Página 1SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONRELACION DE PAGOS A PROVEEDORES MARZO 2016

Nº NOMBRE DEL PROVEEDOR FECHA DE PAGO FACTURA MONTO CONCEPTO CTA. CARGO Nº CHEQUE

7071 PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. 20160301 A225 21,566.72 TAPABACHE OXIASFALT 05860060 194000068975205 REYES PEREZ RODOLFO 20160301 281 27,028.00 COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL INC 05610020 194000068980678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12500 25,506.08 ARNES DOBLE PARA FS 44A450 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12500 2,227.20 BALERO FS-4000,450 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 1,331.97 BERELINTE GRIS FRANCES 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 3,996.61 BERELITE BLANCO OSTION 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 1,331.97 BERELITE ROJO LADRILLO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12647 26,635.92 BOLSA DE PLASTICO NEGRA MED 90 *1.20 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 153.00 BOTE DE PEGAMENTO DE CPVC OATEY 1/2 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 114.00 BRIDA PARA SANITARIO COFLEX CARTA 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12441 21,839.55 CEMENTO GRIS 50 KG 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 33.59 CONECTOR PVC HIDR C/C 1/2 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 11.99 CONECTOR PVC HIDR R/E 1/2 C-40 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12746 12,524.00 CUBETA PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12630 50,096.22 CUBETA PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12500 8,568.60 DEPOSITO DE COMBUSTIBLE FS4000,450 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12629 3,150.56 GUANTE DE CARNAZA MEDIANO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 84.00 HERRAJES PARA SANITARIO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12498 12,431.95 HILO PARA DESBROZADORA MARCA STHIL MEDIDA 2.5 MM 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 257.61 LLAVE DE PASO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 52.00 LLAVE JARDINERA RUGO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 369.00 MANGO DE RE. P/MARRO 6A16 LBS 36 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 451.53 MANGO DE REPUESTO P/ZAPAPICO 5Y7 LBS 36 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 369.00 MANGO P/PALA PROMO MG-PYP TRUPER 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 930.03 MANGO PARA YELMO DE 4 DIENTES COD 15935 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 1,567.50 MARRO OCTAGONAL 12 LBS MANGO MAD 36 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A11897 20,514.40 MATERIAL PARA MANTENIMIENTODEL AUDITORIO MUNICIP 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12047 1,934.80 MATERIAL SOLICITADO PARA MANTENIMIENTO DEL AUDI 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A11919 45,064.61 MATERIAL SOLICITADO PARA PLAZA DE LA COL.ALIANZA 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12082 646.80 MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACIONES EN EL AUD 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12441 14,174.27 MIXTO 14 MTS 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12053 1,332.19 PINTURA VINILICA COLOR VERDE FUERTE 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12742 25,942.01 PINTURA ESMALTE COLOR VERDE OFICIAL 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 1,331.97 PINTURA VINILICA BLANCO BASE 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12499 19,338.01 PINTURA VINILICA COLOR VERDE BANDERA 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12053 1,332.19 PNTURA VINILICA COLOR VERDE SUAVE 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12500 1,200.83 POLEA DE CORDON FS 200 A450 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12630 2,255.97 RODILLO 3/4 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 451.19 RODILLO 9 PROF ALTA DENSIDAD 3/4 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12631 432.22 SEGUETA BIMETAL 18LENOX P/FIERRO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12631 1,079.96 SOLDADURA 7018 1/8 LINCOLN 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12631 1,127.98 SOLDADURA 7018 1/8 LINCOLN 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12090 3,022.50 SOLICITADO PARA CONTROL Y VIGILANCIA 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12107 32.50 SOLICITADO PARA AYUNTAMIENTO 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A11834 20,925.36 SOLICITADO PARA CUADRILLASBARRIDO Y RECOLECCION 02100002 19400006899

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0678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A11649 615.30 SOLICITADO PARA ESTA DIRECCION 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12048 5,379.90 SOLICITADO PARA ESTA DIRECCION 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12632 716.39 TALACHE CON MANGO DE MADERA MARCA TRUPERPZA 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 7.20 TEE PVC HIDR 1/2 C-40 C-C 02100002 194000068990678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160301 A12633 10.80 YESO MAXIMO GRANEL 02100002 194000068995109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 14,384.00 BALON DE FUTBOL N° 5 PROF. DE CUERO DURO RESISTE 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 17,168.00 BALON PROFESIONAL DE BASQUETBOL CUERO DURO RESIS 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 17,168.00 BALON PROFESIONAL DE VOLEYBOL MATERIAL ALTAMENTE 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 108,460.00 CONOS PARA PRACTICAS PROFESIONALES DE DEPORTE CO 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 2,668.00 CUERDAS DE NYLON 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 1,044.00 GUILLOTINA DE 12" 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 454.72 HOJAS DE COLORES TAM. CARTA C/50 PZAS. 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 176.32 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 51.04 LAPIZ AMARILLO # 2 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 556.80 PEGAMENTO DE 1 LTO. 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 197.20 PINCELES CARIOS TAMAÑOS ESTUCHE DE TELA C/12 PZ 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 458.20 PINTURA ACRILICA (COLORES) BLANCO, NEGRO, ROJO,V 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 72.38 PLUMA COLOR NEGRO 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 3,770.00 SILBATO PROFESIONAL DE BAQUELITA PARA ARBITRO DE 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 229 4,350.00 TABLA DE APOYO PARA ENTRENAMIENTO DE MADERA MEDI 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 435.00 TALI CON MANO PLASTICA 02100002 205000000055109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160301 220 603.20 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000058017 VALLES GALVAN MARIO ALBERTO 20160302 24 2,992.80 SOLICITADO PARA REPARACION DELLANTAS DE DIFERENT 02100002 194000069024695 LONAS Y TOLDOS MINGO, S.A. DE C.V. 20160302 3763 66,700.00 COMPRA DE CAMASTRSO DE DOS POSICIONESFABRICADOS 02100002 194000069035800 MEDRANO PADILLA TERESA 20160302 STAND743 3,000.02 FERULA OTP 02100003 194000069045800 MEDRANO PADILLA TERESA 20160302 STAND743 2,000.00 FERULAS PALMARES 02100003 194000069045800 MEDRANO PADILLA TERESA 20160302 STAND743 16,899.99 SILLA PCI ADULTO 02100003 194000069045800 MEDRANO PADILLA TERESA 20160302 STAND743 300.00 TOMA DE MEDIDAS 02100003 194000069042065 VELA RAMOS MARIO 20160302 10 50,000.00 VASOS DE CHOCOLATE 02100002 194000069055346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160302 M0162727 1,074,150.71 RECOLECCION DE BASURA CORRESP DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 02100002 194000069067206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A54 2,958.00 ACUMULADOR LTH 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A55 3,190.00 ACUMULADOR LTH 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A54 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A55 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A54 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A55 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A54 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A55 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A54 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 194000069077206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160302 A55 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 19400006907A036 FASTER DE MEXICO, S.A. 20160302 A28156 10,044.15 50 % DE ANTICIPO DEL PEDIDO 5639 PARA LA FABRICA 02100020 194000069083085 REYES ROCHA DANIEL ANGEL 20160302 A68 26,680.00 COBERTURA FOTOGRAFICA INAUGURACION ONE ROFF NAVI 02100002 194000069090261 SOLO GAS, S.A. DE C.V. 20160302 A8442 237,002.47 RECARGA DE COMBUSTIBLE PARAUNIDADES DEL MUNICIPI 02100002 194000069103599 REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V. 20160302 022016 88,593.00 QUINTO PAGO EN VIRTUD DEL JUICIO CONTENCIOSOADM 02100001 22100000083A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160303 FL403113 203,235.99 RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DELMUNICIP 02100002 194000069186299 REGIO ASISTENCIA GRUAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV 20160303 0441 45,568.28 REPARACION GENERAL DE MOTOR 02100002 221000000926955 PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V. 20160304 FE 9597 30,000.00 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO CONASFA 02100003 194000069206271 LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA 20160304 A208 34,800.00 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CORREO 100 CUENTAS SIN LI 06430007 194000069210710 HERNANDEZ ALEJANDRO ANDRES 20160304 49C360 5,127.00 COMPRA DE ARTICULOS DE COMPUTACION 02100002 194000069306703 SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY S.A. DE C.V. 20160304 A64 281,715.57 PAGO DE FACTURA A64 SISTEMA WEB PARA LA ADMINIST 02100002 209000000305097 CONTROL DE CLINICAS, S.C. 20160304 3884 1,500,000.00 CONSULTAS MEDICAS, TRATAMIENTOS Y ESTUDIOSABRIL 02100002 221000001027253 VAZQUEZ GARCIA LUCIA 20160304 185051 12,500.00 FLUROSCOPIA PARA COLOCACIONDE CATETER EMPLEADO 2 02100003 22100000107

Página 3SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160307 A12874 287.91 CODO 1/2 * 90 PVC CEMENTAR 02100002 194000069320678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160307 A12873 100,191.98 CUBETA PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO 02100002 194000069320678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160307 A12874 791.70 LENTE SENADOR D/POLICARBONATO MICA CLARA 02100002 194000069320678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160307 A12874 647.74 TEE PVC 1 1/2 02100002 194000069328478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39191 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 601 RJ62843 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39199 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 602 RJ62828 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39196 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 603 RJ62842 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39160 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 604 RJ62839 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39161 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 605 RJ62864 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39165 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 606 RJ62838 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39178 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 607 RJ62849 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39186 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 608 RJ62846 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39192 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 609 RJ62845 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39200 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 610 RJ62837 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39177 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 611 RJ61993 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39185 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 612 RJ62854 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39187 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 613 RJ62853 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39164 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 614 RJ62852 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39172 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 615 RJ62851 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39169 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 616 RJ62850 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39182 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 617 RJ62844 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39163 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 618 RJ62858 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39176 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 619 RJ62841 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39194 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 620 RJ62856 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39180 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 622 RJ62857 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39179 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 623 RJ62859 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39173 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 624 RJ62860 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39190 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 625 RJ62855 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39193 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 626 RJ62868 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39198 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 627 RJ62867 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39188 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 628 RJ62872 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39174 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 629 RJ62871 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39189 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 630 RJ62865 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39195 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 631 RJ62873 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39183 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 632 RJ62874 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39175 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 634 RJ62870 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39168 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 635 RJ62975 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39170 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 636 RJ62861 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS39162 1,509.00 MANTTO A UNIDAD 637 RJ62862 05810080 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS41970 7,367.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (SERV. 20,000 KM.) SIL 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS41972 2,759.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (SERV. 20,000 KM.) SIL 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS41973 2,759.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO (SERV. 20,000 KM.) SIL 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40599 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40607 1,509.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40567 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40568 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40569 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40570 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40571 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40572 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40574 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40575 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 20500000006

Página 4SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

8478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40576 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40577 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40578 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40579 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40580 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40581 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40587 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40589 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40590 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40591 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40592 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40594 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40595 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40596 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40598 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40600 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40601 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40603 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40610 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40611 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40615 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40616 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40617 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40618 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40621 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40620 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40586 2,059.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000068478 CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. 20160307 UTS40604 1,509.00 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SILVERADO 2015 02100002 205000000060723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 537 7,574.80 COMPRA DE CARTUCHOS PARA DEPARTAMNETOS DE CENTRO M 06020069 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 535 1,635.60 COMPRA DE CARTUCHOS PARA DEPARTAMNETOS DE CENTRO M 06020060 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 536 9,894.80 COMPRA DE CARTUCHOS 06020031 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 540 417.60 COMPRA DE CARTUCHOS,MEMORIAS Y CAMARA FOTOGRAFICA 06020031 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 546 21,668.80 CARTUCHOS HP VARIOS 06020024 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 544 11,031.60 CARTUCHO LEXMARK,HP VARIOS 06020003 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 534 9,273.04 COMPRA DE CARTUCHOS 06000036 205000000080723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160307 541 2,221.40 CAMARA FOTOGRAFICA 05840033 205000000083820 RENTACOM TRONCAL SA DE CV 20160307 F11721 6,124.80 RENTA DE FRECUENCIAS CORRESP. AL MES DE ENE-16. 02100002 205000000093820 RENTACOM TRONCAL SA DE CV 20160307 F12099 6,124.80 RENTA DE FRECUENCIAS CORRESP. AL MES DE FEB-16. 02100002 205000000098341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160307 1949 1,844.40 GLUCERNA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO) 02100002 205000000108341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160307 1990 2,728.32 PAÑAL DE ADULTO TIPO CALZON C/10 PZA 02100002 205000000108341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160307 1990 591.60 PROTECTOR PARA CAMA C/10 02100002 205000000100367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 86.88 BROCHES PARA ARCHIVO # 8 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007773 23,872.80 CARTUCHO LASER JET P1102 PARA IMPRESORAS CON NU 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 130.33 CLIPS #2 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 58.00 CLIPS JUMBO 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007453 15,949.21 COMPRA DE CARTUCHOS PARA OFICINA DE OBRAS PUBL. 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007260 2,637.06 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DES. URBANO 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007259 5,524.00 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007258 1,061.63 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINADE PATRIMONIO. 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 323.64 ENGRAPADORA DE GOLPE 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 1,461.60 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 1,206.40 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 20500000011

