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7/25/2019 Tesis Final Original
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
TEMA:
PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDADBASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA
INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITO.
AUTOR:
SARA ESTEFANA MONCAYO
!"#$%&'!&()*"&+,-.*&
INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORA
CONTADOR P/BLICA AUTORIADA
DIRECTOR:
DR. FELIPE REVELO
##-*(3#.#43.#
QUITO5 DM5 ENERO DEL 2016
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M*7+%* F-*#! S++ E!"#$+7+ 2016. P-+7"#+&,#7"*4# 37 S,!"#&+ 4#
G#!",;7 4# C+-,4+4
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AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a Dios porque es quien permite que se haga lo que
emprendo, quien me da la bendicin de tenerme con vida y darme la salud,
sabidura, y paciencia para seguir cada da luchando por mis metas y mi
felicidad
A &,! M+&@ por ser esa gua y esa fuerza que necesitaba en las largas
noches, en los desvelos en los malos momentos, por su paciencia y amor
incondicional
A &, '+4# por darme su amor por su apoyo, por ser
A &, )#&+7* porque l ha sido mi ejemplo de vida a seguir, un eje
fundamental en la familia de perseverancia, lucha, rectitud e inteligencia
para dar cada paso y denitivamente es un ejemplo vivo de que si se hace y
ejerce lo que uno ama la vida es ms fcil
Quiero agradecerle a mi esposo por su amor por su apoyo incondicional por
tantas alegras y ense!anzas, por la comprensin y la mano que da a da
nos damos para seguir cumpliendo los objetivos planteados
" mis maestros por haberme impartido durante todos estos a!os de estudio
sus valiosos conocimientos los que ahora me permiten ser la autora de este
cuento#
De manera especial a mi $utor Dr# %elipe &evelo por haberme ayudado con
el desarrollo de mi tesis, por su ayuda y su valioso tiempo para poder
culminar esta etapa de mi vida
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DEDICATORIA
A D,*! por darme la bendicin de tener
A &, &+4# por su apoyo, su paciencia, su sabidura, su amor incondicional
a pesar de los malos momentos, por saber darme una palabra de aliento
cuando me senta cada, y una mano que nunca me dejo caer
A &, '+4# por su amor, por su apoyo y por saberme guiar con la palabras
adecuadas para ir por buen camino
A &, E!'*!*
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AUTORIACIN DE LA AUTORA INTELECTUAL
'o, ()*+"') %)&-. ."&" -.$-%"*/", en calidad de autor del trabajo de
investigacin o $esis realizada sobre PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMADE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008PARA LA EMPRESA INTERINOX S.A. EN LA CIUDAD DE QUITOautorizohacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que
contiene esta obra, con nes estrictamente acadmicos o de investigacin#
os derechos que como autora me corresponde, con e0cepcin de la
presente autorizacin seguirn vigentes a mi favor, de conformidad con lo
establecido en los artculos 1, 2, 3,45 y dems pertinentes de la ey de
6ropiedad /ntelectual y su &eglamento#
Quito, a 78 de enero del 9742
()*+"') %)&-. ."&" -.$-%"*/"
+#/# 4:9945754;
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CONTENIDO
CAPITULO I
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CAPTULO I
1. GENERALIDADES
1.1 ANTECEDENTES HISTRICOS
INTERINOX S.A. nace como una microempresa creciendo y desarrollndose
hasta actualmente convertirse en una pequea empresa con alrededor de !
tra"a#adores de planta y $ administrativos% que han diseado y construido%
centenares de equipos que se encuentran &uncionando a plena satis&acci'n en
muchas industrias ecuatorianas y tam"i(n en al)unas &uera del pa*s% tam"i(n
hay un e+perimentado )rupo de in)enieros especiali,ados en diseo mecnico%
soldadura% metalur)ia% neumtica% electr'nica% materiales% que son los que les
dan unos aca"ados de primera a cada uno de los equipos &a"ricados.
INTERINOX S.A. &ue constituida en la cuidad de quito% -apital de la Rep"lica
del Ecuador un de /iciem"re de 00!% con un capital de $ 111.111 de
sucres siendo sus socios el seor 2ohnny 3a,mio y el seor 4ernn Reinoso%
los mismos que a lo lar)o de ! aos que lleva la empresa en el mercado han
sa"ido sacarla adelante y hacerla crecer cada ve, mas.
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Su sede es en la ciudad de 5uito y presta sus servicios a presti)iosas
empresas de todo el Territorio Ecuatoriano.
Es una empresa especiali,ada en el diseo% la construcci'n y el monta#e de
equipos industriales en acero ino+ida"le% los equipos que se han hecho han
sido destinados para las alimenticias% &armac(uticas% licoreras entre otras%
donde se requiere aca"ados 116 sanitarios para que no e+ista nin)n tipo de
contaminaci'n o descomposici'n de los productos% y para otro tipo de equipos
como las qu*micas% petroleras% papeleras en donde el acero de"e ser
resistente a la corrosi'n% es el requisito &undamental.
7os equipos normalmente incluyen elementos actuadores electromecnicos%
neumticos e hidrulicos y tam"i(n los sistemas electr'nicos de medici'n y
control automtico con 3-7. 83ro)ramma"le 7o)ic -ontroller% en espaol
-ontrolador 7')ico 3ro)rama"le.9
En pocas pala"ras los 37- es un dispositivo electr'nico que puede ser
programado por el usuario y se utili,a en la industria para rso!vr
pro"!masde secuencias en la maquinaria o procesos%a#orra$do %ostos en
mantenimiento& a'm$ta$do !a %o$(ia"i!idad de los equipos.
INTERINOX S.A. ha ido creciendo en "ase a un tra"a#o plani&icado% ordenado y
so"re todo de calidad% que a pesar de no contar con un sistema de calidad ha
ido aplicando al)unos principios importantes de calidad en sus procesos y
poder as* cumplir con los o"#etivos esta"lecidos que principalmente es
8-lientes Satis&echos9
1.) ASPECTOS ORGANI*ACIONALES
7a empresa cuenta con los si)uientes departamentos:
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;erencia ;eneral /epartamento de
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En este departamento se reali,a todo el proceso administrativo= conta"le es
decir recepci'n de &acturas% in)resos pa)os adems se mane#a lo que son
impuestos% roles de pa)o% recepci'n de llamadas.
Es importante que el mane#o de este departamento se lo ha)a de una manera
ordenada y correcta% ya que en este se controla el &lu#o de dinero y eso
depender la liquide, de la empresa% el pa)o a proveedores% pa)o de sueldos%
compra de material etc.
P!a$ta
Es el sitio en donde se encuentran todos los o"reros y un #e&e de planta% aqu*
se construyen los equipos de acuerdo al diseo hecho por el departamento de
diseo
El continuo crecimiento de la empresa% la pro)resiva demanda de tra"a#os y la
)ran cantidad de competencia en el mercado hace que la empresa se e+i#a el
me#orar los procesos tanto de diseo% producci'n y entre)a como los
&inancieros > conta"les en donde en esta investi)aci'n nos vamos a en&ocar
El sistema de )esti'n de calidad que se est proponiendo en esta investi)aci'n
ayudara directamente al departamento administrativo=conta"le para me#orar los
procesos y procedimientos% delimitar &unciones% reducci'n de costos y
desperdicios% aumentar renta"ilidad produciendo as* mayores in)resos y as*
lo)raremos tener no solo clientes satis&echos si no clientes leales
1.ASPECTOS LEGALES
Se considera empresa a toda unidad que e#er,a una actividad econ'mica% la
cual inicia con un capital% un domicilio social y el o"#etivo es el intercam"io de
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GERENTE
GENERAL
GERENTE
DE
VENTAS
GERENTE
DE INGENIERIA
JEFEDE
DISEO
JEFEDE
PLANTA
.),D"D)& )%-& Binanciero y si elmonto es mayor a [111%11 solicitaautori,aci'n al ;erente ;eneral para laemisi'n de la MOrden de -ompraNacional. Env*a copia al proveedornacional por &a+ o por e=mail.
