UGT-PV REPRESENTACIÓN SINDICAL, FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PRESUPUESTOS (2017-2018)RUEDA DE PRENSA 27 DE FEBRERO DE 2018

UGT-PV REPRESENTACIÓN SINDICAL, FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PRESUPUESTOS (2017-2018)

ÍNDICE

1. NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS 2009-20172. NÚMERO DE DELEGADOS 20173. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROVISIONAL 20174. DESGLOSE DE GASTOS 20175. EVOLUCIÓN PLANTILLA UGT-PV 2009-20176. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SERVICIOS Y TERRITORIOS 20177. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN AUDITADOS 2009-20178. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE UGT-PV (Después de 8º Congreso del 6-5-2016)9. LINEAS BÁSICAS DEL PLAN DE VIABILIDAD 2016-202010. RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS SINDICALES Y PROFESIONALES 201811. RELACIÓN DE LOCALES EN VENTA DE UGT-PV12. RELACIÓN DE CASAS DEL PUEBLO ABIERTAS EN 201813. PREVISIONES DE INGRESOS POR LAS SUBVENCIONES MAS IMPORTANTES PARA EL AÑO 201814. GASTOS DE LA LPCI EN LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE 2015-2016-201715. RESUMEN DE ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 201716. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UGT-PV PARA EL AÑO 201817. ORIGEN DE LOS INGRESOS DE UGT-PV Y SUS FEDERACIONES NACIONALES 2016-2017-2018

116.672 116.724113.073 110.313

101.67295.078

89.93085.279 86.522

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. NÚMERO DE DE PERSONAS AFILIADAS UGT-PV periodo 2009 - 2017

2. NÚMERO DE PERSONAS DELEGADAS EN PROCESOS ELECTORALES EN 2017. Datos de la Oficina Pública Autonómica de Registro de actas de elecciones sindicales de la Conselleria

d’Economia, Hisenda i Ocupació a fecha de 26-12-2017

37,45

35,83

3,72

3,44

3,12,59 2,11

2,11 1,961,86

PORCENTAJE %

CCOO-PV UGT-PV CSI-CSIF*

FSIE (E. concertada) Sindicato Independiente* USO*

FETICO (Comercio) Intersindical Valenciana* Grupo de Trabajadores

CGT

10224 9782

1018 940 847 709 578 576 539 5090

2000400060008000

1000012000

PERSONAS DELEGADAS

PERSONAS DELEGADAS

2 Sindicatos mayoritarios según la legislación 73,28%4 Sindicatos minoritarios recurrido al T.Supremo 11,52%92 Otros sindicatos 15,20% 98 sindicatos con representación sindical 100%

A Día 26-12-2017 hay:

Sindicatos 26-12- 2017

1. CCOO-PV 10224 37,451. UGT-PV 9782 35,831. CSI-CSIF* 1018 3,721. FSIE (E. concertada) 940 3,441. Sindicato Independiente* 847 3,101. USO* 709 2,591. FETICO (Comercio) 578 2,111. Intersindical Valenciana* 576 2,111. Grupo de Trabajadores 539 1,961. CGT 509 1,86

5

3.

4. DESGLOSE DE GASTOS 2017

2% 1% 2% 1% 4%3%

1%1%

48%

14%

1%

8%

14%

Otros Gastos

Arrendamientos y Canones

Reparaciones y Mantenimiento

Honorarios Notaria, Registro y AUDIT

Suministro Luz, Teléfono, Agua y Gas

Personal Limpieza y Seguridad

Gastos dietas, desplaz y otros gtos sociales

Gastos asambleas, jornadas, homenajes..

