UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

MAESTRIA EN GESTION PBLICA

SISTEMATIZACION DE 8 CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA.

CLAUDIA MARITZA BERGANZA MORN PATRICIA RAQUEL ORTIZ Y ORTIZ DOUGLAS GUERRA CALDERON LUIS ENRIQUE SANDOVAL MENNDEZ.

FORMULACION DE PROYECTOS MSC A ANIBAL ROGELIO SANDOVAL FABIAN.

Jalapa, Guatemala Diciembre de 2010.

1

INDICE:

I. II. III. IV. V.

VI.

VII.

VIII. IX. X. XI.

Antecedentes Introduccin Grfico del Marco Lgico Marco de Desarrollo Estudio de Mercado 5.1 Definicin del Servicio 5.2 Demanda 5.3 Oferta de Equipo y Sistema de Cmputo 5.4 Beneficios por la Implementacin 5.5 Comparacin de la Oferta Actual vrs. Proyecto Estudio Tcnico 6.1 Modelo de Instalaciones fsicas de los Centros de Salud 6.2 Estructura de la Red. 6.3 Componentes de la Red 6.3.1 Software 6.3.2 Hardware 6.4 Localizacin de las Instalaciones 6.5 Administracin de Redes 6.5.1 Organigrama del Centro de Salud 6.5.2 Descripcin de Puestos 6.6 Descripcin del Proceso 6.7 Sistema de Seguridad o Proteccin Estudio Econmico 7.1 Costos de Administracin 7.1.1 Costos de Administracin prorrateado 7.1.2 Costos de Administracin total 7.2 Costos de Operacin 7.3 Inversin Inicial 7.4 Resumen de Inversin y Gastos Evaluacin Econmica 8.1 Anlisis incremental. Conclusiones Recomendaciones Bibliografa

01 03 04 05 06 06 06 08 08 10 11 11 12 13 13 13 13 15 15 15 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 25 25 26

I.

ANTECEDENTES:2

La Direccin de rea de Salud de Jalapa creada en el ao de 1973 dependiente del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, es el ente rector de la Salud en el Departamento de Jalapa, dentro de su estructura organizacional cuenta con 08 Centros de Salud ubicados en los municipios de: Jalapa, (Jalapa y Sanyuyo), San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque, San Manuel Chaparrn, San Carlos Alzatate, Monjas y Mataquescuintla, ubicados aproximadamente a una distancia de 20 kms. de la cabecera departamental. As como se cuenta con el apoyo de dos Organizaciones No Gubernamentales contratadas para prestacin de servicios bsicos de salud en el programa de Extensin de Cobertura, para atender a las comunidades ms lejanas, en los municipios de Jalapa a excepcin del municipio de San Manuel Chaparrn.

La Direccin de rea de Salud de Jalapa, cubre las necesidades pblicas ensalud del primer y segundo nivel de atencin, el departamento de Jalapa tiene una poblacin proyectada para finales del 2010 de 301,000 habitantes.

Atiende los servicios preventivos de salud: de Consulta Externa y Emergencia. En algunos Centros de Salud se brinda servicios de Consulta Externa especializada de: Pediatra, Gineco-Obstreticia y Odontologa y en las comunidades lejanas se brindan los servicios a travs de unidades mviles que brindan los servicios de: Consulta Externa, y Odontolgica.

Durante los ltimos 05 aos los centros de salud han contado con una computadora que les ha permitido realizar las diversas tareas requeridas; sin embargo dichas tareas establecidas por el Sistema de Informacin Gerencial de Salud SIGSA- se han realizado en formularios pre-impresos y completados de forma manual, por carecer del equipo adecuado.3

A

la fecha an no se ha

sistematizado el registro, control y seguimiento de cada uno de los casos notificados.

Sin embargo cabe mencionar que en el ao 2009 se les proporcion a los Centros de Salud dos equipos de cmputo para ser utilizados por secretarios y secretarias, Encargados de Estadstica, Encargados de Almacn y por los Coordinadores Municipales de Salud, los cuales a la fecha ya se encuentran obsoletos y en mal estado por el constante uso, por la poca capacitacin a las personas que las utilizan y por los constantes cambios en la tecnologa, lo que ha entorpecido el proceso de modernizacin establecido en la Resolucin No. 5095, del Ministerio de Salud y Asistencia Social.

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II.

