UEC UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL...SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Elementos para el Análisis del...

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2015 en materia de

Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas

UEC

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Octubre de 2014

Elementos para el análisis del Proyecto de Presupuesto 2015 en materia de Fiscalización

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CONTENIDO

Presentación ...................................................................................................................................... 5 1. Programa Económico y de Finanzas Públicas 2015 ........................................................................ 7

1.1 Expectativas económicas ............................................................................................................... 7

1.2 Expectativas de la Legislación secundaria sobre las reformas estructurales .............................. 11

1.3 Programa de Finanzas Públicas ................................................................................................... 12

1.4 Proyecto de Presupuesto de Egresos ........................................................................................... 23

1.4.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa ........................................................... 24

1.4.2 Gasto Programable en Clasificación Económica ................................................................. 28

1.4.3 Gasto Programable en Clasificación Funcional ................................................................... 30

2. Presupuesto para Fiscalización y Transparencia ......................................................................... 32

2.1 Recursos para la Fiscalización Superior ....................................................................................... 32

2.2 Presupuesto de la Función Pública .............................................................................................. 35

2.3 Recursos para Transparencia ...................................................................................................... 37

3. Identificación de los Principales Programas Presupuestarios para la Fiscalización ....................... 40

3.1 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Gobierno ............................................ 40

3.1.1 Poder Legislativo ................................................................................................................. 40

3.1.2 Poder Judicial Federal .......................................................................................................... 41

3.1.3 Órganos Autónomos ............................................................................................................ 45

3.1.4 Presidencia de la República ................................................................................................. 46

3.1.5 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ............................................................................. 48

3.1.6 Sector Gobernación ............................................................................................................. 48

3.1.7 Sector Relaciones Exteriores ................................................................................................ 50

3.1.8 Sector Defensa Nacional ...................................................................................................... 51

3.1.9 Sector Marina ...................................................................................................................... 52

3.1.10 Sector Hacienda y Crédito Público ................................................................................... 53

3.2 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Desarrollo Social ................................ 58

3.2.1 Sector Educación Pública ..................................................................................................... 58

3.2.2 Sector Salud ......................................................................................................................... 61

3.2.3 Sector Desarrollo Social ....................................................................................................... 63

3.2.4 Instituciones Públicas de Seguridad Social .......................................................................... 65

3.3 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Desarrollo Económico ........................ 68

3.3.1 Sector Energía ...................................................................................................................... 69

3.3.2 Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ............................. 72

3.3.3 Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ................................................................... 76

3.3.4 Sector Comunicaciones y Transportes ................................................................................. 78

3.3.5 Medio Ambiente y Recursos Naturales ............................................................................... 80

3.3.6 Sector Economía .................................................................................................................. 84

3.3.7 Ciencia y Tecnología ............................................................................................................ 86

3.3.8 Sector Turismo ..................................................................................................................... 89

3.3.9 Trabajo y Previsión Social .................................................................................................... 92

3.4 Gasto Federalizado ...................................................................................................................... 94

3.4.1 Reformas Legales en materia de federalismo ..................................................................... 96

3.4.2 Análisis del Ramo 33 por Fondo para el 2015. .................................................................. 101


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Presentación El presente documento fue preparado por la Unidad de Evaluación y Control con el propósito de analizar los aspectos centrales de la propuesta del Ejecutivo Federal en materia presupuestal para el ejercicio 2015, haciendo referencia particular a la parte presupuestal de los programas vinculados con fiscalización y transparencia. Lo anterior a efecto de apoyar a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF en lo referente a los trabajos de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015. El documento de referencia consta de tres apartados. El primero revisa en forma ejecutiva las estimaciones de las variables clave del programa económico y las finanzas públicas y las metas en materia de balance fiscal, ingresos públicos, gasto y deuda pública. El segundo apartado expone el análisis de los recursos proyectados y las bases que fundamentan los programas asociados con la fiscalización y transparencia, refiriendo los techos de presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). El tercer y último apartado pasa lista a los principales programas presupuestarios previstos a nivel funcional, y que son susceptibles de fiscalización superior por parte de la ASF, identificando de éstos sus techos de presupuesto solicitados orientaciones generales de los mismos.


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1. Programa Económico y de Finanzas Públicas 2015

1.1 Expectativas económicas

En los Criterios Generales de Política Macroeconómica 2015 elaborados por la SHCP, se estima un crecimiento del PIB real de 2.7% para el ejercicio 2014, lo que significaría un repunte modesto de la economía mexicana respecto a 2013. Es importante destacar que este crecimiento es superior al promedio real de crecimiento de los últimos treinta años, pero es inferior a la tasa de crecimiento del PIB potencial. El crecimiento económico de México que se espera para el 2014 es también menor al 3.9% proyectado en los Criterios Generales de Política Macroeconómica de 2014, en el que ya se incluía el efecto de las reformas aprobadas por el poder legislativo, efecto que no se ha manifestado todavía o fue contrarrestado por otros factores. Al respecto, podemos señalar los siguientes factores adversos: Factores internos. Destaca ante todo, la constatación de un mercado doméstico muy débil que manifestó con mucha fuerza esa debilidad en el primer trimestre del año. Por otro lado, la política contra-cíclica aplicada por el gobierno tiene efectos de retardo, por lo que está previsto un desempeño mejor de la economía mexicana para el segundo semestre del 2014. Factores externos. El principal factor que inhibió el desenvolvimiento económico, fue la existencia de un crecimiento de la actividad económica internacional menor al previsto. En julio de 2014, el FMI redujo su estimación del PIB mundial de 3.8% a 3.4% para el cierre del año actual. Este menor dinamismo económico internacional tuvo un impacto negativo en el comercio internacional, especialmente negativo fue su impacto en las economías emergentes. Los factores que destacan en este desempeño económico mundial son un inusual frío en EUA que redujo el potencial de crecimiento de ese país, y el estancamiento de la economía de la zona euro: ambos fueron factores relevantes. En síntesis, el desempeño de la economía mexicana por debajo de su producto potencial estuvo determinado por un mercado interno en atonía particularmente durante el primer trimestre del 2014, y la política contra-cíclica del gobierno comenzó a tener efectos sólo a partir del segundo trimestre del año, en el que se aceleraron los componentes del gasto interno, por lo que se espera un mayor dinamismo para el segundo semestre del año. Asimismo, si bien el comercio internacional se contrajo, las exportaciones mexicanas a partir del segundo trimestre mantuvieron un nivel aceptable de crecimiento y se está registrando un mayor dinamismo para el segundo semestre. Sin embargo, esta recuperación no contrarrestará del todo, el efecto negativo del bajo desempeño de la economía mexicana registrado en el primer trimestre de 2014.


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La proyección del gobierno de una tasa de crecimiento del PIB de la economía mexicana al cierre del ejercicio actual de 2.7%, resulta también menor al crecimiento del PIB mundial que el FMI estimó sería de alrededor del 3.4%.

Para el 2015, el documento de Criterios estima un crecimiento del PIB de México de 3.7%, influido por dos factores: a) Una recuperación económica más dinámica de la economía estadounidense, que de ocurrir tendría efectos positivos en el comercio exterior de México. Hay que destacar que la economía del vecino del Norte, que había permanecido estancada en alrededor de 2.0%, se incrementaría para el 2015 al 3.0%, un punto porcentual más, y b) el impulso contra-cíclico del gasto público del gobierno. En lo que respecta a la trayectoria de inflación Criterios prevé para el cierre del año actual una tasa de inflación de 3.9%, ubicándose en el límite de variación permitido (1%) respecto de la tasa objetivo inflacionaria establecida por Banxico de 3.0% que se prevé alcanzar en el 2015. El gobierno plantea un tipo de cambio que giraría cerca de la cotización de 13.1 pesos por dólar para 2014 y 2015. Después de la entrega del documento de Criterios 2015, a partir de agosto el mercado cambiario del peso-dólar rebasó el umbral de 13.1 y comenzó a registrar una mayor volatilidad con una tendencia al alza. El promedio para la primera quincena de octubre fue superior a 13.40 pesos por dólar. Esta mayor volatilidad del mercado cambiario del peso-dólar, tiene un carácter expectacional,

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EVOLUCIÓN DEL PIB, 1980-2015Crecimiento % real

e/ Estimado.Fuente: Elaborado por la UEC con información del Banco de INEGI y SHCP.


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fundamentado en la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzaría a retirar los estímulos económicos asociados con su expansión monetaria (Quantitative Easing) como consecuencia de la recuperación de la economía estadunidense. Este retiro podría implicar un alza en la tasa de interés, lo que incitaría a la emigración de capitales de corto plazo de México y de las economías emergentes hacia el mercado financiero de EUA. Esta mayor fluctuación del tipo de cambio es uno de los riesgos a considerar en las discusiones para aprobar el PEF y la LIF. Un tipo de cambio que se aproxime a 14 pesos-dólar, implicaría una mayor tasa de inflación, sin embargo, si el tipo de cambio se estabiliza por debajo de 13.40 el efecto sobre inflación será reducido. Al cierre de 2014 se prevé que la tasa anual de interés (cetes 28 días) sea de 3.0% por debajo del nivel de 4.6% del 2013, y congruente con la política contra-cíclica del gobierno aplicada en el ejercicio actual y que se prevé mantener en el 2015. Las autoridades esperan una subida de la tasa de interés a 3.3% para el 2015 sobre la base de una expectativa que supone un escenario de repunte ligero de las tasas de interés en EUA. El riesgo que se vislumbra es que la Reserva Federal en el mes de octubre decida comenzar a retirar de manera importante el estímulo monetario, lo que indicaría, presiones todavía mayores al alza de las tasas internas de interés, y un impacto adverso macroeconómico sobre la recuperación económica de México. Al respecto, es de llamar la atención que en la conferencia anual de Jackson Hole el pasado 22 de agosto de 2014, Janet Yellen, presidenta de la FED, declaró que si la evolución del mercado laboral en EUA continúa mejorando más rápido que lo anticipado, la FED podría aumentar las tasas de interés antes de lo previsto. Debido al mayor crecimiento de la economía mexicana planteado en el documento de Criterios 2015 de 3.7%, se proyecta un ligero crecimiento en el saldo negativo de la balanza de cuenta corriente que pasaría de un déficit comercial de 1.9% en 2014 a 2.0% en 2015. Las proyecciones del balance fiscal reflejan la intención del gobierno de consolidar la política contra-cíclica en el 2015. Sin considerar la inversión en Pemex el balance fiscal como proporción del PIB sería de -1.0%, congruente con la estabilidad macroeconómica. Este balance se eleva en sentido negativo a -3.5%, al considerar el programa de inversión, especialmente del sector energético. Dado el fuerte nivel de déficit público generado por este programa de inversión, resulta críticamente relevante, vigilar la calidad del gasto asociado a estas inversiones para que realmente se registre una economía más competitiva, que a mediano y largo plazo produzca un crecimiento del PIB más alto, y genere ello un mayor potencial futuro de ingresos públicos a recaudar.


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En lo que respecta al escenario internacional, se proyecta un mayor crecimiento de la economía de EUA cuyo PIB real pasaría de 2.1% estimado en 2014 a 3.0% en 2015. Ya se comentaron los efectos favorables de esta trayectoria del PIB para la economía mexicana. La tasa de inflación de EUA que se espera, producto de la recuperación subiría marginalmente a 2.1% en el 2015. En este escenario, se proyecta un alza gradual de la tasa de interés de EUA, congruente con una reducción del programa de estímulo monetario de la Reserva Federal. De acuerdo a las expectativas de mercado, se espera que0 la FED decida terminar su compra de activos financieros en la citada reunión del 29 de octubre de 2014. Un panorama que plantea retos macroeconómicos significativos para el gobierno en el 2015, tiene que ver con la proyección realizada en el documento de Criterios 2015 de que continuará reduciéndose la plataforma de producción petrolera de Pemex, tanto la canalizada a las exportaciones como la producción total. Se estima que Pemex produzca en promedio para el mercado de exportación 1,090 miles de barriles diarios, lo que representa una reducción promedio en el 2015 de 25 mil barriles diarios menos que 2014. Respecto a la producción promedio total, aumentaría la producción estimada a 50 mil barriles diarios. Esta reducción de la plataforma de la exportación tiene el grave inconveniente de ocurrir con un cambio a la baja en la expectativa en el precio del petróleo, en el que se conjunta el crecimiento de inventarios mundiales, con una demanda débil por la reducción del crecimiento internacional. Hay que recordar que en su revisión de la evolución mundial de la economía, el FMI redujo su estimación para este año de 3.4%, una tasa revisada a la baja y menor que el 3.8% que la institución había estado manejando como expectativa en la mayor parte del año.


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1.2 Expectativas de la Legislación secundaria sobre las reformas estructurales En el 2014 se aprobó la legislación secundaria de reformas estructurales que abarcó los siguientes rubros: Ley de competencia, telecomunicaciones, financiera, y energética. Asimismo, se registraron avances en el proceso de reglamentación e implementación de otras reformas estructurales como la educativa y la político-electoral. El primer efecto de las reformas estructurales (antes inclusive que la aprobación de la legislación secundaria), fue la mejora general de la calificación soberana de México emitida por las agencias internacionales de calificación de riesgos al cierre de 2013, situación favorable que prosiguió en el curso del primer semestre de 2014. Las agencias que incrementaron la calificación soberana sobre la deuda pública de México fueron: Standard & Poor's, R&I, Moody's, NICE Ratings, y DBRS, mientras que las agencias que sólo afirmaron la calificación soberana (ratificación de la calificación positiva) fueron: HR Ratings, JCR, y Fitch Ratings. El sentido de estas calificaciones se traduce en una menor prima de riesgo país que los mercados financieros internacionales requieren para las emisiones del gobierno mexicano, lo que significa, no sólo menores erogaciones potenciales del servicio de la deuda pública (y privada) por la menor prima, sino un incremento de la rentabilidad de los proyectos de inversión, medidos por el valor presente de los flujos descontados, dado que si la tasa de descuento se reduce, el valor presente neto de los proyectos de inversión se incrementa.

Concepto 2012 2013 2014 2015

Producto Interno Bruto (variación % real) 3.9 1.8 2.7 3.7

Inflación (variación % dic/dic) 3.8 3.0 3.9 3.0

Tipo de Cambio Nominal (pesos por dólar) 13.2 12.9 13.1 13.0

Tasa de Interés (Cetes 28 días, nominal promedio) 4.3 4.6 3.0 3.3

Cuenta Corriente (mdd) -8,989.1 -15,193.5 -21,476.9 -27,660.0

Cuenta Corriente (% del PIB) -0.8 -1.2 -1.9 -2.0

Balance Fiscal (% del PIB)

Con Inversión de Pemex -2.4 -0.4 -1.5 -1.0

Sin Inversión de Pemex -0.4 2.4 -3.5 -3.5

PIB de Estados Unidos (variación % real) 2.2 2.0 2.1 3.0

Inflación de Estados Unidos (variación % promedio) 2.1 2.0 1.9 2.1

Tasa de Interés Internacional (Libor 3 meses, promedio) 0.5 0.2 0.5 0.7

Precio Promedio del Petróleo (dólares/barril)** 101.7 84.9 81.0 82.0

Plataforma de Exportación Promedio (mbd) 1,248 1,184 1,115 1,090

Plataforma de Producción de Crudo (mbd) 2,540 2,550 2,350 2,400

*/Estimado

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de los CGPE 2015, SHCP.

**/ El precio del petróleo se calcula de acuerdo a la fórmula establecida en la LFPRH.

ESTIMACIÓN DEL ESCENARIO ECONÓMICO 2012-2015*


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1.3 Programa de Finanzas Públicas

Sin considerar la inversión productiva, el documento de Criterios 2015 estima un déficit público como proporción del PIB de 1.5%, para el ejercicio 2014, y de suceder será un déficit igual al aprobado por el H. Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación 2014 y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Se calcula que el déficit público se ubique en 262.9 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 1.5 por ciento del PIB, el cual es resultado de ingresos por 3,833.2 mmp y egresos por 4,096.1 mmp, lo anterior sin tener en cuenta la inversión de Pemex. Al considerar la inversión de la paraestatal petrolera, el déficit presupuestario que se estima para el 2014 sería de 620.4 mmp, monto similar a lo aprobado para el ejercicio fiscal. Para el 2015, se proyecta reducir el déficit público en medio punto porcentual del PIB para ubicarlo en 1.0%. El gobierno proyecta también una reducción gradual de este déficit hasta alcanzar el 0.0% a partir de 2017.

El ejercicio fiscal 2015 será fundamental para la política económica, así como para el manejo de las finanzas públicas en el país, ya que este año estará enfocado en poner las Reformas Estructurales en acción. En materia hacendaria, entrarán en vigor diversas disposiciones emanadas de la agenda de reformas estructurales dentro de las que destacan: (a) la creación de nuevos fondos y reglas para el manejo de ingresos excedentes que transparentarán el uso de los ingresos petroleros y permitirán generar ahorro de largo plazo para enfrentar choques adversos a las finanzas públicas;

1.5

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEFICIT PÚBLICO* (porcentaje del PIB)

Fuente: SHCP*/ Excluye inversión de Empresas Productivas del Estado y en proyectos de alto impacto


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(b) en materia de ingresos, se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex, se generarán nuevos ingresos asociados a la apertura del sector energético y entrarán en vigor medidas tributarias pendientes emanadas de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013. La iniciativa de Ley de Ingresos 2015 propone un techo de ingresos de 4 billones 676 mil 237.1 millones de pesos, un incremento de 209 mil 011.3 millones de pesos (4.7%) respecto de los ingresos aprobados en 2014.1

Escenario de riesgos para las finanzas públicas

La estabilidad estructural de las finanzas públicas es un componente relevante para los equilibrios macroeconómicos, y para el cumplimiento de la ley de Ingresos de la Federación (LIF) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), por lo que es conveniente identificar los escenarios de riesgos de las finanzas públicas destacando lo siguiente:

Riesgos de la insuficiente solidez de las finanzas públicas. La existencia de finanzas públicas

sanas contribuye a la estabilidad macroeconómica de un país, y en esa medida se favorece

el crecimiento económico del país. Lograr finanzas públicas sanas requiere de satisfacer tres

criterios o condiciones a saber:

a) Condición financiera balanceada o cerca del equilibrio. Este criterio o condición postula la

existencia de un equilibrio entre los ingresos y gastos públicos en el que el resultado es

1 El 17 de octubre del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó la Iniciativa de Ley de ingresos, en el que se

autoriza un Ingreso Total de la Federación por un monto de 4 billones 702 mil 951 millones de pesos. Esta Iniciativa

deberá ser también aprobada por la Cámara de Senadores, por lo cual aún puede variar dicho monto.

Absolutos %

Ingresos Totales 4,467,225.8 4,676,237.1 209,011.3 4.7

Gobierno Federal 2,709,961.1 2,137,554.3 -572,406.8 -21.1

Impuestos 1,770,163.0 1,970,223.5 200,060.5 11.3

Contribuciones de Mejoras 27.8 29.8 2.0 7.2

Derechos 822,023.4 39,211.9 -782,811.5 -95.2

Productos 5,665.7 6,063.4 397.7 7.0

Aprovechamientos 112,081.2 122,025.7 9,944.5 8.9

Organismos y Empresas 1,106,786.7 1,116,621.0 9,834.3 0.9

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 228,188.0 243,482.8 15,294.8 6.7

Ingresos por Venta de bienes y servicios 878,598.7 873,138.2 -5,460.5 -0.6

Ingresos derivados de Financiamientos 650,478.0 672,595.0 22,117.0 3.4

Transferencias, asignaciones, subsids. y otras ayudas 749,466.8

Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos de la Iniciativa de la Ley de Ingresos y La Ley de ingresos de la Federación 2015.

INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014-2015

(Millones de pesos)

Concepto2014

aprobado

2015

Iniciativa

Diferencia


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un déficit fiscal como proporción del PIB pequeño o nulo. Un déficit menor al umbral del

2% y moviéndose hacia cero es una condición financiera balanceada o cerca del equilibrio.

Este criterio o condición puede ser satisfecho por gobiernos grandes o por gobiernos

pequeños. Por lo tanto, un gasto público relevante sólo es posible con ingresos públicos

de magnitud comparable.

b) Condición financiera mínima satisfactoria para que el gobierno promueva desarrollo

económico. Este criterio postula que un tamaño pequeño del gobierno no es

conveniente, porque se dejan de producir los bienes y servicios públicos necesarios para

promover una economía competitiva, y que atienda necesidades sociales básicas de la

población, que los mercados privados no satisfacen. Por otro lado, un gobierno con

tamaño muy elevado no es aconsejable, dado que genera improductividades económicas

y da pauta a la corrupción o la dilapidación de recursos. En ambos casos, ya sea por ser

un gobierno pequeño o por ser un gobierno de magnitud elevada, se paga con una tasa

potencial de crecimiento económico más reducida. El tamaño de gobierno no debe ser ni

pequeño ni desmesurado2.

c) Condición financiera cualitativamente satisfactoria para promover el desarrollo

económico. Este criterio designa una situación en la que el gasto púbico es administrado

bajo estándares elevados de transparencia, de fiscalización y rendición de cuentas, por lo

que el gasto ejercido en términos de eficiencia, economía y eficacia es muy satisfactorio.

Respecto a estos tres criterios las finanzas del sector público presupuestario sólo satisface el primer criterio, la existencia de un déficit público pequeño. El segundo criterio el de un tamaño de gobierno adecuado no lo satisface México, por ser pequeño como proporción del PIB, ni el tercer criterio como veremos a continuación. Respecto al primero criterio, tenemos que el déficit público sin considerar la inversión productiva ha sido consistentemente menor al 2%. En lo que concierne al segundo criterio, tenemos que decir que, desde los ajustes fiscales que comenzaron a aplicarse a partir de 1983, históricamente la capacidad financiera del Estado Mexicano para atender las necesidades prioritarias de la población ha sido reducida, lo cual se refleja en un nivel relativamente bajo del gasto gubernamental. En México, el gasto público total en relación al tamaño de la economía es 30.0% menor que el promedio para los países de América Latina y 60.0% menor que el promedio de la OCDE. Lo anterior se ha traducido en niveles de gasto que no son suficientes para cubrir las necesidades de la población en áreas

2 Existen excepciones a esta regla, un gobierno de tamaño pequeño, puede promover crecimiento y estar enfocado a

establecer incentivos regulatorios de alta calidad que permitan florecer la inversión privada. Asimismo, un gobierno

de magnitud elevada puede promover crecimiento económico, si genera un gasto público de alta calidad. Hong Kong,

ha sido un ejemplo del primer caso y los países nórdicos son ejemplo del segundo caso.


15

estratégicas, como seguridad social, salud, inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, y seguridad pública.

En lo que concierne al tercer criterio sobre la calidad del gasto público, tenemos que señalar que para el periodo 2000 al 2013, se registró un crecimiento real importante del gasto neto del sector público presupuestario de México, sin embargo, ese crecimiento del gasto ha sido poco efectivo para impulsar el crecimiento económico, debido a la enorme centralización y discrecionalidad con la que se ejerce la mayor parte de dicho gasto; un gasto público aplicado sin los adecuados estándares de transparencia, fiscalización y rendición efectiva de cuentas. Esto ha sido señalado de manera reiterada por las diversas revisiones que a las finanzas públicas ha practicado la ASF. Por otro lado, los riesgos que se aprecian relativos a la dinámica de los gastos e ingresos del sector público son los siguientes:

a. Riesgos por el registro de un deterioro del equilibrio financiero del gobierno. La ASF

determinó en su informe más reciente de fiscalización, que la proporción del ingreso para

financiar el gasto público declinó en los años recientes. Este deterioro ha significado una

tendencia del gobierno a contratar deuda pública para financiar un déficit fiscal

crecientemente mayor.

En su último informe de auditoría (2012) la ASF determinó para el periodo 2007-2012 que el gasto neto del sector público registró una variación promedio anual de 4.5% en términos reales, en comparación con la variación de 2.6% de los ingresos del gobierno, lo que determino una brecha de insuficiencia de ingresos respeto a los gastos en el balance presupuestario del gobierno. Sin embargo, para el 2013, la situación mejoró en virtud de que el gasto neto del sector público creció en términos reales en 4.6%, el cual fue superado por el ritmo de crecimiento de los ingresos totales del sector público presupuestario los cuales crecieron en 6.0% real respecto del año precedente. La tarea de seguimiento de esta brecha es relevante, debido a que las presiones de gasto del gobierno seguirán incrementándose, en los próximos años lo que generará presiones significativas para incrementar los ingresos públicos. En el 2014, se incrementaron los ingresos producto de la reforma hacendaria pero habrá que ver si es un resultado transitorio o permanente.

b. Riesgos de recaudación tributaria no petrolera reducida. La limitada capacidad de gasto

del gobierno ha sido consecuencia del nivel reducido de los ingresos públicos en el país.

Mientras los ingresos tributarios en México durante los últimos años han sido del orden

de 10 por ciento del PIB, los países de América Latina y de la OCDE cuentan con ingresos

tributarios de 15.5 y 23.1 por ciento del PIB en promedio, respectivamente.


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En el 2013 la proporción de los ingresos tributarios respecto del PIB pasó de 8.4 puntos porcentuales a 9.3 puntos porcentuales, el documento de Criterios considera que para el cierre de 2014 habrá un incremento de 1% lo que implicaría que los ingresos tributarios representarán el 10.3% del PIB. Esto debido a que se prevé que los ingresos tributarios no petroleros aumenten 9.3 por ciento en términos reales en el 2014, respecto del año anterior. Para el 2015, se prevé una recaudación de 10.7% del PIB, lo que de ocurrir representaría un incremento adicional de 0.4 puntos porcentuales del PIB.

Riesgos de precios descendentes del petróleo con impacto negativo en los ingresos públicos

provenientes del petróleo. Desde diciembre de 2013, los precios internacionales del petróleo

han mostrado en general una tendencia al alza. Por el lado de la oferta, esta trayectoria se

atribuye a las prolongadas interrupciones en el suministro de crudo de Libia, a la tensión

geopolítica entre Rusia y Ucrania, a la intensificación de la violencia en Irak y a las sanciones

impuestas a la exportación de petróleo de Irán por su programa nuclear. Sin embargo, desde

los últimos días de junio, se ha observado una disminución en los precios del petróleo, los

cuales parecen haberse estabilizado. Esto como resultado de menores preocupaciones sobre

la posible interrupción del suministro de crudo iraquí, ya que la mayor parte de su

producción se encuentra en el sur, aislada geográficamente de los ataques. No obstante,

permanece latente el riesgo de que se intensifique el conflicto. Asimismo, el reinicio de las

actividades en algunos de los principales puertos de exportación en Libia, tras ser liberadas

las instalaciones por los rebeldes, ha presionado el precio a la baja.

