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La Gestión Integrada y losSistemas de gestión
HECTOR V. GARZON G.
• Ingeniero U. América, Master of Science en Calidad Industrial U.F.R.J Brasil
• Ing. De Seguridad Industrial y Medicina del trabajo , Facultades Oswaldo Cruz Brasil
• Especialista en Control Organizacional y Gestión Ambiental Colombia U. Andes
• Cursos de gestión ambiental e ISO 14000 de ISO/ICONTEC/Fundiber y en de Fosther Wheller
• Secretario Corporativo Instituto Latinoamericano para la Calidad organismo Liaison Member “Tipo A” para Latinoamérica de Comités Técnicos de la ISO.
• Director Ejecutivo INLAC-COLOMBIA
• Delegado INLAC de los comités de los comités ISOTC-176 (Calidad), TC-207 (Ambiente), ISO CASCO y
grupos de traducción al español de normas de calidad, ambiente y evaluación de la conformidad
• Experto Consultor y Conferencista en Latinoamérica en desarrollo e implementación de Sistemas
Integrados de Gestión
• Miembro de Comités de Calidad y otros del ICONTEC desde 1987• Senior Member de American Society for Quality desde 1990
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SU ORIENTACION A PROCESOS Y A LAINTEGRACION
EN EL
PRODUCTO
CONTROL YASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
EN LOS
PROCESOS
GESTION DE
LA CALIDAD
NEGOCIOS Y
ACTIVIDADES
EXCELENCIA
Clase Mundial
Hector V. Garzón Granados
GESTION Y
ACTIVIDADES
Integración
De los Sistemas
Héctor V. Garzón Granados
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LOS ELEMENTOS QUE LAS COMPONEN SON :
n La tecnología
n Los procesos
n La Gerencia
n Las personas
n Las Instalaciones
n Los equipos y Htas
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4
LA PLANEACIÓNESTRATÉGICA COMO BASE
• Es importante para las organizaciones noperder el piso y entender que la baseconsiste en adoptar metodologías y
herramientas que le ayuden a mejorar.• Los resultados de su aplicación no se verán
de la noche a la mañana, y éstos sólo se
darán si se trabaja con bases sólidas queayuden a elevar los retos y metas de laorganización.
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5
La base de la pirámide es la planeación
estratégica
La planeaciLa planeacióón estratn estratéégicagica
Los sistemas de gestiLos sistemas de gestióónn
Los cLos cóódigos propiosdigos propios
las mejores practicaslas mejores practicas
El mejor El mejor
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¿Que debohacer?
¿Dondeestamos?
¿A dondequiero ir?
Visión / Objetivos / Estrategia
Medición - Retroalimentación
Mejorar - Innovar
SATISFACCION DEL CLIENTEY LAS PARTESINTERESADAS
<
¿Como
actuar?Planificar / Controlar
Misión, Visión, Principios
y Valores
Necesidades,expectativas ycumplimiento
legal
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Valores
Los valores establecen límitesa las acciones que una organización puede ejecutar
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Misión
Valores Acciones enmarcadas envalores pero no en la misión
Acciones enmarcadas en los valoresy que contribuyen al cumplimiento
de la misión
Valores y Misión dan sentido de rumbo a las
acciones
Misión
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MisiónMisión
Valores
En el marco de una misión
caben varias imágenes objetivo.
Sólo una imagen objetivo se
selecciona como Visión
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Misión
Valores
En el marco de una misión
caben varias imágenes objetivo.
Sólo una imagen objetivo se
selecciona como Visión
Visión
Visión
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VISIÓN:Mejor situaciónfutura,deseada, posibley compartida
Misión
Valores
Visión
Visión
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DOFA
INTERNODebilidad
Fortaleza
ENTORNO
Oportunidad
E.Ofensiva
Peligro
E.Defensiva
Darse cuenta …….
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Concepto y uso del “enfoque basado
en procesos” para Sistemas de
Gestión
Héctor V. Garzón Granados
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QUE ES UN PROCESO
CONJUNTO DE ACTIVIDADES INTERRALACIONADAS, QUETRANSFORMAN INSUMOS, AGREGANDOLES VALOR, ENPRODUCTOS Y SERVICIOS, QUE SATISFACEN UNAS NECESIDADES,EXPLICITAS DE CLIENTES
PROVEEDORES CLIENTESPROCESOSENTRADAS
PRODUCTOS YSERVICIOS
ENTREGAS
INSUMOSMAT. PRIMAS
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COMPONENTES DEL PROCESO
PROVEEDOR SUBPROCESOS CLIENTE
MEDICIONES
RETROALIMENTACION
REQUISITOS
SALIDAS
REQUISITOS
ENTRADAS
RETROALIMENTACIONRETROALIMENTACION
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CARACTERISTICAS DE UN PROCESO
UN PROCESO DEBE SER:
•DEFINIBLE:Sus clientes y proveedores deben estar
identificados. Las salidas, entradas y actividades que
conforman el proceso deben estar definidas y documentadas.
•REPETIBLE: Las actividades deben ser comunicadas,entendidas y seguidas consistentemente.
•MEDIBLE: Deben existir mediciones relevantes del
desempeño del proceso en función de la satisfacción de sus
clientes.•PREDECIBLE: Aunque todo proceso está sujeto a
variaciones, éstas deben presentar un patrón consistente y
predecible.
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CALIFICACIÓN DE PROCESOS(HARRINGTON)
NIVEL ESTADO DESCRIPCION
6 DESCONOCIDO EL ESTADO DEL PROCESO NO SE HADETERMINADO
5 ENTENDIDO EL DISEÑO DEL PROCESO HA SIDOENTENDIDO Y OPERA DE ACUERDO CONLA DOCUMENTACIÓN
4 EFECTIVO EL PROCESO ES MEDIDOSITEMÁTICAMENTE, SE HA INICIADO SUMEJORAMIENTO Y SE SATISFACEN LASEXPECTATIVAS DEL USUARIO FINAL
3 EFICIENTE EL PROCESO HA SIDO MEJORADO Y ESMAS EFICIENTE
2 LIBRE DEERROR EL PROCESO ES ALTAMENTE EFECTIVO(LIBRE DE ERROR) Y EFICIENTE
1 DE CATEGORIAMUNDIAL
EL PROCESO ESTA A LA ALTURA DE LOSMEJORES DEL MUNDO Y CONTINUAMEJORANDO
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ORIENTACION HACIA LOS PROCESOS
ENTRADAS SALIDAS
TRANSFORMACION
PROCESO
REQUIS
ITOS
C
LIE NTE
SATI
SFACCIO
N
RETROALIMENTACION
ENTRADAS SALIDAS
TRANSFORMACION
PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
TRANSFORMACION
PROCESO
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El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las barrerasentre diferentes unidades funcionales, mejorando la gestión entre las interfaces de
los procesos, todo enfocado hacia el logro de los objetivos organizacionales.
Enfoque a procesos en la organización
V e n t a s
C o m p r a s
R e c u r s o s
H u m a n o s
S e r v i c i o s o
P r o d u c c i ó n
S i s t e m a s
A d m i n i s t r a c i ó n
Ventas
Diseño y Desarrollo de productos y/o servicios
Realización del producto
Recursos Humanos
Mantenimiento
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Contenido1. Introducción2. Qué es un proceso
3. Tipos de procesos4. Entendiendo el enfoque basado en procesos5. Implementando el enfoque basado en procesos
5.1 Identificación de procesos de la organización5.2 Planeación del proceso
5.3 Implementación y medición del proceso5.4 Análisis del proceso5,5 Acción correctiva y mejora del proceso
Guía del concepto y uso del “enfoque basado en
procesos” para Sistemas de Gestión - Documento ISO
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- Qué es un proceso ?