Gastos Personal Sueldos

Gastos Personal Seguros Sociales

Gastos Financieros

Gtos Serv.Juridicos y extraord. Intercomarcas

Amortizacion deuda, aportaciones y dotaciones

5. EVOLUCIÓN PLANTILLA UGT-PV 2009 - 2017

MES REFERENCIA : MAYO 2017

334

374

334

289

198

128 115 111 112

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trabajadores

Periodo 2010-2017 TrabajadoresReducción plantilla UGT-PV 222Porcentaje de reducción 70,10%

ERES: 2011, 2012, 2013 Y 2014ERTE: 2011 Y 2015

8

SERVICIO NACIONAL JURIDICO

34%

DEPARTAMENTO NACIONALES

6%

COMISION EJECUTIVA NACIONAL

5%

SERVICIOS CENTRALES26%

INTERCOMARCAS29%

Personal UGT-PV

ÁREAS DEL SINDICATO Nº Trabajadores %

SERVICIO NACIONAL JURIDICO 38 34%UGT- PAÍS VALENCIANO (74 personas, 66%)

• DEPARTAMENTO NACIONALES 7 6%• COMISION EJECUTIVA NACIONAL 6 5%• SERVICIOS CENTRALES 29 26%• INTERCOMARCAS 32 29%

TOTALES 112 100%

6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA SERVICIOS Y TERRITORIOS 2017

GLOBAL (PV-SNJ-INTERCOMARCAS)*. Beneficio contable por venta de inmovilizado (EVR y Almassera): 4.779.954,36

**. Pendiente de cierre y auditoría.

***

8. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE UGT-PV(Después del 8º Congreso del 6-5-2016 ).

9. LINEAS BÁSICAS DEL PLAN DE VIABILIDAD 2016-2020

AÑO DEUDA REDUCCIÓN2016 3.902.629 - 974.5102017 2.928.119 - 962.2572018 1.965.862

42%

58%

2017

DEUDA REDUCCIÓN

75%

25%

2016

DEUDA REDUCCIÓN

SALARIOS DE GRUPOS PROFESIONALES 2018

GRUPO PROFESIONAL I (TÉCNICO) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALTÉCNICO SUPERIOR A+ 3.964,17 47.570,04 TÉCNICO SUPERIOR A 3.344,65 40.135,80 TÉCNICO SUPERIOR B 2.823,92 33.887,04 TÉCNICO MEDIO C 2.700,71 32.408,52 TÉCNICO MEDIO D 2.316,49 27.797,88 ORGANIZADOR SINDICAL 1.782,28 21.387,36

GRUPO PROFESIONAL II (ADMINISTRATIVO) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALRESPONSABLE ADMINISTRATIVO 2.857,53 34.290,36 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 2.061,03 24.732,36 ADMINISTRATIVO 1.719,89 20.638,68

GRUPO PROFESIONAL II (PERSONAL DE SERVICIOS) SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALESPECIALISTA OFICIOS VARIOS 1.691,69 20.300,28 OFICIAL OFICIOS VARIOS 1.757,43 21.089,16

Nota- El salario bruto anual corresponde a 12 mensualidades pues están prorrateadas las Pagas Extras.

SALARIOS CARGOS SINDICALES 2018

CARGO ORGÁNICO SALARIO BRUTO MENSUAL SALARIO BRUTO ANUALS. GENERAL 2.690,70 32.288,40 MIEMBROS CEN-UGT-PV 2.690,70 32.288,40 SECRETARÍAS TERRITORIALES 2.429,29 29.151,48 COORDINADORES 2.395,00 30.486,00

10. RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS SINDICALES Y PROFESIONALES 2018

13

11. RELACIÓN DE LOCALES EN VENTA DE UGT-PV

12. RELACIÓN DE CASAS DEL PUEBLO ABIERTAS EN 2018

1

23 4

5

7

6

15

13. PREVISIONES DE INGRESOS POR LAS SUBVENCIONES MAS IMPORTANTES PARA EL AÑO 2018

2015 2016 2017

Subvención concedida 1.235.969 Subvención concedida 1.235.969 Subvención concedida 1.235.969

Cantidad justificada (enero a noviembre) 1.266.846 Cantidad justificada (1ª) (enero a noviembre) 1.305.999 Cantidad justificada (enero a 15 de diciembre) 1.250.771