9.3 9.58.9

8.4

9.3

10.310.7

0

2

4

6

8

10

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS TRIBUTARIOS*, 2009-2015Porcentaje del PIB

Fuente: SHCP*/ Proyección a partir de 2014. La cifra de 2013 excluye los ingresos no recurrentes, como los asociados al programa “Ponte al Corriente”.


17

A lo anterior se agrega el incremento de los inventarios petroleros, y el estancamiento de la demanda de crudo ante el deterioro de la actividad economía mundial para el 2015. En el documento de Criterios 2015, se prevé en una expectativa de largo plazo, que el mercado está anticipando una disminución gradual en la tendencia del precio de la mezcla mexicana y de los otros crudos de referencia. Es de llamar la atención, que las coberturas petroleras contratadas por el gobierno atenúan el riesgo de pérdida de ingresos públicos, ante eventuales descensos del precio del petróleo para el 2015. Sin embargo, las coberturas de precios en los mercados financieros contratadas por la SHCP no cubren la pérdida de ingresos debido a una reducción en la plataforma de producción, y en una perspectiva de más largo plazo, tampoco cubren el riesgo de precios si se despliega un deterioro persistente del nivel de precios del petróleo. Para el 2014, la materialización de riesgos se ha presentado, de esta manera el gobierno estima que los ingresos petroleros serán menores en 10.3 por ciento real respecto a lo observado en 2013, como resultado de los efectos negativos asociados al menor precio del petróleo, a una menor producción de crudo y de gas natural, y a la mayor importación de petrolíferos. Sin embargo, con relación a lo aprobado en la LIF 2014, los mayores ingresos se explican por un precio del petróleo mayor que el previsto en la LIF 2014, que compensa parcialmente con la menor plataforma de producción respecto a lo previsto.

Riesgo de un alza abrupta de las tasas de interés internacionales. Los analistas

internacionales ven cada vez más cerca la posibilidad de que la FED comience a incrementar

las tasas de interés, y es crucial la forma en que realice esos incrementos. Si lo hace de forma

gradual y moderada, los impactos en los flujos de capital foráneo de corto plazo será menor,

sin embargo, si hay un alza de tasas más firme entonces existe el riesgo de emigración de los

capitales de corto plazo de México hacia EUA. De presentarse esta eventualidad habrá

mayor volatilidad de las variables clave de la economía y en primer término habrá una

presión para incrementar las tasas domésticas de interés. Los incrementos de las tasas de

interés internas y externas, incrementarían las erogaciones del servicio de la deuda pública

tanto interna como externa y será una presión a elevar el gasto corriente del gobierno.

Los escenarios plausibles de riesgos sobre la trayectoria de las tasas de interés son los siguientes:

a. Normalización gradual de las tasas de interés y acorde a las expectativas. Bajo este

escenario, se estima que la FED subirá la tasa de interés de referencia de manera gradual

a partir de mediados de 2015. Este escenario es el más probable si la economía

estadounidense crece en el corto plazo de acuerdo a lo esperado. Como resultado, se

observaría un reacomodo ordenado en los portafolios, con una tendencia a vender

activos financieros de las Economías Emergentes, incluidas las de México, la salida de


18

flujos de capitales de estos países presionaría las tasas de interés al alza. Los impactos

serían mínimos.

b. Normalización monetaria previa a lo esperado. Este escenario sería resultado de niveles

de inflación persistentemente por arriba del objetivo de la FED y/o aumentos en los

riesgos a la estabilidad financiera. Ante un aumento en la tasa de referencia antes de lo

esperado, se observaría una repentina salida de flujos de capitales en las Economías

Emergentes y como consecuencia: una abrupta depreciación, similar a lo observado en

mayo de 2013. Asimismo, en un entorno de mayor aversión al riesgo y elevada volatilidad

en los mercados financieros, las Economías Emergentes con fundamentales

macroeconómicos débiles serían las más afectadas. Este escenario se percibe como poco

probable, dado que la mayoría de los miembros del Comité de Operaciones de Mercado

Abierto (FOMC) continúa percibiendo que la economía estadounidense no se ha

recuperado por completo.

c. Normalización monetaria tardía. Una recuperación económica en Estados Unidos menor

a la esperada podría causar que la FED detenga la reducción en el ritmo de compras de

activos financieros y/o retrase el primer incremento en la tasa de interés de referencia.

Una consecuencia de retrasar la normalización de la política monetaria de la FED es que

los inversionistas continúen tomando elevados niveles de riesgo, pudiendo debilitar la

estabilidad del sistema financiero internacional. No obstante, la recuperación económica

observada recientemente en Estados Unidos hace que este escenario sea poco probable

Riesgos para las finanzas públicas identificados en el Informe del Consejo de Estabilidad del

Sistema Financiero (CESF). El 31 de marzo de 2014 se publicó el cuarto Informe Anual del

Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF). En este informe se resalta como un

riesgo probable no sólo para las finanzas públicas del país, sino para el sistema financiero

que opera en México, el proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva

Federal, pues podría incrementar la volatilidad y el costo de financiamiento.

Una crisis bancaria es demandante de recursos públicos y como la experiencia lo ha demostrado es un factor desestabilizante de las finanzas públicas. Adicionalmente, el CESF dio a conocer los resultados de las pruebas de estrés al sector bancario, los cuales arrojaron que ante un escenario adverso, el índice de capitalización de las principales instituciones bancarias se mantendría en niveles adecuados. Sin embargo, en pruebas complementarias, algunas instituciones mostraron una concentración elevada en su cartera de crédito, lo que las vuelve vulnerables al incumplimiento de sus principales acreditados. En el informe se discuten acciones de política orientadas a mitigar estos riesgos. A junio de 2014, la cartera vencida de la banca comercial se ubicó en 103.2 mmp y registró un incremento de 15.9 por ciento en términos reales respecto al mismo mes de 2013. El 44.0


19

por ciento de la cartera vencida se concentró en la cartera destinada a empresas, el 34.9 por ciento en consumo, 20.8 por ciento en vivienda, y 0.3 por ciento corresponde a entidades financieras y gubernamentales. A junio de 2014, el índice de capitalización de la banca comercial se ubicó en 15.883 por ciento, superior al mínimo requerido por el estándar internacional de 10.5 por ciento que establece Basilea III. En el mismo mes, el índice de morosidad, que expresa la relación de la cartera vencida con respecto a la cartera total, alcanzó un nivel de 3.3 por ciento. Por su parte, el índice de cobertura, que determina las estimaciones preventivas para riesgos crediticios en la cartera de crédito con relación a la cartera vencida, alcanzó un nivel de 142.3 por ciento.

Riesgos para proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. Como

parte de la estrategia para proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno

macroeconómico, en el mes de julio de 2014, el Gobierno Federal renovó el Seguro

Catastrófico del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual ofrece una cobertura hasta

por 5,000 mdp, con un deducible de 350 mdp y estará vigente hasta el 5 de julio de 2015.

Este instrumento fortalece la capacidad oportuna de atención a las necesidades de la población afectada por estos desastres, potencia los recursos disponibles para proteger la infraestructura pública en caso de eventos catastróficos, y cubre a las finanzas públicas mediante una transferencia de los impactos financieros extremos hacia los mercados internacionales especializados de seguros. Cabe resaltar, que el seguro catastrófico contratado para el periodo 2013-2014 permitió obtener pagos por parte del reaseguro internacional por 2,300 mdp. México se mantiene como país pionero en el uso de mecanismos financieros que permiten la adecuada transferencia de riesgos catastróficos.

Riesgos asociados con el régimen fiscal relacionados con la renta petrolera en el contexto de la reforma energética

Los recursos generados por la exploración, explotación y comercialización de petróleo, gas y en general minerales son enormes, no sólo en términos absolutos, sino en términos relativos es decir en relación al tamaño de la economía, y a la dotación de recursos de un país. Asimismo, los costos de las inversiones erogados para su extracción son elevados y los premios (y perdidas) potenciales también. En un régimen en el que el gobierno comparte la explotación de estos recursos con agentes privados, la forma en que se reparten las responsabilidades y las ganancias, puede hacer a un país boyante o que experimente la llamada enfermedad holandesa (país pobre con enormes flujos de ingresos desaprovechados) en el que sólo una elite minoritaria se beneficie.

3 Cifra oficial al 30 de junio de 2014 publicada por la CNBV. Excluyendo Banco Bicentenario, el ICAP del Sistema a junio de 2014 se ubica en 15.89 por ciento.


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Por lo tanto, la forma en que el gobierno establezca el régimen fiscal tiene un impacto poderoso sobre el destino económico y político de un país. Por esta razón, diseñar un sistema de régimen fiscal para administrar la renta petrolera y aplicarlo con pulcritud y eficacia es uno de los retos más importantes del gobierno. La experiencia de más de cien años en el manejo de los recursos petroleros, indica que un régimen fiscal adecuado debe establecer un sistema de cobros tributarios y no tributarios al sector privado a efecto de generar ingresos fiscales satisfactorios. La tabla siguiente presenta, los riesgos para cada concepto del régimen fiscal:

RIESGOS DEL RÉGIMEN FISCAL PETROLERO

Concepto Característica Riesgo

Impuesto sobre la renta (ISR) Cobro sobre utilidad neta

Sobre-estimación de los costos de producción por parte de los agentes privados

Subestimación de la producción obtenida

Favorable sistema de deducibilidades tributarias

Cuota contractual para la

fase exploratoria

Cuota que se aplicará a los privados en las partes del área contractual que se encuentren en la fase de exploración, con el objetivo de asegurar al Estado un flujo mínimo de recursos durante la fase previa a la extracción de hidrocarburos.

Que se establezca una cuota simbólica o que sea inferior a la que en casos similares se fijen en otros países

Impuesto por la Actividad

de Exploración y Extracción

de Hidrocarburos (IAEEH)

Este nuevo impuesto se calculará mensualmente, aplicando una cuota a cada kilómetro cuadrado del área en donde se realizan las actividades. Aplica a contratistas y asignatarios

Que el impuesto cobrado no genere los recursos suficientes para realizar inversiones en infraestructura, que les permita a las entidades federativas y municipales resarcir las afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico generadas por la actividad petrolera local

Regalías o royalties

Pagos que realizarán los agentes privados al gobierno, cuyo monto se determina como un porcentaje del valor contractual de cada barril extraído. La ventaja es que se trata de un pago sobre el ingreso bruto basado en el valor contractual.

Que el gobierno establezca un porcentaje menor por concepto de regalías, que el porcentaje promedio que imponen los gobiernos de los países petroleros a los agentes privados por este concepto.

Que se subestime la producción de petróleo

Bono a la firma

Se trata de un monto moderado y predeterminado, pagadero únicamente en el caso de los contratos de licencia. Se propone que el bono sea un monto conocido antes de la presentación de las ofertas económicas y, por tanto, no sirva como variable de adjudicación del contrato.

Que el gobierno establezca pagos por este concepto, que resulten ser inferiores a lo que cobren los gobiernos de otros países

Contraprestación del

Estado en los contratos de

licencia

Pago equivalente a una tasa aplicada al valor contractual de los hidrocarburos producidos, y representa el principal elemento contractual para capturar la renta económica a favor del Estado Mexicano en los contratos de licencia. Se propone que la tasa aplicada se pueda ajustar en el tiempo, de acuerdo a una fórmula predefinida llamada “Mecanismo de ajuste”

Este pago, equivale a una sobre tasa de regalías. Es un concepto fundamental para capturar la renta petrolera generada por los contratos privados por licencia. Existe un riesgo elevado, si se subestima esta contraprestación

Porcentaje de utilidad

Mecánica de distribución de utilidades, basado en el mecanismo de ajuste. Esta mecánica de distribución es progresiva

Que el gobierno establezca reglas de distribución favorables para los agentes privados y desfavorables para el propio gobierno.

Subestimación del porcentaje de utilidad canalizado al gobierno, por sobre-determinación de costos elevados recuperación que reduzcan la renta petrolera neta a distribuir por debajo de la verdadera renta


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Recuperación de costos

Los contratos de utilidad y de producción compartida contemplan el reconocimiento de ciertos costos para su recuperación, sujetos a diversos mecanismos de control y fiscalización para evitar comportamientos abusivos y alinear los incentivos del contratista con los objetivos del Estado

Existencia de débiles controles que impidan evaluar los conceptos de inversiones y costos que integran la recuperación de costos y reduzcan la participación del gobierno en la renta petrolera.

Deficiente fiscalización enfocada al control de los costos de recuperación.

Riesgos asociados con las aplicaciones de la deuda externa

En 2011, la Auditoría Superior de la Federación comenzó a realizar evaluaciones de política pública. En el ámbito de funciones de Gobierno y finanzas públicas, practicó dos evaluaciones, destacando la orientada a la revisión de la Política Pública de Deuda. Entre otros resultados destaca el siguiente:

“Si bien se ha eliminado la discrecionalidad en el proceso de contratación de la deuda pública al existir corresponsabilidad del poder Legislativo y Ejecutivo sobre los niveles de endeudamiento, ya que el primero los autoriza y el segundo los ejecuta, no ha sido posible aún contar con un proceso de evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta ni el destino que se le da.” (Evaluación de la Política Pública de Deuda. ASF, 2011).

Por la importancia del giro otorgado por el gobierno, de utilizar un déficit público contra-cíclico el cual se tiene que cubrir, por un lado, por el efecto recaudatorio de la reforma y, por otro, con recursos provenientes (al menos temporalmente) de nueva deuda pública (debido a la acumulación del rezago sistemático en el crecimiento de los ingresos públicos respecto del rezago del crecimiento de los gastos públicos), es de la mayor importancia un estricto control que garantice una elevada calidad de las aplicaciones de los recursos contratados con financiamientos en los programas de gobierno.

Riesgos asociados con la ejecución del gasto público

En los últimos años se ha observado una tendencia del crecimiento del gasto público en términos reales a sobrepasar el crecimiento del PIB, lo que indica que el impacto del primero para incrementar el potencial del crecimiento económico es muy bajo. De persistir esta tendencia, y suponiendo que se logren incrementar los ingresos públicos por la reforma, queda pendiente la gran tarea de transformar la calidad del gasto público aplicado a los programas de gobierno.

Aunado a ello, deberá monitorearse con toda objetividad el avance que registre el ejercicio del gasto público, así como el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, toda vez que la experiencia reciente ha demostrado por lo menos dos situaciones igualmente graves: la primera, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a lo largo del ejercicio fiscal, realiza transferencias presupuestarias por montos muy superiores a los ajustes que realiza la Cámara en el análisis del presupuesto, lo que distorsiona los propósitos originalmente trazados; la segunda,


22

es que se han identificado dependencias y entidades asociadas a funciones de desarrollo social y económico, que a pesar de incrementar sus proyectos de presupuestos en la Cámara, acaban registrando subejercicios y, por el contrario, dependencias normativas de gobierno que ajustaron sus presupuestos a la baja, concluyen con ejercicios por encima de lo presupuestado.

Medidas de responsabilidad hacendaria y control de riesgos

Administración de Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). Los RFSP son

la medida más amplia del balance fiscal. A partir de 2001, esta medida ha formado parte

de los reportes y estadísticas de finanzas públicas. Sin embargo, es hasta la reforma de la

LFPRH publicada el 24 de enero de 2014 que los RFSP se establecen como un ancla fiscal

adicional al balance presupuestario.

Para el ejercicio fiscal 2015, se plantea una Meta Anual de los RFSP de 4.0 por ciento del PIB. Dicha meta es congruente con lo establecido en el Artículo 16 de la LFPRH y el Artículo 11B de su Reglamento. Se estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se estabilizará en 2016, y que a partir de 2017 sea decreciente. Los componentes de estos requerimientos provienen de los siguientes conceptos: inversión de las Empresas Productivas del Estado y proyectos de alto impacto económico y social que generarán un déficit de 3.5 por ciento del PIB; requerimientos financieros del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (0.1 por ciento del PIB); adecuaciones de registros de la deuda pública (0.4 por ciento del PIB) e inversión financiada asociada a los Pidiregas (0.1 por ciento del PIB), el superávit de intermediación financiera de la Banca de Desarrollo y los fondos de fomento4 (resta 0.1 por ciento del PIB) y la adquisición de activos financieros por las aportaciones al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) por 0.1 por ciento del PIB. Lo anterior revela que no computan en el RFSP los flujos de los pasivos pensionarios y no se clarifican ciertos flujos como los de los componentes del déficit asociado a los saldos de los proyectos Pidiregas. Clarificar estos pasivos e identificar los riesgos de estos flujos es de la mayor importancia para que se genere credibilidad en el objetivo del gobierno de que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se estabilizará en 2016, y que a partir de 2017 su trayectoria será decreciente.

Administración del Ahorro de largo plazo asociado con el fondo petrolero. El marco legal

derivado de la Reforma Energética asigna al ahorro de largo plazo los recursos petroleros

por encima de la transferencia que el Fondo Mexicano del Petróleo debe hacer al Gobierno

Federal. De esta manera, el ahorro de largo plazo podrá usarse (bajo ciertas circunstancias)

en los supuestos siguientes :

4 Definido como el resultado de operación que considera la constitución neta de reservas crediticias preventivas.


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a. Para afrontar una caída de los ingresos tributarios no petroleros en términos reales

con respecto al año anterior, la cual persista por más de un ejercicio fiscal,

b. Para establecer vehículos para atender compromisos de gasto ineludibles o realizar

inversión que pueda tener un impacto positivo sobre la productividad del país,

c. Cuando se prevea que las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo no serán

suficientes para mantener los ingresos petroleros aprobados en la LIF.

d. Cuando operen los supuestos establecidos en el Artículo 97 de la LFPRH que indican

la activación de un mecanismo para que los recursos de la Reserva del Fondo

Mexicano del Petróleo puedan utilizarse para compensar caídas de las participaciones

a las entidades federativas hasta por un monto suficiente para que éstas mantengan

su nivel en términos reales con respecto al ejercicio fiscal anterior.

e. Solo en caso de que los recursos de FEIP o, en su caso, FEIEF, hayan sido agotados. La

idea es que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo

de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) puedan cubrir

contingencias de finanzas públicas de mayor frecuencia y menor magnitud, y que el

ahorro de largo plazo del Fondo Mexicano del Petróleo únicamente se use en casos

extraordinarios en que las finanzas públicas enfrenten choques severos que pudieran

tener efectos adversos por más de un ejercicio fiscal.

Administración de los fondos FEIP y FEIEF. Se estableció que los recursos correspondientes

al FEIPEMEX se destinen al FEIP, que recibirá el 65 por ciento de los recursos excedentes en

el ejercicio. Lo anterior no implica cambios para los recursos excedentes destinados a las

entidades federativas y municipios con el régimen vigente, ya que se mantiene el 25 por

ciento para el FEIEF, así como el 10 por ciento destinado a programas y proyectos de

inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas.

Adicionalmente, se incrementaron los límites del FEIEF y del FEIP para que estos puedan responder a mayores fluctuaciones de los ingresos (incluyendo un choque similar al experimentado durante la crisis de 2009, la cual representa un caso extremo de los choques a los que están expuestas las finanzas públicas). Asimismo, se simplificó el método de cálculo de dichos límites. Los fondos de estabilización ahora tendrán como objetivo cubrir variaciones del total de ingresos durante un ejercicio fiscal, por lo que sus límites ahora se definen como un porcentaje del total de los ingresos petroleros y los impuestos en un ejercicio determinado. Bajo el nuevo régimen, el destino de los flujos excedentes que en su caso se generen cuando el FEIEF alcance su límite superior, se destinarán en un 100 por ciento a fondear los sistemas de pensiones de las entidades federativas.

1.4 Proyecto de Presupuesto de Egresos


24

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2015 está orientado a consolidar la implementación de las reformas estructurales y cumplir con las Metas Nacionales del PND y con los objetivos de los programas derivados del mismo, en el marco de la eficiencia del gasto público, la transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, con base en el techo estimado de ingresos y el déficit propuesto, el PPEF señala que el gasto neto total en 2015 ascenderá a 4 billones 676.2 mil millones de pesos, 0.9% más que el PPEF 2014 y 1.2% que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 en términos reales. Del gasto total neto, el 77.7% corresponde a gasto programable, que se incrementa en 0.8% real respecto al PPEF 2014 y en 0.6% real respecto al PEF 2014. El 22.3% restante se asocia a erogaciones de naturaleza no programable, las cuales registran un crecimiento de 1.6% real respecto al PPEF 2014 y 3.6% respecto al PEF 2014. El costo financiero ascenderá a 406 mil 477.2 millones de pesos, lo que representará un aumento de 3.4% en términos reales respecto de lo aprobado para 2014. Asimismo, las Participaciones Federales que pagarán a las entidades federativas, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sumarán 605 mil 278.5 millones de pesos, con un incremento de sólo 1.3% real respecto al año anterior.

1.4.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa

Conforme a la clasificación administrativa del gasto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2015 considera recursos para el poder legislativo por 13 mil 648.3 millones de pesos lo cual representa un incremento de 6.6% en términos reales respecto de lo aprobado en 2014 que fue de 12 mil 381.7 millones de pesos. Del presupuesto total, el 93.3% corresponde al gasto corriente y el 6.7% al gasto de inversión.

2014 p 2014 a

GASTO NETO TOTAL 1 4,479,954.1 4,467,225.8 4,676,237.1 0.9% 1.2%

Programable Devengado 3,486,884.7 3,493,672.0 3,633,396.4 0.8% 0.6%

No Programable 993,069.4 973,553.8 1,042,840.7 1.6% 3.6%

Costo Financiero 383,364.9 380,365.0 406,477.2 2.5% 3.4%

Participaciones 585,654.3 577,638.6 605,278.5 0.0% 1.3%

Adefas 24,050.2 15,550.2 31,085.0 25.0% 93.3%

p= Proyecto

a= Aprobado

1/Neto de Aportaciones ISSSTE y de Apoyos Fiscales a Entidades de Control Directo.

Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos de los PPEF 2014-2015 y PEF 2014, SHCP.

(Millones de Pesos)

GASTO NETO TOTAL

Concepto2014

Aprobado

2015

Proyecto

Variacion real 2015p2014

Proyecto


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De las entidades que conforman este ramo, la H. Cámara de Diputados solicita un presupuesto de 7 mil 339.2 millones de pesos, cantidad que representa un incremento del 4.4% en términos reales, respecto de lo aprobado para 2014 que fue de 6 mil 795.5 millones de pesos. Para el Senado se propone un presupuesto de 4 mil 269.2 millones de pesos, cantidad que representa un incremento del 10.9 % en términos reales, respecto de lo aprobado para 2014 que fue de 3 mil 722.4 millones de pesos. Y para la Auditoría Superior de la Federación un techo de 2 mil 40.0 millones de pesos, cantidad que representa un incremento del 5.8% en términos reales, respecto de lo aprobado para 2014 que fue de 1 mil 863.7 millones de pesos.

Por su parte, el Poder Judicial solicita un presupuesto de 56.3 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento real del 8.3% respecto al aprobado para 2014. Asimismo, el proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral considera un monto de 18.6 mil millones de pesos, cifra superior en 51.8% a lo autorizado para 2014.

En lo que se refiere a los Ramos Administrativos del Ejecutivo Federal, el PPEF 2015 considera un presupuesto de 1 billón 177.7 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento de 0.7% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para 2014.

Entre los ramos que registran los mayores incrementos en el proyecto de presupuesto 2015 destacan: Turismo (17.3% más respecto de lo aprobado para 2014), la Secretaría de Energía (con un aumento de 12.6%); Marina y Trabajo y Previsión Social (con una variación positiva para cada una del 6.2%); Defensa Nacional (incremento del 5.7%); Conacyt (4.9%); y Relaciones Exteriores (incremento del 4.0%).

Por su parte, para los Ramos Generales se propone la asignación de 1 billón 232.5 mil millones de pesos, cifra que representa un decremento de 9.7 mil millones de pesos respecto al PEF 2014 (0.8% en términos reales).

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 13,648.3 100.0 12,735.2 93.3 8,009.1 58.7 1,001.2 7.3 3,679.2 27.0 45.6 0.3 913.2 6.7

H. Cámara de Diputados 7,339.2 100.0 7,082.3 96.5 4,294.6 58.5 1,001.2 13.6 1,768.4 24.1 18.0 0.2 256.9 3.5

H. Cámara de Senadores 4,269.2 100.0 3,946.4 92.4 2,258.6 52.9 - - 1,676.3 39.3 11.5 0.3 322.8 7.6

ASF 2,040.0 100.0 1,706.6 83.7 1,455.9 71.4 - - 234.6 11.5 16.1 0.8 333.4 16.3

Subsidios Gasto de

PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO AL PODER LEGISLATIVO 2015 (Millones de Pesos de 2015)

Gasto Corriente Gasto de

Inversión

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuestos de la Federacion 2015, SHCP.

ConceptoTotal

Total Servicios Otros Corrientes


26

El total de recursos presupuestarios solicitado para los organismos y empresas asciende a 1 billón 561.5 mil millones de pesos. Para este año, en virtud de la reforma energética, los organismos y empresas se dividen en Entidades de Control directo (IMSS e ISSSTE) y empresas productivas del Estado. Las Entidades de Control Directo solicitan un gasto programable de 706.5 miles de millones de pesos, cifra que refleja un incremento real de 0.1% con relación a lo aprobado para 2014. Con las asignaciones previstas, se avanzará en las labores relacionadas con el fortalecimiento y la cobertura a la población derechohabiente en materia de seguridad social y calidad de los servicios de salud. El presupuesto solicitado para el IMSS asciende a 497.7 miles de millones de pesos que aumentaría en 0.9% real, y el del ISSSTE que suma 208.8 miles de millones de pesos, que representa un decremento de 1.7% con los autorizados por la Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal previo.

Las empresas productivas del estado solicitan un gasto programable de 855.0 miles de millones de pesos, cifra que refleja un decremento real de 0.1% con relación a lo aprobado para 2014. Con las asignaciones previstas, se avanzará en las labores relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura energética. Destacan, en ese sentido, los proyectos de presupuesto de Pemex que sumaría 540.6 miles de millones de pesos, con un incremento del 0.2% real respecto de lo aprobado para 2014, y los proyectos de presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad por 314.5 mil millones de pesos.


