SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 59 FECHA :01/09/2016 Ley de ... · Información de oficio Ley de...

12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

591 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1919 POR COMPRA D/MARCADORES,ALMOHADILLA,ENGRAPADORA,CINTA MAGICA,

TAPE,FASTENER,REGLA,SACAGRAPA S , P E G A M E N T O , C L I P , F O L D E R , M A S K I N G

TAPE,SEPARADORES,ARCHIVADORES,CUADERNO,TINTA,LAPICEROS,LÁPIZ,SACAPUN

TAS,BORRADOR,SUJETA P. TIJERAS,HULES PARA USO DE PERSONAL DE

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.

67,950.45

26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

291 UTILES DE OFICINA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

1920 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QIE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN EL PAÍS.

3,970.00

2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL


TRANSPORTE

1921 COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN EL PAÍS.

4,305.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


GENERAL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1922 POR COMPRA D/MARCADORES,ALMOHADILLA,ENGRAPADORA,CINTA MAGICA,

TAPE,FASTENER,REGLA,SACAGRAPA S , P E G A M E N T O , C L I P , F O L D E R , M A S K I N G

TAPE,SEPARADORES,ARCHIVADORES,CUADERNO,TINTA,LAPICEROS,LÁPIZ,SACAPUN

TAS,BORRADOR,SUJETA P. TIJERAS,HULES PARA USO DE PERSONAL DE

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.

9,269.05



Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

592 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




P.V.C.


322 EQUIPO DE OFICINA1929 POR COMPRA DE 2 DESTRUCTORA DE PAPEL, 2 TELEVISORES, 2REPRODUCTORES,6

CAMARAS FOTOGRAFICAS,1 CAMARA DE VIDEO, 1 ACCESS POINT, 2 PANTALLAS DE

PROYECTORES,PARA USO DEL PERSONAL DE PRODENORTE ADSCRITO VIDER MAGA

6,878.13

68805586 TUCH SAMAYOA DELFINA EUGENIA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1940 POR COMPRA DE 8 LLANTAS TRASERAS 4.60*18" CON TUBO Y 8 LLANTAS

DELANTERAS 3.00*21" CON TUBO PARA USO EN 8 MOTOCICLETAS YAMAHA AG200

COLOR BEIGE 2014 AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

9,856.00

18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1941 POR COMPRA DE 8 LLANTAS TRASERAS 4.60*18" CON TUBO Y 8 LLANTAS

DELANTERAS 3.00*21" CON TUBO PARA USO EN 8 MOTOCICLETAS YAMAHA AG200

COLOR BEIGE 2014 AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

1,344.00

18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1942 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1500 HOJAS MOVIBLES P/ACTAS OFICINA ALTA

VERAPAZ Y UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PARA UTILIZARSE EN LA

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

PARA LA REGION NORTE

222.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

1950 COMPRA DE:KIT DE CLUTCH (CANASTA,DISCO COLLARIN Y COJINETE PILOTO),

BOMBA CENTRAL Y AUXIL.DE CLUTCH, RETEN.TRASER.TERMOST., BOMBAS AUXIL.DE

FRENO TRASE.,BUFAS DELANT.REPUEST.SERV.PARA EL VEHÍCU.TIPO JEEP CON

PLACAS P-341 CFN EL CUAL PREST.SERV.EN EL ÁREA DE TRANSP. DE

SERV.GENER.MAGA.

6,980.00

4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

593 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1954 POR COMPRA DE PAPEL MANILA,MASKING TAPE, MARCADORES PERMANENTE Y

PARA PIZARRA, HOJAS IRIS 200 GRAMOS, CUADERNO DE LINEAS, LAPICEROS PUNTO

MEDIANO, LAPIZ, ALMOHADILLA, BLOCK DE NOTAS, PARA PERSONAL DE

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA

2,182.64

17862426 GONZALEZ MEDINA LIVIAN YANIRA

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON



253 LLANTAS Y NEUMATICOS1964 POR COMPRA DE 40 LLANTAS LT245/75/R16 DOBLE PROPOSITO, Y 15 LLANTAS

205/70/R15 RADIAL PARA UTILIZARSE EN 11 CARROS ASIGNADOS AL LA DIRECCIÓN

DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

42,945.00

54842557 CONSULTAG, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1965 COMPRA DE FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRS. PARA ABASTECIMIENTO

DE BODEGA Y POST. DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL,

ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER,

SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2016

9,250.00

38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1969 POR COMPRA DE TINTA NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLA EPSON L355 ORIGINAL

DE 70 ML, CARTUCHO TONER LASER JET/80A PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DE


24,257.20

7421486 CANCHAN ESTRADA YURI EDUARDO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1970 POR COMPRA DE TINTA NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLA EPSON L355 ORIGINAL

DE 70 ML, CARTUCHO TONER LASER JET/80A PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DE


3,307.80

7421486 CANCHAN ESTRADA YURI EDUARDO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1973 POR COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL

QUE LABORA EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

4,928.00

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1974 POR COMPRA DE 400 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL

QUE LABORA EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

672.00


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

594 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1975 COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER Y ROLLOS DE PAPEL

FOTOGRAFICO PARA PLOTTER EN DIFERENTES MEDIDAS PARA IMPRESION DE

MAPAS EN DIFERENTES ESCALAS QUE SE GENERAN EN EL LABORATORIO SIG DE LA

DIGEGR DEL MAGA PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016

7,350.00

37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS


TRANSPORTE

1976 MANT. Y REP. CAMB. DE PASTILLAS FILTRO DE ACEITE Y AIRE COMP. DE REP. FAJA

DE MOTOR, CANDELAS P/JEEP MARCA SUZUKI PLACAS MI-043BBR PROPIEDAD DEL

-PNUD- ASIG. A LA SEDE MAGA, HUETGO. UT. P/COM. OF. DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO.

3,455.00

34749233 SAUCEDO CANO REYNALDO



GENERAL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1977 POR COMPRA DE CREMORA, CAFÉ P/HERVIR, AZÚCAR,CAFÉ INSTANTÁNEO PARA

CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN.

10,296.00

65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1978 POR COMPRA DE CREMORA, CAFÉ P/HERVIR, AZÚCAR,CAFÉ INSTANTÁNEO PARA

CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN.

1,404.00



TRANSPORTE

1979 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-576BMG A

CARGO DE TRANSPORTES VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE

PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO,COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y

APOYO A DIFERENTE UNIDADES.

20,911.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS



GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

595 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1980 POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA

VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL

VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2016 AL 21/06/2016.

784.08

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA





106.92



TRANSPORTE

1982 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2007 CON PLACA P-995DCP COLOR NEGRO MICA

AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

2,078.00

56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP MITSUBISHI 2005 CON PLACA P-833BDC COLOR ROJO,

NARANJA Y DORADO AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION

4,611.00

51665069 GUTIERREZ PRADO MYRIAM DOLORES



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK UP HILUX 2007 CON PLACA P-230DGF COLOR PLATEADO

METALICO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

7,353.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

596 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK UP HILUX 2007 CON PLACA P-228DGF COLOR BLANCO AL

SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y

AGUA PARA LA CONCORDIA

7,383.00




GENERAL


TRANSPORTE

1987 MANT.Y REP.DE VEH.CAMB.DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE.CAMB.DE PASTILLAS DE

FRENO.COMP.DE REP. FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE. JUEG.PASTILLAS, JEEP SUZUKI

PLACA 0-8137 . INV.MAGA-VEICULO 00021 . AL SERV.DE LA SEDE

DEPTAL.MAGA-JUTIAPA.SERV.Y REP.UTIL.PARA COM.OF.DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO.

2,465.00

5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON


GENERAL


TRANSPORTE

1988 MANT.Y REP.DE VEH.CAMB.DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE.CAM.FILTRO

DIESEL.COMP.DE REP.FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE.ACUMULADOR 15 PLACAS,

PICK-UP, MAZDA PLACA 0-9318.INV.MAGA-VEHICULO 00992.AL SERV.DE LA SEDE

DEPTAL.MAGA-JUTIAPA SERV.Y REP.UTIL.PARA COM.OF.DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO.

2,520.00



GENERAL


TRANSPORTE

1992 MANT. Y REP.DE VEH.CAMB.DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE.CAMB.FILTRO

DIESEL.COMP.DE REP.FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE. PICK-UP, MITSUBISHI PLACA

0-2240. INV.MAGA-VEHICULO 00023.AL SERV.DE LA SEDE DEPTAL MAGA JUTIAPA.

SERV. Y REP.UTIL.PARA COM.OF.DENTRO Y FUERA DEL DEPTO.

3,860.00



GENERAL

232 ACABADOS TEXTILES1996 COMPRA DE: CEPILLOS DE METAL, BROCHAS DE:1/2", 1" Y 2" PARA LAVAR PIEZAS,

TOALLAS P/SECADO DE VEHÍCULOS, JABÓN P/LAVADO DE VEHÍCULOS, SOLICITUD

PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DEL

DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRA.GENERAL., ADMINISTRA,INTERNA Y

SERV.GENERALES DEL MAGA

1,705.00


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

597 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO

283 PRODUCTOS DE METAL

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


TRANSPORTE

2002 POR CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR LATERAL IZQUIERDO PARA EL VEHÍCULO

PICK UP TOYOTA MODELO 2015 PLACAS O-569 BBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS

DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE

INVENTARIO 19389.

325.00

38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

2004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN,

PLACA O-669BBF, SIC 000E1216; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

2,759.00

88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES



GENERAL


P.V.C.

