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SUB SECTORVIVIENDA YURBANISMO


SUB SECTORSANEAMIENTO


PRESUPUESTOPRESUPUESTO

EMERGENCIAEMERGENCIA

CONTENIDO

INTRODUCCIONINTRODUCCION

SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

Sector Vivienda, Construcción y SaneamientoProyecto de Presupuesto 2008

Econ. Hernán Garrido-Lecca MontañezMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

23 de Octubre del 2007

SUSTENTACION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL

DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA







CONTENIDO



Introducción

EMPRESAS PUBLICAS (3)

SUB SECTORCONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO (2)

SUB SECTORVIVIENDA Y

URBANISMO (4)

ORGANISMOSPUBLICOS DESCENTRALIZADOS (3)

MINISTERIO

ENTIDADES DEL SECTOR (7)







CONTENIDO



Sub Sector Vivienda y Urbanismo

SUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMOSUB SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO







CONTENIDO



CUANTITATIVO CUALITATIVO TOTAL

URBANO 239,801 657,834 897,635

RURAL 21,126 584,487 605,613

TOTAL 260,927 1,242,321 1,503,248

DEFICIT HABITACIONALAREA

Fuente: Situación de la Vivienda Déficit 2005 - MVCS

2,597 BUMs: Carencia total de infraestructura y equipamiento urbano, contaminación urbana alta.

1,264 BUMs: Carencias de pistas y veredas, alcantarillado pluvial, contaminación urbana media.

636 BUMs: Posesión de infraestructura y equipamiento urbano, vivienda no formalizada y con observaciones para formalización.

1,275 BUMs: Carencia de pistas y veredas y equipamiento urbano.

5,772 Barrios Urbano Marginales– BUMs conformados por núcleos urbanos constituidos por un conjunto de viviendas precarias, con bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y equipamiento urbano.

5,772 Barrios Urbano Marginales– BUMs conformados por núcleos urbanos constituidos por un conjunto de viviendas precarias, con bajos niveles de cobertura y calidad de infraestructura y equipamiento urbano.

DEFICIT DE VIVIENDA YPOBREZA URBANA

EN EL PERU

Fuente: Situación de los BUMs en el Perú 2004, INEI Sub Sector Vivienda y Urbanismo







CONTENIDO



PROGRAMA / PROYECTO Nº PIPs INVERSION

(MM S/.)POBLACION

BENEFICIADALA CALLE DE MI BARRIO 740 419 666,000

MI BARRIO 88 169 132,000

MI QUIINTA 440 31 99,000

MUROS DE CONTENCION 1,200 120 360,000

MI PUEBLO 1,247 344 1,247,000

TOTAL 3,715 1,083 2,504,000

RUBRO / META PROGRAMAS Nº INVERSION (MM S/.)

POBLACION BENEFICIADA

FMV 48,087 4,148 240,435

BANMAT 81,182 1,162 405,910

TECHO PROPIO 40,911 754 204,555

CREDITOS PRIVADOS 80,495 14,163 402,475

250,675 20,227 1,253,375

TITULOS DE PROPIEDAD COFOPRI 800,000 480 4,000,000

20,707 5,253,375

VIVIENDAS PROMOVIDAS

SUBTOTAL VIVIENDAS

TOTAL

METAS E INVERSION ESTIMADA 2007- 2011

VIVIENDAS TITULOS

CALLES - PUEBLOS BARRIOS - QUINTAS








CONTENIDO



Reformulación del Programa Techo Propio =“Ahora Si”. Modificación del valor de los Bonos de Vivienda Mínima (A Sola Cuota) de US$ 3,600 a US$ 5,000 y de Vivienda Básica (Techo Propio) de US$ 3,600 a US$ 4,000.

Reorientación del Programa MIVIVIENDA. Creación de “MiHogar”.

Creación del BBP (Ley Nº 29033). Valor del BBP S/ 10,000.

Creación del Programa “Saca Provecho a tu techo”. Valor del BFI 31% de la UIT. (Ley Nº 29071).

Adscripción del COFOPRI y SBN al Sector, y fusión del CONATA con el MVCS y el PETT con COFOPRI.

Creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos para la ejecución de proyectos de Urbanismo (DS Nº 017-2007-VIVIENDA).


PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007







CONTENIDO



LOGROS AGOSTO 2006 - 2007

“27,992 viviendas promovidas y 192,350 títulos de propiedad entregados, a nivel nacional”.

Cifras proyectadas a setiembre 2007 Sub Sector Vivienda y Urbanismo

PROGRAMA Nº INVERSION(MM S/.)

POBLACION BENEFICIADA

VIVIENDAS PROMOVIDASFMV 3,873 278.9 19,365

BANMAT 11,611 215.4 58,055

TECHO PROPIO 2,001 22.5 10,005

CREDITOS PRIVADOS 10,507 1,073.0 52,535

TOTAL VIVIENDAS 27,992 1,589.8 139,960

TITULOS DE PROPIEDAD - COFOPRIURBANOS 121,835 609,175

RURALES 70,515 211,545

TOTAL TITULOS 192,350 820,720







CONTENIDO



TITULOSMIVIVIENDA (CREDITOS)

TECHO PROPIO (BONOS)

BANMAT (CREDITOS) TOTAL COFOPRI

AMAZONAS 85 85 7,685ANCASH 22 39 432 493 7,854APURIMAC 10 126 136 9,319AREQUIPA 68 25 639 732 9,937AYACUCHO 8 364 372 3,886CAJAMARCA 4 395 399 20,948CALLAO 237 101 204 542 1,376CUSCO 80 43 415 538 10,919HUANCAVELICA 167 167 7,668HUANUCO 27 407 434 6,101ICA 32 193 734 959 1,594JUNIN 17 442 459 6,068LA LIBERTAD 209 326 446 981 17,253LAMBAYEQUE 104 248 533 885 5,778LIMA 3,045 621 3,421 7,087 18,045LORETO 1 64 293 358 4,700MADRE DE DIOS 77 51 128 666MOQUEGUA 1 10 210 221 1,087PASCO 8 8 2,130PIURA 28 82 1,018 1,128 10,411PUNO 6 18 161 185 13,228SAN MARTIN 8 360 368 11,961TACNA 1 119 441 561 778TUMBES 124 124 7,585UCAYALI 135 135 5,373

TOTAL 3,873 2,001 11,611 17,485 192,350CREDITOS PRIVADOS 10,507

TOTAL VIVIENDAS PROMOVIDAS ------>>> 27,992

VIVIENDA PROMOVIDASDEPARTAMENTO

LOGROS 2006 – 2007 POR DEPARTAMENTOS








CONTENIDO



OFERTA DE VIVIENDA REGISTRADAAgosto 2006 – Setiembre 2007

RANGO VALOR DE VIVIENDAS/. 18,425 S/. 33,500 S/. 86,250 S/. 172,500

DEPARTAMENTO TECHO PROPIO

MI HOGAR

ANCASH 124APURIMACAREQUIPA 57 362 84CAJAMARCACALLAO 1,852 4 46CUSCO 159 158HUANUCO 88ICA 3,877 220JUNIN 1,521 267 204LA LIBERTAD 500 565 414LAMBAYEQUE 672 187 244LIMA 8,207 27,745MADRE DE DIOS 237MOQUEGUA 250PIURA 326 45PUNO 30 9SAN MARTIN 380TACNA 164UCAYALI

TOTAL 9,502 10,556 28,940








CONTENIDO



Sub Sector Saneamiento

Inauguración de la Planta de Tratamiento de Agua de Curumuy - Piura

SUB SECTOR SANEAMIENTOSUB SECTOR SANEAMIENTO







CONTENIDO



METAS E INVERSION ESTIMADA PARA ELPERIODO 2007-2011

(*) Porcentaje estimado sobre la población urbana con sistemas de alcantarillado

2006 2011 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALAGUA POTABLE

(1/.) 75% 90% 151 210 302 325 307 1,295

SANEAMIENTO 60% 83% 147 183 358 349 349 1,385

TRAT. DE AGUAS RESIDUALES (*) 23% 62% 111 139 168 180 190 789

EMERGENCIA 20 36 56

429 569 827 854 846 3,525

AGUA POTABLE SANEAMIENTO TRAT. DE AGUAS SERVIDAS

TOTALES

META INVERSION ANUAL (Millones de US$)

(1/) META PRESIDENCIAL Sub Sector Saneamiento







CONTENIDO



PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS AGOSTO 2006-2007

Creación del Programa Agua para Todos (DS Nº 006-2007-VIVIENDA).