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o queinteractúan, las cuales transforman entradas en salidas
entradas salidasproceso
Pueden ser tangibles o intangibles
Intencionadas y no intencionadas
Las entradas y salidas
Figura 1. Proceso genérico
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Qué es un proceso?
entradas salidasproceso
Las entradas tienenproveedoresinternos (otroproceso) o externos,y es lo quetransformo paraconvertirlo ensalidas
Las salidas tienen clientesy partes InteresadasInternos (otro proceso) oexterno a la organización.Ellos definen los requisitosde acuerdo a susnecesidades yexpectativas.
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Un proceso puede dividirse en actividades quedetallan cómo se lleva a cabo
entradas salidasproceso
Qué es un proceso?
ACTIVIDADES
HP V A
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Para desempeñar las actividades dentro de los
procesos
Asignar recursos así como personal, materiales, equipos,herramientas, Instalaciones, información, etc.
Usar un sistema de medición definir indicadores paraanalizar los datos y obtener información delcomportamiento de proceso y poder identificar la
necesidad de acciones correctivas, preventivas o deme ora
Qué es un proceso?
ACTIVIDADES
HP V A
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El desempeño de una organización puede mejorarse através del uso del enfoque basado en procesos y delenfoque de sistema para la gestión. Este enfoque es unrequisito para la aplicación del enfoque basado en
procesosEl enfoque de sistema para la gestión requiere que unaorganización identifique, entienda, implante y controletodos sus procesos.
Aplicando el enfoque de sistema para la gestión se dirigela organización a crear y entender una red de procesos ysus relaciones.
Entendiendo el enfoque basado en procesos
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El enfoque basado en procesos requiereque la organización lleve a cabo la gestiónde cada proceso como un único proceso ytambién como un componente de la red delos procesos
Entendiendo el enfoque basado en procesos
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PROCESS A
PROCESS C
PROCESS B PROCESS D
Inputs to A
Inputs to B
Outputs from A
Inputs to C Outputs from C
Outputs from B Inputs to D
Outputs from D
Outputs from other processes Outputs from other processes
Figure 3. Example of a generic process sequence.
Entendiendo el enfoque basado en procesos
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TIPOS DE PROCESOS
P R O C E S O S D E R E L I Z C I O N
P R O C E S O S D E D I R E C C I O N M I E N T O
P R O C E S O S D E M E D I C I O N Y M E J O R
P R O C E S O S
D E
S O P O R T E
Hector V. Garzón Granados
DIRECCIONAN
Y MONITOREAN
SU RESULTADOVA AL CLIENTE
APOYAN YSUMINISTRAN
RECURSOS
MIDEN ANALIZANY DESARROLLANMEJORAN
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ENFOQUE TRADICIONAL
Guía del concepto y uso del enfoque basado en procesos para Sistemas de Gestión
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
TRANSICIONHéctor V. Garzón Granados
EVALUATION andDECISIONSEVALUATION andDECISIONS
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
E t di d l f b d
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
EVALUATIONandDECISIONSEVALUATION andDECISIONS
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PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICIONANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE
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Proceso deRealización
Procesos de Soporte
Procesos de Medición yMejora
ProcesosEstratégicosEntradas Salidas
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PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICIONANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE
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PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICIONANALISIS Y MEJORA
PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE
Guía del concepto y uso del “enfoque basado en procesos” para Sistemas de Gestión
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ENFOQUE TRADICIONAL
p y q p p
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
TRANSICIONHéctor V. Garzón Granados
EVALUATION andDECISIONSEVALUATION andDECISIONS
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
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Entendiendo el enfoque basado en procesos
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
QUALITY
TIME
EVALUATIONandDECISIONSEVALUATION andDECISIONS
D i ió d l PROCESOS
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RECURSOSRH
InfraestructuraAmb. de trabajo FinancierosEtc.
MEDICIONIndicadores deGestión (de procesos y deResultados)
RIESGOS OCUPACIONALESFINANCIEROS, INFORMATICOS
ETC
PROVEEDORES
OTROS PROCESOSO EXTERNOS
CLIENTES YPARTESINTRERESADAS
OTROS PROCESOSO EXTERNOS
ASPECTOS AMBIENTALES
DESEADOS YNO DESEADOS
ENTR D S
PROCESOSActividades S LID S
PRODUCTOS
Y
SERVICIOS
Requisitos yExpectativas
Descripción de los PROCESOS
PHVA
DOCUMENTOS
REGISTROSPLANES
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Implementación del enfoque basadoen procesos
• Metodología para la implementación de un sistema deprocesos, la cual no pretende ser prescriptiva:
Identificaciónde los
procesos
Planificaciónde los
procesos
Implementacióny medición delos procesos
Análisisdel
proceso
Correccióny mejora
del proceso
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Normas y guías relacionadas con el
SGCISO 9000:2005
Sistemas de gestión de la calidad – Principios y vocabulario
ISO 9001:2008Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
ISO 9004:2009Sistemas de gestión de la calidad – Éxito Sostenido
ISO 19011:2011Guías para auditar sistemas de gestión
N í l i d
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Normas y guías relacionadas conel SGA
ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental – Especificaciones con guía para uso
ISO 14004:2004Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre principios,
sistemas y técnicas de apoyoISO 19011:2011
Guías para auditar sistemas de gestión
ISO 14050:2009Gestión ambiental - Vocabulario
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Normas y guías relacionadas con el
SG de S&SOOHSAS 18001:2007
Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional –
Requisitos
OHSAS 18002:2009Guía para la implementación de OHSAS 18001:2007
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Función Básica
de CalidadAsegurar y mejorar la calidad de los procesos, productos yservicios, que le den a la organización ventajas competitivas
y comerciales, tanto en mercados nacionales comointernacionales.
Incrementando la productividad de los procesos del día adía, creando una cultura de la calidad donde sus valoresapoyen y sean parte de su rutina laboral.