INTRODUCCION:

Es difcil pensar que en pleno siglo XXI an existan empresas o instituciones que carezcan de equipo tecnolgico, que facilite el que hacer diario en cuanto al manejo de datos o a la obtencin de informes de forma fcil, oportuna y confiable, sin embargo; a pesar de que Guatemala se mantiene a la vanguardia con tecnologa de punta, no es secreto que tambin existe un gran atraso tecnolgico implementado en todas las instituciones pblicas, y el Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social no es la excepcin. Sabemos que la informacin es la base para la toma de decisiones, y que se han realizado grandes esfuerzos por la modernizacin de los procesos, pero que an falta mucho que hacer para estar al lado de la iniciativa privada para modernizar los procesos, iniciando por las reformas legales que seran necesarias para que la burocracia sea ms flexible y que permita ser ms innovador, ms creativo para que los recursos sean aprovechados al mximo, en bsqueda de la eficiencia, la transparencia y sobre todo para mejorar la calidad en el servicio de atencin. El presente proyecto muestra cmo los recursos humanos y financieros, as como el valioso tiempo, son invertidos constantemente en actividades que en pleno siglo XXI ya no deberan ser objeto, sino que deberan estarse aprovechando en el anlisis de la informacin, en tomar decisiones que agilicen las acciones para contrarestar los graves problemas en materia de salud, que nos aquejan, como: la desnutricin, enfermedades respiratorias, diarreicas, dengue, entre otros. Veamos entonces el contenido del presente, el cual manifiesta a travs de un marco lgico, estudio de mercado, estudio tcnico, evaluacin econmica y financiera, como la tecnologa podra simplificar la realizacin de

tareas, el obtener informes confiables de forma oportuna, y principalmente como los recursos humanos se dedicaran ms a ser personas de anlisis y no simplemente gestores de papeles en un ir y venir con la informacin atrasando procesos y acciones.5

III.

GRAFICO DEL MARCO LGICO:

EFECTOS:

PERDIDA DE TIEMPO INVERSION ONEROSA DE RECURSOS FINANCIEROS FALLAS EN CONTROLES

INCONGRUENCIA EN LA INFORMACION

Falta de Automatizacin

RETRASO EN GENERACION DE INFORMES Y REPORTES

FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS

FALTA DE VISIN GERENCIAL FALTA DE EQUIPO TECNOLOGICO FALTA DE RECURSO HUMANO CAPACITADO

CAUSAS

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IV.

MARCO DE DESARROLLO

a. Problema: En la actualidad los Centros de Salud no cuentan con un sistema de informacin moderno que permita la administracin de las acciones realizadas, generando como consecuencia atraso en la prestacin de servicios (consultas) lentitud en la generacin de informes, envo de informacin a la Direccin de rea y a nivel central, atrasos en la toma de decisin, gastos innecesarios, aglomeracin de personas, dificultad en el manejo de expedientes mdicos, perdida de tiempo y desabastecimiento de medicamentos y suministros derivado del inadecuado manejo de controles manuales. b. Justificacin: Considerando que la informacin debe ser la base de la toma de decisiones en los diferentes niveles de responsabilidad para una gerencia integral y una efectiva prestacin de los servicios de salud a la poblacin en general, y para dar cumplimiento a la normativa del Ministerio de Salud y Asistencia Social, en materia del Sistema de Informacin Gerencial de Salud SIGSA- .mediante la Resolucin No. 5095, con el objeto de proporcionar informacin precisa sobre la situacin inmediata y coyuntural de las diferentes reas de trabajo del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social, que permita la adecuada toma de decisiones a nivel local y central, se considera que es oportuno la sistematizacin de los 8 centros de Salud a travs de la implementacin de un Sistema de Gestin Informtica de Informacin, Administracin y control de Pacientes, as como de los insumos que se utilizan para la prestacin de los servicios de salud.

c. Objetivos del Proyecto: 1. Justificar la existencia de la demanda de procesamiento de informacin. 2. Probar que tecnolgicamente es posible implantar una red. 3. Demostrar que es econmicamente rentable implantar una red.7

4. Mejorar el registro, control y administracin de la informacin 5. Contar con salas situacionales de forma oportuna.

V.

Estudio de Mercado:

5.1

Definicin del Servicio: Implementacin del Sistema de Gestin Informtica de Informacin y

Pacientes, en los 8 Centros de Salud consistente en la instalacin de 64 equipos de cmputo conectados en red interna; para lo cual ser necesario la adquisicin de 56 PC de Escritorio y 08 Servidores, que permitirn la digitalizacin y resguardo de datos, que se debern trasladar a un servidor central ubicado en la Direccin de rea de Salud de Jalapa para su correspondiente anlisis, que facilite la toma de decisiones.