Propuesta y Emisión de Dispositivos Legales para la ejecución del Shock de Inversiones (Ley Nº 28870, DS Nº 024-2006-VIVIENDA).

Creación del Fondo de Inversión Social en Saneamiento – INVERSAN (Ley Nº 29061).

Reformulación del Plan Nacional de Saneamiento.

Planes Regionales de Saneamiento.

Firma del contrato de préstamo del Programa de Medidas de Rápido Impacto (12.1 MM Euros - Kfw)

Promoción de la Participación del Sector Privado - Proyectos con iniciativa privada.








CONTENIDO



PROGRAMAS Nº PIPS INVERSION (MM S/.)

POBLACION BEN. DIRECTA

PAPT - EJEC. 19 156.0 432,717

PRONASAR 464 52.5 284,866

SHOCK DE INVERSIONES 621 916.9 1,144,476

SEDAPAL 268 498.7 904,934

TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,993

Ejecución de 1,372 PIPs con una Inversión de S/. 1,624.0 MM y 2’766,693 beneficiarios a nivel nacional.

LOGROS AGOSTO 2006 - 2007

SITUACION DEL PIP Nº PIPs INVERSION (MM S/.)

POBLACION BEN.

DIRECTA

CULMINADOS 208 242.5 546,673

EN EJECUCION 452 679.6 1,131,661

EN PROCESO DE SELECCIÓN 221 309.7 555,415

EN ACCIONES PREVIAS AL PROCESO 491 392.2 532,944

TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693








CONTENIDO



INVERSION 2006 – 2007POR DEPARTAMENTOS


DEPARTAMENTO N°PIP's

INVERSION (MM S/.)

POBLACIONBEN. DIRECTA

AMAZONAS 21 29.1 43,925 ANCASH 38 80.7 115,431 APURIMAC 12 17.7 25,653 AREQUIPA 47 38.6 56,838 AYACUCHO 129 21.7 115,596 CAJAMARCA 17 17.5 35,203 CUSCO 24 25.4 49,440 HUANCAVELICA 89 26.1 55,401 HUÁNUCO 63 15.2 55,845 ICA 16 18.6 33,789 JUNÍN 139 97.1 226,111 LA LIBERTAD 38 68.5 166,127 LAMBAYEQUE 64 76.2 133,513 LIMA 364 653.5 1,036,086 LORETO 33 68.4 73,464 MADRE DE DIOS 4 16.4 25,628 MOQUEGUA 2 12.3 16,393 PASCO 53 35.0 67,061 PIURA 114 179.1 283,073 PUNO 23 42.7 52,015 SAN MARTÍN 33 52.3 49,496 TACNA 17 12.8 20,959 TUMBES 19 6.4 15,423 UCAYALI 13 12.6 14,223

TOTAL 1,372 1,624.0 2,766,693







CONTENIDO



Presupuesto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006--2007 2007 DEL MINISTERIO DE VIVIENDADEL MINISTERIO DE VIVIENDA

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOCONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MIL

LON

ES D

E N

UEV

OS

SOLE

S

2003 2004 2005 2006 2007 2008AÑO FISCAL

PRESUPUESTO APROBADO DEL MVCS(En millones de nuevos soles)







CONTENIDO



EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2006 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS

(En Millones de Nuevos Soles)

PPTO. EJEC.

SANEAMIENTO 739.1 524.0

VIVIENDA Y URBANISMO 156.8 57.7

TOTAL GTO. DE CAPITAL 895.9 581.7

EN SANEAMIENTO PPTO EJEC.TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 456.0 382.1

PROYECTOS DE SANEAMIENTO 270.4 131.7 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2.3 1.3 OTROS PROYECTOS 3.5 2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 6.9 6.3

TOTAL 739.1 524.0

EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO. EJEC.

PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 129.3 31.9

LA CALLE DE MI BARRIO 8.6 7.7 MI PUEBLO 8.5 8.4 ESTUDIOS DE PREINVERSION 0.7 0.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL 9.8 9.2

TOTAL 156.8 57.7

SECTORES FUNCIONALESSECTORES FUNCIONALES

Presupuesto







CONTENIDO



EJECUCION PROYECTADA DEL PPTO. 2007 DEL MVCSGASTO DE CAPITAL POR SECTORES Y PRINCIPALES PROGRAMAS

(En Millones de Nuevos Soles)

AGO. DIC.SANEAMIENTO 967.0 584.0 967.0

VIVIENDA Y URBANISMO 254.4 22.8 254.4

TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,221.4 606.8 1,221.4

PPTO. EJECUCION A

EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO. EJEC.a Ago.