!. Env*a copia por e=mail o por &a+ de la
Orden de -ompra al 2e&e de 3lanta.0. Reali,a se)uimiento a la compra hasta elque 2e&e de 3lanta in&orme la recepci'n
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2. 37ANTA P 2. -O3RAS W-OTIZA-IONES
2. -O3RAS W -OTIZA-IONES
total del material tele&'nicamente1. Reali,a la recepci'n de materiales y
accesorios y compara especi&icacionesde acuerdo a Orden de -ompra. Sicumplen especi&icaciones% aprue"a&actura% sella con la inscripci'n MReci"ido
-on&orme% &irma y la env*a al 2e&e de-ompras
. Re)istra los materiales de la Orden deRequisici'n que reci"i'.
D. Anota el estado de la ;esti'n de -ompraen \S > Stoc]% M3 > 3edido% MR- >Reci"ido -ompleto^
@. Re)istra Orden de -ompra que envi' alproveedor
. 4ipervincula con la respectiva Orden de-ompra
$. Reci"e &actura% veri&ica precios de la&actura contra orden de compra y autori,ael pa)o con sello y &irma en cada &acturay entre)a a 2e&e Administrativo=Binanciero.
Q. Resalta en ne)rilla cuando veri&ica &acturay re)istra el nmero de la &actura
. Si la &actura presenta no con&ormidadescomunica al proveedor para la acci'ncorrectiva.
!. Si no cumplen especi&icaciones% in&ormainmediatamente por tel(&ono al 2e&e de-ompras.
0. Reali,a el reclamo tele&'nicamente o porescrito al proveedor.
D1. Si el reclamo es solucionado% comunica al
2e&e de 3lanta. -aso contrario autori,a a2e&e de 3lanta reali,ar la devoluci'n y)estiona nuevamente la compra 8ir a
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2. 37ANTA
2. -O3RAS W -OTIZA-IONES
punto 9.
D. Fna ve, reci"idos todos los materiales yaccesorios de un *tem de una O3trans&iriere la lista de materiales y
accesorios comprados de ese *tem desdeel &ile M-ompras Reali,adas
"9 -O3RAS INTERNA-IONA7ES
. In&orma al 2e&e de -ompras la MOrden de3roducci'n &orma I=R=O3=!
D. En "ase a la Orden de 3roducci'n%re)istra en &ile MRequisiciones y -ompras
Reali,adas los materiales primarios deimportaci'n a ser comprados con&orme ala Orden de Requisici'n 8I=R=OR=D!9.
@. Emite Solicitud de -oti,aci'n a3roveedores Internacionales 8I=R=S-3=D9 y completa la matri, de Selecci'n de3roveedores por 3roducto 8I=R=S33=09
. /ecide el proveedor por producto$. Emite la MOrden de -ompra Internacional
&ormas: I=R=O-I=D@. Env*a copia alproveedor internacional por &a+ o por e=
mail.Q. Env*a copia por e=mail o por &a+ de la
Orden de -ompra Internacional al 2e&e de3lanta y al 2e&e Administrativo >Binanciero.
. Reali,a pa)o al proveedor a trav(s de)iros internacionales o trans&erencias"ancarias
!. Reali,a se)uimiento a la compra hasta elque 2e&e de 3lanta in&orme la recepci'ntotal del material tele&'nicamente
0. Solicita emisi'n de 3'li,a de Se)uros alproveedor de Se)uros v*a e=mail.1. -ontacta con el A)ente A&ian,ado v*a e=
mail so"re el inicio de la importaci'n. -ompleta requisitos solicitados por el
A)ente A&ian,ado de AduanasD. Reali,a pa)o de anticipo a A)ente
A&ian,ado@. Reali,a se)uimiento a los trmites de
desaduani,aci'n. -oordina con el A)ente A&ian,ado la
recepci'n de la mercader*a$. -oordina la transportaci'n de la
mercader*a hasta la planta de Interino+
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;ERENTE ;ENERA7
;ERENTE ;ENERA7 P 2EBEA/INISTRATI
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Solicitud de -oti,aci'n a 3roveedores
Orden de -ompra Nacional
Orden de -ompra Internacional
Orden de Requisici'n
4o#a de Investi)aci'n de 3recio
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.RPRA0Pro%so Reali,aci'n delproducto. Recepci'n yalmacenamiento de materiales
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADASBactura de compra
ACTI+IDADESRecepci'n% clasi&icaci'n y almacenamiento del material omateria prima% control de stoc] de materiales% in&orme al #e&e
-ompra so"re materiales o materias primas en d(&icit.
SALIDASodelo de Recepci'n y almacenamiento de materiales
R%'rsos N%sarios
Inventario en soporte ma)n(tico
Ordenes de compras
Bacturas de compra
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
Orden de compra
Bactura de -ompra
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Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
In&orme de recepci'n
Inventario de materiales
Stoc] de ateriales y %materia prima
RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
COLA6ORA 2e&e de -ompra
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1*Amero de materiales comprados< *Amero de materiales
compradosB477
I$di%ador )*Amero de materiales recepcionados< *Amero de materiales
recepcionadosB477
I$di%ador Nmero de materiales almacenadosP Nmero de materialesalmacenadosY11
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#
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E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para ase)urar la calidad de los materiales% accesorios% suministros)enerales y dems elementos mecnicos% neumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc.que in)resan a la planta o a la o&icina.
). ALCANCE
-ontempla a los materiales% accesorios% suministros )enerales y dems elementos mecnicos%neumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc. que in)resan% a la planta o a la o&icina.
. PROCEDI0IENTO
2EBE /E 37ANTA
a9 ATERIA7ES 5FE IN;RESAN A 7A
37ANTA
. Reci"e los materiales con Bactura y
;u*a de Remisi'n del 3roveedor.
D. -ompara contra la orden de compra
@.
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2EBE /E -O3RAS
. Todos los otros elementos se
dispondrn en armario MElementos
!. Siempre que se necesite sacar de
stoc] al)n material% se descar)ar
tam"i(n el equivalente del mismo enla "ase de datos M-ontrol de
Inventario de Interino+ para poder
controlar las unidades en e+istencia
del mismo.
0. -uando lo requiera controlar el
Stoc] e+istente en la 3lanta mediante
el Re)istro -ontrol de Stoc] de
ateriales% que se )enera como un
in&orme en la "ase de datos M-ontrol
de Inventario de Interino+
"9 ATERIA7ES 5FE IN;RESAN A 7A
OBI-INA
. Reci"e los materiales y accesorios
con Bactura y ;u*a de Remisi'n del
3roveedor.
D. -ompara contra la orden de compra
@.
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Q. RE-ERENCIAS
I=3=RA= M3rocedimiento Recepci'n y Almacenamiento de ateriales
/. DE-INICIONES
ateriales: ateria prima% suministros )enerales y dems elementos mecnicos%
pneumticos% el(ctricos% electr'nicos% hidrulicos% etc.
ateria 3rima: 3lanchas% "o"inas% per&iles% tu"os% platinas% e#es% varillas% etc.
Suministros ;enerales:
o A"rasivos: )ratas% li#as% &lap dis]% espon#as% discos de des"aste y de corte
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 0 4#
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o aterial de Aporte: electrodos% varillas de aporte%
o 5u*micos: thinner% pinturas% poliol e isocianato% pe)amentos% cidos% pastaspara pasivar% aceites y lu"ricantes
o aterial de empaque: mas]in) tape% cinta de em"ala#e% cartones% papel
trans&er% papel ]ra&to Repuestos: electrodos y "oquillas para equipo de plasma% antorchas% tar#etas
electr'nicas% etc.o Equipos de Se)uridad Industrial: )uantes de cuero% )uantes de caucho%
cascos% visores% vidrios y micas para cascos para soldar% tapones auditivos%arneses% ropa y cal,ado de tra"a#o% l*neas de vida% mosquetones% )a&as%cinturones antilum"al)ia% e+tintores% etc.
o 4erramientas: &le+'metros% "rocas% machuelos% amoladoras% llaves% martillos%playos de presi'n% tecles% cadenas y "andas% etc.
o Torniller*a: pernos% tuercas% arandelas
o aterial de limpie,a: Cypes% esco"as% &undas de "asura% papel hi)i(nico% etc.
o
;ases: Ar)'n
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Accesorios: Todos los accesorios de tu"er*as como codos% tees% &errules% uniones%
vlvulas% "ridas% etc.