2011 COMPRA DE:COSTALES DE PLÁSTICO CON CAPACI.DE 50 KILOS, SERÁ UTILI. PARA

MUESTRA DE SUELO QUE SE ANALI. P/"ELABO. DEL MAPA DE TAXONOMÍA DE SUELOS

Y CAPACI.DEL USO DE LA TIERRA DE LA REP.DE GUATEMALA", A CARGO DE

DIRECC.DEINFOR.GEOGRÁ.,ESTRATÉ.Y GESTIÓN DE RIESGOS-DIGEGR-MAGA,

PER.DE AGOSTO A DIC.2016

975.00

73021520 VENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES ACOR SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2015 MANT. Y REPARACIÓN ACEITES Y FILTRO DE ACEITE , PASTILLAS , FRICCIONES,

MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS O-1755 INVENTARIO

MAGA VEHÍCULO 01993 ASIGNADO A LA SEDE DEPTAL MAGA SAN MARCOS DICHO

VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO DE SAN MARCOS

1,730.00

1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

598 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES , FILTRO DE ACEITE Y REVISON DE

PASTILLAS Y FRICCIONES DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA MI-053BBN ASIGNADO A

LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS DICHO VEHICULO ES UTILIZADO

PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS

490.00




GENERAL


TRANSPORTE

2017 MANT. Y REPARACIÓN, ACEITES, FILTRO DE ACEITE, REVISIÓN DE FRENOS Y

FRICCIONES PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS O-839BBS INVENTARIO MAGA

VEHICULO 1745 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SAN MARCOS, DICHO

VEHICULO ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL

DEPTO DE SAN MARCOS

610.00




GENERAL


GENERAL

2018 BATERIA DE 15 PLACAS, PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP, MARCA

NISSAN, PLACA P-547BMG, SIC 001E54D8, PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA

O-696BBH, SIC 001BDFB7. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE

DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN

2,350.00



GENERAL

2019 BATERIA DE 17 PLACAS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA FORD, PLACA

O-868BBD, SIC 000E808F; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

1,375.00



TRANSPORTE

2024 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, P-191CSP,

SICOIN 000DEBBC PROP. MAGA, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

645.00




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

599 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



GENERAL


TRANSPORTE

2026 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, P-616BMF,

INVENTARIO PDS, PROP. PDS, AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO

ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

200.00

41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2030 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA: FOLDER MANILA, COLGANTE Y PLÁSTICO, SOBRES,

ARCHIVADORES, CUADERNOS, LIBRETAS, LIBROS DE ACTAS, SEPARADORES,

FUNDAS, NOTAS ADHESIVAS, BANDERITAS, MASKING TAPE, TINTA P/SELLO Y

REGLAS, QUE SERÁN UTILIZADOS P/EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO

DE AGOSTO DICIEMBRE 2016.

15,565.80

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA




P.V.C.


215 PROD. AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACION

2031 POR COMPRA DE KILOGRAMOS DE SEMILLAS 4KG ALISO, 4KG PINO OCOTE, 4KG

PINO TRISTE, 4KG TECA, PARA UTILIZAR PARA REHABILITACION DE VIVEROS

DENTRO DEL PROGRAMA APOYO COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E

HIDROBIOLOGICA A TRAVÉS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VIDER

17,000.00

7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2032 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, O-692BBH, SICOIN

001BDF94, AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, ACTIVIDADES DEL POA 2016.

2,350.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5910 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2035 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN, O-550BBH,

INVENTARIO MARN, PROP MARN, AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES

Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, ACTIVIDADES

DEL POA 2016.

585.00




GENERAL

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2037 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 165/70R13 Y 12 LLANTAS 245/75R16 PARA UTILIZARSE EN

VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

11,670.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2038 POR COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO NEGRO CON FUELLE 4"*8"*3 Y 7"*12"*4

PARA UTILIZAR PARA REHABILITACION DE VIVEROS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO

COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA A TRAVÉS DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS DEL VIDER

67,600.00



TRANSPORTE

2039 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN, P-348CZM,

INVENTARIO PDS, PROP PDS, AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, ACTIVIDADES

DEL POA 2016.

4,830.00




GENERAL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2042 DIPLOMADO "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR

PÚBLICO" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES

PÚBLICOS Y AUDITORES PROGAMADA LOS DÍAS 8 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE

DE 2016 EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE CAPACITACIONES DEL IGPA.

1,500.00

5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2043 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE: 600 CUPONES DE Q.100.00 C/U Y 400

CUPONES DE Q.50.00 C/U. PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA OCRET, EN

CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DESIGNADAS. PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE

DE 2016.

80,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5911 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA2046 POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACIÓN -DIFOPROCO- -VIDER-

2,577.42

5265649 SUPLIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


REPA.DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA,

VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS,

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES

INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

9,948.00

17551994 COC XOL JOSE



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SUZUKI GRAND VITARA, CON PLACA 353BBH MAGA

ACTIVO 01883 BLANCO PERLADO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE

DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

7,700.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SUZUKI GRAND VITARA, CON PLACA 353BBH MAGA

ACTIVO 01883 BLANCO PERLADO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE


924.00




GENERAL


TRANSPORTE

2052 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, P-575BMG,

SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

3,519.00

7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5912 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2052 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, P-575BMG,

SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

3,519.00



TRANSPORTE

2053 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, P-997BRS,

INVENTARIO 00084 IICA, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO

DE ASUNTOS DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

4,165.00




GENERAL


TRANSPORTE

2054 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-995BRS, INV. IICA 00083, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016

2,260.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA


GENERAL


TRANSPORTE

2056 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, SUZUKI, M-036BKN,

INVENTARIO 00086 IICA, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO

DE ASUNTOS DE PETÉN. ACTIVIDADES DEL POA 2016.

1,370.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI



GENERAL


TRANSPORTE


PLACAS P-996BRS, INV. IICA-00082-, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN,

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDADES PROGRAMADA DENTRO DEL POA 2016

1,990.00




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5913 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


PLACAS P-996BRS, INV. IICA-00082-, PROP. DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN,

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDADES PROGRAMADA DENTRO DEL POA 2016

1,990.00


162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2058 COMPRA DE UNIDAD DE FUSIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A

FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO KM.2810 A CARGO

DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA,INVENTARIO MAGA ACTIVO 21648 U/PARA

FOTOCOPIADO,ESCANEO E IMPRESIÓN DE DOCTOS VARIOS,OFICIOS,CIRCULARES,

ETC.

2,138.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


GENERAL


TRANSPORTE

2059 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, M-494BKG, SICOIN

001E5FE6, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

ACTIVIDADES DEL POA 2016.

1,945.00

83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI


GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-365BBH MAGA ACTIVO 01859

GRIS OSCURO MICA METÁLICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE


1,768.29




GENERAL


TRANSPORTE





212.21




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5914 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL





212.21


241 PAPEL DE ESCRITORIO2068 POR COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, JUEGO DE

SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL:

NORORIENTE Y SURORIENTE

7,104.75

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA


241 PAPEL DE ESCRITORIO2070 POR COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO, JUEGO DE

SEPARADORES DE COLORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL

DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL:

NORORIENTE Y SURORIENTE

852.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2074 P O R C O M P R A D E

RASTRILLO,TOALLA,INSECTICIDA,AROMATIZANTE,CERA,CLORO,DESINFECTANTE,JAB

ÓN,DETERGENTE,GUSANO, CEPILLOS, ESPONJA, ESCOBAS,PALA,DESTAPADOR

P/INODORO,CEPILLO PARA LIMPIEZA EN OFICINA COORDINADORA DE PRODENORTE

EN COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINA EN GUATEMALA.

14,256.00


286 HERRAMIENTAS MENORES


SANITARIOS


TRANSPORTE

2076 M A N T E N . Y R E P A R . V E H I C U L O S , P L A C . M I - 0 8 5 B B N , V I S A R - R O F G

VEH-3-2016,O-931BBJ,MAGA-VEH.01695,P-207CWN,MAGA-VEH.01523,MI-084BBN,VISAR-

ROFG VEH-3-2016,P-762CTH.VISAR-ROFG VEH-08-2016, FORD, VISAR-ROFG

VEH-09-2016,UTILIZ.E/COMIS.D/NORMAT.D/L/PESC.Y ACUIC.VISAR-MAGA

53,347.04

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5915 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES2077 P O R C O M P R A D E

RASTRILLO,TOALLA,INSECTICIDA,AROMATIZANTE,CERA,CLORO,DESINFECTANTE,JAB

ÓN,DETERGENTE,GUSANO, CEPILLOS, ESPONJA, ESCOBAS,PALA,DESTAPADOR

P/INODORO,CEPILLO PARA LIMPIEZA EN OFICINA COORDINADORA DE PRODENORTE

EN COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINA EN GUATEMALA.

1,944.00




SANITARIOS


COMERCIALIZACION

2078 POR COMPRA DE SEMILLAS DE CHILE PIMIENTO,TOMATE,AYOTE,ACELGA,CEBOLLA

BLANCA,ESPINACA,RÁBANO,P/UTILIZARSE EN IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO

P/BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO D/PROGRAMA D/APOYO A AGRICULTURA .

FAMILIAR A TRAVÉS DE/DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA

9,990.00

47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS2079 LÁMINAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PROYECTOS DE

RECICLAJE DE DESECHOS SOLICITADOS, ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, PRODUCTOS

DE VIDRIO, PAPEL Y METAL, PARA PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS

ECOLÓGICAS, DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICE DE PETEN.