Página 5SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 52.20 GRAPAS STD 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 2,102.62 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 2,808.36 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO 5000 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F006734 5,540.21 MATERIAL SOLICTADO PARA CARTILLAS 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 258.39 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007229 130.50 PLUMAS DE COLOR AZUL C/12 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 275.43 SOBRE MANILA JUMBO C/50 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 158.06 SOBRE MANILA MEDIANO C/50 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 106.80 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA CON 50 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 106.80 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA CON 50 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 116.70 SOBRES PARA RAYA CON 50 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 37.93 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 90.20 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007339 56.24 TARJETAS BRISTOL 4 X 6 C/100 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 1,647.20 TINTA HP 932XL OFICCEJET 7610/7110/762/ COLOR N 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 846.80 TINTA HP 933 OFICEJET 7610/7110/7612 COLOR MAGEN 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 846.80 TINTA HP 933 XL OFICCEJET 7610/7110/7612/ COLORA 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 846.80 TNTA HP 933 XL OFICEJET 7610/7110/7612/ COLOR CY 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 6,757.00 TONER HP 126A CE311A LASER CP1025/M175NW COLOR 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 6,757.00 TONER HP 126A CE311A LASER CP1025/M175NW COLOR 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 6,757.00 TONER HP 126A CE311A LASER CP1025/M175NW COLOR 02100002 205000000110367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160307 F007772 4,054.20 TONER HP 126A CE310A LASER CP1025/M175NW COLOR N 02100002 205000000114695 LONAS Y TOLDOS MINGO, S.A. DE C.V. 20160307 3763 66,700.00 COMPRA DE CAMASTRSO DE DOS POSICIONESFABRICADOS 02100002 20500000012A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 67.28 BROCA PALETA 7/8 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 380.48 CHAPA DE PERILLA CON LLAVE 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 1,438.40 CIERRA PUERTA HIDRAULICO 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 314 13,224.00 CLAVO PARA BOYA DE 3" 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 314 870.00 CLAVO PARA CONCRETO 2 1/2 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 314 678.60 CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2 " 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 146 79,460.00 CORTADORA CONCRETO JOPER 13 HP HONDA 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 603.20 DISCO VELCRO PARA LIJADORA 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 348 5,968.20 FOCOS 23W 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 348 382.80 FOCOS DICROICO 130V 50W 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 719.20 GRAPAS DE 8 MM 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 349 68,463.20 HILO DE MATERIAL PLASTICO 12.5 LBS 591 MTS. ACER 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 12,017.60 HOJA DE TRIPLAY E 5/8 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 325 292.32 HOJAS PARA SEGUETA 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 348 8,398.40 LAMPARA FLUORESCENTE 13W 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 348 3,804.80 LAMPARA FLUORESCENTE 40W 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 4,476.44 LIJADORA ORBITAL DEWALT 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 249.40 MANDRIL PARA SIERRA TZA DE 7/16 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 246 115,072.00 MAQUINA DESBROZADORA 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 325 1,287.60 PEGAMENTO AZUL PVC DE 500 ML 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 276.08 PIJAS DE TABLAROCA 1 1/2 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 322 124,352.00 PINTURA ESMALTE AMARILLO TRAFICO 19 LTS. 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 322 62,176.00 PINTURA ESMALTE BLANCO TRAFICO 19 LTS. 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 1,809.60 PINTURA ESMALTE NEGRO 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 172.26 RESANADOR DE PINO PARA MADERA 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 429.20 RESISTOL 850 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 332 591.60 SIERRA TAZA LENOX 2 1/8 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 319 8,723.20 TAMBO DE TINNER 200 LTS 02100002 20500000013A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 325 445.44 TEE PVC 1 1/2 02100002 20500000013

Página 6SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160307 325 20,184.00 TUBO PVC HID DCHD 40 IMP 1 1/2 *6 MTS 02100002 205000000131507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 784 1,566.00 ACEISTE SAE 30 MOTOR /GASOLINA REQ 2193DEPTO DE 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 3,558.88 ACUMULADOR 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 762 3,560.04 ACUMULADOR 17 PLACASRG30560 MARCA FORD F-250 UNI 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 3,306.00 ACUMULADOR MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 742 6,264.00 ADITIVO 2 TIEMPOS PARA MAQ DESBROZADORA DE CUAD 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 4,408.00 AFINACION MAYOR FORD PICK UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 3,712.00 AFINACION MAYOR MATIZ 2012 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 824 2,795.60 AFINACION MAYOR MATIZ 2012 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 824 6,913.60 AMORTIGUADORES MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 2,644.80 BALATAS DELANTERAS 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 2,030.00 BALATAS TRASERAS FORD ECONOLINE 2004 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 5,394.00 BOMBA DE GASOLINA FORD PICK UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 417.60 FOCOS DELANTEROS FORD PICK UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 83.52 FOCOS TRASEROS FORD PICH}K UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 777.20 LAMPARA DE CUERPO DE ACELERACION FORD PICK UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 939.60 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 1,125.20 LAVDO DE INYECTORES MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 819 31,784.00 LLANTA 7.00 R-15 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 2,726.00 MANO DE OBRA FORD ECONOLINE 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 2,064.80 MANO DE OBRA MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 824 2,262.00 MANO DE OBRA MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 738 626.40 MONTAJE DE LLANTAS MATIZ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 7,284.80 MORDAZA FORD ECONOLINE 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 723 9,129.20 REP DE UNIDAD TSURU SKS4969-2006BALATAS DELANTER 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 725 8,410.00 REP UNIDAD 57ACUMULADOR PLACAS RG61759 MOD 2001 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 2,436.00 REPARACION DE MARCHA FORD PICK UP 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 3,364.00 ROTULAS INFERIORES FORD ECONOLINE 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 816 3,132.00 ROTULAS SUPERIORES FORD ECONOLINE 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 805 1,102.00 SERVICIO ELECTRICO FORD PICK UP´ 205000000141507 BRD REGIA SA DE CV 20160307 824 1,415.20 TOPES DE AMORTIGUADORES 205000000146007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 45.00 ACEITE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 430.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 420.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 420.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 400.00 ARROZ 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 40.00 ARROZ 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 81.20 AXXION DETERGENTE LAVATRASTES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 80.00 AZUCAR 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 700.00 BATE DE POLLO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 4,125.00 BISTECK DEL 7 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 4,125.00 BISTECK DEL 7 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 660.00 BISTECK SIN HUESO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 1,740.00 BUDINERA CON TAPA GRANDE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 460.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 450.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 450.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 520.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 460.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 460.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 100.00 CALABAZA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 301.60 CALDO DE POLLO (POLVO) 02100002 20500000016

Página 7SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 1,280.00 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 1,113.60 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 208.80 CATSUP CON 204 SOBRES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 974.40 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 800.00 CHILE MORRON 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 70.00 CHILE MORRON 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 1,300.00 CHILE POBLANO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 2,227.20 CHORIZO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 904.80 CHORIZO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 754.00 CHORIZO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 371.20 COLADORES DE ALUMINIO GRANDES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 278.40 CONSOMATE C/8 CUBOS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 75.40 CONSOMATE C/8 CUBOS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 4,200.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 2,375.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 4,950.00 CORTADILLO DE RES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 4,125.00 CORTADILLO DE RES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 1,044.00 CREMA NORTEÑITA 500 GMS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 1,595.00 FLAUTAS C/20 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 1,740.00 FLAUTAS C/20 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 400.00 FRIJOL 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 40.00 FRIJOL 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 783.00 GALLETA SALADA 540 GR 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 127.60 GALON DE CHILE EN VINAGRE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 255.20 GALON DE CHILE EN VINAGRE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 568.40 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 250.00 LECHE (NUTRI LECHE) 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 200.00 LECHUGA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 125.00 LECHUGA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 250.00 LECHUGA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 208.80 MANTECA DE PUERCO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 180.00 MANTECA DE PUERCO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 255.20 MAYONESA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 5,750.00 MILANESA DE RES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 423.40 MOLE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 423.40 MOLE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 208.80 MOSTAZA CON 204 SOBRES 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 360.00 PAN MOLIDO DE 5 KG 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 850.00 PAN PARA HAMBURGUESA CON 12 PZAS 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 250.00 PAN PARA TORTA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 165.00 PAPA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 334.08 PASTA DE FIDEOS EN CAJA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 3,750.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 3,120.00 PECHUGA DE POLLO C/7 KG. 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 2,375.00 PIERNA DE CERDO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 2,750.00 PIERNA DE CERDO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 700.00 PIERNA DE CERDO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 464.00 PLATO PARA HAMBURGUESA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 1,902.40 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 3,625.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 3,875.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 3,625.00 PULPA MOLIDA 02100002 20500000016

Página 8SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 232.00 PURE DE TOMATE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 52.20 PURE DE TOMATE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 1,440.00 QUESO ASADERO RAYADO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 638 1,560.00 QUESO PANELA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 765.60 QUESO PANELA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 350.00 SAL DE BOLSA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 50.00 SAL DE BOLSA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 250.00 SAL DE MESA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 450.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 522.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 960.00 SALCHICHA VIENA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 1,113.60 SALCHICHA VIENA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 652 208.80 SOBRE DE MAYONESA C/204 PZAS. 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 58.00 TOALLAS MAGITEL 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 643 835.20 TOCINO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 120.00 TOMATE BOLA ROJO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 450.00 TOMATE FRESADILLA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 435.00 TOMATE ROJO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 435.00 TOMATE VERDE 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 646 750.00 TORTILLA DE HARINA PARA BURRITO 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 642 375.00 TORTILLAS TIPO SIBERIA 02100002 205000000166007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160307 655 55.00 ZANAHORIA 02100002 205000000169901 MARISCAL CONTRERAS ERASTO ELOY 20160307 070315 1,500,000.00 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL BAJO EL EXPEDIENTE09/2 02100003 221000001209901 MARISCAL CONTRERAS ERASTO ELOY 20160307 07032016 1,183,725.53 PAGO DE CONVENIO JUDICIAL BAJO EL EXPEDIENTE09/2 02100003 221000001217034 VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO 20160308 A195 14,809.20 PLAYERAS PERSONALIZADAS TIPO POLO 02100002 205000000177034 VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO 20160308 A195 3,600.00 PLAYERAS PERSONALIZADAS TIPO POLO 02100002 205000000187205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 221 4,500.00 ALIMENTO ESPECIAL 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 8,700.00 BALON DE FUTBOL #5 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 221 464.00 CLAVOS # 4 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 1,740.00 CONO NARANJA CHICO 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 221 2,900.00 JUEGO DE HERRADURA CON TACON #4 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 221 1,800.00 PACA DE ZACATE 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 213 8,700.00 PREMIOS PARA PERROS 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 220 1,740.00 ROLLO DE TOMA TURNOS 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 464.00 TROFEO DE 30 CM CAMPEON GOLEADOR 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 464.00 TROFEO DE 30 CM EQUIPO MENOS GOLEADO 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 1,229.60 TROFEO DE 75 CM 02100002 205000000197205 GUTIERREZ MORALES ROBERTO 20160308 218 2,204.00 TROFEO DE 90 CM 02100002 205000000190099 SIMEPRODE 20160308 FA186511 9,453.05 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL11 AL 17 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186518 160,527.69 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL11 AL 17 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186557 228.76 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL11 AL 17 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186759 24,121.65 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL18 AL 24 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186814 2,934.80 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL18 AL 24 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186316 2,785.90 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL27 AL 31 DI 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186236 2,300.44 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL27 AL 31 DI 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186242 15,285.00 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL27 AL 31 DI 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186312 208.99 RECEPCION DE DESCHOS DEL PERIODO DEL27 AL 31 DI 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 187154 15,616.79 RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO DEL 01 AL 07DE 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186354 1,800.00 RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO DEL 01 AL10 DE 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 FA186766 169,204.56 RECEPCION DE DESECHOS DEL PERIODO DEL 18AL 24 EN 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 187163 166,783.50 RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 01 AL 07 DEFEB 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 187022 160,947.89 RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 22 AL 31 DEENE 02100002 20500000021

Página 9SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0099 SIMEPRODE 20160308 187064 228.76 RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 25 AL 31 DEENE 02100002 205000000210099 SIMEPRODE 20160308 187012 21,299.35 RECEPCION DE DESECHOS PERIODO DEL 25 AL 31DE ENE 02100002 205000000215346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160308 M0163567 1,074,150.71 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL1 02100002 205000000237902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 42.92 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 21.46 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 257.52 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4047 1,294.56 AGENDAS EJECUTIVAS 2016 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 0.01 AJUSTE DIF FAC 4029 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 83.98 BLOCK POST IT 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 67.86 CAJA DE ARCHIVO DE PLASTICO TAM CARTA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 103.24 CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAM OFICIO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 360.76 CARPETAS BLANCAS 4" 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 111.36 CINTA CANELA 48.*50 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 95.70 CINTA CANELA 48.*50 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 189.83 CINTA MAGICA 18*23 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 316.39 CINTA MAGICA 18*23 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 287.68 CINTA MASKING TAPE 24*50 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 37.70 CINTA TRANSPARENTE 18*33 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 27.72 CLIPS #2 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 29.58 CLIPS STD #1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 49.30 CLIPS STD #1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 55.68 CLIPS STD #1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 19.72 CLIPS STD #1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 197.20 CLIPS STD #1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 3925 2,076.40 COMPRA DE 20 CAJAS DE ARCHIVO P/OFICINA DE EDUCA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 3921 2,076.40 COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO.,P/OFICINA DE AYTTO. 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 69.60 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 24.36 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 60.90 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 14.50 CUENTA FACIL 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 796.92 ENGRAPADORA DE GOLPE 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4027 3,700.40 ENMICADORA PARA TAM CARTA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 710.50 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 142.10 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 367.49 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 612.48 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 122.50 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 38.28 GRAPAS STD 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 76.56 GRAPAS STD 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 114.84 GRAPAS STD 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 153.12 GRAPAS STD 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 1,086.69 HOJAS DE MAQUIENA TAM OFICIO 5000 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 485.34 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 97.07 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 2,296.80 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 3,062.40 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 201.84 LAPICERO .5 C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 290.00 LAPIZ AMARILLO C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 34.80 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 278.40 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 24.36 LAPIZA ADESHIVO CHICO 02100002 20500000024