Elementos mecnicos: otores% motorreductores% piones% catalinas% chumaceras%
rodamientos% pernos% etc.
Elementos el(ctricos: -ontactores% ca"les% man)ueras
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R%'rsos N%sarios
Equipo tecnol')ico
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
Orden de 3roducci'n
Apro"aci'n del 3lano
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
3lano Binal
Interinox s.a.
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FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 2 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
RESPONSA6LE
;erente de In)enier*a > 2e&e de /iseo > 2e&e de 3royectosEspeciales.
COLA6ORA 2e&e de 3lanta
ES IN-OR0ADO ;erente )eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de planos solicitadosP Nmero de planos solicitados Y11
I$di%ador ) Nmero de planos apro"ados P Nmero de planos apro"ados Y11
I$di%ador Nmero de planos con&eccionadosP Nmero de planos con&eccionadosY11
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
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E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/ocumentar los m(todos utili,ados para ase)urar que el producto yP' cumple con lasespeci&icaciones t(cnicas y de calidad del cliente.
). ALCANCE
-ontempla a todos los equipos a &a"ricar o servicios.
. PROCEDI0IENTO
;. IN;ENIERIA D. Ela"ora MOrden de 3roducci'n
@. -uando es un equipo a disearse% re)istra 8Nmerode Serie de Equipos Ba"ricados9 y env*a dichonmero al 2. de /iseo o 2. de 3royectos Especialespara que ela"oren la placa de identi&icaci'n se)n elInstructivo 83lacas de Identi&icaci'n de EquiposBa"ricados9
. A"re &'lder de tra"a#o e inicia el archivo dedocumentaci'n del mismo% coloca nom"re delcliente% denominaci'n del tra"a#o% numeracronol')icamente y re)istra en el &ile: MRE;ISTROS;ENERA7ESP-arpetas.+ls e incluye Bactura > 3ro&orma y toda la in&ormaci'n de respaldo provista porel cliente y el ;.
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;. ;ENERA7 P ;. IN;ENIERIA P 2. /ISEO P2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES P ;.
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;. IN;ENIERIA
2. /ISEO P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES
2. 37ANTA
2. /ISEO P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES
MAS GFI7T cuando sean solicitados y los archivan
9. RESPONSA6LE
;erente de In)enier*a > 2e&e de /iseo > 2e&e de 3royectos Especiales.
Interinox s.a.
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. RE-ERENCIAS
Instructivo Re)istro y archivo de planos.
Instructivo 3lacas de Identi&icaci'n de Equipos Ba"ricados
/. DE-INICIONES
AS GFI7T: 3lano tal cual &ue construido
. ANE?OS
Orden de 3roducci'n
3lan de In)enier*a
3lano
Bactura 3ro=&orma
Env*o de planos
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EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#
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-ICHA DE PROCESO
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C:digo PR.RPPPro%so Reali,aci'n delproducto. 3roducci'n
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS Orden de producci'n
ACTI+IDADESEli)e material% revisa stoc]% selecciona procesos y actividades
-omprue"a calidad del equipo% corri)e los planos
SALIDAS3roducto terminado
R%'rsos N%sarios
ateriales e insumos
Recursos Tecnol')icos
Recursos humanos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
Orden de producci'n
Stoc] de materiales
3lanos
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
3roducto terminado
3lanos corre)idos
RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
COLA6ORA ;erente In)enier*a% 2e&e de calidad% ;rupo de tra"a#o
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de productos solicitadosP Nmero de productos solicitadosY11
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I$di%ador )Nmero de productos terminados P Nmero de productos terminadosY11
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD
REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE CALIDAD APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para plani&icar% controlar y monitorear los procesos de producci'n.
). ALCANCE
-ontempla todo el proceso productivo.
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. PROCEDI0IENTO
.1 PLANI-ICACION DE LA PRODUCCION
;.
-
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!. Asi)na tareas a )rupos de tra"a#o 8aestro yAyudante9% entre)a:
-ontrol de 3rocesos y Operaciones
3lanos
ateriales primarios
Imparte instrucciones de &a"ricaci'n% mediante la&orma MInstrucciones de Tra"a#o cuando la situaci'n loamerite.
0. Reci"e MOrdenes de -ompra Nacional demateriales complementarios y accesorios
1. Reci"e materiales complementarios y accesorios ylos almacena se)n 3rocedimiento MRecepci'n yAlmacenamiento de ateriales
. Si el equipo requiere servicios de terceros% ela"ora MOrden de Tra"a#o a Terceros
D. Transporta materiales y entre)a a terceroscon#untamente con planos cuando la situaci'n loamerite.
@.
-
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;RF3OS /E TRAGA2OS
2. 37ANTA
;RF3OS /E TRAGA2OS
2. -A7I/A/ P 2. 37ANTA
0. Arman el equipo se)n 3lano e Instrucciones deTra"a#o
D1. Supervisan armado del equipo
D. Si el equipo cumple con las especi&icacionesaprue"a el armado% caso contrario el )rupo detra"a#o reali,a a#ustes y correcciones. 8Ir a 09.
DD. E#ecutan procesos de pulido% aca"ado% pasivado%pintura% colocaci'n de placa de identi&icaci'n% etc.del equipo &a"ricado.
D@. Reali,a Inspecci'n de calidad del equipo terminadocon&orme a MInstructivo de Inspecci'n de Equipos
Terminados y re)istra resultados dependiendo delequipo en las &ormas: MActa de 3rue"as4idrostticas de Recipientes% MActa de 3rue"as al
-
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;. IN;ENIERIA P 2. 37ANTA
2. 37ANTA P 2. 3ROWE-TOS ES3E-IA7ES
2. 37ANTA
@. Reali,an prue"as de &uncionamiento% a#ustes encaso de ser necesario y entre)an el equipo alcliente.
@D. -orri)e los planos utili,ados en la &a"ricaci'n cones&ero de ro#o y coloca el sello de caucho MASGFI7T y entre)a a 2e&e de /iseo o a 2e&e de3royectos Especiales.
@@. Fna ve, entre)ados todos los *tems de una Ordende 3roducci'n completa in&ormaci'n de la misma%&irma y entre)a al ;erente de In)enier*a.
9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
. RE-ERENCIAS
anual de -alidad
Instructivo de Inspecci'n de Equipos Terminados
3rocedimiento de 3roducci'n
3rocedimiento de Recepci'n y Almacenamiento de ateriales
3rocedimiento /espacho de 3roducto Terminado
/. DE-INICIONES
No Aplica
. ANE?OS
-ontrol de 3rocesos y Operaciones
Bactura 3ro=&orma
Orden de 3roducci'n
3resupuesto Anual ;eneral
Orden de -ompra Nacional -rono)rama de 3roducci'n
-
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Orden de Requisici'n
Orden de Tra"a#o a Terceros
;u*a de Remisi'n
Acta de 3rue"as 4idrostticas de Recipientes
Acta de 3rue"as al
-
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R%'rsos N%sarios
3roducto terminado
Recursos 4umanos
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
3'li,a de Se)uro
Bactura
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
;u*a de Remisi'n
RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
COLA6ORA 3ersonal de la 3lanta
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de productos solicitadosPNumero de productos solicitadosY11
I$di%ador )Nmero de productos despachadosPNumero de productosdespachadosY11
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
-
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Ane+o.
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPSITO
/e&inir el procedimiento para mantener la calidad del producto durante el proceso de despacho.
). ALCANCE
-ontempla a los productos terminados
. PROCEDI0IENTO
;ERENTE ;ENERA7
2EBE /E 37ANTA
3ERSONA7 /E 37ANTA
. -ontrata p'li,a de se)uro de car)a% transporte ydescar)a cuando el contrato lo especi&ica o cuando (lo el cliente lo estiman conveniente.
a9 3RO/F-TOS 5FE NO RE5FIEREN E5FI3O/E -AR;A /E TER-EROS
. Imparte instrucciones de car)a del producto unave, autori,ado el despacho por el ;erente deIn)enier*a
D. ovili,an el producto hasta el sitio de car)a
@. Reali,an la car)a del equipo mediante &uer,acolectiva.