EJEC.Proy.2007

PROG. APOYO AL SECTOR HABITACIONAL - PASH 81.7 17.4 81.7

PROG. INTEGRAL DE MEJOR. DE BARRIOS Y PUEBLOS - PIMBP 144.0 3.7 144.0

OTROS PROYECTOS 5.5 1.4 5.5 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1.6 0.2 1.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL 21.5 0.01 21.5

TOTAL 254.4 22.8 254.4


Presupuesto

EN SANEAMIENTO PPTO EJEC.a Ago.

EJEC.Proy.2007

TRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 679.7 500.3 679.7

PROYECTOS DE SANEAMIENTO 268.0 81.3 268.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 8.6 0.9 8.6 OTROS PROYECTOS 3.0 1.4 3.0 OTROS GASTOS DE CAPITAL 7.6 0.1 7.6

TOTAL 967.0 584.0 967.0







CONTENIDO



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 SECTOR VIVIENDA SECTOR VIVIENDA -- PLIEGOSPLIEGOS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

MIL

LON

ES

DE

NU

EV

OS

SO

LES

2003 2004 2005 2006 2007 2008AÑO FISCAL

PRESUPUESTO APROBADO DEL MVCS(En millones de nuevos soles)

Presupuesto







CONTENIDO



PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOSPRESUPUESTARIOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En millones de nuevos soles)

RO: RECURSOS ORDINARIOSROOC: REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO.RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

PLIEGOSPRESUPUESTARIOS

FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTAL RO ROOC RDR DyT

MVCS 1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4

SENCICO 33.1 33.1

SBN 11.0 10.5 0.5

COFOPRI 101.9 81.4 16.0 4.5

1,685.5 1,303.0 334.6 42.5 5.4

Presupuesto

RDR2.5%DyT

0.3%

RO77.3%

ROOC19.9%

MVCS91.3%

SBN0.7%

COFOPRI6.0%

SENCICO2.0%







CONTENIDO



PRESUPUESTO DEL MVCS POR GRUPOS GENERICOSY FUENTES DE FINANCIAMIENTO


TOTAL RO ROOC RDR DyT

GASTO CORRIENTE 48.8 44.9 3.9PERSONAL Y OBLIG. 10.2 9.8 0.4PENSIONES 0.9 0.9BIENES Y SERVICIOS 36.3 32.8 3.5OTROS GTOS. CTE. 1.4 1.4

GASTO DE CAPITAL 1,490.6 1,166.2 318.6 0.5 5.4INVERSIONES 944.9 631.0 311.5 2.3OTROS GTOS. CAP. 545.8 535.1 7.1 0.5 3.0

1,539.5 1,211.1 318.6 4.4 5.4

RO: RECURSOS ORDINARIOSROOC: REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.RDR: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.DyT: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

SANEAMIENTO VIVIENDA

URBANISMO

Presupuesto







CONTENIDO



PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCSPOR PROGRAMAS Y PROYECTOS


SANEAMIENTO 970.5

VIVIENDA Y URBANISMO 491.4

OTROS 28.7

TOTAL GTO. DE CAPITAL 1,490.6

EN SANEAMIENTO PPTOTRANSF. FINANCIERAS A GL, GR y EPS (GG7) 592.4 PIURA CASTILLA 153.7 IQUITOS - CUSCO 56.9 PRONASAR 49.6 PROG. APOYO DESAR. SECT. SANEAMIENTO 40.3 PROG. DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I 30.6 OTROS PROYECTOS (2) 20.4 TUMBES (CONCESION) 19.0 ESTUDIOS DE PREINVERSION 7.6

TOTAL 970.5 EN VIVIENDA Y URBANISMO PPTO

BONO FAMILIAR HABITACIONAL 110.4 LA CALLE DE MI BARRIO 91.8 MI BARRIO 83.7 MI PUEBLO 76.8 BONO DEL BUEN PAGADOR 60.0 PROG.DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL 58.6 ESTUDIOS DE PREINVERSION Y OTROS 10.2