27

Absoluta Relativas (%)

PPEF PEF PPEF PEF

TOTAL1 3,605.4 3,612.5 3,633.4 28.0 20.9 0.8 0.6

Ramos Autónomos 87.9 82.1 94.5 6.6 12.4 7.5 15.1

01 Poder Legislativo 13.3 12.8 13.6 0.4 0.8 2.9 6.6

03 Poder Judicial 56.1 51.9 56.3 0.2 4.3 0.3 8.3

22 Instituto Nacional Electoral 12.8 12.2 18.6 5.8 6.3 45.6 51.835 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.1 0.141 Comisión Federal de Competencia Económica 0.3 0.3 0.5 0.2 0.2 71.2 55.742 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 0.4 0.6 1.2 0.8 0.5 211.4 84.543 Instituto Federal de Telecomunicaciones 3.1 2.1 2.0 -1.1 -0.1 -34.8 -3.344 Inst. Fed. de Acceso a la Informac. y Protec. de Datos 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 42.1 42.1

Ramo 40

Información Nacional Estadística y Geográfica 8.1 8.1 8.5 0.4 0.4 4.3 4.3

Ramo 32

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2.3 2.3 2.5 0.2 0.2 9.7 9.7

Ramos Administrativos 1,164.40 1,169.3 1,177.7 13.3 8.3 1.1 0.7

02 Presidencia de la República 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 1.1 1.1

04 Gobernación 77.5 77.6 77.7 0.3 0.2 0.3 0.2

05 Relaciones Exteriores 7.8 7.8 8.1 0.3 0.3 4.0 4.0

06 Hacienda y Crédito Público 41.8 42.7 43.9 2.2 1.3 5.2 2.9

07 Defensa Nacional 67.5 67.5 71.3 3.8 3.8 5.7 5.7

08 Agricult., Ganadería, Des. Rural, Pesca y Alimentac. 86.3 87.6 87.8 1.5 0.1 1.7 0.2

09 Comunicaciones y Transportes 115.6 122.9 120.8 5.2 -2.1 4.5 -1.7

10 Economía 21.9 21.9 21.9 0.0 0.0 0.1 0.0

11 Educación Pública 299.8 302.5 305.7 5.9 3.2 2.0 1.1

12 Salud 134.5 134.7 134.9 0.4 0.2 0.3 0.2

13 Marina 25.4 25.4 27.0 1.6 1.6 6.2 6.2

14 Trabajo y Previsión Social 5.1 5.1 5.4 0.3 0.3 6.2 6.2

15 Reforma Agraria 25.3 25.6 21.8 -3.4 -3.8 -13.6 -14.7

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 71.3 68.5 67.2 -4.1 -1.3 -5.8 -1.9

17 Procuraduría General de la República 17.9 17.9 17.3 -0.6 -0.6 -3.5 -3.5

18 Energía 3.9 3.4 3.8 -0.1 0.4 -2.0 12.6

20 Desarrollo Social 119.1 115.0 117.0 -2.0 2.1 -1.7 1.8

21 Turismo 6.3 6.3 7.3 1.1 1.1 17.5 17.3

27 Función Pública 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 -2.9 -2.9

31 Tribunales Agrarios 1.1 1.1 1.0 0.0 0.0 -2.8 -2.8

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -2.8 -1.8

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 32.7 32.1 33.7 1.0 1.6 3.2 4.9

Ramos Generales 1,220.3 1,242.2 1,232.5 12.2 -9.7 1.0 -0.8

Organismos y empresas 1,575.5 1,561.5 1,561.5 -14.0 0.0 -0.9 0.0

Entidades de Control Directo 705.6 705.6 706.5 0.8 0.8 0.1 0.1

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 493.2 493.2 497.7 4.5 4.5 0.9 0.9

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 212.4 212.4 208.8 -3.7 -3.7 -1.7 -1.7

Empresas Productivas del Estado 869.8 855.9 855.0 -14.8 -0.8 -1.7 -0.1

TZZ Petróleos Mexicanos 545.6 539.4 540.6 -5.0 1.2 -0.9 0.2

TOQ Comisión Federal de Electricidad 324.2 316.5 314.5 -9.8 -2.0 -3.0 -0.6

(-)Aportaciones, Subsidios y Transferencias 453.1 453.1 443.8 -9.3 -9.3 -2.1 -2.1

p/ Proyecto.

a/ Aprobado.

Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos de los CGPE 2015, SHCP.

1/ En los ramos se incluyen las Aportaciones ISSSTE y Apoyos Fiscales a Entidades de Control Directo. El total se reporta neto de Aportaciones ISSSTE y Subsidios

y Apoyos Fiscales a Entidades de Control Directo

Diferencias de 2015 vs 2014

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2014-2015

(Miles de Millones de pesos)2014

PPEF PEFConcepto 2015


28

1.4.2 Gasto Programable en Clasificación Económica Con base en la clasificación económica del gasto programable, de acuerdo con el PPEF 2015, se puede observar que el crecimiento de las erogaciones programables del 0.6% respecto al gasto programable del PEF aprobado 2014 se explica esencialmente por la variación en el gasto corriente, el cual muestra un incremento del 2.0% real respecto a lo aprobado en 2014, ubicándose en 2 billones 793 mil 742.3 millones de pesos, lo que representa 76.9% del gasto programable total. El rubro de Servicios Personales representa el 39.3% del gasto corriente programable, con un presupuesto de 1 billón 099 mil 201.9 millones de pesos, un aumento de 3.3% respecto del presupuesto aprobado en 2014. Los gastos de operación del gobierno representan el 23.2% del gasto corriente programable, con un presupuesto de 648 mil 927.0 millones de pesos para el 2015, que significa un aumento de 1.8% respecto del aprobado en 2014.

Las erogaciones programadas por concepto de Pensiones y Jubilaciones representan el 19.7% del gasto corriente programable, con un presupuesto de 549 mil 173.6 millones de pesos, un aumento de 2.0% respecto del aprobado en 2014.

Finalmente, las erogaciones programadas por concepto de Subsidios (Sectores social y privado y Entidades Federativas y municipios) representan el 17.8% del gasto corriente programable, con un presupuesto de 496 mil 439.8 millones de pesos, un decremento de 0.3% respecto del aprobado en 2014.

Por su parte, el gasto de capital estimado para 2015 asciende a 839 mil 654.1 millones de pesos, una reducción de 4.0% en términos reales que el aprobado en 2014; del monto total, el 87.1 % corresponde a la inversión física presupuestaria; el 8.9% se relaciona con subsidios para los sectores social y privado, y para las entidades federativas y municipios; y el 4% se asocia a la inversión financiera.


29

Absoluta Porcentual

Gasto Programable 3,612,460.4 3,633,396.4 20,936.0 0.6

Gasto Corriente 2,738,080.9 2,793,742.3 55,661.4 2.0

Servicios Personales 1,063,718.3 1,099,201.9 35,483.6 3.3

Poderes y Entes Autónomos 57,385.2 63,082.8 5,697.6 9.9

INEGI y TFJFA 7,613.2 7,831.8 218.6 2.9

Ramos Administrativos 286,349.8 286,014.9 -334.9 -0.1

Salud y Educación1/ 115,630.4 115,967.0 336.6 0.3

Otros 170,719.4 170,047.9 -671.5 -0.4

Ramos Generales 378,166.4 400,982.2 22,815.8 6.0

Entidades de Control Directo 192,710.5 196,681.8 3,971.3 2.1

Empresas productivas del estado 141,493.1 144,608.3 3,115.2 2.2

Pensiones y Jubilaciones 538,639.2 549,173.6 10,534.4 2.0

Subsidios 498,098.0 496,439.8 -1,658.2 -0.3

Sectores Social y Privado 355,531.6 346,125.9 -9,405.7 -2.6

Entidades Federativas y Mpios 142,566.4 150,314.0 7,747.6 5.4

Gasto de Operación 637,625.3 648,927.0 11,301.7 1.8


INEGI y TFJFA 2,720.4 2,550.4 -170.0 -6.2

Ramos Administrativos 180,679.7 184,528.6 3,848.9 2.1

Salud y Educación1/ 60,622.0 59,959.4 -662.6 -1.1

Otros 120,057.7 124,569.3 4,511.6 3.8

Ramos Generales 85,127.3 98,976.1 13,848.8 16.3

Entidades de Control Directo 110,665.2 112,970.4 2,305.2 2.1

Empresas productivas del estado 239,263.4 228,600.8 -10,662.6 -4.5

Gasto de Inversión 874,379.5 839,654.1 -34,725.4 -4.0

Inversión Física 737,337.8 731,273.0 -6,064.8 -0.8

Poderes y Entes Autónomos 5,520.9 5,061.8 -459.1 -8.3

INEGI 75.5 291.6 216.1 286.2

Administración Pública Federal 2/ 591,561.9 589,826.2 -1,735.7 -0.3

Aportaciones Federales 3/ 140,179.5 136,093.4 -4,086.1 -2.9

Subsidios 111,493.8 74,928.4 -36,565.4 -32.8

Sectores Social y Privado o 28,323.0 26,879.3 -1,443.7 -5.1

Entidades Federativas y Mpios 83,170.8 48,049.0 -35,121.8 -42.2

Inversión Financiera 25,547.9 33452.7 7,904.8 30.9

p/ Proyecto.

2/ Comprende a las Dependencias y Entidades de Control Directo.

Incluye Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los

Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnólogica y de Adultos. Comprende a las Dependencias y Entidades de Control Directo.

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la SHCP.

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014-2015 (Millones de Pesos de 2015 )

Concepto 2014 a 2015 pVariación Real 15/14

a/ Aprobado.

1/ Integra a los Ramos 11 Educación y 12 Salud.


30

1.4.3 Gasto Programable en Clasificación Funcional En la clasificación funcional del gasto del Poder Ejecutivo, las funciones de Desarrollo Social permanecen como el segmento más representativo, toda vez que para 2015 se propone un presupuesto de 2 billones 118 mil 428.4 millones de pesos, superior en 0.3% real a lo autorizado para 2014.

Dentro de este grupo funcional existen pocos aumentos propuestos a diferencia del 2014 en la subfunción de Educación (6.0%), y Protección Social (1.4%), los cuales contrastan con las caídas en Recreación, Cultura y Otras (-24.8%), Vivienda y servicios a la Comunidad (-15.0%), Protección Ambiental (-7.5%).

Por su parte, la propuesta de presupuesto para las Funciones de Gobierno asciende a 241 mil 701.4 millones de pesos, cifra que representa un incremento de tan solo 0.2% real respecto del presupuesto autorizado en 2014. Aunque esta función se encarga principalmente, al propósito de buscar mejores condiciones de seguridad y de convivencia social a la población; reducir la incidencia de los efectos de la violencia y del crimen organizado; y modernizar los cuerpos policíacos, así como desarrollar la infraestructura penitenciaria, entre otras, no existió un incremento importante para desarrollar dichas actividades.

El incremento más destacado fue el de los recursos propuestos para Asuntos Seguridad Nacional (6.3%), Relaciones Exteriores (4.0%) Justicia (3.0%), En contraste, Asuntos Financieros y Hacendarios tendría un decremento presupuestario de (-21.4%) y Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior (-1.8%)

Respecto a las funciones de Desarrollo Económico, el proyecto prevé una asignación de 1.1 billones de pesos, cifra inferior en -0.2% real a la aprobada en el PEF 2014. El techo de presupuesto previsto para estas funciones prevé importantes incrementos para las subfunciones de Comunicaciones (78.5%); Turismo (17.4%), Ciencia y Tecnología (6.8%), destaca el decremento de Minería, Manufacturas y Construcción con (90.9%) y las subfunción que presento decremento fue Transporte (-9.7).

Cabe comentar que el sector de la construcción experimenta un crecimiento, derivado de las mayores obras relacionadas con la Edificación de vivienda y los Trabajos especializados para la construcción. El financiamiento podría asegurar que existan recursos suficientes para lograr las metas propuestas en el Plan Nacional de Vivienda. El Gobierno Federal, a través de la Banca de Desarrollo, promueve que exista crédito suficiente y oportuno para respaldar el ritmo de construcción de vivienda que requiere el sector.


31

El financiamiento a la vivienda representa uno de los instrumentos más importantes de los que dispone el Gobierno de la República para orientar y acompañar la política de desarrollo urbano, de ahí que la política de financiamiento a la vivienda estará alineada con los cuatro ejes estratégicos de la política nacional de vivienda coordinada por la SEDATU.

Absoluta Porcentual

TOTAL1/

3,612,460.4 3,633,396.4 20,936.0 0.6


Inegi 8,106.5 8,199.1 92.6 1.1

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admtiva. 2,302.6 2,474.8 172.2 7.5

Poder Ejecutivo Federal 3,519,969.8 3,529,977.7 130,875.9 0.3

Funciones de Gobierno 241,235.3 241,701.4 466.1 0.2

Justicia 42,022.9 43,270.5 1,247.6 3.0

Coordinación de la Política de Gobierno 12,714.6 12,820.0 105.4 0.8

Relaciones Exteriores 7,687.3 7,996.8 309.5 4.0

Asuntos Financieros y Hacendarios 36,152.0 28,409.0 -7,743.0 -21.4

Seguridad Nacional 89,639.6 95,321.1 5,681.5 6.3

Asuntos de Orden Púb. y Seguridad Interior 50,388.2 49,466.5 -921.7 -1.8

Otros Servicios Generales 2,630.7 4,417.5 1,786.8 67.9

Funciones Desarrollo Social 2,111,876.9 2,118,428.4 6,551.5 0.3

Protección Ambiental 35,278.4 32,626.6 -2,651.8 -7.5

Vivienda y Servicios a la Comunidad 266,471.5 226,495.2 -39,976.3 -15.0

Salud 501,727.0 511,515.6 9,788.6 2.0

Recreación Cultura y Otras Manifestac. Soc. 27,390.2 20,604.2 -6,786.0 -24.8

Educación 613,101.5 649,930.7 36,829.2 6.0

Protección Social 666,853.1 676,200.8 9,347.7 1.4

Otros Asuntos Sociales 1,055.2 1,055.2 0.0 0.0

Funciones Desarrollo Económico 1,148,718.2 1,146,304.7 -2,413.5 -0.2

Asuntos Economicos, Comerc. y Laborales en Gral. 24,950.7 24,936.8 -13.9 -0.1

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 102,354.3 103,335.7 981.4 1.0

Combustible y Energía 833,469.0 828,966.7 -4,502.3 -0.5

Minería, Manufacturas y Construcción 1,623.6 148.4 -1,475.2 -90.9

Transporte 112,190.5 101,272.5 -10,918.0 -9.7

Comunicaciones 10,894.7 19,446.4 8,551.7 78.5

Turismo 6,170.1 7,242.0 1,071.9 17.4

Ciencia, Tecnología e Innovación 57,065.3 60,956.2 3,890.9 6.8

Otras Indust. y Otros Asuntos Económ. 0.0 0.0 n.a n.a

Fondo de Estabilización 18,139.4 23,543.2 5,403.8 29.8

a/ Aprobado.

p/ Proyecto.

n.a. No aplica.

1/ Para efectos de consolidación, se excluyen las Aportaciones al ISSSTE y los Apoyos Fiscales a las Entidades de Control Directo.

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la SHCP.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2014-2015

(Miles de Millones de pesos)

Concepto 2014 a

2015 p Variación Real 15/14


32

2. Presupuesto para Fiscalización y Transparencia

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2015, los recursos orientados a realizar las labores de fiscalización y transparencia serán asignados a las siguientes dependencias, entidades y conceptos: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fiscalización de Recursos Asociados con Ingresos Petroleros5, Secretaría de la Función Pública (SFP), e Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Así, en el PPEF 2015 se propone la asignación de 4 mil 848.1 millones de pesos para la fiscalización y transparencia, lo cual significaría un incremento real de 7.3% respecto de lo aprobado para el ejercicio 2014 (4 mil 357.6 millones de pesos), destacando el incremento de los recursos que se asignarían al IFAI, de 40.8% real, a la Fiscalización de Recursos Asociados con Ingresos Petroleros, de 36.8% real, y a la ASF, de 5.6% real. De manera contraria, se prevé una disminución en los recursos asignados a la SFP y al PROFIS, de 3.2% y 0.3% real, respectivamente.

2.1 Recursos para la Fiscalización Superior De acuerdo con la estrategia programática definida en el PPEF 2015, la ASF busca orientar los esfuerzos institucionales de una manera coherente y ordenada conforme a su Plan Estratégico 2011-2017, el cual contempla los siguientes cinco objetivos estratégicos para el cumplimiento de su misión y el logro de su visión:

— Incrementar la calidad y utilidad de los servicios; — Mejorar las competencias institucionales; — Fortalecer vínculos institucionales; — Promover, interna y externamente, la identidad institucional; e — Impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización.

5 El monto presupuestado en el Ramo 23 para la fiscalización de recursos asociados a ingresos petroleros contemplados

en la Ley de Ingresos de la Federación, se ubica en el renglón denominado Derecho para la Fiscalización Petrolera

en el PPEF 2014, en tanto que en el PPEF 2015 dicho monto se ubica en el renglón denominado simplemente

Fiscalización, correspondiente a la misma actividad institucional (AI).

Entidad 2014 a/ 2015 p/ Var. % Real

Total 4,357.6 4,848.1 7.3%

Auditoría Superior de la Federación 1,863.7 2,040.0 5.6%

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 368.7 381.2 -0.3%

Fiscalización de Recursos Asociados con Ingresos Petroleros 35.1 49.8 36.8%

Secretaría de la Función Pública 1,478.4 1,483.9 -3.2%

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 611.7 893.2 40.8%

a/ Aprobado.

p/ Proyecto.

GASTO PRESUPUESTADO PARA FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 2014-2015 (Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PEF 2014 y PPEF 2015, SHCP.


33

Se prevé que el cumplimiento de dichos objetivos mediante el establecimiento de metas específicas, se traducirá en una mejora sustancial y ordenada del servicio que la institución ofrece a la Cámara de Diputados y a la sociedad en general. Para el plan estratégico se definieron 27 metas específicas, las cuales deberán ser cumplidas en el periodo planteado a fin de consolidar la labor fiscalizadora de la institución y con esto generar un mayor impacto en el mejoramiento de la administración pública en México. El Proyecto de Presupuesto atiende las previsiones de gasto en el contexto de los lineamientos de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria establecidos por la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos, serán de carácter permanente y promueven las medidas de uso racional de los recursos disponibles, sin afectar con ello la función sustantiva de la institución. Incluye las remuneraciones del personal al servicio de la ASF, de carácter permanente o transitorio, tales como sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social y demás obligaciones laborales, contempla también complementos salariales, transformación de plazas, ascensos, seguros de gastos médicos mayores y seguros de separación. En lo que respecta a la adquisición de materiales e insumos necesarios para la fiscalización y el apoyo de actividades administrativas, se consideran los siguientes: útiles de oficina, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, material de apoyo informativo, material de limpieza, entre otros. Comprende también los servicios de asesorías, estudios e investigaciones, de capacitación a servidores públicos, de mantenimiento a inmuebles, mobiliario y bienes informáticos e impuestos y derechos necesarios para el funcionamiento de la institución, impuesto sobre nóminas y principalmente los gastos de viaje y traslado del personal en labores de fiscalización y apoyo administrativos. Asimismo, incluye recursos para el otorgamiento de apoyo para alumnos pasantes de universidades públicas y privadas, próximos a egresar, que contribuyan al desarrollo de capacidades y desempeño profesional en el campo de la fiscalización superior. Adquisición de bienes muebles para el uso del personal de la ASF en las labores de fiscalización, así como la sustitución o reposición de aquellos que hayan cumplido con su vida útil. De igual manera, se prevé continuar con la construcción del Edificio sede de la ASF, en el cual se integrará todo el personal de la institución. En ese sentido, para la función de fiscalización superior, la ASF solicita para el ejercicio 2015 un presupuesto directo de 2 mil 040.0 millones de pesos. Adicionalmente, esta entidad de


34

fiscalización ejercerá 190.6 millones de pesos equivalentes al 50% de los recursos del PROFIS6 y 49.8 millones de pesos correspondientes a la Fiscalización de Recursos Asociados con Ingresos Petroleros, de tal manera que el presupuesto integrado de la entidad de fiscalización superior ascendería a 2 mil 280.4 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 5.6% en términos reales respecto de lo aprobado en 2014.

Cabe destacar que, durante los últimos años, los recursos canalizados a la entidad de fiscalización superior han mantenido una tendencia creciente, mostrando una tasa media anual de crecimiento de 11.1% real en el periodo 2000-2015, de tal manera que su proporción con respecto al presupuesto de la Cámara de Diputados pasó de 16.7% en el ejercicio 2000 a 28.5% en el proyecto de presupuesto 2015.

6 El otro 50% del PROFIS lo ejercen las Entidades de Fiscalización de las Legislaturas Locales y se destina a la revisión

de recursos públicos federales.

Concepto 2014 a/ 2015 p/ Var. % Real

Total 2,083.2 2,280.4 5.6%

Presupuesto Directo 1,863.7 2,040.0 5.6%

50% del PROFIS 184.4 190.6 -0.3%

Fiscalización de Recursos Asociados con Ingresos Petroleros 35.1 49.8 36.8%

a/ Aprobado.

p/ Proyecto.

PROYECTO DE PRESUPUESTO INTEGRADO DE LA ASF, 2014-2015 (Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PEF 2014 y PPEF 2015, SHCP.

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

27.0%

29.0%

31.0%

300.0

500.0

700.0

900.0

1,100.0

1,300.0

1,500.0

1,700.0

1,900.0

2,100.0

2,300.0

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

a/

20

15

p/

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 2000-2015(Millones de Pesos y Porcentaje)

Millones de Pesos

% del Presupuesto de la Cámarade Diputados

a/ Aprobado.p/ Proyecto.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la Cuenta Pública 2000-2013, PEF 2014 y PPEF 2015, SHCP.


35

2.2 Presupuesto de la Función Pública

Para el ejercicio 2015, el proyecto de presupuesto para la SFP asciende a 1 mil 483.9 millones de pesos, cantidad inferior en 3.2% real respecto de lo aprobado en 2014. Es importante resaltar que, a partir del ejercicio 2009, el presupuesto ejercido por esa dependencia había mantenido una tendencia decreciente, acorde con la política de gasto público orientada al ajuste del presupuesto para la fiscalización interna, en la perspectiva de la puesta en marcha de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Los recursos asignados a los programas del sector Función Pública para 2015 estarán orientados a la promoción de la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas; la ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública; la inhibición y sanción de las prácticas corruptas; la articulación de estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno; la mejora de la gestión y regulación de los procesos de la APF, y la optimización en el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.

1,1

17

.9

1,1

61

.5

1,2

42

.7

1,2

94

.1

1,3

76

.9

1,4

66

.9

1,6

00

.0 2,0

12

.1

2,4

84

.2

2,6

49

.8

2,4

41

.0

1,9

68

.4

1,7

04

.4

1,5

29

.7

1,4

78

.4

1,4

83

.9

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

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20

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20

08

20

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20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

a/

20

15

p/

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 2000-2015(Millones de Pesos)

a/ Aprobado.p/ Proyecto.Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la Cuenta Pública 2000-2013, PEF 2014 y PPEF 2015, SHCP.


36

Con el programa Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la Rendición de Cuentas, se busca incentivar la contraloría ciudadana en las obras públicas realizadas con gasto federalizado, actualizar los instrumentos normativos que construyen el marco de ética de los servidores públicos, establecer mecanismos de coordinación de acciones en materia de cultura de legalidad entre los distintos poderes y niveles de gobierno, reforzar la implementación de los instrumentos de manejo de conflictos de interés, fortalecer la coordinación institucional para la prevención y combate a la corrupción en cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México, fortalecer los canales de denuncia de servidores públicos para que sean confiables y efectivos, entre otros. A través del programa Ampliación de la Cobertura, Impacto y Efecto Preventivo de la Fiscalización a la Gestión Pública, se pretende emitir lineamientos y bases generales para la programación anual y realización de auditorías internas, transversales, externas y visitas de inspección, así como expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dicha materia en las dependencias y entidades de la APF y en la PGR, orientar las auditorías a la verificación para que se cumplan con las metas y objetivos comprometidos por las instituciones públicas con apego a la normatividad en la administración de los humanos, materiales y financieros y en el marco de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, llevar a cabo actividades orientadas a inhibir, prevenir y sancionar presuntas conductas irregulares y con desapego a la legalidad de proveedores de bienes y servicios del Gobierno Federal, así como de servidores públicos, entre otros. Mediante el programa Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción, se pretende tramitar y resolver los procedimientos de inconformidad e intervención de oficio en términos de las leyes de contratación pública, instrumentar el procedimiento de sanción administrativa por infracciones a las leyes de contrataciones públicas como un eficiente inhibidor de conductas ilegales dentro del proceso de contratación, generar alianzas con los Poderes de la Unión y fortalecer las existentes entre los tres niveles de Gobierno, definir el marco normativo para

Ramo / Entidad / ProgramaMonto

(Millones de Pesos)

Proporción Respecto

del Sector (%)

Función Pública 1,483.9 100.0

Secretaría de la Función Pública

Otros Proyectos de Infraestructura Gubernamental 24.3 1.6

Mantenimiento de Infraestructura 58.3 3.9

Estudios de Preinversión 24.1 1.6

Optimización en el Uso, Control y Aprovechamiento de los

Inmuebles Federales, Así como la Valuación de los Bienes

Nacionales

125.4 8.5

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 56.5 3.8

Actividades de Apoyo Administrativo 113.0 7.6

Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción 254.9 17.2

Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la

Rendición de Cuentas96.0 6.5

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 5.8 0.4

Ampliación de la Cobertura, Impacto y Efecto Preventivo de la

Fiscalización a la Gestión Pública340.3 22.9

Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno 68.3 4.6

Mejora de la Gestión y Regulación de los Procesos, Trámites y

Servicios de la Administración Pública Federal317.0 21.4

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, SHCP.


37

establecer procesos de investigación que respondan a las demandas ciudadanas; así como generar mayor supervisión en el proceso de la Queja o Denuncia, detectar la incidencia de las principales irregularidades que derivan en sanción, entre otros. En relación al programa Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno, se propone orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos, fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, desarrollar herramientas y mecanismos para la autogestión del conocimiento, impulsar los mecanismos para la profesionalización, certificación y educación formal de los servidores públicos, perfeccionar el diseño institucional y organizacional de las instancias que regulan y dirigen las contrataciones públicas, elaborar estudios de mejores prácticas en materia de recursos humanos, profesionalización y organización, revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera, fortalecer la planeación y control de los recursos humanos, alineados a los objetivos y metas estratégicas institucionales, entre otros. Por medio del programa Mejora de la Gestión y Regulación de los Procesos, Trámites y Servicios de la Administración Pública Federal, se pretende transformar los procesos de las dependencias y entidades, implementar mecanismos para que las dependencias y entidades generen los mapas de los procesos para facilitar su análisis y mejora, evaluar los resultados de los procesos a través de indicadores, promover un modelo de cultura organizacional y de servicio público para incentivar el logro de resultados, promover procesos de innovación, la transferencia del conocimiento y mejores prácticas entre instituciones, simplificar los procesos internos y eliminar aquellos que no están relacionados con las actividades sustantivas del ente público, simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno, entre otros. Finalmente, con el programa Optimización en el Uso, Control y Aprovechamiento de los Inmuebles Federales, se buscará establecer estrategias para enajenar aquellos bienes improductivos u obsoletos, ociosos o innecesarios, consolidar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal que provea información estratégica para optimizar el uso de inmuebles federales, generar economías en el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de inmuebles federales, garantizando instalaciones sustentables y seguras, promover la regularización de la situación jurídica de los inmuebles federales, que otorgue certeza a la inversión pública y privada, modernizar los mecanismos de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles, para la optimización de su uso, y establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para dictaminar de forma más certera y expedita los avalúos, de acuerdo a estándares internacionales.