. F"ican el equipo de acuerdo al tipo de transporte
directamente asentados en sus propias "ases opatas o en camas o "ases especialmente&a"ricadas cuando el caso lo amerita
-
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2EBE /E 37ANTA
8especialmente el caso de tanques o silosverticales que no pueden via#ar parados9.
$. Su#etan el producto al veh*culo transportadormediante cuerdas% cadenas% "andas yprotecciones con los de"idos cuidados para nocausar daos al equipo.
Q. Inspecciona y aprue"a la su#eci'n del producto
. Ela"ora la M;u*a de Remisi'n% &irma y hace&irmar al transportista el ori)inal y las dos copias.Ad#unta a la )u*a ori)inal% la &actura ori)inal yenv*a al cliente con el transportista en un so"re.Entre)a tam"i(n la primera copia al transportistay archiva la se)unda copia.
!. Autori,a la salida del transportista
2EBE /E 37ANTA P TER-EROS
2EBE /E 37ANTA
3ERSONA7 /E 37ANTA P TER-EROS
"9 3RO/F-TOS 5FE RE5FIEREN E5FI3O/E -AR;A /E TER-EROS
. 3lani&ican la movili,aci'n y la car)a del productouna ve, autori,ado el despacho por el ;erente;eneral.
D. Inspecciona el equipo de car)a y los elementosde amarre como: cadenas% ca"les% estro"os% Fs.etc. y autori,a el uso del equipo.
@. Imparte instrucciones de car)a del equipo. Autori,a y supervisa la movili,aci'n% la car)a y el
amarre del producto$. ovili,an el producto utili,ando los equipos
propios o de terceros hasta el sitio de car)adentro o &uera del )alp'n.
Q. Reali,an la car)a del producto mediante equipoespeciali,ado: montacar)as% "ra,os hidrulicos%)ras telesc'picas% Cinches% camas "a#as%
plata&ormas% etc.. Se u"ica el producto de acuerdo al tipo detransporte directamente asentados en suspropias "ases o patas o en camas o "asesespecialmente &a"ricadas cuando el caso loamerita 8especialmente el caso de tanques o silosverticales que no pueden via#ar parados9.
!. Su#etan el producto al veh*culo transportadormediante cuerdas% cadenas% "andas yprotecciones con los de"idos cuidados para nocausar daos al equipo.
0. Inspecciona y aprue"a la su#eci'n del producto1. Ela"ora la M;u*a de Remisi'n% &irma y hace
&irmar al transportista el ori)inal y las dos copias.Ad#unta a la )u*a ori)inal la &actura ori)inal yenv*a al cliente con el transportista en un so"re.
-
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2EBE /E 37ANTA
Entre)a tam"i(n la primera copia al transportistay archiva la se)unda copia.
. Autori,a la salida del transportista
9. RESPONSA6LE
2e&e de 3lanta. RE-ERENCIAS
No aplica
/. DE-INICIONES
No Aplica
. ANE?OS
;u*a de Remisi'n
Bactura
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 6H 4#
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.RP +Pro%so Reali,aci'n delproducto.
-
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RESPONSA6LE ;erente de Binanciero% -liente.
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de productos coti,ados P Nmero de productos coti,adosY11
I$di%ador ) Nmero de productos vendidos P Nmero de productos vendidosY11
I$di%ador Nmero de encuesta de satis&acci'n de cliente e+terno P Nmero deencuesta de satis&acci'n de cliente e+ternoY11
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 69 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para ase)urar que los productos y servicios cumplan con lasespeci&icaciones t(cnicas y de calidad e+i)idas por el cliente e+terno.
). ALCANCE
-
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-ontempla a todos los procesos relacionados con el cliente 8antes de la venta% en la venta yla postventa9.
. PROCEDI0IENTO
@-&-*$- D- C-$".
@-&-*$- D- C-*$". < &-6#
+)(-&+/"
+/-*$-
@# @-*-&" < @# C-*$".
-
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@# @-*-&" < @# /*@-*/-&/"
@# C-*$".
?# "D(/*/.$&"$/C) K %/*"*+/-&)
+/-*$-
@# C-*$". < &-6# +)(-&+/"
@# @-*-&" < @# C-*$". < ?#
/*@-*/-&/" < &-6# +)(-&+/"
?# +"/D"D
+ostos en base a la informacin depunto 9 y guarda en leGcotiza
-
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72/113
6edido de +otizacin
%actura 6roFforma
)rden de 6roduccin
&eclamo de +liente -0terno
-ncuesta de .atisfaccin del +liente -0terno
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H2 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.DRG Pro%so/irecci'n. Revisi'n
)erencialEdi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS-rono)rama de revisiones )erenciales% crono)rama de
auditor*as
ACTI+IDADES-on&ecci'n del in&orme de resultados del sistema )esti'n de la
-alidad% reali,aci'n de auditorias
SALIDAS In&orme y actas de reuni'n
-
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R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
/nforme de "uditoras /nternas
&eclamos del cliente e0terno
.eguimiento y (edicin de )bjetivos
-stado de acciones preventivas y correctivas
+onformidad de los procesos y del producto
+ambios que podran afectar al sistema de calidad
"decuacin de la poltica de calidad
"cciones de seguimiento de revisiones gerenciales anteriores#
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA H 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
Acta de Reuni'nRESPONSA6LE ;erente ;eneral
COLA6ORA 2e&e de -alidad
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1Nmero de Auditor*as pro)ramadas P Nmero de Auditor*aspro)ramadasY11
I$di%ador )Nmero de Auditor*as reali,adas P Nmero de Auditor*asreali,adasY11
I$di%ador Nmero de in&ormes de Auditor*as reali,adas P Nmero de in&ormes deAuditor*as reali,adasY11
CONTENIDO
3rop'sito
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para conducir las revisiones )erenciales del Sistema de -alidad deINTERINOX S.A..
). ALCANCE
-ontempla todo el sistema de calidad adoptado para cumplir con los requerimientos de lanorma ISO 011:D11!.
. PROCEDI0IENTO
2. -A7I/A/
;. ;ENERA7
1. Ela"ora crono)rama de revisiones )erenciales delsistema de calidad% en &orma: I=R=-AIR;=1$M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones;erenciales. Se e#ecutan por lo menos una ve, alao. Adems se reali,an reuniones del -omit( de-alidad 8reuniones )erenciales9 cada ve, queamerite hacerlo.
). Se ase)ura que los miem"ros del -omit( de -alidad
-
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2. -A7I/A/
sean noti&icados con ! horas de antelaci'n a lareuni'n% se in&orma el lu)ar y hora. Ftili,aMemorando y el e=mail.
. 3repara para la revisi'n )erencial el In&orme deResultados del Sistema de ;esti'n de -alidad.
9. 3reside las reuniones de revisi'n% del -omit( de-alidad. 7a reuni'n cu"re la si)uiente a)enda:
a9 In&orme de Auditor*as Internas"9 Reclamos del cliente e+ternoc9 Se)uimiento y edici'n de O"#etivosd9 Estado de acciones preventivas y correctivase9 -on&ormidad de los procesos y del producto&9 -am"ios que podr*an a&ectar al sistema de calidad)9 Adecuaci'n de la pol*tica de calidadh9 Acciones de se)uimiento de revisiones )erenciales
anteriores.
. Redacta las actas de las reuniones y mantiene losre)istros en MActa de Reuni'n
9. RESPONSA6LE ;erente ;eneral
/. RE-ERENCIAS
M3rocedimiento Revisi'n ;erencial
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
. DE-INICIONES
A'ditoria I$tr$aE+amen reali,ado al Sistema de -alidad de la Or)ani,aci'n para
medir el )rado de cumplimiento de la norma aplicada.