5.2

Demanda: 1. Registro y Control de pacientes atendidos por el Servicio de Salud. 2. Registro diario de Nmero de Consultas mdicas prestadas por los Centros de Salud. 3. Registro y control de las Morbilidades Atendidas. 4. Administracin de Productos Medicinales y Farmacuticos. 5. Administracin de Productos Menores Mdico Quirrgico. 6. Generacin de Informes y reportes Estadsticos. 7. Acceso a servicios de Internet.

De acuerdo al volumen de la produccin de los servicios de salud registrados manualmente en el Sistema de Informacin Gerencial de Salud SIGSA-, de los requerimientos de informes y reportes de la Direccin y de las8

opiniones de los tcnicos en informtica quienes recomiendan la adquisicin de 56 equipos de cmputo con las siguientes especificaciones:

ESPECIFICACIONES PARA PC DE ESCRITORIO: Procesador Intel TM Cor Quad Q.9300 (2.50GHZ/1333mhz/6M L2/375W) Superior Memoria 4 GB DDR2(3) 667 (800) MHz Superior Configuracin del Disco Duro Onboard SATA, 1-4 Drives Connected to onboard SATA ControllerNo RAID Configuracin del Chassis Mini-Tower Unidad de Disco Duro Disco duro SATA 500GB, 8MB Data Burst Cache tm o Superior Pantalla 17 o superior Widescreen Flat Panel, Analog Adaptador de Red 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller PCI Express Card Tarjeta Grfica 256 MB PCle x 16 NVS 290 Unidad de CD/DVD Combo DVD-CD-ROM 16x/12x22x Sata Teclado, Mouse, Pantallas y Mouse ptico Premiun USB, Teclado USB de teclas suaves, con Dispositivos Relacionados techas de acceso rpido, Bocinas, diseo plano, de 10 Watts. Tarjeta Multilector Entradas Mltiples Sistema Operativo Licencia Windows XP pro. SP3, 32 Bits x 86 Espaol 5 o Superior. Servicio de Soporte 3 aos de Garanta Estndar

As mismo, es necesario siguientes:

la adquisicin de 08 servidores

con las

especificaciones

ESPECIFIACIONES PARA SERVIDOR Power Edge T310 Quad Core Intel Xeon X3363, 2.83GHz, 2x6M Cache, 1333 MHz FSB, 4GB DDR2, 667MHz, Memoria 4x1GB Single Ranked DIMMs Configuracin del Disco Duro Onboard SATA, 1-4 Drives connected to Onboar SATA Controller No RAIDConfiguracin del Chasis Chassis with Cabled Hard Drive and Non-Redundant Power Suplly Primera Unidad de Disco Duro 500GB 7.2k RPM Serial ATA 3 Gbbp 3.5-in Cabled Hard Drive Segunda Unidad de Disco Duro 250 GB 7.2k RPM Serial ATA 3 Gbps 3.5-in Cabled Hard Drive Documentacin del Sistema Electronic Documentation and Open Manage CD Kit. Adaptador de Red Intel PRO 1000 PT 1GbE Dual Port NIC, PCle-4 Unidad de CD/DVD 16 x DVD+/-RW, Internal SATA Teclado, Mouse, Pantalla y Keyboard, USB, Black, Latin American Dispositivos Relacionados Cable de Alimentacin Power Cord, NEMA 5-15P to C13, wall plug, 10 feet Pantalla 15 LCD TFT WIDE Sistema Operativo Windows Server 2008, 32 bits x 86 Standar Edition, Includes 5 CALs, Spnish Servicio de Soporte de Harware 3 aos de Garanta Estndar Software de proteccin Antivirus Eset Bussines Edition.

9

5.3

Oferta de Equipo y Sistema de Computo: Actualmente los 08 Centros de Salud cuentan con: 03 Equipos de Computo

ubicados en las reas de: Secretara y Estadstica; los cuales, segn diagnstico realizado se encuentran obsoletos y con un alto grado de contaminacin de virus, con las siguientes caractersticas:Procesador Memoria Disco Duro Configuracin del Chasis Adaptador de Red Unidad de CD-RW/DVD Teclado, Mouse, Pantalla Sistema Operativo Pentium D 3.0 GHz 512 MB 160 GB Mini Torre Tarjeta Red 100/1000 Si USB CRT 15 Windows XP