Cantidad justificada (2ª) (diciembre) 107.584

Diferencia 30.876 Diferencia 177.614 Diferencia 14.802

Personal 1.147.612 Personal 1.293.894 Personal 1.127.563

Gastos directos 25.393 Gastos directos 22.949 Gastos directos 31.655

Auditoria 13.465 Auditoria 8.181 Auditoria 8.080

Auditoria de Medios 4.353 Auditoria de Medios 6.519 Auditoria de Medios 7.555

Compañía Radio Taxi 573 Compañía Radio Taxi 1.753 Compañía Radio Taxi 942

Transvia 5.598 Transvia 4.718 Transvia 1.448

Otros 1.403 Otros 1.777 Otros 13.630

GASTOS GENERALES 93.840 GASTOS GENERALES 96.741 GASTOS GENERALES 91.553

Porcentaje: luz, agua, teléfono, etcPorcentaje: luz, agua, teléfono, etc

Porcentaje: luz, agua, teléfono, etc

GASTOS FINANCIEROS 23.468 9.635 4.283

(4 pagos) (2 pagos) (2 pagos)

14. GASTOS DE LA LPCI EN LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE 2015 – 2016 – 2017.

15. RESUMEN DE ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 2017

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON REPRESENTANTES NOMBRADOS POR UGT-PV 224

REPRESENTANTES NOMBRADOS EN ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓNHOMBRES 212 52% 407MUJERES 195 48%

REUNIONES DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONALÓRGANOS COLEGIADOS Certificados emitidos por

cada ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

Estimado2017:

530

MESAS DE TRABAJO COMISIONES TÉCNICASSUBMESAS GRUPOS DE TRABAJO SUBCOMISIONES

REUNIONES MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PLENO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

COMISIÓN TÉCNICA DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Mesa Sectorial de Recuperación Económica Mesa Sectorial de Reformas de las Políticas Públicas Mesa Sectorial de Recuperación Social

PROGRAMAS DE INICIATIVA SOCIAL EN COLABORACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALESProcedimientos de baremación para la contratación de trabajadores de empleo público

CASTELLÓN VALENCIA ALICANTE TOTAL

396 843 323 1562

ANÁLISIS, ALEGACIONES, APORTACIONES A BORRADORES DE NORMAS 84

ESTUDIOS, INFORMES, INICIATIVAS, PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA C.V. 22

JORNADAS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, FOROS Y ACTOS 57

ACTOS SOBRE MATERIAS CON RELEVANCIA LABORAL, SOCIAL O ECONÓMICA 149

16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE LA UGT-PV PARA EL AÑO 2018

17. ORIGEN DE LOS INGRESOS DE UGT-PV Y SUS FEDERACIONES NACIONALES 2016-2017-2018

Cuotas pagadas por los afiliados:

50%

Prestación de servicios, arrendamientos etc.

18%

Subvenciones externas de

Administraciones Públicas

32%

2017 UGT-PV

Cuotas pagadas por los afiliados:

72%

Prestación de servicios, arrendamientos etc.

11%

Subvenciones externas de

Administraciones Públicas

17%

2017 UGT-PV + FFNN

UGT-PV (CEN, Servicio Juridico e Intercomarcas) 2016 (auditado) % 2017 (provisional) % 2018 (Presupuesto) %Cuotas pagadas por los afiliados: 2.322.819 46% 2.352.081 50% 2.352.080 47%Prestación de servicios, arrendamientos etc. 1.005.081 20% 875.031 18% 726.499 15%Subvenciones externas de Administraciones públicas 1.698.730 34% 1.504.201 32% 1.881.208 38%Total parcial 5.026.630 100% 4.731.313 100% 4.959.787 100%FEDERACIONES NACIONALES (FESMC, FICA y FESP) 2016 2017 2018 Cuotas pagadas por los afiliados: 3.924.668 4.033.848 4.089.701Prestación de servicios, arrendamientos etc. 188.218 152.838 278.580Subvenciones externas de Administraciones públicas 12.311 8.543 6.000Total parcial 4.125.197 4.195.229 4.374.281TOTAL UGT-PV + FFNN 2016 2017 2018Cuotas pagadas por los afiliados: 6.247.487 68% 6.385.929 72% 6.441.781 69%Prestación de servicios, arrendamientos etc. 1.193.299 13% 1.027.869 11% 1.005.079 11%Subvenciones externas de Administraciones públicas 1.711.041 19% 1.512.744 17% 1.887.208 20%TOTAL INGRESOS GLOBALES 9.151.827 100% 8.926.542 100% 9.334.068 100%