Haciendo de la Empresa líder, reconocida por ser unaOrganización donde la Calidad de sus procesos, productos yservicios son parte de su identidad
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El proceso de desarrollo de las normas ISO
VERIFICATION
USER
NEEDS
PREPARATION
SPECIFICATIONS
WDs CD1 CD2 DIS FDIS
VALIDATION
PROJECTS
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADMEJORA CONTINUA DEL
MODELO DEL ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS
Actividades quea ortan Valor Flujo de Información
REQUISITOS
Salidas
SATISFACCION
Responsabilidad
de la Dirección
Medicion, analisis y mejora
Gestión de recursos
del Producto Realización
Entradas
Producto
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4 SISTEMA DE GES
TIÓN DE LA CALIDAD
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NORMA ISO 9001 REQUISITOS
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
Competencia, Conciencia y Formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.4 PLANIFICACIÓN
Objetivos y Planificación del Sistema
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACCIÓN
Responsabilidad, Autoridad., Comunicación y Representante Dirección5.3 POLITICA DE CALIDAD 5.6 REVISIÓN POR LA DIRRECCION
Información para la revisión y Resultados de la Revisión
8. MEDICIÓN,ANÁLISIS Y MEJORA
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Satisfacción del cliente, Auditoria, Procesos y Productos8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4 ANÁLISIS DE DATOS8.5 MEJORA
Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN PRODUCTO 7.4 COMPRAS
Compras, Información, Verificación Producto comprado7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.5 PRODUCC. Y PRESTACIÓN SERVICIO
Determinación requisitos, Revisión y Comunicación Control, Validación procesos, Identificación y TrazabilidadPropiedad del cliente, Preservación
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO 7.6 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIONPlanificación, Elementos entrada, Resultado, RevisiónVerificación, Validación y Control Cambios
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NORMAS ISO COMPLEMENTARIAS DE LA SERIE 9000
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• 22.000 Sistema de gestión de la Inocuidad en alimentos• 27.000 Gestión de seguridad de la información• 28.000 Gestión seguridad en la cadena de suministro• 29.000 Gestión calidad en el sector petróleo• 50.000 Gestion en Energía• 16.949 Sector automotriz
• 90000-3 Calidad en Suministro, mantto y desarrollo software• 17.025 Calidad en laboratorios de pruebas y metrología• 15.189 Calidad en laboratorios clínicos• TL-9000 Calidad en Telecomunicaciones• XXXX E- Comerce
• IWA-1 Guía para la aplicación de9001 en Salud• IWA-2 Guía para la aplicación 9001 en educación• IWA-4 Guía para la aplicación de 9001 en Gobiernos locales
(Futura ISO 18091)
NORMAS ISO COMPLEMENTARIAS DE LA SERIE 9000SISTEMAS DE GESTION SECTORIALES
51Héctor V. Garzón Granados
Transition Process Model
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Transition Process Model
ISO 9004 2009
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“Ayudar a las organizaciones que emplean lanorma ISO 9001 a obtener beneficios alargo plazo desde la implementación de unsistema de gestión de la calidad con una
base más amplia y un impacto profundo”.
Propósito de la norma ISO 9004:2009
ISO 9004 2009SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ÉXITO SOSTENIDO
La relación entre ISO 9001 y ISO 9004
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La madurez
ISO 9004(“por elementos”)
a e ac ó e t e SO 900 y SO 900
El exito
sostenido
Eficaz y
efectivo
Efectivo
Causa el impacto en:
Clientes Todas las partesinteresadas
Todos los procesos
ISO 9001
(minimo)
Los procesos para
la realización
F ió Bá i
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Función Básica
Ambiental Definir, identificar, hacer seguimiento y controlar los aspectos,impactos y efectos ambientales, producto de las actividades
industriales de la organización.
Para mantenerlos dentro de niveles aceptables, a partir deestándares propios, de la industria y de las regulaciones
gubernamentales, todo dentro del marco del desarrollosostenible.
Héctor V. Garzón Granados
ETAPAS DE LA EVOLUCION
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ETAPAS DE LA EVOLUCION
DE LA GESTION AMBIENTAL
REACTIVO RESPONSABLE PROACTIVO COMPETITIVO
Resistencia acumplir hasta
ser obligado
Cumplir con lanormatividad
ambiental ysanitaria
Administrarlos aspectos
ambientales,inclusivealgunos noregulados
Administrarlos aspectos
ambientalescon un enfoquecompetitivo
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MODELO BASADOEN LA MEJORA
CONTINUA
Héctor V. Garzón Granados
MEJORAMIENTO CONTINUO
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POLITICAAMBIENTAL
PLANIFICACION• Aspectos Ambientales• Requerimientos legales• Objetivos y metas• Programas de gestión
IMPLANTACION Y OPERACION• Estructura y Responsabilidades• Entrenamiento, Competencia• Comunicaciones• Documentación• Control operacional
• Preparación y respuesta emergencias
REVISION PORLA GERENCIA
MODELOSGAISO 14001
VERIFICACION Y ACCIONESCORRECTIVAS
• Monitoreo• No conformidadesAcciones correctivas y prevent.
• Registros• Auditorías del sistema
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Requisitos del SGA según ISO 14001
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P H V A
4.3 Planificación4.4 Implementación y
Operación4.5 Verificación 4.6 Revisión por
la Dirección
4.3.1 Aspectos
ambientales
4.3.2 Requisitos
legales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos,
metas y
programas
4.4.1 Recursos,funciones,responsabilidad
4.4.2 Competencia,formación
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control dedocumentos
4.4.6 Controloperacional
4.4.7 Preparación yrespuesta anteemergencias
4.5.1 Seguimiento ymedición
4.5.2 Evaluación delcumplimiento legal
4.5.3 Noconformidad, accióncorrectiva ypreventiva
4.5.4 Control de losregistros
4.5.5 Auditoríainterna
Mejoracontinua
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
Requisitos del SGA según ISO 14001
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ISO 14000 caja de herramientas para el desarrollo sostenible
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ISO 14001and 14004
Plan
HacerVerificar
Actuar
ISO 14001ISO 14004ISO 14050
Serie 14040 Evaluaciónde Ciclo de Vida
Descripción deldesempeño ambientalde productos
Priorizar aspectosambientales
ISO 14062Diseño para el Ambiente14006Ecodiseño (Futura)
Mejora deldesempeñoAmbiental deproductos
Integración deaspectos amb.en el diseño ydesarrollo
Series ISO 14020
Etiqueta y declaracionesambientales
ISO 14063Comunicación ambiental
Información sobreaspectos ambientalesde productos
Comunicaciónsobre desempeñoambiental
Comunicar eldesemeñoambiental
Serie ISO 14030Evaluación desempeñoambiental
Descripción deldesempeñoambiental deorganizaciones
Monitorear
desempeñoambiental
MonitorearDesemeño delsistema ISO 19011
Auditoría de sistemas deGestión ambiental
Informaciónsobreel desempeñodel sistema de
gestiónambiental
ISO 14064Gases Efecto InvernaderoISO 14051 (Futura)Material flow cost accountingISO DIS 14066Gases de efecto invernadero.Requisitos de competencia
equipos de V & V GEI Héctor V. Garzón Granados
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NORMAS ISO DE LA SERIE 14000
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ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle assessment --Examples of application of ISO 14041 to goal and scope definition andinventory analysis
ISO 14050:2009 Environmental management -- Vocabulary
ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- Integrating
environmental aspects into product design and development ISO 14063:2006 Environmental management -- Environmentalcommunication -- Guidelines and examples
ISO 19011:2011 Guidelines for quality and/or environmental management
systems auditing
ISO 14064- GASES DE EFECTO INVERNADERO
Guide 64 2008 guide for addressing environmentals issues in products
standards Héctor V. Garzón Granados
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Futuro de la norma ISO 14001Plan de trabajo comité ISO TC 207
CD-1 2011 Berlín
CD-2 2012 Malasia DIS 2013
FDIS 2014
Traducción 2014
Publicación 2015
Héctor V. Garzón Granados
Función Básica de Seguridad Industrial y
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Función Básica de Seguridad Industrial ySalud Ocupacional
Orientar, mantener y mejorar un estilo de vida laboral,acorde con el marco legal y lo convenido colectivamente.
Que considera, además de los factores de riesgo y los
riesgos que ponen en peligro la integralidad y calidad dela permanencia de la Organización y de todos y cada unode los trabajadores
Los factores que la protegen y los que le permiten un
desarrollo verdaderamente humano tanto desde laperspectiva individual como organizacional y colectiva.
Héctor V. Garzón Granados
M h i i d t l d
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Muchas organizaciones pueden tener algunos de
los elementos de un sistema de S & SO:
• Política
• Obligatoriedad por ley
• Procedimientos de Control operacional (Para
cumplir con requisitos legales, implementación)
• Objetivos y metas
• Las grandes compañías tienen recursos e
infraestructura para implementar sistemasformales de gestión de S & SO.