TOTAL 491.4


Presupuesto







CONTENIDO



PIURAS/. 274.9

LAMBAYEQUES/. 63.2

CAJAMARCAS/. 20.5

LA LIBERTADS/. 46.7

ANCASHS/. 38.0

LIMA - CALLAOS/. 414.2

HUANCAVELICAS/. 25.6

ICAS/. 35.2

AYACUCHOS/. 31.9

AREQUIPAS/. 30.4

TUMBESS/. 24.9

HUANUCOS/. 32.7

LORETOS/. 29.4

SAN MARTINS/. 35.4

UCAYALIS/. 20.2

PASCOS/. 14.0

JUNINS/. 120.1

MADRE DE DIOSS/. 16.4

APURIMACS/. 16.8

PUNOS/. 37.8

TACNAS/. 11.8

MOQUEGUAS/. 21.0

AMAZONASS/. 43.8

CUSCOS/. 85.7

PRESUPUESTO DE GASTO DE CAPITAL DEL MVCSPOR DEPARTAMENTOS = S/. 1490.6 MM.


Presupuesto







CONTENIDO



Presupuesto

PRINCIPALES METAS DE SANEAMIENTOPARA EL 2008 - MVCS

PROGRAMA / PROYECTO METAS

Programa Agua para Todos -Transferencias Financieras

274 Proyectos: Continuación de la ejecución deproyectos de saneamiento a nivel nacional, en conveniocon los GR, GL y EPS.

Programa Agua Para Todos - Ejecucióna cargo del MVCS

05 Proyectos: Continuación de la Ejecución de losProyectos de Piura-Castilla (PE 25 JBIC), Iquitos - Cusco(PE-29 JBIC), Frontera Norte, Tumbes (Concesión) yPasco.

Programa Nacional de Agua Potable ySaneamiento Rural - PRONASAR

151 Proyectos (nuevas y de rehabilitación), en Piura,Ayacucho, Junín, Puno, Amazonas, Ancash, Lambayeque,San Martín, Cusco y Apurímac.

Programa de Desarrollo del SectorSaneamiento - PDS ( BID)

01 Asociación público-privada de EPS Grau, y 04 estudiosde PSP de SEDALIB, EPSEL, EMAPICA Y EMAPACOP(04 obras en Piura y 02 en la Libertad).

Programa de Medidas de RápidoImpacto - PMRI (KfW).

09 Transferencias para obras de EMAPA Cañete,EMAPA Huaral, EPS Chavín, SEDAHUANUCO, EPSSierra Central, EPS Selva Central, EPS Moquegua, EPSMoyobamba y EPS EMAQ (Quillabamba).

Programa CRECER 165 intervenciones de agua y saneamiento en elDepartamento de Huánuco







CONTENIDO



Presupuesto

PRINCIPALES METAS DE VIVIENDA Y URBANISMOPARA EL 2008

DESCRIPCION METAS

Programa de Apoyo al Sector Habitacional -Contrato de Préstamo (BID) Nº 1461-OC-PE

8,648 Bonos: 5,700 Bonos de Mejoramiento Barrial,948 Bonos Familiares Habitacionales y 2,000 Bonos deFormalización Inmobiliaria

Impulso al Saneamiento Físico Legal yTitulación de posesiones informales.

150,000 Predios Saneados (saneamiento físico legal):70,000 en el área urbana y 80,000 en el área rural.

Programa Integral de Mejoramiento deBarrios y Pueblos.

800 Intervenciones: 158 PIPs de la Calle de Mi Barrio,92 PIPs de "La Quinta", 280 Muros de Contención, 20PIPs de MiBarrio y 250 PIPs de Mejoramiento dePueblos Rurales.

Promoción para el acceso a viviendas afamilias de bajos ingresos.

13,852 Bonos a nivel nacional: 7,852 BonosFamiliares Habitacionales y 6,000 Bonos del BuenPagador

OTRAS METAS - SENCICO

Capacitación para la Construcción: Cursosorientados a educacion laboral y técnica, yen la Escuela Superior Técnica

56,202 Personas: Participantes en cursos decapacitación del SENCICO a nivel nacional.







