacional
> Mejoramiento en el ambiente de trabajo que redunda en una mejor atención al contribuyente
Política de eficiencia y eficacia para atender Derechos de Petición
> Cumplimiento de los términos de la 1437 de 2011. Claridad, oportunidad y de fondo.
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PRIMERO
4111 concuo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA
El Municipio se encuentra en una instancia de endeudamiento autónomo en la medida en que sus indicadores se encuentran dentro de los límites establecidos. Esto determinado por los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, los cuales por Ley deben ser menores o iguales al 40% y al 80%,
El indicador de sostenibilidad de la deuda pública, estima la capacidad que tiene el Municipio de ltagüí de generar los recursos para el pago de los intereses de la deuda pública, de esta forma se define como el cociente entre el Superávit Primario y los intereses de la deuda muestran la capacidad de la Administración para garantizar que la deuda es sostenible. En todo caso se debe garantizar la sostenibilidad de la deuda en el horizonte de diez (10) años, establecido por el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de Itagül
Lo anterior está reflejando la fortaleza de los ingresos del Municipio y un manejo adecuado y eficiente de los gastos.
Al realizar el cálculo de los indicadores de la ley 358 de 1997 se presenta el siguiente comportamiento, con su correspondiente proyección:
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO — LEY 358 DE 1997
CONCEPTO PROYECCIONES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Intereses deuda /Ahorro
7,8% 6,8% 5,4% 4,1% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,1% 0,0% o .eracional Saldo deuda /Ingresos
56,5% 46,3% 35,8% 26,1% 18,0% 10,9% 4,6% 1,0% 0,1% 0,0% corrientes
En la tabla anterior se muestra el cálculo de la capacidad de endeudamiento y los resultados de los indicadores de Solvencia y Sostenibilidad, con el endeudamiento que actualmente tiene el Municipio y donde se muestra que se encuentra con una holgura que demuestra su buen manejo de acuerdo a los límites exigidos por la Ley 358 de 1997.
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA
En el Plan de Desarrollo 2012- 2015 "Unidos Hacemos el Cambio", aprobado mediante Acuerdo No. 010 de 2012, se autorizó un endeudamiento hasta de $200.MM, para implementar un modelo de gestión desde la trasparencia, la confianza y la participación ciudadana, elementos que le devuelven nuevamente la credibilidad a la ciudadanía itagüíseña, desde la inversión social.
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conceio MUNICIPAL DE ITAGUÍ
A septiembre 30 de 2015 el Municipio de Itagül presenta un saldo de la deuda de $168.550 millones respaldada en su totalidad con recursos propios; a continuación se muestra el histórico de la Deuda Pública y su proyección hasta su extinción.
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
DESCRIPCIÓN
as. 2012 2013 2014 SEPT 30 DE 2015 TOTAL
DESEMBOLSOS TOTAL
CRÉDITO CONTRATADO
SALDO VIGENCIA ANTERIOR 30.465.894.073 67.916.584.297 133.285.838.208 166.943.196.487
147.736.429.679 149.000.000.000 DESEMBOLSOS 39.985.240.474 65.785.483.613 37.147.095.651 4.818.609.941
AMORTIZACION -2.534.550.250 -416:229.702 -3.489.737.374 -3.211.080.578
TOTAL DEUDA POR VIGENCIAS 67.916.584.297 133.285.838.208 166.943.196.487 168.550.725.852
ESTADO DE LA DEUDA Y PROYECTADO HASTA SU EXTINCIÓN
AÑOS INTERES AMORT. CAPITAL DESEMBOLSOS SALDO DEUDA
31/12/2011 30.465.894.073
31/12/2012 2.582.113.079 2.534.550.250 39.985.240.474 67.916.584.297
31/12/2013 7.338.945.293 416.229.702 65.785.483.613 133.285.838.208
31/12/2014 9.524.636.512 3.489.737.374 37.147.095.651 166.943.196.485
31/12/2015 12.505.494.313 4.433.827.020 4.818.609.941 167.327.979.407
31/12/2016 15.697.201.975 12.288.070.301 0 155.039.909.105
31/12/2017 14.216.635.402 21.894.751.028 0 133.145.158.077
31/12/2018 11.999.801.001 25.042.795.109 0 108.102.362.968
31/12/2019 9.585.655.936 25.386.981.500 0 82.715.381.468
31/12/2020 7.242.784.959 22.939.262.919 0 59.776.118.549
31/12/2021 5.079.258.775 21.894.404.267 0 37.881.714.282
31/12/2022 3.002.253.320 20.948.775.495 0 16.932.938.787
31/12/2023 1.180.147.568 13.096.521.829 0 3.836.416.959
31/12/2024 230.180.467 3.492.230.533 0 344.186.426
31/12/2025 16.434.902 344.186.426 0 0
TOTAL 100.201.543.502 178.202.323.752 147.736.429.679
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ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR — 2014
El informe y análisis de la vigencia anterior, que en este caso es la vigencia 2014, está fundamentado en la ejecución de ingresos y gastos, sobre el presupuesto de la entidad territorial y el cumplimiento de los indicadores de Ley. El análisis de la vigencia fiscal 2014 se desarrollará en tres puntos. Se analizarán en primer lugar la ejecución del componente de Ingresos; en segundo lugar la ejecución del presupuesto de Gastos, en ambos casos se determinará la participación que los grandes agregados tienen en cada uno de los presupuestos y finalmente, se analizará el cumplimiento de los Indicadores de Ley 617 de 2000, 358 de 1997 y 819 de 2003.