9,990.00

66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH

286 HERRAMIENTAS MENORES2080 TRICKET, UTILIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO DIREC. RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICE PETEN, PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PICK-UP P348-CZM INV.

PDS, P-995BRS INV. IICA-00083- O-550BBH INV. MARN, POR DESPERFECTOS

MECÁNICOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.

8,850.00



TRANSPORTE

2081 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS

P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-373BBH MAGA ACTIVO 01851

SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE

6,227.23




GENERAL


TRANSPORTE

2082 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS




747.27



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5916 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2082 POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS




747.27



GENERAL

283 PRODUCTOS DE METAL2083 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO, PARA EL REFORZAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LOS VIVEROS FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES,

AL SERVICIO DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO

DE PETEN, PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2016.

6,000.00



P.V.C.

2084 PAQUETES DE BOLSAS Y BOTES PLÁSTICOS, PARA DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO

DE BASURA QUE SE GENERA EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO

EN BODEGAS, VIVERO FORESTAL, OFICINAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE

DIRNA VICE-PETÉN PERIODO CONSUMO AGOSTO A DICIEMBRE 2016

6,500.00

7390742 LEMUS POLANCO DE MARROQUIN ALBA JUDITH

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2085 POR COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO Y ROLLO ESTÁNDAR,

SERVILLETAS,TOALLA D/PAPEL P/MANO, BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA EXTRA

GRANDE, GRANDE, MEDIANA, PEQUEÑA, TIPO JARDÍN, PARA UTILIZAR EN

DIFERENTES ÁREAS D/DPTOS, DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

49,254.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.


COMERCIALIZACION

2086 POR COMPRA DE PAPA VARIEDAD LOMAN PARA UTILIZARSE EN IMPLEMENTACIÓN

DE PROYECTO PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO D/PROGRAMA DE APOYO

A AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DE/DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA

7,200.00

2403552 FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE GUATEMALA R L


COMERCIALIZACION

2087 POR COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEPINO PARA UTILIZARSE EN

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO PARA BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO

D/PROGRAMA DE APOYO A AGRICULTURA FAMILIAR A TRAVÉS DE/DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGRICOLA

2,544.00

47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2090 GALONES DE GASOLINA Y DIESEL , PARA VEHÍCULOS: CAMIÓN MITSUBISHI,

O-612BBH, INV. MARN; JEEP, SUZUKI, P-534DBY, SIC 001B73B2; JEEP, SUZUKI,

P-043BGP, INV. 001E56BA; MOTOCICLETA YAMAHA, M-187BZD, INV. MARN; TODOS AL

SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2016

7,619.50

58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5917 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

232 ACABADOS TEXTILES2093 COMPRA DE MANTELES Y SOBREMANTELES PARA SER UTILIZADOS EN LOS

SALONES DE CONADEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA12,840.00

939358 VALENZUELA SARAVIA RICARDO RODOLFO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2096 ADQUISICION DE AGUA DESMINERALIZADA,CARB&CLEANER Y DESENGRASANTE

CONCENTRADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE

ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR,ADMON GENERAL, ADMON

INTERNA Y SERVICIOS GENERALES DEL MAGA.

6,790.00



CONEXOS

232 ACABADOS TEXTILES2097 ADQUISICION DE SILICON ABRILLANTADOR, POMOS DE SILICON GRIS Y WIPE PARA

EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE

DESPACHO SUPERIOR, AMON GENERAL, ADMON INTERNA Y SERVICIOS GENERALES

DEL MAGA.

4,665.00



CONEXOS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2099 ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA

ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO

SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD.

INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS PERIODO DE

AGOSTO A OCTUBRE 2016

58,188.00

331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2103 COMPRA DE CARTUCHOS: 8 HP950 NEGRO, 8 HP951 CYAN, 8 HP951 MAGENTA, 8

HP951 YELLOW, P/ IMPRESORA INVENT 2C3656, 2C3654. 2 CARTUCHOS PG-210, 2

CL-211, P/ IMPRESORA INVENT 001BF0EA Y 1 TONER P/ FOTOCOP INVENT 001B0900.

P/ IMPRES. Y REPROD. DE DOC. CONS. ESTIMADO AGOSTO A DIC. 2016. MAGA

SOLOLA.

10,000.00

92432166 TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2104 COMPRA DE BATERÍA SELLADA DE 17 PLACAS, 12 VOLTIOS P/VEHÍCULO, CON

PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMERO P-777DHQ, EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LAS

ACTIVIDADES TRANSVERSALES QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS-DIGEGR-DEL MAGA

1,536.62

3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

2105 COMPRA DE 160 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS PARA CAMBIAR LOS QUE SE

ENCUENTRAN EN PASILLOS Y OFICINAS DE LOS EDIFICIOS FLOR DEL CAFE ZONA 1,

LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA SERVICIOS GENERALES Y MONJA BLANCA

ZONA 13 DEL MAGA

1,360.00

24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5918 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

111 ENERGIA ELECTRICA2106 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE

2016. CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298.

9,971.42

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2107 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,

LLANTAS 245/70R16 P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2006 CON PLACA P-970CCP

COLOR PLATEADO METALICO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION

PRODUCTIVA VIDER

5,345.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS



GENERAL


TRANSPORTE


LLANTAS 235/75R15 P/VEHÍCULO SUZUKI 1999 CON PLACA P-845BML COLOR AZUL

MIAMI AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA VIDER

9,700.00





GENERAL


TRANSPORTE





1,025.18




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5919 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE





123.02




GENERAL


P.V.C.

2115 COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE P/MANTENIMEINTO A OFICINAS EN

DONDE SE ENCUENTRA TRABAJANDO PERSONAL DEL VISAN-MAGA

( C A N A L E T A S , C A J A S P L Á S T I C A S , R O L L O S D E

CABLE,TARUGOS,TOMACOR R I E N T E S , T O R N I L L O S , T A P A D E R A C I E G A , F L I P O N,

SWITCH,LÁMPARA, ABRAZADERAS,CINTA DE AISLAR,ETC.)

4,046.00

91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA



ELECTRICOS


219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

2117 PLANTAS DE RAMBUTAN INJERTADAS, SEGÚN NOG: 5216621, PARA IMPULSAR

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE FRUTALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE PETÉN, Y ASÍ DE ESA FORMA CONTRIBUIR A

LA PRODUCCIÓN COMPETITIVA EN ESTE DEPARTAMENTO.

88,640.00

7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

2118 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

DE PARED,MARCA KOLDTEK, MODELO TKMS024HE, SERIE # C301033230108410800018,

SIN NÚMERO DE INVENTARIO, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA DIGEGR DEL MAGA.

4,500.00

68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2119 COMPRA MIL.BOLSAS PLÁST.TRANSPA.CAPACI.DE:2 Y 5 LBRS.,7" Y 9" DE ANCHO, 10"

Y 15" LARGO,3 MILÉSI.CAL.DE GROSOR,BOLSAS PLÁST.TRANSP.CAP.UNA

ARROBA,14" ANCHO,24"LARGO,5 MIL,CAL.GROSOR, SOL.P/MUEST.ELAB.MAPA DE

TAXO.DE SUEL.Y CAP.USO DE TIERRA DE REP.GUATE. A CARGO DE

DIGEGR-MAGA-PER.AGOST.A DIC.2016

2,145.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5920 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO2121 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN NOG: 5217466, PARA SER UTILIZADO POR

EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE PETÉN,

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE, INFORMES TÉCNICOS

ASI COMO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

22,470.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2124 ADAPTADORES DE RED, PARA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE INTERNET PARA EL

EQUIPO DE CÓMPUTO QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

1,800.00

11880449 BUEZO OZAETA CLAUDY JULISSA


ELECTRICOS

2126 CARGADORES Y BATERÍAS AA Y AAA PARA EQUIPO SISTEMA DE

GEOPOSICIONAMIENTO GLOBAL, CONTROL REMOTO PARA EQUIPO DE AIRES

ACONDICIONADOS; ASI COMO MULTITOMAS DE CORRIENTES PARA CONEXIONES

ELÉCTRICAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO, ENTRE OTROS, AL SERVICIO DEL

PERSONAL DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN

3,530.00

11880449 BUEZO OZAETA CLAUDY JULISSA


P.V.C.

2127 CAJAS PLÁSTICAS NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE

DOCTOS. OFICIALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LEGALES, GENERADOS POR

PERSONAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE DIREC. RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN.

8,500.00

7390742 LEMUS POLANCO DE MARROQUIN ALBA JUDITH

322 EQUIPO DE OFICINA2128 ESCRITORIOS PARA ACTIVIDADES DIARIAS Y DE GABINETE PARA PERSONAL

TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA DIRNA VICE-PETÉN, CON SEDE EN

EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN DEBIDO A QUE CON LOS QUE CUENTA

ACTUALMENTE ESTÁN EN ESTADO INSERVIBLES E IRREPARABLE

10,000.00

1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2129 DISPENSADORES DE AGUA, NECESARIOS ABASTECER DE AGUA FRÍA, CALIENTE Y A

TEMPERATURA AMBIENTE, PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ASÍ

COMO PÚBLICO EN GENERAL QUE VISITA LAS INSTALACIONES, DE DIREC.

RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEBIDO QUE CON LOS QUE CUENTA

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN INSERVIBLES.