Rtroa!im$ta%i:$ d! %!i$t In&ormaci'n proporcionada por el cliente e+terno% tilpara corre)ir o prevenir de&ectos y% me#orar el producto o servicio.
Co$(ormidad d !os pro%sos & prod'%to ;rado de cumplimiento deespeci&icaciones del producto o e&iciencia de los procesos.
ComitJ d Ca!idad InstanciadelSistema de ;esti'n de la -alidadcon&ormado por las)erencias y #e&aturas de la compa*a.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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2. ANE?OS
MActa de Reuni'n
Memorando
M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales
MResultados de Auditor*as Internas MReclamos del -liente E+terno
MSe)uimiento a Indicadores de ;esti'n
MAcciones correctivas
MAcciones preventivas
MIn&orme de Resultados del Sistema de ;esti'n de -alidad
Interinox s.a. MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA HH 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.D0CPro%so /irecci'n. e#ora
continua
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADASResultado del Sistema de ;esti'n de la -alidad.
ACTI+IDADESEla"ora in&ormes% anali,a pro"lemas% implementa acciones de
me#ora del Sistema de ;esti'n de -alidad.
SALIDASIn&orme del Sistema de ;esti'n de -alidad. Ruta de -alidad.
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
Resultados de auditor*as del Sistema de ;esti'n de calidad
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
In&ormes de Sistema de ;esti'n de la -alidad
Ruta de -alidad
RESPONSA6LE 2e&es de `reas
COLA6ORA 2e&e -alidad% -omit( -alidad% /ueos de 3rocesos
-
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ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de 3ro"lemas in&ormados P Nmero de 3ro"lemasin&ormadosY11
I$di%ador )Nmero de soluciones propuestas P Nmero de soluciones propuestasY11
I$di%ador Nmero de soluciones implementadas P Nmero de solucionesimplementadas Y11
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741
INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA H8 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
79/113
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DECALIDAD
APRO6ADONO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA H9 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para me#orar continuamente la e&icacia del Sistema de ;esti'n de la-alidad de Interino+ S.A.
). ALCANCE
-ontempla el uso de la pol*tica de calidad% los o"#etivos de la calidad% los resultados de lasauditor*as internas% el anlisis de datos% las acciones correctivas y preventivas% la revisi'n por ladirecci'n y reclamos del cliente e+terno.
. PROCEDI0IENTO
2EBE /E -A7I/A/
-OIT /E -A7I/A/
. Recopila in&ormaci'n proporcionada por losdueos de proceso respecto a reportes deedici'n de O"#etivos% Se)uimiento deIndicadores de ;esti'n% Auditoria Interna%Acciones -orrectivas% Acciones 3reventivas yReclamos del -liente E+terno
D. Ela"ora In&orme de Resultados del Sistema de;esti'n de la -alidad% suministra copias a losmiem"ros del -omit( de -alidad y di&unde alpersonal a trav(s de la e+hi"ici'n en carteleras oe=mail.
@. 3lani&ica la me#ora continua del Sistema de;esti'n de la -alidad a trav(s del anlisis de lain&ormaci'n suministrada por el Asistente de ;.;eneral.
. Se encar)an de anali,ar los pro"lemas eimplementar las acciones de me#ora del Sistemade ;esti'n de la -alidad en reunionesperi'dicas utili,ando la Ruta de la -alidad.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
80/113
/FEOS /E 3RO-ESOS
9. RESPONSA6LE
2e&es de `rea
. RE-ERENCIAS
M3rocedimiento de e#ora -ontinua
/. DE-INICIONES
ComitJ d Ca!idad+ima instancia dentro de la estructura or)ani,acional%con&ormada por el ;erente ;eneral% ;erentes de Operaciones% Asesor T(cnico%Asistente de ;. ;eneral e Inspectores T(cnicos.
R'ta d !a Ca!idad Secuencia ordenada de actividades que aplicadossistemticamente producen la me#ora continua de los procesos y del sistema de)esti'n de la calidad.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA 80 4# SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
. ANE?OS
Se)uimiento y edici'n de O"#etivos
Resultados de Auditoria Interna
Acciones -orrectivas
Acciones 3reventivas
In&orme de Reclamos del -liente E+terno Se)uimiento de Indicadores de ;esti'n
-
7/25/2019 Tesis Final Original
81/113
In&orme de Resultados del Sistema de ;esti'n de -alidad
Ruta de la -alidad
-
7/25/2019 Tesis Final Original
82/113
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 82 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.ARHPro%soApoyo. Recursoshumanos
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS3roceso contrataci'n de personal
ACTI+IDADES-ontrata personal% detectan necesidades de capacitaci'n% se
Ela"ora y e#ecuta plan de capacitaci'n% determina clima la"oral
SALIDASIn&orme so"re necesidades de capacitaci'n
In&orme so"re clima la"oral% di&icultades y acciones a desarrollar
R%'rsos N%sarios 3ersonal administrativo
-
7/25/2019 Tesis Final Original
83/113
-apacitadores
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
MEvaluaci'n del /esempeo MA)enda de Inducci'n
M-ali&icaci'n del 3ersonal
M-ontrol de -apacitaci'n Interna M
M-apacitaci'n y Entrenamiento del 3ersonal.
M3ro)rama Anual de -apacitaci'n
MEvaluaci'n del -lima 7a"oral
MEvaluaci'n Eventos de -apacitaci'n
M/etecci'n de Necesidades de -apacitaci'n
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
In&orme de -lima 7a"oral
In&orme de -apacitaci'n
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
RESPONSA6LE ;erente ;eneral
COLA6ORA 2e&e de -alidad
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
-
7/25/2019 Tesis Final Original
84/113
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1Numero de eventos de capacitaci'n pro)ramados P Numero de eventosde capacitaci'n pro)ramadosY11.
I$di%ador )
Numero de eventos de capacitaci'n reali,ados P Numero de eventos de
capacitaci'n reali,adosY11.
I$di%ador Nmero de tra"a#adores capacitados P Nmero de tra"a#adorescapacitadosY11.
CONTENIDO
3rop'sito
Alcance
Responsa"le
3rocedimiento
Re&erencia
Ane+o.
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
SECCIONES
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para ase)urar la implementaci'n de los su"sistemas de recursoshumanos y la plena satis&acci'n del personal de INTERINOX S.A.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
85/113
). ALCANCE
-ontempla a los su" procesos de reclutamiento% selecci'n% contrataci'n% cali&icaci'n%capacitaci'n y entrenamiento% evaluaci'n del clima la"oral.
. PROCEDI0IENTO
.1 RECLUTA0IENTO SELECCIN 7 CONTRATACION
;. ;ENERA7
2. A/INISTRATI
-
7/25/2019 Tesis Final Original
86/113
2. -A7I/A/
;. ;ENERA7
2. -A7I/A/
.9F E+ALUACION DEL DESE0PE>O
;. ;ENERA7
2. -A7I/A/
.F CLI0A LA6ORAL
;. ;ENERA7P2. -A7I/A/
. Identi& ica las necesidades de capacitaci'n yentrenamiento del personal en &unci'n de lascompetencias del puesto de tra"a#o y los resultadosde la Evaluaci'n del /esempeo% M/etecci'n deNecesidades de -apacitaci'n.
D. -on la in&ormaci'n anterior ela"ora el 3ro)rama
Anual de -apacitaci'n.@. Aprue"a el 3ro)rama Anual de -apacitaci'n.. Gusca empresas didcticas e instructores
cali&icados% e+ternos o internos.$. E#ecuta 3ro)rama de -apacitaci'nQ. Re)istra la asistencia a la capacitaci'n en &orma:
M-ontrol de -apacitaci'n Interna. Al t(rmino del evento aplica MEvaluaci'n Eventos de
-apacitaci'n.!. 7lena re)istro de capacitaci'n y entrenamiento del
personal en &orma: M-apacitaci'n y entrenamientodel 3ersonal.
. Aplica el instrumento Evaluaci'n del /esempeo%&orma: al personal de planta y administrativo.
D. 7as cali&icaciones o"tenidas se resumen en la&orma: M-ali& icaci'n del 3ersonal y sonconsiderados para posi"les incrementos salariales.