INGRESOS
El recaudo de los Ingresos Totales en la vigencia 2014 de $438.027 millones, discriminados en ingresos corrientes por $335.366 millones, en los cuales están conformados por Ingresos Tributarios por valor de $161.842 millones, no Tributarios por $19.069 millones y Transferencias por $154.455 millones y los Recursos de Capital por $102.660 millones, el cual contiene: operaciones financieras por $42.803 millones, recursos del crédito por $32.531 millones y existencia en caja y bancos de $27.326 millones, entre otros.
De los Ingresos corrientes el rubro con mayor participación corresponde a los Ingresos Tributarios por un valor de $161.842 millones que representan el 37% de los Ingresos Totales, siendo el impuesto de Industria y Comercio el más representativo dentro de este grupo, por un valor de $74.035 millones y el Impuesto Predial por valor de 48.690 millones.
COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS VIGENCIA 2014
• PREDIAL UNIFICADO
• INDUSTRIA Y COMERCIO
• AVISOS Y TABLEROS
• SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR
• TELEFONOS
• OTROS
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PARTICIPACION EN FONDOS ESPECIALES
En el resto de ingresos, los fondos especiales (SGP y SGR), se obtuvo un recaudo efectivo en caja en la vigencia 2014 por $100.624 millones, la participación de cada fondo frente al agregado de los Fondos Especiales, se puede apreciar con el siguiente detalle:
PARTICIPACION EN FONDOS ESPECIALES VIGENCIA 2014 • ALIMENTACION ESCOLAR
• CULTURA
• DEPORTES
• EDUCACION
• LIBRE INVERSIÓN
• PRIMERA INFANCIA
• SALUD
• SANEAMIENTO BASICO
• SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Fuente. Ejecución presupuestal Secretaria de Hacienda
La participación de cada rubro en el sector al interior de los fondos especiales (SGP), son: Sector Educación con una participación del 55.7%, el Sector Salud con una participación del 34.5% dentro de los más significativos.
A nivel general de ingresos se puede observar que los recursos del sistema general de participaciones son ingresos de gran importancia para el Municipio y fueron equivalentes al 22,97% de los ingresos totales.
De lo anterior se puede concluir, que si bien es cierto, que los SGP tienen una importante participación en la ejecución presupuestal del Municipio, este no depende absolutamente para su normal funcionamiento y atención de la población.
HISTÓRICO DE LOS INGRESOS
El comportamiento histórico de la ejecución de los Ingresos Totales del Municipio durante los últimos 7 años se detalla a continuación:
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL INGRESOS 213.553.333,47 242.946.932,00 271.372.451,00 264.212.459,00 324.189.705,00 447.340.594,22 438.027.377,00
(Cifras en miles, Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda)
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO
CONCEPTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPUESTO PREDIAL VIG. ACTUAL 19.643.159,96 26.017.296,95 38.860.754,90 32.409.620,93 37.741.227,38 40.966.851,91 48.690.647,00
INDUSTRIA Y COMERCIO VIG. ACTUAL
42.745.476,10 50.952.718,89 64.780.524,07 43.566.323,39 57.428.659,87 78.150.474,03 74.035.154,00
(Cifras en miles. Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda
El Municipio ha realizado grandes esfuerzos por incrementar sus recursos propios, tal como se observa, en el Impuesto Predial el recaudo aumento con respecto al año 2011 en un 50.24%, con respecto al año 2012 en un 29%, y con respecto al año 2013 en un 18.85%; en el Impuesto de Industria y Comercio el recaudo aumento con respecto al año 2011 en un 70%, con respecto al año 2012 en un 29% y con respecto al año 2013 no es factible realizar la comparación, ya que en ese año fue que se implementó el Reteica disparando el recaudo de dicha renta.
RECURSOS COFINANCIADOS
DETALLE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
COFINANCIACION 3.246.881.836 19.060.472.327 4.077.521.361 5.382.177.603 11260.618.752 17.993.489.895 52.957.800.719
(Ejecución presupuestal de la Secretaria de Hacienda)
Se puede observar la gestión de un recurso muy importante de la actual administración, producto de los recursos tanto a nivel Departamental como Nacional y del Área Metropolitana, el cual fortalece en gran medida los proyectos de inversión.