8,620.00

7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO

323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

2130 DOS TERMOS PARA TRANSPORTAR NITRÓGENO DE 20 LITROS, SEGÚN NOG: 5231949,

PARA SER UTILIZADOS POR LA DIR. DESARROLLO AGROPECUARIO VICE-PETÉN,

PARA IMPLEMENTACIÓN EN EL TRANSPORTE DE NITRÓGENO LÍQUIDO A

COMUNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE PRODUCTORES

PECUARIOS

14,970.00

8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5921 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


AGROPECUARIOS

2131 PLANTAS INJERTADAS DE CHICO ZAPOTE SEGÚN NOG: 5232074, PARA IMPULSAR

PROYECTOS PRODUCTIVOS DE FRUTALES, POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO

AGROPECUARIO VICE-PETÉN, Y ASÍ DE ESA MANERA CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN

COMPETITIVA EN ESTE DEPARTAMENTO

88,960.00

7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI

371 ANIMALES2132 UN SEMENTAL RAZA GYR LECHERO, SEGÚN NOG: 5233771, PARA UTILIZARSE EN

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO POR LA DAGRO

VICE-PETÉN, PARA MEJORAMIENTO RACIAL BOVINO EN ESTE DEPARTAMENTO Y ASÍ

DE ESA FORMA PROPICIAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS PRODUCTORES

PECUARIOS

39,500.00

8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES


TRANSPORTE

2133 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, MAZDA, P-084DBJ, SICOIN

001E524C, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN,

PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2016.

9,985.00




GENERAL


TRANSPORTE

2134 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

CAMIÓN PLACAS O-498BBF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL

TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

868.00

1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

263 ABONOS Y FERTILIZANTES2136 POR COMPRA DE FERTILIZATES HIDROSOLUBLE, 15-15-15, 20-20-20,FOLIAR,46-0-0,

F U N G I C I D A C L O R O T A L O N I L , E T R I D I A Z O L , I N S E C T I C I D A , F I T O H O R M O N A S

P/REHABILITACION DE VIVEROS DENTRO DEL PROGRAMA APOYO COMPETITIVIDAD

AGROPECUARIA E HIDROBIOLOGICA A TRAVÉS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL

VIDER

32,350.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2137 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA O-696BBH, SIC 001BDFB7; PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

4,727.50

5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5922 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2137 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA O-696BBH, SIC 001BDFB7; PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

4,727.50

5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN

212 ALIMENTOS PARA ANIMALES2151 ALIMENTO PARA LAS POLLAS DE POSTURA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE

PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN.

UBICADO EN EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL.

PERIODO CONSUMO AGOSTO 2016

7,625.00

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES

RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACION

2153 SEMILLA DE NANCE, PARA SER UTILIZADAS EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS

FRUTALES, POR LA DAGRO VICE-PETÉN, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A

PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LA REGIÓN CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR SU

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2016

3,000.00

78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD


TRANSPORTE

2154 COM REPUE,LUBRI,SERV/REP. CAM TENSORES,FAJA UNICA,REPUE TENSORES FAJA

TIEMPO,FAJA UNICA EXTERIOR,FAJA UNICA COMPLETO,FAJA UNICA EXTERIOR,GAL

REFRI,ACEI HIDRAU P/ VEHIC PLACA P-250CWN AL SERV DE SEDE DEPTAL MAGA

RETALHULEU Y SE UTI P/ REALI LAS DIF COM DE TRAB DENTRO/FUERA DEPTO INV

MAGA VEHIC 01655

6,675.00

73360058 SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2155 POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON

2230 MODELO 9535A003AA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL MAGA

1,483.56

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2156 FOTOCOPIADORAS SEGÚN NOG: 5217539, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE

LA DAGRO VICE-PETÉN PARA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. ASÍ

COMO PARA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA.

DEBIDO A QUE CON EL QUE SE CUENTA ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA

DEMANDA EXISTENTE

18,860.00


ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5923 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

2157 TUBO F-18WTS T-8 D.L. LED, SERAN UTILIZADOS PARA REMPLAZO DE LOS TUBOS

LED QUE ESTÁN DAÑADOS, EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA

9,850.00

8255202 LOPEZ SOLIZ JUAN


TRANSPORTE

2158 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA

TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

9,980.00

580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL

DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO DE PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

5,370.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPA.VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A

INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL

PAÍS.

5,305.00




GENERAL


AGROPECUARIOS

2161 PLÁNTULAS DE CANELA SEG. NOG. 5238862 POR LA DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN, NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO

DE SISTEMAS AGROFORESTALES PARA IMPULSAR LA PRODUCCION DE CANELA,

ASISTIDAS POR TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN ACTIVIDADES DE POA 2016.

89,550.00

63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5924 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPA.DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA.UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS.

6,265.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPA.VEHÍCULO PLACAS P-928BXM DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

DEL VISAN-MAGA, U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE

SILOS Y TRANSFERENCIA DE SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL

NACIONAL

4,131.00




GENERAL

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2165 PACAS DE SUSTRATO SEG. NOG. 5236185 POR DIRECCION DE RECURSOS

NATURALES Y AGROT. DEL VICE PETEN, PARA SER UTILIZADAS EN LA PRODUCCIÓN

DE PLÁNTULAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES, PARA FOMENTAR

PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y SISTEMAS AGROFORESTALES COMO

ACTIVIDADES DEL POA 2016.

38,500.00

87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX 2009 CON PLACA P-185DPR COLOR BEIGE OSCURO

METÁLICO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA

ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION

7,200.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5925 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2005 CON PLACA P-571BMG COLOR AZUL

OSCURO MICA METÁLICO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION

9,550.00




GENERAL

241 PAPEL DE ESCRITORIO2169 POR COMPRA DE PAPEL MANILA,MASKING TAPE, MARCADORES PERMANENTE Y

PARA PIZARRA, HOJAS IRIS 200 GRAMOS, CUADERNO DE LINEAS, LAPICEROS PUNTO

MEDIANO, LAPIZ, ALMOHADILLA, BLOCK DE NOTAS, PARA PERSONAL DE


299.46

17862426 GONZALEZ MEDINA LIVIAN YANIRA

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS





TRANSPORTE

2170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP TOYOTA, P-957BGR, SIC 001E4FD4

REGISTRADO AL NOMBRE DE CIPREDA EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

2,055.00

50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL



GENERAL


TRANSPORTE

2171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, M-566DDX,

INVENTARIO MARN, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


1,620.00




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5926 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA, HONDA, M-566DDX,

INVENTARIO MARN, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL


1,620.00



TRANSPORTE

2172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP NISSAN, O-356BBH, INVENTARIO

MARN, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.

4,700.00




GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2173 COMPRA DE:LIMPIA CONTACTOS Y LUBRICANTE PENETRANTE, UTILIZADO PARA

MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL

DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN INTERNA Y

SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

2,170.00



CONEXOS

322 EQUIPO DE OFICINA2175 FOTOCOPIADORAS SEGÚN NOG. 5236932 POR DIREC. RECURSOS NATURALES Y

AGROT. EN POPTUN, PETEN, NECESARIAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE

DOCUMENTOS, INFORMES Y TODA DOCUMENTACIÓN NECESARIA POR EL

PERSONAL DEL ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, CON LAS QUE ACTUALMENTE

CUENTA ESTÁN INSERVIBLES.

19,500.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

2176 PROYECTORES MULTIMEDIA SEGÚN NOG. 5236533 UTILIZADOS EN EVENTOS DE

CAPACITACIÓN Y EDUCACIONALES POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE

DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. EN POPTUN, PETEN, DEBIDO A QUE LOS

ACTUALES SE ENCUENTRAN EN ESTADO INSERVIBLE.

16,660.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2177 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PLOTTER CON NO. DE INVENTARIO

IGN-073-060-680 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL.

2,500.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5927 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2180 DISCO DURO, MEMORIA RAM, MOTHERBOAR PARA LA REPARACIÓN DEL CPU DELL,

MODELO OPTIPLEX, SERIE 9119SW1, SIC 00288D03, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETÉN. EN POPTÚN, PETÉN.

1,675.00

42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2181 BOLETO AÉREO GUATE./BOGO/GUATE.ACUER.MINIST.AGV-62-2016P/EL TRAS.DEL

S R . S E R G I O R A F A E L L Ó P E Z S A L A Z A R

, S U B D I R . T É C . I , A D M I N . F I N A . D I G E G R - M A G A - , ( R E N G L Ó N 1 1 ) , V I S T . O F I C I A L

AL-IGAC-.BOGOTA,COL.PARA REPRESEN.AL MAGA,FECHA VISITA 30/08/2016 (SALIDA)

Y 03/09/2016 (REGRESO)

5,031.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2186 COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U PARA SER

UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A COMISIONES DE TRABAJO,TRASLADO DE

PERSONAL,SUPERVISIONES, AUDITORIAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL MAGA SE

REALIZA COMPRA DIRECTA AL DECLARARSE DESIERTO EVENTO NOG NO. 5147875

PERIODO SEPTIEMBRE 2016

90,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2188 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ0N DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,

PLACA P-542BRC, INV. PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE VICE-PETÉN

8,875.00




GENERAL


AGROPECUARIOS

2189 PLÁNTULAS DE ROSUL SEGUN NOG 5239036 POR DIREC. RECURSOS NATURALES Y

AGROT. DEL VICE PETEN, NECESARIAS PARA IMPULSAR PROYECTOS DE

REFORESTACIÓN DE MADERAS PRECIOSAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, POR

TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA 2016.

48,375.00

63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD


TRANSPORTE

2190 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI,

PLACA P-095BBZ, INV. CATIE, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN

9,835.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5928 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA2191 SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

08/07/2016 AL 07/08/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETÉN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN.