2.3 Recursos para Transparencia La Reforma Constitucional en materia de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales, promulgada en febrero de 2014, dispone en la fracción VIII del inciso A. del artículo 6° de la CPEUM, que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica,


38

de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. De esta manera, se crea por primera vez en México un organismo autónomo constitucional garante de las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, cuyas resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El monto que se tiene proyectado asignar al IFAI para la realización de sus funciones en el ejercicio 2015 asciende a 893.2 millones de pesos, lo cual representa un incremento real de 40.8% respecto de lo aprobado para la institución en 2014 (611.7 millones de pesos).

El IFAI como organismo autónomo por mandato constitucional, y con las atribuciones y obligaciones que le establezcan las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, ha establecido los siguientes objetivos, en un escenario a corto y mediano plazo:

— Garantizar el derecho de acceso a la información y de datos personales a través de las

resoluciones de recursos de revisión y denuncias que los particulares interponen ante el

Instituto, siempre apegadas a la legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y

máxima publicidad, en su caso;

— Generar propuestas para la creación de las leyes secundarias en materia de acceso a la

información y protección de datos, así como a la ley específica, su Reglamento, los

procedimientos y lineamientos complementarios para la correcta y oportuna aplicación;

— Capacitar a los servidores públicos de los sujetos obligados sobre el conocimiento de las

leyes y los lineamientos y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la

información y de protección de datos personales;

Entidad / ProgramaMonto

(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Total 893.2 100.0

IFAI

Promoción del Acceso a la Información Pública 165.6 18.5

Protección de Datos Personales 62.3 7.0

Coordinación y Seguimiento a las Estrategias de Promoción y

Difusión del Ejercicio de los Derechos de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales

320.3 35.9

Definir las Políticas Institucionales, Establecer y Aprobar los

Mecanismos de Coordinación y Colaboración con las

Dependencias y Entidades de la APF, con los Poderes

Legislativo y Judicial, Sujetos, Obligados, Estados, el Distrito

Federal, Municipios u otras Nacionales o Extranjeros

257.5 28.8


Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 10.9 1.2

Proyectos de Inmuebles (Oficinas Administrativas) 48.0 5.4




39

— Realizar un programa de acompañamiento a los sujetos obligados, a fin de que estos

instrumenten las acciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones

Constitucionales y las leyes reglamentarias en materia de transparencia, acceso a la

información y protección de datos;

— Establecer un acercamiento y asesoramiento con los particulares que recaban y poseen

datos personales, a fin de que se apeguen a las disposiciones legales y procedimentales

en la materia;

— Vigilar el cumplimiento de los sujetos obligados en materia de obligaciones de oficio y de

las resoluciones que emita el Pleno del Instituto;

— Vincular al IFAI, de forma amplia y con base a un programa estratégico, con las

organizaciones de la sociedad civil, a fin de intercambiar experiencias, generar

conocimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de

datos personales y multiplicar los esfuerzos con perspectiva de género para fortalecer

ambos derechos;

— Fortalecer y generar nuevos instrumentos tecnológicos que faciliten el acceso a la

información y el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales;

— Coadyuvar con los órganos garantes locales, con los gobiernos estatales y municipales en

la integración del Sistema Nacional de Transparencia que permita la consolidación del

derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, así como

a la transparencia y la rendición de cuentas en el país;

— Impulsar una política internacional estratégica que coadyuve al intercambio de

experiencias y la unificación de esfuerzos para que ambos derechos humanos se

desarrollen con las mejores prácticas e incidan en la calidad de vida de la población

mundial;

— Coadyuvar a la construcción de una política pública para la administración y

modernización de los archivos de los sujetos obligados; y

— Constituir una Institución eficaz y eficiente, con calidad, racionalidad presupuestal y

transparente. Con un sentido de responsabilidad social, de los derechos humanos y con

equidad de género.


40

3. Identificación de los Principales Programas Presupuestarios para la Fiscalización

3.1 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Gobierno

3.1.1 Poder Legislativo

Para el ejercicio fiscal 2015, el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al Poder Legislativo asciende a 13 mil 648.3 millones de pesos, de los cuales 7 mil 339.2 millones de pesos se canalizarán a la Cámara de Diputados (53.8% del presupuesto del Legislativo), 4 mil 269.2 millones de pesos a la Cámara de Senadores (31.3% del presupuesto Legislativo), y 2 mil 40 millones de pesos al órgano técnico de la Cámara, la Auditoría Superior de la Federación, que representa el 14.9% restante del presupuesto.

En particular, las metas que deberán cumplimentar las entidades que engloban el Poder Legislativo durante el ejercicio 2015, son las siguientes:

• La Cámara de Diputados aplicará casi la totalidad de los recursos presupuestarios al trabajo

legislativo, para lo cual dispondrá de un presupuesto de 7 mil 160.8 millones de pesos.

• La Cámara de Senadores aplicará igualmente casi la totalidad de los recursos en actividades

derivadas del trabajo legislativo, para lo cual dispondrá de un presupuesto de 4 mil 169.1

millones de pesos. Con este presupuesto se realizará la mejora de la gestión legislativa,

parlamentaria, la representación y la eficiencia institucional, avanzando en el proceso de

modernización institucional y en la profesionalización de los recursos humanos.

• Con los recursos asignados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 2 mil 40 millones

de pesos, esa entidad llevará a cabo su labor fiscalizadora en la expectativa de mejorar la

Ramo / Entidad / Programa Monto (Millones de pesos)


al Sector (%)

Poder Legislativo 13,648.3 100.0

Cámara de Diputados

Actividades Derivadas del Trabajo Legislativo 7,160.8 52.5

Mantenimiento de Infraestructura 178.4 1.3

Cámara de Senadores

Actividades Derivadas del Trabajo Legislativo 4,169.1 30.5

Otros Proyectos 100.1 0.7

Auditoría Superior de la Federación

Fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2,040.0 14.9


Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.


41

calidad y oportunidad de sus informes de auditoría, incrementando el número y alcance de

las auditorías. Este monto se vería incrementado por los recursos de los programas de

Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) y el de Derechos para la Fiscalización Petrolera.

• La Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico,

se encargará de evaluar la calidad del trabajo de la ASF para determinar si en su labor auditora,

cumple con los objetivos constitucionales que fundamentan su existencia y que se expresan

en las leyes y normativas correspondientes, especialmente con lo dispuesto en la fracción VII

del artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de la Federación que establece que la

Comisión evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al

cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario

para garantizar su autonomía técnica y de gestión.

La evaluación del desempeño –según el citado artículo- tendrá por objeto conocer si la entidad de fiscalización cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan.

• La ASF, continuará con la actualización del marco metodológico para la planeación y

programación de auditorías, a partir de las cuales se lleva a cabo el análisis de la capacidad

operativa para realizar auditorías, a fin de optimizar la productividad y eficiencia de los

recursos humanos. Asimismo, con la creación de un área especializada en la práctica de

auditorías a los sistemas de tecnologías de información, comunicaciones y control, se

adoptará un nuevo enfoque de auditorías que permitirá ampliar el rango y alcance de la labor

de fiscalización.

• Será también responsabilidad de la ASF la elaboración del Programa Anual de Auditorías para

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) 2015, propiciando la homologación de

programas y procedimientos de auditoría gubernamental a nivel nacional y promover

mayores capacidades de los Órganos de Fiscalización.

• La ASF prevé continuar con la segunda etapa de construcción del Edificio sede de la ASF, para

dotar de espacios de trabajo adecuados al personal y en el cual se integrará todo el personal

de la institución.

3.1.2 Poder Judicial Federal


42

El Poder Judicial constituye uno de los brazos que tiene el Estado para aplicar a cabalidad el estado de derecho. La consolidación del Poder Judicial para ese propósito, ha avanzado rápidamente en lo que corresponde al diseño de su nueva estructura, pero en la articulación concreta para que funcione el sistema de justicia a nivel del ciudadano común, aún falta mucho por realizarse. La Misión del PJF es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Por su parte la Visión del PJF es ser reconocido como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, que asegura medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los Tribunales y Juzgados Federales como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados La impartición de justicia es un reclamo de la ciudadanía, por lo cual tiene la encomienda de ampliar el acceso a la justicia. El PPEF 2015 propone un techo de recursos para el Poder Judicial por un monto de 56 mil 269.1 millones de pesos. De ese total, el 90.9% corresponde a gasto corriente (51 mil 164 millones de pesos) y el restante 9.1% a gasto de inversión (5 mil 105 millones de pesos).

El presupuesto al Poder Judicial en 2015 se distribuye en tres entes: a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que se programa asignar un presupuesto de 4 mil 654.9 millones de pesos, que representa el 8.3% del total de recursos asignados al Poder Judicial, b) El Consejo de la Judicatura Federal que absorberá el 86.3% de los recursos, es decir 48 mil 552.1 millones de pesos, y finalmente c) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ente al que se pretende asignar recursos públicos por 3 mil 062 millones de pesos.

El presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría un incremento del 2.2% en términos nominales y del 0.2% en términos reales respecto al año anterior. Por su parte, el Consejo de la Judicatura, se ve impactado por los recursos que se requieren para canalizar las tareas jurisdiccionales cotidianas y a la materialización de los elementos contenidos en el Plan Maestro para la Implementación de la Reforma Penal, así como las acciones análogas relativas a las reformas de derechos humanos, juicio de amparo, oralidad mercantil, responsabilidad ambiental, competencia económica, y radiodifusión y telecomunicaciones, que en el contexto de la Décima Época Judicial, significan una profunda transformación de la justicia federal.


43

Lo anterior se refleja en un crecimiento de su presupuesto en términos nominales del 2.2% y en términos reales del -0.8%. Por lo que se respecta al Tribunal Electoral, se ve influido principalmente por la atención a los comicios federales y locales para el año 2015, estableciéndose como tarea principal salvaguarda los derechos políticos de los ciudadanos, factor fundamental que fortalecerá el carácter democrático de la sociedad mexicana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales y juzgados federales, el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, así como el Consejo de la Judicatura Federal, realizan

permanentemente tareas para que la impartición de justicia constitucional, en las diversas

materias y para que en el ámbito electoral, se vigoricen y alcancen a todos quienes demanden el

servicio de la justicia federal. Adicionalmente la protección de las garantías y derechos humanos

consagrados en el orden jurídico mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal del país que tiene a su cargo el control de la constitucionalidad, la protección de los derechos fundamentales de los gobernados, el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, así como la interpretación legal tendente a unificar criterios interpretativos, mediante la emisión de sentencias expeditas, completas e imparciales.

En este contexto y en razón de las necesidades de la agenda judicial, el Alto Tribunal del país despliega una estrategia integral para la acción institucional en las siguientes vertientes: • El fortalecimiento de la SCJN como Tribunal Constitucional, garante de la legalidad y de los

derechos humanos en México.

• El desarrollo de las actividades inherentes a la función jurisdiccional, especialmente la

sistematización, catalogación y la publicación de la jurisprudencia correspondiente a la

Décima Época Judicial.



al Sector (%)

Poder Judicial 56,269.1 100.0

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Impartición de Justicia 4,654.9 8.3

Consejo de la Judicatura Federal

Impartición de Justicia 48,552.1 86.3

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Resolver Impugnaciones en Procesos Electorales 3,062.0 5.4




44

• La concreción y el impulso de los nuevos preceptos constitucionales en materia penal, de

amparo y de derechos humanos, como elementos determinantes de la actualización del

sistema nacional de impartición de justicia y la observancia del Estado democrático de

Derecho.

• La realización de acciones de difusión y capacitación relativas al nuevo marco constitucional,

para coadyuvar en la consolidación de un perfil actualizado del juzgador en México, bajo la

perspectiva de respeto irrestricto a los derechos humanos.

• La incorporación de las más avanzadas tecnologías informáticas y de comunicación a la

actividad jurisdiccional, aplicada especialmente a la configuración de redes modernas de

consulta jurídica, que redunden en los niveles de productividad y eficiencia en los distintos

procesos del quehacer institucional.

• El desarrollo de acciones dirigidas a la conservación, manejo y modernización del archivo

judicial bajo resguardo del Alto Tribunal.

• El fortalecimiento de las acciones de difusión y vinculación con la sociedad mexicana, para

atender el imperativo de consolidar una cultura de respeto a la Constitución Política del país

y la legalidad que de ésta se deriva.

• A través de un Comité Coordinador, se trabaja conjuntamente para Homologar Criterios en

Materia Administrativa e Interinstitucional, con el fin de racionalizar el gasto y elevar su

calidad a través de la mejora continua, transparencia y rendición de cuentas.

• Intercambio de Prácticas administrativas para la innovación y la mejora continua de los

procesos correspondientes a cada uno de los órganos.

• El fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de los preceptos

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de sus

sentencias, pronunciamientos y jurisprudencia, aportando elementos jurídicos que

consoliden la aplicación de las recientes reformas constitucionales, en beneficio de los

derechos humanos y del orden jurídico del país.

• Coadyuvar al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, con la impartición de justicia

que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tanto la Suprema

Corte de Justicia, como los tribunales y juzgados federales que se encuentran inmersos en una

nueva etapa para la impartición de justicia, bajo los preceptos de un marco constitucional y

normativo que ha fortalecido los juicios de amparo, los derechos humanos y el sistema de

justicia penal, que en conjunto constituyen un paradigma jurisdiccional renovado.


45

3.1.3 Órganos Autónomos

Las dos instituciones constitucionalmente autónomas que requieren asignación presupuestaria pública, son: el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El primero solicita un presupuesto de 18 mil 572.4 millones de pesos, mientras que la Comisión requiere de 1 mil 466 millones de pesos.

Entre los principales programas presupuestarios que corresponde ejecutar al INE se encuentran los siguientes:

• El programa más importante corresponde a la Preservación y Fortalecimiento de la Democracia mediante la Organización de Elecciones Federales, Fomento de la Participación Ciudadana y la Promoción del Desarrollo del Sistema de Partidos que absorberá 13 mil 216.9 millones de pesos, el equivalente al 66.0% del presupuesto solicitado por el Instituto, presentando un incremento nominal de 59.4% con respecto al año anterior. Para la administración de las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, se solicitan 5 mil 355.5 millones de pesos, el 26.7% del presupuesto del INE.

El INE se enfocará a:

• Impulsar el proceso de transformación del INE con base a la Reforma Constitucional en

materia electoral, fortaleciendo el régimen electoral de los partidos, con la mejora en la

calidad de los procesos electorales.

• Promover los valores democráticos y educación cívica para crear una verdadera democracia

donde el poder se distribuya, se regule socialmente y las decisiones públicas sean incluyentes.

• Optimizar el Padrón Electoral, la Credencial para Votar y la atención ciudadana.

• Consolidarla confianza ciudadana a través de un mayor y mejor conocimiento del

funcionamiento y sentido de las instituciones que constituyen un régimen democrático.

• Actualizar el padrón electoral y expedición de la credencial para votar.

• Promover que, la preparación y el desarrollo de los comicios federales para renovar a los

integrantes de la Cámara de Diputados en julio de 2015, se realice de forma eficaz y eficiente,

bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En el caso de la CNDH, se observa que para enfrentar los retos en materia de defensa de los

derechos humanos, se le asignó un presupuesto de 1 mil 466 millones de pesos; sin embargo,


46

llama la atención que las actividades de apoyo administrativo requieran de 460.4 millones de

pesos, el 31.4% del presupuesto de la Comisión, cuando el principal programa operativo que es

el de solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos, ejercerá 599.4

millones de pesos, el 40. 9% del total.

El programa “Promover y divulgar a cultura de los derechos humanos eficiente y ampliamente”

pretende erogar 319.9 millones de pesos, el 21.8% de los recursos presupuestarios de la CNDH

3.1.4 Presidencia de la República Entre los objetivos planteados por la Presidencia de la República para 2015, se encuentran:

• Fortalecer las estrategias orientadas a mejorar los procesos y elementos de desarrollo que

conforman la Administración Pública Federal, fortalecer las estrategias orientadas a mejorar

los procesos y elementos de desarrollo que conforman la Administración Pública Federal que

permitan establecer instancias eficientes para garantizar resultados favorables a la sociedad.

• Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos especiales y

demás responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la Administración

Pública Federal.



al Sector (%)

Órganos Autónomos 20,038.4 100.0

Instituto Nacional Electoral

Democracia preservada y fortalecida mediante la

organización de elecciones federales, el fomento de la

participación iudadana y la promoción del desarrollo

del sistema de partidos

13,216.9 66.0

Administrar las Prerrogativas Electorales de los

Partidos Políticos5,355.5 26.7

Comisión Nacional de los Derechos Humanos


Proteger los derechos humanos eficaz y

eficientemente599.4 3.0

Promover y divulgar la cultura de los derechos

humanos eficiente y ampliamente319.9 1.6

Servicios de apoyo eficientes y oportunos 55.1 0.3

Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 31.2 0.2




47

• Promover la participación ciudadana, de manera responsable, comprometida, informada y

crítica en asuntos de interés público, a través de estructuras operativas eficaces, quienes

recibirán y darán contestación a las solicitudes, sugerencias o quejas, procurando su expedita

resolución con apego a las normas y leyes aplicables, promoviendo la participación ciudadana,

de manera responsable, comprometida, informada y crítica en asuntos de interés público, a

través de estructuras operativas eficaces, quienes recibirán y darán contestación a las

solicitudes, sugerencias o quejas, procurando su expedita resolución con apego a las normas

y leyes aplicables.

• Orientar la emisión y ejecución de políticas públicas y lineamientos, así como los mecanismos

de implementación, derivados de la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnología de la

información y comunicaciones, en coordinación con las dependencias de la Administración

Pública Federal competentes.

Se propone un presupuesto de 2 mil 296.2 millones de pesos, de los cuales el 98.0% se destina a gasto corriente (2 mil 296.7millones de pesos) y el restante 2.0% (46.5 millones de pesos) a gasto de inversión.

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, se destinan recursos por 1 mil 056.9 millones de pesos, es decir el 46.0% del presupuesto, al programa de asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico a las actividades del Titular del Poder Ejecutivo.

Dentro de los diferentes rubros de gasto de esta dependencia, sobresale los gastos que pretende destinarse al Programa de Apoyo de las Actividades de Seguridad y Logística para garantizar la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo, que demanda 1 mil 124.4 millones de pesos (48.9% del presupuesto de la dependencia), y que se destinarán a la adquisición de equipo para la operación de la C.G.T.A.P.; compra de equipo de comunicación y telecomunicaciones para la operación del estado Mayor Presidencial; adquisición de equipo médico y de laboratorio para el



al Sector (%)

Presidencia de la República 2,296.2 100.0

Presidencia de la República

Integración y coordinación de las instituciones de Seguridad Nacional 24.8 1.1

Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente

de la RepúblicaFederal1,056.9 46.0

Apoyo a las actividades de seguridad y logistica para garantizar la integridad del

Ejecutivo Federal1,124.4 49.0

Actividades de apoyo administrativo 75.2 3.3

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 15.0 0.7




48

funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial; y la Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.

3.1.5 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal La actividad fundamental de la Consejería es revisar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se someten a consideración del Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el Titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, garantizando que éstos, en su contenido y forma, estén apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; así también, representar al Presidente de la República cuando este así lo acuerde, en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales previstas en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo y en todos aquellos juicios en que el Titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. Su principal estrategia para llevar a cabo sus objetivos es Promover la congruencia y consistencia en el orden normativo mexicano en sus distintos niveles, así como un sistema jurídico efectivo y eficiente necesario para generar condiciones favorables para la actividad económica, la atracción de inversiones y el aumento de la competitividad. Para el desarrollo de sus actividades, se programa un presupuesto para la Consejería Jurídica de 130.1 millones de pesos, de los cuales 101.3 millones se canalizaran a apoyar las actividades de asesoría jurídica, 22.7 millones serán destinadas al apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional y 6.1 millones al apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión.

3.1.6 Sector Gobernación El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, en línea con el PND, tiene como principales objetivos: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; Mejorar las condiciones de



al Sector (%)

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 130.1 100.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y

al Gobierno Federal.101.3 77.8

Servicios de apoyo administrativo y Direccion de Finanzas 22.7 17.4

Apoyo a la Función pública y buen gobierno 6.1 4.7


Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.CGPE


49

seguridad y justicia; Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres; Desarrollar políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de los derechos; y Coordinar el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar a la población, sus bienes y entorno ante fenómenos perturbadores. Para coadyuvar a cumplir con estos objetivos en 2015, la Secretaría de Gobernación propone un presupuesto de 77 mil 721.7 millones de pesos, destacando los programas siguientes:

Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito al que se le

asignan recursos por 20 mil 378.8 millones de pesos. Este programa pretende absorber el

26.2% del presupuesto de la SEGOB y se canalizará a la Policía Federal Preventiva.

Administración del sistema federal penitenciario al que se destinaran 16 mil 991.4

millones de pesos, que absorbe el 21.9% de los recursos presupuestarios y se canalizarán

a Prevención y Readaptación Social.

Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional, programa al que se le asignan 7 mil

616.1 millones de pesos, y que representa el 9.8% del presupuesto de la SEGOB y se

canalizarán los recursos al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

En conjunto, los tres principales programas de la Secretaría de Gobernación representan el 57.9% del Proyecto de Presupuesto solicitado para este sector.


50

3.1.7 Sector Relaciones Exteriores La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como encargada de conducir la política exterior del Gobierno Mexicano, en su Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, plantea cinco objetivos: Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en el mundo; Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo; Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países; Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural; y Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país. La propuesta de gasto para la SRE en 2015, es de 8 mil 96.5 millones de pesos, con la finalidad de fortalecer el quehacer diplomático para continuar impulsando la presencia de México en el mundo. Entre sus principales programas destacan los siguientes:


(Millones de pesos)

Proporción Respecto al

Sector (%)

Gobernación 77,721.7 100.0

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Pública

Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad

Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito

Federal

4,893.9 6.3

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas

para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad

pública en materia de mando policial

2,759.1 3.5

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana

Programa Nacional de Prevención del Delito 2,683.2 3.5

Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 7,616.1 9.8

Policía Federal

Gendarmería Nacional 5,091.9 6.6

Implementación de operativos para la prevención y

disuasión del delito20,378.7 26.2

Prevención y Readaptación Social

Administración del sistema federal penitenciario 16,991.4 21.9

Otros programas de Gobernación

Otros programas 17,307.4 22.2




51

Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior en los ámbitos bilateral y

regional con 4 mil 219.8 millones de pesos, que representa el 52.1% del presupuesto de

la dependencia.

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales con 1 mil 923.8 millones de

pesos que significa el 23.8% del presupuesto de la dependencia.

Entre estos dos programas representan el 75.9% del Proyecto de Presupuesto solicitado para este sector.

3.1.8 Sector Defensa Nacional La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es una de las instituciones puntuales para garantizar la Seguridad de la Nación. La defensa de nuestra soberanía está vinculada con la preservación e integridad del territorio nacional, asegurando la vigencia del Estado de Derecho como una condición esencial para el ejercicio de las libertades individuales y sociales. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015, la SEDENA podrá disponer de 71 mil 269.7 millones de pesos para sus programas, entre los que destacan:



Sector (%)

Relaciones Exteriores 8,096.5 100.0

Secretaría de Relaciones Exteriores

Protección y asistencia consular 244.3 3.0

Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas,

proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción

económica y cultural de México

195.2 2.4

Diseño y conducción de la política exterior de México 174.4 2.2

Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en

los ámbitos bilateral y regional4,219.8 52.1

Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de

Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de

temas globales

355.9 4.4

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 1,923.8 23.8

Actividades de apoyo administrativo 445.5 5.5

Otros programas 537.6 6.6




52

Programa de Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio

Nacional con 35 mil 427.7 millones de pesos. Este programa representa 49.7% del

presupuesto de SEDENA.

Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana con 11 mil 349.7 millones de pesos,

es decir el 15.9% del presupuesto total.

Programa de Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

con 7 mil 92.3 millones de pesos, es decir el 10.0% del presupuesto de la dependencia.

Entre los tres programas representan el 75.6% del total del proyecto de presupuesto para SEDENA. Cabe mencionar que el gobierno de la República ha puesto en marcha el llamado Plan Sexenal Aeronaval 2014-2018, a través del cual se iniciará un proceso de modernización de la flota aérea y naval de la dependencia.

3.1.9 Sector Marina En el Programa Sectorial 2013-2018, la Secretaría de Marina plantea los siguientes objetivos: Emplear el Poder Naval de la Federación, contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano,



Sector (%)

Defensa Nacional 71,269.7 100.0

Secretaría de la Defensa Nacional

Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio

Nacional35,427.7 49.7

Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 11,349.7 15.9

Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa

Nacional2,690.4 3.8

Programa de sanidad militar 5,738.9 8.1

Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y

maquinaria pesada y administración inmobiliaria2,176.5 3.1

Sistema educativo militar 1,664.6 2.3

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional (Actividades de apoyo administrativo)7,092.3 10.0



Nota: Para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas proponen un presupuesto de 7 mil 419.2 millones de

pesos (10.4% del total de la Defensa Nacional).



53

de la paz, independencia y soberanía nacional; Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institución contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la protección al medio ambiente marino; Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad Nacional; Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación; Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional, contribuyendo en el Desarrollo Marítimo Nacional y a la Estrategia Nacional de Cambio Climático; e Impulsar la Industria Naval, coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalece acciones de Seguridad Nacional. Para el logro de sus objetivos institucionales la Secretaría de Marina plantea un presupuesto de 27 mil 24.5 millones de pesos, de los cuales 15 mil 226.2 millones de pesos serán destinados al programa “Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”; 2 mil 786.8 millones de pesos para la Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales; y 1 mil 688.9 millones de pesos para Administración y fomento de los servicios de salud. En conjunto, los tres principales programas de la Secretaría de Marina representan el 72.8% del Proyecto de Presupuesto solicitado para este sector.