GASTOS
Las Unidades Administrativas del Municipio están conformadas por el despacho del Alcalde, Secretaría General, Secretaría Jurídica, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaria de Deportes y Recreación, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Participación e Inclusión Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Control Interno de Gestión.
En materia de gasto de funcionamiento el municipio de ltagüí, se encuentra en categoría primera. Lo anterior indica que el límite máximo de gastos de funcionamiento establecido en el artículo 6° de la Ley 617 de 2000 es del 65% con relación a los ingresos corrientes de libre destinación, se encontró que el indicador de gastos de funcionamiento en 2014, fue del 30.58% frente a un límite legal del 65%.
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Frente a la programación presupuestal de gastos, se encontró que del total presupuestado $488.713 millones en 2014, se ejecutaron $440.281 millones, correspondiente a una ejecución del 90%, tal como se observa en el siguiente detalle:
PRESUPUESTO 2014
EJECUCION POR TIPO DE GASTOS
INICIAL 2014 DEFINITIVO 2014
VARIACION PORCENTUAL
2014
VALOR EJECUCION
2014
%EJECUCION 2014
% PARTICIPACION
FUNCIONAMIENTO 69.284.290,00 69.199.539,00 -0,12 66.877.214,00 96,64 15,00
SERVICIO DE LA DEUDA
22.261.785,00 16.164.751,00 -37,72 13.535.044,00 83,73 3,00
INVERSION 276.435.194,00 403.348.971,00 31,47 359.868.464,00 89,22 82,00
TOTAL 367.981.269,00 488.713.261,00 24,70 440.280.722,00 90,09 100,00
(Cifras en miles de pesos - Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2014)
% PARTICIPACION VIGENCIA 2014 (Por tipo de gasto)
• FUNCIONAMIENTO • SERVICIO DE LA DEUDA • INVERSION
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR LEY 617 DE 2000
El Municipio de Itagül ha cumplido ampliamente con el indicador de Ley 617 de 2000 con respecto a los límites de la ley, mediante la aplicación de estrategias de austeridad en el gasto público y fortaleciendo la gestión administrativa, fiscal y operativa sobre el recaudo de todas las rentas municipales.
VIGENCIAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / ICLD 38,34% 28,70% 32,20% 28,5% 30,58% 33,86%
LIMITE DE LA LEY 617 DE 2000 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%
(Fuente: Certificación emitida por la Contraloría General de la República)
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GASTOS DE INVERSIÓN
Componente de la Inversión Municipal, del total presupuestado $403.349 millones en 2014, se ejecutaron en los diferentes sectores de inversión de competencia del Municipio en total $359.868 millones correspondiente a una ejecución del 89%, discriminado en los siguientes sectores, tal como se muestra en la tabla:
BALANCE DE EJECUCIÓN GASTO DE INVERSIÓN POR SECTORES
SECTOR PRESUPUESTO INICIAL 2014
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2014
COMPROMISOS 2014
% PARTICIPACION
EJECUCION
EDUCACION 83.379.473,00 126.519.972,00 113.386.330,00 31,51
GOBIERNO 11.767.044,00 16.741.263,00 16.359.914,00 4,55
INFRAESTRUCTURA 77.299.306,00 105.078.249,00 97.829.999,00 27,18
SALUD 41.794.573,00 59.902.932,00 51.282.516,00 14,25
OTROS 62.194.798,00 95.106.555,00 81.009.705,00 22,51
TOTAL 276.435.194,00 403.348.971,00 359.868.464,00 100,00 (Cifras en miles de pesos - Fuente: Informe de ejecución presupuestal de gastos vigencia 2014)
% PARTICIPACION POR SECTORES EJECUCION GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2014
• EDUCACION
• GOBIERNO
• INFRAESTRUCTURA
• SALUD
• OTROS
La inversión se concentró principalmente en sectores como: En Educación con un 31,51%, Infraestructura con el 27.18%, Salud una ejecución del 14.25%, Gobierno con el 4.55% y otros sectores de inversión con un 22.51%. En estos cuatro ejes, se concentró el 77,49% de la Inversión Total, ejecutada por la Administración Municipal asociado a las competencias de la entidad en los sectores básicos de inversión y la destinación de las fuentes de recursos.
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ANÁLISIS DE LOS PASIVOS EXIGIBLES Y LAS CONTINGENTES
La Ley 448 de 1998, reglamentó el manejo presupuestal de las obligaciones contingentes. Adicionalmente, en ese mismo año el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) estableció mediante los documentos 3107 y 3133, los lineamientos de la Política de Riesgo Contractual del Estado, para que las entidades estatales se ajusten a los principios, pautas e instrucciones determinadas por el Gobierno Nacional.