@. Recopila las necesidades de capacitaci'nidenti&icadas en la &orma: M/etecci'n deNecesidades de -apacitaci'n% que sirven de "asepara ela"orar el 3ro)rama Anual de -apacitaci'n.
. Aplica el instrumento Evaluaci'n del -lima7a"oral% al personal t(cnico y administrativo paraconocer y corre)ir los &actores de insatis&acci'ndel personal.
D. Ela"ora in&orme de resultados Memorando.@. Implementa acciones correctivas y preventivas
para corre)ir los &actores de insatis&acci'n delpersonal.
-
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87/113
9. RESPONSA6LE ;erente ;eneral
. RE-ERENCIAS
Manual de Bunciones
/. DE-INICIONES
C!ima La"ora!con#unto de elementos que rodean al tra"a#ador en su lu)ar de tra"a#o% yque le otor)an satis&acci'n al tra"a#ador y aumentan el compromiso con la empresa.
Compt$%ias -on#unto de caracter*sticas que de"e poseer el titular del car)o%relacionadas con la personalidad% aptitudes% ha"ilidades% destre,as 8caracter*sticassu"yacentes de los tra"a#adores9.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 8H 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
. ANE?OS
MEvaluaci'n del /esempeo
MA)enda de Inducci'n
M-ali&icaci'n del 3ersonal M-ontrol de -apacitaci'n Interna M
-
7/25/2019 Tesis Final Original
88/113
M-apacitaci'n y Entrenamiento del 3ersonal.
M3ro)rama Anual de -apacitaci'n
MEvaluaci'n del -lima 7a"oral
MEvaluaci'n Eventos de -apacitaci'n
M/etecci'n de Necesidades de -apacitaci'n
Memorando
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 89 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.ORCEPro%so Reclamos de-lientes E+ternos
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADASReclamo del -liente E+terno
ACTI+IDADESRecepci'n y anlisis del reclamo del cliente e+terno
Respuesta y comunicaci'n con el paciente
SALIDASIn&orme de reclamo
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
-apacitadores
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
In&orme de Reclamo del cliente
Orden de producci'n
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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Re)istro de acciones correctivas
Re)istro de acciones preventivas
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
In&orme de Reclamo
RESPONSA6LE ;erente de
-
7/25/2019 Tesis Final Original
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3. PROCEDIMIENTO
a) Reclaos !enerales
GERENTE DE ENT!"#G. GENER!$
%E&E DE !RE!
GERENTE DE ENT!"
") Reclaos #or $alla %el #ro%&cto
'. Recepta los (Reclamos del Cliente Externo) en
forma* +,R,RCE,- y los canali/a al 0rea
involucrada.
. Reali/a seguimiento a los reclamos del cliente
con los 1efes de 0rea involucrados.
2. !nali/a el reclamo e implementa acciones
correctivas para solucionar el reclamo del clientey las registra en las formas* +,R,RCE,-
(Reclamos del Cliente Externo) y +,R,!C,34
(!cciones Correctivas).
-. Devuelve a entas la forma (Reclamos del
cliente externo) para su arc5ivo.
6. "e comunica con el cliente para conocer su grado
de satisfaccin con la solucin del reclamo.
7. Elabora +nforme de Reclamos del Cliente
Externo en la forma* +,R,+RCE,-78 con la
frecuencia indicada en la 9atri/ de
Caracteri/acin de :rocesos.
'. Recepta el reclamo del cliente y lo canali/a al0rea de produccin.
. Contacta con el cliente para verificar el da;o o
servicio solicitado.
2. Elabora
-
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GERENTE DE ENT!"# G.GENER!$
%E&E DE :$!NT!
:ER"
-
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G. DE ENT!"#G. GENER!$
%E&E DE C!$+D!D
'. RESPONSA(LE Gerente de entas
*. RE+ERENCIAS
:rocedimiento Reclamos del Cliente Externo
,. DE+INICIONES
No !plica
-. ANEOS
Reclamos del Cliente Externo
-
7/25/2019 Tesis Final Original
94/113
-on&ormaci'n y evaluaci'n de las medidas preventivas
SALIDAS3lan de medidas preventivas
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
Recurso humano
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
/eterminaci'n no con&ormidades
-on&ecci'n plan de medidas preventivas Evaluaci'n del plan de medidas preventivas
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
3lan de medidas preventivas
RESPONSA6LE 2e&e de `rea
COLA6ORA 2e&e de 3lanta% ;erente de
-
7/25/2019 Tesis Final Original
95/113
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para eliminar las causas de no con&ormidades potenciales paraprevenir su ocurrencia.
). ALCANCE
-ontempla a todas las reas de la empresa.
. PROCEDI0IENTO
;ERENTES P 2. AREA P E5FI3OS /EE2ORAIENTO
TO/O E7 3ERSONA7
;ERENTES P 2. AREAP E5FI3OS /EE2ORAIENTO
2. -A7I/A/
. /eterminan las no con&ormidades potenciales ysus causas.
D. Evalan la necesidad de actuar para prevenir laocurrencia de no con&ormidades.
@. /eterminan las acciones preventivas necesarias.
. 3articipan en la implementaci'n de las accionespreventivas
$. Re)istra en el &ormato MAcciones 3reventivaslas acciones preventivas tomadas.
Q. Evalan los resultados de las accionespreventivas implementadas.
. /ocumenta los nuevos procedimientos 8siamerita9.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
96/113
9. RESPONSA6LE 2e&es de `rea
. RE-ERENCIAS No ap!i%a
/. DE-INICIONES No ap!i%a
. ANE?OSAcciones 3reventivas
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.MANUAL DE CALIDAD REV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 96 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.OAC Pro%soAcci'n -orrectivaEdi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS/eterminaci'n de las no con&ormidades
ACTI+IDADESEvaluaci'n de las no con&ormidades
-on&ormaci'n y evaluaci'n de las medidas preventivas
SALIDAS3lan de medidas preventivas
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
Recurso humano
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
/eterminaci'n no con&ormidades
-on&ecci'n plan de medidas correctivas
-
7/25/2019 Tesis Final Original
97/113
Evaluaci'n del plan de medidas correctivas
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
3lan de medidas correctivas
RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
COLA6ORA 2e&e de `rea% ;erente de
-
7/25/2019 Tesis Final Original
98/113
;ERENTESP 2. AREAP E5FI3OS /EE2ORAIENTO -ONTINFO
2. -A7I/A/
2. AREA
2. -A7I/A/
. En "ase a los reclamos del cliente e+terno% a lasno con&ormidades encontradas en los procesos%a las no con&ormidades encontradas en lasauditor*as internas y e+ternas% se inicia elanlisis de causalidad a trav(s de herramientasde la calidad como Mtormenta de ideas% yMdia)rama por qu(=por qu(L
D. Identi&ican las causas ra*ces de la nocon&ormidad.
@. Esta"lecen las acciones correctivas%responsa"les y &echas l*mites de e#ecuci'n y lasre)istran en &orma MAcciones -orrectivas.
. Inician la implementaci'n de las acciones
correctivas.
$. Revisan la e&icacia de las acciones correctivas
Q. /ocumenta los cam"ios% re=ela"oraprocedimientos si es del caso% comunica al personala&ectado y re)istra la nueva versi'n en M7istaaestra de /ocumentos
. Reali,an se)uimiento para ase)urar que lasacciones correctivas han sido implementadase&ica,mente.
!. Administra las acciones correctivas y ela"orain&orme mensual que sirve de entrada para laRevisi'n ;erencial% en MIn&orme de No-on&ormidades y Acciones -orrectivas
-
7/25/2019 Tesis Final Original
99/113
9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741
INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES IMC02 PGINA 99 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
. RE-ERENCIAS
M3roceso de -ompras
/. DE-INICIONES
Prod'%to $o %o$(orm -ualquier producto que no cumpla con las especi&icacionesde &a"ricaci'n.
A%%i:$ %orr%tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad% deun de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le e+istente% para evitar su repetici'n.
A%%i:$ prv$tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una no con&ormidad%de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le potencial% con el &in de evitar quese produ,ca.
