SUSTENTO TECNICO

PROYECTO DE PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO

20062006

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

•Visión al Visión al 20212021•Visión al Visión al 20212021

Región productora y

especializada en la exportación y

con servicios portuarios

competitivos

Región integrada y

con economía dinámica

Región con instituciones

concertadoras, modernas y eficientes

Región con identidad propia y

preparada contra

desastres

ALGARROBAL

ILO

PACOCHA

QUINISTAQUILLAS

COALAQUE

PUQUINA

MATALAQUE

UBINAS

CHOJATA

ICHUÑA

LA CAPILLA

SAN CRISTOBAL

CARUMAS

TORATA

SAMEGUA

MOQUEGUA

CUCHUMBAYA

•Vocaciones Productivas de la Región Moquegua

Producción de frutales y

hierbas aromáticas

Producción de piscos,

macerados y vinos

Producción Acuícola y pesquera

Producción de derivados de minerales metálicos y

no metálicos

Turismo

•Ejes Estratégicos de Ejes Estratégicos de DesarrolloDesarrollo

Dimensión Dimensión InstitucionalInstitucional

Dimensión SocialDimensión SocialDimensión Económico Dimensión Económico ProductivoProductivo

1. Dinamizar las actividades económicas productivas de la región.

2. Mejorar las condiciones de vida de la población, en el ámbito urbano y rural de la Región Moquegua

3. Lograr que las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil sean democráticas, descentralizadas, transparentes, concertadoras y respetuosas de los Derechos Humanos en el proceso de desarrollo de la Región de Moquegua.

144,224,740001 SEDE MOQUEGUA 79,283,105002 PEPG 4,493,911100 AGRICULTURA MOQUEGUA 2,125,316200 TRANSPORTES MOQUEGUA 2,194,040300 EDUCACION MOQUEGUA 8,923,775302 EDUCACION MARISCAL NIETO 30,051,905400 SALUD MOQUEGUA 17,152,688

25,104,250

301 EDUCACION ILO 18,238,920401 SALUD ILO 6,865,330

10,103,593303 EDUCACION SANCHEZ CERRO 10,103,593

TOTAL PLIEGO 179,432,583

MARISCAL NIETO

SANCHEZ CERRO

ILO

SEDE CENTRALSEDE CENTRALARCHIVO REGIONALARCHIVO REGIONALCUNA JARDINCUNA JARDINENERGIA Y MINASENERGIA Y MINASPRODUCCION ( Pesq. – Indust.)PRODUCCION ( Pesq. – Indust.)TURISMOTURISMOTRABAJOTRABAJOVIVIENDAVIVIENDA

SEDE CENTRALSEDE CENTRALARCHIVO REGIONALARCHIVO REGIONALCUNA JARDINCUNA JARDINENERGIA Y MINASENERGIA Y MINASPRODUCCION ( Pesq. – Indust.)PRODUCCION ( Pesq. – Indust.)TURISMOTURISMOTRABAJOTRABAJOVIVIENDAVIVIENDA

UNIDAD EJECUTORAPERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES

OBLIGACIONES PREVISIONALE

S

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

CORRIENTESINVERSIONES

OTROS GASTOS DE CAPITAL

TOTAL

SEDE MOQUEGUA 5,024,284 560,783 1,807,258 406,600 71,308,340 175,840 79,283,105 PROY. ESP. REG. PASTO GRANDE - - - - 4,493,911 - 4,493,911 AGRICULTURA 838,236 660,812 625,268 1,000 - - 2,125,316 TRANSPORTES 1,081,335 651,094 441,611 - - 20,000 2,194,040 EDUC. MOQ 6,758,809 857,571 1,106,079 4,000 - 197,316 8,923,775 EDUC. ILO 14,920,905 2,852,909 435,734 10,172 - 19,200 18,238,920 EDUC. MCAL. NIETO 24,510,972 4,798,681 672,252 10,000 - 60,000 30,051,905 EDUC. SANCHEZ CERRO 9,413,424 410,045 275,124 5,000 - - 10,103,593 SALUD MOQ. 13,648,892 463,504 2,750,292 255,000 - 35,000 17,152,688 SALUD ILO 4,794,116 134,959 1,368,755 514,000 - 53,500 6,865,330

TOTAL 80,990,973 11,390,358 9,482,373 1,205,772 75,802,251 560,856 179,432,583

% 45.14 6.35 5.28 0.67 42.25 0.31 100.00

75’802,25175’802,251

RecursosRecursosOrdinariosOrdinarios

SEDE MOQUEGUASEDE MOQUEGUA

Canon y Canon y SobrecanonSobrecanon

14’979,70314’979,703

60’822,54860’822,548

PORCENTAJESCanon y Regalias

80%

Recursos Ordinarios

20%

TOTALTOTAL

5. Inversiones5. Inversiones

TOTAL SECTOR

Actividad: 103,630,332 03 ADMIN. Y PLANEAMIENTO 5,247,159

04 AGRARIA 1,464,504

05 PROTECC. Y PREV. SOCIAL 11,624,998

09 EDUCACIÓN Y CULTURA 58,119,471

10 ENERGÍA Y REC. MINERALES 187,784

11 INDUSTRIA COM. Y SERVICIO 480,134

12 PESCA 341,853

14 SALUD Y SANEAMIENTO 23,330,555

15 TRABAJO 620,244

16 TRANSPORTES 1,522,946

17 VIVIENDA Y DES. URBANO 129,828

Gastos de Capital 560,856

Proyectos: 75,802,251 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,426,167

04 AGRARIA 11,487,171

05 ASISTENCIA Y PREVENSION SOCIAL 415,987

09 EDUCACION Y CULTURA 10,070,425

11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 871,859

12 PESCA 2,757,704

14 SALUD Y SANEAMIENTO 20,139,636

16 TRANSPORTE 24,139,391

04 AGRARIA 4,493,911

179,432,583 TOTAL

ACT / PY

SECTORPERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

CORRIENTESINVERSIONES

OTROS GASTOS DE

CAPITALTOTAL

SEDE MOQUEGUA (*) 288,000 408,000 80,000 776,000 PROY. ESP. REG. PASTO GRANDE 19,453,000 19,453,000 AGRICULTURA 238,573 96,000 20,000 334,573 TRANSPORTES 220,000 280,000 18,000 500,000 EDUCACION 450,000 600,000 750,000 60,000 1,860,000 SALUD 4,791,458 1,604,770 120,000 6,396,228 TOTAL 5,988,031 2,988,770 750,000 19,453,000 298,000 29,319,801

2005 2006

SEDE MOQUEGUA 218 228

- SEDE CENTRAL 147 151 - ARCHIVO 6 6 - CUNA JARDIN 7 7 - DIRCETUR 11 12 - ENERGIA Y MINAS 8 8 - PRODUCCION 22 22 - TRABAJO 12 17 - VIVIENDA 5 5

AGRICULTURA 45 45 TRANSPORTES 60 60 EDUCACION 3,649 3,670

- EDUC. MOQUEGUA 377 377 - EDUC. ILO 977 1,004 - EDUC. MARISCAL NIETO 1,693 1,687 - EDUC. SANCHEZ CERRO 602 602

SALUD 724 743

- SALUD MOQUEGUA 541 555 - SALUD ILO 183 188

TOTAL 4,696 4,746

SECTOR/U.E.PEA