Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y...

Territorialización de la inversión del sector

Cultura, Recreación y Deporte

Segundo trimestre de

2018

15/08/20181

Rafael Uribe Uribe

Equipo de análisis, Dirección de Planeación

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

$ 598.426.026 $ 533.334.011 89,1%

$ 3.237.876.205 $ 3.063.025.762 94,6%

$ 4.190.517.062 $ 2.941.585.517 70,2%

$ 16.327.974.967 $ 5.145.573.432 31,5%

$ 24.354.794.260 $ 11.683.518.722 48,0%

1/ Información con corte a 30 de junio de 2018

RAFAEL URIBEInversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte1 , 2018

Total Sector

④

15/08/2018 2

①

②

③

Programado Ejecutado % Ejec.

RAFAEL URIBEInversión1 de la SCRD- 2018

15/08/2018 3


①

Metas de resultado del sector durante el cuatrienio

Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio

Aumentar en un 25% el

número de libros

disponibles en la red capital

de bibliotecas públicas -

Bibliored y otros espacios

públicos de lectura.

Incrementar en 15% el

número de asistencias a

actividades de fomento y

formación para la lectura y

la escritura

Aumentar a 95 los

Paraderos Para libros Para

Parques - PPP

Apoyar 50 bibliotecas

comunitarias

Acompañar 10 actuaciones

urbanísticas en el territorio,

en el marco del programa

de mejoramiento integral de

barrios

Meta entidad – 93.301 Meta entidad - 251.740 Meta entidad - 95 Meta entidad -50 Meta entidad - 10

Proyecto de Inversión 1011 Proyecto de Inversión 1137

Lectura, escritura y redes de conocimiento Comunidades culturales para la paz

$ 541.240.883 $ 57.185.143

$ 598.426.026

Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con

la oferta cultural de su barrio

Aumentar a 3,2 el promedio de libros leídos al año por persona

Aumentar a 7,28% el porcentaje de personas que respeta la diferencia

RAFAEL URIBE

15/08/2018 4

Proyecto de Inversión 1011 -

Lectura, escritura y redes de conocimiento

Recurso


Meta

Prog. Ejc. Descripción % Ejec.

$ 50.084.199 $ 50.084.199 100%

$ 12.531.388 $ 12.531.388 100%

$ 426.664.098 $ 402.607.795 94%

$ 39.580.248 $ 39.580.248 100%

$ 12.380.950 $ 1.309.524 11%

881 93 Dotación con nuevos libros a las

bibliotecas públicas - Biblored y otros

espacios públicos de lectura

11%

3.233 2.769 Personas formadas en programas de

lectura, escritura y uso de las

bibliotecas públicas

86%

1 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la

red de bibliotecas públicas de Biblored100%

4 4 Aumento de los Paraderos Para libros

Para Parques - PPP100%

1 1 Apoyo a Bibliotecas Comunitarias 100%

RAFAEL URIBE

15/08/2018 5

Recurso


Meta


Proyecto de Inversión 1137 –

Comunidades culturales para la paz

$ 57.185.143 $ 27.220.857 48% 0,5 0,2

Acompañamiento a actuaciones

artístico, culturales y deportivas

urbanísticas en el territorio en el

marco del programa de

mejoramiento integral de barrios.

42%

RAFAEL URIBEInversión1 de la OFB - 2018

15/08/2018 6


Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB

②



Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y

adolescentes en el marco del programa Jornada Única

y Tiempo Escolar durante el cuatrienio

Creación de 13 nuevos centros orquestales

Meta entidad - 88.000 Meta entidad - 13

Proyecto de Inversión 1003

La filarmónica en la escuela y la ciudad

$ 3.237.876.205

RAFAEL URIBE

15/08/2018 7


La Filarmónica en la escuela y la ciudad

Recurso


Meta


$ 3.073.573.323 $ 2.885.706.206 94%

$ 163.679.594 $ 177.319.556 108%

$ 623.288 $ 0 0%

4.200 4.369 Niños, niñas y adolescentes atendidos

en el marco del programa jornada

única y tiempo escolar

104%

1 1 Centros de formación musical creados 100%

200 120 Niños, niñas y adolescentes atendidos

en los centros locales de formación

musical

60%

RAFAEL URIBEInversión1 del IDARTES 2018

15/08/2018 8

Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales

Disminuir a 48,8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad

Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta

cultural de su barrio


③



$ 4.190.517.062

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y

adolescentes en el marco del programa Jornada

Única y Tiempo Escolar.

Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el

programa de Atención Integral a la Primera

Infancia

Realizar 141.480 actividades culturales,

recreativas y deportivas, articuladas con grupos

poblacionales y/o territorios

Meta entidad - 272.000 Meta entidad 81.000 Meta entidad 91.170

Proyecto de Inversión 982 Proyecto de Inversión 993 Proyecto de Inversión 999 Proyecto de Inversión 1017

Formación artística en la escuela y la

ciudad

Experiencias artísticas para la

primera infancia

Gestión, aprovechamiento

económico, sostenibilidad y

mejoramiento de equipamientos

culturales

Arte para la transformación social:

Prácticas artísticas incluyentes,

descentralizadas y al servicio de la

comunidad

$ 3.099.436.388 $ 321.467.569 $ 14.384.078 $ 755.229.027

RAFAEL URIBE

15/08/2018 9


Formación artística en la escuela y la ciudad

Recurso


Meta


$ 2.064.246.826 $ 1.561.346.883 76%

$ 1.035.189.562 $ 713.977.313 69%

8.224 5.544 Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y

adultos mayores atendidos que participan

en procesos de formación artística67%

2 2 Centros Locales de Formación Artística

en operación100%


Experiencias artísticas para la primera infancia

$ 264.926.752 $ 263.226.449 99%

$ 33.282.357 $ 41.638.618 125%

$ 23.258.460 $ 17.123.174 74%

1.857 2.508

Niños y niñas de primera infancia

atendidos, que disfrutan de experiencias

artísticas en diferentes espacios de la

Ciudad

135%

1.551 1.642Niños y niñas atendidos en procesos de

circulación y acceso a contenidos106%

1 1 Sostener y/o crear espacios adecuados

Para la atención de la primera infancia100%

RAFAEL URIBE

15/08/2018 10

Recurso


Meta



Arte para la transformación social


Gestión, aprovechamiento económico,

sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos

culturales

$ 943.750 $ 1.420.411 151%

$ 13.440.328 $ 22.489.064 167%

1 1 Actividades artísticas realizadas, a través

de la red de equipamientos del IDARTES100%

500 500 Asistencias a las actividades artísticas

programadas en los escenarios del

IDARTES100%

$ 155.229.027 $ 249.948.184 161%

$ 600.000.000 $ 70.415.421 12%

117 223 Actividades artísticas incluyentes y

descentralizadas realizadas, para la

transformación social191%

3.430 1.369Asistencias a las actividades artísticas

programadas destinadas a la

transformación social de los territorios40%

RAFAEL URIBEInversión1 del IDRD 2018

15/08/2018 11

④


2/ El proyecto 1082 no reporta ejecución física ni financiera



$ 16.327.974.967

Realizar 634.250 atenciones a

niños, niñas y adolescentes en

el marco del programa Jornada

Única y Tiempo Escolar

durante el cuatrienio

Construcción y/o

mejoramiento de 64 parques

en todas las escalas, en los que

se construirán cuatro xtreme

parks

Mejorar 140 equipamientos

culturales, recreativos y

deportivos

Realizar 141.480 actividades

culturales, recreativas y

deportivas, articuladas con

grupos poblacionales y/o

territorios

Realizar torneos inter-barriales

en 4 deportes

Meta entidad - 270.000Meta entidad -64 parques -

4 Xtreme ParkMeta entidad - 103 Meta entidad - 42.163 Meta entidad - 4

Proyecto de Inversión 1077 Proyecto de Inversión 1082 Proyecto de Inversión 1145 Proyecto de Inversión 1146 Proyecto de Inversión 1147

Tiempo escolar

complementario

Construcción y

adecuación de parques y

equipamientos para todos2

Sostenibilidad y

mejoramiento de parques,

espacios de vida

Recreación activa 365 Deporte mejor para todos

$ 4.086.083.400 $ 7.981.000.000 $ 4.072.814.539 $ 135.158.793 $ 52.918.235

Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte

Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la

ciudad

Aumentar a 19,95% el porcentaje de personas que asiste a eventos deportivos

RAFAEL URIBE

15/08/2018 12


Sostenibilidad y mejoramiento de parques,

espacios de vida

Recurso


Meta



Tiempo escolar complementario

1. El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el

recurso programado

$ 4.086.083.400 $ 3.441.242.614 84% 9.437 9.411 Atenciones a niños, niñas y

adolescentes en el marco del Programa

Jornada Única y Tiempo Escolar

100%

$ 4.042.452.722 $ 1.565.813.091 39%

$ 30.361.817 $ 0 0%

7 7 Mantenimiento y operación de parques

y escenarios de diferentes escalas1 100%

4 -

Acciones implementadas tendientes al

cuidado responsable del medio

ambiente en el Sistema Distrital de

Parques

0%

RAFAEL URIBE

15/08/2018 13

Proyecto de Inversión 1146 –

Recreación activa 365

Proyecto de Inversión 1147-

Deporte mejor para todos

Recurso


Meta


$ 135.158.793 $ 98.267.725 73% 192 96 Actividades recreativas masivas de

carácter metropolitano realizadas50%

$ 52.918.235 $ 40.250.002 76% 264 120 Personas beneficiadas en actividades

deportivas y de actividad física45%

$ 7.981.000.000 $ 0 0%

Proyecto de Inversión 1082-

Construcción y adecuación de parques y

equipamientos para todos

- -Parques metropolitanos, zonales y/o

equipamientos construidos y/o

mejorados-

$ 406.484.392 $ 406.484.392 100%

$ 46.588.362 $ 43.773.680 94%

$ 453.072.754 $ 450.258.072 99%

RAFAEL

URIBE

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171

Total Sector

15/08/2018 14

①

②

1/ Incluye la información de las entidades que han territorializado los recursos de las reservas de la vigencia anterior.

Reserva constituida Ejecutado % Ejec.

RAFAEL

URIBE

Inversión reservas de la vigencia anterior IDRD

15/08/2018 15

①


Construcción y adecuación de parques y

equipamientos para todos Reserva constituida

Programado Ejecutado % Ejec.Descripción de la meta

Construir y/o mejorar Parques metropolitanos, zonales y/o

equipamientos$ 406.484.392 $ 406.484.392 100%

Total proyecto $ 406.484.392 $ 406.484.392 100%

15/08/201816

Inversión reservas de la vigencia anterior OFB

②


La filarmónica en la escuela y la ciudad Reserva constituida

Programado Ejecutado % Ejec.Descripción de la meta

RAFAEL

URIB E

Atender niños, niñas y adolescentes en el marco del

programa jornada única y tiempo escolar.$ 46.588.362 $ 43.773.680 94%

Total proyecto $ 46.588.362 $ 43.773.680 94%

GRACIAS

15/08/201817

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