Página 10SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

7902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 83.98 LIBRETA FRANCESA DE RAYA 100 HOLAS 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 83.98 LIBRETA FRANCESA DE RAYA 100 HOLAS 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 29.00 LIBRETA PROF DE REYA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 87.00 LIBRETA PROF DE REYA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 14.50 LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 87.00 LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 18.56 MARCA TEXTO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 55.68 MARCA TEXTO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 37.12 MARCA TEXTO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 111.36 MARCA TEXTO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 46.40 MARCA TEXTO VARIOS COLORES 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 24.94 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 124.70 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 3866 7,286.89 MATERIAL DE OFICINA PARA CONTROLY VIGILANCIA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 3868 6,728.35 MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERTIPARQUE 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 3924 2,463.84 MATERIAL DE OFICINA PARA SALUD 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 103.24 MEMORIA USB 4 GB 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 145.00 MICAS PROTECTOR TAM CARTA C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4027 1,508.00 MICAS TAM CARTA DE 10 MILMETROS RIGIDA CAJA CON1 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 382.80 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 60.55 PAPEL OPALINA CARTULINA TAM CARTA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 74.94 PLUMAS DE COLOR AZUL C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 37.47 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 37.47 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 224.81 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 37.47 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 37.47 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 224.81 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4032 74.94 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 187.34 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 114.84 POST IT ACORDEON 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 24.36 SAGRAPAS 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 22.04 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 87.00 SOBRES MANILA TAM MEDIA CARTA 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 290.00 SOBRES MANILA TAM. OFICIO C/100 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 2.41 SUJETA DOCUMENTOS TAM CHICO 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 42.92 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4028 54.52 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4029 95.70 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 191.40 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4048 159.50 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4026 809.10 USB DE 16 GB 02100002 205000000247902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160308 4030 647.28 USB DE 16 GB 02100002 205000000240261 SOLO GAS, S.A. DE C.V. 20160308 A8623 189,887.05 RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADESDEL MUNICIP 02100002 20500000025A105 INNOVA SPORT, S.A. DE C.V. 20160309 004 55,000.00 COMPRA DE MONEDEROS ELECTRONICOS PARA PREMIACIÓN 02100002 194000069332065 VELA RAMOS MARIO 20160309 14 50,000.00 BANQUETE DE 3 TIEMPOS 02100002 205000000262065 VELA RAMOS MARIO 20160309 10 24,360.00 CHURROS AZUCARADOS 02100002 205000000262065 VELA RAMOS MARIO 20160309 8 9,744.00 CHURROS AZUCARADOS 02100002 205000000262065 VELA RAMOS MARIO 20160309 10 2,200.00 VASOS DE CHOCOLATE 02100002 205000000262065 VELA RAMOS MARIO 20160309 8 20,880.00 VASOS DE CHOCOLATE 02100002 20500000026A156 TREVIÑO BECERRA JORGE ARMANDO 20160309 A52 51,620.00 DESAZOLVE DE CANL 02100002 221000001526401 QPN NUEVO LEON,S.A DE C.V. 20160310 103914 44,479.04 ENTREGA DE PREDIAL ESCOBEDO FASE 1 Y ENSOBRETADO 19400006936

Página 11SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

A159 MATERIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. 20160310 E 116501 2,389.60 2 PIEZAS TAMBOR MASA-300 PARA LA OBRA: L.A.P. 02100002 19400006942A159 MATERIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. 20160310 E 116541 2,389.60 2 PIEZAS TAMBOR MASA-300 PARA LA OBRA: L.A.P. 02100002 194000069426096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 360.81 ACEITE 20W50 HONDA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 360.81 ACEITE 20W50 HONDA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4527 360.81 ACEITE 20W50 HONDA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4528 360.81 ACEITE 20W50 HONDA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4529 360.81 ACEITE 20W50 HONDA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 248.58 ANICONGELANTE 64 OZ MAXIMA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4529 772.00 BALATAS TRASERAS TRX 450S/ES 99-01 1-047 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 772.00 BALATAS TRASERAS TRX 450S/ES 99-01 1-047 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 772.00 BALATAS TRASERAS TRX 450S/ES 99-01 1-047 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4527 772.00 BALATAS TRASERAS TRX 450S/ES 99-01 1-047 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4528 772.00 BALATAS TRASERAS TRX 450S/ES 99-01 1-047 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4529 89.03 FILTRO DE AEITE I-080 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 89.03 FILTRO DE AEITE I-080 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 89.03 FILTRO DE AEITE I-080 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4527 89.03 FILTRO DE AEITE I-080 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4528 89.03 FILTRO DE AEITE I-080 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4529 1.74 LAVADO DE MOTOCICLETA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 1.74 LAVADO DE MOTOCICLETA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 1.74 LAVADO DE MOTOCICLETA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4527 1.74 LAVADO DE MOTOCICLETA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4528 1.74 LAVADO DE MOTOCICLETA 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 166.25 LUBRICANTE MAXIMA P/DETALLAR SCI13OZ 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4529 638.00 MANO DE OBRA (MOTO) 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4526 638.00 MANO DE OBRA (MOTO) 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 638.00 MANO DE OBRA (MOTO) 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4527 638.00 MANO DE OBRA (MOTO) 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4528 638.00 MANO DE OBRA (MOTO) 02100002 205000000326096 MATSURI MOTO, S.A. DE C.V. 20160315 E4530 4,445.38 SIRENA 100 CON BOCINA AS150 02100002 20500000032A012 GERARDO GARZA DIAZ 20160315 20 157,870.11 ANTICIPO DE 50% POR REP. DE SISTEMAS DE SEÑALIZA 02100002 205000000333467 CHAVEZ MARTINEZ MARTIN 20160315 0102 12,180.00 COMPRA DE CENTROS DE MESAS Y CANASTAS DE FLOR NATU 05610041 205000000346858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 100 18,397.60 RENTA DE PIPA 02100002 205000000356858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 99 18,397.60 RENTA DE PIPA 02100002 205000000356858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 97 21,715.20 RENTA DE PIPA 02100002 205000000356858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 98 17,492.80 RENTA DE PIPA 02100002 205000000356858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 95 20,810.40 RENTA DE PIPA 02100002 205000000356858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160315 96 12,064.00 RENTA DE PIPA 02100002 20500000035A001 DE LEON MANRIQUEZ JOSE PATRICIO 20160315 001305 200,000.00 BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS EN DIVERSAS COLO 02100019 205000000363185 MONTANA TRANSPORTATION SA DE CV 20160315 F 25521 46,400.00 RENTA DE CAMION DE 3.5 TON. PARA SERVICIOSPRIMAR 02100002 205000000373185 MONTANA TRANSPORTATION SA DE CV 20160315 F 25522 46,400.00 RENTA DE CAMION DE 3.5 TON. PARA SERVICIOSPRIMAR 02100002 20500000037A000 SEGAR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 20160315 19 197,149.87 MEDICAMENTO PERIODODEL 02 AL 10-16 02100004 205000000386451 CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20160315 MRE728 76,560.00 COMPRA DE DEFLECTORES PARA UNIDADESLANCER 2015 C 02100002 205000000398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160315 1895 2,000.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ANGEL RAMOS 02100002 205000000567077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 4,060.00 ACIDO CLORIDRICO AL 13% 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 185.60 BOTAS DE HULE #7 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 185.60 BOTAS DE HULE #8 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 371.20 BOTAS DE HULE 39 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 45,356.00 CLORIZIDE TABLETAS DE 3" CUBETA DE 20 KG 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 36,192.00 CRISTALIM PLATINIUM PORRON DE 20 LTS 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 603.20 GUANTES CONTRA ACIDOS DE 33 CMS DE LARGO 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 278.40 LENTES CLAROS DE SEGURIDAD 02100002 20500000057

Página 12SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

7077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 2,320.00 LIMPOSAN (SARRIZIDA) CUBETA 20 LTS 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 672.80 MASCARILLA PARA GASES Y CAPORES CON CARTUCHOS 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000409 835.20 RODILLO DE 9" DE FELPA 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 18,560.00 SHOCK CORRECTIVO CUBETA DE 20 KG 02100002 205000000577077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160315 FA000412 49,300.00 TRIZIDDE TABLETA DE 3" CUBETA DE 20 KILOS 02100002 20500000057A005 LA PEÑITA REGIA, S.A. DE C.V. 20160315 CC3303 3,146.00 SOLICITADO PARA COMIDAS DE DETENIDOS YACADEMIA 02100003 20500000058A005 LA PEÑITA REGIA, S.A. DE C.V. 20160315 CC3352 1,677.00 SOLICITADO PARA COMIDAS DE DETENIDOS YACADEMIA 02100003 20500000058A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 3,132.00 ACEITE PARA MOTOR 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,508.00 BANDA PRINCIPAL UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 8,352.00 BOMBA DE AGUA UNIDAD 69 CAMION PIA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 3,712.00 DESMONTAJE, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE UN 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,044.00 EMPAQUE DE TAPA SEPARADORA UNIDAD 69 CAMION PIP 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,044.00 FILTRO DE ACEITE 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 870.00 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO-CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 638.00 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,160.00 FUAL DE AIRE UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 406.00 FUSIBLES 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 42,386.40 INYECTORES UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,044.00 JUNTA MULTIPLE ADMISION UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,044.00 JUNTA TAPA DE PUNTERAS 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,032.40 MANGUERA DEL AIRE UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,044.00 MANGUERA RETORNO COMBUSTIBLE A TAMQUE UNIDAD 69C 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,740.00 PULMON COMPRESOR UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 5,220.00 REEMPLAZO CABLEADO POR CORTO CIRCUITO Y/O DAÑO 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 348.00 RELEVADORES UNIDAD 69 CAMION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 522.00 TAPON DE RADIADOR UNIDAD 69 CAMIION PIPA 02100002 20500000059A107 ABASTOS Y SERVICIOS MOTRICES, S.A. DE C.V. 20160315 A232 1,856.00 TAPON DE TANQUE DE COMBUSTIBLE UNIDAD 69 CAMIONP 02100002 20500000059A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160315 FL405325 176,990.19 RECARGA DE COMBUSTIBLE UNIDADESASIGNADAS AL MUNI 02100002 205000000600238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47528C 750.00 MANTTO A UNIDAD 700 STF4314 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47476C 750.00 MANTTO A UNIDAD 701 STF4312 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47506C 750.00 MANTTO A UNIDAD 702 STF4313 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47529C 750.00 MANTTO A UNIDAD 703 STF4315 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47505C 750.00 MANTTO A UNIDAD 704 STF4318 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47475C 750.00 MANTTO A UNIDAD 705 STF4317 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47555C 750.00 MANTTO A UNIDAD 706 STF4316 05810080 205000000610238 AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. 20160315 47503C 750.00 MANTTO A UNIDAD 707 STF4319 05810080 20500000061A159 MATERIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. 20160315 NTMTY112 11,948.00 EMULSION PARA IMPREGNACION Y LIGA 200 LTS 02100002 20500000065A159 MATERIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. 20160315 NTMTY112 2,900.00 TAMBOR DE ALMACENAMIENTO DE 200 02100002 205000000656955 PLANTA ASFALTO, S.A. DE C.V. 20160315 FE9641 29,993.77 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE ELABORADO CON ASF 02100003 205000000663361 QUALTEC MONTERREY, S.A. DE C.V. 20160315 17869 18,736.69 TARJETA DE PVC RIBON, CINTA PARA IMPRIMIR RIBON, 02100002 205000000671634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 714.25 AZUCAR SPLENDA CON 200 PZAS 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 2,200.00 BOTELLINES DE AGUA PURIFICADA M.M. C/64 DE 237M 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 1,512.00 CAFE FOLGERS 876 GRS 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050751 1,118.00 FRASCO DE NESCAFE CLASICO 190 GRS 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 3,145.82 GALLETAS SURTIDO RICO 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050751 319.00 PLATO DESECHABLE RECTANGULAR C/50 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 7,683.84 REFRESCOS EN LATA COCA COLA C/24 355 ML 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 7,683.84 REFRESCOS EN LATA COCA COLA C/24 355 ML 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 234.20 SERVILLETAS C/500 02100002 205000000681634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160315 050742 777.20 VASO DESECHABLE #14 CON 50 PZAS 02100002 205000000684963 GRUPO MIRSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 20160315 A4099 25,221.30 COMPRA DE JUGUETES P/DIVERSAS POSADAS DEL MPIO. 02100002 20500000069A167 TORRES MARTINEZ JESUS GUADALUPE 20160315 53A 48,969.40 JAULAS DIFERENTES TAMAÑOS 02100002 22100000177

Página 13SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

2842 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 20160316 37C3A1C2 108,102.74 SERVICIO DE TELEFONIA Y DATOS MES DE JULIO-2015 05420072 194000069462089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160316 A000452 10,735.80 PARA REUNION DE COMITES CIUDADANOS 02100002 194000069472089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160316 A000464 10,440.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL AUDITORIO 02100002 194000069472089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160316 A000467 13,960.60 SOLICITADO PARA DESFILE NAVIDEÑO 2015EN SENDERO 02100002 194000069477177 ROBLEDO ESPARZA MARIA TERESA 20160316 198 22,794.00 SERVICIO BUFFET PARA 100 PERSONAS, INCLUYE SERV. 205000000710261 SOLO GAS, S.A. DE C.V. 20160316 A8829 232,975.69 RECARGA DE COMBUSTIBLE UNIDADESASIGNADAS AL MUNI 02100002 205000000733085 REYES ROCHA DANIEL ANGEL 20160316 A 74 32,480.00 5 DIAS DE PRODUCCION FOTOGRAFICA PARA PLANDE DES 02100002 205000000750723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 552 16,779.40 CARTUCHOS VARIOS 06020032 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 549 10,834.40 IMPRESORA OFICCE JET COLOR 06020021 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 547 6,762.80 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,TINTA HP, 06020003 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 609 986.00 ADAPTADOR X MEDIA 3.0 SATA IDE 25/3.5/5.25 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 613 2,192.40 CARTUCHO HP 122 COLOR DJ 1000/ 2000/ 2050/ 3050 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 613 2,053.20 CARTUCHO HP 122 NEGRO DJ 1000/ 2000/ 2050/ 3050 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 612 510.40 CARTUCHO HP 662 COLOR 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 612 464.00 CARTUCHO HP 662 NEGRO 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 555 1,320.08 CARTUCHO HP 72 COLOR CYAN 69ML 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 614 3,003.24 CARTUCHO LEXMARK 36 NEGRO 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 614 2,234.16 CARTUCHO LEXMARK 37 COLOR 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 613 646.12 CARTUCHO TINTA COLOR CANON CL-31 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 555 1,320.08 CARTUCHO TINTA HP 72 COLOR AMARILLO 69 ML 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 555 1,320.08 CARTUCHO TINTA HP 72 COLOR GRIS 669 ML 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 555 1,320.08 CARTUCHO TINTA HP 72 COLOR MAGENTA 69 ML 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 555 1,320.08 CARTUCHO TINTA HP 72 COLOR NEGRO 69 ML 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 613 483.72 CARTUCHO TINTA NEGRO CANON PG-30 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 596 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401 XP2512/ W 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 596 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/ WP2512/ W 02100002 205000000760723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160316 596 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/WP-2512/WP 02100002 205000000767206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A56 3,190.00 ACUMULADOR LTH 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A57 3,190.00 ACUMULADOR LTH 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A58 3,190.00 ACUMULADOR LTH 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A59 3,190.00 ACUMULADOR LTH 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A56 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A59 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A57 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A58 16,936.00 LLANTA 265/70 R-17 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A56 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A57 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A58 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A59 348.00 REPARACION DE TUMBABURROS 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A56 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A57 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A58 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A59 2,900.00 REPARCION GENERAL DE CABLEADO Y LUCES 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A56 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A57 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A58 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 205000000787206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160316 A59 2,320.00 TAPICERIA DE ASIENTOS DODGE RAM 02100002 205000000785002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160316 A0000433 230,000.00 MORRAL ECOLOGICO COLOR ROJO IMPRESO UNA TINTA 02100002 205000000795346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160316 M0164518 1,227,600.81 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL2 02100002 205000000806490 GRUPO SANDS S.A. DE C.V. 20160316 A5717 196,135.02 MEDICAMENTOS PERIODODEL 07 AL 13 DIC-15 02100002 205000000827902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 323.64 AGENDAS EJECUTIVAS 2016 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 0.01 AJUSTE DIF FAC 4031 02100002 20500000084