La adecuada gestión de las obligaciones contingentes es fundamental de los principios de disciplina fiscal, sostenibilidad de la deuda, reducción del riesgo fiscal, defensa jurídica y transparencia en la administración de los recursos públicos.
Los pasivos contingentes son las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, o a la ocurrencia de un hecho futuro; tienen su origen en hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no y se consideran contingentes por ser obligaciones pecuniarias sometidas a condición, por la ocurrencia de un hecho futuro incierto.
Los pasivos exigibles de las entidades territoriales se originan principalmente en sentencias y/o conciliaciones por diverso pleitos, ya sea laborales, contractuales, etc. De acuerdo con la valoración hecha por el propio municipio, se han estimado pasivos contingentes y exigibles con el siguiente detalle:
SENTENCIAS JUDICIALES FALLADAS
El escenario financiero en el componente de gasto incluye las contingencias, principalmente las derivadas sentencias judiciales, para lo cual se han identificado los fallos judiciales generados por un probable incumplimiento de las obligaciones de la administración, los correspondientes a los procesos del pasado y los generados deliberadamente por la administración, para mejorar los resultados fiscales a corto plazo.
En sentido estricto, los fallos judiciales correspondientes al incumplimiento de obligaciones ciertas del municipio no son contingencias y deben ser incluidas en las proyecciones de gastos.
PASIVOS CONTINGENTES SECTOR CENTRAL
Los pasivos contingentes son las obligaciones pecuniarias sometidas a condición, o la ocurrencia de un hecho futuro; tienen su origen en hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no y se consideran contingentes por ser obligaciones pecuniarias sometidas a condición, por la ocurrencia de un hecho futuro incierto.
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Así mismo, se contempla que el régimen de obligaciones contingentes de las entidades estatales tiene por objeto la implantación de un sistema para su manejo basado en un criterio preventivo de disciplina fiscal. Si las entidades estipulan contractualmente a favor del contratista, el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto; en estos casos deben incluir en sus presupuestos, en la sección del servicio de la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones contingentes que hayan contraído para cada una de las vigencias fiscales que comprenda la ejecución del respectivo contrato.
De acuerdo con el informe de la Secretaria Jurídica del Municipio de Itagüi tiene en total 231 procesos judiciales en contra del Municipio de ltagüí, que se identifican como contingencias, conforme al detalle señalado en el anexo respectivo.
De este total de procesos en contra, el 96,44% corresponde a demandas de acciones Administrativas, Laborales el 2,02%, Civil el 1,50% y otros el 0,04%, en total 207 procesos, agrupadas por tipo de acción de acuerdo con el siguiente detalle:
PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES A SEPTIEMBRE DE 2015
CONDICION DEL PROCESO EN CONTRA
CLASIFICACION PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA %
PARTICI TOTAL PROCE
SOS ALTO VALOR MEDIO VALOR BAJO VALOR TOTAL VALORPACIÓN
PRETENSIONES
CIVIL 0 0 2 314 838,549 1 0 314.838.549 1,50% 3
ADMINISTRATIVO 33 1.509.154.396 112 14.924.262.152 37 3.850.901.137 20.284.317.685 96,44% 182
PENAL O 0 0 0 0 0 0 0,00% O
LABORAL 1 0 11 330.835.039 7 94.469.578 425.304.617 2,02% 19 OBLIGACIONES FISCALES 0 0 0 0 1 9.214.876 9.214.876 0,04% 1
OTROS 1 0 1 0 0 0 O 0,00% 2
TOTALES 35 1.509.154.196 126 15.569.935.74 1 46.. 3,,S54:15514.51i t21113,675.727 100% 207
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PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES A SEPTIEMBRE DE 2015
CONDICION DEL PROCESO A FAVOR
CLASIFICACION PROBABILIDAD DE FALLO A FAVOR
o/o PARTICIPACIÓN
TOTAL PROCESOS
ALTO VALOR MEDIO VALOR BAJO VALOR TOTAL VALOR PRETENSIONES
CIVIL 0 0 1 0 1 8940744 8.940.744 1,23% 2
ADMINISTRATIVO 0 0 21 685.300.783 1 35.407.104 720.707.887 98,77% 22
PENAL O O 0 0 0 0 0 0,00% 0
LABORAL 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0
OBLIGACIONES FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 —
TOTALES 0 0 22 685.300.783 2 44.347.848 729.648.631 100% 24
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Actualización de procesos y procedimientos en las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda Desarrollo tecnológico- implementación de herramientas informáticas- Producción del sitio web de pagos on line. Actualización de la información de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se encuentren inscritos en el municipio de Itagül. Constitución de Títulos ejecutivos que presten mérito ejecutivo de morosos de ICA e IPU Difusión de información en los diferentes medios de comunicación, acerca del cumplimiento de obligaciones tributarias y la inversión generadas por las mismas Manual general del impuesto de industria y comercio Implementación del observatorio inmobiliario Modernización en la gestión documental de la Subsecretaria de Gestión de Rentas Actualización de la fotografía aérea del municipio de Itagtli. Saneamiento de la base de datos catastral
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GESTION DE RECAUDO
Visitas de verificación de cierres, existencia de avisos y tableros y gestión de matrículas de nuevos contribuyentes.