184.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACION

2192 SEMILLA DE RAMBUTAN, PARA SER UTILIZADAS EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS

FRUTALES, POR PARTE DE LA DAGRO VICE-PETÉN, PARA ENTREGAR A

PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LA REGIÓN CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2016

5,000.00



AGROPECUARIOS

2193 VARETAS DE AGUACATE, PARA INJERTAR UTILIZADAS EN GENERALIZACIÓN DE

PLANTAS FRUTALES, POR LA DAGRO VICE-PETÉN, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS

A PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE LA REGIÓN PARA INCREMENTAR PRODUCTIVIDAD

Y COMPETIVIDAD, PERIODO CONSUMO AGOSTO 2016

9,900.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2201 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS,

PARA EL EFICIENTE Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS

OFICINAS Y PARQUEO VEHICULAR DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT.

POPTÚN, PETÉN.

870.00

52836770 GRUPO SEGG, S.A.


P.V.C.

2203 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FOCOS, CABLES,CINCHOS

PLASTICOS,CANALETAS DE PVC,TUBOS FLUORESCENTES, BOMBILLAS, ROLLOS DE

CINTA DE AISLAR ETC. PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS FLOR DEL CAFE ZONA 1,

LA CEIBA KM. 22 CARR. AL PACIFICO, MONJA BLANCA Y SUS DIFERENTES AREAS

PERTENECIENTES AL MAGA

15,785.75

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD

ANONIMA


ELECTRICOS


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2207 POR TINTA PARA EL PLOTTER CON NO. DE INVENTARIO IGN-073-060-467 A CARGO DE

LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRIA DEL IGN, PARA IMPRESIONES DE MAPAS A ESCALA

1:10,000 Y ORTOFOTOS PARA REVISIONES DE LA DIVISIÓN Y VENTA AL USUARIO

PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016.

6,196.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2209 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL,

RESPALDO DE ENERGÍA, DISCO DURO EXTERNO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,

INTEGRADOS 4 COLORES PARA PERSONAL QUE LABORA EN PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA

78,632.40


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5929 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR

328 EQUIPO DE COMPUTO2210 POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL,

RESPALDO DE ENERGÍA, DISCO DURO EXTERNO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,

INTEGRADOS 4 COLORES PARA PERSONAL QUE LABORA EN PRODENORTE


10,722.60

2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR


TRANSPORTE





1,250.45




GENERAL


TRANSPORTE





150.05




GENERAL


TRANSPORTE



GRIS OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE


1,069.19




GENERAL


TRANSPORTE



GRIS OSCURO MICA METALICO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE


128.31


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5930 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




GENERAL

113 TELEFONIA2218 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE NÚMEROS 5017-8854 5017-1046, 5017-3677,

5017-7216, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 02/07/2016 AL 01/08/2016

1,722.00


113 TELEFONIA2220 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016.

2,614.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2224 POR COMPRA DE POST-IT MEDIANO Y TIPO BANDERITAS, PAPEL BOND, RESMAS DE

PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA Y OFICIO, SOBRES DE PAPEL BLANCO, PAPEL

CARBÓN CARTA Y OFICIO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PRODENORTE


7,611.40

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA



241 PAPEL DE ESCRITORIO2225 POR COMPRA DE POST-IT MEDIANO Y TIPO BANDERITAS, PAPEL BOND, RESMAS DE

PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA Y OFICIO, SOBRES DE PAPEL BLANCO, PAPEL

CARBÓN CARTA Y OFICIO PARA PERSONAL QUE LABORA EN PRODENORTE


1,039.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA



185 SERVICIOS DE CAPACITACION2227 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE DIFERENTES ASOCIACIONES,

CONSISTENTE EN PLATAFORMA DE ACCESO A MERCADOS Y GENERACIÓN DE

OFERTA EXPORTABLE EN EL PRIMER AGRO ENCUENTRO TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA A LLEVARSE A CABO EL 25/08/2016 EN

QUETZALTENANGO.

57,200.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5931 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2228 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE DIFERENTES ASOCIACIONES,

CONSISTENTE EN PLATAFORMA DE ACCESO A MERCADOS Y GENERACIÓN DE

OFERTA EXPORTABLE EN EL PRIMER AGRO ENCUENTRO TRAVÉS DE PRODENORTE

ADSCRITO AL VIDER MAGA A LLEVARSE A CABO EL 25/08/2016 EN

QUETZALTENANGO.

7,800.00

516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2229 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN

CAPACITACIÓN PROCESOS ORGANIZATIVOS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE

PACAYA Y TAMAHÚ A.VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITA A

MAGA-VIDER EL DÍA 24/08/2016 A REALIZARSE SALÓN MUNICIPAL SAN PABLO

TAMAHÚ A.VERAPAZ

2,376.00

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2230 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN

CAPACITACIÓN PROCESOS ORGANIZATIVOS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE

PACAYA Y TAMAHÚ A.VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITA A

MAGA-VIDER EL DÍA 24/08/2016 A REALIZARSE SALÓN MUNICIPAL SAN PABLO

TAMAHÚ A.VERAPAZ

324.00

50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA


TRANSPORTE

2231 POR MANT. SERVICIO, REPARACION, COLOC. DE ACCESORIOS Y REP., COMPRA DE

ACEITE, REFRIGERANTE, FILTROS, BOMBILLAS TIPO PESCADITO Y DE DOS

CONTACTOS, BATERIA, PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PLACA O-764BBT, INV. NO.

002FF37C, PROPIEDAD DE MAGA EL PROGRESO.

3,584.75

4219953 ALDANA MORALES MARCO TULIO



ELECTRICOS


GENERAL

232 ACABADOS TEXTILES2238 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: DESTAPA BAÑOS, INSECTICIDA, SODA

CAUSTICA, PALANGANAS, CEPILLOS, PITA, CLORO, LIMPIA MUEBLES, CERA,

PEGAMENTO Y BASUREROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE OCRET. PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE

2016.

5,661.75

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5932 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO


P.V.C.


CONEXOS


SANITARIOS


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO

4,755.00




GENERAL


TRANSPORTE

2240 POR SERVICIO , MANT. Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA P-202CWN, INV.

000E7113, DE MAGA EL PROGRESO, ACEITES, GRASAS, SISTEMA DE FRENOS,

REPARACION DE TREN DELANTERO, ELEMENTOS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE

ALGUNOS REPUESTOS, SERVICIO MAYOR.

9,999.00




ELECTRICOS


GENERAL


TRANSPORTE

2241 POR SERV. MANT. Y REP. COMPRA DE ACEITES, FRICCIONES, PASTILLAS, FILTROS,

DEP. DE LIQ. HIDRAULICO, BUGES BARRAS TENSORAS, AMORTIGUADORES,

ENGRANAJE, TAMBOR, CARG. BOMBA DE GASOLINA, BUJILLAS, CADEN. DE TIEMPO,

JEEP SUZUKI P-937DBY PROPIEDAD DE CATIE, AL SERV. DE MAGA EL PROGRESO.

9,445.00




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5933 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2241 POR SERV. MANT. Y REP. COMPRA DE ACEITES, FRICCIONES, PASTILLAS, FILTROS,

DEP. DE LIQ. HIDRAULICO, BUGES BARRAS TENSORAS, AMORTIGUADORES,

ENGRANAJE, TAMBOR, CARG. BOMBA DE GASOLINA, BUJILLAS, CADEN. DE TIEMPO,

JEEP SUZUKI P-937DBY PROPIEDAD DE CATIE, AL SERV. DE MAGA EL PROGRESO.

9,445.00



TRANSPORTE

2243 POR SERV. MANT. Y REP. AL VEHICULO TOYOTA P-564BMG, INV. 000E6D9A, DE MAGA

EL PROGRESO, CAMBIO DE ACEITES Y GRASAS, REPARACION DE SISTEMA DE

FRENOS, CAMBIO DE FILTROS, REP. DE TREN DELANTERO, CABEZ. CORTOS Y

LARGOS, BRAZOS, LODERA, PATAS CAPO, BOOMPER, PARRILLA, VIDRIOS,

CREMALLERAS, BATERIA, SERVIC

9,998.00




GENERAL





967.12






131.88


229 OTROS MINERALES2247 ADQUISICIÓN DE CANDADOS GRANDES, MANGUERAS PLÁSTICAS, PARA USO DEL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y BOMBAS DE MOCHILA, CARRETILLAS, DEPOSITO

DE AGUA ETC. PARA USO DEL PERSONAL DEL MÓDULO DE HORTALIZAS, EN

PRÁCTICAS CON ALUMNOS DE BÁSICO Y DE PERITO AGRONOMO DE LA EFA DE SAN

MARCOS.

9,970.70

10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS

254 ARTICULOS DE CAUCHO


P.V.C.


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5934 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA

ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

9,968.00

17551994 COC XOL JOSE



GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DEL DEPTO. DE AGRICULTURA URBANA DEL

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS.

1,100.00



GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO MI-089BBJ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

6,730.00



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-1295 A CARGO DEL DEPTO DE

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA CAPACITACIÓN Y

VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS PLANOS

POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL

1,885.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5935 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2252 COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.