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BASADO EN LA NORMA ISO 14001
Planificación
Política deseguridad y salud
ocupacional
Revisión porparte de lagerencia
Verificación yacción correctiva
Implementacióny operación
Revisión inicialde estado
Mejoramiento continuo
Norma OHSAS 18001
Norma OHSAS 18002
Héctor V. Garzón Granados
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SI & SO – OHSAS 18001 -
4 “Requisitos del sistema de gestión en S & SO”
4.5
Verificación yAcción Correctiva
4.3
Planificación
4.4
Implementación yOperación
4.1
RequisitosGenerales
4.2
Política deS & SO
Para identif.
de peligros,eval. controlde riesgos
RequisitosLegales yOtros
Objetivos
Programa (s)de Gestiónen S & SO
4.6Revisiónpor laGerencia
Estructura yResponsabilidad
Entrenamiento,concientizacióny competencia
Consulta yComunicación
Documentación
Medición yseguimiento deldesempeño
Incidentes,Accidentes, no confor.y acciones correctivas
y preventivasRegistros y su admón.
Auditoría
Control deDocumentos yDatos
ControlOperativo
Preparación yrespuesta anteemergencias
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ESQUEMAS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES
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ESQUEMAS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES
SISTEMA INTEGRADO DEGESTION
ISO-9000
ISO-14000
OHSAS-18000OTROSSISTEMAS
DE GESTION
SISTEMA INTEGRAL DEGESTION
MATURITY OF MANAGEMENT SYSTEMS
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BusinessExcellenceModel
ISO9000
Integrated
ManagementSystems
Low
High
B u s i n e s s P
e r f o r m a n c e
Time
MATURITY OF MANAGEMENT SYSTEMS
Integral
ManagementSystems, basedon risk
ISO
14000
OHSAS
18000
OTROSSISTEMASDE GESTION
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Basados en un sistema guía
Desarrollando su propio sistema
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QUE INCLUYE UN SISTEMA DE
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EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL QHSE INCLUYE LAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LAS ACTIVIDADES DEPLANEACIÓN,MONITOREO, RESPONSABILIDADES, PRACTICAS,PROCEDIMIENTOS, PROCESO Y RECURSOS PARADOCUMENTAR, DIFUNDIR, IMPLANTAR, ALCANZAR, MEJORAR,REALIZAR Y MANTENER LA POLITICA DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
QGESTION INTEGRAL QHSE
ISO9001
Sistema deGestiónde la Calidad
ISO14001
Sistema deGestión Ambiental
Calidad Medio ambiente
Sistema deGestiónIntegralH .S. E. Q
OHSAS18001
Sistema deSeguridad ySaludOcupacional
Seguridad
Héctor V. Garzón Granados
DEFINICION GESTIÓN
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MANUAL DECALIDAD PROCEDIMIENTOS
•PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS•INSTRUCTIVOSDE TRABAJO N
I V E
L
O P E R
A C I O N A L
DEFINICION GESTIÓNCALIDAD
Incorporación de losrequisitos quecontempla ISO-9000
Requisitos delP y/o Servicio
y Legales
Héctor V. Garzón Granados
INCORPORACIÓN DE LA
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MANUALQ & E PROCEDIMIENTOS
•PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS•INSTRUCTIVOSDE TRABAJO N
I V E
L
O P E R
A C I O N A L
INCORPORACIÓN DE LAGESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Incorporación de losrequisitos de ISO 14001que no contempla ISO-9001
ADAPTACION según exigencias yrequisitos legalesMedioambientales
INCORPORACIONde nuevosprocedimientos
PROCESOS
ASPECTOS AMBIENTALES
Héctor V. Garzón Granados
INCORPORACIÓN DE LA
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MANUALHSEQ PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS EINSTRUCTIVOSDE TRABAJO N
I V
E L
O P E
R A C I O N A L
INCORPORACIÓN DE LASI & SO
Incorporación de losrequisitos que no
contempla ISO-9001 O 14001 ADAPTACION según exigenciasNormativas yrequisitos legalesde SISO
INCORPORACIONde nuevosprocedimientos
PROCESOS
RIESGOS ASOCIADOS
Héctor V. Garzón Granados
SISTEMA DEGESTION CALIDAD
SISTEMA DEGESTION AMBIENTAL
SISTEMA DE GESTIONSEGURIDAD Y SALUD
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Definir estrategia integración Definir procesos de la Empresa
SELECCIONAR EL SISTEMA GUIA
Definir responsable proyecto Definir equipo proyecto
Procedimientos integrados Tablas de correspondenciaDefinir requisitos sistemaINTEGRAL
Integrar requisitos comunes en proced. Definir procedimientos específicos
Recopilar aportes y sugerencias de todos los participantes
APROBACIONPROCEDIMIENTOS
FORMACION EIMPLANTACION
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
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SISTEMAS DE GESTIÓN
INTEGRADOS
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Medición,
análisis y
mejora
Entradas
Responsabilidad
de la dirección
Gestión de
los
recursos
Realización
del
producto
Producto
Impactos
Riesgos
Requisitos
P a r t e s
i n t e r e s
a d a s
P a r t e s
i n t e r e s
a d a s
Salidas
Satisfacción
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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DEGESTIÓN “SG”
Normas y guías
relacionadas con los SG
Estructura de los SG
Modelo unificado basadoen procesos
INTRODUCCIÓN A LOS
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0. INTRODUCCION
1. ALCANCE Y EXCLUSIONES
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. DEFINICIONES
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relación con la norma ISO-9004
Compatibilidad con otros sistemasde gestión
GeneralidadesAplicación
REQUISITOS
Contenido informativo de las
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Contenido informativo de lasnormas
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Introducción Introducción Introducción
1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación1. Objeto
2. Referencias normativas 2. Normas para consulta 2. Normas de referencia
3. Términos y definiciones 3. Definiciones 3. Definiciones
Anexos Anexos Anexos A. Correspondencia entre las
normas ISO 9001:20008e ISO14001:2004
B. Correspondencia entre lasnormas ISO 9001:20008e ISO9001:2009
A. Correspondencia entre laespecificación OHSAS
18001:2007 ISO 14001:2004 yla norma ISO 9001:2008
Bibliografía
A. Guía sobre el uso de laespecificación
B. Vínculos entre ISO 14001:2004e ISO 9001:2008
Bibliografía
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Principios de la Gestión de Calidad
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Liderazgo
Participacióndel Personal
Organización
Enfocada alCliente
Enfoque deSistemasPara la
Gestión
Enfoque
Basado enProcesos
RelacionesMutuamente Beneficiosascon en Proveedor
EnfoqueBasado enHechos para
la Toma deDecisiones
MejoraContinua
1
2
3
4
56
7
8
REQUISITOS
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REQUISITOSGENERALES SIG
Definición de la organización
El requisito 4.1 El enfoque de procesos que requiere
la 9001:2008
Configuración del “SG”
Análisis de procesos Conclusiones sobre la organización
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:20074.1 4.1 4.1
El i it 4 1
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El requisito 4.1
La organización
debe
establecer documentar implementar
mantener
un sistema de gestión y mejorarsu eficacia
de calidad ambiental de S&SO
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
que cumpla los requisitos de las normas
Procesos que inciden en el desempeño
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por personal de la organización por contratistas
por contratistas
Desarrollados en instalaciones de la organización
Desarrollados en instalaciones fuera de la organización
Deben estar controlados
• Etapas del proceso productivo• Operación de la PTAR• Control de plagas• Mantenimiento
por personal de la organización
• Proceso productivo• Servicios industriales• Mantenimiento• Servicios administrativos
• Maquila• Disposición final de residuos
• Tratamiento de agua residual• Análisis de laboratorio
• Procesos en instalaciones delcliente (operación de
campamentos, mantenimiento,montajes)• Procesos en instalaciones
subcontratadas
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
Equivalencia entre los modelos
Definiciones
Manual
Generalidades
Control de los documentos
Control de los registros Evaluación del “SG”
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
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REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓNEquivalencias entre los modelos