Actualización de la base datos catastral y del impuesto predial unificado
Constitución de títulos de los tributos municipales que prestan merito ejecutivo
Actualización de la información de contribuyentes ICA
Gestión nuevos contribuyentes de Industria y Comercio
Gestión de Recaudo Impuesto de Industria y Comercio — Impuesto Predial Unificado y recuperación de cartera.
Gestión de Recaudo Sobretasa a la Gasolina
Programa Incentivos Tributarios loa, Reteica y Autorreteica
La Oficina de Fiscalización es un área fundamental en el engranaje municipal que posibilita la efectividad del recaudo, es por ello que ha ejercido a cabalidad su función fiscalizadora no sólo como un ente impositivo sino también mediante la sensibilización al contribuyente de una auténtica cultura tributaria, cuyo objetivo primordial es que el sujeto pasivo del impuesto reconozca su deber de contribuir al financiamiento del gasto público en términos de bienestar y desarrollo social.
Amparados en el Estatuto Tributario Municipal, como una herramienta de determinación de los tributos y consecución de recursos del ente público, ésta extrae un conjunto de tareas, acciones y medidas de la Administración Municipal, tendientes a exigir al contribuyente el cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales, como el pago de la obligación, o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes, la presentación de informes, declaraciones, comunicaciones, solicitud de autorizaciones o permisos, etc. Es en esencia una función activa de la Administración Tributaria, orientada a reducir los niveles de evasión.
Implementación en el Municipio de ltagüí de la facturación independiente de acuerdos de pago tanto de Industria y Comercio como del Impuesto Predial, de forma masiva, garantizando que el cobro de la obligación llegue de forma oportuna a los contribuyentes, eliminación de los procesos manuales de liquidación, disminución del tiempo de espera en las taquillas, disminución del riesgo del registro de información con inconsistencias, implementación de la facturación de alumbrado público, y demás acciones contempladas en el informe de gestión de la secretaria de hacienda.
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI)1 Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
www.concejodeitaguiegov.co
MUNICIPAL DE ITAGLII
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LAk "1 COMUNIDAD ES yipPRIMERO
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ANEXO NO. 6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 — 2016
NOMBRE SGR Presupuesto Inicial SGR 2015 - 2016
SGR INGRESOS TOTALES O
SGR TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS O
SGR ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
0
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE LA VIGENCIA ACTUAL
O
ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE VIGENCIAS ANTERIORES
O
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE OTRAS ENTIDADES
O
TOTAL RECURSOS FONDOS SGR O
SGR TOTAL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL O
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60% DE LA VIGENCIA
O
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60% VIGENCIAS ANTERIORES
O
SGR FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% 0
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% DE LA VIGENCIA
O
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% VIGENCIAS ANTERIORES
O
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% DE OTRAS ENTIDADES
O
SGR TOTAL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DE LA VIGENCIA O
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL VIGENCIAS ANTERIORES
. 51-55 Itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itiagui lor. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Cureo:
wvvw.concejodeitagui.gov.co
O
(CAMI) ¡Edificio Concejo ; contacto@concejodeitag
Carrera 51 No Conmuta
iso 4 / Piso 5 ui.gov.co
Carrera 51 No Conmuta
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Ao. 17 LA I. kCOM UENIS IDAD
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nal/ concuo MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
NOMBRE SGR
seemma
Presupuesto Inicial SGR 2015 - 2016
SGR TOTAL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
O
FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA VIGENCIA
O
FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES
O
SGR TOTAL RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO (RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD Y RECURSOS PARA FORTALECIMIENTO DEL SMSCE)
o
SGR RECURSOS DE LA VIGENCIA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)
O
SGR RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES PARA FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)
O
SGR RECURSOS DE LA VIGENCIA PARA FORTALECIMIENTO DEL SMSCE
O
SGR TOTAL RECURSOS DE CAPITAL O
RECURSOS DEL CRÉDITO O
CREDITO INTERNO O
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ASIGNACIONES DIRECTAS
o
RECURSOS DEL BALANCE 0
APROPIACION POR EJECUTAR O
APROPIACION POR COMPROMETER O
PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS O
PROVENIENTES DE LOS FONDOS SGR O
PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
.111-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itiagui for. 373 76 76 Ext. 1111 -Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - CDrreo:
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O
(CAMI) / Edificio Concejo j contacto@concejodeitag.