3.1.10 Sector Hacienda y Crédito Público El Ejecutivo Federal en el paquete económico 2015 propone un déficit fiscal de 1.0% del PIB. Este déficit es menor en 0.5 por ciento del PIB al aprobado por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio 2014. Adicionalmente, derivado de los cambios asociados a la reforma energética, no se



Sector (%)

Marina 27,024.5 100.0

Secretaría de Marina

Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la

soberanía y seguridad nacional15,226.2 56.3

Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de

México963.7 3.6

Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y

establecimientos navales2,786.8 10.3

Administración y fomento de los servicios de salud 1,688.9 6.2

Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval 1,252.0 4.7

Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 942.2 3.5

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia

institucional (Actividades de apoyo administrativo)1,306.9 4.8





54

considera para la meta de balance un 2.5 por ciento del PIB asociado a la inversión de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE), así como proyectos de inversión con alto impacto social o con fuentes de ingresos propios. Este planteamiento es un giro positivo para impulsar el crecimiento económico. De esta manera, el gobierno tiene el propósito de mantener para el 2015 un estímulo contra-cíclico que permite dar soporte a la actividad económica, a la inversión y al bienestar de las familias mexicanas, al tiempo que se mantiene el marco de fortalecimiento de las finanzas públicas plasmado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De acuerdo con información del FMI, estima que para 2015 las economías emergentes y avanzadas tendrán en promedio un déficit de 2.2% y 3.6% del PIB, respectivamente. Por lo que los niveles del déficit público seguirán siendo bajos en el contexto internacional. Sin embargo, el crecimiento del saldo de la deuda como proporción del PIB, que se registró en diversos países como consecuencia de los rescates financieros vinculados a la gran crisis financiera internacional de 2007, y a la crisis de los mercados emergentes de 2009, y a la crisis de la zona euro que estalló en febrero de 2010, habrá mucha presión a la estabilidad de las fianzas públicas en esas regiones. Las secuelas de la crisis, desplegadas por el crecimiento descomunal del saldo de la deuda para los países más afectados por el colapso financiero, tarde o temprano cobrarán un costo al presionar en un futuro no lejano para establecer programas de austeridad fiscal. De hecho, aún sin esos programas los principales economistas del mundo discutieron en el 2014, como tema principal la hipótesis del estancamiento secular de la economía en las regiones avanzadas. 7 años de la crisis financiera, el mundo ha pagado un enorme costo social y económico con un crecimiento negativo acompañado de un crecimiento lento con tres características: 1. Bajas tasas de crecimiento económico de largo plazo y 2. Aumento de la brecha entre el PIB potencial y el PIB real y 3. Una reducción sistémica anual del PIB potencial desde 2007. De ahí que sea positivo permitir para México que no se considere la inversión pública productiva como parte del déficit. Si se incluye el déficit público con inversión de las Empresas Productivas del Estado (EPEs) este porcentaje aumenta a 3.5% del PIB, mayor al déficit generado por las economías emergentes. La inversión productiva de aplicarse con calidad, podría reducir a mediano plazo el déficit fiscal al incrementar la productividad de la economía y generar ingresos públicos tributarios potencialmente mayores.


55

Para el ejercicio fiscal de 2015, el Sector de Hacienda y Crédito Público proyecta ejercer un presupuesto de 43 mil 935.1 millones de pesos. Entre las principales entidades con programas con mayor participación destacan los siguientes:

El Programa de Infraestructura Indígena con 6 mil 862.4 millones de pesos, que representa

el 15.6% del total del sector, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas.

Los Programas de Control de la operación aduanera y Recaudación de las contribuciones

federales con 3 mil 177.4 millones de pesos y 9 mil 511.8 millones de pesos,

respectivamente, a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Estos dos programas

representan 28.8% del total de la dependencia.

El programa para Administrar los recursos de Fondos de Pensiones con 1 mil 927.9 millones

de pesos, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Este programa

representa el 4.4% del total del total del presupuesto total de la SHCP.

En conjunto, los cuatro principales programas, por magnitud de gasto, representan el 48.8% del Proyecto de Presupuesto solicitado para este sector Hacienda y Crédito Público.

0.1

0.90.5

0.8 1.0

2.5

1.62.0

2.31.8

2.51.9

3.0

5.6

4.1

4.9

6.47.0

3.6

2.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Ale

man

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Ch

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Méx

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Eco

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erg

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s

PROYECCIONES DE DÉFICIT FISCAL 2015(% del PIB)

Fuente: Elaborado por la UEC con base en datos de la SHCP y FMI (Fiscal Monitor, Abril 2014).*Según Criterios Generales de Política Económica 2015. El FMI estima 3.6% del PIB.


56

Cabe mencionar que en 2015, en materia hacendaria, entrarán en vigor diversas disposiciones emanadas de la agenda de reformas estructurales dentro de las que destacan:

El establecimiento de nuevas medidas de responsabilidad hacendaria que refrendan el

compromiso con la estabilidad macroeconómica de la presente Administración.



Sector (%)

Hacienda y Crédito Público 43,935.1 100.0

Agroasemex, S.A.

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 1,361.6 3.1

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,076.0 2.5

Programa de Infraestructura Indígena 6,862.4 15.6

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la

Productividad Indígena1,324.6 3.0

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos

Indígenas1,386.0 3.2

Servicio de Administración Tributaria

Control de la operación aduanera 3,177.4 7.2

Recaudación de las contribuciones federales 9,511.8 21.6

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector

Público

936.2 2.2

Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.1,927.9 4.4

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Atención a Víctimas 805.8 1.9

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia

de programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad

y rendición de cuentas de la gestión del sector público y

evaluación del desempeño.

854.9 1.9

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para

fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera855.2 1.9

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema

financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores.

998.3 2.2

Otros programas de Hacienda





57

La creación de nuevos fondos y reglas para el manejo de ingresos excedentes que

transparentarán el uso de los ingresos petroleros y permitirán generar ahorro para

enfrentar choques adversos a las finanzas públicas.

En materia de ingresos, se establece un nuevo régimen fiscal para Pemex, se generarán

nuevos ingresos asociados a la apertura del sector energético y entrarán en vigor medidas

tributarias pendientes emanadas de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013.

En materia de gasto, se fortalecen los mecanismos para elevar la calidad del gasto público,

para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas, así como para mejorar el

control presupuestario.

En secciones previas se examinaron con detalle esta agenda cuya eficacia será crítica para el

progreso de México.


58

3.2 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Desarrollo Social

De acuerdo con la clasificación administrativa del gasto, el presupuesto proyectado para los sectores vinculados con funciones de desarrollo social (educación, salud, desarrollo social y seguridad social) en el ejercicio fiscal 2015, asciende a 1 billón 271 mil 914.6 millones de pesos, es decir, 35.0% del gasto programable del sector público presupuestario proyectado para ese año (3 billones 633 mil 396.4 millones de pesos).7

El presupuesto para el sector educativo ascendería a 305 mil 741.6 millones de pesos, lo cual representa 24.0% del total proyectado para ramos vinculados con funciones de desarrollo social; el sector salud ejercería 134 mil 928.4 millones de pesos (10.6% del total); y al sector desarrollo social se le canalizarían 117 mil 048.8 millones de pesos (9.2% del total). Conforme al análisis funcional programático económico financiero (devengable) del PPEF 2015, en conjunto, a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS e ISSSTE) les serían destinados 714 mil 195.8 millones de pesos (56.2% del total destinado a los ramos vinculados con funciones de desarrollo social), cantidad compuesta por 505 mil 437.2 millones de pesos que se asignarían al IMSS y 208 mil 758.6 millones de pesos correspondientes al ISSSTE. Entre los principales programas presupuestarios que serían implementados por entidades vinculadas con funciones de desarrollo social en el ejercicio 2015, conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentran los siguientes:

3.2.1 Sector Educación Pública Para el ejercicio 2015, se propone un presupuesto para el sector educativo de 305 mil 741.6 millones de pesos, mediante el cual se pretende dar cumplimiento a las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, principalmente las contenidas en el tercer eje rector (México con Educación de Calidad), el cual establece que la educación deberá impulsar las competencias y habilidades integrales de cada persona, infundiendo al mismo tiempo valores por los cuales se defienda la dignidad personal y la de otros.

7 De acuerdo con el análisis funcional económico del gasto programable (neto), el presupuesto asignado al grupo

funcional de desarrollo social para el ejercicio 2015, asciende a 2 billones 119 mil 585.2 millones de pesos.

RamoMonto

(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Total 1,271,914.6 100.0

Educación 305,741.6 24.0

Salud 134,928.4 10.6

Desarrollo Social 117,048.8 9.2

Seguridad Social 714,195.8 56.2

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 2015

SECTORES VINCULADOS CON FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL (Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.


59

Así, se buscará que la educación funja como garante del derecho de los mexicanos a elevar su calidad de vida y contribuya al progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y capacidad innovadora. En ese contexto, destacan los siguientes programas presupuestarios del sector educativo:

En el ciclo escolar 2014-2015, la SEP buscará atender a 23.4 millones de niños en educación básica, con el apoyo de 1 millón 047 mil 691 maestros en aproximadamente 200 mil 500 escuelas públicas, estimándose mejorar en el logro educativo con una eficiencia terminal de 98.6% en primaria y 86.9% en secundaria. El Programa Escuelas de Tiempo Completo tiene como objetivo mejorar los servicios de educación pública básica de niños, niñas y adolescentes, con el fin de incrementar las condiciones de acceso al conocimiento y desarrollo de competencias; asimismo, se prevé avanzar en la meta sectorial de lograr que 40 mil escuelas cuenten con esta modalidad. Con los programas Escuela Segura y Escuelas de Calidad, se buscará contribuir a mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, a


(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Educación Pública 305,741.6 100.0

Secretaría de Educación Pública

Programa Escuelas de Calidad 1,469.8 0.5

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 2,510.1 0.8

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 572.3 0.2

Programa Nacional de Becas 15,199.1 5.0

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados

Estatales74,745.8 24.4

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en

Educación Media Superior y Superior6,157.8 2.0

Programa Escuelas de Tiempo Completo 14,000.3 4.6

Programa de la Reforma Educativa 9,067.2 3.0

Prestación de servicios de educación técnica 26,847.6 8.8

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de

Inclusión Social

PROSPERA Programa de Inclusión Social 28,275.8 9.2

Universidad Nacional Autónoma de México

Investigación Científica y Desarrollo 13,431.7 4.4

Prestación de Servicios de Educación Superior y Posgrado 42,486.6 13.9

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Impulso al Desarrollo de la Cultura 8,052.9 2.6

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y

Comunitarias (PACMYC)55.3 0.02

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

Deporte 1,365.8 0.4

Colegio de Bachilleres

Prestación de Servicios de Educación Media Superior 7,994.3 2.6

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica

Comunitaria4,477.6 1.5

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 3,050.1 1.0

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

Escuelas Dignas 3,330.0 1.1

Entidades del Sector Educación Pública

Otros Programas 42,651.5 14.0




60

través de la consolidación de espacios seguros y confiables en las escuelas y sus entornos comunitarios. El Programa Escuelas Dignas llevará a cabo un diagnóstico para ponderar y programar los proyectos de mejora de los planteles educativos que así lo requieran en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Mediante el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, se proyecta beneficiar a los alumnos de quinto año de primaria con herramientas tecnológicas que les permitan mejorar en el desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales, sociales y culturales. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), mediante el programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, dará continuidad a la instrumentación de la Campaña Nacional de Alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-2018, con el fin de reducir en 50.0% el analfabetismo en el presente sexenio. Por su parte, el Programa Nacional de Becas (PNB) es considerado por la SEP como uno de los principales medios para incrementar la matrícula y la permanencia de la población estudiantil. Los programas Prestación de Servicios de Educación Media Superior y Prestación de Servicios de Educación Técnica impulsarán la vinculación entre el Sistema de Educación Media Superior y el aparato productivo, buscando ampliar las oportunidades educativas, con el objeto de que los jóvenes cuenten con elementos para formarse y desarrollar sus capacidades y habilidades. De igual manera, destaca el Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, a través del cual se consolidan los recursos destinados a contribuir con la prestación del servicio educativo que imparten los Organismos Descentralizados Estatales en las entidades federativas (Universidades Públicas Estatales, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Institutos Tecnológicos Descentralizados e instituciones de educación media superior descentralizadas). Dichas instituciones también serán fortalecidas a través del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior, y de los apoyos para el saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES. Por lo que respecta a los rubros de investigación científica, tecnológica y humanística, se pretende incrementar significativamente el número de investigaciones publicadas respecto a 2014 mediante los programas de Investigación Científica y Desarrollo. Finalmente cabe destacar que, en línea con el tercer eje rector del PND, la Reforma Educativa aprobada en 2013 tiene, entre sus principales objetivos, los siguientes: con el Nuevo Servicio Profesional Docente se pretende contar con maestros mejor preparados, además de establecer la evaluación como un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza; se prevé la participación de directivos, maestros, alumnos y padres de familia en la toma de decisiones conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel, lo cual se traduciría en mayor


61

autonomía de gestión en los planteles; y, mediante la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, se pretende garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

3.2.2 Sector Salud De acuerdo con el PPEF, al Sector Salud le corresponderá ejercer en 2015 un monto que asciende a 134 mil 928.4 millones de pesos, para dar cumplimiento a lo referido en el artículo cuarto constitucional, el cual estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; lo cual también se encuentra trazado en las metas y estrategias del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018. En ese orden de ideas, las acciones de la SS estarán orientadas a asegurar el acceso a los servicios de salud, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos de la población, y a fortalecer las funciones sustantivas dentro del Sistema Nacional de Salud (rectoría, financiamiento, generación de recursos, prestación de servicios, entre otras). Entre los programas presupuestarios propuestos para el sector salud, destacan los que se encuentran relacionados con el desarrollo y difusión de campañas preventivas; alimentación y actividades físicas; modelos clínicos preventivos integrales, lactancia materna exclusiva y, al igual que en el ejercicio previo, formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud. Asimismo, destaca la continuidad del Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, que busca contribuir a mejorar el conocimiento científico de los problemas de salud y al cumplimiento del programa transversal de ciencia y tecnología. Otros programas que sobresalen en el proyecto de presupuesto 2015, son aquellos orientados a garantizar que la salud de la población contribuya a combatir la pobreza y fomente el desarrollo social del país. Destaca el Programa de Inclusión Social (PROSPERA), en su Componente de Salud, el cual busca establecer la meta de mantener en control a 5.8 millones de familias beneficiarias, entre ellas a 1 millón 485 mil 708 niños menores de cinco años de edad para control nutricional. Asimismo, dicho programa impulsará la operación de 711 unidades médicas móviles totalmente equipadas para acercar los servicios de salud a las regiones más pobres, alejadas, dispersas y marginadas del país, con una cobertura de 1 millón 533 mil 820 personas que habitan en comunidades sin acceso a servicios de salud. El programa de Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud, contempla la realización de pruebas de tamiz para hipotiroidismo congénito a 1.1 millones de bebés con menos de 28 días de nacidos que no cuentan con acceso a instituciones de seguridad social.


62

El programa de Atención a Personas con Discapacidad busca atender a 81.9% de las personas con discapacidad beneficiadas con servicios de asistencia social, promoviendo el acceso a satisfactores mínimos de bienestar (11 mil 676 personas beneficiadas de una población de 14 mil 261 personas en situación de vulnerabilidad).

En lo referente al Seguro Popular, se prevé atender las necesidades de los grupos más vulnerables con el fin de avanzar en el combate a la pobreza y desigualdad social, proporcionando una red de


(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Salud 134,928.4 100.0

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 40.5 0.03


Inclusión Social


Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 94.5 0.1

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Unidades Médicas Móviles 788.9 0.6

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Seguro Médico Siglo XXI 2,605.0 1.9

Dirección General de Calidad y Educación en Salud

Calidad en la Atención Médica 104.8 0.1

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Seguro Popular 74,789.2 55.4

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva

Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención

obstétrica537.6 0.4

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 322.7 0.2

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los

Servicios de Salud4,113.1 3.0

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos

especializados para la salud3,674.5 2.7

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de

Salud y Hospitales de Alta Especialidad

Investigación y desarrollo tecnológico en salud 2,157.3 1.6

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las

Adicciones

Prevención y atención contra las adicciones 1,405.0 1.0

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación 1,919.9 1.4

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud

Promoción de la salud, prevención y control de

enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades

transmisibles y lesiones

883.2 0.7

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género

en Salud1,507.1 1.1

Entidades del Sector Salud





63

protección social que evite que las familias más pobres incurran en gastos catastróficos ante la enfermedad. El Programa Seguro Médico Siglo XXI tendrá el compromiso de mantener la cobertura universal de 5.8 millones de niños menores de cinco años, buscando garantizar su desarrollo saludable y otorgando atención médica, medicamentos e insumos de salud para los padecimientos que los afectan. Mediante el Programa de Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud, se buscará atender el incremento en la demanda de atención en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, enfatizando la atención con calidad y calidez en las unidades médicas.

3.2.3 Sector Desarrollo Social Para el sector Desarrollo Social se proyecta un presupuesto de 117 mil 048.8 millones de pesos en 2015, que estarán orientados impulsar la política social de nueva generación, la cual da prioridad a las acciones que fomentan el desarrollo de capacidades e incrementan el acceso a esquemas de seguridad social, para así construir un entorno digno que permitan mejorar el ingreso tomando en cuenta la participación de las personas; de tal forma que las acciones coordinadas entre el gobierno y la población resulten en la disminución de las brechas de desigualdad y contribuyan a erradicar la pobreza. En ese contexto, destacan los siguientes programas del sector desarrollo social para su aplicación en el ejercicio 2015: El Programa de Inclusión Social (PROSPERA) continuará atendiendo a las familias en situación de pobreza, a través de un enfoque integral de desarrollo de capacidades con componentes nutricionales, educativos y de salud; fortaleciendo la asistencia y permanencia en la educación media y superior de los becarios, promoviendo que los graduados puedan acceder a oportunidades de ingresos superiores. El Programa Pensión para Adultos Mayores buscará mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores; asimismo, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se buscará proporcionar atención integral a los adultos mayores mediante consultas médicas, dentales y psicológicas, así como el acceso a talleres ocupacionales, actividades socioculturales, asesoría jurídica, créditos a la palabra, bolsa de trabajo, albergues para los más necesitados, estancias de día, entre otros. En lo relativo al desarrollo regional, con acciones coordinadas del Gobierno Federal y la focalización territorial; el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias buscará contribuir al desarrollo de los municipios que presentan los mayores índices de marginación, mediante inversiones en obras y acciones de desarrollo comunitario. Lo anterior tiene como objetivo


64

disminuir las condiciones de marginación y pobreza, al integrar a la población de las localidades y municipios del país con mayor rezago a mejores oportunidades de desarrollo e ingreso, de tal manera que se reduzcan las desigualdades regionales del país.

El objetivo general de desarrollar, fortalecer y consolidar una estrategia de atención alimentaria y nutricional, estará a cargo del Programa de Comedores Comunitarios, el cual buscará proporcionar alimentos nutritivos de calidad y cantidad suficientes a grupos poblacionales con problemas de desnutrición, en riesgo de padecerla, y que viven en inseguridad alimentaria. De igual forma, el programa Abasto Social de Leche, a cargo de LICONSA, busca contribuir a mejorar la nutrición de sus beneficiarios, pertenecientes a los grupos poblacionales en condición de pobreza más vulnerables mediante la producción y comercialización de leche fortificada a precio menor que el de mercado. Asimismo, en complemento con el Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA, se buscará garantizar el abasto de productos básicos y complementarios a la población ubicada en zonas de alta y muy alta marginación. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas buscará mejorar las condiciones de vida de los trabajadores eventuales del campo, con atención integral oportuna, identificando necesidades, desarrollando proyectos y acciones que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad de la población jornalera.


(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Desarrollo Social 117,048.8 100.0


Inclusión Social


Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,386.4 1.2


Inclusión Social

Programa de Apoyo Alimentario 5,072.0 4.3

Dirección General de Políticas Sociales

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres

trabajadoras3,807.5 3.3

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Pensión para Adultos Mayores 45,015.5 38.5

Unidad de Microrregiones

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 5,593.4 4.8

Diconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

(DICONSA)1,995.0 1.7

Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A.

de C.V.1,166.4 1.0

Dirección General de Participación Social

Comedores Comunitarios 3,055.5 2.6

Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de adquisición de leche nacional a cargo de

LICONSA, S. A. de C. V.2,183.1 1.9

Entidades del Sector Desarrollo Social





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En apoyo a los hogares con jefatura femenina, el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de disminuir la condición de vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura femenina con ingresos inferiores a la línea de bienestar ante el fallecimiento de sus madres, mediante un apoyo económico mensual que incentive su permanencia en el sistema educativo. Cabe destacar que la SEDESOL promueve la continuidad de programas exitosos de formación de capital humano que buscan dar atención a los grupos vulnerables, y así disminuir las disparidades regionales a través de la dotación de infraestructura básica, en complemento con acciones nuevas bajo el principio de coordinación institucional.

3.2.4 Instituciones Públicas de Seguridad Social En materia de seguridad social, para el ejercicio presupuestal 2015 destaca la aplicación de recursos en el IMSS e ISSSTE por 714 mil 195.8 millones de pesos para la aplicación de los siguientes programas:

IMSS.

Los recursos presupuestados a los programas del IMSS, por 505 mil 437.2 millones de pesos, estarán dirigidos a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente, buscando cumplir con su misión de ser el instrumento básico de la seguridad social como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores y sus familias. En ese sentido, la calidad y


(Millones de Pesos)


del Sector (%)

Instituciones Públicas de Seguridad Social 714,195.8 100.0

IMSS 505,437.2 70.8

Atención a la salud pública 2,728.9 0.4

Atención curativa eficiente 164,643.5 23.1

Recaudación eficiente de ingresos obreros patronales 5,697.7 0.8

Actividades de Apoyo Administrativo 55,141.5 7.7

Servicios de Guardería 9,649.7 1.4

Rentas vitalicias Ley 1997 14,109.9 2.0

Pensiones en curso de pago Ley 1973 159,859.1 22.4

Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho 13,799.0 1.9

Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS 64,948.0 9.1

Otros Programas del IMSS 14,859.9 2.1

ISSSTE 208,758.6 29.2

Consulta Externa General 4,838.1 0.7

Consulta Externa Especializada 5,836.0 0.8

Hospitalización General 5,580.8 0.8

Hospitalización Especializada 7,404.0 1.0

Pensiones por Riesgos de Trabajo 1,955.5 0.3

Atención de Urgencias 1,398.4 0.2

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 1,921.3 0.3

Suministro de Claves de Medicamentos 14,547.4 2.0

Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros 12,519.3 1.8

Pensiones por Vejez 4,459.0 0.6

Pensiones y Jubilaciones 128,108.2 17.9

Gastos de Administración 11,136.5 1.6

Otros Programas del ISSSTE 9,054.1 1.3




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oportunidad de las prestaciones médicas y sociales sigue siendo prioridad para lograr reducir las desigualdades que afecten la salud de la población en comunidades marginadas y de grupos vulnerables. De igual forma, se busca mejorar la cobertura, calidad y oportunidad en las prestaciones económicas, lograr una mayor eficiencia en la recaudación, al igual que la viabilidad financiera de los ramos de aseguramiento, fortaleciendo la planeación y el ejercicio eficiente de los recursos institucionales. Sin embargo, en los últimos años el instituto ha enfrentado una situación financiera deficitaria, derivada del crecimiento del pasivo laboral y la cada vez más limitada capacidad de respuesta para otorgar servicios, por lo que buscará realizar un uso más eficiente y racional de los recursos para los próximos ejercicios fiscales. Entre los principales fines del instituto, están la ampliación y aseguramiento del acceso a los servicios de salud y seguridad social, los cuales se encuentran alineados con los objetivos del PND y Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA). Asimismo, destacan los siguientes objetivos del IMSS: contribuir a la universalización del acceso a la salud, fortalecer los ingresos de los derechohabientes, incrementar la productividad, mejorar el modelo de atención a la salud, y mejorar la atención de las prestaciones económicas y sociales. De igual manera, se prevé la implementación de una estrategia de prestación de servicios para la provisión sistemática y ordenada de las acciones preventivas, a fin de lograr que 68.0% de los derechohabientes cuente con cobertura de atención integral del PREVENIMSS, así como reducir a 5.0% de los derechohabientes la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino. Se buscará garantizar el suministro de medicamentos e insumos con oportunidad y eficacia, surtiendo 96.3% de las recetas médicas de los derechohabientes, mejorando de manera continua los procesos de atención integral a la salud, con el fin de reducir a 4.4% la tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel, favorecer la proyección laboral de madres trabajadoras, y contribuir al desarrollo integral infantil incrementando la cobertura de guarderías a 23.7% de la población derechohabiente. Asimismo, mediante la implementación de buenas prácticas de recaudación que disminuyan la elusión y evasión de obligaciones en el mercado laboral, el instituto buscará incrementar en 6.7% los ingresos obrero-patronales, en 3.3% el número de cotizantes, y en 3.7% el Salario Base de Cotización.

ISSSTE


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De acuerdo con el PPEF 2015, se tiene programado asignar 208 mil 758.6 millones de pesos al ISSSTE para el otorgamiento de servicios médicos, sociales y culturales. Dichos recursos estarán orientados a mejorar la eficiencia en la operación del instituto, así como contribuir al cumplimiento de las metas definidas en el PND 2013-2018, principalmente las relacionadas con el segundo eje rector México Incluyente, en el cual se reconoce el derecho social de los trabajadores del Estado en materia de salud, servicios sociales, culturales y la protección del poder adquisitivo de los salarios. En ese orden de ideas, se prevé brindar servicio en medicina preventiva realizando 73.0 millones de acciones, de las cuales, 6.1 millones corresponden a enfermedades prevenibles por vacunación, 7.3 millones para la vigilancia y control epidemiológico, 15.6 millones se refieren a la detección oportuna de enfermedades, 2.2 millones para el control de mujeres embarazadas y planificación familiar, 32.3 millones de acciones en orientación y capacitación para la salud de la población derechohabiente, y 9.5 millones para prevenir padecimientos bucodentales. En lo referente a medicina curativa, se prevé la realización de 16.9 millones de consultas generales, 7.5 millones de consultas externas especializadas, 494 mil consultas a hospitalización general y especializada, 1.2 millones de consultas de urgencias, y 2.7 millones de sesiones de rehabilitación. Mediante prestaciones sociales, culturales y económicas, se estima atender a 39 mil niños en las estancias de bienestar y desarrollo infantil; 11.1 millones de personas en servicios turísticos, deportivos y culturales; 1.4 millones de pensionados y jubilados; incluyendo talleres de terapia ocupacional, acciones de cultura, deporte y turismo, promoviendo actividades de igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y discriminación de género. A través del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, se ofrecerán bienes de consumo y medicamentos a derechohabientes y público en general a precios competitivos de mercado, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población, previendo brindar atención a 31.3 millones de personas durante 2015 y realizar ventas por 3 mil 327.7 millones de pesos. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) buscará dar continuidad al otorgamiento de créditos para adquirir, ampliar y/o en su caso remodelar viviendas, mediante el otorgamiento de aproximadamente 115 mil créditos. El PENSIONISSSTE, por su parte, dará continuidad a su estrategia comercial orientada a promocionar las ventajas que ofrece en la administración de fondos para el retiro, con un doble objetivo: por un lado contener la migración de cuentahabientes y, por otro, recuperar a los que optaron por otra alternativa.