VEHÍCULO P-220DBJ A CARGO DEL DEPTO. ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA. UTILIZADO P/CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL

1,535.00




GENERAL


TRANSPORTE





819.64




GENERAL


TRANSPORTE





98.36




GENERAL

322 EQUIPO DE OFICINA2259 POR COMPRA DE 8 ESCRITORIOS SECRETARIAL, 8 SILLAS SECRETARIAL, SILLA

EJECUTIVA, ARCHIVO 4 GAVETAS, LOCKER DE METAL, PARA USO DEL PERSONAL

QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

18,471.20

4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2261 POR COMPRA DE 8 ESCRITORIOS SECRETARIAL, 8 SILLAS SECRETARIAL, SILLA

EJECUTIVA, ARCHIVO 4 GAVETAS, LOCKER DE METAL, PARA USO DEL PERSONAL

QUE LABORA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA

REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

2,518.80

4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5936 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2262 COMPRA DE SIERRA DE INGLETE, CHAPEADORA, MOTOSIERRA Y BOMBA

HIDRONEUMÁTICA P/CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS Y

GALPONES,MANT.A PARCELA DEMOS. E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RIEGO DE

INVERNADEROS P/PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS POR PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA

11,430.00

27488446 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA LEONARDO, SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2264 COMPRA DE P IEDRIN,ARENA,CEMENTO,MALLA,CLAVOS , G R A P A S , L Á M I N A S

ACANALADAS,MARTILLOS,SERRUCHOS,PALAS,CARRETILLAS DE MANO Y PIOCHAS

CON CABO P/RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION INVERNADEROS,GALPONES

P/GALLINAS P/BENEFICIAR PERSONAS CON VULNE.ALIM.POR PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA

47,242.77

93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY

274 CEMENTO


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS



P.V.C.

2265 POR COMPRA DE 1 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A

ESTABLECIDO EN OFICIO DESPACHO VIDER-353-2016/IP, SEGÚN RESOLUCIÓN NO.

AG-206-2016 NUMERAL II, LITERAL D, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y

COORDINACION.

275.00

93381034 MUYUTIL, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2266 COMPRA DE REPUESTOS,KIT DE CLUTCH, RETENEDOR TR. DE CIGUEÑAL, BOMBA

AUXILIAR Y CENTRAL DE CLUTCH, SILICON GRIS, SERVICIO DE RECTIFICACION DE

VOLANTE PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-690DBT EL CUAL PRESTA SUS

SERVICIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

6,184.00



CONEXOS


GENERAL

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2267 POR COMPRA DE SERVILLETAS,BOLSAS PARA BASURA, VASOS, PLATOS,

CUCHARRAS, TENEDORES Y CUCHILLOS DESECHABLES PARA USO EN LA OFICINA

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

5,336.20


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5937 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



P.V.C.


SANITARIOS

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2268 POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q100.00 Y

Q50.00 QUETZALES PARA USO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL

SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y


55,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2272 POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTO Y TRADUCCIÓN SIMULTANEA EN

SEMINARIO QUE SERÁN REQUERIDAS DURANTE SEMINARIO INDUSTRIALIZACIÓN DEL

BAMBU A REALIZARSE DEL 24/08/2016 AL 02/09/2016 S/MEMORÁNDUM DE

ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

20,323.30

43002242 LEE LU CHIA YU

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2273 POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA EN SEMINARIO QUE SERÁN

REQUERIDAS DURANTE SEMINARIO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU A REALIZARSE

DEL 24/08/2016 AL 21/09/2016 S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE

GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

38,808.00

53897293 LIU CHANG CHE WEI

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

2275 POR COMPRA DE 6 BANDERAS BORDADAS, Y 6 ASTAS QUE SERÁN REQUERIDAS

DURANTE SEMINARIO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU A REALIZARSE DEL 24/08/2016

AL 21/09/2019 S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

5,700.00

29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

232 ACABADOS TEXTILES

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2277 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL

EVENTO AGRO ENCUENTRO DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ASCRITA AL

MAGA-VIDER, LOS DÍAS 24-25/08/2016,SALIDA PRODENORTE COBAN, HACIA CENTRO

DE CONVENCIONES GRAN KARMEL QUETZALTENANGO.

4,400.00

6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2278 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN EL

EVENTO AGRO ENCUENTRO DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ASCRITA AL

MAGA-VIDER, LOS DÍAS 24-25/08/2016,SALIDA PRODENORTE COBAN, HACIA CENTRO

DE CONVENCIONES GRAN KARMEL QUETZALTENANGO.

600.00



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5938 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2282 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO QUE SERÁ REQUERIDO

DURANTE SEMINARIO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU A REALIZARSE DEL 24/08/2016

AL 21/09/2016 S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE

GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

13,162.50

12520195 MAC ESTUDIOS, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO

PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEL PAÍS.

8,820.00

1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS



GENERAL


REPRODUCCION

2290 IMPRESIÓN LIBRO D/BANCOS D/INSPECCIONES Y FORMAS Y ARREND. OCRET,

NUMERADAS DEL 3501 AL 4000; SOLICITUD AUTORIZACIÓN Y DESPACHO, Y

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE NUMERADAS DEL 001 AL 500 SOLICITUD D/PEDIDO NUM.

DEL 2001 AL 4000, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OCRET. PERIODO DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016.

4,900.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2291 POR COMPRA DE SERVILLETAS,BOLSAS PARA BASURA, VASOS, PLATOS,

CUCHARRAS, TENEDORES Y CUCHILLOS DESECHABLES PARA USO EN LA OFICINA

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA-

728.80



P.V.C.


SANITARIOS


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,UTILIZADO


DEL PAÍS.

9,293.00




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5939 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,UTILIZADO


DEL PAÍS.

9,293.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2293 ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA PARA DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS

DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA

13, FLOR DEL CAF ZONA 1 Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO TODOS

PROPIEDAD DEL MAGA

30,000.00

17563283 COLINDRES CARCAMO XIOMARA ELIZABETH


COMERCIALIZACION

2294 POR COMPRA DE 1320 LIBRAS DE SEMILLA CERTIFICADA DE AJONJOLÍ VARIEDAD

ICTA R-198 PARA UTILIZARSE EN IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA

BENEFICIAR AGRICULTORES DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A AGRICULTORES

FAMILIAR A TRAVES DE GRANOS BÁSICOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA

VIDER

18,480.00

944688 LEON DURAN MARIA HERLINDA


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO CAMIONETA RAV 4 MODELO 2004 CON PLACA P-039BGP COLOR

VERDE CLARO METALICO AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE

DESARROLLO ECONOMICO RURAL

1,508.00




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHÍCULO TIPO PICK UP MAZDA 2007 CON PLACA P-139DDN COLOR AZUL

TURQUESA/GRIS TITANIUM AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION

7,480.00




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK UP HILUX 2007 CON PLACA P-240DGF COLOR BLANCO AL

SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y


9,124.00


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5940 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




GENERAL


TRANSPORTE


P/VEHICULO TIPO PICK UP HILUX 2007 CON PLACA P-516BZZ COLOR VERDE OSCURO

MICA METALICO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL

PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

8,885.00




GENERAL


TRANSPORTE


LLANTAS 245/70R16 PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER 2005 CON

PLACA P737BHX COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL DEPTARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA

9,008.00

32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO




GENERAL


TRANSPORTE


LLANTAS 4.10 R18 PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XL 200 CON PLACA

M801BPX COLOR BLANCO,NEGRO LETRAS MULTICOLOR AL SERVICIO DEL

DEPTARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGRICOLA

5,400.00

67491634 LUTIN CORADO DE CASTRO IRMA ELIZABETH




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5941 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


GENERAL


LLANTAS 4.10 R18 PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XL 200 CON PLACA

M801BPX COLOR BLANCO,NEGRO LETRAS MULTICOLOR AL SERVICIO DEL

DEPTARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGRICOLA

5,400.00



TRANSPORTE

2305 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS,LLANTAS

4.10 R18 2.75 R21 PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA XL 200 PLACA

M800BPX COLOR BLANCO,NEGRO C/LETRAS MULTICOLOR AL SERVICIO DEL

DEPTARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS D/DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGRICOLA

4,400.00





GENERAL

111 ENERGIA ELECTRICA2307 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2016 AL 04/08/2016.

554.43

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA2308 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE


VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2016 AL 04/08/2016.

176.57

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2312 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA

U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM

22 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST

498-2014.

7,900.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2317 POR COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE

RESERVA DEL ESTADO -OCRET- P/RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE

COMPUTO. NO. INV. 6667, 6517, 06546, 06675 18575, 18669, 18994, 19131, 19147, 06393,

18699.

10,206.00

38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5942 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACION

2318 POR COMPRA DE 8000 LIBRAS DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA

LIGERO PARA UTILIZARSE EN IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PARA BENEFICIAR

AGRICULTORES DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A AGRICULTORES FAMILIAR A

TRAVES DE GRANOS BÁSICOS DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER

80,000.00

35490799 VEGETALES DE EXPORTACION Y DERIVADOS SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2319 POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA

VEHÍCULO TIPO PICK-UP NISSAN FRONTIER 2005 CON PLACA P738BHX COLOR

BLANCO AL SERVICIO DEL DEPTARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA

9,988.00

32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO



GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL

VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y

TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

4,670.00




GENERAL


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL MONTACARGAS TOYOTA MOD.42-7FG25-FSV QUE SE ENCUENTRA

EN BODEGA DE FRAIJANES, UTILIZADO PARA ESTIBA DE ALIMENTO ENTREGADO A

BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA

6,998.97

6886574 MORALES LOPEZ RICARDO GIOVANNI



GENERAL


TRANSPORTE

2322 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO

DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA,

UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS.

1,785.00



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5943 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE

ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.

9,473.00




GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO P-199CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA

SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

9,850.00



GENERAL


TRANSPORTE


VEHÍCULO PLACAS O-8567 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES

VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE

PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN EN ENTREGA DE

ALIMENTOS EN EL PAÍS.