iso 4 Piso 5 ui.gov.co
Página 117 de 124
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(COMUNIDAD Y ES
PRIMERO
nas conCEJO MUNICIPAL DE ITAGUÍ
NOMBRE SGR Presupuesto Inicial SGR 2015 -2016
PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%
O
PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%
o
PROVENIENTE DE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O
PROVENIENTE DE FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
O
PROVENIENTES DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE
O
PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
O
COMPROMISOS POR PAGAR O
PROVENIENTES DE ASIGNACIONES DIRECTAS O
PROVENIENTES DE LOS FONDOS SGR O
SGR PROVENIENTE DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
o
SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 60%
O
SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%
O
SGR PROVENIENTE DE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL O
SGR PROVENIENTE DEL FONDO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
O
SGR PROVENIENTES DE PROYECTOS DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS RIBEREÑOS DEL RIO GRANDE MAGDALENA INCLUIDOS CANAL DIQUE
O
SGR PROVENIENTES DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
O
SGR SALDOS DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE PROYECTOS LIQUIDADOS O
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
wwvv.concejodeitagui.gov.co
MUNICIPAL DE ITAGÜI
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(COMUNIDAD) ES
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ANEXO No. 7
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 -2016
CONCEPTO PRESUPUESTO SGR 2015
TOTAL GASTOS SGR 2015 0 TOTAL GASTOS DE INVERSION O
SGR INVERSIÓN O SGR INTERVENTORIA SGR TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS
O REALIZADAS A ENTIDADES EJECUTORAS
SGR TRANSFERENCIAS DE FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40% REALIZADAS A ENTIDADES EJECUTORAS O
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION (FORTALECIMIENTO DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y TÉCNICA DEL OCAD)
o SGR GASTOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PROFESIONAL
SGR GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS
SERVICIO DE LA DEUDA CREDITOS ADQUIRIDOS EN VIGENCIA DEL NUEVO SGR o SGR DEUDA INTERNA SGR AMORTIZACIONES SGR INTERESES O SGR COMISIONES O
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 41 Piso Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]
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1.4101
concuo MUNICIPAL DE ITAGUÍ
ANEXO No. 8
DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO BIENAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR DE 2015 —2016
PRESUPUESTO BIENAL DE INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. Los recursos asignados del Sistema General de Regalías para el municipio de Itagül como receptor directo de regalías y compensaciones deberán ser incluidos en el presupuesto de la respectiva entidad territorial, mediante decreto expedido por el Alcalde, una vez aprobado el proyecto respectivo y previa su ejecución, durante la bienalidad 2015 — 2016. (Concordancia: Ley 1530 de 2012, Artículo 96°).
Dicha incorporación se adelantará en un capítulo independiente del presupuesto del respectivo órgano o entidad, una vez se asignen los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del Sistema y cuando se acepte la designación como ejecutor de proyectos, designación que será adelantada por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión.
Los ingresos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de cada órgano o entidad territorial tendrán para todos los efectos fiscales, una vigencia igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías, para este caso la bienalidad 2015 — 2016.
El proceso de afectación de las apropiaciones incorporadas en los presupuestos de las entidades territoriales con base en el inciso anterior, será el que corresponda al régimen presupuestal de la respectiva entidad, salvo en lo relacionado con la vigencia de las apropiaciones que será igual a la del Presupuesto Bienal del Sistema General de Regalías.
PRESUPUESTO BIENAL DE EGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. El Presupuesto Bienal de Egresos del Sistema General de Regalías, contendrá la totalidad de las autorizaciones de gasto para ser ejecutados durante una bienalidad. El Presupuesto Bienal de Egresos del Sistema General de Regalías estará integrado por el Presupuesto de las Entidades Territoriales receptoras directas de regalías y compensaciones y los demás órganos que la ley defina. (Concordancia: ley 1530 de 2012, Artículo 76°). En el presupuesto de egresos del Sistema General de Regalías, solo se podrán incluir autorizaciones de gasto que correspondan a:
a) Las normas contenidas en la Ley 1530 de 2012 que organizan los órganos, entidades y fondos que forman parte del Sistema General de Regalías;
b) Las destinadas a dar cumplimiento a los proyectos de inversión a ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías;
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4! Pis Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04 - Correo: [email protected]
monv.concejodeitagulgov.co
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(COMUNIDAD ES
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c) Las participaciones de las entidades receptoras de asignaciones directas de
regalías y compensaciones;
d) Las destinadas a la vigilancia y control fiscales de acuerdo con lo previsto en la
Ley 1530 de 2012;
e) Créditos judicialmente reconocidos.
Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su
pago.
Para pactar la recepción de bienes y servicios en bienalidades siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización de acuerdo con lo establecido en la Ley 1530 de 2012 para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.