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación del SGA 4.4.4 Documentación
4.2.2 Manual de la calidad 4.4.4 Documentación del SGA 4.4.4 Documentación
4.2.3 Control de los documentos 4.4.5 Control de documentos 4.4.5 Control de documentos y datos
4.2.4 Control de los registros 4.5.3 Registros 4.5.3 Registros y su administración
4.2 Requisitos de la documentación
REQUISITOS DE LAÓ
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DOCUMENTACIÓN
Control de los documentos• Aprobar previo a emisión
• Revisar y actualizar - Mantener vigentes
•Identificar cambios y estado de revisión actual
• Asegurar versiones pertinentes de los documentos aplicablesdisponibles en los puntos de uso
• Que los documentos permanezcan legibles y fácilmenteidentificables
• Identificar los documentos de origen externo y controlar su
distribución
• Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, yaplicarles una identificación adecuada en el caso de que semantengan por cualquier razón
Procedimiento con disposiciones de control para:
SGC
Procedimientodocumentado
SGA
Procedimiento
SG deS&SO
Procedimiento
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
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Control de los registros
Identificación Almacenamiento Protección
Recuperación Tiempo de retención Disposición
Procedimiento con disposiciones de control para:
SGC
Procedimientodocumentado
SGA
Procedimiento
SG deS&SO
Procedimiento
De los REGISTROS, para demostrar:
Operación eficaz delSistema de Gestión
Conformidad con losrequisitos de la norma
RESPONSABILIDAD DE LA
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RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN
Equivalencia entre los modelos
Compromiso de la dirección
Enfoque a las partes interesadas Política
Planificación
Responsabilidad y autoridad
Comunicación interna Revisión por la dirección
Evaluación del “SG” actual
COMPROMISO DE LA
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DIRECCIÓNEquivalencias entre los modelos
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades4.2 Política de S&SO4.2 Política ambiental
5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros4.3.1 Planificación para la identifica-ción
de peligros, evaluación y controlde riesgos
4.3.1 Aspectos ambientales
5.3 Política de la calidad 4.2 Política ambiental 4.2 Política de S&SO
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, autoridad ycomunicación
4.3.3 Objetivos y metas 4.3.3 Objetivos4.3.4 Programa de gestión en S&SO4.3.4 Programa de gestión amb.
4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades4.4.3 Consulta y comunicación4.4.3 Comunicación
5.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la gerencia 4.6 Revisión por la gerencia
Compromiso de la direcciónResponsabilidades de la alta dirección
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Responsabilidades de la alta dirección
• Comunicar a la organización la importancia desatisfacer las necesidades de las partes interesadas
• Establecer políticas
• Asegurar que se establecen objetivos
• Hacer seguimiento al desempeño de los “SG”
• Llevar a cabo la revisión de los “SG”
• Asegurar la disponibilidad de recursos
• Asegurar que los requisitos de las partes interesadasse determinan
SGCProporcionar
evidencia de sucompromiso
SGA
Estarcomprometido
SG deS&SO
Proporcionarevidencia de su
compromiso
Enfoque a las partes
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interesadasIdentificar, satisfacer, prevenir, controlar
Determinar requisitosdel cliente
Cumplir requisitos delcliente
Incrementar lasatisfacción del cliente
Identificar aspectos ydeterminar impactossignificativos
Controlar impactossignificativos
Prevenir la contaminación
Cumplir la legislación ycompromisos voluntarios
Identificar peligros,definir riesgos ydeterminar riesgosintolerables
Controlar peligros y
riesgos Eliminar o minimizar
riesgos
Cumplir la legislación ycompromisos voluntarios
SGC SGA SG deS&SO
Política(s)
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La(s) política(s) debe(n):
• Estar documentada(s)• Estar implementada(s)
• Ser mantenida(s) (asegurar que sigue(n) siendopertienete(s) para la organización)
• Ser comunicada(s) y entendida(s) por:personal relacionado con la satisfacción del cliente y el
cumplimiento de los requisitos del producto (SGC)
todo el personal (SGA, SG de S&SO)
• Estar disponible(s) para las partes interesadas (SGA, SG deS&SO)
• Proporcionar el marco para definir y revisar objetivos
Política(s)
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Tener en cuenta al definirlas:
Señales de la organización Características de la
organizaciónComportamiento indicadoresResultados auditoríasResultados revisión por la
dirección al “SG” Expectativas de las partes
interesadas internas(empleados, accionistas)
Planificación
Direccionamiento estratégico yotras políticas de la organización
Señales del entorno Características del
mercado (competencia,
hábitos de consumo,etc.)Características del medio
ambiente (condicioneslocales y regionales)
El marco regulatorioExpectativas de laspartes interesadasexternas
P o l í t i c a
Planificación
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Garantizar que el “SG” cumplerequisitos
Definir Objetivos Planificar el Sistema deGestión “SG”
Cómo se asegura que:
se cumplen los requisitos de las normas de los “SG”? se van a lograr los objetivos?
Cómo se mantiene la integridad de los “SG” frente acambios:
de la organización? (procesos, productos, insumos,estructura organizacional, infraestructura, etc.)
del entorno? (mercado, clientes, comunidad, normaslegales, etc.)
Planificaciónbj i
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Objetivos y metas
Política(s)
Programade gestión
O b j e t i v o s
y m e t
a s
Requisitos a cumplir: del cliente legales
voluntariosnivel de cumplimiento
Cambios en el entorno
Aspectos claves: de calidad impactos ambientales
significativospeligros y riesgos en
S&SO y su desempeño
Fortalezas ydebilidades
Opciones tecnológicas y
sus requisitos: financierosoperativosempresariales
Puntos de vista departes interesadas: satisfacción del clientepercepción comunidadpercepción empleados relación autoridadesoportunidades y riesgos
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Responsabilidad yt id d
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autoridad
El cumplimiento de la política El logro de los objetivos La implementación y mantenimiento del “SG”
Personal que:
Administra Desempeña Verifica
Actividades que tengan efecto sobre:
Responsabilidad y autoridad
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Representante(s) de la dirección
• Asegurar que se establecen e implementan los procesosnecesarios para los sistemas de gestión “SG”
• Velar por el mantenimiento y mejoramiento de estos procesos
• Mantener informada a la dirección sobre el desempeñoalcanzado y las necesidades de mejora de los sistemas
• Promover la toma de conciencia con relación al cumplimiento de
los compromisos con las partes interesadas
Miembro(s) del equipo de dirección con funcionesdefinidas, responsabilidad y autoridad para:
EL LÍDER
Comunicación interna
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Comunicación interna
Nivel directivo
Nivel operativo
P o l í t i c a , o b j e t i v o s ,
m e t a s , p r o g
r a m a s ,
p r o c e d i m i e n t o s
R e
s ul t a d o s ,
S u
g er en c i a s
Coordinación
Muestra elcompromiso dela dirección
Ayuda a
motivar alpersonal
Facilita eldesarrollo del
trabajoMejora las
relaciones entrelas áreas
Comunicación interna
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La comunicación debe tener un propósito
Aumentar el conocimiento de políticas, objetivos yprogramas, esencial para lograr compromiso
Refuerzos al personal antiguo
Comunicación al personal nuevo
Informar a las partes interesadas internas(empleados, contratistas, visitantes) sobre los “SG”
Importancia de los sistemas para la organización
Sus funciones, responsabilidad y autoridad en los “SG” Procedimientos y requisitos que deben cumplir
Avances en implementación y desempeño alcanzado
Cambios en los “SG”, según se den
Comunicación interna
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La comunicación debe tener un propósito
Suministrar información en forma oportuna para eldesarrollo de los procesos y las actividades
Resultados de monitoreos, inspecciones, mediciones,auditorías, revisiones, etc.