2,820.00



GENERAL


TRANSPORTE

2327 M A N T E N I M I E N T O Y R E P A R A C I O N D / 4 V E H Í C U L O S , P L A C A S

NO.P-682DBT,MAGA-VEH.01113,P-447CDF,MAGA-VEH.001089,P-448CDF,MAGA-VEH.010

8 7 , P - 5 6 0 C D C , M A G A V E H . - 0 1 0 1 6 , U T I L . C O M I S I O N E S O F I C . D I R E C C I O N

S.VEGETAL,FITOZ.Y REC.NAT.DEL VISAR-MAGA

27,335.50

1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

113 TELEFONIA2329 POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016.

1,120.00


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5944 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONIA2335 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL

NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL

-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/08/2016.

511.28


113 TELEFONIA2336 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/08/2016.

83.72


113 TELEFONIA2337 POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/08/2016.

185.47


113 TELEFONIA2338 POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL


-VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/08/2016.

30.53


113 TELEFONIA2339 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

FACTURADOS AL 01/05/2016, AL 01/06/2016, AL 01/07/2016 , Y AL 01/08/2016.

316.80


113 TELEFONIA2340 POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE

-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

FACTURADOS AL 01/05/2016, AL 01/06/2016, AL 01/07/2016 , Y AL 01/08/2016.

43.20



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO.

DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,U/PARA COMISIONES

ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y

SUPERV.EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS.

3,405.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5945 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE


REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO.

DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES

ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y

SUPERVISIÓN EN ENTREGA DE ALIMENTOS.

855.00




GENERAL

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR2345 ADQUISICION DE 5 CAFETERAS,SE UTILIZARAN EN ACTIVIDADES TECNICAS Y

CAPACITACIONES,QUE SE REALIZARAN EN LOS SALONES DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES,

VISAR-MAGA

5,510.99

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2346 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO USB WESTERN DIGITAL 1TB, SE UTILIZARA

PARA BACKUP Y RESGUARDO DE INFORMACION TECNICA REALIZADA EN

ACTIVIDADES DE CAMPO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA

8,775.00

36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2349 ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO,MEMORIA DDR2,MEMORIA DDR3,TARJETA DE

VIDEO PCI,SE UTILIZARA P/MEJORAR EL RENDIMIENTO INTERNO Y CAPACIDAD DE

LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE TECNICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL

VISAR/MAGA

6,570.00


212 ALIMENTOS PARA ANIMALES2351 ADQUISICION DE ALIMENTO P/TILAPIA, QUE SE UTILIZARA PARA CRECIMIENTO Y

ENGORDE,APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES,E/ECONOMIA,SEGURIDAD

ALIMENTARIA,EN REMATE,PETEN,SABANA GRANDE,PALIN ESCUINTLA,REALIZADO

P/DIREC.NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA,PERIODO DE AGOSTO A

DICIEMBRE DE 2016

9,960.00

940240 MOZZ GUERRA SERGIO ALFREDO

328 EQUIPO DE COMPUTO2358 POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES; PARA SER UTILIZADAS EN LAS

SEDES TERRITORIALES Y OFICINAS DE OCRET.20,328.00

85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2359 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER DE

REFORZAMIENTO DE METODOLOGÍA AHORRO Y PRESTAMOS COMUNITARIOS A

TRAVÉS DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA SALIDA ALDEA CHAMIL,S.J

CHAMELCO HACIA S.PEDRO CARCHA ALTA V. Y VICEVERSA A REALIZARSE LOS DÍAS

03,04/08/2016

240.00



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5946 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2362 COMPRA DE TINTAS Y TONER, P/SER UTILIZADAS EN LA OCRET, P/IMPRESIÓN DE

RESOLUCIONES, DICTÁMENES JURÍDICOS, INFORMES TÉCNICOS, DOC.

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS; PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

NO. INV. 06746,05805,18592,18992,06536, 6880, 18809, 18810, 18811,18632, 06432, 06535,

06797.

73,328.00


322 EQUIPO DE OFICINA2363 COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA, 1 SILLA EJECUTIVA Y 10 SILLAS OPERATIVAS

QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL VISAN-MAGA6,785.00

19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2367 ADQUISICION DE PINTURAS Y THINNER,SE UTILIZARÁN P/MEJORAR

L/NFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA

PESCA Y ACUICULTURA Y EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE

FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS

4,664.49

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2381 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET 4600DN Y HP

LASER JET 4014N, QUE SON UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE CAJAS FISCALES

Y PERMISOS ZOOSANITARIO DE IMPORTACION DEL VISAR-MAGA

9,480.00



TRANSPORTE

2384 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK COLOR BLANCO,

MODELO 2006 PLACAS O-219 BBF. EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505

2,080.00




GENERAL


TRANSPORTE

2386 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007

COLOR GRIS, PLACAS O-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES

COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO

00271.

8,941.00




GENERAL


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5947 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2387 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO MODELO 2007 COLOR CORINTO, PLACAS

P-980DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS

EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01132

4,681.00




GENERAL


TRANSPORTE

2388 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007

COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


00270.

3,991.00




GENERAL


TRANSPORTE

2389 POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, PLACAS O-567 BBT, MODELO 2015

COLOR PLATEADO METÁLICO EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES


19338.

1,152.00




GENERAL

TOTAL POR PROCESO 2,603,395.41

COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5948 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto





COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES2195 REPRODUCTORES DE TILAPIA SEGÚN NOG: 5248507, PARA SER UTILIZADOS POR LA

DAGRO VICE-PETÉN, CON FINES INDUSTRIALES Y CIENTÍFICO Y ASÍ CONTRIBUIR AL

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS PERSONAS

CATEGORIZADAS COMO DE INFRA SUBSISTENCIA

55,000.00

38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 55,000.00

CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2269 COMPRA DE 28,948 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACION

FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.COMPROMISOS GABINETE

ESPECIF.MUJER POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO

02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015

CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

376,324.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2270 COMPRA DE 64,380 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA ALIM.A

POBLA.VULNE.A INSEG.ALIM INSAN,FAM.EN POBREZA Y COMPROMISOS GABINETE

ESPEC.MUJER POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014

ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO

60-07-2013-2015 ACDO.131-2015

836,940.00

8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA


CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5949 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto





CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2279 POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SEMINARIO QUE SERÁN

REQUERIDAS DURANTE SEMINARIO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU A REALIZARSE

DEL 25/08/2016 AL 21/09/2016 S/MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE

GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.

175,550.80

1198452K PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACION

2377 POR COMPRA DE SEMILLAS MELINA, PINO DEL PETEN Y COLORADO,TECA,P/REDUCIR

PRESIÓN S/RECURSO BOSQUE Y PROVEER A USUARIOS DE PRODENORTE P/CUBRIR

SUS R/DE LEÑA Y PROTEGER CAUDALES NATURALES DE AGUA EN 350 CADER EN 19

MUN.A TRAVES -PRODENORTE- ADSCRITO A VIDER MAGA S/ACD MIN 162-2016 CTO

ADM 63-2016.

20,880.00



P.V.C.

2380 POR COMPRA BOLSAS PLÁSTICAS,P/REDUCIR PRESIÓN S/RECURSO BOSQUE Y

PROVEER A FAMILIAS USUARIAS D/PRODENORTE P/CUBRIR SUS R/D/LEÑA Y

PROTEGER CAUDALES NATURALES DE AGUA EN 350 CADER EN 19 MUNICIPIOS A

TRAVÉS D/-PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 64-2016 Y

ACD MIN 163-2016.

21,033.00



NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

1963 POR COBERTURA DE SEGUROS PARA 35 VEHICULOS AL SERVICIO DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/01/2016 AL 31/12/2016 SEGUN POLIZA VA-14304 Y ENDOSO 52.

142,274.71

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


FIANZAS

2100 POR COBERTURA DE SEGUROS PARA 3 VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 SEGÚN PÓLIZA

VA-14621 RESOLUCIÓN AG-56-2016

39,178.03



12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5950 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto





NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


FIANZAS




VA-12789 ENDOSO 25 RESOLUCIÓN AG-56-2016

51,539.94



FIANZAS





23,199.67



FIANZAS

2221 POR COBERTURA DE SEGUROS PARA 9 VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD

ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA



79,076.84



FIANZAS

2226 RENOVACION DE SEGURO DE 75 VEHICULOS CON PÓLIZA VA-14,321, UTILIZADOS EN

LAS COMISIONES OFICIALES QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES Y SUS

DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR- MAGA, VIGENCIA DEL 01/01/2016 AL

31/12/2016

421,938.40



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1935 ADQUISICION DE 16 LLANTAS 235/75 RIN 15 NEUMATICO PARA 4*4 DOBLE

PROPOSITO, Y 4 LLANTAS 255/70 RIN 16 NEUMATICO PARA 4*4 DOBLE PROPOSITO,

PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS O-881BBS, O-879BBS, O-877BBS, P-561BMG, Y

P-183DPR AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FONAGRO.

19,060.00

41481631 CONTRERAS MELENDEZ CONSUELO


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5951 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1948 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORPORATIVA DE LA LINEA NO. 42086458 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONAGRO. GERENCIA,

UTSE, AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION Y MENSAJERIA EN EL PERIODO DEL

02/06/2016 AL 01/07/2016.

2,037.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1949 ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA,

PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FIDEICOMISO FONAGRO.5,000.00

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1951 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS QUE ESTAN

AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.7,976.05

6340636 SUMINISTROS INTERCONTINENTALES SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1952 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES

UNIDADES DEL FIDEICOMISO FONAGRO.3,549.10



P.V.C.