Página 14SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

7902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 104.40 AROS PARA ENGARGOLAR DE PLASTICO 1/2 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4067 125.98 BLOCK POST IT 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 419.92 BLOCK POST IT 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 68.67 BLOCK POST IT 3*5 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 155.49 BOLSA DE LIGAS #18 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 50.46 BORRADOR TIPO PLUMA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 2,192.40 CARPETA DE 3" BLANCA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 458.20 CARPETA LEFORT TAM CARRA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 75.40 CINTA TRANSPARENTE 18*33 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 277.24 CLIPS #2 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 319.00 CLIPS JUMBO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 3772 4,264.16 COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESFILE 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 3818 2,694.96 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 3785 11,200.01 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TESORERIA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 121.80 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 89.90 CORRECTOR TIPO PLUMA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 132.82 ENGRAPADORA DE GOLPE 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 265.64 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 3773 4,279.24 EVENTO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 426.30 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 95.70 GRAPAS STD 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 38.28 GRAPAS STD 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 881.60 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 34.80 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 46.40 MARCA TEXTO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 92.80 MARCA TEXTO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4067 114.84 MARCADOR PARA PIZARRON C/4 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 203.00 MARCADOR PERMANENTE BACO COLOR AZUL 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 299.28 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 3774 2,431.01 MATERIAL PARA EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIE 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 4,593.60 PAPEL BOND TAM CARTA CON 5000 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 2,912.06 PAPEL BOND C/100 TAM OFICIO CON 5000 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 133.40 PAQ DE PASTAS P/ENGARGOLAR CARTA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 313.20 PASANTES TAMAÑO CARTA 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 417.60 PINTARRON BLANCO 60*90 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 37.47 PLUMA EN COLOR ROJO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4067 37.47 PLUMA EN COLOR ROJO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 112.40 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 374.68 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 149.87 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 112.40 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4067 37.47 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 149.87 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 191.40 POST IT ACORDEON 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 66.70 REGLA METALICA DE 30 CMS 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 12.18 SACAGRAPAS 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 145.00 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 631.97 SUJETA DOCUMENTOS GRANDES 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 284.20 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 85.84 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 20500000084

Página 15SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

7902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 64.38 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 109.04 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4031 54.52 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 63.80 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4068 31.90 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4045 127.60 TIJERAS DEL #6 02100002 205000000847902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160316 4046 26.10 TINTA PARA SELLOS NEGRA 02100002 20500000084A000 SEGAR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 20160316 44 259,965.55 MEDICAMENTO ENTREGADO DEL 18 AL 24 DE ENERO 2016 02100004 20500000085A004 CERVANTES MATA CESAR 20160316 24 149,292.00 RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONPARA DESFIL 02100028 205000000861500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 535 539.40 BOTA DE HULE TALLA 10 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 535 539.40 BOTA DE HULE TALLA 7 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 535 719.20 BOTA DE HULE TALLA 8 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 CG516 661.20 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 535 2,992.80 CHALECO DE MALLA NARANJA CON REFLEJANTE 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 535 11,634.80 IMPERMEABLE AMARILLO TIPO PONCHO 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 541 1,090.40 PROHIBIDO A LA DERECHA CON PERFIL (SEÑALAMIENTO) 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 541 2,180.80 PROHIBIDO DE FRENTE CON PERFIL (SEÑALAMIENTO) 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 517 573.04 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 9.5 PARA LA UNIDADM 02100002 205000000871500 ORTIZ ROSALES VICTOR ALFONSO 20160316 539 16,704.00 SEÑALAMIENTO GRAFICO RESTRICTIVO DE ALTO CON PER 02100002 205000000877071 PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. 20160316 A230 10,542.08 2.840 TONELADA TAPABACHE OXIASFALT 02100002 205000000890678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13028 2,724.84 ADITIVO 2 TIEMPOS PAR MOTOR 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13043 4,875.02 BARRAS DE LINEZ MARCA RUPER 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 234.03 BROCHA LA BUENA 2" 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13016 107.39 BROCHA DE 4" 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 789.96 BROCHA LA BUENA 4" 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13043 6,142.55 CARRETILLA CUADRDA MARCA TRUPER (LLANTAS RELLEN 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13030 295.20 EXTENCIONES PARA RODILLOS 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13043 2,429.91 PALA CUADRADA 217.50 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 19,338.01 PINTURA VINILICA COLOR VERDE FUERTE 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 19,983.03 PINTURA BLANCO OSTION VINILICA 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13016 75,765.72 PINTURA PAR ALBERCA DE HULE CLORADO, C/CELESTE # 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13016 8,483.40 REDUCTOR MARCA BEREL 1090 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 1,127.98 RODILLO 9 PROF ALTA DENSIDAD 3/4 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13040 656.10 RODILLO DE 4" 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13016 1,691.98 RODILLO DE 9" DE FELPA 02100002 205000000900678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160316 A13043 3,735.08 TALACHE CON MANGO DE MADERA MARCA TRUPERPZA 02100002 205000000909814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H28716 633.08 COSNUMO DE GAS BUTANO P/INSTITUTO MPAL. DE LAMUJ 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H29292 577.70 GAS LP 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H29293 1,080.46 GAS LP 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H29414 2,208.74 GAS LP 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H29612 4,212.33 GAS LP 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H28516 418.76 SOLICITADO PARA AREA DE COCINA 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H28517 645.01 SOLICITADO PARA AREA DE COCINA 02100002 205000000929814 NUEVO GAS SA DE CV 20160316 H28715 1,066.28 SOLICITADO PARA AREA DE COCINA 02100002 205000000922040 VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV. 20160316 EC52802 151,631.73 RECARGA DE COMBUSTIBLETARJETAS OXXO GAS 02100002 20500000093A007 NOVASOL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 20160316 B16340 43,639.20 POR PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO PARACORDON 02100019 20500000095A140 CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE, S.A. DE C.V. 20160316 1000 232,000.00 COMPRA CAMION CHASIS CABINA MARCA FAMSA MOD 1990 02100002 205000000967734 OXXO EXPRESS,S.A DE C.V. 20160316 03081605 4,500.00 ENTREGA DE VALES OXXO GASDEL 14 DE MARZO AL 02 D 02100002 205000000976235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 934 12,876.00 JUNTA PROGRAMA PROSPERA 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 981 6,815.00 RENTA DE SONIDO MEDIANO 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 965 4,176.00 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 969 556.80 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 20500000099

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6235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 975 278.40 RENTA DE MESA RECTANGULAR SIN MANTEL 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 978 278.00 RENTA DE MESA RECTANGULAR SIN MANTEL 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 981 1,160.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 914 6,449.60 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASESORIA LEGALGRATUITA 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 900 12,916.60 RENTA DE MOBILIARIO PARA INSTALACION DE TOMAPRO 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 957 1,508.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA AMBIENTACION NAVIDEÑAPA 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 946 16,592.64 RENTA DE MOBILIARIO PARA BAZAR NAVIDEÑOEN PARQUE 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 899 9,552.60 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PROTECCIONCIV 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 958 6,960.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑAADULTO M 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 960 6,815.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA NAVIDEÑAADULTO M 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 981 1,160.00 RENTA DE PODIUM 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 965 2,784.00 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 948 6,194.40 SOLICITADO PARA APOYO A LA JURISDICCION# 2 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 897 11,803.00 SOLICITADO PARA ENTREGA BECAS 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 898 2,842.00 SOLICITADO PARA ENTREGA BECASCAIPA 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 947 10,277.60 SOLICITADO PARA EVENTO DEL SALON ROJO 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 949 12,615.00 SOLICITADO PARA PROGRAMA ESCOBEDOORDENADO Y SEGU 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 969 3,480.00 TOLDO DE 6*6 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 975 1,740.00 TOLDO DE 6*6 02100002 205000000996235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160316 978 1,740.00 TOLDO DE 6*6 02100002 20500000099A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160316 FLO07706 22,938.67 RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADESASIGNADAS AL 02100002 20500000100A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160316 FLO09750 114,393.48 RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADESASIGNADAS AL 02100002 205000001005002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160316 A0000432 77,120.00 DIPTICO TAM DOBLE CARTA PAPEL COUCHE AMBOS LADO 02100002 20500000101A157 RAMIREZ GONZALEZ MARISSA 20160316 A187 6,496.00 EXTINTORES DE CO2 DE 10 LIBRAS 02100002 20500000102A157 RAMIREZ GONZALEZ MARISSA 20160316 A187 1,276.00 EXTINTORES DE PQS DE 4.50 KILOS 02100002 20500000102A157 RAMIREZ GONZALEZ MARISSA 20160316 A187 121.80 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE SALIDA DE EMERGENCIA 02100002 20500000102A157 RAMIREZ GONZALEZ MARISSA 20160316 A187 812.00 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE RUTA DE EVACUACION ME 02100002 20500000102A157 RAMIREZ GONZALEZ MARISSA 20160316 A187 162.40 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE SALIDA MEDIDA 20*25 02100002 20500000102A012 GERARDO GARZA DIAZ 20160316 25 150,000.00 EQUIPAMIENTO DE UNIDADESREP. Y REACONDICIONAMIEN 02100002 205000001037077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 20,416.00 ALCALOS CUBETA DE 20 KGS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 15,660.00 ALGICIN PORRON DE 20 LTS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000417 4,640.00 ARENA SILICA 20-30- SACO DE 25 KGS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000411 580.00 CANASTILLA PARA TRAMPA DE PELO BOMBA ORUM 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000411 1,276.00 CANASTILLA PARA DESNATADOR ASTRAL-POOL 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000411 2,552.00 CANASTILLA PARA TRAMPA DE PELO 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000411 580.00 CANSTILLA PARA DESNATADOR HAYWAR 1 1/2 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 13,572.00 CLARIT PLUS PORRON DE 50 LTS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 19,720.00 CRISTALIM PLATINIUM PORRON 50 LTS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000417 290.00 KIT ANALIZADOR DE 2 PASO (CLORO PH) 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 290.00 REACTIVO ORTOTOLIDINA DE 250 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 290.00 ROJO FENOL ENVASE E 250 CC 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 55,680.00 SHOCK CORRECTIVO CUBETA DE 20 KG 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 87,000.00 TRIZIDDE TABLETA DE 3" CUBETA DE 20 KILOS 02100002 205000001047077 LAVAMAC, S.A. DE C.V. 20160316 FA000416 76,560.00 TRIZIDE GRANULADO CUEBTA DE 20 KG 02100002 20500000104A005 LA PEÑITA REGIA, S.A. DE C.V. 20160316 BB6252 4,329.00 COMPRA DE TORTILLAS P/ALIMENTOS DE DETENIDOS YCA 02100003 205000001056494 GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. 20160317 U105 46,400.00 SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE VEHICULO CON GRUAHI 02100002 194000069486494 GRUPO MEXICANO JOUL S.A. DE C.V. 20160317 U104 46,400.00 SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE VEHICULO CON GRUAHI 02100002 194000069486393 GRUPO ZARCO SA DE CV 20160317 572 60,000.00 RENTA DE UNIDAD TOUAREG NIVEL V COLOR BLANCO POR 1 06500003 194000069500142 SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. 20160317 YM17237 5,501.85 ENSOBRETADO MES ENERO-16 02100002 194000069512089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000492 858.40 CABLE MANHATTAN PARA MONITOR SVGA 9 M M-M 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000466 12,272.80 PARA EVENTO DEL DIA 21 DIC 2015 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000465 16,431.40 PARA EVENTO EN PARQUE LINEAL 02100002 19400006952

Página 17SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

2089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000463 8,607.20 PARA EVENTO EN SERVICIOS PUBLICOS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000471 16,820.00 RENTA DE AUDIO LINEAL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000471 5,220.00 RENTA DE BACK LINE PAR GRUPO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 1,740.00 RENTA DE MICROFONO DE DIADEMA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000491 3,712.00 RENTA DE SONIDO CHICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000487 3,712.00 RENTA DE SONIDO CHICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 3,712.00 RENTA DE SONIDO MEDIANO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000496 3,712.00 RENTA DE SONIDO MEDIANO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000495 6,815.00 RENTA DE SONIDO MEDIANO PARA EL 6 DE FEBRERO AL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000499 8,700.00 RENTA DE VALLA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000500 3,480.00 RENTA DE VALLA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000471 5,568.00 RENTA DE ESCENARIO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 4,872.00 RENTA DE ESCENARIO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000499 5,568.00 RENTA DE ESCENARIO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000482 1,392.00 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000479 556.80 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 278.40 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 556.80 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000496 556.80 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL Y CUBRE MA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000494 139.20 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL Y CUBRE MA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000495 835.20 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL PARA EL 6 D 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000471 1,480.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000491 1,160.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000487 1,160.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000496 2,088.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000462 110.20 RENTA DE MOBILIARIO, EVENTO APOYO A MAMASESPECIA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000480 7,540.00 RENTA DE PLANTA DE LUZ 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000471 7,540.00 RENTA DE PLANTA E LUZ GRANDE 20 KVA O 30 KVA 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000487 4,234.00 RENTA DE PROYECTOR 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000482 92.80 RENTA DE SILLA ACOGINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000479 278.40 RENTA DE SILLA ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 111.36 RENTA DE SILLA ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000496 1,856.00 RENTA DE SILLA ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000495 580.00 RENTA E MICROFONO A LAMBRICO 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000487 649.60 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000491 649.60 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000481 371.20 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000494 649.60 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000495 464.00 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS PARA EL 6 DE FEBRER 02100002 194000069522089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160317 A000480 6,960.00 TOLDO DE 6*6 02100002 19400006952A001 DE LEON MANRIQUEZ JOSE PATRICIO 20160317 001305 150,000.00 BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS EN DIVERSAS COLO 02100019 194000069547206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A49 2,958.00 ACUMULADOR 12 PLACAS CAMIONETA RAM 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A49 4,872.00 AFINACION MAYOR CAMIONETA RAM 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A48 2,422.08 AFINACION MAYOR AVENGER 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A53 1,160.00 BALATAS DELANTERAS PICK UP 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A53 1,160.00 BALATAS TRASERAS CAMIONETA PICK UP 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A48 10,904.00 LLANTAS GOODYEAR 215/60 R17 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A53 1,740.00 RECTIFICADO DE DISCOS CAMIONETA RAM PIC UK 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A49 2,900.00 REPARACION DE LUCES CAMIONETA RAM 2013 02100002 194000069557206 BRUNO MARTINEZ CARLOS 20160317 A48 2,610.00 REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 02100002 194000069558017 VALLES GALVAN MARIO ALBERTO 20160317 25 2,668.00 REPARACION DE LLANTAS A DIVERSOS VEHICULOSDEL MU 02100002 194000069588017 VALLES GALVAN MARIO ALBERTO 20160317 26 928.00 REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO. 02100002 19400006958