. ANE?OS
M3roducto No -on&orme
M-ontrol de 3rocesos y Operaciones
MOrden de Requisici'n
MInspecci'n de Transportadoras
MInspecci'n de Equipos Especiales
MInspecci'n de Recipientes
-
7/25/2019 Tesis Final Original
100/113
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741
INGENIERIA Y FABRICACION DEEQUIPOS INDUSTRIALES
IMC02 PGINA 100 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.OCPNCPro%so -ontrol del3roducto no con&orme
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS/eterminaci'n de productos no con&orme
ACTI+IDADESRevisa y evaluaci'n el productos no con&orme
Emite nueva orden de compra
-
7/25/2019 Tesis Final Original
101/113
SALIDAS3lan de medidas preventivas
R%'rsos N%sarios 3ersonal administrativo
Recurso humano
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
-ontrol de 3rocesos y Operaciones
3roducto No -on&orme
Inspecci'n de Transportadoras
Inspecci'n de Equipos Especiales
Inspecci'n de Recipientes
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
Orden de -ompra
RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
COLA6ORA 2e&e de `rea% #e&e de -ompras% Todo el personalES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1Nmero de productos no con&ormes P Nmero de productos nocon&ormes Y11.
I$di%ador )Nmero de productos no con&ormes evaluadasP Nmero de productosno con&ormes evaluadas Y11.
I$di%ador Nmero de productos no con&ormes resueltasP Nmero de productosno con&ormes Y11.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 101 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
1. PROPOSITO
-
7/25/2019 Tesis Final Original
102/113
/e&inir el procedimiento para prevenir la utili,aci'n de productos no con&ormes.
). ALCANCE
-ontempla a los productos que in)resan% los productos que estn en proceso y productosterminados.
. PROCEDI0IENTO
2. 37ANTAP 2. -O3RAS W-OTIZA-IONES
;. IN;ENIERIA
aF 0ATERIALES 7 ACCESORIOS
. /eterminan la e+istencia de producto nocon&orme en la recepci'n de materiales yaccesorios.
D. Separan el producto no con&orme y lo identi&icancomo tal mediante la inscripci'n M3RO/F-TONO -ONBORE.
@. Re)istra el producto no con&orme con la
naturale,a de la no con&ormidad y la acci'ncorrectiva en el &ormato: M3roducto No-on&orme
. Revisa la no con&ormidad y evala el producto
$. Si el producto es apto para otras aplicaciones% loacepta% caso contrario lo recha,a.
Q. Inicia nuevo proceso de compras se)n
procedimiento M3roceso de -ompras pararempla,ar el producto no con&orme.
. Si el producto no es apto para otrasaplicaciones% autori,a la devoluci'n al 2e&e de-ompras
!. 4ace e&ectiva la devoluci'n o autori,a al 2e&e de3lanta hacer la devoluci'n
"F PARTES
. /etermina la e+istencia de partes del equipo no
-
7/25/2019 Tesis Final Original
103/113
2. -O3RAS W -OTIZA-IONES
;. IN;ENIERIA
2. -O3RAS W -OTIZA-IONES
2. 37ANTA
con&ormes sean estas &a"ricadas en la 3lanta oen talleres de terceros.
!. Revisa las no con&ormidades de las partes ydecide si se reprocesa o se recha,a% medianteel &ormato: M-ontrol de 3rocesos y Operaciones
0. Si la parte es para reproceso% de&ine la acci'ncorrectiva de manera ver"al y escrita en el&ormato: M3roducto No -on&orme
1. Si la parte es recha,ada la in)resan al inventarioo la env*an a la chatarra% en cualquier casode"en ordenar la &a"ricaci'n de una nueva parte
. En caso de requerir materiales y accesorios para&a"ricar la nueva parte% emite una MOrden deRequisici'n al 2e&e de -ompras
%F EBUIPO TER0INADO
. /eterminan la e+istencia de nocon&ormidades en el equipo mediante las&ormas: M-ontrol de 3rocesos y Operaciones3roducto No -on&orme % MInspecci'n deTransportadoras MInspecci'n de Equipos
Especiales bnspecci'n de Recipientes
D. /eterminan acciones correctivas para resolverlas no con&ormidades de manera ver"al y escritamediante el &ormato M3roducto No -on&orme?
-
7/25/2019 Tesis Final Original
104/113
2. 37ANTA P ;. IN;ENIERUA P 2.3ROWE-TOS ES3E-IA7ES P 2. -A7I/A/
9. RESPONSA6LE 2e&e de 3lanta
. RE-ERENCIAS
I=3=-=1!: M3roceso de -ompras
/. DE-INICIONES
Prod'%to $o %o$(orm -ualquier producto que no cumpla con lasespeci&icaciones de &a"ricaci'n.
A%%i:$ %orr%tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una nocon&ormidad% de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le e+istente% paraevitar su repetici'n.
A%%i:$ prv$tivaAcci'n tomada para eliminar las causas de una nocon&ormidad% de un de&ecto o de cualquier otra situaci'n indesea"le potencial% con el &inde evitar que se produ,ca.
. ANE?OS
M3roducto No -on&orme
M-ontrol de 3rocesos y Operaciones
MOrden de Requisici'n
MInspecci'n de Transportadoras
MInspecci'n de Equipos Especiales
MInspecci'n de Recipientes
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
-
7/25/2019 Tesis Final Original
105/113
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.OAI Pro%soAuditor*a Interna
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADAS-rono)rama de Auditor*as Internas
ACTI+IDADESEla"ora% revisa% e#ecuta y evaluaci'n el plan de auditor*as
3ropone medidas preventivas y correctivas
SALIDAS3lan de medidas preventivas y correctivas
emorandum
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo
Recurso humano
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
M3lan de Auditoria Interna
MResultado de Auditoria Interna
M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales
MReporte de No -on&ormidad
M-ali&icaci'n de Auditores Internos
Memorando
MRuta de la -alidad
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
3lan de medidas correctivas y preventivas
emorandum
RESPONSA6LE 2e&e de -alidad
COLA6ORA Auditor% 2e&e rea auditada
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
-
7/25/2019 Tesis Final Original
106/113
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1Nmero de auditor*as pro)ramadas P Nmero de auditor*aspro)ramadas Y11.
I$di%ador )
Nmero de auditor*as reali,adas P Nmero de auditor*as reali,adas
Y11.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 106 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para e#ecutar las auditor*as internas de calidad.
). ALCANCE
-ontempla a todos los procesos y documentaci'n del Sistema de -alidad de INTERINOXS.A.
. PROCEDI0IENTO
2. -A7I/A/ . Ela"ora en el mes de /iciem"re el M-rono)ramade Auditor*as Internas y Revisiones ;erencialespara el si)uiente ao en el &ormato pro)ramandoal menos una auditoria y una revisi'n )erencial
al ao y lo pu"lica en las carteleras de la O&icinay de la 3lanta.
D. 3repara el M3lan de Auditor*as Internascon&orme al M-rono)rama de Auditor*as Internasy Revisiones ;erenciales al menos @1 d*asantes de la &echa pro)ramada para la auditoria.
@. /etermina los auditores que conducirn lasauditor*as internas% pudiendo ser &uncionarios deINTERINOX S.A. o e+ternos% de acuerdo al
si)uiente per&il: Tener la con&ian,a del ;erente ;eneral y
"uen nivel de aceptaci'n en el )rupo
-
7/25/2019 Tesis Final Original
107/113
AF/ITOR INTERNO
A"ierto a nuevos paradi)mas
A&n de cola"oraci'n con la empresa
4a"er sido cali&icado como Auditor Interno%se)n el &ormato: M-ali&icaci'n de AuditoresInternos
. -omunica mediante Memorando acerca delM3lan de auditoria interna a los AuditoresInternos determinados.
$. 3repara lista de elementos a ser auditadoscon&orme al M3lan de Auditor*as Internas preparado porel 2e&e de -alidad usando el &ormato MResultado deAuditoria Interna
Q. Reali,a la auditoria utili,ando el &ormato:MResultado de Auditoria Interna preparadopreviamente.
. 3repara parcialmente un MReporte de No-on&ormidad9 por cada no con&ormidadencontrada hasta el casillero: No con&ormidad yloPlos entre)a a 2e&e de `rea auditada.