OFERTA ACTUAL POR CENTRO DE SALUD:No. 01 01 01 Oferta Actual Equipo Cmputo Equipo Cmputo Equipo Cmputo (*) Total de Inversin Servicio de Internet Servicio Energa Elctrica Gasto de Papelera Formularios Pre-impresos Lapiceros Viticos Secretaria Mdico Enc. Farmacia Estadgrafo Enc. de Almacn Director Mensajero (Estadgrafo) Total costos de operacin mensual Monto Mensual Q. 1 C/S Q.3,000.00 Q.5,000.00 Q.8,000.00 Q. 16,000.00 Q. 200.00 Q. 300.00 Q. 300.00 Q. 960.00 Q. 25.00 Q. 320.00 Q. 500.00 Q.1,333.20 Q. 500.00 Q. 500.00 Q. 500.00 Q. 124.98 Q. 800.00 Q. 6,363.18 Monto Anual Q. 8 C/S Q.24,000.00 Q.40,000.00 Q.64,000.00 Q.128,000.00 Q.19,200.00 Q.28,800.00 Q.28,800.00 Q.92,160.00 Q.2,400.00 Q.30,720.00 Q.48,000.00 Q.127,987.20 Q.48,000.00 Q. 48,000.00 Q.48,000.00 Q.11,998.08 Q. 76,800.00 Q.610,865.28

5.4

Beneficios por la Implementacin: (no aplica Precio) Se consideran como principales beneficios la reduccin en los costos y el

gasto por los siguientes conceptos:

10

Resumen del Ahorro:No. a. b. c. d. Concepto Costos Hora/hombre por Captacin, registro y Anlisis de Informacin Costos Hora/hombre por el traslado de Informacin Viticos Papelera y tiles de oficina Total en Reduccin de Gasto Monto Q. 331,985.28 Q. 76,800.00 Q. 26,880.00 Q. 123,360.00 Q. 549,425.28

a. Reduccin en costo de horas/hombre invertidos en la captacin, registro y anlisis de informacin manual, de: Trescientos treinta y un mil novecientos ochenta y cinco quetzales con 28/100. (Q.331,985.28) anuales.Puesto Secretaria Mdico Enc. Farmacia Estadgrafo Enc. de Almacn Director Costo Hora Horas diarias Horas mensual 40 40 40 40 40 03 Monto Costo Mensual Q. 500.00 Q.1,333.20 Q. 500.00 Q. 500.00 Q. 500.00 Q. 124.98 Q. 3,458.18 Q.27,665.44 Q.331,985.28

Q.12.50 02 Q.33.33 02 Q.12.50 02 Q.12.50 02 Q.12.50 02 Q.41.66 Total de Costo por Centro de Salud Costo Mensual en los 8 Centros de Salud Costo Anual en los 8 Centros de Salud

b. Reduccin en costo de horas/hombre invertidos en el traslado de informacin hacia la Direccin de rea de Salud de Jalapa, por un monto de: Setenta y seis mil Ochocientos quetzales exactos, (Q.76,800.00) Anuales.Puesto Costo Hora Horas Mensuales Monto Invertido por c/CS Q.800.00 Monto Invertido Mensualmente Q.6,400.00 Q.76,800.00

Estadgrafo Mensajero

o

Q.12.50 Costo Anual

64

c. Reduccin en gasto de Viticos:Puesto Estadgrafo Mensajero o Vitico Mensual Q.320.00 Gasto Mensual Q.2,560.00 Gasto Anual Q.30,720.00

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d. Reduccin en Gasto por uso de Papel, tinta, entre otros. Por un monto de Ciento veintitrs mil trescientos sesenta quetzales anuales.

