Taller Análisis Casos de Estudio Sr

7/17/2019 Taller Análisis Casos de Estudio Sr

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TALLER

Este taller consiste en presentar una serie de casos hipotéticos para que grupo de tres, decidan, señalando la casilla quecorresponda, si se trata de una: Conformidad (C), No Conformidad (NC), Observación () o Fortale!a (") del #istema de$estión de la Calidad % escribiendo el requisito al que hace referencia&

'e no ser suficientes los datos suministrados, escribir qué otro es o son necesarios saber para resolver el caso&

CASO N°

CASO HIPOTÉTICOREQUISIT

OC

NC

O F QUÉ OTRO(S)

&

En la revisión preliminar del proceso de auditora, el *uditor +der solicita al $estor de Calidad queallegue el anual de Calidad, los procedimientos, lascaracteri!aciones de los procesos que integran el#istema de $estión de la Calidad, #$C, elorganigrama % el mapa de procesos& El $estor deCalidad, le enva un correo electrónico al *uditor +der con la documentación solicitada, haciendo lasalvedad que la organi!ación no cuenta con un mapade procesos porque la interacción se encuentra en elanual de Calidad enviado&

-&.&. literalc

/

.&

En un establecimiento educativo con énfasis enmatem0ticas, el auditor solicita evidencia de laformación que han recibido los docentes delárea de matemáticas. El Coordinadoracadémico le informa que precisamente paradicha área de estudios, los docentes nonecesitan formación pues por política internade la organización el grado de educación quetraen cuando se seleccionan para ingresar a lainstitución, es más que suciente. En vista dela respuesta, el auditor invita al auditado queenumere los aspectos o criterios tenidos encuenta para determinar que los docentes soncompetentes al respecto, el Coordinadorentrega el documento !icha de puesto detraba"o efectivamente constata que allí nadadice nada sobre la formación, pero sí establecelos requisitos para la educación, habilidades e#periencia apropiadas.

1&.& /

2&

En una organización, se almacena el productoterminado en una bodega cercana a la plantade producción. $urante la auditoría, el auditorencuentra producto terminado en mal estadodebido a goteras en la zona de

almacenamiento. El responsable del área,menciona que a se tomaron las decisionespara eliminar la causa de esta situación, sinembargo, no ha ning%n registro de estasdeterminaciones.

3&4&. literal

e /

-& El auditor, lee en la política de calidad elcompromiso de “Mantener una planta de personal

altamente califcada”. El auditor pregunta a untraba"ador cuáles son las estrategias que hanutilizado la gerencia para comunicar hacerentender la política de calidad. El operarioindica que semestralmente se hacen talleres

1&.&.literales b %

e

/



CASO N°


OC

NC

O F QUÉ OTRO(S)

de difusión de la política, también mencionaque él realiza su propia capacitación asistiendoa un centro de formación especializadapagando de su propio bolsillo los cursos debidoa que la organización no le paga estos estudiosni le auda con tiempo. El auditor pregunta porlos diplomas que ha obtenido, a lo cual leinforma que están en la casa que encualquier momento los puede traer.

4&

*l auditar a los responsables del componente desalud % nutrición, en cinco centros de desarrolloinfantil, C'5, el auditor observa que en dos de ellos,el formatos E*56"78 9egistro de 'esarrollo %Crecimiento de niños % niñas, pese a tener el mismoencabe!ado (código, versión, fecha de aprobación,etc) el cuerpo del formato vara sutilmente en doscolumnas&

-&.&2

1&

El auditor al contrastar el 9eglamento interno detrabao con el anual de funciones que e;isten dospuestos de trabao o cargos que son mencionados enel reglamento pero no aparecen registrados en elmanual&