Acuerdos y compromisos definidos en reuniones Situaciones de desviación (procesos fuera de control,
productos no conformes, incidentes, etc.)
Atender inquietudes, preguntas y propuestas
Inquietudes sobre los “SG”
Las propuestas de mejoramiento
Quejas
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Revisión por la dirección
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Revisión por la dirección
• Revisar de los sistemas de gestión:Conveniencia
Adecuación
Eficacia
Oportunidades de mejora
Cambios en los sistemas Políticas
Objetivos
• Proyectar la gestión para el períodosiguiente
Revisión por la dirección
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Revisión por la direcciónInformación para la revisión
• Resultados de auditorías
• Retroalimentación de las partes interesadas
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto
• Estado de las acciones correctivas y preventivas
• Acciones de seguimiento de las revisiones por la direcciónprevias
• Cambios que podrían afectar el sistema de gestión
• Recomendaciones para la mejora
Revisión por la dirección
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Revisión por la direcciónResultados de la revisión
Decisiones y acciones relacionadas con:
• la mejora de la eficacia del sistema de
gestión y sus procesos• la mejora del desempeño (producto,
ambiental, S&SO) en relación con los
requisitos del cliente• las necesidades de recursos
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS Equivalencia entre los
modelos
Provisión de recursos Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Evaluación del “SG” actual
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
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GESTIÓN DE LOS RECURSOSEquivalencias entre los modelos
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades
6.2 Recursos humanos 4.4.2 Entrenamiento, toma deconciencia y competencia
4.4.2 Entrenamiento, toma deconciencia y competencia
6.3 Infraestructura 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidades
6.4 Ambiente de trabajo
Gestión de Recursos
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Provisión de Recursos
Determinar Proporcionar
oportunamente recursos
DestrezasEspecializadasFinancierosTecnológicosHumanos
Implementar MantenerLos Sistemas de Gestión
Mejorar
Del ClienteCumplir Requisitos
Legales Otros
para
Gestión de Recursos
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Recursos Humanos - Asignación del Personal
Personal que realice trabajos que:
Debe ser competente en términos de:
FormaciónEducación Habilidades Experiencia
Puedan tenerimpacto sobre
S&SO en el sitiode trabajo
Puedan generarimpacto
significativo sobreel ambiente
Afecten la calidaddel producto
Cargos Críticos para los Sistemas de Gestión
Gestión de Recursos
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Gestión de RecursosRecursos Humanos - Toma de Conciencia
A través de la compresión del por qué de loshechos, generar compromiso
Asegurar aplicación de procedimientos y prácticasestablecidas
Minimizar los factores de error y de peligros
Motivar a la mejora
SENSIBILIZAR
Gestión de Recursos
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Gestión de RecursosRecursos Humanos - Competencia
Personal que desempeñe cargos críticospara los Sistemas de Gestión
Aplicar criterios
MantenerNo cumple Cumple
•Revisar criterios
•Formación
•Cambiar personal
Educación Formación Experiencia
•Escolaridad
•Post-grado
•Cursos
• Asistencia
•Evaluación
•En la empresa
•Específica
Habilidad
• En el uso deherramientas
• Sensoriales
Resultado
Criterios: condiciones para poderresponder por resultados claves
Gestión de Recursos
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Recursos Humanos - Formación
NecesidadFormación
Para crearconciencia
Paraactualizarse
Programa de formación
Ejecución del Programa
Evaluación de la eficacia
Lo querequiere el
cargo
Para lograrobjetivos y
metas
Según plande carrera
Segúnresultado de
auditorías
Expectativasdel empleado
Fin
No eficaz Eficaz
Cambios enprocedimientos
Evaluacióndesempeño
Gestión de Recursos
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Gestión de RecursosInfraestructura
Determinar Proporcionar
infraestructura necesaria para:
Mantener
Responder aEmergenciasControlarPeligrosControlarImpactos A.CumplirRequisitos
Edificios
incluye, según aplique:
Equipos Servicios de apoyo
HardwareSoftware
ComunicacionesTransporte.
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Gestión de RecursosAmbiente de Trabajo
Identificar y gestionar las condiciones delmedio ambiente de trabajo necesarias paralograr el cumplimiento de los requisitos
REALIZACIÓN DEL
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PRODUCTO
Equivalencia entre los modelos Planificación operativa
Procesos relacionados con las partesinteresadas
Diseño y desarrollo Compras
Producción y prestación del servicio
Control de los dispositivos deseguimiento y medición
Evaluación del “SG” actual
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Equivalencias entre los modelosISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realizacióndel producto
4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo
7.2 Procesos relacionados con elcliente
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para identificaciónde peligros, evaluación y controlde riesgos
4.3.2 Requisitos legales y otros4.4.3 Comunicación
4.3.2 Requisitos legales y otros4.4.3 Consulta y comunicación
7.3 Diseño y desarrollo 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para identificación
de peligros, evaluación y controlde riesgos4.3.2 Requisitos legales y otros
4.4.6 Control operacional
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.4.6 Control operativo
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTOEquivalencias entre los modelos
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 7.4 Compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo
7.5 Producción y prestación servicio 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo
7.6 Control dispositivos seguimientoy medición
4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento deldesempeño
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación operativa
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Planificación operativa
Objetivos del
producto
Requisitos quedebe cumplir el
producto
ABCRequisitosEnsayos
Clientes
Necesidades
Organización
Desarrollo
del proceso
Percepción vs.Expectativa
Cambiosentorno
Cambiosinternos
Requisitos delproducto priorizados
(metodología)
Del cliente Ambientales S&SO
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOPlanificación operativa
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Planificación operativa
Identificar relación de las actividades con:
La calidad delproducto
El medioambiente
La salud y seguridaddel personal
Aspectosambientales Peligros
P r o c e d i m i e n t o / M
e t o d o l o g í a
SGA
SG deS&SO Presentar resultado de la planificación
Evaluación de
Impactos
Evaluación de
Riesgos
Definir objetivos, requisitos y medidas de control necesarias
Evaluar magnitud del efecto:
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Planificación operativa
Presentar el resultado de la planificación
SG de S&SOSGASGC
Matriz de peligros yevaluación deriesgos
Panorama deRiesgos
Programa de SaludOcupacional
Matriz de Aspectos eImpactos AmbientalesEvaluación de
impacto ambiental(parte del EIA)
Plan de Gestión Ambiental
Planes de Calidad
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Aspecto ambiental y peligro - Definiciones
Elementos de lasactividades, productos oservicios de una
organización que puedeninteractuar con el ambiente
Fuente o situación conpotencial de daño entérminos de:
Aspecto Ambiental Peligro
Nota: un aspecto ambiental
significativo es un aspectoambiental, el cual tiene o puedetener impacto ambientalsignificativo
LAS CAUSAS
lesiónenfermedaddaño a la propiedaddaño al ambiente de trabajoimpacto ambiental
significativo o a una combinación de
éstos
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Aspecto ambiental y peligro - Preguntas clave
Aspecto Ambiental PeligroQué consume? - Entradas
Recursos naturales Energía
Otros recursos, etc.Qué genera? - Salidas
Residuos Emisiones Vertimientos
Ruido Calor Olor
Qué factores que puedan causardaños o pérdidas y qué los causa? Fuente
Medio Algunos los clasifican en peligros: Físicos Químicos Mecánicos
Biológicos Ergonómicos Psicolaborales
Tecnológicos Naturales Causas
externas Terrorismo /
delincuencia
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Identificar Peligros - Evaluar y Controlar Riesgos
Clasificar las actividades laborales Actividades vs. Cargos / Puestos deTrabajo / Equipos y herramientas
Identificar peligros significativosQuién y/o qué puede ser afectado ycómo?