CONTENIDO



TOTAL GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

MVCS 1,539.5 48.8 1,490.6

SENCICO 33.1 26.3 6.8

SBN 11.0 11.0

COFOPRI 101.8 69.2 32.6

1,685.5 155.4 1,530.0

PRESUPUESTO DEL SECTOR POR PLIEGOSPRESUPUESTARIOS: GTO. CORRIENTE Vs. GTO. DE CAPITAL


GASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTE

Presupuesto

S/. 48.83.2 %

S/.1490.696.8 %

MVCS







CONTENIDO



Presupuesto

ENFOQUE DE RESULTADOS EN LA GESTION

Con el propósito de optimizar la gestión Sectorial y alcanzar los resultados previstos, se ha realizado las siguientes acciones:

Reestructuración del Sector VIVIENDA, incorporando a la SBN y COFOPRI; y transfiriendo el INFES e INADE a los Sectores Educación y Agricultura, respectivamente.

Creación del Programa “Agua para Todos” y el “Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos”, para optimizar la ejecución de los proyectos de Saneamiento y Urbanismo, a nivel nacional.

Participación en la implementación de las acciones para el cumplimiento de los programas estratégicos definidos en el marco del Presupuesto por Resultados, a través del “abastecimiento de agua segura”.

Participación en la implementación del Plan Articulado de Nutrición Infantil-CRECER, orientado a la Gestión por Resultados a favor de la infancia; a través de la identificación, formulación y ejecución de proyectos de Saneamiento.

Todo lo anterior contribuye a la implementación de una gestión territorial y articulado de los Programas y Proyectos del MVCS, orientado a la consolidación de un Ministerio de Desarrollo Territorial.







CONTENIDO



Presupuesto

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA GESTION

Implementación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo en la Ejecución de los Proyectos de Inversión a nivel Sector Público.

Fortalecimiento de las Capacidades de Identificación, Formulación, Ejecución y Gestión de Proyectos, de los Gobiernos Locales Distritales, a nivel nacional.

Continuidad de las Asistencias Técnicas a los GR, GL y EPS, para el cumplimiento de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras normas aplicables a la ejecución de proyectos.

Establecimiento de Presupuestos Multianuales que permitan optimizar la programación y ejecución de los proyectos de inversión pública.

Emisión y/o modificación de dispositivos legales apropiados parala ejecución de proyectos mediante transferencias financieras a los GR, GL y EPSs. Adjuntamos las propuestas de inclusión y modificaciones de artículos al proyecto de Ley de Presupuesto.







CONTENIDO



DEMANDA, ASIGNACION Y DEFICIT POR GRUPOGENERICO DE GASTO - 2008


DEMANDA ASIGNAC. DEFICIT

GASTO CORRIENTE 68.2 48.8 19.4 PERSONAL Y OBLIGACIONES 13.8 10.2 3.6 PENSIONES 1.0 0.9 0.0 BIENES Y SERVICIOS 52.1 36.3 15.8 OTROS GTOS. CORRIENTES 1.4 1.4

GASTO DE CAPITAL 3,706.2 1,490.6 2,215.5 INVERSIONES 1,115.9 944.9 171.1 OTROS GTOS. DE CAPITAL 2,590.3 545.8 2,044.5

Transfer. PIPs de Saneamiento 2,370.2 502.5 1,867.7 PIP inciados en el 2007 967.5 450.4 517.1 PIP a inciarse en el 2008 1,219.8 52.1 1,167.8 PIP de SEDAPAL a inic. en el 2008 182.9 182.9

Otras Actividades 220.1 43.3 176.8

TOTAL PLIEGO MVCS 3,748.7 1,539.5 2,209.2

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO

TOTALTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto







CONTENIDO



DEMANDA NO ATENDIDA DE RECURSOS PARA EL 2008

Presupuesto

El déficit de S/. 171.1 MM en inversiones, estaría orientado principalmente para atender el programa CRECER por S/. 18.4 MM y para la continuidad de los proyectos de IQUITOS, PRONASAR y el PASH por S/. 152.6 MM.

