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Manual Usuario

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Tabla de contenido

OBJETIVO: ............................................................................................................................................................................ 3 INGRESO A LA APLICACIÓN ........................................................................................................................................... 3 MAESTROS ............................................................................................................................................................................ 5

RUBROS ................................................................................................................................................................................ 5

ESTADOS .............................................................................................................................................................................. 9

DOCUMENTOS..................................................................................................................................................................... 14 SALUD FINANCIERA ............................................................................................................................................................ 19 SCORE ................................................................................................................................................................................ 23

SALUD/SCORE .................................................................................................................................................................... 26 EVALUACIÓN DE PROVEEDOR .................................................................................................................................... 31 SALIR DE LA APLICACIÓN. ........................................................................................................................................... 38

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1

Objetivo:

El objetivo de este manual es apoyar a los usuarios administradores a gestionar la

información necesaria para realizar el proceso de evaluación de proveedores potenciales.

Ingreso a la aplicación

Este portal permite a los usuarios acceder a la aplicación debe hacerlo a través de la siguiente url: https://baseproveedores.renault.com.ar/es/

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Para iniciar sesión en la aplicación debe hacerlo ingresando con el usuario y contraseña asignado:

A continuación, se muestra la siguiente interfaz de inicio; la aplicación cuenta con un menú superior en el que se habilitan las opciones según al rol del usuario en sesión, para los proveedores que tienen acceso a planillas se visualiza de la siguiente manera:

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2

Maestros

Realice la configuración de maestros que permiten gestionar la información de los proveedores registrados en la aplicación. Para ingresar a esta opción debe pulsar en el menú superior la opción

Rubros

Ingrese a esta opción para definir según grupo de compras los diferentes rubros, al ingresar a esta vista, el sistema muestra el listado de los rubros que ha sido previamente ingresado:

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Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

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Par ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar País, Grupo de compras, Rubro (matkl), Descripción, Estado:

Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

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El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada para el rubro:

Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

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El sistema muestra los registros paginados a partir de 20 registros, una vez se supere esta cantidad, el

sistema permite desplazarse a la siguiente página pulsando

Nota: Tenga en cuenta que los rubros configurados en este módulo, son los que se visualizan al proveedor en la autoregistración, estos se muestran si se encuentran en estado activo y si corresponden al país seleccionado por el proveedor.

Estados

A través de esta opción el sistema permite definir los diferentes estados que pueden ser aplicados según la información del proveedor potencial, al ingresar a esta vista, el sistema muestra el listado de los estados que ha sido previamente ingresado:

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Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

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Para ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar Nombre, Descripción, Estado:

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Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada:

Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

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A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

El sistema muestra los registros paginados a partir de 20 registros, una vez se supere esta cantidad,

el sistema permite desplazarse a la siguiente página pulsando

Debe tener en cuenta que los estados configurados, son los que se muestran disponibles para asignar al momento de evaluar la información de un proveedor potencial.

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Documentos

Esta opción permite definir los documentos que serán solicitados al proveedor potencial, al ingresar a esta vista, el sistema muestra el listado de los documentos que han sido previamente ingresados:

Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

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Para ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar País, Código, Tipo, Descripción, Obligatorio, Tipo, Orden y Estado:

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Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

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El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada:

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Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

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El sistema muestra los registros paginados a partir de 20 registros, una vez se supere esta cantidad,

el sistema permite desplazarse a la siguiente página pulsando

Los documentos ingresados y en estado activo, son los que el proveedor potencial debe diligenciar para que sean evaluados.

Salud financiera

Esta opción permite definir las posibles clasificaciones que puede tener un proveedor al momento de evaluar la salud financiera

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Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

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Para ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar Código, Descripción y Estado:

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Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada:

Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

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Score

Esta opción permite definir la puntuación que pueden llegar a tener los proveedores potenciales, al

ingresar a esta vista, el sistema muestra el listado de los registros que han sido previamente ingresados:

Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

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A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

Para ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar Código, Descripción y Estado:

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Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada:

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Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

Salud/Score

Esta opción permite relacionar la información ingresada en Salud financiera y Score, de esta manera se puede asignar una calificación al proveedor potencial que permita identificar el status:

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Despliegue las opciones de filtros pulsando el siguiente ícono

A continuación, el sistema permite visualizar diferentes opciones de filtro para facilitar la búsqueda de algún registro específico:

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Para ingresar un nuevo registro, pulse el botón , se abre una ventana emergente en la que

debe ingresar Score, Salud Financiera, Status, Estado:

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Para actualizar la información ingresada en alguno de los registros previamente ingresados, pulse la opción Actualizar respectivamente:

El sistema muestra la información que ha sido previamente ingresada:

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Si requiere actualizar el estado de uno de los registros, puede hacerlo pulsando la opción Cambiar estado:

A continuación, el sistema indica que el cambio se realizó exitosamente:

El sistema muestra los registros paginados a partir de 20 registros, una vez se supere esta cantidad,

el sistema permite desplazarse a la s iguiente página pulsando

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Evaluación de proveedor Realice la evaluación de proveedores autoregistrados en la aplicación. Para ingresar a esta opción debe pulsar en el menú superior la opción Maestros->Evaluación Proveedores

El sistema listo cada uno de los proveedores por Identificador, Usuario, Nombre, Fecha/Registro, País, Aprobado, Fecha/Aprobado, Score, Salud Financiera, Status:

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Para evaluar la documentación de un proveedor pulse el vínculo Evaluar:

El sistema muestra los datos del proveedor autoregistrado así:

-Información de Usuario: En esta sección el sistema permite visualizar a modo de consulta la información previamente ingresada por el proveedor

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-Evaluar documentación: En esta sección el sistema permite Aprobar , Rechazar o Descartar

los documentos que han sido previamente ingresados por el proveedor:

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Para visualizar el documento cargado por el proveedor pulse el ícono ubicado respectivamente

frente a cada documento:

Cuando un documento es aprobado, el sistema actualiza el color del ícono a verde , además se

actualiza el número de documentos actualizados:

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Cuando un documento es rechazado, debe pulsar el ícono , adicionalmente debe ingresar las

respectivas observaciones, indicando el motivo del rechazo, dichas observaciones llegarán al

proveedor a vuelta de correo, para que realice nuevamente la carga del documento:

Cuando el documento es descartado, no se continua mostrando en la lista de documentos, sin embargo en caso de que en algún momento requiera solicitarlo al proveedor, podrá realizarlo en la vista Solicitar documentación.

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Una vez son aprobados todos los documentos, el sistema habilita la sección Calificación, con el fin de permitir ingresar Score, Salud Financiera y el Status:

Solicitar documentación: En esta vista, puede seleccionar los documentos adicionales, que deben ser diligenciados por el proveedor, se listan los documentos previamente configurados y que se encuentran estado activo, debe ingresar un motivo por el cual se realiza la solicitud del documento, si es necesario pulse la opción Otro documento, para adicionar a la solicitud otro documento de la lista.

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Cuando la información es evaluada, se envía a SAP para que sea procesada, se actualiza el estado a Aprobado y se inhabilita el vínculo Evaluar:

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4

Salir de la aplicación.

Para salir de la aplicación debe finalizar la sesión a través de la opción ubicada en el

menú superior:

El sistema finaliza la sesión y muestra la interfaz de autenticación para que ingrese nuevamente, en caso de que así lo requiera:

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