Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2000 Subsecretaría de Transportes 2008.
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Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2000
Subsecretaría de Transportes2008
Planificación Revisión por la Dirección 2008
• Planificación de la Revisión por la Dirección 2008
• Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección
• Política de calidad
• Objetivos de calidad
• Tablero de Control
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad
TABLA
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
1. Retroalimentación de las Auditorías
Entregar los informes de Auditoría a los Sistemas en Implementación.
Responsable
Coordinadora de Calidad.
Verificación
31 de Diciembre de 2007.
ACUERDOS
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
2. Retroalimentación con el Cliente
Plan de acción con medidas para superar las brechas identificadas en Informe de Evaluación de Satisfacción de Cliente Interno como:
- Formar un equipo multidisciplinario para modificar el Manual Normativo.
- Solicitar personal para revisión y elaboración de bases.
- Definición de personal de la División de Estudio y Desarrollo que actuará como contraparte en licitaciones.
- Jornada de capacitación para mejorar las respuestas a consultas de las licitaciones.
- Desarrollar un Boletín con los temas asociados al SCCP.
Responsable
Encargada SCCP
Verificación
Según Plan de Acción
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
3. Retroalimentación con el Cliente
Se compromete con la elaboración de informes que reporten a la dirección en forma periódica los avances del Sistema, conforme a la sistematización y automatización de los datos que éste reporta.
Responsable
Encargada SIAC
Verificación
Reporte Mensual
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
4. Cambios que Podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad
Se recomienda cambiar la fecha programada para la auditoría de Octubre para la primera semana del mismo mes.
Responsable
Coordinadora de Calidad.
Verificación
31 de Diciembre de 2007.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN
5. Recomendaciones para la Mejora
La Jefatura DAF deberá presentar en la próxima Revisión por la Dirección los avances del diagnóstico para la formulación presupuestaria 2009 asociada a los ambientes de trabajo.
Responsable
Carlos Correa Bau, Miembro Consejo de Calidad, Representante de la Dirección (S) y Jefe DAF.
Verificación
Febrero 2008.
POLITICA DE CALIDAD
La Subsecretaría de Transportes apoyará su misión implementando un Sistema de Gestión de Calidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos,
orientando sus procesos al mejoramiento continuo, a la disposición permanente hacia sus clientes, a la gestión eficaz y transparente de ellos y a la promoción
de las competencias del personal.
La Subsecretaría de Transportes difundirá entre su personal los principios que se establecen en esta política de calidad.
MATRIZ DE OBJETIVOS
COMPROMISO CON
POLÍTICA OBJETIVOCRITERIO DE ACEPTACIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLESPERIOCIDAD DE
MEDICIÓN
CLIENTESDisposición a los Clientes
Orientar sus procesos a la
conformidad de nuestros clientes
Identificación de requisitos del cliente
Validación del cronograma de trabajo por el cliente Dueños de Proceso (Según
cronograma)
Aplicación Encuesta al Cliente Externo
100% de la medición del universo, evaluación y
proponer.Dueños de Proceso (Según
cronograma)
Cumplimiento de Plan de Acción acordado con el
Cliente
Ejecución del 100% de las actividades definidas en el
Plan de Acción para superar las debilidades.
Dueños de ProcesoAnual
(Según Plan de Acción)
PERSONAL
Promover las competencia
s del personal
Identificar las brechas de
competencias
Medir las brechas de competencias
100% de los miembros sean evaluados UCYDO
Anual (Octubre)
MATRIZ DE OBJETIVOS
COMPROMISO CON
POLÍTICA OBJETIVOCRITERIO DE ACEPTACIÓN
INDICADOR DE GESTIÓN RESPONSABLESPERIOCIDAD DE
MEDICIÓN
PROVEEDORESGestión Eficaz y Eficiente
Medir la oportunidad en la toma de
decisiones respecto a la adjudicación de
licitaciones públicas
Cumplimiento de plazos
90% de casos que cumple con los tiempos máximos óptimos
entre cierre y adjudicaciónPlazo óptimo: 15 días o menos
SCCPAnual
(Diciembre)
Evaluación de Proveedores
85% de proveedores críticos evaluados / total de proveedores críticos
SCCP
Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)
Cumplimiento de Plazos 100% de cumplimiento de los plazos establecidos.
Dueños de proceso
(Según cronograma)
Entrega de información de
calidad Contenidos completos 90% de cumplimiento de los
contenidos establecidos.Dueños de
proceso(Según
cronograma)
MEJORAMIENTO CONTINUO
Mejorando continuamente sus procesos
Ampliar del alcanceCertificación y
Mantención de los Sistemas
100% de los sistemas Certifican o se mantienen
Dueños de proceso
Anual(Según Plan Anual de Auditorías de
Calidad)
Cumplimiento de Objetivos
Seguimiento de indicadores del SGC
100% de los indicadores son medidos según oportunidad
Coordinación de Calidad
Bimensual(Según Plan de RD)
TABLERO CONTROL INDICADORES DE GESTIÓN
• Planilla seguimiento indicadores
• Reporte mensual de resultado
• Acción correctiva o preventiva de los resultados
Cambios que Podrían Afectar al SGC
• Implementación de nuevos sistemas al SGC:
SISTEMA UNIDAD ALCANCE
Auditoría Departamento de Auditoría Interna
PMGEvaluación de Desempeño Unidad de Personal
Espacios de Atención OIRS3CV, UOCT, CONASET, CEDOC, VII Región.
Definir: Encargado/a de Sistema, Usuarios y Proveedores.
Cambios que Podrían Afectar al SGC
• Implementación de nuevos sistemas al SGC:
SISTEMA UNIDAD ALCANCE
Gestión Operativa de TránsitoUnidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT)
PROGRAMA
Asesoría Técnica Concursable (ATC).
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET)
Control de Indicadores del proceso de Homologación de Vehículos
Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV)
Unidad de Establecimientos Programa Nacional de Fiscalización
Definir: Encargado/a de Sistema, Usuarios y Proveedores.
Cambios que Podrían Afectar al SGC
• Implementación de un Comité Técnico de Calidad, debido al tamaño del Sistema de Gestión de Calidad, el cual incrementa año a año.
UNIDAD 2006 2007 2008 Total general
3CV 2 6 8
CONASET 1 2 3
Coordinación Regional 2 1 3
Departamento Asuntos Internacionales 1 1 2
Departamento de Auditoría Interna 1 1
Departamento Coordinación y Gestión 2 2
División de Administración y Finanzas 6 10 6 22
División de Estudios y Desarrollo 1 1 2
División de Normas 1 2 3
División Legal 1 1 2
Gabinete Subsecretario 3 3
OIRS 12 12
Programa de Fiscalización 1 3 2 6
Transantiago 2 2
UOCT 1 4 5
Total general 22 44 10 76
Organigrama del Sistema de Gestión Calidad
CONSEJO DE CALIDAD
(Presidente: Subsecretario; Equipo Directiv o;
Representante de la Dirección; Coordinadora de Calidad;
Encargados Sistemas)
EQUIPO AUDITORES
COORDINACIÓN DE
CALIDAD
Sistema de Planificación
/ Control de Gestión
USUARIOS USUARIOS USUARIOS USUARIOS
Sistema de Capacitación Sistema Integral de
Atención de Usuarios(as)
y Cliente(a)s
Sistema de Compras y
Contrataciones Públicas
USUARIOS USUARIOS
Sistema de Ev aluación
de Desempeño Sistema deAuditoría
COMITÉ DE
CALIDAD
Subsecretaría de Transportes2008