Cuando en la ejecución de un contrato o convenio se determine que la provisión de un bien o servicio, o el cumplimiento de los requisitos de pago excedieran la bienalidad, estos se cancelarán con cargo a la disponibilidad inicial del presupuesto siguiente. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que esto acarree al ordenador del gasto. (Concordancia: Artículo 93°, Ley 1530 de 2012).
1
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V LA COMUNIDAD
ES PRIMERO
as concuo MUNICIPAL DE ITAGÜi
ANEXO No. 9
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD
Carrera 5 Con
Cod. Descripción Valor Inicial
Adiciones(CR) Reducc (DB)
Definitivo Recaudo
O FONDO LOCAL DE SALUD
1 SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD
1.1 RECURSOS PROPIOS 2015
1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA (FOSYGA)
1.2.1 FOSYGA - SSF
1.3 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR SALUD (S.G.P)
1.3.1 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO ULTIMA DOCEAVA CONTINUIDAD -SSF
1.3.2 S.G.P. REGIMEN SUBSIDIADO ONCE DOCEAVAS CONTINUIDAD -SSF
1.4 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIMEN SUBSIDIADO -SSF
1.4.1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIMEN SUBSIDIADO -SSF
1.5 COLMEGOS - SSF
1.5.1 COLIUEGOS - 55F
1.6 SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS DE CAPITAL -CSF
1.6.1 REG. SUBSID. EXISTENCIAS CAJA Y BANCOS -CSF
1.6.2 REG. SUBSID. RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS
1.6.3 REG. SUBSID. RENDIMIENTOS FINANCIEROS CSF
2 SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -CSF
2.0 RECURSOS PROPIOS 2015
2.0.1 RECURSOS PROPIOS 2015
2.1 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -CSF
2.1.1 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -ULTIMA DOCEAVA -CSF
2.1.2 S.G.P. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -ONCE DOCEAVAS CSF
2.2 S.G.P. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD -SSF
2.2.1 S.G.P. APORTES PATRONALES SECTOR SALUD -ONCE DOCEAVAS -SSF
2.3 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA RECURSOS DE CAPITAL - CSF
2.3.1 SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF
2.3.2
I No. $1-55 utadcr.
SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -RESERVAS PRESUPUESTALES -CSF
Itagui - Colombia - Centro 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfor
Administrativo o: 369 71 79
www.concejodeitagui.gov.co
Municipal de / Fax. 372 08 04
ltagui (CAMID - Correo: [email protected]
/ Edificio Concejo piso 2 / Piso 5
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
as concuo
4 COMUNIDAD ES
LA
%PRIMERO Página 122 de 124
Cod. Descripción Valor Inicial
Adidones(CR) Reducc (DB)
Definitivo Recaudo
2.3.3 SUBCUENTA P.S. DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA -RENDIMIENTOS FINANCIEROS CSF
3 SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA
3.2 S.G.P. SALUD PUBLICA COLECTIVA - CSF
3.2.1 S.G.P. SALUD PÚBLICA COLECTIVA - ULTIMA DOCEAVA -CSF
3.2.2 S.G.P. SALUD PÚBLICA COLECTIVA -ONCE DOCEAVAS -CSF
3.3 SALUD PUBLICA COLECTIVA - RECURSOS DE CAPITAL -CSF
3.3.1 SALUD PÚBLICA COLECTIVA EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF
3.3.2 SALUD PÚBLICA COLECTIVA RESERVAS PRESUPUESTALES -CSF
3.3.3 SALUD PUBLICA COLECTIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CSF
4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD -CSF
4.2 RECURSOS CODUEGOS -CSF 4.2.1 COLJUEGOS -CSF
4.2.2 RECURSOS PROPIOS -CSF 4.3 RECURSOS DE CAPITAL -CSF
4.3.1 OOLIUEGOS EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS -CSF
4.3.2 COLJUEGOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS -CSF
4.4 FUNCIONAMIENTO -CSF
4.4.1 GASTOS DE PERSONAL -CSF 4.4.2 GASTOS GENFiral FS -CSF
ANEXO No. 10
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD
Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducci ones
Definitivo CDP Compro mis°
Obligaci ón
Pagos Saldo Agron.
CxP
1 FONDO LOCAL DE SALUD
1.1 INVERSION
1.1.1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD. ASEGURAMIENTO EN SALUD: DEFENDIENDO SU SALUD
1.1.1.01 RP. RÉGIMEN SUBSIDIADO -CSF
1.1.1.02 SGP SALUD RÉGIMEN SUBSIDIADO ONCE DOCEAVAS -SSF
1.1.1.03 SGP REGIMEN SUBSIDIADO ULTIMA DOCEAVA - SSF
1.1.1.04 FOSYGA. REGIMEN SUBSIDIADO
1.1.1.06 CODUEGOS REGIMEN SUBSIDIADO SSF
1.1.1.07 C.F REGIMEN SUBSIDIADO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.1.1.08
rrera 51 Conmutador.