Determinar el riesgo
Probabilidad x consecuencia; eficaciade controles existentes;consecuencias si fallan controles
Definir la magnitud del riesgo(si es tolerable o no)
Las condiciones actuales sonsuficientes para mantener el peligrobajo control y cumplir la legislación?
Elaborar plan de acción para el
control del peligro (si es necesario)
Control operativo; Acciones
correctivas; Objetivos Verificar que el plan de acción
sea adecuadoRevaluar riesgos sobre la base decontroles realizados. Son tolerables?
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOl ó l d
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Evaluación y control de riesgos
Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado
Riesgo IntolerableRiesgo Sustancial
No requiere acción Control operativo
Monitoreo
Medidas de reducción
(Objetivos)
Reducción del riesgocomo condición previapara iniciar la actividad
Si no hay reducción delriesgo se elimina la
actividad S u s p e n d e l a
a c t i v i d a d
S e m a n t i e n e
l a a c t i v i d a d
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de riesgos
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Control de riesgos
Procedimientos deoperaciónMantenimiento
AislamientosBarreras
Elementos deprotección personalBarrerasConcientización
Genera el peligro Lo transmite Recibe el efecto
Fuente Medio Receptor
Sentido de la prioridad del control
Medidas de control
1. Eliminar 2. Reducir 3. Controlar
PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTESINTERESADAS
Los REQUISITOS que se deben cumplir
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Los REQUISITOS que se deben cumplir
Requisitos delproducto definidos
por el cliente Requisitos legales
del productoambientalesde S&SO
Requisitos porcompromisosvoluntarios
DeterminarRequisitos
RevisarRequisitos
Comunicacióncon las partesinteresadas
Capacidad paracumplir requisitos del
cliente Cumplimiento de
requisitos legalesdel productoambientalesde S&SO
Cumplimiento derequisitos voluntarios
Disposiciones eficacespara comunicarse con:
Clientes
Autoridades
Comunidades
Proveedores
PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTESINTERESADAS
Requisitos legales
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Requisitos legales
Legislación de los órdenes:
Nacional Regional Local
El Producto Todos los aspectosambientales S&S0
General Específica
para:
PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTESINTERESADAS
Compromisos voluntarios “otros”
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• Promociones, ofertas, descuentos
• Códigos de conducta voluntarios
• Acuerdos regionales y/o sectoriales
• Convenios con comunidades• Contratos con bancos y/o aseguradoras
• Compromisos con el COPASO
• Directrices corporativas• Otros
E j e m p l o s
PROCESOS RELACIONADOS CON LASPARTES INTERESADAS
Requisitos legales y otros
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Requisitos legales y otros
IdentificarProcedimiento para:
Tener acceso
requisitos legales aplicables
Qué normas existen?
Cuáles nos aplican? Qué obligaciones nos
imponen? Quién interpreta la
aplicabilidad?
Cuáles son las fuentes
de información? Cómo nos enteramos
que hay cambios? Dónde se pueden
consultar?
Documentar resultado de la identificación
PROCESOS RELACIONADOS CON LASPARTES INTERESADAS
Comunicaciones Externas – SGA
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Comunicaciones Externas – SGA
EMPRESA
Sociedad
Solicita Responde
Sociedad
Aspectos ambientales significativos
PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTESINTERESADAS
Comunicaciones Externas - SGA
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Comunicaciones Externas - SGA
•Carta, fax•e-mail
Verbales:
Recibir Documentar Responder
Solicitudes •Información• Visitas•Reportajes
Comunicacionesde la autoridad
•Información
•Requerimientos
•Sanciones
Inquietudes dela comunidad
•Sugerencias
•Quejas
Clientes /Proveedores /Contratistas •Requisitos•Sugerencias•Quejas
Con respecto a los aspectos ambientales y el “SGA”
Comunicaciones pertinentes
•Telefónicas•Personal
Escritas:
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo
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Diseño y desarrollo
• Planificación del diseño y desarrollo
• Entradas para el diseño y desarrollo
• Resultados del diseño y desarrollo
• Revisión del diseño y desarrollo
• Verificación del diseño y desarrollo
• Validación del diseño y desarrollo
• Control de cambios
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo
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Diseño y desarrollo
Conjunto de procesos que transforman los requisitos en
características especificadas ó en la especificación de:
Un productoUn proceso
Un sistema
Planes de calidadFichas técnicas de
productoHojas de datos de
seguridad “MSDS” Instrucciones de
manejo
Procedimientos Instrucciones de trabajo
Hojas de procesoParámetros de operaciónPlanosProgramas
PolíticasObjetivosProcedimientos
ProgramasPrácticas
ISO 9000:2005
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo -Planificación
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se o y desa o o a cac ó
RevisiónSe alcanzaron
los objetivos?
VerificaciónSe cumplieron los
requisitos?
ValidaciónEl producto
sirve?
Definir:
Etapa 1 ........Etapa 2 Etapa 3 Etapa nCronograma de actividades
Quién y cómo hacer:
para cada etapa
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo -Planificación
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y
Planificar diseño
Definir responsabilidades y autoridades
Aprobarprototipos
Definirespecificaciones
Revisar etapas1 a 5
Asegurar comunicación eficaz - Canales e interfaces
Actualizar resultados a medida que progresa
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo - Entradas
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y
Determinar los elementos de entrada relacionados:
Requisitosfuncionales y de
desempeño
Requisitoslegales y
reglamentarios
Informacióndiseños previos
similares
Otrosrequisitos
Estén completos No sean ambiguos No sean contradictorios
Asegurar que los requisitos del producto:
Mantener Registros
Normas legales Reglamentos técnicos Normas de seguridad
Utilidad Mantenibilidad Vida útil
Especificaciones Procedimientos Informes
LineamientosCorporativos
REALIZACIÓN DEL PRODUCTODiseño y desarrollo - Validación
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y
Se hace de acuerdo con lo definido en la planificación
Mantener registros de los resultados de lavalidación y de las acciones tomadas
Producto resultante
Cliente
Etapa 1 ........Etapa 2 Etapa 3 Etapa n
Cumple los requisitos para laaplicación especificada o uso
previsto?