Concepto Papel bond Formularios Lapiceros Costo Anual

Gasto Mensual Q.300.00 Q.960.00 Q. 25.00

Gasto Mensual (8 CS) Q.2,400.00 Q.7,680.00 Q. 200.00

Gasto Anual Q.28,800.00 Q.92,160.00 Q. 2,400.00 Q. 123,360.00

COMPARACION DE LA OFERTA ACTUAL VRS. PROYECTO PROPUESTO. Gasto Anual en los 8 Centros de Salud.Descripcin Equipo Cmputo Equipo Cmputo Equipo Cmputo Nuevo Equipo Total de Inversin Servicio de Internet Servicio Energa Elctrica Mantenimiento de Equipo Gasto de Papelera Formularios Pre-impresos Lapiceros Viticos Capacitacin Depreciacin de Equipo Secretaria Mdico Enc. Farmacia Estadgrafo Enc. de Almacn Director Mensajero (Estadgrafo) Operador de Sistemas Total gasto Anual Sin proyecto Q.24,000.00 Q.40,000.00 Q.64,000.00 Q. 0.00 Q.128,000.00 Q.19,200.00 Q.28,800.00 Q.,3,750.00 Q.28,800.00 Q.92,160.00 Q. 2,400.00 Q.30,720.00 Q.0.00 Q.0.00 Q.48,000.00 Q.127,987.20 Q.48,000.00 Q.48,000.00 Q.48,000.00 Q. 11,998.08 Q. 76,800.00 Q.0.00 Q.614,615.28 Con Proyecto Q.24,000.00 Q.40,000.00 Q.64,000.00 Q.320,000.00 Q.448,000.00 Q.48,000.00 Q.48,000.00 Q. 38,400.00 Q. 28,320.00 Q. 0.00 Q. 0.00 Q. 0.00 Q.9.600.00 Q.213,312.00 Q. 36,000.00 Q. 96,000.00 Q. 18,000.00 Q.18,000.00 Q. 36,000.00 Q. 8,000.00 Q.0.00 Q.96,000.00 Q.693,632.00

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VI.

ESTUDIO TCNICO:

6.1 MODELO DE INSTALACIONES FSICAS DE LOS CENTROS DE SALUD: En el Departamento de Jalapa los 8 centros de salud han sido construidos de forma estandarizados basados en las normas tcnicas de construccin del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social para servicios de atencin del segundo nivel (Prevencin), los cuales contemplan los siguientes ambientes: a. rea de Secretaria y Archivo. b. Sala de Espera. c. Direccin. d. Sanitario para el personal. e. Clnica 1 f. Clnica 2 g. Clnica 3 h. rea para Peso y talla. i. Farmacia. j. Almacn. k. Cadena de Fro. l. Observacin a pacientes. m. Sanitario para el pblico.m. Sanitario Pblico

a. SECRETARIA Y ESTADIGRAFO

k.CADEN A DE FRIO

j.ALMACEN

h. PESO Y TALLA

c. DIRECCIN

d. SANITARIO l. OBSERVACIO N i. FARMACIA g. CLINICA III f. CLINICA II e. CLINICA I

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6.2 ESTRUCTURA DE LA RED: Consistente en el enlace de 7 estaciones de trabajo con un servidor central, para luego trasladar la informacin va internet a otro servidor ubicado en el Departamento de Estadstica de la Direccin de rea de Salud de Jalapa.

Servidor DASServidor

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6.3 COMPONENTES DE LA RED: 6.3.1 Software Sistema Operativo Windows server 2008 ingles Base de datos SQL Antivirus NOD32 2011 Licencia de Office Licencias de Windows para las estaciones Base de datos 6.3.2 Hardware Servidor web para bases de datos Computadoras Switsh de 24 puertos Cable coaxial Categora 5 e para RED Ponchadora de impacto Ponchadora Para conectores RJ45 Conectores Rj45 Dados para conexin de red Discos duros externos para el Backup Canaletas para la proteccin de cableado Impresora Topologa de Red de estrella Con un sistema de red tipo Ethernet

6.4 LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES. Considerando que las instalaciones de los Centros de Salud ya se encuentran construidas y con la distribucin fsica tomando en cuenta el flujo de atencin al paciente se propone instalar a los equipos de cmputo en cada una de15

esas reas de trabajo.

Para el caso del Servidor se propone instalarlo en la

Direccin ya que es el espacio fsico de menor trfico de personas y donde se cuenta con ms alto grado de seguridad minimizado por el riesgo visual y de manipulacin. El equipo ser instalado en los siguientes ambientes de trabajo:

Estacin Servidor Estacin I Estacin II Estacin III Estacin IV Estacin V Estacin VI Estacin VII

Ubicacin Direccin Secretaria Clnica I Clnica II Farmacia AlmacnEstadgrafo

Director

SECRETARIA Y ESTADIGRAFO

CADENA DE FRIO

ALMACEN

PESO Y TALLA

DIRECCIN

SANITARIO FARMACIAOBSERVACION

CLINICA II

CLINICA I

ENFERMERIA

16

6.5 ADMINISTRACION DE LA RED. 6.5.1 Organigrama del Centro de Salud. Para el presente proyecto se contempla involucrar a los empleados pblicos de los centros de salud que ocupan los puestos de: Director, Secretario(a), Encargado de Estadstica, Encargado de Almacn, Enfermera, Mdicos que atienden en Clnica I y II. Y como encargado de toda la Red, a una persona que ocupe el puesto de Operador de Sistemas. Si bien es cierto el Enfermero(a) no contar con una Estacin, en caso de ausencia del Director ser el encargado(a) de Autorizar las Operaciones.