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 0.4%, SUPERSALUD FOSYGA-SSF
No. 51-55 Itagui - Colombia - CE 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono:
ntro Ac
www.concejodeitagui.goV.co
ivo Municipal Fax. 372
de 08 04-
Itagui Correo:
(CAMI / Edificio contacto@concejodeitaguLgo
Concejo piso' 369
ministra 71 79
/ Piso 5
MUNICIPAL DE ITAGÜi
as concuo
••• 101 LA
COMUNIDAD ES
11PRIMERO Página 123 de 124
Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducd ones
Definldvo CDP Compro miso
Obligad ón
Pagos Saldo Aprop.
CAP
1.1.1.09 C.P REGIMEN SUBSIDIADO MEJORAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA RED PUBLICA
1.1.1.10 CP REGIMEN SUBSIDIADO PROGRAMA DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y FISCAL LEY 1608/2013
1.1.1.11 CP RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSION VIGENCIA ANTERIOR REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE
1.1.1.12 REGIMEN SUBSIDIADOPRESTACION DE SERVICIOS PPNA LEY 1608 2013
1.1.1.13 CP REGIMEN SUBSIDIADO CUENTA PUENTE
1.1.2 SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUSBIDIOS A LA DEMANDA
1.1.2.01 S.G.P SALUD PPNA- OFERTA
1.1.2.02 SGP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS
1.1.2.03 SGP SALUD PPNA-OFERTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
1.1.2.04 SGP SALUD PPNA-OFERTA MÉDICO EN SU CASA
1.1.2.05 SGP ULTIMA DOCEAVA SALUD PPNA-OFERTA PROMOCION Y PREVENCION
1.1.2.06 S.G.P. APORTES PATRONALES SALUD
1.1.2.07 RP SALUD PPNA-OFERTA PRESTACION SERVICIO VINCULADOS
1.1.2.08 RP SALUD PPNA-OFERTA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
1.1.2.09 RP SALUD PPNA-OFERTA MÉDICO EN SU CASA
1.1.3 SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECIIVA: PROMOVIENDO SU SALUD
1.1.3.01 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SALUD AMBIENTAL
1.1.3.02 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
1.1.3.03 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA SE(UALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
1.1.3.04 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
1.1.3.05 SGP ULTIMA.DOCEAVA SALUD PUBLICA COLECTNA.SALUD MENTAL Y LESION VIOLENTAS EVITAB.
1.1.3.06 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA ACCIONES TRANSVERSALES DE LA SALUD PUBLICA
1.1.3.07 SGP SALUD PUBLICA COLECTIVA CONVIVENCIA strui Y SALUD MENTAL
1.1.3.08 SGP ULTIMA DOCEAVA SALUD PUBLICA COLECTIVA ACCIONES TRAWERSAI FS DE LA SALUD PUBLICA
1.1.4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD
1.1.4 INVERSION (OTROS GASTOS EN SALUD)
1.1.4.01 MEJORAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE LA RED PUBLICA
1.1.4.02 COLJUEGOS GESTION DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD
1.1.4.03 COLJUEGOS SISTEMA DE INFORMACION ( FUNCIONAMIENTO)
1.2 FUNCIONAMIENTO (OTROS GASTOS EN SALUD)
1.2.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
1.2.1.01 SUELDOS DEL PERSONAL
1.2.1.02 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
1.2.1.03 PRIMA DE VACACIONES
1.2.1.04 PRIMA DE NAVIDAD
1.2.1.05 VACACIONES
1.2.1.06 AUXILIOS DE TRANSPORTE
1.2.1.07
rrera SI Conmutador.
PRIMA DE SERVICIOS
No. 51-55 Itagui - Colombia - Centro 373 76 76 Ext. 1111 - Tele lono: 369
Administrativo 71 79 /
www.concejodeitaguhgov.co Fax. 372
Municipal de 08 04 -
(CAMI contacto@c
/ Edificio Concejo p ncejodeitagui.go
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/ Piso 5
MUNICIPAL DE ITAGUI
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4 Y LA COMUNIDAD
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Página 124 de 124
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Cod. Descripción Inicial Adiciones Reducci ones
Definitivo CDP Compro miso
Obligad on
Pagos Saldo Aprop.
OcP
1.2.1.08 SUBSIDIO DE ALIMENTACION
1.2.1.09 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS
1.2.1.10 INCENTIVO POR ANTIGUEDAD
1.2.1.11 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
1.2.2 GASTOS GENERALES
1.2.2.01 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.2.2.02 MANTENIMIENTO
1.2.2.03 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
1.2.2.04 IMPRESOS Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
1.2.2.05 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE i
3
Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de Itagui (CAMI) ¡Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04- Correo: [email protected]
www.concejodeitagui.gov.co
1