Asimismo, como nueva demanda adicional solicitamos:

Nota: Se alcanza el sustento de nuestra demanda adicional total

ENTIDAD GRUPO GENERICO DESCRIPCION TOTAL

(*) Gastos por la Contratación de Personal y Servicios No Personales 36,197,583

GG 5 Catastro, Titulación, y Registro de Tierras Rurales 15,744,416

GG 7 Equipamiento y Mobiliario 11,222,842

63,164,841

GG 3 Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Sechura 221,000

GG 5 Proyectos de Saneamento en Convenio con los GR, GL y EPS 447,242,570

510,628,411

2,209,245,961

2,719,874,372

(*) Corresponde S/. 14'563,384 a la GG 1, S/. 20'613,875 a la GG 3, y S/. 1'020,324 a la GG 4

TOTAL DEMANDA NO ATENDIDA

DEMANDA NO ATENDIDA POR EL MEF

TOTAL ADICIONAL

COFOPRI

MVCS

TOTAL COFOPRI







CONTENIDO



Emergencia

ACCIONES DE EMERGENCIASISMO DEL 15 DE AGOSTO 2007







CONTENIDO



Emergencia

Primera Etapa: EMERGENCIA (a cargo de INDECI)

• Remoción de más de 203,215 m³ de escombros en la ciudad de Pisco y más de 12,000 m³ en Pisco Playa.

• Construcción de 229 losas de concreto de un total de 300, para instalación de módulos turcos en 22 calles de distrito de Pisco.

• Instalación de 170 módulos de vivienda prefabricados, algunos habilitados como comedores populares (1,500 raciones diarias).

• Envío de brigadistas para ayuda y evaluación de daños.

• Instalación de módulos dinámicos de capacitación técnica en Pisco para brindar capacitación técnica sobre albañilería, instalaciones eléctricas, encofrados, fierrería, carpintería metálica, construcción con adobe, etc.

• Obtención de declaratoria de elegibilidad para la ejecución de 32 proyectos de Rehabilitación de la infraestructura de Saneamiento, por S/. 17.3 MM.







CONTENIDO



Emergencia

Segunda Etapa: APOYO EN LA TRANSICION

En proceso de adquisición: 1,700 módulos

Solución temporal con módulos de vivienda en sitio propio

Decreto de Urgencia que autoriza la entrega de ayuda económica social de S/. 200 mensuales, para sufragar gastos de alquiler devivienda, hasta que la familia cuente con una solución de vivienda.

Subsidio para alquiler

Tercera Etapa: RECONSTRUCCIONOtorgamiento de Subsidios

S/. US$

ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA (confinanciamiento bancario)

Mayor a S/. 18,425 y hasta

S/. 33,50019,400 6,467

CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 19,240.00 19,400 6,467

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 6,700 2,233

SUBSIDIO TOTAL VALOR DE LA VIVIENDAMODALIDAD• Crédito BANMAT, (para vivienda

destruida o a ser demolida), y Bono del Buen Pagador para proyecto Mi Hogar. Complementa-rios a subsidio de S/. 6,000

El FMV y el BANMAT han abierto oficinas de atención en Pisco, para la inscripción de los damnificados en los programas de vivienda.

INSTITUCION N° MODULOS LUGAR

BANMAT 170 PiscoGobierno Turco 300 PiscoTecho para mi Pais 30 IcaCHF Internacional 100 Los Molinos







CONTENIDO



Emergencia

Tercera Etapa: RECONSTRUCCION

• Construcción en Sitio Propio

Proyectos Techo PropioFinanciamiento: BFH S/. 13,400

Subsidio S/. 6,000Crédito complement.

• Construcción de vivienda nueva en terrenos identificados 8 terrenos identificados en la ciudad de Pisco

• Proyectos privados para vivienda nueva.San Ildefonso – Ica 1,400Los Jardines de San Andrés–Pisco 1,245Las Casuarinas de Ica 1,589Los Huertos de San Antonio – Ica 897

Casagrande – Chincha Alta 200Santa María – Sunampe - Chincha 45Conj. Residencial Renacer – Pisco 4,350TOTAL: 9,726 VIVIENDAS

Programa Fénix• Crédito compl.:S/. 16,080 : cuota S/. 118

S/. 16,750 : cuota S/. 123• T.E.A. 8%• Amortización 30 años• Gastos administrativos y de gestión: 10%• Descuento buen pagador 1/12 de la cuota

Aprox. 6,000 inscritos con

título de propiedad







CONTENIDO



http://www.vivienda.gob.pe/tablero/mixed_sc.aspx?direct=s&sector=PAPT

TABLERO DE CONTROL PROGRAMA AGUA PARA TODOS







CONTENIDO



Muchas Gracias …

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