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MANUAL WEB SUPPLIERS

LICITACION DE COTIZACIONES

Manual de proveedor

Versión 00

02/06/2014

COTIZACION DE LICITACIONES – MANUAL PROVEEDOR 1

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INDICE

Objetivo :............................................................................................................................................3

Alcance :.............................................................................................................................................3

Proceso :.............................................................................................................................................3

LICITACIONES ACTIVAS:......................................................................................................................5

LICITAR :.........................................................................................................................................6

PEDIR PRORROGA:.......................................................................................................................11

NO LICITAR :.................................................................................................................................12

LICITACIONES FINALIZADAS:.............................................................................................................12

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Objetivo : Mostrar el procedimiento que el proveedor deberá seguir cotizar una Licitación

Alcance : Esta funcionalidad solamente estará activa para aquellos proveedore que tengan un usuario en la web suppliers y el acceso a Licitaciones.

Proceso : Ingresar en el siguiente link con el usuario y la password correspondiente:

https://websupplier.renault-nissan.com/es/

Ingresar USUARIO Y PASSWORD:

En esta página tendrá la opción de seleccionar el idioma. Haciendo click sobre la bandera correspondiente , en el margen derecho, podrá acceder a ver la información en :

EspañolPortuguésInglés

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Ir a la opción LICITACIONES

Ahí tendrá 2 opciones :

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LICITACIONES ACTIVAS: En esta opción podrán visualizarse todas las Peticiones de oferta que estén esperando una acción de su parte : COTIZAR, SOLICITAR PRORROGA, NO LICITAR (aviso de NO LICITAR) y que estén activas , es decir que no hayan sido abiertas por el comprador.

Por cada novedad en esta opción , es decir cada vez que tenga una petición de oferta nueva a cotizar, o una prorroga aceptada o una negociación a enviar, ud. Recibirá un email de alera.

Tiene la opción de utilizar los filtros disponibles haciendo click sobre el ícono a la derecha de FILTROS APLICADOS. Ahí se desplegarán los siguientes filtros:

En la columna ITEMS, si hace click sobre Ver Items, podrá ver una sintesis de cada item solicitado

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En status se ve el status general de la licitación: Nueva, Finalizada, Cotizada, No cotizada

ACCIONES :

LICITAR

PEDIR PRORROGA

NO COTIZAR

LICITAR : permite colocar los precios , la documentación técnica y la documentación comercial si fuera necesaria .Hacer click sobre Licitar; aparecera la siguiente pantalla:

En la parte superior aparece el número de RFQ (6000229460 en el ejemplo) y la licitación (XAR0606 )

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En la cabecera se puede visualizar :

FECHA DE VENCIMIENTO: Es la fecha límite de la cotización , en la cual la licitación será abierta. Una vez abierta la licitación no se podrá cotizar . En cambio si la fecha de vencimiento estuviera vencida pero no abierta, podrá cotizarse y aunque el status del proveedor quedaría como FUERA DE TERMINO , la misma podría ser aceptada. NO MODIFICABLE.

FECHA DE MUESTRAS: si la licitación exigiese una presentación de muestras , en este campo se mostrará. NO MODIFICABLE

MONEDA . Moneda en la cual deberá cotizar . NO MODIFICABLE

Empresa: Indicará la empresa que solicita la cotización : NO MODIFICABLE

RENAULT ARGENTINA SA

PLAN ROMBO SA

RENAULT DO BRASIL

RENAULT COMERCIAL

NISSAN BRASIL

SOFASA S.A

DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RENAULT donde se mostrarán todos los archivos enviados desde sap que amplian la información de la cotización . haciendo click sobre cada adjunto puede visualizarse el archivo . (en el ejemplo no Debajo de la línea de la cabecera , hay un módulo : DOCUMENTOS ADJUNTOS DE RENAULT donde se mostrarán todos los archivos enviados desde sap que amplian la información de la cotización . haciendo click sobre cada adjunto puede visualizarse el archivo . (en el ejemplo no hay documentación adjunta por eso aparece la leyenda NO SE HAN CARGADO ARCHIVOS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: Aquí podrán colocarse los documentos que se necesite enviar teniendo especial cuidado en indicar si el documento enviado es DOCUMENTACION TECNICA . Muchas veces las licitaciones exigen documentación técnica del proveedor y al anexarla deberá

indicarse correctamente. Para adjuntar archivos hacer click sobre que se encuentra a la derecha:

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Se abrirá la siguiente ventana :

Hacer click sobre SELECCIONAR para buscar el archivo a adjuntar .Seleccionar de MIS DOCUMENTOS el archivo. Si se tratara de DOCUMENTACION TECNICA tildar el campo ES DOCUMENTACION TECNICA y finalmente click sobre ADJUNTAR

Se pueden agregar varios documentos (tecnicos o no) con extensiones xls, xlsx, doc, docx, txt, pdf o zip.cada uno con un tamaño máximo de archivo: 2Mb.

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DATOS ADICIONALES: En esta parte podrá ponerse una observación corta (en sap será vista en la cabecera de la cotización) y una fecha límite de mantenimiento de oferta. No son campos obligatorios

DETALLE DE ITEMS EN LICITACION : aquí se encuentran cada uno de los items a cotizar con sus datos y campos a completar.

En la columna pos, si hace click sobre el ícono que aparece está el texto de posición de la RFQ si existiera .

El proveedor debe completar el precio hasta con 2 decimales con separador de decimales ‘.’ . El campo Unidad de precio por default trae 1unidad ; este campo se utiliza cuando el precio es por 10,100, 1000 o 10000 unidades . En esos casos hay que cambiar el 1 por el valor correspondiente. Es utilizado generalmente para valores cuyo valor unitario tiene más de 3 decimales ; Ejemplo: si el precio unitario a indicar es 0,1356 cada uno y como no se pueden poner más de 2 decimales, se podría indicar : precio = 1356 Y unidad de precio 10000 o precio = 13,56 y unidad de precio igual a 100 .

El campo subtotal se calcula solo y es igual a ( PRECIO /UNIDAD DE PRECIO ) * cantidad .

El campo IMPUESTOS: AQUÍ debe completarse el código de iva . Si el usuario hace click en el ícono al lado del título y selecciona de ahí el CÓDIGO DE IVA correspondiente , este aplicará para todas las posiciones de la cotización .

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Si por el contrario, se quiere poner el código de iva en forma individual, posición por posición, hay que seleccionar del match code que se encuentra a la izquierda del campo, en cada una de las posiciones.

Finalmente , a la derecha hay un campo COTIZA que por default aparecerá siempre tildado. Si lo destilda, significa que esa posición no la cotiza .

En la parte inferior hay 3 botones :

GRABAR Y CONTINUAR LUEGO: Permitirá grabar la cotización pero no enviarla al comprador.

GRABAR Y ENVIAR : graba definitivamente la cotización y la envía. Una vez hecho esto la información quedará encriptada y no podrá ser visualizada . El comprador , llegado el momento de la apertura , la abrirá desencriptando la información.

CANCELAR: cancela la cotización que todavía no envío.

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PEDIR PRORROGA:El proveedor podrá solicitar una prorroga al comprador por esta opción . Automáticamente el comprador recibirá el pedido de prorroga en su casilla de correos . El mail que recibirá el comprador es :

El mail que recibirá el comprador será :

Si el comprador aceptara la prorroga deberá ingresar en SAP y cambiar el vencimiento de toda la licitación (para todos los proveedores participantes, no solo para el proveedor que la solicitó) .Esta información será enviada a la web al día siguiente y el proveedor recibirá una alerta de la aceptación de la prorroga por email.

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NO LICITAR :Inhabilita la posibilidad del proveedor de participar en esa licitación . Este status quedará visible para el comprador NO COTIZA .

Es importante saber que si el proveedor no contesta una licitación pero no indica NO COTIZA, el status de la licitación visible para el comprador sera NO CONTESTO .

LICITACIONES FINALIZADAS: Ahí el proveedor podrá ver todas las licitaciones en las que participo y que ya fueron finalizadas, es decir sobre las que no tiene ninguna acción.

Al igual que en LICITACIONES acá se podrán utilizar los filtros disponibles haciendo click a la derecha DE FILTROS APLICADOS

En esta transacción se podrán visualizar los status de las licitaciones, los items cotizados y los detalles.

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