!. Reali,an el anlisis de las causas% determinanlas acciones correctivas y proponen las &echas dereali,aci'n y las re)istran completando elPlos in&orme8s9MReporte de No -on&ormidades. Si amerita8n9 usan la
MRuta de la -alidad
0. Entre)a elPlos Mreporte8s9 de no con&ormidadesal 2e&e de -alidad.
1. In&orma y presenta los re)istros de las auditor*asinternas a ;erencia ;eneral y mantiene archivode los mismos.
. Reali,an se)uimiento a las acciones correctivas%para compro"ar su e#ecuci'n y medir su e&icacia
-
7/25/2019 Tesis Final Original
108/113
2. AREA AF/ITA/A P AF/ITOR
AF/ITOR INTERNO
2. -A7I/A/
;. ;ENERA7P 2. -A7I/A/
9. RESPONSA6LE 2e&e de -alidad
. RE-ERENCIAS
Norma ISO 011:D11!
/. DE-INICIONES
-
7/25/2019 Tesis Final Original
109/113
A'ditoria E+amen sistemtico e independiente con el &in de determinar si lasactividades y los resultados relativos a la calidad satis&acen las disposicionespreesta"lecidas y si estas disposiciones son aplicadas en &orma e&ectiva y sonapropiadas para alcan,ar o"#etivos.
No %o$(ormidadNo satis&acci'n de un requisito especi&icado.
. ANE?OS
M3lan de Auditoria Interna
MResultado de Auditoria Interna
M-rono)rama de Auditor*as Internas y Revisiones ;erenciales
MReporte de No -on&ormidad
M-ali&icaci'n de Auditores Internos
Memorando
MRuta de la -alidad
E!a"orado AUTORI*ADO CO0IT DE
CALIDAD
APRO6ADO
NO06RE NO06RE
-ECHA -ECHA DE LA SESIN -ECHA
-IR0A -IR0A
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 109 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
-ICHA DE PROCESO
C:digo PR.OC-RPro%so -ontrol deBormatos y Re)istros
Edi%i:$ 4444
Rvisi:$ 4444
ENTRADASRecepci'n de la in&ormaci'n de las reas
ACTI+IDADESEla"ora los &ormatos del plan de calidad
odi&ica los &ormatos del plan de calidad
SALIDAS 7ista aestra de Archivadores de Re)istros
-
7/25/2019 Tesis Final Original
110/113
R%'rsos N%sarios
3ersonal administrativo Recurso humano
Recursos tecnol')icos
Do%'m$ta%i:$ &o i$(orma%i:$ $%saria
7ista aestra de Bormatos
7ista aestra de Re)istros
7ista aestra de Archivadores de Re)istros
Do%'m$ta%i:$ G$rada:
7ista aestra de Archivadores de Re)istros
RESPONSA6LE 2e&e de -alidad
COLA6ORA 2e&e `rea
ES IN-OR0ADO ;erente ;eneral
INDICADORES DE-INICIN -R0ULA
I$di%ador 1 Nmero de archivos re)istrados P Nmero de archivos re)istrados Y11.
I$di%ador )Nmero de &ormatos re)istrados P Nmero de &ormatos re)istradosY11.
Interinox s.a.
MANUAL DE CALIDADREV. N*.: 7
FECA: )ctubre 9741INGENIERIA Y FABRICACION DE
EQUIPOS INDUSTRIALESIMC02 PGINA 110 4#
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
1. PROPOSITO
/e&inir el procedimiento para disear los &ormatos e identi&icar% archivar y mantener los re)istrosdel Sistema de ;esti'n de la -alidad.
-
7/25/2019 Tesis Final Original
111/113
). ALCANCE
-ontempla a todos los &ormatos y re)istros de calidad requeridos por el sistema de )esti'n dela calidad.
. PROCEDI0IENTO
;ERENTESP 2. AREA
2. -A7I/A/
aF -OR0ATOS NUE+OS
. Recopila in&ormaci'n en con#unto con )erentes y#e&es de rea para ela"orar los &ormatos.
D. /isea los &ormatos que pertenecen al Sistema de-alidad
@. -odi&ica los &ormatos de acuerdo al si)uientee#emplo: M-ontrol de documentos e+ternos reci"idosen el que: la primera letra identi&ica a la empresa lase)unda letra identi&ica que es un Re)istro lassi)uientes letras son las si)las que identi&ican alnom"re del re)istro y% a continuaci'n% dos d*)itosidenti&ican el nmero de &ormato.
. Ela"ora M7ista aestra de Bormatos que posee estain&ormaci'n: No.% T*tulo del Bormato% -'di)o% Bechade Emisi'n% Revisi'n No.% Becha de Revisi'n.
$. Ela"ora M7ista aestra de Re)istros que posee estain&ormaci'n: T*tulo del Re)istro% -'di)o% Fsuarios%Tiempo de Retenci'n y /isposici'n Binal delRe)istro concluido el tiempo de retenci'n% ArchivarBisP/i)% 3ath% -'di)o Archivador.
Q. Ela"ora M7ista aestra de Archivadores deRe)istros que posee esta in&ormaci'n: No.% T*tulodel Archivador% -'di)o% -ontenido.
. Entre)a los Bormatos a las di&erentes reas a trav(sdel sistema y reali,a el se)uimiento so"re lautili,aci'n de los mismos.
!. Aplican los &ormatos re)istrando las evidencias delas acciones relacionadas a cada proceso.
0. Archivan los re)istros di)italmente yPo &*sicoscon&orme a lo indicado en lista maestra de re)istros%
en lo que respecta al medio y su u"icaci'n.
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;ERENTES P2. AREA
1. En la semana de cada ao% controlan los archivosde los di&erentes re)istros para ase)urar queaquellos que han cumplido el tiempo m*nimo deretenci'n sean retirados y se cumpla con lodispuesto en 7ISTA AESTRA /E RE;ISTROS.
;ERENTESP 2. AREA
2. -A7I/A/
;ERENTESP 2. AREAP 2. -A7I/A/
2. -A7I/A/
"F 0ODI-ICACIN DE LOS -OR0ATOS
. Solicitan al 2e&e de -alidad reali,armodi&icaciones en Bormatos.
D. Reali,a las modi&icaciones respectivas en los&ormatos
@. Revisan y aprue"an las modi&icaciones con loque se o"tiene una nueva versi'n del Bormato.
. Actuali,a la M7ista aestra de Bormatos.
$. Reempla,a el &ormato anti)uo por la nuevaversi'n y archiva el anti)uo
Q. In&orma a los usuarios respectivos de la emisi'nde una nueva versi'n de un Bormato.
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9. RESPONSA6LE 2e&e de -alidad
. RE-ERENCIAS
7ista aestra de Bormatos
7ista aestra de Re)istrosy7ista aestra de Archivadores de Re)istros/. DE-INICIONES
-ormatosSon documentos prediseados en "lanco 8sin datos9 por INTERINOX S.A.que se utili,an para reca"ar o asentar in&ormaci'n re&erente al proceso oprocedimiento.
Rgistro/ocumento que suministra evidencia o"#etiva de las actividades e&ectuadaso de resultados alcan,ados.
Rgistro d! Sistma d Gsti:$ d Ca!idad /ocumento del Sistema de ;esti'n de
-alidad que utili,ando un &ormato prediseado suministra evidencia o"#etiva de lasactividades e&ectuadas o de resultados alcan,ados Ar%#ivo pasivoEs el lu)ar donde se u"ica la documentaci'n que actualmente ha
de#ado de ser utili,ada. Lista 0astra d -ormatosEs una lista donde constan todos los &ormatos con el No.%
T*tulo del Bormato% -'di)o% Becha de Emisi'n% Rev. No.% Tiempo de retenci'n ydisposici'n &inal.
N'va +rsi:$Se trata de un documento o &ormato que entra en vi)encia tan prontocomo ha sido modi&icado% revisado y apro"ado.