Director

Operador de Sistemas

Secretaria

Estadgrafo

Enc. Almacn

Enfermera

Clnica I

Clnica II

6.5.2 Descripcin de Puestos: A continuacin se describen los puestos y las actividades principales que realizar el personal derivado de la sistematizacin 1. Director / Enfermera: Ser la persona responsable de: y Revisar y Autorizar la buena operatoria de la alimentacin de datos.17

y Autorizar el formulario de Balance y Requisicin de Suministros. y Autorizar los formularios SIGSA para su correspondiente envo. y Realizar arqueos peridicos de la existencia fsica de medicamentos e insumos mdico quirrgico. y Acceso a Correo Electrnico para envo de informacin. 2. Operador de sistemas: El operador de sistemas o encargado de la red a nivel departamental ser el responsable de: Administrar la Red local y general. Administrar los recursos informticos para toda la institucin. Administrar los usuarios de acceso, dependiendo del rol del puesto. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a toda la red. Capacitar a los responsables, del manejo del equipo en materia del Uso adecuado. 3. Secretaria: La secretaria o encargado de la secretaria deber: Ingresar datos generales de cada paciente a la base de datos. (Cuando sea la primera consulta). y y y Buscar y Actualizar los datos generales en las consultas posteriores. Imprime carne de paciente con cdigo digital. Imprimir datos generales para crear archivos fsicos (con autorizacin del Director). y Acceso a Correo electrnico para envo de informacin.

y y y y y

y

4. Encargada de Farmacia: y y Procesa la receta proporcionada por el mdico. Registra el No Entregado y la Demanda Real.18

y y

Rebaja del inventario el medicamento entregado. Imprime instrucciones de uso del medicamento recetado y entrega al paciente.

5. Estadgrafo: y y Consolida la informacin ingresada por los mdicos (produccin). Consolida la informacin ingresada por el Encargado de farmacia y por el Encargado de Almacn (inventario). y y y y Genera informes solicitados por el nivel superior. Traslada informacin al Director para su autorizacin. Realiza sala situacional de las causas de morbilidad (grficos). Acceso a Correo Electrnico para envo de informacin.

6. Encargado de Almacn: yy

Administra los inventarios. Registra ingresos del nivel superior.(Cantidad, Producto, Precio Unitario,No. Lote, Fecha de Vencimiento).

y y y y y

Registra las salidas por medio de los BRES Revisa peridicamente las existencias fsicas. Reporta inventario prximo a vencer (3 meses de anticipacin) Traslada informacin al Director. Realiza solicitudes de pedido dependiendo a existencias y ha procesos administrativos financieros.

7. Mdicos: y Consulta datos generales del Paciente ingresando cdigo de registro. y y Registra el diagnstico mdico. Describe tratamiento (ingresa cantidad, artculo y periodicidad de uso) (llenado del Sigsa 3) y Crea la receta.19

6.6 DESCRIPCION DEL PROCESO: Paso No. 01 02 03 Responsable Paciente Secretaria Mdico Descripcin Se presenta con la Secretaria Ingresa los datos generales del Paciente, asigna un nmero, y traslada con el mdico Recibe al paciente, Realiza evaluacin, ingresa diagnstico, ingresa datos en el Sigsa 3, Receta, traslada a Farmacia Recibe al paciente, realiza bsqueda, registra la Demanda o No entregado, Rebaja producto del Inventario y entrega producto con instrucciones de uso. Cuadra existencias en base a lo recibido y entregado a puestos de salud y farmacia. Elabora BRES, Consolida Informacin para crear sala situacional de salud del Municipio. Revisa informes: BRES y Sigsa, autoriza en el sistema.

04

Encargado de Farmacia

05 06 07

Encargado de Almacn Encargado de Estadstica Director

6.7 SISTEMA DE SEGURIDAD O PROTECCION: a. Ubicacin del servidor en despacho del Director por poco trnsito de personas. b. El equipo ser instalado en lugares fsicos dependiendo al puesto de trabajo. c. Se le asignar acceso a cada empleado responsable d. Ningn Equipo se encontrar ubicado en stanos o planta baja. e. Se contar con equipo contra incendios (Extintor). f. Se bajar la informacin a un equipo back up o de respaldo en un disco duro externo.