CONEXOS


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1953 NOMINA DE HONORARIOS SEGUN NOMINA NO. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2016.426,000.00

1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE

LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO

183 SERVICIOS JURIDICOS1955 NOMINA DE HONORARIOS SEGUN NOMINA NO. 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 2016. PAGOS A AUDITORES, COORDINADORES, ASESOR JURIDICO,92,000.00



184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

913 SENTENCIAS JUDICIALES1967 PAGO DE HONORARIOS Y PRESTACIONES LABORALES POR SENTENCIA JUDICIAL A

BLANA ARACELY PAREDES FAJARDO CORRESPONDIENTES AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 01/09/2015 AL 08/05/2016, SEGUN REINSTALACION NO.

01173-2015-06786

104,085.24

7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5952 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1968 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y BALANCEO DE CARGAS. 6,128.50

5956374 MARROQUIN GARCIA-GRANADOS CLAUDIO ALBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALES1989 PAGO DE SENTENCIA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 13004-2014-0001 OFICIAL

PRIMERO, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

RESOLUCION NO. AG-179-2016.

25,916.67

23361395 GOMEZ VASQUEZ MARTIN

913 SENTENCIAS JUDICIALES1995 PAGO SENTENCIA POR INCIDENTE REINSTALACION NO. 13004-2016-00004 OF.2

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOSUCION

NO. AG-216-2016.

1,548.39

14504790 PALACIOS MERIDA NOELIA LUCINDA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2000 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 7-2016 POR GASTOS MENORES

REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.4,931.22




211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES


CONEXOS

272 PRODUCTOS DE VIDRIO

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES


GENERAL


TRANSPORTE

2003 REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION

O-245BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL

FIDEICOMISO FONAGRO.

1,895.00

83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5953 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2003 REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION

O-245BBH, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL


1,895.00



GENERAL

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2040 PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 0117302015-6780

OF. 2

26,146.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

913 SENTENCIAS JUDICIALES


REPRODUCCION

2041 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 08-2016 POR GASTOS

MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.4,390.55







MANUFACTURAS


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS


P.V.C.


CONEXOS



SANITARIOS


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5954 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra




ELECTRICOS


GENERAL



TRANSPORTE

2044 SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON

PLACAS DE CIRCULACION O-878BBS QUE SE ENCUENTRA AL USO DE LA UNIDAD

OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

3,407.44

1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA



GENERAL

328 EQUIPO DE COMPUTO2055 ADQUISICION DE 10 UPS DE 700VA/450 WATS PARA USO EN LAS UNIDADES DE

AUDITORIA, UNIDAD FINANCIERA, UNIDAD TECNICA Y GERENCIA DEL FIDEICOMISO

FONAGRO.

6,450.00

49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY


REPRODUCCION

2091 ES PARA EL SERVICIO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS ADICIONALES DE LA

FOTOCOPIADORA MARCA MINOLTA, MODELO BH163, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO DEL MES DE JULIO

223.74


ANONIMA

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA2092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS

MARCA MINOLTA MODELO BH163 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A

JULIO DE 2016

1,100.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2094 ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO DE 400 GRMS. EL CUAL SERVIRA PARA

EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DESPACHO A LAS

DIFERENTES UNIDADES DEL FIDEICOMISO FONAGRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN

ATENCION DE VISITAS REUNIONES Y PERSONAL

1,140.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2101 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS NO. 72-3531 NO 22326049 QUE ESTA

AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA Y LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FIDEICOMISO

FONAGRO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/07/2016 AL 01/08/2016

1,950.00


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5955 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


133 VIATICOS EN EL INTERIOR2102 NOMINA DE VIATICOS DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2016 14,445.00



111 ENERGIA ELECTRICA2141 PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS

SIGUIENTES:FLOR DEL CAFE

1 2 A . A V . 1 9 - 0 1 , Z O N A 1 , M O N J A B L A N C A 7 A . A V . 1 2 - 9 0 , Z O N A

13,SERV.GRALES.7A.AV.13-55,ZONA 13

ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIFICO. PERIODO DEL 01-07-2016

AL 08-08-2016.

70,531.96

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2197 REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACION

P-894DHC QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL


4,355.00




GENERAL

113 TELEFONIA2198 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NO. 4208-6458 QUE SE ENCUENTRA

AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONAGRO, GERENCIA, UTSE,

AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION Y MENSAJERIA EN EL PERIODO DEL

02/07/2016 AL 01/08/2016.

2,035.00



TRANSPORTE

2199 REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION P-584DBG

QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO

FONAGRO.

4,445.00




GENERAL

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO2200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO MAGA-SIM DEL FIDEICOMISO

FONAGRO.2,000.00

986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5956 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

2208 POR SERVICIO BANCARIO AL CHN P/PAGO A 1764 REFORESTADORES P/ PROYECTOS

DE REFORESTACION A LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA S/CONTRATO ADMINISTRATIVO 61-2016 Y

ACUERDO MINISTERIAL 156-2016

40,363.85


113 TELEFONIA2284 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS LINEAS NUMEROS 31507121, 31507430,

31507445,31507625, 31507936 Y 31507953 PARA USO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS

DEL FIDEICOMISO FONAGRO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/07/2016 AL

10/08/2016

2,783.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

183 SERVICIOS JURIDICOS2353 NOMINA NO. 26 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2016 COORDINADORES, ASESOR JURIDICO, SUBCOORDINADORES,

ASESOR DE PROYECTOS Y AUDITORES DEL FIDEICOMISO FONAGRO.

92,000.00




AUDITORIA

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2355 NOMINA NO. 26 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO AL PERSONAL TECNICO DEL RENGLON 189 DEL FIDEICOMISO FONAGRO.430,500.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2356 NOMINA NO. 25 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO DE 201610,000.00



133 VIATICOS EN EL INTERIOR2368 NOMINA PARCIAL DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016. 8,202.25



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2369 NOMINA PARCIAL DE HONORARIOS NO. 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2016.7,048.39



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2371 NOMINA PARCIAL DE HONORARIOS NO. 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2016.23,981.76




12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5957 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2372 COMPRA DE TRES MIL TRIFOLIARES IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN

TAMAÑA CARTA PARA EL EVENTO DE SEMANA DEL GANADERO Y EXPOLECHE.4,140.00

1015400 YELA LEAL JULIO ARTURO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2374 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO

DIRECTIVO DEL FONAGRO.1,302.90




169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

2378 PAGO DE SERVICIO DE APLICACION DE MANTENIMIENTO A SIETE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL


2,800.00

38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS

121 DIVULGACION E INFORMACION2382 PAGO DEL SERVICIO POR IMPRESION DE LONAS VINILICAS A FULL COLOR CON LAS

SIGUIENTES MEDIDAD 6M*2M, 7MX2M, 6M*1M, 4M*2M, 1M*1M E INSTALACION DE LAS

MISMAS, QUE SERAN UTILIZADOAS EN EL EVENTO DE SEMANA DEL GANADERO Y LA

EXPOLECHE

8,062.80

66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2383 PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE 1M X 1M

5.9MX2.44M 2.9M X 2.44 CENEFAS DE 2.9 X 0.23M Y 5.9 X 0.23 M QUE SERAN

UTILIZADAS EN EL EVENTO DE SEMANA DEL GANADERO Y EXPOLECHE

7,249.82

66328977 AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA



MANUFACTURAS

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2390 POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE SEMANA DEL GANADERO Y LA

EXPOLECHE 2016.4,900.00

70374414 COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS2391 REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 09-2016 POR GASTOS

MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO.2,995.02






12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5958 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto







contratado

Orden de

Compra








PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


AUDITORIA

1918 REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF.EN SEG.ALIMEN.Y

RED.DE DESNU.INF/AACID PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROG. DE DES.

RURAL C/ENF. EN SEG. ALI. Y RED. DE DES. INF. SEGÚN CONT.01-2016 Y ACDO.MIN.

18-2016.

42,250.00

972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2109 SERV. DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA

SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL

ESTADO -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESP. AL

PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. SEGUN CONTRATO ADMIN. 35-2016 Y

ACUERDO MIN. 122-2016.

20,000.00

37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL

ESTADO -OCRET-, EN RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 34-2016 Y ACUERDO

MIN. 111-2016. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016.

25,000.00

10253483 NAJARRO CHAVEZ MARIA GABRIELA


12:37.06HORA :

01/09/2016FECHA :

5959 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

AgostoAgosto





PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2114 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA

OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN

CONTRATO ADMIN. 47-2016 Y ACUERDO MIN. 123-2016. CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE.

135,000.00

69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2138 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

ARCHIVO GENERAL DE LA OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/07/2016

AL 31/12/2016. SEGUN CONTRATO ADMIN. 52-2016 Y ACUERDO MIN. 128.2016.

49,000.00

45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA



ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 22/07/2016 AL 31/12/2016. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 56-2016 Y

ACUERDO MIN. 139-2016

40,320.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ



ESTADO -OCRET-, SAN BENITO PETEN. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 31-2016 Y

ACUERDO MIN. 120-2016. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE.

17,500.00

9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2298 ARREND. DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE

PLAYA Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 32-2016

Y ACUERDO MIN. 110-2016, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE. NO.INVENTARIO

19391, 19389, 19390, 19338, 00267, 00270, 00271, 00053, 18856 Y 0889.

56,000.00

4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA


6,720,477.45TOTAL POR ENTIDAD


SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 59 FECHA :01/09/2016 Ley de ... · Información de oficio Ley de...

Documents

Transcript of SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 59 FECHA :01/09/2016 Ley de ... · Información de oficio Ley de...