Página 18SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 1,082.75 "T" PARA MANGUERA FUNY PIPE 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 269.98 CINCEL DE 1"*10" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 645.54 CODO FUNY PIPE CON ROSCA DE 1/2 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 645.54 CODO FUNY PIPE CON ROSCA DE 3/4 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 480.24 CODO PVC 1" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 851.90 CODO PVC DE 1 1/2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 923.82 CODO PVC DE 2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 533.83 COPLES PVC DE 1 1/2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 377.93 COPLES PVC DE 1" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 531.74 COPLES PVC DE 2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13121 1,404.90 CUBETA PINTURA VINILICA BLANCO OSTION 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 549.58 CUCHARA PARA ALBAÑIL DE 12 " 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13027 16,079.92 HILO PARA DESBROZADORA3.00MM/.120" MARCA STIL 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 263.99 LLANA PLANA 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 2,320.00 MANGUERA NEGRA FUNY 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 179.99 MARTILLO DE UÑA 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A12083 3,581.40 PARA INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICAPARA EL 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A12084 1,934.70 PARA INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICAPARA EL 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A12085 559.20 PARA INSTALACION DE BOMBA HIDRONEUMATICAPARA EL 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13062 321.60 PILAS ALCALINAS 9 VOLTS 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 251.99 RAYADOR PARA ALBAÑIL 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 267.38 REDUCCION DE 1 1/2" A 1 " DE PVC 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 419.92 REDUCCION DE 2" A 1 1/2" DE PVC 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13121 112.80 RODILLO 3/4 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 267.00 SERRUCHO GRANDE 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 1,135.87 T LISA DE 2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 1,176.24 T LISA PVC DE 1 1/2 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 588.12 T LISA PVC DE 1" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 232.00 TAPON DE PVC DE 2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 196.04 TAPON PVC DE 1 1/2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 125.98 TAPON PVC DE 1" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13062 89.90 TEFLON DE 1/52" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13062 257.98 TUBO DE SILICON 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 18,737.71 TUBO PVC DE 1 1/2 *6 MTS LARDO CEDILA 40 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 11,783.98 TUBO PVC DE 1"*6 MTS LARGO CEDULA 40 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13071 25,097.76 TUBO PVC DE 2" *6 TS LARGO CEDULA 40 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 4,770.38 VALVULA DE PVC DE 1 1/2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 2,207.71 VALVULA PVC DE 1" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13084 4,128.21 VALVULA PVC DE 2" 02100002 205000001070678 COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V. 20160317 A13061 251.99 VOLTEADOR PARA ALBAÑIL 02100002 205000001071507 BRD REGIA SA DE CV 20160317 888 8,410.00 ACUMULADOR 27 PLACAS 205000001081507 BRD REGIA SA DE CV 20160317 728 4,176.00 REFACCION PARA UNIDAD DE LIMPIA DE SERVICIO P.PL 02100012 205000001086248 CONHECTA PLUS S.A DE C.V. 20160317 191 250,000.00 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COBRO DE IMPUESTP 205000001095346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160317 M0164941 1,076,625.77 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL0 02100002 205000001100723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 626 464.00 CARTUCHO EPSON 195 XP-10 XP-211 COLOR NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 597 1,438.40 CARTUCHO TINTA NEGRO CANON PG 40 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 615 3,053.12 CARTUCHO HP 131 A CF210A COLOR NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 615 3,824.40 CARTUCHO HP 131 A CF211A COLOR CYAN 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 615 3,824.40 CARTUCHO HP 131A CF212A COLOR AMARILLO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 615 3,824.40 CARTUCHO HP 131A COLOR MAGENTA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 893.20 CARTUCHO HP 662 COLOR ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 605 1,339.80 CARTUCHO HP 662 COLOR ALTO RENDIMIENTO 02100002 20500000111

Página 19SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 742.40 CARTUCHO HP 662 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 605 1,113.60 CARTUCHO HP 662 NEGRO ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 597 2,125.12 CARTUCHO HP TINTA NEGRO CANON PG210 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 597 1,322.40 CARTUCHO TINTA COLOR CANON CL 41 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 600 638.00 FUENTE DE PODER 500 WATTS 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 599 11,344.80 IMPRESORA HP LASERJET P1102W MONOCROMATICA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 624 375.84 MEMORIA USB DE 16 GB KINGSTON 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 622 232.00 PLUGS RJ45 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 619 2,088.00 SERVICIO DE CONFIGURACION CONMUTADOR MITL 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 620 870.00 SERVICIO TECNICO A EQUIPO DE COMPUTO RESPALDO DE 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 585 8,479.60 SOLICITADO PARA CONSERTACION SOCIAL 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 622 1,334.00 SWITCH DE 8 PUERTOS 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 597 2,143.68 TINTA CANON CL 11 MG4110/MG2110 COLOR 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 627 366.56 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401 XP2512/ W 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 627 366.56 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/ WP2512/ W 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 627 366.56 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/WP-2512/WP 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 621 1,607.76 TINTA HP 932XL OFICCEJET 7610/7110/762/ COLOR N 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 621 1,270.20 TINTA HP 933 XL OFICCEJET 7610/7110/7612/ COLORA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 625 638.00 TINTA HP 950 OFICEJET 8100 Y8600 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 625 495.32 TINTA HP 951 OFFICEJET 8100 Y 8600 COLOR AMARILL 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 625 495.32 TINTA HP 951 OFFICEJET 8100 Y 8600 COLOR CYAN 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 625 495.32 TINTA HP 951 OFFICEJET 8100 Y 8600 COLOR MAGENTA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 604 3,619.20 TONER HP 05A CE 505A LASER P2055 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 604 3,155.20 TONER HP 125A CB542A LASER AMARILLO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 624 1,838.60 TONER HP 125A CB542A LASER AMARILLO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 604 3,456.80 TONER HP 125A CB540A LASER CP1215N CP1518 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 624 2,003.32 TONER HP 125A CB540A LASER CP1215N CP1518 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 604 3,155.20 TONER HP 125A CB541A LASSER CYAN 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 624 1,838.60 TONER HP 125A CB541A LASSER CYAN 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 604 3,155.20 TONER HP 125A CB543A MAGENTA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 624 1,838.60 TONER HP 125A CB543A MAGENTA 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 2,992.80 TONER HP 35A IMPRESORA LASER JET ´1005 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 5,185.20 TONER HP 36A CB436A LASER JET P1505/M1522 MFP N 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 2,273.60 TONER HP 80 A LASER JET PRO M401/M425 NEGRO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 623 2,992.80 TONER HP 85A CE285A P1102 P1102W/M1132 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 606 7,273.20 TONER LEXMARK E260/E360H11L ORIGINAL ALTO 02100002 205000001110723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160317 577 2,169.20 TONER SOLICITADO PARA USO EN LA SECRETARIA 02100002 205000001117519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5907 5,916.00 COMPRA DE SELLOS OFICIALES DE LA DIR. DE INSP.CO 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5919 26,975.80 DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA P/OFICINA DE INSP. 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5999 4,466.00 ENCUADERNACION DE LIBROS DE ACTA DE CABILDO CO 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5968 2,262.00 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SEL COLOR 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A6003 8,700.00 IMPRESION A CHAELCOS FLOURESCENTES 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5967 27,550.00 JUEGO DE SOLICITUD DE LICENCIA ORIGINAL Y COPIA, 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5947 12,615.00 LONA EN MEDIDA 2.50 X 1.50 CENTRO DE ACOPIO 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5911 12,470.00 RECIBOS DE NOMINA 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5981 986.00 SELLO AUTOMATICO FECHADOR ADQUISICION DE INMUEBL 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5996 301.60 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS AMBOS LADOS LU 02100018 205000001127519 BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL 20160317 A5994 4,524.00 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS AMBOS LADOS PA 02100018 205000001121696 SANTILLAN HERNANDEZ OSCAR 20160317 35 4,060.00 SOLICITADO PARA PARQUE LINEAL AREAMASCOTAS 02100002 205000001139436 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSDI 20160317 55293 1,200.00 ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍAEN 02100002 205000001149436 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA (HOSPITAL UNIVERSDI 20160317 55294 4,100.00 ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍAEN HOSPIT 02100002 205000001144362 SERVICIO DE CARDIOLOGIA, U.AN.L. 20160317 13154357 16,900.00 ATENCION MEDICA 02100003 20500000115

Página 20SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

4362 SERVICIO DE CARDIOLOGIA, U.AN.L. 20160317 13154574 7,100.00 ATENCION MEDICA 02100003 205000001154362 SERVICIO DE CARDIOLOGIA, U.AN.L. 20160317 13154727 800.00 ATENCION MEDICA 02100003 205000001154362 SERVICIO DE CARDIOLOGIA, U.AN.L. 20160317 13154735 3,500.00 ATENCION MEDICA 02100003 205000001156858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160317 105 19,000.80 RENTA DE PIPA 02100002 205000001166858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160317 106 17,794.40 RENTA DE PIPA 02100002 205000001166858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160317 107 15,080.00 RENTA DE PIPA 02100002 205000001166858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160317 108 16,588.00 RENTA DE PIPA 02100002 205000001160690 SEPSA, S.A. DE C.V. 20160317 YM17505 11,553.35 MES ENERO-16 02100002 205000001176007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 0313 0.80 CREMA,CAFE,DESECHABLES,REFRESCOS,CREMA,QUESO,CHILE 06250033 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 450.00 AJO MOLIDO BOLSA CON 1/2 KILO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 520.00 BARRAS DE PAN BIMBO GDE 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 520.00 BARRAS DE PAN BIMBO GDE 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 510.00 BOLSA DE VERDURAS CONGELADAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 870.00 BOLSA DE VERDURAS CONGELADAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 300.00 CABEZA DE AJO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 440.00 CABEZA DE AJO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 475.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 550.00 CALABAZA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 800.00 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 495.00 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 504.00 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 556.80 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 400.00 CEBOLLA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 600.00 CEBOLLA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 290.00 CHAMPIÑONES CON 4 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 1,000.00 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 660.00 CHILE CAMBRAY 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 640.00 CHILE MORRON 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 650.00 CHILE SERRANO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 250.00 CHILE SERRANO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 550.00 CHILE SERRANO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 3,375.00 CHULETAS DE PUERCO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 2,375.00 CHULETAS DE PUERCO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 45.00 CILANTRO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 96.00 CILANTRO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 2,375.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 324.00 CREMA NORTEÑITA 500 GMS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 522.00 CREMA NORTEÑITA 500 GMS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 450.00 CUERITOS DE PUERCO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 371.20 ELOTE DESGRANADO C/4 KILOS C/U. 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 3,875.00 FILETES DE PESCADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 4,725.00 FILETES DE PESCADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 1,740.00 FLAUTAS C/20 PZAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 765.60 GALLETA SALADA 540 GR 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 127.60 GALON DE CHILE EN VINAGRE 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 1,240.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 1,700.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 1,170.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 250.00 LECHUGA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 250.00 LECHUGA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 150.00 LECHUGA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 360.00 LIMON 02100002 20500000118

Página 21SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 120.00 LIMON 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 90.00 MANOJO DE APIO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 208.80 MAYONESA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 480.00 NOPAL CORTADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 313.20 PAN MOLIDO DE 5 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 650.00 PAN PARA HAMBURGUESA CON 12 PZAS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 400.00 PAPA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 672.80 PAPEL DE ALUMINIO 3 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 220.40 PAPEL PARA EMPLAYAR (ROLLO) 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 200.00 PASTA DE SPAGUETTI C/24 PIEZA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 3,750.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 3,750.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 300.00 PIMIENTO MORRON 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 220.40 PLATO PARA HAMBURGUESA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 1,496.40 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 928.00 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 3,625.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 380.00 QUESO AMARILLO REBANADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 1,180.00 QUESO ASADERO RAYADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 590.00 QUESO ASADERO RAYADO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 1,140.00 QUESO PANELA CON 4 KG 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 475.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 662 800.00 SALCHICHA VIENA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 835.20 SALSA DE TOMATE (FRASCO) 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 788.80 SALSA DE TOMATE (FRASCO) 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 600.00 TOMATE FRESADILLA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 500.00 TOMATE ROJO 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 668 1,500.00 TORTILLAS ROJAS PARA ENCHILADAS C/20 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 667 1,625.00 TOSTITACOS ROJOS 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 A645 1,740.00 VASO DE 1 LTO CON TAPA 02100002 205000001186007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160317 B644 600.00 ZANAHORIA 02100002 20500000118A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 334.08 ALAMBRE RECOCIDO 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 1,017.90 ANILLO 2*16" 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 690.20 ARENA #5 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 4,721.20 BLOCK 6" 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 558 4,089.00 CEMENTO GRIS B 50 KG 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 174.00 CLAVO PARA CONCRETO 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 339.30 CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2 " 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 1,368.80 MIXTO 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 145 83,520.00 PLACA VIBRATORIA 5.5 HP HONDANUMERO DE SERIO 300 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 557 8,410.00 TAMBO DE TINNER 200 LTS 02100002 20500000119A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160317 555 4,205.00 VARILLA CORUGADA DE 3/8" 02100002 205000001193142 DEPARTAMENTO IMAGEN DIAGNOSTICA (HOSPITAL UNIVERSITARIO) 20160318 20 12,000.00 CORONARIOGRAFÍA / CATETRISMO A LA C. MA. IRMASAU 02100002 194000069592040 VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV. 20160318 ADQ50-16 75,000.00 DEPOSITO EN GARANTIA POR RECRAGA DE GASOLINA AUN 02100002 19400006966A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 ADQ50-16 300,000.00 DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA RECARGA DE GASOLINA 02100002 19400006967A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 FLO11917 165,455.33 POR RECARGA DE COMBUSTIBLE 02100002 194000069686703 SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY S.A. DE C.V. 20160318 CGA69 29,000.00 SOPORTE Y MTTO SITIO WEBOCTUBRE 2015 02100002 194000069716271 LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA 20160318 CGA129 22,550.72 RESTO FACT. A129 REP. DE RED MPAL PARA LA SRIADE 02100002 194000069720881 PIZAÑA Y COBOS ASOCIADOS S. EN DE C.V 20160318 760 29,000.00 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO ELITTECORRESPONDIENTE 02100002 205000001203185 MONTANA TRANSPORTATION SA DE CV 20160318 F 25698 46,400.00 RENTA DE CAMION DE 3.5 TON. CON PLACAS RA-230207 02100002 205000001213185 MONTANA TRANSPORTATION SA DE CV 20160318 F 25870 46,400.00 RENTA DE CAMION DE 3.5 TON. CON PLACAS RA-230207 02100002 205000001216081 SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL/UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA 20160318 1241087 2,700.00 ATENCION MEDICA 02100002 20500000122