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g. Se elaborar un manual y reglamento interno de conducta y uso del equipo. h. Cada usuario manejar informacin concerniente a su puesto de trabajo. i. Los informes y resmenes de trabajo sern trasladados al nivel central para resguardar la informacin. j. En Operador en Sistemas deber ser una persona profesional en su campo de accin que garantice la buena operatoria del mismo. k. Auditoria por usuario.

VII 7.1

ESTUDIO ECONOMICO: Costos de Administracin:

El total del gasto por concepto de Sueldos es prorrateado entre las horas que cada empleado pblico designar para atender el proyecto, de esta cuenta se obtiene que la inversin en Recurso Humano afecte al presupuesto en Trescientos cincuenta y ocho con 33/100 quetzales (Q.358,.33) por da/hombre. Y al calcular dicho gasto en ao, obtenemos una inversin de: Trescientos ocho mil quetzales exactos (Q.308,000.00) por tiempo invertido en digitalizar, revisar y autorizar los correspondientes procesos de forma automatizada. 7.1.1 Costos de Administracin prorrateado:

PUESTOS Director Mdico Secretaria Encargado de Farmacia Encargado de Almacen Estadgrafo Operador de Sistemas TOTALES

CANTIDAD 1 2 1 1 1 1 1 8

INDIVIDUAL Q 10,000.00 Q 8,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 8,000.00 Q 38,000.00 Q Q Q Q Q Q Q Q

sueldo diario 333.33 266.67 100.00 100.00 100.00 100.00 266.67 1,266.67

sueldo hora Q Q Q Q Q Q Q Q 41.67 33.33 12.50 12.50 12.50 12.50 33.33 158.33

hora/hombre/da Q Q Q Q Q Q Q Q 20.83 33.33 12.50 6.25 12.50 6.25 266.67 358.33

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7.1.2

Costos de Administracin Total:

PUESTOS Director Mdico Secretaria Encargado de Farmacia Encargado de Almacen Estadgrafo Operador de Sistemas TOTALES

CANTIDAD 1 2 1 1 1 1 1 8

hora/hombre/da Q Q Q Q Q Q Q Q 20.83 33.33 12.50 6.25 12.50 6.25 266.67 358.33

al mes Q Q Q Q Q Q Q Q 83.33 1,000.00 375.00 187.50 375.00 187.50 8,000.00 10,208.33

al ao Q 1,000.00 Q 12,000.00 Q Q Q Q 4,500.00 2,250.00 4,500.00 2,250.00

8 centros Q Q Q Q Q Q Q Q 8,000.00 96,000.00 36,000.00 18,000.00 36,000.00 18,000.00 96,000.00 308,000.00

Q 96,000.00 Q 122,500.00

7.2

Costos de Operacin:

Los gastos para operacin y funcionamiento se detallan a continuacin proyectndolos anualmente para los 8 centros de salud, especficamente en los renglones de Energa Elctrica, Internet, Mantenimiento, Depreciaciones y los Insumos necesarios para su operatoria, sin olvidar que ha contemplan el costo para capacitaciones a los responsables, siendo el estimado de: Trescientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y tres quetzales exactos (Q.385,632.00).

COSTOS DE OPERACIN

CANTIDAD DE CENTOS DE SALUD

COSTO MENSUAL POR CENTRO DE SALUD

COSTO ANUAL

Energa elctrica Internet Mantenimiento de Equipo TOTALES

8 8 64 80

Q Q Q Q

500.00 500.00 150.00 1,150.00

Q Q Q Q

48,000.00 48,000.00 38,400.00 134,400.00

22

DEPRECIACIONES

Equipo de Computo TOTALES

CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO 64 64

COSTO UNITARIO EQUIPO DE COMPUTO Q 10,000.00

DEPRECIACION

COSTO ANUAL

33.33%

Q Q

213,312.00 213,312.00

CENTROS DE SALUD (8) INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO Resma de Papel Tinta CD TOTALES CANTIDAD MENSUAL 2 1 4 Q Q Q Q COSTO MENSUAL 800.00 600.00 40.00 1,440.00 Q Q Q Q COSTO ANUAL 19,200.00 7,200.00 1,920.00 28,320.00

OTROS COSTOS Capacitacin de seguimiento y evaluacin TOTALES

CANTIDAD

PERSONAL CAPACITADO 64 64 Q Q

COSTO UNITARIO 75.00 75.00 Q Q

COSTO ANUAL 9,600.00 9,600.00

2 2

7.3

INVERSION INICIAL:

A continuacin se detalla el gasto de la inversin que ser necesario realizar para iniciar con la ejecucin del presente proyecto, siendo ste de: Ochocientos setenta y siete mil novecientos ochenta y ocho quetzales exactos (Q.877, 968.00)

INVERSION INICIAL Equipo de computo Impresoras Software Capacitacin para manejo de Sistema de Gestin (64 Colaboradores) Accesorios para instalacin (equipos de computo) TOTALES

CANTIDAD 64 8 1 64

Q Q Q Q

COSTO UNITARIO 10,000.00 15,000.00 50,000.00 3,500.00

Q Q Q Q

COSTO TOTAL 640,000.00 120,000.00 50,000.00 27,968.00

8 145

Q Q

5,000.00 83,500.00

Q Q

40,000.00 877,968.00

23

7.4

RESUMEN DE INVERSION Y GASTOS.

Resumiendo determinamos que se necesitar de una inversin inicial de: Ochocientos setenta y siete mil novecientos sesenta y ocho quetzales (Q.877,968.00) para la adquisicin e instalacin del equipo de cmputo y sus accesorios, y sumado con los gastos que generar el proyecto durante un ao entendemos que el presupuesto necesario debe ser de: Un milln quinientos setenta y un mil seiscientos quetzales exactos (Q.1,571,600.00)COSTOS TOTALES DE OPERACIN Inversin Inicial Sueldos Anuales de Centros de Salud Costos Anuales de Operacin Depreciacin anual del Equipo Insumos para funcionamiento anualmente Capacitaciones en un ao. TOTAL SUB TOTALQ. Q. Q Q Q Q. 877,968.00 308,000.00 134,400.00 213,312.00 28,320.00 9,600.00

Q

1,571,600.00

VIII

EVALUACION ECONOMICA:

8.1 Anlisis Incremental: 1. Actualmente tenemos lo siguiente: Equipo Actual: Valor del Mercado Actual Costos Anuales de Operacin y Admn. Valor de Salvamento en 3 aos 24 PC Q.128, 000.00 Q.614, 615.28 Q.0.00

2. Adquisicin y operacin de la red de cmputo: Valor de adquisiciones (incluye software) Q. 877,968.00 Valor de Salvamento en 3 aos Q.0.0024

Costos Anuales de Operacin y Admn.

Q. 693,632.00

Por considerarse que la institucin es gubernamental y que mantendr los costos durante el periodo de 5 aos, no se considera oportuno el incremento inflacionario, de igual forma para los sueldos, por lo que para los 5 aos siguientes los costos de mantendrn.

Ao 1 2 3 4 5 Sin Red: 0 1 2

Costo Anual Operativo y Administrativo Q.693,632.00 Q.693,632.00 Q.693,632.00 Q.693,632.00 Q.693,632.00 VS=0 3

Q.128,000.00

Q.614,615.28

Q.614,615.28

Q.614,615.28

Con Red

VS=0 0 1 2 3

Q.877,968.00

Q693,632.00

Q.693,632.0025

Q.693,632.00

ANALISIS INCREMENTAL SIN INFLACION:

Ao 0 1 2 3 Q Q Q Q

Con red 877,968.00 693,632.00 693,632.00 693,632.00 Q Q Q Q

Sin red 128,000.00 614,615.28 614,615.28 614,615.28

diferencia Q Q Q Q (749,968.00) (79,016.72) (79,016.72) (79,016.72)

OBSERVACIONES: y No se estable valor de desecho por los constantes cambios tecnolgicos, los cuales convierten rpidamente en obsoletos al equipo de computo. y No se refleja un beneficio econmico, sin embargo por ser un proyecto social, los beneficios que se obtendran seran los que justificaran la implementacin de los sistemas. y Dentro del anlisis Incremental se encuentra incluido el valor de depreciacin del equipo, el cual en la contabilidad del estado no se realiza, sin embargo se toma en cuenta para hacer una reserva para la adquisicin de un nuevo equipo.

26

IX

CONCLUSIONES: y Se demostr que existe una demanda insatisfecha y creciente de servicios. y Se demostr que se cuenta con los elementos humanos y tcnicos necesarios para instalar y operar la red de cmputo en los centros de salud. y Se demostr que la inversin para instalar la red de cmputo es factible.

X

RECOMENDACIONES: y A la Direccin de rea de Salud de Jalapa: implementar de forma gradual la sistematizacin de todos los Centros de Salud en la primera etapa, para luego en otras dos etapas, sistematizar a los Puestos de Salud y el rea de Salud.

27