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3.3 Principales Programas Presupuestarios en Funciones de Desarrollo Económico

En Funciones de Desarrollo Económico, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 estimó ejercer durante el año un gasto programable de 1 billón 172.2 miles de millones de pesos, 0.7% más en términos reales al aprobado para 2014. El gasto del grupo funcional estimado representa 32.3% del gasto federal programable pagado, mediante el cual se apoya la generación y producción de los bienes y servicios que la población demanda. Del total presupuestado a Funciones de Desarrollo Económico, 50.1% corresponde a gasto corriente y 49.9% a gasto de inversión. Por otra parte, el gasto federal programable se proyecta en 3 billones 633.4 miles de millones de pesos.

El sector Energía que agrupa al ramo administrativo, a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), las denominadas Empresas Productivas del Estado, de acuerdo con la nueva regulación vigente aprobada en 2014, concentran 70.7% del presupuesto estimado para funciones de Desarrollo Económico, por 829.0 mil de millones de pesos, su importancia radica en los aumentos esperados en gastos de inversión, previsto desde ahora para los nuevos proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica y la exploración y producción de hidrocarburos. Los ramos administrativos no energéticos absorben el 29.3% restante, con 343.2 miles de millones de pesos y reportan un incremento real de 2.8% con relación al gasto autorizado de 2014. Medio Ambiente y Recursos Naturales, Turismo y Ciencia y Tecnología son los tres sectores que mayor incremento presupuestal reportan, en conjunto contribuyen con 5.2% del presupuesto del grupo funcional, con montos de 19.8 miles de millones de pesos, 7.3 miles de millones y 33.6 miles de millones de pesos, respectivamente.

(Millones de Pesos)Proporción respecto

al Sector (%)

Desarrollo Económico 1,130,751.4 1,172,246.1 100.0 0.7

Ramos Administrativos y Empresas Productivas del Estado 1,107,610.9 1,144,600.2 97.6 0.3

Agricultura, Ganadería, Des. Rural, Pesca y Alimentación 79,344.7 83,925.0 7.2 2.7

Comunicaciones y Transportes 136,484.4 141,545.8 12.1 0.7

Economía 21,374.6 22,272.9 1.9 1.2

Trabajo y Previsión Social 3,752.8 3,840.3 0.3 -0.6

Desarrollo Agrario 4,993.0 3,223.6 0.3 -37.3

Medio Ambiente y Recursos Naturales 18,074.0 19,849.0 1.7 6.6

Energía 806,559.5 829,023.4 70.7 -0.2

Turismo 6,002.1 7,275.5 0.6 17.7

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,025.8 33,644.7 2.9 5.3

Provisiones salariales y económicas 25,195.5 30,048.1 2.6 15.8

Menos aportaciones ISSSTE, subsidios y transferencias 2,055.0 2,402.2 0.2 13.5

Fuente: Elaborado con base en información del PEF 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2015.

GASTO PROGRAMABLE CONSOLIDADO FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO, 2014-2015

Millones de pesos

Ramo / Entidad /ProgramaPEF 2014

(Millones de Pesos)

PPEF 2015Variación % Real

2015/2014


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3.3.1 Sector Energía El sector energía en 2013 inicio una importante transformación con la reforma energética, tanto constitucionalmente como a nivel leyes secundarias. Así, el 20 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia de energía, y con el fin de consolidar el nuevo régimen jurídico del sector energético, el Ejecutivo Federal promulgó nueve leyes nuevas y modificó otras 12 leyes, recientemente publicadas el 11 de agosto de 2014 en el DOF. De acuerdo con datos consolidados, en Energía para 2015, se proyectó un presupuesto neto de 858 mil 873.6 millones de pesos, 0.3% mayor en términos reales al aprobado en 2014. Su composición es la siguiente: 3 mil 837 millones de pesos de los programas de los ramos administrativos, 540 mil 580.1 millones de pesos de Petróleos Mexicanos y 314 mil 456.5 millones de pesos de Comisión Federal de Electricidad.

(Millones de Pesos)Proporción respecto

al Sector (%)

Energía (*) 831,036.2 858,873.6 100.0 0.3

Ramos Administrativos (**) 3,294.2 3,837.0 0.4 13.1

- Regulación Eficiente del Sector Energético 2,031.3 1,944.3 0.2 -7.1

- Investigación y Desarrollo Tecnológico 741.0 731.9 0.1 -4.1

- Otros Programas 521.9 1,160.8 0.1 115.9

Entidades de Control Directo (***) 827,742.0 855,036.6 99.6 0.3

Petróleos Mexicanos 521,676.2 540,580.1 62.9 0.6

- Producción de petróleo crudo, gas,

petrolíferos y petroquímicos y otros 341,608.8 344,432.0 40.1 -2.1

- Distribución de petróleo crudo, gas,

petrolíferos y petroquímicos 59,576.2 58,283.3 6.8 -5.0

- Exploración de Nuevos Yacimientos 33,598.0 38,636.8 4.5 11.6

- Entorno ecológico 14,375.8 19,014.3 2.2 28.4

- Pensiones y jubilaciones 38,119.1 43,155.1 5.0 9.9

- Gestión a los organismos subsidiarios de Pemex 15,091.2 17,052.6 2.0 9.7

- Personal activo y jubilado saludable 12,933.8 11,668.8 1.4 -12.4

- Otros Programas 6,373.3 8,337.2 1.0 27.0

Comisión Federal de Electricidad 306,065.8 314,456.5 36.6 -0.3

- Generación de energía eléctrica 194,013.9 189,191.9 22.0 -5.3

- Distribución y comercialización de energía 47,028.1 53,311.0 6.2 10.1

- Pensiones y jubilaciones 23,267.8 28,513.1 3.3 19.0

- Transmisión, transformación y control de energía 21,693.3 20,722.1 2.4 -7.3

- Infraestructura básica en energía eléctrica 5,603.9 4,706.1 0.5 -18.5

- Otros Programas 14,458.8 18,012.3 2.1 20.9

Organismos Públicos Descentralizados 7,909.9 8,799.8 1.0 8.0

- Instituto de Investigaciones Eléctricas 951.3 978.0 0.1 -0.2

- Instituto Mexicano del Petróleo 6,161.5 7,040.3 0.8 10.9

- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 797.1 781.5 0.1 -4.8

(*) Incluye ramo administrativo, entidades públicas descentalizadas, PEMEX y CFE.

(**) A partir de 2015, incluye a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

(***) Denominadas a partir de 2014, Empresas Productivas del Estado.


PPEF 2015

PRINCIPALERS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA 2015

SECTOR ENERGÍA


(Millones de Pesos)

Variación %

Real 2015/2014


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Asimismo, generan cambios organizacionales sustanciales, tales como la desincorporación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las que se transforman en Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, consideradas como dependencias de la Administración Pública Federal, cuyo presupuesto forma parte de los recursos fiscales de Ramo 18 en tanto se concluyen los trámites oficiales necesarios para la separación. De igual forma, se crean como Organismos Públicos Descentralizados, el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), cuyo presupuesto también se incluye en el Ramo 18. Por otra parte, se transforman la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) de entidades paraestatales a empresas productivas del estado. Se persiguen como objetivos sectoriales: abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva; fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera y eléctrica; promover el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos, aprovechando los recursos energéticos del país; promover la mayor inversión y generación de empleos; lograr el suministro energético para esta generación y las siguientes. La SENER conducirá y coordinará el desarrollo estratégico y de política en materia energética en las entidades del sector; participará en la regulación de la oferta y demanda del mercado nacional e internacional de energías naturales renovables y no renovables para diversos fines. Como parte de las nuevas atribuciones de la SENER, su participación se centrará en la verificación de la seguridad de instalaciones de gas L.P. e instalaciones eléctricas; supervisión delmargen de reserva eficiente en el sistema interconectado nacional; impulso de la participación privada en la generación de energía; coordinará y supervisará los nuevos modelos de inversión en hidrocarburos, efectuará conjuntamente con la CNH los procesos de asignaciones y de licitaciones para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y su cumplimiento y seguimiento, entre las más relevantes. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias participará en garantizar que los efectos derivados del uso de la energía nuclear contribuyan al desarrollo del país y preservará la integridad física de la población que habita en zonas cercanas a las instalaciones donde se genera la energía nuclear, por lo que regulará y supervisará permanentemente la seguridad de las instalaciones, entre otras. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía promoverá el uso eficiente de energía renovable en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y de transporte; en lo relativo a las estrategias en Sustentabilidad Ambiental, impulsará las tecnologías limpias incluyendo la energía renovable; impulsará la adopción de estándares internacionales de emisiones vehiculares, fomentará la recuperación de energía a partir de residuos, que coadyuven a la reducción de emisión de gases efecto invernadero.


71

El Instituto Mexicano del Petróleo, generará investigaciones y desarrollo tecnológico para contribuir a mejorar la eficiencia operativa de la industria de hidrocarburos, dándole ventajas competitivas, mediante el suministro de servicios de alto valor y contenido tecnológico; fomentará la alineación integral con Pemex en investigación y desarrollo tecnológico y en la formación de investigadores y especialistas líderes en la innovación de procesos en materia de hidrocarburos; así como, la prestación de servicios a través de soluciones integrales de calidad reconocida, asegurando la competitividad. El Instituto de Investigaciones Eléctricas, realizará proyectos enfocados a proporcionar soluciones tecnológicas que den respuesta a las demandas del sector energético, en tecnologías relacionadas con la generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica, adaptadas al desarrollo del país. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, impulsará y realizará proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de alto nivel que contribuya a la formación de personal calificado en materia nuclear, coadyuvando al progreso económico y social del país, promoverá los usos pacíficos de la energía nuclear y difundirá los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. El CENAGAS, a través de su nuevo estatus como Organismo Público Descentralizado, realizará la gestión y administración del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, a efecto de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios en ese sistema, para contribuir con la continuidad del suministro del energético, instruyendo acciones necesarias a los Permisionarios de Transporte por ducto y Almacenamiento. El CENACE, como nueva figura de Organismo Público Descentralizado, efectuará el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y acceso abierto, garantizando la operación de dicho Sistema; determinando la asignación y despacho de la centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación de energía eléctrica, contratos de cobertura eléctrica, mantenimiento de las centrales eléctricas; así como, el establecimiento de los precios de energía eléctrica y productos asociados del mercado mayorista. Para 2015, la CRE y la CNH continúan integradas presupuestalmente en el Ramo 18, en tanto no se formalice la separación de la SENER. Sin embargo, ya se contempla un nuevo vínculo con la SENER, a efecto de que la regulación en materia energética sea concordante con la política energética nacional. Así, las acciones coordinadas entre los tres entes, persiguen: La CRE, asegurará y garantizará el suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores dando mayor certidumbre al mercado, así como mejores condiciones en el abasto y promoverá la competencia, por lo que incentivará la inversión productiva en la generación eléctrica. En materia de gas natural, contribuirá a mejorar


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la calidad en el servicio que ofrecen los permisionarios de gas natural y gas L.P., por lo que verificará que las instalaciones para almacenamiento, distribución y aprovechamiento de gas L.P., cumplan con las medidas de seguridad que se establezcan en las normas oficiales mexicanas. Revisará la estructura y procedimiento del mecanismo de ajuste mensual que se aplica a las tarifas eléctricas. La CNH, participará en la adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción, y administrará, gestionará y supervisará en materia técnica dichos Contratos, asimismo, regulará y supervisará la exploración y extracción de carburos de hidrógeno. También, realizará el acopio, resguardo, uso, administración, actualización y publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como, de exploración y extracción realizadas por cualquier ente, por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. A partir de 2015, se llevarán a cabo los procesos para que PEMEX y CFE, adopten la figura de empresas productivas del estado. Bajo este contexto, PEMEX y CFE al ser empresas productivas tendrán como líneas de acción: En PEMEX, se perforarán pozos exploratorios y pozos en desarrollo. La empresa productiva, llevará a cabo la extracción de los principales hidrocarburos; tales como, petróleo crudo, gas natural, petrolíferos, condensados, petroquímicos, gas seco y gas licuado. Asimismo, comercializará dichos productos tanto en el mercado interno como en el externo y respecto a las importaciones atenderá la demanda, principalmente de gas licuado y propano, procurando la recuperación de los campos maduros; convirtiéndose en una empresa rentable y con posibilidades de asociarse con diversos entes privados. CFE, como una empresa productiva del estado, generará y adquirirá de productores externos, energía eléctrica para suministrar, al mercado nacional la energía eléctrica, dando especial énfasis a la atención de zonas rurales y colonias populares. Se incorporarán más usuarios, se fortalecerá la modernización de los servicios al cliente, mediante mejoras en instalaciones, productos y servicios tales como la reducción de los tiempos en la contratación de servicios, menor plazo de conexión a usuarios, disminución de errores en la toma de lectura, se ampliará la cobertura de la cobranza vía electrónica y se promoverá un mayor uso de los módulos de atención al público. Asimismo, atenderá las zonas críticas en las que la demanda de energía eléctrica rebasa la capacidad instalada.

3.3.2 Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación El presupuesto proyectado en 2015 para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, asciende a 87 mil 762.0 millones de pesos, de los cuales 80 mil 601.7 millones de pesos (91.8%) corresponde a los principales programas federales y 7 mil 160.3 millones a las Entidades de Control Indirecto (8.2%); los programas sujetos a reglas de operación significan el


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81.0% (71 mil 070.8 millones de pesos). Asimismo, del total de recursos previstos para este sector, 99.5% corresponde a gasto corriente (concentrado en subsidios, que representan el 84.1%) y el restante 0.5% a gasto de inversión. El campo y el mar son considerados actividades estratégicas tanto porque abastece a los mexicanos de alimentos como por el imperativo de reducir la pobreza de la población rural para incorporarla al desarrollo nacional. Para ello, en el marco del Programa Sectorial de Mediano Plazo 2013-2018 y con el propósito de lograr un nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario en su conjunto, es decir, transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo agropecuario y pesquero, se establecieron 10 objetivos específicos:

Elevar la productividad del minifundio a través de modelos de asociatividad (clúster) y la integración de la cadena productiva.

El agua: tecnificación, uso óptimo y sustentable.

Promover la producción nacional de insumos estratégicos: fertilizantes y semillas mejoradas.

Impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico aplicado y la asistencia técnica con un nuevo extensionismo.

Manejo y prevención de riesgos climáticos y de mercado.

Promover la producción de alimentos sanos e inocuos.

Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo.

Impulsar el desarrollo regional, agroparques y proyectos estratégicos.

Planeación del balance oferta-demanda: Tablero de Control.

Nuevo modelo organizacional de la SAGARPA innovador, flexible, ágil y transparente. Para brindar una atención adecuada que satisfaga las características cambiantes y de incertidumbre del sector, se requiere contar con una Secretaría innovadora con la capacidad para realizar planeación estratégica adaptativa, considerando distintos escenarios; que se adecue con rapidez y oportunidad a las condiciones existentes y responda de manera eficaz, para controlar o disminuir los daños ocasionados por los fenómenos imprevistos. La SAGARPA con su nuevo perfil, al incorporar en su diseño organizacional a la planeación estratégica, como una actividad clave para ordenar y alinear los esfuerzos institucionales para impulsar la productividad en el sector agroalimentario, ha instrumentado 11 programas, con lo que se pretende transitar de subsidios aislados, hacia inversiones e incentivos fiscales complementarios a la actividad, detonando las potencialidades de las inversiones existentes para tener resultados en el corto y mediano plazos. Para ello, se tiene contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos ejercer recursos por 87 mil 762.0 millones de pesos asignados en diversos programas y proyectos.


74

Programa de Fomento a la Agricultura, que tiene previsto ejercer 21 mil 500.2 millones de pesos. En el componente PROAGRO Productivo (antes PROCAMPO Productivo), se otorgarán incentivos económicos a los productores con base en la productividad; asimismo, busca contribuir al incremento de la productividad agrícola mediante el impulso de la producción agrícola. Además, impulsará la producción intensiva, con el objetivo de lograr un aumento de la producción agrícola y una mayor rentabilidad en las unidades de producción, contribuyendo con ello a la reducción de pérdidas post cosecha. Programa Integral de Desarrollo Rural. Para este programa se solicita una asignación presupuestal de 13 mil 571.0 millones de pesos. Con estos recursos se generará infraestructura productiva en zonas erosionadas, con niveles de marginación; promoverá el aprovechamiento de recursos hídricos y el desarrollo de zonas áridas acorde a sus condiciones particulares con la realización de obras para el uso sustentable de suelo y agua, así como de proyectos integrales de desarrollo productivo y de desarrollo de capacidades; asimismo, buscará asegurar el acceso a productores en alta y muy alta marginación a servicios de extensión.

Monto

(Millones de pesos)

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación * 87,762.0 100.0

Programas Federales 80,601.7 91.8

Sujetos a Reglas de Operación 71,070.8 81.0

Programa de Fomento a la Agricultura 21,500.2 24.5

Programa Integral de Desarrollo Rural 13,571.0 15.5

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8,421.6 9.6

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 6,523.5 7.4

Programa de Fomento Ganadero 6,476.2 7.4

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 4,743.3 5.4

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 3,715.3 4.2

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2,210.2 2.5

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,004.9 2.3

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) 1,180.6 1.3

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) 723.8 0.8


Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 1,927.3 2.2

Otros 7,603.6 8.7

Entidades de Control Indirecto 7,160.3 8.2

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 433.0 0.5

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 433.0 0.5

Organismos Públicos Descentralizados 6,251.3 7.1

Universidad Autónoma de Chapingo 2,392.9 2.7

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,623.2 1.8

Colegio de Postgraduados 1,229.0 1.4

Instituto Nacional de Pesca 735.2 0.8

Otros 271.0 0.3

Fondos y Fideicomisos 476.0 0.5

Fideicomiso de Riesgo Compartido 317.2 0.4

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 158.8 0.2

*/ Corresponde a la suma de programas federales y entidades de control indirecto.

Fuente: Elaborado por la UEC, con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA 2015

Ramo/Entidad/ProgramaProporción respecto

al sector (%)


75

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados. El presupuesto proyectado asciende a 8 mil 421.6 millones de pesos. Este programa busca contribuir a la consolidación de un sector agroalimentario y pesquero productivo; garantizar la seguridad alimentaria del país; brindar certidumbre en la comercialización y en el ingreso de los productores; apoyar a personas físicas y morales, productores agropecuarios y/o compradores de cosechas excedentarias y/o con problemas de comercialización de los productores elegibles y/o que estén vinculados a una fase del sistema producto o cadena productiva y que tengan como fin la comercialización y/o promoción de productos del sector agroalimentario y pesquero. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Este Programa tiene un presupuesto proyectado de 6 mil 523.5 millones de pesos para 2015. Su objetivo es contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico de la población ocupada en el sector. Programa de Fomento Ganadero. Contempla un presupuesto para 2015 de 6 mil 476.2 millones de pesos. Con este programa se contribuirá a aumentar la productividad mediante la inversión en el sector pecuario, con base en impactos medibles (inseminación/índice de parición, semen sexado/parición de becerras por establo). Se llevará a cabo a través del PROGAN Productivo, cuya operación pretende lograr la mejora continua en todos o cada grupo de impacto y proporcionar atención a los beneficiarios por estrato y a nivel regional. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. El presupuesto proyectado es de 4 mil 743.3 millones de pesos. Este programa contribuirá a detonar inversión en el sector agroalimentario en coordinación con los gobiernos locales, mediante el fomento a la productividad y la agregación de valor estableciendo proyectos productivos o estratégicos: agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. En el marco del Federalismo, los recursos asignados a este programa, son transferidos a cada entidad federativa y depositados en los Fideicomisos de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE´s), los cuales son complementados con las aportaciones que realiza la entidad federativa. Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación. Se contempla un presupuesto proyectado para 2015 de 3 mil 715.3 millones de pesos. Este programa busca impulsar y promover la innovación, considerando a la investigación y el desarrollo tecnológico como base fundamental de la productividad, a través de la vinculación de los esfuerzos y recursos del sector público, social y privado, para detonar el crecimiento y desarrollo de la agricultura nacional, buscando una mayor vinculación entre centros de investigación y productores. A través de su componente Minería Social impulsará el desarrollo de sociedades entre pequeños productores ubicados en ejidos y comunidades rurales mediante apoyos para la explotación y aprovechamiento sustentable de minerales no metalíferos y rocas. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. El propósito de este programa será mejorar la productividad y la competitividad del subsector pesquero y acuícola, así como la


76

inserción de sus productos en los mercados, mediante incentivos a la producción y la integración de cadenas de valor, en un marco de sustentabilidad. El presupuesto proyectado para este programa asciende a 2 mil 210.2 millones de pesos. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Para este programa el PEF 2015 está presupuestando un gasto de 2 mil 004.0 millones de pesos. Busca promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante el fortalecimiento de la sanidad e inocuidad a través de la conservación y mejora de los estatus sanitarios para la competitividad del sector agropecuario, acuícola y pesquero. Se llevarán a cabo campañas fitozoosanitarias a través de la celebración de convenios con las entidades federativas; inspecciones fitozoosanitarias y reporte de plagas y enfermedades en forma coordinada con el sector privado, mediante proyectos sanitarios y de inocuidad. Contribuirá al aumento de la oferta y la competitividad de los productos agropecuarios mexicanos y con ello, reducir las limitantes de acceso a los mercados nacionales e internacionales. Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE). El presupuesto proyectado para este programa asciende a 1 mil 180.6 millones de pesos. El propósito de este programa es contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres emprendedoras con 18 años o más, que habitan en Núcleos Agrarios mediante la implementación de Proyectos Productivos, destinando fondos que impulsen su acceso al trabajo y a los procesos productivos, que a la vez permitan a las mujeres que habitan en el medio rural participar en el ámbito económico y generar mejores condiciones de vida; garantizando la equidad en el otorgamiento de los apoyos, sin importar etnia, creencias religiosas o preferencias políticas y siempre basadas en esquemas de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de los recursos asignados. Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA). Su propósito es contribuir a la generación de empleo y e ingreso de mujeres y/o hombres con 18 años o más, que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de Proyectos Productivos con el objeto de coadyuvar a la eliminación de la pobreza; se articulará con otras políticas públicas transversales orientadas a tender preferentemente a la población que enfrenta condiciones de vulnerabilidad, marginación y desigualdad, como las mujeres rurales, la población indígena, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores. El presupuesto proyectado para este programa asciende a 723.8 millones de pesos.

3.3.3 Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano El proyecto de presupuesto para 2015 considera previsiones por 21 mil 825.9 millones de pesos para el Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de los cuales 8 mil 791.4 millones de pesos (45.6%) se destinarán a la conducción de la política nacional de vivienda, 5 mil 442.2 millones de pesos al apoyo de zonas urbanas marginadas (19.8%), 2 mil 795.5 millones de pesos al apoyo de la vivienda social (10%) y 2 mil 557.3 miles de millones (9.7%) al ordenamiento y regularización de la propiedad rural. El total presupuestado corresponde a gasto corriente, principalmente para otros gastos corrientes.


77

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 respalda con recursos financieros a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a sus Órganos Desconcentrados y las Entidades bajo su coordinación, con el fin de que contribuyan a impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, mediante la formulación de políticas que armonicen: El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, la regularización de la propiedad agraria que dé certeza jurídica a la tenencia de la tierra, el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, la planeación habitacional y el desarrollo de la vivienda, la prevención de riesgos en los asentamientos humanos y coordinar la planeación e impulso de programas de desarrollo regional.

Congruente con la Política Nacional, la SEDATU alineó sus programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en lo que corresponde a la Meta Nacional: México Incluyente y al Objetivo 2.5.- Proveer un Entorno Adecuado para el Desarrollo de una Vida Digna. Asimismo, estos Programas se alinearon al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013-2018) en los objetivos siguientes:

Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo. Se centra en la incorporación ordenada de la propiedad rural al desarrollo regional y urbano; acciones de regularización de asentamientos humanos irregulares con problemas de tenencia de la tierra y constituye un instrumento de apoyo para los grupos sociales que no han concluido sus procesos de regularización.

Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. Se busca impulsar el crecimiento ordenado y en zonas seguras de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas

(Millones de Pesos)

Proporción

respecto al

Sector (%)

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 26,590.5 21,825.9 100.0 -20.3

- Apoyo a zonas urbanas marginadas 5,262.2 5,442.2 19.8 0.4

- Planeación de proyectos urbanos para estados y municipios 174.9 165.0 0.7 -8.4

- Ordenamiento y regularización de la propiedad rural y urbana 573.1 592.0 2.2 0.3

- Apoyo a la vivienda social 2,665.7 2,795.5 10.0 1.8

- Conducción de la política nacional de vivienda 12,129.5 8,791.4 45.6 -29.6

- Ordenamiento y regularización de la propiedad rural 2,572.9 2,557.3 9.7 -3.5

- Impulso a la inversión para el mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios 2,041.8 206.8 7.7 -90.2

- Otros programas 1,170.4 1,275.7 4.4 5.8

Fuente: Elaborado por la UEC, con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015.

Variación %

Real

2015/2014


SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Ramo/Entidad/ProgramaMonto

(Millones de pesos)

PPEF 2015


78

metropolitanas. Con ello se busca una vinculación ordenada y sustentable entre las comunidades, localidades pueblos y ciudades con el medio ambiente en el que se encuentran.

Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. La nueva visión de la SEDATU respecto al desarrollo urbano y territorial del país es la de reorientar la planeación de ciudades y programas de vivienda, además el desarrollo de ciudades con mejores estándares de vida. Se busca también en coordinación con los gobiernos estatales y municipales insertar las viviendas en entornos dignos con infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad.

Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. Lo anterior ha exigido una mayor coordinación interinstitucional e intergubernamental para la potenciación de los recursos en acciones de vivienda. La estrategia para renovar, ampliar o mejorar viviendas o adquirir una vivienda nueva, articula los productos financieros con los salarios de los ciudadanos, asimismo, fomenta y apoya financieramente la producción y autoproducción de la vivienda social.

Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad. Para alcanzar este objetivo la SEDATU impulsa acciones que contribuyen a fomentar el desarrollo agrario, a través de acciones que promueven la organización y capacitación agrarias como una actividad prioritaria del sector rural y proyectar a estas organizaciones hacia iniciativas productivas para el desarrollo de empresas sociales. Además busca integrar a los asentamientos humanos, a efecto de disminuir la dispersión y atomización de las pequeñas localidades rurales.

3.3.4 Sector Comunicaciones y Transportes El sector Comunicaciones y Transportes estimó un presupuesto para 2015 de 120 mil 757.4 millones de pesos, reportando un decremento de 1.3% en términos reales respecto al presupuesto autorizado en 2014. Con ese aumento el sector pasó de representar 3.4% del presupuesto total en 2014 a 3.3% en 2015. Dada la naturaleza de los proyectos del Ramo, el gasto de inversión se estima absorberá 83.9% y el gasto corriente 16.1%.