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8&

El auditor al recorrer la !ona donde se fabrican lospasteles, observó que dos de los empleados,encargados de fritarlos, sudaban copiosamente pesea tener tres mecanismos para propiciar el confortambiental (temperatura, humedad % ventilación) % alentrevistar al responsable del proceso, éste afirmóque desde que se haban instalado los equipos,ning<n trabaador haba manifestado su

inconformidad al respecto, por tanto, cómo ibaadivinarlo si nadie se lo haca saber&

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3&

En una organi!ación donde se fabrican prendas devestir, el auditor, al indagar sobre las devoluciones,puedo constatar que ha habido queas % reclamos dediversa ndole sin que ha%an sido atendidas

8&.&2

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El auditor al consultar la base de datos de laorgani!ación pudo determinar que ha% &482 clientesque han comprado m0s de ve! el producto> =34m0s de . veces % 874 m0s de tres veces& *l solicitar los resultados obtenidos sobre la fideli!ación delcliente, el responsable del tema, entrega al auditor elinforme sobre la cualificación % cuantificación de la

encuesta practicada a los clientes& El auditor notaque la muestra no es representativa del total declientes&

3&.&

7& El auditor le pide a cinco trabaadores de laorgani!ación que de manera individual % una ve!leda la poltica de calidad, e;plique qué significa la

palabra eficacia, en el punto donde dice: «Mejorar

de forma continua la eficacia del Sistema de gestión

de la calidad ? % que de un eemplo pr0ctico comoese punto lo aplica en su puesto de trabao % ningunode ellos supo definir eficacia, ni tenan claro elconcepto de meora continua por la clase de

4&2 literal@dA



CASO N°


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O F QUÉ OTRO(S)

eemplos que dieron al auditor, pese a que elCoordinador de Calidad, le haba suministrado laslistas de asistencia a actividades de inducción, debienestar social % otra de formación, en donde consta

que uno de los temas tratados fue la poltica decalidad&

&

En una organización, se almacena el productoterminado en una bodega cercana a la plantade producción. $urante la auditoría, el auditorencuentra producto terminado en mal estadodebido a goteras en la zona dealmacenamiento. El responsable del área,menciona que a se tomaron las decisionespara eliminar la causa de esta situación e#hibe los registros relativos a la accióncorrectiva. El auditor lee la documentaciónrelativa a la acción correctiva nota que a%n

está abierta que ha transcurrido tres mesesdesde el plazo de e"ecución "ado para llevar acabo la obra de impermeabilización del tanquede agua aéreo. &l preguntarle al auditado quéhabía sucedido, éste manifestó que eranecesario entregar un pedido lo antes posible que el arreglo lo de"aron para después. Envista de ello, el auditor se dirige ante el "efe demantenimiento éste maniesta que hastauna nueva orden, él no puede continuar con laobra.

.&

*l auditor solicitó los registros relativos a la auditorainterna inmediatamente anterior % observó que en la

pasada auditora se hallaron cinco no conformidades>pide entonces, los registros pertinentes a lasacciones correctivas % conclu%e que para dos deellas no e;iste tra!abilidad documental entreregistros&

2&

*l auditar el proceso de gestión de talento humano,se solicitó del representante ante la 'irección, laficha de perfil de cargo % el manual de funciones& *lleer ambos documentos, nota que en ningunoaparece registrado la función de informar a la altadirección sobre el desempeño del sistema de gestiónde la calidad % de cualquier necesidad de meora&

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El auditor en e;amen documental previo a la

auditora, comparó el informe de 9evisión por la'irección % la matri! de indicadores del #$C % notóque para el proceso de producción e;istan cuatrotipos de indicadores& *l auditar al responsable delproceso, se le pidió que e;plicara cómo haba sido elcomportamiento de los indicadores en los <ltimos 2perodos, pues la frecuencia de toma era bimensual %se evidencio la ausencia de an0lisis periódico de losindicadores *6 % *62

4&

En una auditora practicada en el departamento de launidad renal, el auditor evidenció que no e;isteacreditación del laboratorio que reali!a la calibraciónde la m0quina de hemodi0lisis&

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