Página 22SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6081 SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL/UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA 20160318 1241070 2,700.00 ATENCION MEDICA 02100002 205000001226081 SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL/UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA 20160318 1098 900.00 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD CIRUGÍA GENERALEN E 02100002 20500000122A088 JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ 20160318 B0387C8E 1,856.00 REVISION LINEA PRINCIPAL DEL DIF 02100002 205000001230367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 419.92 BLOCK POST IT 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 629.88 BLOCK POST IT 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 9.70 BLOCK POST IT 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 51.83 BOLSA DE LIGAS #18 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 388.72 BOLSA DE LIGAS #18 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 1,461.60 BORRADOR PARA PINTARRON 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 84.68 BROCHES PARA ARCHIVO # 8 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 84.68 BROCHES PARA ARCHIVO # 8 MARCA BACCO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 4,207.32 CARPETA BLANCA 1 1/2 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 4,998.67 CARPETA BLANCA 2"| 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007911 246.50 CARPETA DE 1 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007911 2,711.50 CARPETA DE 1/2" 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 219.24 CARPETA DE 3" 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 75.40 CARTULINA CASCARON DE HUEVO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 96.67 CARTULINA OPALINA TAM CARTA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 38.28 CINTA CANELA 48.*50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 79.46 CINTA DOBLE CARA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 949.17 CINTA MAGICA 18*33 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 301.60 CINTA MASKING TAPE 48*50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 37.70 CINTA TRANSPARENTE 18*33 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007884 191.40 CINTA TRANSPARENTE 48X50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 120.64 CLIP MARIPOSA #1 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 277.24 CLIPS #2 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 200.10 CLIPS MARIPOSA #2 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 98.60 CLIPS STD #1 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 39.44 CLIPS STD #1 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 170.98 CLIPS STD #1 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 2,737.60 COJINPARA SELLO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 513.30 CORRECTOR DE CINTA MAE RECARGABLE 5MM X 6M 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 73.08 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007884 379.32 DVD R C/50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 71.89 ENGRAPADORA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 132.82 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 1,328.20 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 265.64 ENGRAPADORA TIRA COMPLETA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 33.06 EXACTOS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 2,131.50 FOLDER OFICIO COLOR CREMA C/100 TRES DIFERENTESC 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 710.50 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 244.99 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 612.48 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007912 612.48 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 1,837.44 FOLDERS TAM CARTA C/100 TRES DIFERENTES COLORES 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 98.02 FOMY BLANCO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 98.02 FOMY EN COLOR NEGRO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 76.56 GRAPAS STD 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 113.68 HOJAS DE COLORES TAM. CARTA C/50 PZAS. 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 970.69 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 291.21 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 194.14 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 20500000126

Página 23SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007913 776.55 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 9,706.88 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 3,882.75 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007912 970.69 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 798.43 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 765.60 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 7,656.00 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007913 765.60 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 3,828.00 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 3,062.40 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007912 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 881.60 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 617.12 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 352.64 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 589.86 HOJAS DOBLE CARTA PAQ C/500 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 453.79 KOLA LOKA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 290.00 LAPIZ AMARILLO C/100 MARCA MIRADO #2 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 69.60 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 69.60 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 348.00 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 72.50 LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 185.21 LIBRO FLORETE 192 HJS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 92.80 MARCA TEXTO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 27.84 MARCA TEXTO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 111.36 MARCA TEXTO VARIOS COLORES 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 1,837.44 MARCADOR PARA PIZARRON C/4 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007410 4,477.37 MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RELACIONES 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 458.20 MICA TERMICA AM CARTA PAQ C/50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 145.00 MICAS PROTECTOR CARTA TAM CARTA 3 ORIF 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 18.56 PALO DE PALETA CON 50 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 60.55 PAPEL OPALINA CARTULINA TAM CARTA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F006732 11,437.02 PARA ARCHIVO DEL AREA DE INGRESOS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 62.64 PASANTES TAMAÑO CARTA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007910 161.82 PERFORADIRA DE 3 ORIFICIOS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007412 847.73 PILAS DOBLE AA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 37.47 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 149.87 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 149.87 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 74.94 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 MARCA BIC 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 228.40 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 37.47 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 149.87 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 112.40 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007913 74.94 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007915 374.68 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 74.94 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 MARCA BIC 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 113.10 PLUMAS PILOT EXTRA FINO PRECISE V5 ROLLING BALLE 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 75.40 PLUMAS PILOT EXTRA FINO PRECISE V5 ROLLING BALLE 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 113.10 PLUMAS PILOT PUNTA EXTRAFINO PRECISE V5 ROLLING 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 438.48 PLUMON SHARPIE FINE ULTRA/FINE COLOR ROJO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 438.48 PLUMON SHARPIE FINE/ULTRA FINE COLOR NEGRO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007887 91.06 REGLA T DE 50 CMS DE PLASTICO 02100002 20500000126

Página 24SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

0367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007778 69,426.00 RENTA MENSUAL DE COPIADORAS CORRESP. AL MESDE FE 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 226.20 ROLLO DE ALAMBRE DE ALUMINIO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 48.72 SACAGRAPAS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007824 428.04 SACAPUNTAS ELECTRICO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 32.43 SACAPUNTAS DE ALUMINIO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 226.90 SILICON LIQUIDO 250ML 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 32.02 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 20.42 SOBRES MANILA TAM MEDIA CARTA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 290.00 SOBRES MANILA TAM. OFICIO C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 58.00 SOBRES PARA RAYA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007908 58.00 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 56.84 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 113.68 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO MARCA BACCO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 42.92 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007825 109.04 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 210.47 TARJETAS BRISTOL 4 X 6 C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 284.20 TARJETAS MEDIA CARTA BLANCAS C/100 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 65.68 TARJETERO EJECUTIVO 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007340 83.43 TIJERAS MEDIANAS 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007909 1,044.00 TINTA PARA SELLOS NEGRA 02100002 205000001260367 GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160318 F007885 52.20 TINTA PARA SELLOS NEGRA 02100002 205000001265002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160318 A0000459 9,187.20 CUADERNILLO DE REGLAMENTO A UNA TINTA TAM 1/4 02100002 205000001275002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160318 A0000413 19,140.00 INVITACIONES TOMA DE PROTESTA TAMAÑO POSTALEN BO 02100002 205000001275002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160318 A0000457 64,960.00 LIBRO DE ASESORIA PARA PREPA IMPRESO A UNA TINTA 02100002 205000001275002 S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V. 20160318 A0000412 504,078.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA TOMA DE PROTESTA ADMON. 02100002 20500000127A006 COMPAÑIA COMERCIAL CASTAN, S.A. DE C.V. 20160318 C1391 200,000.00 SUMINISTRO DE ESTRELLAS CON BRAZOSPARA CARR. LAR 02100003 20500000129A000 SEGAR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 20160318 51 268,293.46 MEDICAMENTO ENTREGADO DEL 25 AL 31 DE ENERO 2016 02100004 205000001300690 SEPSA, S.A. DE C.V. 20160318 YM17709 23,137.51 TRANSPORTE DE NOMINA MESFEB-16 02100002 205000001310142 SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V. 20160318 YM17393 13,807.18 ENSOBRETADO MES FEB-16 02100002 205000001326858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160318 101 19,302.40 RENTA DE PIPA 02100002 205000001336858 TREVIÑO TREVIÑO HECTOR ALEJANDRO 20160318 102 21,413.60 RENTA DE PIPA 02100002 20500000133A012 GERARDO GARZA DIAZ 20160318 25 174,481.23 EQUIPAMIENTO DE UNIDADESREP. Y REACONDICIONAMIEN 02100002 20500000134A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 295.80 ABRAZADERA DE UÑA 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 181.42 ALAMBRE RECOCIDO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 501 1,856.00 ARENA CRIBADA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 501 9,581.60 ARENA N° 4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 504 1,218.00 BALASTRAS 2*60 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 1,201.76 BLOCK # 6 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 2,403.52 BRAZO Y CHAPETON PARA REGADERA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 318 5,540.16 CABLE DUPLEX POT #12 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 32.48 CAJA DE 4*4 GALVANIZADA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 3,271.20 CEMENTO GRIS 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 501 16,356.00 CEMENTO GRIS B 50 KG 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 205.32 CHUPON UNIVERSAL PARA LAVADERO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 504 35.73 CINTA DE AISLAR 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 29.58 CODO VERDE PARA LUZ DE 1/2 PVC 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 1,252.80 CODO DE COBRE 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 222.72 CONECTOR VERDE PARA LUZ 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 459.36 CONECTORES HEMBRAS DE 1/2 DE COBRE 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 918.72 CONECTORES MACHOS DE 1/2 DEE COBRE 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 308 77,720.00 CUBETA PINTURA ESMALTE BLANCO TRAFICO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 174.00 CUBETA VACIA 02100002 20500000136

Página 25SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 499 3,781.60 CUTTER PROFESIONAL METALICO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 245 10,973.60 ESPONJA PARA FORRAR 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 1,020.80 ESTUCO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 344 1,136.80 ESTUFA 2 QUEMADORES 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 500 9,117.60 FOCO DE HALOGENO 575/120 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 1,624.00 HERRAJES PARA SANITARIO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 1,484.80 IMPERMEABILIZANTE TERMICA 19 LTS 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 505 12,017.60 LAVABO REDONDO 45 CMS 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 916.40 LLAVE DE CONROL "D" ANGULAR 1/2 A 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 435.00 LLAVE DE PALANCA DE ESFERA DE 1/2 A 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 14,674.00 LLAVE PARA REGADERA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 835.20 MANGUERA DE 1/2 A 7/8 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 344 276.08 MANGUERA PARA GAS 1 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 336.40 MANGUERAS DE 1/2 A 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 344 34.57 NIPLE CAMPANA 3/8 A 5/16 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 104.40 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 32.48 PIJA TABLAROCA 3/4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 306 9,326.40 PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO 19 LTS. 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 308 93,264.00 PINTURA ESMALTE AMARILLO CROMO 19 LTS. 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 306 3,108.80 PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLON 19 LTS. 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 106.72 PVC HIDRAULICO 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 162.40 PVC HIDRAULICO 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 2,338.56 REGADERA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 127.60 RODILLO 9 PROF ALTA DENSIDAD 3/4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 501 9,860.00 SIKALATEX 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 417.60 T DE COBRE DE 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 344 1,686.64 TANQUE DE GAS 10 KG 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 32.48 TAPA CIEGA DE 4*4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 39.44 TAPA DE 4*4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 52.20 TAQUETE ABIERTO DE 1/4 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 513 9,593.20 THINER ACRILICO 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 308 8,723.20 THINNER 200LTS 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 292.32 TRAMPAS FLEXIBLES PARA LAVABOS 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 504 1,589.20 TUBO PARA BALASTRA 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 569 742.40 TUBODE COBRE DE 1/2 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 313 319.00 TUBOS VERDES PARA LUZ DE 1/2 PVC 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 493 1,682.00 VARILLA CORRUGADA DE3/8 02100002 20500000136A115 PEREZ ROMERO MAXIMO 20160318 245 16,013.80 VINIL DE PIEL NEGRO 02100002 205000001369798 ACIER BETON CONSTRUCTORES SA DE CV 20160318 926C7 100,000.00 ABONO A FACTURA 926C7 (FOLIO184) ESTIMACION 2 DE 02100001 20600000075A166 EL MUNDO DE LOS BEZARES, S.A. DE C.V. 20160318 M168 11,600.00 PLATICA DE MUJERES (DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER 02100002 221000002175153 GRUPO FLORTO S.A. DE C.V. 20160318 B3086 3,480.00 CORONA OFRENDA FLORAL 02100002 221000002409584 GOMEZ RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 20160322 322 50,000.00 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS"CAPACI 02100003 194000069732089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000498 556.80 MESA RECTANGULAR CON MANTEL 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000504 1,566.00 MESA STAND C/MANTEL P/2 PERSONAS 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000459 10,324.00 PARA EVENTO EN EL SALON ROJO 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000488 556.80 RENTA DE MESA RECTANGULAR CON MANTEL PARA ENTREG 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000471 2,000.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000504 1,392.00 RENTA DE MICROFONO INALAMBRICO 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000504 3,712.00 RENTA DE SONIDO CHICO 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000498 3,480.00 RENTA DE TOLDO DE 6*6 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000504 1,740.00 RENTA DE TOLDO DE 6*6 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000468 2,656.40 RENTA MOBILIARIO PARA CENA CONSECRETARIOS Y DIRE 02100002 19400006977

