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Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación
Excel
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
SUBTOTAL1ER
CUATRIMCANTIDAD
GRUPO Y
RENGLÓN
SUBTOTAL 1ERCUATRIM
QUETZALES
SUBTOTAL2DO
CUATRIMCANTIDAD
SUBTOTAL 2DOCUATRIM
QUETZALES
SUBTOTAL3ER
CUATRIMCANTIDAD
SUBTOTAL 3ERCUATRIM
QUETZALES
TOTALANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUALQUETZALES
CANTIDAD A REQUERIR TOTALES
322
329
241
241
243
243
243
245
245
262
267
267
267
267
267
267
268
268
269
291
291
291
SILLA SECRETARIAL
ESTUFA
PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA
PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO
BOLSAS MANILA CARTA
BOLSAS MANILA EXTRA-OFICIO
BOLSAS MANILA OFICIO
MANUALES
SUSCRIPCIONES DE PERIÓDICOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TONER HP LASER JET PRO 400 AMARILLO
TONER HP LASER JET PRO 400 CYAN
TONER HP LASER JET PRO 400 MAGENTA
TONER HP LASER JET PRO 400 NEGRO
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETPRO 400TONER PARA IMPRESORA HP M1522N
BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA
BOLSA PLASTICA EXTRA GRANDE
FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA 93
CD GRABABLE.
BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO
BOLIGRAFO PUNTO FINO ROJO
UNIDAD
UNIDAD
RESMA
RESMA
CIENTO
CIENTO
CIENTO
UNIDAD
UNIDAD
GALÓN
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJA
UNIDAD
DECENA
DOCENA
DOCENA
0
0
60
50
20
20
20
0
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0
0
1
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0
0
0
0
0
1,260
1,250
700
820
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0
1,800
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0
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2,400
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3,000
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0
0
0
3,000
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0
909
909
659
2,400
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280
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90
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
868
0
909
659
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950
280
130
80
120
90
30
8
2
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0
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6
184
2
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12
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4
3,600
3,000
1,260
1,250
700
820
720
3,000
1,800
5,520
1,736
909
1,818
1,977
4,800
2,850
840
260
240
240
180
60
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO
Grupo 3
Grupo 2
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS
0
325
10
197
0
95
10
617
0
14,229
6,600
13,147
0
4,428
6,600
31,804
INSTRUMENTO 15
NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
.
ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 0 0Grupo 9
Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación
Excel
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
SUBTOTAL1ER
CUATRIMCANTIDAD
GRUPO Y
RENGLÓN
SUBTOTAL 1ERCUATRIM
QUETZALES
SUBTOTAL2DO
CUATRIMCANTIDAD
SUBTOTAL 2DOCUATRIM
QUETZALES
SUBTOTAL3ER
CUATRIMCANTIDAD
SUBTOTAL 3ERCUATRIM
QUETZALES
TOTALANUAL
CANTIDAD
TOTAL ANUALQUETZALES
CANTIDAD A REQUERIR TOTALES
291
292
292
298
122
122
122
122
122
133
158
162
162
162
162
185
MARCADOR PERMANENTE VARIOSCOLORESDESINFECTANTE AMBIENTAL EN ESPRAY
LIMPIADOR Y LUSTRADOR DE MUEBLES ENAEROSOLPROTECTOR DE PANTALLA PARA MONITOR
ENCUADERNACION DEL DIARIO DECENTROAMERICAIMPRESION DE AFICHE CALENDARIO
IMPRESION DE LA REVISTA JURIDICA DELORGANISMO JUDICIALIMPRESION DE LIBRO
TRIFOLIAR
VIATICOS EN EL INTERIOR
LICENCIAS Y BIENES INTANGIBLES
FOTOCOPIADORA
FRIGO BAR
IMPRESORA LASER
TELEFONO
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
COMISIÓN
LICENCIA
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
ÁREAS
12
6
6
4
24
0
0
4,400
0
0
10
3
2
3
4
0
36
78
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200
2,280
0
0
220,000
0
0
30,000
1,800
800
600
400
0
0
0
0
0
2,280
0
39,000
150,000
3,692
0
30,000
0
0
0
200
28,800
36
78
198
0
0
7,500
0
0
0
11,800
60,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
1,000
3,000
3,692
0
10
0
0
0
2
24
12
6
6
0
0
2,500
0
0
0
3
20
0
0
0
0
0
24
12
12
4
48
2,500
1,000
7,400
3,692
3
40
3
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3
6
24
72
156
396
200
4,560
7,500
39,000
370,000
3,692
11,800
120,000
1,800
800
600
600
28,800
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO
Grupo 1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,446 7,752 2,523 14,721 255,880 253,972 79,300 589,152
Grupo 0 SERVICIOS PERSONALES 4,910,987
INSTRUMENTO 15
NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
1,605,515 1,888,842 1,416,631
1,686,740 TOTAL GENERAL 4,771 2,162,561 7,959 1,689,243 2,618 5,538,543 15,348
Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación
Excel
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL
TOTALANUAL
EN QUETZALES
TOTAL GRUPO 0 4,910,987
TOTAL GRUPO 1 589,152
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓNVIATICOS EN EL INTERIORLICENCIAS Y BIENES INTANGIBLESMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINASERVICIOS DE CAPACITACIÓN
424,752 11,800 120,000 3,800 28,800
122133158162185
TOTAL GRUPO 2 31,804
PAPEL DE ESCRITORIOPRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNLIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTINTES, PINTURAS Y COLORANTESPRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSÚTILES DE OFICINAÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOSACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL
2,510 2,240 4,800 5,520 14,090 1,100 240 552 552 200
241 243 245 262 267 268 269 291 292 298
TOTAL GRUPO 3 6,600
EQUIPO DE OFICINAOTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO
3,600 3,000
322 329
5,538,543 TOTAL GENERAL
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO
INSTRUMENTO 16
NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD (RESUMEN )
CONCEPTO RENGLÓNRENGLÓN