79

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, y de Infraestructura, la SCT tiene como estrategia contar con una infraestructura de transportes que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica e impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia buscando la reducción de costos y la eficiencia. Adicionalmente se tiene como líneas de acción fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad, así como evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía. En materia de infraestructura carretera se proyectó un monto de 23 mil 634.3 millones de pesos, 14.3% menos que en 2014, con el objeto de construir y modernizar 677.2 kilómetros de la red federal, 2 mil 311.7 millones para la liberación del derecho de vía, 1 mil 075.2 millones para estudios de preinversión y 2 mil 237.6 millones de pesos para proyectos para prestación de servicios. En infraestructura de Caminos Rurales se canalizarán 4 mil 226.2 millones de pesos, 3 mil 920.6 millones para trabajos de construcción, conservación y supervisión, y 305.6 millones para estudios técnicos. Para la conservación y mantenimiento de la red carretera nacional se destinarán en total 13 mil 582.2 millones de pesos que permitirán la reconstrucción de 11 kilómetros de tramos carreteros y 52 puentes, la conservación periódica de 3,714.28 kilómetros y la conservación rutinaria en

(Millones de Pesos)Proporción respecto al

Sector (%)

Comunicaciones y Transportes 118,832.4 120,757.4 100.0 -1.3

Carreteras eficientes, seguras y suficientes 48,279.8 47,369.8 39.2 -4.7

Carreteras alimentadoras y caminos rurales 20,507.2 6,086.9 5.0 -71.2

Puertos eficientes y competitivos 3,926.7 3,121.1 2.6 -22.8

Ferrocarriles eficientes y competitivos 20,991.5 26,980.3 22.3 24.8

Aeropuertos eficientes y competitivos 3,205.0 13,796.9 11.4 317.9

Telecomunicaciones eficientes y competitivas 1,882.3 2,132.3 1.8 10.0

Regulación eficiente de comunicaciones y transportes 17,415.6 18,613.2 15.4 3.8

Servicios de Apoyo Administrativo 2,248.2 2,279.9 1.9 -1.5

Otros programas 376.1 377.0 0.3 -2.7

Entidades de Control Indirecto 30,108.4 34,110.6 100.0 10.0

Desarrollo Portuario Integral (API´s) 7,803.7 8,058.8 23.6 0.3

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 534.2 1,100.0 3.2 99.9

Servicio Aeroportuario de la Ciudad de México 179.2 194.4 0.6 5.3

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 5,518.2 8,408.2 24.6 47.9

Servicio Postal Mexicano 5,387.1 5,659.0 16.6 2.0

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 4,364.8 3,755.8 11.0 -16.5

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 3,304.6 3,599.6 10.6 5.8

Agencia Espacial Mexicana 112.8 123.5 0.4 6.3

Telecomunicaciones de México 2,903.8 3,211.3 9.4 7.4


SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



(Millones de Pesos)

PPEF 2015Variación %

Real 2015/2014


80

43,839.5 kilómetros. Asimismo, se atenderán 40 puntos de conflicto en la red. Bajo un nuevo esquema de financiamiento de contratos plurianuales de conservación de carreteras se atenderán 3,681.2 kilómetros de la red carretera, por último se dará conservación rutinaria a 7,720 puentes. Para el desarrollo de la infraestructura portuaria se otorgarán recursos por 1 mil 547.8 millones de pesos para modernizar, ampliar y conservar la infraestructura marítimo -portuaria y para la realización de trabajos de dragado de puertos pesqueros no concesionados. En materia de transporte, los recursos asignados de 10 mil 578.3 millones de pesos contribuirán a elevar la seguridad en los vuelos comerciales, la creación de un nuevo aeropuerto alterno para la ciudad de México, la disminución de los accidentes en las carreteras, se realizarán, entre otras acciones, la expedición de licencias federales a personal capacitado, la difusión de normas de seguridad a los transportistas e inspecciones; asimismo, se impartirán cursos de capacitación y se llevará a cabo la ampliación y remodelación de unidades médicas para la realización de exámenes médicos a conductores. Por otra parte, para la construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria se asignarán 25 mil 659.0 millones de pesos, que incluyen recursos para la construcción de trenes de pasajeros, libramientos ferroviarios y realización de estudios de proyectos ferroviarios. En el área de comunicaciones, se prevé 11 mil 737.1 millones de pesos, que se destinarán a diversos proyectos como: Sistema Satelital, ampliar la cobertura social reduciendo la brecha digital, así como, para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Dentro de este contexto como meta el Sistema e-México buscará generar el entorno de telecomunicaciones en el país que facilite el desarrollo económico de distintas regiones, a fin de llevar a todo el territorio nacional a la sociedad de la información y el conocimiento, a través del programa de Servicios de Redes de Cobertura Social del Sistema Nacional e-México con un monto de 2 mil 375.1 millones de pesos. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continuará dando el mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab, ofreciendo transporte ferroviario de carga. Asimismo, la Administración Portuaria Integral del puerto de Guaymas seguirá con la expansión del Puerto de Guaymas Sonora, para atención a la creciente demanda de tráfico de buques.

3.3.5 Medio Ambiente y Recursos Naturales En 2015, el presupuesto proyectado para el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales asciende a 67 mil 176.7 millones de pesos, de los cuales 60 mil 504.2 millones de pesos (90.1%) será asignado a los principales programas federales y 6 mil 672.5 millones de pesos a las Entidades de Control Indirecto (9.9%). Destacan los recursos destinados a los programas federales que no están sujetos a reglas de operación (62.7% del presupuesto total del ramo).


81

A su vez, del total de recursos proyectados para este sector, 64.3% corresponde a gastos de inversión y el restante 35.7% a gasto corriente. Por su parte, del total destinado a gasto de inversión el 50.1% corresponde a inversión física y el monto restante (49.9%) a subsidios. En el caso del gasto corriente, el gasto de operación absorbe el 43.8% y servicios personales el 35.2%. En materia de gobernanza ambiental, se promoverán acciones para impulsar la participación de una sociedad corresponsable y participativa, educada, informada y capacitada; el desarrollo de políticas públicas definidas, instrumentadas y evaluadas con participación de la ciudadanía, así como la disponibilidad de conocimientos científico tecnológicos que apoyen una mejor toma de decisiones y permitan la instrumentación de programas y proyectos para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos naturales con el mínimo impacto ambiental. En esta promoción participarán la SEMARNAT, CONAGUA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto Mexicano de Tecnología del AGUA (IMTA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Monto

(Millones de pesos)

Medio Ambiente y Recursos Naturales * 67,176.7 100.0



Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales 5,910.9 8.8

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 2,990.1 4.5

Programa para la Construc. y Rehabi. de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas 2,956.0 4.4

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales 2,206.6 3.3

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado 2,171.4 3.2

Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Unidades de Riego 1,217.8 1.8

Otros 922.9 1.4


Programa de Gestión Hídrica 6,330.1 9.4

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 6,947.7 10.3

Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado 5,362.4 8.0

Proyectos de Infraestructura Económica de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3,766.9 5.6

Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco 3,363.2 5.0

Operación y Mantenimiento del Sistema Cutzamala 2,537.8 3.8

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 1,624.1 2.4

Regulación Ambiental 1,556.8 2.3

Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado 1,303.7 1.9

Infraestructura Hídrica 761.7 1.1

Operación y Mantenimiento del Sistema de Pozos de Abastecimiento del Valle de México 709.9 1.1

Prevención y Gestión Integral de Residuos 708.8 1.1

Manejo Integral del Sistema Hidrológico 397.6 0.6

Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego 360.9 0.5

Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas 277.8 0.4

Programa para Atender Desastres Naturales 200.4 0.3

Otros 5,918.7 8.8



Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 5,853.3 8.7

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 521.6 0.8

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) 297.6 0.4





al sector (%)


82

Con el fin de detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo, se realizarán las siguientes actividades: Frenar y revertir la tendencia a la reducción de disponibilidad, el deterioro y/o la

contaminación de los componentes del capital natural. Para este fin la PROFEPA fortalecerá sus tareas de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental en materia de recursos naturales e industria de competencia federal y promoverá y apoyará la protección de los ecosistemas forestales contra la tala ilegal, entre otras acciones.

La SEMARNAT buscará incrementar los estándares de calidad atmosférica mediante los programas de calidad del aire y verificación vehicular, así como de la gestión integral de los residuos y la remediación de sitios contaminados; CONAGUA continuará con la mejora en la calidad del agua en las cuencas y acuíferos del país y en el incremento del tratamiento de las aguas residuales municipales e industriales y de residuos que se gestionan integralmente. Estas acciones conjuntas permitirán lograr el objetivo de crecimiento verde.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT, con autonomía técnica y de gestión), impulsará acciones para la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la Seguridad Industrial y Seguridad Operativa, del desmantelamiento y abandono de instalaciones, y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

Para lograr un manejo sustentable del agua que permita que todos los mexicanos tengan acceso a dicho recurso, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, se plantea los siguientes objetivos prioritarios: 1) Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua; 2) Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones; 3) Fortalecer el abastecimiento del agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; 4) Incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector, y 5) Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable. La CONAGUA orientará sus recursos a fortalecer las acciones de prevención, atención temprana y decisiones oportunas en materia hídrica, asegurando los servicios de agua adecuados y accesibles para toda la población, garantizando la disponibilidad de agua para la seguridad alimentaria y las actividades económicas. Con visión de largo plazo, se busca que estas acciones sean compatibles con el mantenimiento de caudales ecológicos en las cuencas hidrológicas, que permitan preservar los ecosistemas y los servicios ambientales que proporcionan. Entre los proyectos de infraestructura hidráulica más relevantes que se financiarán con recursos del presupuesto durante 2015 destacan: el Túnel Emisor Oriente (TEO), localizado en el Distrito Federal y los Estados de México e Hidalgo; el Proyecto de abastecimiento de agua potable, que incluye la construcción de la presa “El Zapotillo”, para la ciudad de León, Guanajuato; la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Paz, Baja California


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Sur y la construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, así como diversos proyectos de infraestructura de riego y temporal tecnificado, entre los que destaca el Proyecto Baluarte-Presidio, que incluye la Presa Santa María, en el estado de Sinaloa. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) desarrollará proyectos de investigación, adaptación y transferencia de tecnología y formación de recursos humanos. Los principales temas a atender serán: sequías y contingencias hidráulicas, seguridad y medición en presas, canales y pozos agrícolas, evaluación del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, pronósticos hidrometeorológicos, formación y certificación de recursos humanos calificados para el sector hídrico, estudios sobre orientaciones en política hídrica y su instrumentación, tecnologías apropiadas para sectores vulnerables de la población, sistemas de información y redes de colaboración para socializar el conocimiento en materia de agua e incentivar la participación ciudadana y participación de los medios masivos de comunicación y difusión para fortalecer la cultura del agua. El INECC encabezará la consolidación del Sistema Nacional de Cambio Climático, así como el desarrollo y promoción de instrumentos de política para la prevención y mitigación de emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero a la atmósfera y el incremento de la resiliencia de la población y de los ecosistemas ante los efectos del cambio climático. Se enfocarán los esfuerzos en la reducción de emisiones a la atmosfera por la quema de combustibles fósiles, la reducción y control de contaminantes de vida corta, la incorporación de criterios de cambio climático en los instrumentos de ordenación territorial, la promoción de la edificación y movilidad sustentables y el incremento de la capacidad de alerta y seguridad hídrica ante fenómenos hidrometereológicos extremos. Con el fin de lograr un uso sustentable de los recursos naturales y servicios ecosistémicos, las acciones de la SEMARNAT estarán encaminadas a la promoción, fortalecimiento y apoyo del mejor desempeño ambiental del sector productivo. Con ello, se buscará que los incrementos de la productividad y el crecimiento de la economía estén vinculados con una menor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una menor degradación ambiental, una mayor contribución del valor de los bienes ambientales en el PIB y la creación de empleos verdes formales, beneficiando a grupos de población que habitan en regiones vulnerables y de alta y muy alta marginación, a través de los recursos del programa de empleo temporal. Por último, la CONANP y la CONAFOR, fortalecerán las acciones de planeación, fomento, regulación y apoyo directo a la conservación y restauración de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan, así como las relativas a su aprovechamiento sustentable, contribuyendo al incremento de la productividad en el medio rural y la generación de empleo y bienestar entre los propietarios y usufructuarios de estos recursos, así como para la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural, tanto en el espacio de las Áreas Naturales Protegidas como fuera del ámbito geográficos de éstas, otorgando prioridad al fortalecimiento de la producción y productividad laboral y el aprovechamiento sustentable del patrimonio natural en regiones determinadas como de alta vulnerabilidad y/o con habitantes que


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viven en condiciones de marginación y pobreza, con énfasis en el desarrollo e instrumentación de esquemas de autogestión.

3.3.6 Sector Economía En 2015, se proyecta un presupuesto de 21 mil 908.1 millones de pesos, distribuidos en 14 mil 266.7 millones de pesos (65.1%) para programas federales y 7 mil 641.4 millones de pesos (34.9%) para las entidades de control indirecto. A su vez, del total de recursos proyectados para este sector, 33.8% (7 mil 404.1 millones de pesos) corresponde a gasto corriente y el restante 66.2% (14 mil 504.0 millones de pesos) a gasto de inversión; de este último monto se canalizará 74.7% a través de subsidios (10 mil 832.4 millones de pesos).

La misión de la Secretaría de Economía (SE) consiste en fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una innovadora política de fomento

Monto

(Millones de pesos)

Economía * 21,908.1 100.0



Fondo Nacional Emprendedor 9,907.4 45.2

Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES) 2,432.8 11.1

Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) 767.9 3.5

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) 214.2 1.0

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 205.2 0.9

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 119.3 0.5

Otros Programas 620.0 2.8

Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) 259.0 1.2

Otros 361.0 1.6


Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 2,373.7 10.8

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 2,373.7 10.8


Procuraduría Federal del Consumidor 1,349.4 6.2

Servicio Geológico Mexicano 695.7 3.2

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 663.3 3.0

Centro Nacional de Metrología 422.8 1.9

Fondos y Fideicomisos 2,136.5 9.8

ProMéxico 1,875.6 8.6

-Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa 1,094.9 5.0

-Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 587.1 2.7

-Otros 193.5 0.9

Fideicomiso de Fomento Minero 260.9 1.2





al sector (%)


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industrial, comercial y de servicios, así como impulsar a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos, en concordancia con las metas nacionales, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN). En el marco de las estrategias transversales relativas a democratizar la productividad, lograr un gobierno cercano y moderno e incorporar perspectiva de género, la SE instrumenta acciones orientadas a mejorar el desempeño y la calidad de sus servicios, simplificar la normatividad y trámites gubernamentales y garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres en la operación de sus programas. A través de las asignaciones presupuestales se dará especial atención a los siguientes objetivos sectoriales, estrategias y líneas de acción:

Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. Los programas involucrados son el Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND) y el Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT).

Instrumentar una política que impulse la innovación en el sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento. El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) contribuirá al logro de este objetivo.

Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economía. Los recursos provienen del Fondo Nacional Emprendedor, la Red de Apoyo al Emprendedor, del Programa de Fomento a la Economía Social, del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR).

Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral. Para facilitar la apertura de empresas y reducir costos de transacción en trámites y servicios mercantiles, se modernizará el sistema informático integral del Registro Público de Comercio, así como de los Registros Públicos de la Propiedad.

Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones. Intensificar la actividad exportadora mediante las acciones del fideicomiso público ProMéxico.


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3.3.7 Ciencia y Tecnología El proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 Ramo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ascienden a 33 mil 706.73 millones de pesos, superior en 5.3% en términos reales respecto al autorizado en 2014. Del total presupuestado, 12 mil 931.0 millones de pesos (37.7% del total) se destinarán al fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica; 8 mil 308.1 millones de pesos (25.5%) al apoyo de la formación de capital humano, 4 mil 304.4 millones de pesos (12.8%) a la generación de conocimiento científico y 3 mil 992.0 millones de pesos (12.0%) al desarrollo de investigadores de mérito. Asimismo, del total presupuestado para el CONACYT, 25 mil 605.8 millones de pesos se asignará a gasto corriente (76.0%) y 8 mil 100.9 millones de pesos a gasto de inversión (inversión física en su totalidad).

El gasto destinado a investigación científica y desarrollo experimental (GIDE) con relación al Producto Interno Bruto (PIB) es un indicador internacional que mide el grado de desarrollo económico de un país. En México este indicador es muy bajo, si se le compara con el de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte, por lo que la presente administración se ha propuesto contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB en 2018, lo cual implica un gran esfuerzo y coordinación de todos los actores involucrados en el tema. Para 2014 se espera que este indicador alcance el valor de 0.56%. Con este propósito, para 2015 el CONACYT está reorganizando su presupuesto para incrementar los recursos presupuestarios a las acciones y proyectos que impactan en este indicador: 47.7% del presupuesto para programas sustantivos del CONACYT se destinará a proyectos que incidan en el GIDE.

Fortalecimiento a Nivel Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Se financiarán proyectos de investigación científica básica y aplicada así como de

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 31,086.3 33,706.7 100.0 5.3

- Generación de conocimiento científico 3,966.0 4,304.4 12.8 5.4

- Desarrollo e Innovación Tecnológica 1,296.7 1,413.8 4.2 5.9

- Apoyo a la formación de capital humano 7,914.0 8,308.1 25.5 1.9

- Desarrollo de Investigadores de Mérito 3,722.0 3,992.0 12.0 4.1

- Fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica 11,717.1 12,931.0 37.7 7.1

- Desarrollo y vinculación de científicos 537.0 580.0 1.7 4.9

- Otros Programas 1,933.5 2,177.4 6.2 9.3

Fuente: Elaborado por la UEC, con base en información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Y PPE 2015.


SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Variación % Real

2015/2014(Millones de pesos)

Proporción

respecto al

Sector (%)

Ramo/Entidad/ProgramaPEF 2014

(Millones de Pesos)

PPEF 2015


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desarrollo tecnológico que respondan a las demandas sectoriales en la materia, se tiene contemplada la meta de apoyar 480 proyectos derivados de las convocatorias de los fondos sectoriales.

Programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica para Negocios de Alto Valor Agregado, Tecnologías Precursoras y Competitividad de las Empresas. Este programa incentiva la inversión de las empresas en actividades y proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, preferentemente en vinculación con instancias académicas y de investigación, que tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.

La formación y fortalecimiento del capital humano es un insumo esencial para la creación, difusión, divulgación y utilización efectiva del conocimiento. Para contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, el CONACYT cuenta con tres programas:

Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad. Este programa contará con un presupuesto de 8 mil 226.7 millones de pesos, monto superior al del año previo, lo que permitirá apoyar 59,161 becas vigentes, de las cuales 53,273 serán becas nacionales vigentes y 5,888 becas en el extranjero vigentes.

En el marco de este programa, el CONACYT continuará promoviendo la calidad y pertinencia del posgrado nacional y su vinculación con diversos actores de la sociedad, tomando en cuenta las características regionales y locales en los programas de apoyo a la formación y consolidación de capital humano.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El SNI continuará estimulando la formación y consolidación de investigadores del más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para el beneficio de la sociedad mexicana.

Apoyos a la consolidación institucional. En 2015 se estima otorgar 1,342 estancias posdoctorales nacionales y al extranjero, 180 estancias de maestros y doctores en la industria y, 690 repatriaciones y retenciones.

Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente será una de las prioridades del CONACYT, acorde con la instrucción de "diseñar políticas públicas diferenciadas que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en regiones y estados, con base en sus vocaciones económicas y capacidades locales".


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Se espera apoyar 12 proyectos estratégicos, beneficiando en cada uno, al menos, a 2 entidades federativas del país y, a su vez, incorporando en su desarrollo, al menos, 2 instituciones de investigación y/o educación superior. Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación (Fondos Mixtos). Se emitirán las convocatorias correspondientes para atender las demandas y necesidades de los estados en materia de ciencia, tecnología e innovación. Se estima atender 64 demandas estatales. Para contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado los CPI juegan un papel sustancial, por lo que han sido apoyados para que continúen expandiendo sus acciones. El Sistema de Centros Públicos de Investigación (SCPI) que coordina el CONACYT está configurado por 27 entidades, dos de las cuales son autosustentables en su totalidad. El SCPI-CONACYT es el segundo sistema de instituciones dedicadas a la investigación con mayor concentración de investigadores pertenecientes al SNI, pues congrega a 1,747 investigadores, científicos y tecnólogos, lo que representa el 8% del total nacional. Por su parte, el CONACYT apoya la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) desde dos vertientes diferentes:

Apoyos Institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de Innovación. Este programa contará en 2015 con un presupuesto de 2 mil 473.2 millones de pesos para apoyar acciones que permitirán la articulación (publicaciones, seminarios, congresos, intercambios de conocimiento, redes, etc.) del SNCTI, así como la colaboración internacional, fundamental para mantenerse en la frontera de la ciencia.

El Programa para el Desarrollo Científico y Tecnológico contará con recursos presupuestarios por 1 mil 719.1 millones de pesos, monto 6.2% superior en términos reales respecto al año previo, estos recursos se utilizarán para complementar los apoyos que permitan la articulación del SNCTI. Con estos recursos se apoyarán 39 proyectos.

Adicionalmente, el Fondo de Inversión en Desarrollo Tecnológico, contará con recursos presupuestarios por 1.1 MDP monto 6.4% superior en términos reales respecto al año previo, estos recursos se utilizarán para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación aplicada y/o de innovación tecnológica con cualquier esquema de asociación público privada.

Para gasto de operación del CONACYT se destinarán 1 mil 156.5 millones de pesos, 80.7% superior en términos reales al del año previo. Con este presupuesto, además de realizar la función de coordinador sectorial del Ramo 38, el CONACYT realizará una importante tarea de actualización


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de su sistema de información, mejora impostergable para continuar ofreciendo un servicio de calidad a los beneficiarios de los programas del CONACYT, así como otras acciones de mejora de procesos.

3.3.8 Sector Turismo La Ley General de Turismo en el artículo 4º establece las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), entre las que destacan la formulación y conducción de la política turística nacional; la promoción, a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), de la actividad turística, nacional e internacional; la regulación de las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el país y la formulación de las bases de coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. Adicionalmente, se establece la promoción de la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad turística, con la participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal; la promoción de acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo de la actividad turística; y el establecimiento de la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se establece como objetivo para el sector turístico "Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país", con lo que se busca obtener el mayor beneficio del sector para incidir en el crecimiento económico, y cumplir con las metas establecidas. En las estrategias del PND se incluyen las cuatro directrices de la Política Nacional Turística: Ordenamiento y Transformación Sectorial; Innovación y Competitividad; Fomento y Promoción; Sustentabilidad y Beneficio Social. Derivado de estas estrategias, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (PROSECTUR) considera las estrategias y líneas de acción específicas que se deberán llevar a cabo para impulsar el desarrollo sustentable del turismo, considerando los aspectos sociales, económicos y ambientales, a fin de impulsar un crecimiento equitativo en las regiones y comunidades. Los recursos presupuestarios propuestos para 2015 ascienden a 7 mil 344.9 millones de pesos, representando un incremento real de 17.8% respecto al presupuesto autorizado de 2014. Se destina a gasto corriente 5 mil 475.4 millones (74.5% del total del sector) y para gasto de inversión 1 mil 869.5 millones (25.5% del total).


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México enfrenta retos importantes para captar de manera efectiva a los turistas internacionales, como son la falta de competitividad, limitado acceso al crédito, problemas de seguridad y calidad en el servicio. Derivado de lo anterior, en el PROSECTUR se establecen los siguientes 5 objetivos para fortalecer las ventajas competitivas del turismo en México y elevar los impactos positivos en el desarrollo nacional, en el marco de los cuales para el ejercicio fiscal 2015 se plantean diversas acciones en cada uno de los programas presupuestarios que serán operados por las unidades responsables del sector central de SECTUR, sus órganos administrativos desconcentrados (Instituto de Competitividad Turística y Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes) y las entidades coordinadas por la misma (CPTM y FONATUR y sus filiales). Transformar el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar el potencial turístico. Para alcanzar los objetivos de la Política Nacional Turística, es indispensable avanzar en la transformación del sector e impulsar la actualización del marco jurídico con una visión moderna, incluyente y de largo plazo. Con el programa "Planeación y conducción de la política de turismo", SECTUR continuará trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas en la materia durante 2015 mediante acciones de planeación estratégica, generación de información estadística del sector y la formulación de mecanismos de seguimiento y evaluación que faciliten la mejora del diseño de los proyectos, programas y políticas turísticas. Asimismo, se trabajará en el ordenamiento turístico sustentable, así como en la definición de lineamientos para la dictaminación de las zonas de desarrollo turístico sustentable. Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística. Se hace necesario promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de la cadena de valor. Con calidad, innovación y productividad se generarán las condiciones para fortalecer la competitividad del turismo mexicano, que la

(Millones de Pesos)Proporción respecto al

Sector (%)

Turismo 6,053.2 7,344.9 100.0 17.8

Sector Central 2,176.2 2,728.7 37.2 21.7

- Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 1,339.1 1,508.5

Entidades Apoyadas 3,578.4 4,309.0 58.7 16.9

- Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 762.8 1,378.4 18.8 75.4

Promoción de México como Destino Turístico 727.0 1,341.5 18.3 79.2

- Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,562.0 2,677.0 36.4 1.4

Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión 758.4 728.2 9.9 -6.8

Proyectos de Infraestructura de Turismo 904.3 854.6 11.6 -8.2

Otros proyectos 450.5 498.8 6.8 7.5

Mantenimiento de Infraestructura 322.3 411.8 5.6 24.0

- FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V. 253.6 253.6 3.5 -2.9

Organismos Administrativos Desconcentrados 298.8 298.8 4.1 -2.9

- Promoción Ángeles Verdes 270.2 276.4 3.8 -0.7

- Centro de Estudios Superiores en Turismo 28.7 30.8 0.4 4.2


PEF 2014

(Millones de

Pesos)

PPEF 2015Variación % Real

2015/2014Ramo / Entidad /Programa

PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2015

SECTOR TURISMO


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industria turística multiplique su potencial y que sus beneficios alcancen a más mexicanos. En 2015 se operarán los programas presupuestarios: "Impulso a la competitividad del sector turismo" mejorará la calidad de los prestadores de servicios turísticos; "Servicios de Asistencia Integral e Información Turística" tiene como objetivo brindar servicios de asistencia mecánica de emergencia en carretera, así como los servicios de información y orientación turística; "Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables" contribuirá al desarrollo de destinos turísticos mediante la generación de estrategias de especialización, innovación, desarrollo de las líneas de producto. Entre los más relevantes. Facilitar el financiamiento y la inversión público - privada en proyectos con potencial turístico. Contempla generar fuentes de financiamiento para impulsar que promuevan el potencial turístico del país, buscar alternativas para ampliar el financiamiento, brindar apoyo para que haya más inversiones de emprendedores y de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Las acciones contempladas en 2015 buscan crear oportunidades y condiciones para la puesta en marcha de proyectos turísticos, en coordinación con los inversionistas potenciales. Para incrementar el financiamiento y promover la inversión en proyectos con potencial turístico se requiere avanzar en la generación de esquemas de financiamiento con la Banca de Desarrollo orientados al encadenamiento productivo. Con la Banca Comercial se promoverá el diseño y la creación de instrumentos y productos financieros especializados para empresas turísticas. La finalidad es vincular la oferta de financiamiento con la demanda existente, a efecto de que se atiendan las necesidades del sector, impulsando la simplificación y agilización de trámites que incentiven la inversión y el crecimiento sostenible del turismo en México. Impulsar la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados y el desarrollo y crecimiento del sector. Para ello, es indispensable complementar una oferta de calidad en cada destino con experiencias únicas que muevan a los turistas a regresar y a recomendar a México. Se considera que el crecimiento del sector irá de la mano de los destinos y de los socios nacionales e internacionales con quienes se realicen campañas de relaciones públicas y de promoción, utilizando una amplia gama de medios para llegar a los diversos mercados y segmentos. Con el propósito de cumplir con este objetivo, se llevará a cabo el programa "Promoción de México como Destino Turístico". Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. Se deben dirigir acciones que permitan una mayor distribución de los beneficios del turismo, que permitan a los mexicanos disfrutar de nuestro país, y que todo esto sea sostenible en el largo plazo; sin dañar nuestros recursos naturales, nuestra cultura, ni a nuestra sociedad. El desarrollo sustentable del sector turístico tendrá en 2015 una visión integral que contemple criterios medioambientales, económicos y sociales. Esta visión se verá reflejada en el esfuerzo por sistematizar y consolidar mecanismos de monitoreo de estos criterios en coordinación con las entidades federativas y los municipios turísticos, en beneficio al medio ambiente, a los turistas y, sobre todo, a las comunidades receptoras.