Página 26SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

2089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000503 1,392.00 SALA LOUNGE VIP ( 1 MESA PARA 10 PERSONAS ) 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000498 464.00 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069772089 SILVA VILLARREAL ALICIA 20160322 A000504 185.00 SILLAS ACOJINADA Y LAMINADAS 02100002 194000069777902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 42.92 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 64.38 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 321.90 ADESHIVO MEDIANO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 323.64 AGENDAS EJECUTIVAS 2016 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 83.98 BLOCK POST IT 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 209.96 BLOCK POST IT 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 209.96 BLOCK POST IT 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 167.97 BLOCK POST IT 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 41.99 BLOCK POST IT 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 171.68 BLOCK POST IT 3*5 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 34.34 BLOCK POST IT 3*5 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 71.34 BLOCK POST IT ACORDEON 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 14.50 BORRADOR BLANCO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 67.28 BORRADOR TIPO PLUMA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 84.68 BROCHES PARA ARCHIVO # 8 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 516.20 CAJA ARCHIVO DE PLASTICO TAM OFICIO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4126 9,952.80 CAJA ARCHIVO METALICA OFICIO CON TAPA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 344.52 CAJA DE FOLDERS COLGANTES TAM CARTA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 574.20 CARTULINA OPALINA TAM CARTA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 38.28 CINTA CANELA 48.*50 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 95.70 CINTA CANELA 48.*50 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 126.56 CINTA MAGICA 18*23 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 253.11 CINTA MAGICA 18*23 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 316.39 CINTA MAGICA 18*23 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 172.61 CINTA MASKING TAPE 24*50 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 57.54 CINTA MASKING TAPE 24*50 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 19.72 CLIPS STD #1 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 197.20 CLIPS STD #1 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 98.60 CLIPS STD #1 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 49.30 CLIPS STD #1 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 48.72 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 24.36 CORRECTOR LIQUIDO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 35.96 CORRECTOR TIPO PLUMA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 89.90 CORRECTOR TIPO PLUMA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 89.90 CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA (LIQUID PAPER) 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 398.46 ENGRAPADORA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 132.82 ENGRAPADORA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 132.82 ENGRAPADORA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 3850 696.00 ETQIUETAS P/INVITACIONES A POSADA DE JUECES AUX. 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 426.30 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 142.10 FOLDERS TAM OFICIO COLOR CREMA CON 100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 244.99 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 244.99 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 122.50 FOLDERS TAM CARTA C/100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 19.14 GRAPAS STD 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 95.70 GRAPAS STD 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 1,044.00 GUILLOTINA DE 12" 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 97.07 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 485.34 HOJAS DE MAQUINA TAM OFICIO C/500 02100002 20500000137

Página 27SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

7902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 765.60 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 3,062.40 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 1,531.20 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 4,593.60 HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA CON 5000 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 229.68 HOJAS DE MAQUINA TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 63.80 LAPIZ AMARILLO # 2 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 34.80 LAPIZ AMARILLO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 149.87 LIBRETA FRANCESA DE RAYA 100 HOLAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 251.95 LIBRETA FRANCESA DE RAYA 100 HOLAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 187.34 LIBRETA FRANCESA DE RAYA 100 HOLAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 14.50 LIBRETA PROF DE REYA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 43.50 LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 HOJAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 555.62 LIBRO FLORETE 192 HJS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 92.80 MARCA TEXTO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 46.40 MARCA TEXTO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 185.60 MARCA TEXTO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 55.68 MARCA TEXTO COLORES 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 57.42 MARCADOR PARA PIZARRON C/4 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 124.70 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 149.64 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 74.82 MARCADOR PERMANENTE EN COLOR NEGRO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 290.00 MICAS PROTECTOR TAM CARTA C/100 MARCA (WILSON JO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 45.82 MINIBANDERITAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 391.50 MINIBANDERITAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 765.60 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA C/500 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 121.10 PAPEL OPALINA CARTULINA TAM CARTA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 400.20 PAQ DE PASTAS P/ENGARGOLAR CARTA COLOR NEGRO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 400.20 PAQ DE PASTAS P/ENGARGOLAR CARTA TRANSPARENTES 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 1,597.32 PAQ DE POSTES DE ALUMINIO DE 2.5 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 307.86 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 153.93 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 153.93 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 187.34 PLUMA EN COLOR ROJO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 187.34 PLUMAS DE COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 37.47 PLUMAS DE COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 187.34 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 187.34 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 187.34 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 187.34 PLUMAS EN COLOR AZUL C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 187.34 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 374.68 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 187.34 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 37.47 PLUMAS EN COLOR NEGRO C/12 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 292.32 PLUMON SHARPIE FINE ULTRA/FINE COLOR ROJO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 292.32 PLUMON SHARPIE FINE ULTRA/FINE COLOR VERDE 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 40.02 REGLA METALICA DE 30 CMS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 26.68 REGLA METALICA DE 30 CMS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 66.70 REGLA METALICA DE 30 CMS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 36.54 SAGRAPAS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 150.80 SOBRE MANILA TAM, RADIOGRAFIA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 110.20 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA 02100002 20500000137

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7902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 220.40 SOBRES MANILA MANILA TAM CARTA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 174.00 SOBRES MANILA TAM MEDIA CARTA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 290.00 SOBRES MANILA TAM. OFICIO C/100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 58.00 SOBRES PARA RAYA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 290.00 SOBRES PARA RAYA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 29.00 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 87.00 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4065 43.50 SUJETA DOCUMENTOS CHICOS 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 252.79 SUJETA DOCUMENTOS GRANDES 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 170.52 SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 214.60 TARJETAS BLANCAS 3*5 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 54.52 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4056 272.60 TARJETAS BLANCAS 5*8 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 121.80 TARJETAS MEDIA CARTA BLANCAS C/100 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4081 63.80 TIJERAS DEL #6 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4082 31.90 TIJERAS DEL #6 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4080 31.90 TIJERAS DEL #6 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4066 26.10 TINTA PARA SELLOS NEGRA 02100002 205000001377902 ALMACEN PAPELERO SALDA¶A, S.A. DE C.V. 20160322 4127 323.64 USB DE 16 GB 02100002 205000001378341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 1,085.76 AGUA INYECTABLE 1 LTO PISA 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 1,085.76 AGUA INYECTABLE 1 LTO PISA 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 5,716.48 ENSURE 237 ML (CHOCOLATE VAINILLA, FRESA) 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 5,716.48 ENSURE 237 ML (CHOCOLATE VAINILLA, FRESA) 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 2,053.20 EX GERM BACTERIAL 1 LTO 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 2,053.20 EX GERM BACTERIAL 1 LTO 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 1,299.20 GASA DE 10*10 NO ESTERIL C/200 PROTEC 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2037 1,299.20 GASA DE 10*10 NO ESTERIL C/200 PROTEC 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 1,136.80 GASAS ESTERIL 10*10 C/100 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2037 1,136.80 GASAS ESTERIL 10*10 C/100 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 812.00 GUANTE ESTERIL C/100 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2037 812.00 GUANTE ESTERIL C/100 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 870.00 MICRODACYN 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2037 870.00 MICRODACYN 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 498.80 MICRODACYN 240 ML 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2037 498.80 MICRODACYN 240 ML 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2030 2,728.32 PAÑAL ADULTO C/10 PZAS 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 2,697.00 PAÑAL ADULTO C/10 PZAS 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 2,697.00 PAÑAL ADULTO C/10 PZAS 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2030 591.60 PROTECTOR PARA CAMA C/10 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 788.80 PROTECTOR PARA CAMA C/10 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 788.80 PROTECTOR PARA CAMA C/10 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 4,176.00 SONDAS DE SILICON DAVOL 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 4,292.00 SONDAS DE SILICON DAVOL 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 1,508.00 SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 1,508.00 SUJETADOR PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2033 2,018.40 SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENTREX 237 ML PARA DIABET 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 2,018.40 TOALLA READY C/8 PZA 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 2,018.40 TOALLA READY C/8 PZA 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2036 904.80 TOALLITAS HUMEDAS C/80 02100002 205000001398341 ARGOMED, S.A. DE C.V. 20160322 2038 904.80 TOALLITAS HUMEDAS C/80 02100002 205000001390723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 636 2,726.00 CARTUCHI HP CC530 NEGRO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 654 464.00 CARTUCHO EPSON 195 XP-10 XP-211 COLOR NEGRO 02100002 20500000140

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0723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 630 487.20 CARTUCHO DESK JET 662 103 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 510.40 CARTUCHO HP 662 COLOR 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 464.00 CARTUCHO HP 662 NEGRO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 633 1,113.60 CARTUCHO HP 662 NEGRO ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 634 371.20 CARTUCHO HP 670 XL CYAN ALTO RENDIMIENTOS 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 633 742.40 CARTUCHO HP 670 XL CYAN ALTO RENDIMIENTOS 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 634 1,113.60 CARTUCHO HP 670 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 633 1,113.60 CARTUCHO HP 670 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 633 742.40 CARTUCHO HP 670 XL YELOW ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 634 371.20 CARTUCHO HP 670 XL YELOW ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 633 742.40 CARTUCHO HP 670XL MAGENTA ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 634 371.20 CARTUCHO HP 670XL MAGENTA ALTO RENDIMIENTO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 635 2,002.16 CARTUCHO LEXMARK 36 NEGRO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,438.40 CARTUCHO LEXMARK 36 NEGRO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 635 2,234.16 CARTUCHO LEXMARK 37 COLOR 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,531.20 CARTUCHO LEXMARK 37 COLOR 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 653 1,676.20 CARTUCHO SAMSUNG ML1610 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 630 487.20 CARTUCHOS DESKJET 662 104 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 655 11,901.60 COMPUTADORA DUAL CORE 13-4150 3.5GHZ, PROCESADO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 658 3,781.60 IMPRESORA HP LASERJET P1102W MONOCROMATICA 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 650 7,860.16 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PR 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 659 974.40 TINTA CANON PG 140 /MG3110/MG2110 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 654 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401 XP2512/ W 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 654 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/ WP2512/ W 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 654 742.40 TINTA EPSON 196 XP-20 101/104/201/401/WP-2512/WP 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,914.00 TINTA HP 950 OFICEJET 8100 Y8600 NEGRO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,322.40 TINTA HP 951 OFFICEJET 8100 Y 8600 COLOR CYAN 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,322.40 TINTA HP 951 OFFICEJET 8100 Y 8600 COLOR MAGENTA 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 610 1,322.40 TNTA HP 951 OFICEJET 8100 / 8600 COLOR AMARILLO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 636 2,726.00 TONER HP 304A CC533A MAGENTA 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 636 2,726.00 TONER HP CC532A AMARILLO 02100002 205000001400723 HERNANDEZ VILLA ANTONIO 20160322 636 2,726.00 TONNER HP CC531 A CYAN 02100002 20500000140A012 GERARDO GARZA DIAZ 20160322 F0000027 220,110.00 SERV. DE ANALISIS DE COBERTA DE SEÑAL, CALCULODE 02100002 20500000141A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 174.00 CABLE CALIBRE #14 PARA CONTROL 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 197.20 CABLE CALIBRE #8 ALIMENTAR COMPRESOR 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 13,920.00 MANO DE OBRA ESPECIALISADA Y CALIFICA PARA REALI 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 11,484.00 SUMINISTRO MODULO DE PROTECCION DE FASE PARA C 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 1,160.00 SUMINISTRO DE BANDA PARA TURVINA DEL MOTOR VENTI 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 11,136.00 SUMINISTRO DE CONTACTOR TRIFASICO DE 60 AMPR 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 4,906.80 SUMINISTRO DE FUCIBLES DE 60 AMPERS 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 9,570.00 SUMINISTRO DE RELEVADOR DE PROTECCION DE SOBRE C 02100002 20500000142A158 SIERRA CLETO JUAN ANTONIO 20160322 129C 3,132.00 SUMINSTRO DE BLOCK TRIFASICO DE PORTA FUCIBLE 02100002 205000001426007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 367 7,472.60 COMPRA DE JUGOS,GALLETAS,AGUA Y REFRESCOS PARA DIA 05610050 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 290.00 ABRE LATAS ECKO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 420.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 420.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 430.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 456.00 ACEITE C/12 LITROS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 90.00 AJO MOLIDO BOLSA CON 1/2 KILO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 400.00 ARROZ 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 400.00 ARROZ 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 400.00 ARROZ 02100002 20500000143

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6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 50.00 AZUCAR 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 520.00 BARRAS DE PAN BIMBO GDE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 520.00 BARRAS DE PAN BIMBO GDE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 4,125.00 BISTECK DEL 7 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 591.60 BOLSA DE VERDURAS CONGELADAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 371.20 BOLSA NEGRA 90 X 70 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 324.80 BOLSA TIPO CAMISETA 30 X 60 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 720.00 BOLSAS DE PAN PARA HAMBURGUESA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 255.20 CAJA C/500 PZAS. DE PLATO PASTELERO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 290.00 CAJA C/500 PZAS. DE PLATOS 855 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 480.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 475.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 460.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 460.00 CAJA DE AGUACATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 520.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 480.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 520.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 520.00 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 580.00 CALABAZA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 1,280.00 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 2,227.20 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 1,200.00 CARNE DESHEBRADA COCIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 336.40 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 340.00 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 394.40 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 340.00 CARNE PARA HAMBURGUESA C/40 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 208.80 CATSUP CON 204 SOBRES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 208.80 CATSUP CON 204 SOBRES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 550.00 CEBOLLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 650.00 CEBOLLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 301.60 CHAMPIÑONES CON 4 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 208.80 CHAMPIÑONES CON 4 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 290.00 CHAMPIÑONES CON 4 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 1,392.00 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 1,680.00 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 2,320.00 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 2,041.60 CHICHARRON PRENSADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 580.00 CHILE ABANERO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 1,566.00 CHILE ANCHO SECO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 800.40 CHILE CASCABEL 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 510.00 CHILE HABANERO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 133.40 CHILE JALAPEÑO LATA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 133.40 CHILE JALAPEÑO LATA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 840.00 CHILE POBLANO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 750.00 CHILE SERRANO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 960.00 CHORIZO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 1,113.60 CHORIZO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 840.00 CHORIZO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 4,950.00 CHULETAS DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 140.00 COMINO MOLIDO BOLSA DE 1/2 KG. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 301.60 CONSOMATE C/8 CUBOS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 301.60 CONSOMATE KNORR 02100002 20500000143

Página 31SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 1,680.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 3,250.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 3,900.00 CORTADILLO DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 1,980.00 CORTADILLO DE RES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 4,125.00 CORTADILLO DE RES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 435.00 CREMA NORTEÑITA 500 GMS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 382.80 CREMA NORTEÑITA 500 GMS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 487.20 CUCHARAS DESECHABLES CON 1000 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 493.00 CUCHARAS DESECHABLES CON 1000 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 493.00 CUCHARAS DESECHABLES CON 1000 PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 480.00 CUERITOS DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 301.60 ELOTE DESGRANADO C/4 KILOS C/U. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 301.60 ELOTE DESGRANADO C/4 KILOS C/U. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 371.20 ELOTE EN LATA C/24 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 208.80 ENCENDEDOR ANTORCHA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 3,250.00 FILETES DE PESCADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 4,340.00 FILETES DE PESCADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 232.00 FRASCO DE SALDA INGLESA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 360.00 FRASCO DE NESCAFE CLASICO 190 GRS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 360.00 FRASCO DE NESCAFE CLASICO 190 GRS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 400.00 FRIJOL 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 650 120.00 HARINA DE TRIGO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 1,700.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 1,700.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 2,340.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 2,340.00 JAMON REBANADO CON 4.500 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 452.40 LATA DE CHICHAROS CON ZANAHORIA C/24 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 464.00 LATA DE CHILE CHIPOTLE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 290.00 LECHE (NUTRI LECHE) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 290.00 LECHE (NUTRI LECHE) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 250.00 LECHUGA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 240.00 LIMON 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 232.00 MANDIL DE MEZCLILLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 65.00 MANOJO DE APIO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 65.00 MANOJO DE APIO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 200.00 MANTECA DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 232.00 MANTECA DE PUERCO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 285.36 MAYONESA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 6,300.00 MILANESA DE RES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 5,250.00 MILANESA DE RES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 504.60 MOLE DOÑA MARIA (CUBETA) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 208.80 MOSTAZA CON 204 SOBRES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 208.80 MOSTAZA CON 204 SOBRES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 390.00 NOPAL CORTADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 385.00 PAN MOLIDO DE 5 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 450.00 PAN PARA TORTA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 300.00 PAN PARA TORTA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 670.00 PAPA (CAJA) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 120.00 PASTA CODO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 2,880.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 2,340.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 3,920.00 PECHUGA DE POLLO 02100002 20500000143

Página 32SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 3,375.00 PIERNA DE CERDO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 464.00 PLATO PARA HAMBURGUESA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 1,461.60 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 1,392.00 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 1,496.40 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 1,496.40 PLATOS CON DIVISIONES 8*8 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 1,125.20 POTASA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 4,500.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 3,875.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 4,950.00 PULPA MOLIDA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 232.00 PURE DE TOMATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 273.76 PURE DE TOMATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 432.00 PURE DE TOMATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 232.00 PURE DE TOMATE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 208.80 QUESO AMARILLO REBANADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 417.60 QUESO AMARILLO REBANADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 180.00 QUESO AMARILLO REBANADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 1,180.00 QUESO ASADERO RAYADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 590.00 QUESO ASADERO RAYADO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 4,560.00 QUESO PANELA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 660.00 QUESO PANELA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 1,520.00 QUESO PANELA CON 4 KG 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 660.00 QUESO PANELA RAYADO CON 4 KILO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 663 3,006.72 REFRESCOS EN LATA C/24 355 ML COCA COLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 87.00 ROLLO DE BOLSA DE 2 KG. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 510.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 591.60 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 510.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 950.00 SALCHICHA PARA ASAR 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 220.00 SALCHICHA VIENA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 452.40 SALCHICHA VIENA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 420.00 SALCHICHA VIENA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 1,600.00 SALCHICHA VIENA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 788.80 SALSA DE TOMATE (FRASCO) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 670 493.00 SALSA GUACAMAYA CAJA C/500 SOBRES 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 319.00 SALSA MAGGI 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 278.40 SERVILLETAS C/12 PAQ. DE 125 PZAS. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 208.80 SOBRE DE MAYONESA C/204 PZAS. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 666 208.80 SOBRE DE MAYONESA C/204 PZAS. 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 647 487.20 TENEDORES CON 1000PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 493.00 TENEDORES CON 1000PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 669 493.00 TENEDORES CON 1000PZAS 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 673 1,531.20 TOCINO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 657 1,320.00 TOCINO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 600.00 TOMATE FRESADILLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 750.00 TOMATE FRESADILLA 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 500.00 TOMATE ROJO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 651 450.00 TOMATE ROJO 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 270.00 TOMATE ROJO (CAJA) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 672 520.00 TOMATE ROJO (CAJA) 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 270.00 TOMATE VERDE 02100002 205000001436007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 658 600.00 TORILLAS DE MAIZ 02100002 20500000143

Página 33SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

6007 SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA 20160322 671 600.00 ZANAHORIA 02100002 205000001436235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 905 8,700.00 DESFILE CIVICO 02100002 205000001456235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 909 8,555.00 DESFILE CIVICO 02100002 205000001456235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 902 41,180.00 DESFILE CIVICO Y CULTURAL 2015 02100002 205000001456235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 904 18,560.00 DESFILE CIVICO Y CULTURAL 2015 02100002 205000001456235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 901 15,544.00 RENTA DE MOBILIARIO, PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBR 02100002 205000001456235 CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR 20160322 903 11,600.00 RENTA DE MOBILIARIO, PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBR 02100002 205000001459901 MARISCAL CONTRERAS ERASTO ELOY 20160322 220316 713,333.33 PAGO A CONVENIO CORRESP MARZO 2016 02100003 221000002422586 RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A DE C.V. 20160322 220316 1,000,000.00 PAGO A CONVENIO CORRESP MARZO 2016 02100002 221000002433135 MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV 20160323 126 1,409.40 REPARACION DE DESBROZADORA STHIL FS 450 ID 5479 02100002 194000069803135 MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV 20160323 127 814.32 REPARACION DE MOTOSIERRA MS 250 DIVERTIPARQUE NO 02100002 194000069803135 MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV 20160323 128 9,952.80 REPARACION DE TRACTOR MURRAY 24 HP-52 NO.INVENTA 02100002 194000069805346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160323 M0165890 1,076,625.77 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL0 02100002 20500000148A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160328 LO414315 352,722.78 RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADASAL 02100002 194000069836469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891793 4,726.79 PAGO DE SEGURO 1/3 DODGE RAM 1500MOD 2013 S: G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891794 4,583.03 PAGO DE SEGURO TRIMESTRAL FORD F 150MOD 2009 S: 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891795 3,633.11 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE AVENGER 2013 N59 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891797 3,795.75 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE AVENGER 2014 N23 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891796 3,795.75 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE AVENGER 2014 N23 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891804 9,889.79 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 1500 2012 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891798 10,595.87 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 1500 2013 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891802 10,595.87 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 1500 2013 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891803 10,595.87 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 1500 2013 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891799 9,889.79 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 2500 2012 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891801 9,889.79 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 2500 2012 G2 02100002 194000069856469 HDI SEGUROS SA DE CV 20160328 12891800 10,210.87 PAGO DE SEGURO TRIMESTRALDODGE RAM 2500 2014 G1 02100002 194000069851634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 7,760.00 ACEITE COCINERA DE 450 ML. 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 3,396.48 ACIDO MURIATICO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050908 192.00 AGUA E PURA C/12 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 2,500.00 ARROZ TEMMY 1/40 250 GRS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 51.04 AZUCAR 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 40.00 AZUCAR 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 6,055.20 BOLSA DE PLASTICO NEGRA 90 *1.20 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 3,879.04 BOLSA TIPO CAMISETA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050884 160.00 BOTELLIN DE AGUA 500 ML. 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050950 500.00 BOTELLIN DE AGUA DE 233 ML 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 493.35 CAJA DE HUEVO C/180 PZAS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 55.44 CEBOLLA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 2,758.94 CLORO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050950 109.78 COFFE MATE DE 60GMS NESTLE 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 950.00 CORTADILLO DE RES 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051388 5,124.30 ESCOBA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050881 473.11 FABULOSO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 5,359.20 FABULOSO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 616.00 FILETES DE PESCADO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 111.80 FRASCO DE NESCAFE CLASICO 190 GRS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 8,900.00 FRIJOL SIERRA CLARO 430 GRS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 629.16 GALLETAS SURTIDO RICO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051419 3,125.04 GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 5,312.80 GLADE AROMATIZANTE DIF. AROMAS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 7,500.00 HARINA DE TRIGO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 6,356.80 JABON EN POLVO FOCA 02100002 20500000151

Página 34SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

1634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051419 5,512.32 JABON LUIQUIDO PARA MANOS DE 1 LTO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 97.02 LECHUGA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 6,869.52 LYSOL 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051419 3,016.00 PAÑUELOS KLEENEX 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 6,090.00 PAPEL HIGIENICO C/4 PZAS LYS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 3,466.08 PAPEL HIGIENICO JUMBO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051388 6,041.28 PAPEL HIGIENICO KLEENEX 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050950 41.34 PAQUETE DE CUCHARAS C/50 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050501 6,250.00 PASTA ALIMENTICIA 20/200 GRS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051431 4,153.03 PASTILLA PARA SANITARIO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050881 505.99 PINOL 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 5,399.57 PINOL 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050881 714.56 PLEDGE PARA MUEBLES 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051425 4,231.68 PLEDGE PARA MUEBLES 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 359.80 QUESO PANELA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051419 6,897.94 RAID CASA Y JARDI 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050884 320.16 REFRESCO EN LATA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 668.16 REFRESCO EN LATA COCA LIGTH C/24 355 ML 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050908 384.19 REFRESCOS EN LATA C/24 355 ML 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 668.16 REFRESCOS EN LATA COCA COLA C/24 355 ML 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050881 640.32 SANITAS 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050908 47.42 SERVILLETAS C/500 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050951 47.42 SERVILLETAS C/500 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050908 20.67 TENEDORES DESECHABLES C/50 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 73.92 TOMATE BOLA ROJO 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051388 3,563.52 TRAPEADOR DE MAGITE 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050908 15.82 VASO DESECHABLE #10 CON 25 PZA 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 051419 4,645.80 WINDEX 02100002 205000001511634 MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO 20160328 050883 13.86 ZANAHORIA 02100002 205000001514118 SERVICIO DE GERIATRIA 20160328 13038176 240.00 ATENCION MEDICA 02100002 205000001524118 SERVICIO DE GERIATRIA 20160328 13038191 240.00 ATENCION MEDICA 02100002 205000001524118 SERVICIO DE GERIATRIA 20160328 13038192 240.00 ATENCION MEDICA 02100002 205000001524118 SERVICIO DE GERIATRIA 20160328 13038410 240.00 ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD DE GERIATRIA ENH 02100002 205000001524210 SERVICIO DE NEUROLOGIA H. U. 20160328 12714487 3,150.00 ATENCION MEDICA 02100003 205000001534210 SERVICIO DE NEUROLOGIA H. U. 20160328 12711502 1,200.00 ATENCION MEDICA DE ESPECILAIDAD DE NEUROLOGIA EN 02100003 20500000153A065 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20160330 FLO16581 366,008.91 POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MUN 02100002 194000069877734 OXXO EXPRESS,S.A DE C.V. 20160331 01/03/20 6,000.00 ANTICIPO DE GASTOS POR COMPROBARANTICIPO DE GAST 02100002 194000069886577 EOLICA SANTA CATARINA S. DE R.L. DE C.V. 20160331 E93 261,398.61 SUMINISTRO DE ENERGIA,CARGOS POR ENERGIA CONSUMI 02100002 194000069899579 RIZAM DESARROLLO ESTRATEGICO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 20160331 D8 190,579.43 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ,POLITICAS Y EX 05930024 194000069903599 REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V. 20160331 31/03/20 88,593.00 SEXTO PAGO EN VIRTUD DEL JUICIO CONTENCIOSOADMIN 02100001 194000069945346 RED RECOLECTOR SA DE CV 20160331 46113 1,165,082.00 RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 18100060 194000069957334 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE 20160331 69754352 279,185.38 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOPERIODO 19 02100002 194000069967334 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE 20160331 79844365 279,185.38 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOPERIODO 19 02100002 194000069967334 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE 20160331 59659387 163,151.94 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOPERIODO 19N 02100002 194000069967334 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE 20160331 46993700 278,477.30 SEGUROS DE VIDA SINDICALIZADOS PERIODO19 AGOSTO 02100002 19400006996A000 SEGAR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 20160331 91 132,396.08 ENTREGA DE MEDICAMENTO EN EL PERIODO DEL 08 AL14 02100004 20500000162A000 SEGAR DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. 20160331 70 144,959.15 MEDICAMENTO ENTREGADO DEL 01-07 DE FEBRERO 2016A 02100004 20500000162A159 MATERIALES ASFALTICOS, S.A. DE C.V. 20160331 MTY115 11,948.00 EMULSION PARA IMPREGNACION Y LIGA 200 LTS 02100002 20500000164A006 COMPAÑIA COMERCIAL CASTAN, S.A. DE C.V. 20160331 C1391 230,000.00 SUMINISTRO DE ESTRELLAS CON BRAZOSPARA CARR. LAR 02100003 205000001653565 MATERIAL ELECTRICO BAROVA, S.A. DE C.V. 20160331 310316 713,333.33 PAGO A CONVENIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 02100002 221000002635109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160331 138 13,016.40 BALON PROFESIONAL PARA FUTBOL,TROFEO MODELO 125,1 05950022 504000000035109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160331 202 160,711.04 BATERIA DE COCINA,MECEDORA DE ACERO POSADA NAVIDEÑ 05610041 50400000003

Página 35SRIO. DE ADMON., FINANZAS Y TESORERO MPAL.

5109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160331 203 269,026.04 REGALOS PARA POSADA DE EMPLEADOS 15/12/15 05610041 504000000035109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160331 196 213,210.00 PAQUETE NAVIDEÑO,COBERTOR MATROMONIAL STA MONICA 05610004 504000000035109 GRUPO ROSH, S.A. DE C.V. 20160331 198 135,777.42 REGALOS POSADA NAVIDEÑA COL. ALIANZA REAL 05610004 504000000036490 GRUPO SANDS S.A. DE C.V. 20160331 A5572 186,173.13 MEDICAMENTO ENTREGADO A EMPLEADOS DE ESTE MPIO PER 05930024 504000000046490 GRUPO SANDS S.A. DE C.V. 20160331 A5539 133,533.38 MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO 05930024 504000000046490 GRUPO SANDS S.A. DE C.V. 20160331 A5559 366,163.95 MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO 05930024 504000000045211 SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. 20160331 2597 821,879.58 FOCOS,BALATRAS,CENTRO DE CARGA,CABLE DUPLEX 06130060 504000000055211 SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V. 20160331 2565 98,920.16 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FOCOS,BALASTRAS Y 1 06130033 504000000054987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A200 1,020.80 CARBONES PARA PULIDOR INDUSTRIAL 06340060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A192 12,128.96 LLANTA DELANTERA RETRO JHON DEERE 310 06110060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A194 14,813.20 REP Y MANTTO A UNIDAD 67 PLACA RG30551 05810060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A204 92,008.68 REP Y MANTTO DE FRENOS RETRO CAT 416C SERIE 4ZN171 05810060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A196 21,344.00 RIN PARA RETRO CAT 05810060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A193 10,672.00 RIN PARA RETROESCAVADORA 05810060 504000000064987 SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH 20160331 A191 81,269.60 ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PERIODO DEL 01 A 05320060 50400000006