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3.3.9 Trabajo y Previsión Social

Mediante el diálogo permanente con los distintos sectores productivos y con base en agendas comunes, será posible avanzar en la construcción de un sector laboral fortalecido y competitivo, privilegiando la productividad sin perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Para el sector Trabajo y Previsión Social, se proyecta asignar recursos presupuestales por un monto de 5 mil 384.6 millones de pesos en el presupuesto 2015, de los cuales 5 mil 341.8 millones de pesos se destinarán a diversos programas federales (99.2%). Asimismo, de ese total 4 mil 404.6 (81.8%) corresponden a gasto corriente y 979.9 millones (18.2%) a gasto de inversión.

En 2015, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) será el único sujeto a reglas de operación, al cual se le asignará 1 mil 711.8 millones de pesos (31.8% del total proyectado al sector trabajo y previsión social); asimismo, se destinarán 1 mil 358.0 millones de pesos a actividades de ejecución, coordinación e instrumentación de la política laboral, que representan 25.2% del presupuesto total del ramo. El Programa de Apoyo al Empleo, se instrumentará a través de los siguientes esquemas: Capacitar a personas desempleado(a)s o subempleado(a)s, mediante cursos de capacitación

de corto plazo.

Monto

(Millones de pesos)

Trabajo y Previsión Social * 5,384.6 100.0



Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 1,711.8 31.8


Impartición de Justicia Laboral 1,303.9 24.2

Procuración de Justicia Laboral 208.7 3.9

Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 579.0 10.8

Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo 220.9 4.1

Instrumentación de la política laboral 558.1 10.4

Otros 759.5 14.1

Entidades de Control Indirecto 42.8 0.8

Organismos Públicos Descentralizados 42.8 0.8

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 42.8 0.8

-Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo 29.4 0.5

-Otros 13.3 0.2


Nota: No se incluye el presupuesto del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), de 1 mil 985.0 millones de pesos.




al sector (%)


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Promover la creación de iniciativas de ocupación por cuenta propia de personas desempleado(a)s o subempleado(a)s, otorgándoles apoyos económicos y en especie.

Promover la integración a una actividad productiva de la población objetivo mediante el otorgamiento de apoyo para su traslado a localidades distintas a la de su residencia, en las que existan vacantes acordes a sus perfiles laborales.

Intervenir coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración en la atención de connacionales repatriado(a)s, otorgándoles apoyos básicos para su traslado a su lugar de origen o residencia y posibilitar su integración a una actividad productiva.

Otorgar información sobre las condiciones de mercado de trabajo y oportunidades de ocupación por medio de publicaciones periódicas.

Se continuará operando los servicios de información, vinculación y orientación laboral, en sus dos vertientes. 1) Presencial: Bolsa de trabajo, talleres para buscadores de empleo y ferias de empleo; 2) No presencial: portal del empleo, centro de atención telefónica, ferias virtuales de empleo y periódicos de empleo.

Para la impartición de justicia laboral por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se tiene proyectado erogar 1 mil 303.9 millones de pesos (24.2% previsto para el ramo). Se continuará enfatizando en el abatimiento del rezago histórico de los asuntos individuales, así como disminuir gradualmente el tiempo de resolución de juicios, en especial, aquellos en los que se promueven acciones de despido contra organismos públicos. A la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se le destinará 208.7 millones de pesos para que continúe orientando, asesorando y representando a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios en forma gratuita, sobre los derechos y obligaciones en materia de trabajo, previsión y seguridad sociales. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se tiene proyectado erogar 42.8 millones de pesos, de los cuales se destinaran 29.4 millones de pesos a estudios económicos para determinar el incremento en los salarios mínimos generales y profesionales. El presupuesto proyectado para el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) no se incluye en el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ascenderá a 1 mil 985.0 millones de pesos. Se continuará con la promoción del ahorro de los trabajadores, otorgando financiamiento y garantizando su acceso a créditos en condiciones favorables, para la adquisición de bienes y pago de servicios, actuando bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.


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3.4 Gasto Federalizado

Conforme al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, se prevé que los recursos federales que se transferirán a las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, y subsidios, ascenderán a 1 billón 526 mil 138.2 millones de pesos, lo que representa un incremento de 0.6% en términos reales con relación al presupuesto aprobado para 2014. Como proporción del PIB, el gasto federalizado programable representa el 8.3% en términos reales.

2014p 2014a

TOTAL 1/ 1,494,571.0 1,516,730.6 1,526,138.2 2.1 0.6

Participaciones Federales 605,567.2 597,278.9 605,278.5 0.0 1.3

615,333.3 612,823.1 637,790.9 3.6 4.1

Ramo 33 566,949.1 564,128.8 590,910.8 4.2 4.7

FONE 302,531.6 302,531.6 330,325.8 9.2 9.2

FASSA 74,494.8 74,494.8 77,845.1 4.5 4.5

FAIS 60,394.2 59,882.0 58,383.0 -3.3 -2.5

FASP 8,191.0 8,191.0 8,191.0 0.0 0.0

FAM 19,664.3 19,271.0 18,788.6 -4.5 -2.5

FORTAMUN 61,899.2 60,660.9 59,142.4 -4.5 -2.5

FAETA 5,953.3 5,953.3 5,920.4 -0.6 -0.6

FAFEF 33,820.7 33,144.2 32,314.5 -4.5 -2.5

48,384.2 48,694.4 46,880.2 -3.1 -3.7

Protección Social en Salud 77,785.5 77,785.5 77,793.2 0.0 0.0

Convenios 150,531.3 151,929.4 166,603.4 10.7 9.7

Descentralización2/150,531.3 151,929.4 166,603.4 10.7 9.7

Ramo 233/45,353.7 76,913.7 38,672.2 -14.7 -49.7

p= Proyecto a= Aprobado.

GASTO FEDERALIZADO PRESUPUESTABLE, 2014-2015

(Millones de pesos)

FUENTE: Elaborado por laUEC, con información de la SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios

Previsiones y Aportaciones para los

Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos

3/Se refiere a los recursos correspondientes al Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (FEIEF), así como

Programas Regionales, Fondo Metropolitano, Fondo Regional, Fondo para la Modernización de los Municipios, Fondo de

Apoyo a Migrantes, recursos para el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado y otros subsidios que se entregan

a las entidades federativas para impulsar el desarrollo regional.

2/ No incluye los recursos que transfieren a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en virtud de que

se trata de asignaciones cuya distribución se conoce una vez que se firman los respectivos convenios, que deben estar

suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año, conforme a lo previsto en el artículo 82 la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

1/ Incluye Aportaciones ISSSTE.

Variación real % 2015p

2015p2014a2014pConcepto


95

Debe advertirse que como parte de la estimación de recursos a transferir no se incluyen los presupuestos para Convenios de Coordinación que celebran la SAGARPA, y CONAGUA, toda vez que sus montos se conocen una vez iniciado el ejercicio fiscal; así como no se incluyen los recursos relacionados con ingresos excedentes, los cuales, en su caso, se distribuyen conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables. Del total de recursos federales programados para Entidades Federativas y Municipios, se transferirán por la vía del Ramo General 28 Participaciones, un total de 605 mil 278.5 millones de pesos, el 39.7% del gasto federalizado total, lo que representará un aumento del 1.3% real respecto del monto aprobado para 2014. Debe recordarse que los recursos del Ramo 28 Participaciones Federales, se transfieren a las Entidades Federativas y Municipios en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al tratarse de ingresos que provienen de la firma de los Convenios de Adhesión a dicho sistema, no son fiscalizables por las instancias federales, sino que esa actividad es atribución exclusiva de los órganos de fiscalización locales. En el caso del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que dispone la Ley de Coordinación Fiscal.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO, 2015

Fuente: Elaborado por la UEC con información de SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

PARTICIPACIONES FEDERALES (Ramo 28)$605,278.5

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTDADES FEDERATIVAS

Y MUNICIPIOS$637,790.9

PROTECIÓN SOCIAL EN SALUD

$77,793.2

CONVENIOS$166,603.4

Ramo 23$38,672.2

39.7%

10.9%

41.8%

1,526,138.2 MILLONES DE PESOS

2.5%


96

A pesar de transferirse a las entidades federativas, estos recursos no pierden su naturaleza federal, de tal manera que pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, aunque también pueden participar en dichas labores las Entidades de Fiscalización de las Legislaturas Locales, en el marco de los Convenios de Coordinación con la ASF. Para el ejercicio 2015, se propone un monto de recursos para el Ramo 33 de 590 mil 910.8 millones de pesos, una cantidad superior en 4.1% a lo aprobado en el PEF 2014. Estos recursos federales significan el 41.8% del Total del Gasto. Con estas transferencias se pretende apoyan acciones en Educación, Salud, Infraestructura Social, Seguridad Pública y fortalecer las finanzas públicas de las Entidades Federativas y Municipios, sin más restricciones que las establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). De los componentes relacionados con la protección social en salud (77 mil 793.2 millones de pesos), los convenios de coordinación (166 mil 603.4 millones de pesos) y el desarrollo regional (Ramo 23 38 mil 672.2 millones de pesos), se propone destinar el 18.5% del total del monto a transferir en Gasto Federalizado, es decir: 283 mil millones de pesos.

3.4.1 Reformas Legales en materia de federalismo Es relevante comentar que en el marco de la denominada Reforma Social y Hacendaria que envió el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, el pasado mes de septiembre de 2013, aprobada en octubre de 2013 y que entró en vigor en enero de 2014, se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Salud, con implicaciones sobre los mecanismos y montos de distribución de recursos que se canalizan a Entidades Federativas y Municipios, donde destacan: Cabe mencionar que los recursos que se transfieren a los gobiernos locales, constituyen una fuente de financiamiento de primer nivel para el cumplimiento de sus atribuciones, y permiten al Gobierno de la República fomentar el desarrollo equilibrado de las Entidades Federativas y sus Municipios. Al respecto, el Gobierno de la República, adquirió tres compromisos en materia de transparencia fiscal y presupuestaria, los cuales se conducen conforme al marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

a) Impuestos Abiertos: se desarrollará una plataforma interactiva de información para los contribuyentes, que contenga la información fiscal utilizable para ejercer derechos y cumplir con sus obligaciones tributarias.


97

b) Gasto Abierto: (obra Pública Abierta), consiste en el diseño y desarrollo de dos plataformas públicas, abiertas e interactivas. La primera, que permita a las personas conocer y dar seguimiento a la asignación, destino y resultados del Gasto Federalizado. La segunda con relación a la Obra Pública financiada con recursos federales, que incluya las justificaciones técnicas, económicas y sociales, avance físico-financiero, entidad federativa, localidad, y conforme al tipo de proyecto de inversión8.

c) Transparencia y rendición de cuentas: la cual busca asegurar que el uso de los recursos que se destinan a la atención de los daños provocados por desastres naturales se ejerzan con estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas9.

Asimismo, entrará en función el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como parte del Ramo General 33, el cual será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de recursos se realizará en los términos del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Es importante resaltar que el ejercicio de los recursos que se entregan a las Entidades Federativas y Municipios se regula por los siguientes ordenamientos e instrumentos:

Ley de Contabilidad Fiscal, para el caso de participaciones y aportaciones federales;

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y su Reglamento, en lo que se refiere a convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, así como para subsidios;

Decreto de Presupuesto de Eegreso de la Federación de cada ejercicio fiscal;

Reglas de operación, lineamientos o criterios específicos; y

Convenios.

Transparencia y eficiencia en el financiamiento de la Educación Básica y Normal, así como el Gasto Operativo asociado a la misma

Al iniciar el 2015 y conforme a la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de diciembre de 2013, entró en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en sustitución del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), que se ejercerá

8 La información deberá estar disponible en datos abiertos y contar con mecanismos amigables de consulta (geo-referenciación interactiva a nivel

localidad), para lo cual se requerirá actualizar el sistema por el que los gobiernos locales reportan el ejercicio del gasto a la federación. 9 Esto mediante un proyecto integral de información sistematizada de las acciones de atención, rescate y reconstrucción que realiza el gobierno

en zonas afectadas.


98

con base en el sistema de administración de nómina establecido para tal efecto. El FONE, como su antecesor (FAEB), representa el 55.9% del total de aportaciones federales, por concepto de gasto federalizado. El FONE está regido por la Ley de General de Educación y en su artículo 7, Fracción XIV, que tiene por objetivo: fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. Y en el Artículo 14, Fracción XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel. De la Ley de Coordinación Fiscal, el FONE, en su Artículo 27-A, Fracción IV., que a la letra dice: la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las Entidades Federativas darán acceso al sistema establecido para el registro del personal educativo, para efectos de consulta, a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. La información se hará pública en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Impactos en el gasto federalizado derivados de la creación del Régimen de Incorporación Fiscal

La Reforma Hacendaria, promulgada por el Ejecutivo Federal el 6 de diciembre de 2013, pretende resolver problemas asociados a la informalidad a través de los siguientes objetivos estratégicos:

Incrementar la disponibilidad de recursos para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población.

Mejorar la equidad, al garantizar que paguen más los que más tienen y eliminar privilegios.

Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de mecanismos de formalización accesibles para todos y de nuevas reglas e incentivos, y sanciones para los que evadan su obligación.

Incluir mecanismos de control para transparentar y hacer más eficiente el gasto público, y promover la rendición de cuentas, para las entidades federativas y los municipios.

Crear impuestos con responsabilidad social para proteger la salud de la población y el medio ambiente, en cada entidad federativa y sus municipios, así como en el Distrito Federal.

Simplificar el pago de impuestos, con la eliminación de gravámenes y el uso de nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento fiscal ante el SAT, así como las entidades federativas a los órganos internos de control.


99

La Reforma Hacendaria sustituyó el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO) por el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Si bien el REPECO tenía por objetivo atender la problemática de los contribuyentes de menor tamaño, en la práctica generó efectos no deseados sobre la economía y el sistema impositivo en su conjunto. Como consecuencia de lo anterior se destacan las siguientes problemáticas:

Los contribuyentes en el REPECO no podían emitir facturas, lo que inhibía su crecimiento y provocaba que se rompiera la cadena de comprobación fiscal, abriendo espacios para la evasión y elusión fiscal.

La falta de mecanismos de control permitía que algunos contribuyentes tributaran en este régimen indebidamente, incluso cuando su escala de operaciones era mayor.

Algunos contribuyentes del régimen general interactuaban con los contribuyentes en el REPECO para reducir su pago de impuestos, aprovechando las menores obligaciones y el rompimiento de la cadena de comprobación fiscal.

El REPECO era administrado por las entidades federativas, lo que dio lugar a que contribuyentes con el mismo nivel de ingreso pagaran impuestos diferentes según el estado donde se ubicaran. Esta situación generaba problemas de equidad, hacía más complejo el régimen y distorsionaba las decisiones de los agentes económicos.

Dado el carácter permanente del REPECO, los contribuyentes tenían incentivos a permanecer con un nivel bajo de ingresos para continuar tributando en el régimen.

No existían mecanismos de graduación ni de apoyo al crecimiento para este tipo de contribuyentes.

Como consecuencia, se originó que la recaudación del REPECO se ubicara por debajo de su potencial; por lo que la tasa de evasión era cercana al 90%10. El REPECO no fomentaba la incorporación a la formalidad; al hacer la Reforma Hacendaria y creando el RIF, se establece un punto de entrada para las pequeñas y medianas empresas a la formalidad. Con la entrada en vigor del RIF, los contribuyentes se preparan para una eventual inserción al régimen general para fines tributarios y de seguridad social. Con ese fin, los participantes recibirán descuentos en el pago de sus impuestos durante los primeros años, a cambio del cumplimiento de obligaciones en materia de información fiscal. Esta naturaleza temporal de la participación en el RIF evita que los contribuyentes reduzcan su escala de operación con el único

10 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios Generales de Política Económica 2015. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la

Federación 2015.


100

fin de permanecer en este régimen. Los descuentos en el pago de impuestos, que en los años iniciales se traducen en un pago sustantivamente menor al que realizaban en el REPECO, permitirán a los participantes cubrir los costos de incorporación gradual a la formalidad.

Promoción de un federalismo transparente, con una mayor rendición de cuentas Según la SHCP en PPEF se estableció la obligación de que todas las dependencias federales responsables de los fondos de aportaciones darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación las variables y fórmulas de distribución de los recursos que coordinen, respectivamente; se establece un plazo máximo de cinco días hábiles para que las entidades federativas transfieran los recursos a los ejecutores del gasto, acelerando la erogación direccionada a las áreas pertinentes; y se actualizaron los destinos de los fondos de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y para la Infraestructura Social (FAIS), para mejorar su aplicación.

Modificación de los criterios de distribución y gasto del FAIS para hacer su distribución más equitativa y su gasto eficiente

Se modificó la forma de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de 2.5% a 2.5294% para brindar mayor transparencia. Para el 2015 se va a premiar la reducción de la pobreza extrema por entidad; se otorga un papel más proactivo de la Secretaría de Desarrollo Social en la definición eficiente de los posibles rubros de erogación, fomentando la focalización adecuada del gasto.

ISR, implicaciones para el gasto descentralizado A partir del 2015 las Entidades Federativas retendrán la totalidad de lo causado y financiado por el ISR, causado por el personal que preste o desempeñe un servicio personal o subordinado en las dependencias de la Entidad Federativa, del Municipio o Demarcación Territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales cuyos sueldos sean financiados con recursos federales. Cabe mencionar que se modificó la fórmula del cálculo del Fondo de Fomento Municipal; incrementándose al 70%, el cual se distribuirá conforme a los criterios actuales, y el resto se entregará con base en el porcentaje que represente el incremento en la recaudación del impuesto predial. Para el caso de los REPECO que se incorporen a la formalidad, con la Reforma fiscal, se hará un descuento de 100% durante el año de ingreso al régimen y se reducirá gradualmente a lo largo de los siguientes 10 años, hasta desaparecer una vez que los contribuyentes pasen a tributar en el régimen general.


101

3.4.2 Análisis del Ramo 33 por Fondo para el 2015. Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.

ENTIDAD FEDERATIVA

T O T A L 590,910.8 330,325.8 77,845.1 58,383.0 59,142.4 18,788.6 8,191.0 5,920.4 32,314.5

Aguascalientes 7,638.9 4,966.0 1,359.6 238.4 621.4 70.3 90.4 292.8

Baja California 14,287.5 9,018.2 1,825.8 300.4 1,679.4 155.7 181.6 1,126.5

Baja California Sur 5,031.1 3,419.3 871.2 112.1 361.8 37.1 56.7 172.8

Campeche 7,265.8 4,543.0 1,297.1 609.4 437.4 72.5 86.8 219.7

Coahuila 14,385.4 9,983.9 1,515.4 456.9 1,431.7 135.0 233.3 629.2

Colima 4,887.9 2,940.0 1,172.6 110.0 347.7 41.3 65.5 210.9

Chiapas 34,755.4 15,495.0 3,611.4 10,137.9 2,537.9 762.9 292.0 1,918.3

Chihuahua 17,023.1 10,512.9 2,040.1 1,125.5 1,798.1 201.9 194.2 1,150.4

Distrito Federal 11,891.1 0.0 3,840.2 775.9 4,900.3 500.6 0.0 1,874.2

Durango 11,538.0 7,331.1 1,748.9 847.1 855.0 131.1 90.0 534.8

Guanajuato 23,524.3 13,860.6 2,634.2 2,169.2 2,824.7 361.4 303.9 1,370.3

Guerrero 28,949.5 16,653.0 3,675.4 5,058.1 1,736.9 434.9 198.5 1,192.6

Hidalgo 17,972.0 11,096.9 2,585.1 1,793.6 1,391.1 227.1 121.9 756.2

Jalisco 29,267.9 17,076.9 4,121.0 1,429.9 3,835.7 432.4 320.0 2,051.9

Estado de México 60,095.0 33,331.2 8,556.6 3,781.6 8,129.6 933.1 780.6 4,582.3

Michoacán 24,921.8 15,586.9 2,778.4 2,358.9 2,234.8 358.0 257.7 1,347.2

Morelos 10,175.2 6,608.3 1,413.3 535.6 928.5 129.7 110.6 449.2

Nayarit 8,129.4 5,100.5 1,346.7 534.9 587.3 75.2 91.7 393.2

Nuevo León 19,426.0 12,519.1 2,288.4 672.2 2,452.8 206.2 186.2 1,101.2

Oaxaca 30,530.7 17,788.1 3,229.3 5,685.2 1,952.1 535.3 123.1 1,217.8

Puebla 28,316.0 15,071.0 2,998.0 4,705.1 3,001.3 571.9 236.4 1,732.4

Querétaro 9,220.0 5,493.7 1,539.8 574.5 965.9 116.3 97.5 432.3

Quintana Roo 7,872.1 4,716.4 1,307.3 592.0 747.1 94.4 125.7 289.2

San Luis Potosí 16,542.4 10,635.0 1,679.7 1,890.8 1,335.5 201.7 137.2 662.4

Sinaloa 15,067.5 9,349.1 2,228.6 740.3 1,448.5 181.1 257.4 862.5

Sonora 12,451.4 7,363.4 1,989.9 483.5 1,415.1 147.1 257.0 795.4

Tabasco 11,996.1 6,615.8 2,169.8 1,148.0 1,154.9 182.6 160.3 564.7

Tamaulipas 18,215.8 11,937.8 2,530.3 763.9 1,714.2 189.1 211.6 868.9

Tlaxcala 7,837.2 4,872.5 1,250.2 539.3 616.8 93.9 71.3 393.2

Veracruz 42,479.5 24,467.8 4,937.1 6,002.3 3,910.2 727.5 350.4 2,084.2

Yucatán 10,453.7 5,495.2 1,574.5 1,374.7 1,023.4 222.7 149.9 613.3

Zacatecas 10,426.5 6,477.3 1,729.5 835.8 765.4 113.0 80.9 424.6

No Distribuible

Geográficamente18,336.8 10,145.8 8,191.0

FONE= Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Fuente: Elaborado por la UEC, con información de la SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

FAETA= Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

FORTAMUN= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

FAM= Fondo de Aportaciones Múltiples.

FASP= Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

FAIS= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FASSA= Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015

FAFEF= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

FASP FAETA FAFEF

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(Millones de pesos)

TOTAL FONE FASSA FAIS FORTAMUN FAM


102

Para el ejercicio fiscal 2015, se están proyectando 590 mil 910.8 millones de pesos para aplicarse al Ramo 33, con lo cual se estima apoyar áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las Entidades Federativas y para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos. Como ya se apuntó, los recursos que están previstos para el del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) para el 2015 que les corresponden a los Estados para ejercer las atribuciones en materia de educación básica y normal, ascienden a 330 mil 325.8 millones de pesos, que representan el 55.9% del total del Ramo General 33. Los recursos que se destinarán a las Entidades Federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), están enfocadas para cumplir con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el aseguramiento del acceso a los servicios de salud de calidad. En este caso, se le ha asignado un total de 77 mil 845.1 millones de pesos, lo que representa el 13.2% del total del Ramo General 33. El propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y se divide en dos: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). La suma de los SubFondos, o del FAIS, asciende a un total de 58 mil 383.0 millones de pesos, y representa el 9.9% del Ramo 33 en el PEF 2015. Las aportaciones federales a cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinarán al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. A este Fondo se le ha asignado un total de 59 mil 142.4 millones de pesos (10.0% del total del Ramo 33). En el caso de los recursos que van para el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), contribuirán a mejorar la situación de los servicios educativos para la atención de los diferentes niveles, y en su caso, las nuevas necesidades que se requieran. Para tal efecto se prevé invertir en la construcción, ampliación y rehabilitación de espacios de educación básica en sus tres niveles. El monto previsto para el FAM representa el 3.2% del total del Ramo 33 (18 mil 788.6 millones de pesos). Para el ejercicio 2015, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), estarán destinados a atender las prioridades nacionales


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determinadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario, y de Seguridad Pública Municipal. Se continuará con el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, la Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's), Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento, Acceso a la Justicia para las Mujeres, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), Servicios de Llamadas de Emergencia y de Denuncia Anónima, Registro Público Vehicular, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, y la Evaluación de los Distintos Programas o Acciones; y Genética Forense. Al contrario de los esfuerzos antes mencionados, el FASP sólo representa el 1.4% del total del Ramo General 33, sumando un total de 8 mil 191.0 millones de pesos, a pesar de los importantes retos que se deben atender con este Fondo. Con basé en el análisis de la información proporcionada por la SHCP, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) los Estados y Municipios recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de Educación Tecnológica y de Educación para Adultos, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios, con el fin de cumplir su objetivo base; por lo que los recursos asignados a este Fondo suman un total de 5 mil 920.4 millones de pesos, lo que representa el 1.0% del total asignado al Ramo General 33. Por otro lado los recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se destinarán: a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal. Suman 32 mil 314.5 millones de pesos, y equivalen al 5.5% del total del Ramo General 33.

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