Verificar antesde la entrega
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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Diseño y desarrollo
Mantener registros de: los cambios del diseño; delos resultados de la revisión, verificación y
validación; y de las acciones tomadas
Cambios del diseño y desarrollo
Verificación Revisión Validación
La revisión incluye la evaluación de los efectos sobre:
Las partes del producto El producto ya entregado
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTOCompras
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p
Diseño ydesarrollo
Planificacióndel producto
Identificación
aspectos ambientalessignificativos
Identificaciónde peligros
La calidad delproducto
Cumplimiento dela legislación
S&SOImpactosambientales
Bienes y servicios con incidencia importante en:
Materia Prima
Materiales clavespara el producto
Materiales deempaque
Materiales Peligrosos
Sustancias químicas yequipos que lascontengan
Bienes / Tecnología
Servicios
Producción
Mantenimiento
Disposición residuos
Análisis / Estudios
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOCompras
Materias primas
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Comunicar a
proveedores
Seleccionar
proveedores
Criterios para evaluar confiabilidad
Sistema(s) de gestión
Desempeño
Cumplimiento requisitos legales,
ambientales y de S&SO
Requisitos a
cumplirpriorizados ABC Identificar materiasprimas, insumos,servicio requeridos
Materias primas,insumos yservicios
priorizados
X Y Z
Requisitos
Verificación
Definir:
Aceptación
Comprar /
Contratar
Recibir y controlar
Usar productos yservicios comprados
Evaluar desempeñodel proveedor
*
*
*
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Producción y prestación del servicio• Control de las operaciones de
producción y de servicio
• Validación de los procesos• Identificación y trazabilidad
• Bienes del cliente
• Preservación del producto
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicioR l ió l SGA l SG d S&SO
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Relación con el SGA y el SG de S&SO
• Manejo de sustancias químicas
• Gestión de residuos
• Sistemas de control de impactos ambientales
• Sistemas de prevención en S&SO
• Sistemas de respuesta ante emergencias
• Almacenamiento de materiales y equipos
• Proyectos
• Pasivos ambientales
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicio Propiedad del cliente
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Producción y prestación del servicio - Propiedad del cliente
• Cuidarlos
• Identificarlos, verificarlos,protegerlos y mantenerlos
Pueden involucrar: materiales, equipos, instalaciones,infraestructura, propiedad intelectual (Ej: informaciónconfidencial suministrada)
Qué hacer con ellos?Registrar y comunicar alcliente
Si se dañan o pierden?
Que esté en óptimas condiciones. Registrar las condicionesen que se recibe
Las implicaciones ambientales y de S&SO
Antes de aceptarlos y recibirlos, verificar:
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOProducción y prestación del servicio
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Preservación del producto
Procesointerno
Entregafinal
Identificación, embalaje, almacenamiento,
protección y manipulación
Esto aplica también a las partes constitutivas de unproducto
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de los dispositivos de seguimiento y medición
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Productos Procesos
Deben cumplir requisitos relacionados con:
La calidad delproducto Control de impactosambientales significativos Control depeligros
Cómo saber que se cumplen?
Usando dispositivos de Seguimiento Detección
Mediciones coherentes con losrequisitos
Haciendo medicionesInstrumentos Equipos Software
REALIZACIÓN DEL PRODUCTOControl de equipos de seguimiento y medición
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• Si está descali-brado
• Revisar y regis-trar validez deresultadosanteriores
Mantener registros de calibraciones yverificación cuando se encuentra el
equipo descalibrado
Cuando es necesario asegurar validez de los resultados:
Equipo de Medición
Proteger contraajustes que invaliden
resultados
Identificarestado de
calibración
Ajustar oreajustar
Calibrar yverificar
Antes deusarlo
Método
Frecuenciadefinida
Usar patro-nes
Rótulos
Señales
Registros
etc.
Proteger contradaños y deterioro
durante uso,
mantenimiento yalmacenamiento
Seleccionar elequipo adecuado
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Equivalencia entre los modelos
Generalidades
Seguimiento y medición
Control del producto no conforme
Análisis de datos
Mejora
Evaluación del “SG” actual
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAEquivalencias entre los modelos
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q
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades 4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
8.2 Seguimiento y medición4.5.1 Monitoreo y medición
4.5.4 Auditoría interna al SGA
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.4 Auditoría
8.3 Control de producto noconforme
4.5.2 No conformidad y accióncorrectiva y preventiva 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidady acción correctiva y preventiva
4.4.7 Preparación y respuestaante emergencias
4.4.7 Preparación y respuestaante emergencias
8.4 Análisis de datos 4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.1 Medición y seguimiento deldesempeño
8.5 Mejora
4.5.2 No conformidad y accióncorrectiva y preventiva
4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidady acción correctiva y preventiva
4.3.4 Programa de gestión Am. 4.3.4 Programa de gestión de S&SO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAGeneralidades
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Planificar Implementar
Seguimiento Medición Análisis Mejora
Para:
Demostrarcumplimientode requisitos
Asegurarse dela conformidaddel “SG”
Mejorar laeficaciadel “SG”
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición -
Satisfacción Partes Interesadas
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Métodos para obtener y utilizar información
Percepción delcliente sobre elcumplimientode requisitos
Percepción delos empleados
sobre lascondiciones detrabajo desde
el punto de vistaS&SO
Percepción de lacomunidad sobreel desempeño
ambiental
La percepción de las partes interesadases una medida del desempeño del “SG”
SGCSGCSG de S&SO -
OpcionalSGA -
Opcional
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición - Auditoría Interna
V ifi i l “SG” i t t
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Verificar si el “SG” existente:
Desarrolla lapolítica?
Lleva al logrolos objetivos? Al nivel dedesempeño
esperado?
Asegura elcumplimientode requisitos?- Cliente- Legales
- Compromisos Voluntarios
Asegura tenerbajo controllos peligros y riesgos?
Tiene lacapacidad de
adaptarsefrente acambios
internos yexternos?
Respondea las
necesidades
actuales de laempresa yel entorno?
Cumple losrequisitos
de referencia?
Cumple losprocedimientosestablecidos
por laorganización?
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición de los Procesos
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Proceso
Entradas
Salidas
ResultadosEsperados
I d e n t i f i c a r R e l a
c i ó n
M é t o d o s
Medición de variables de
procesoInspecciones Planeadas
Monitoreos
Ensayos no destructivos
Etc.
A que hacer seguimiento?
Cómo?
Cuándo?Quién?
Dónde registrar el resultado?
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASeguimiento y medición del Producto
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Seguimiento y medición del Producto
P r o
d u c t o
M é t o d o
F r e c u e n c i a
R e s p o n
s a b l e
M é t o d o
F r e c u e n c i a
R e s p o n
s a b l e
R e g i s
t r o s
C r i t e r i
o s d e
A c e p t a c i ó n
R e s p o n
s a b l e
R e g i s
t r o s
Toma de Muestra Análisis / Medición /Inspección Aceptación
Según Aplique
(*) Conservar RegistrosManejo de Residuos (muestras / análisis) (SGA)Condiciones seguras para estas actividades (SG de S&SO)
(*) (*)
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORASituaciones de desviación no deseadas
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Sacan del desarrollo normal de las actividades
Producto noconforme Incidentes
Situaciones deEmergencia
Control deproducto no
conforme
Protocolos deactuación
Planes derespuesta
Requieren procedimientos para el manejo de la situación
Llevan a la toma de acciones correctivas
SGC SGA - SG de S&SO
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAControl del producto no conforme
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Producto No Conforme “NC”
Prevenir uso o entrega no intencional
Identificarlo Controlarlo
Evitar confusión
RótuloRecipiente EspecíficoUbicación
etc.
Qué hacer con el producto “NC”?
Eliminarla “NC”
Autorizar laliberación
Impedir usoprevisto
Responsable conautoridad paradecidir que hacer
(*) Manejo de Residuos / Considerar en identificación de aspectos amb y peligros
Reprocesar
Reparar
Con aceptación
del cliente Decisión de
responsablecon autoridad
Reclasificar
Rechazar (*)
?
Definir Documentar Registros
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias
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p y p g
Identificar el potencial de
Mitigar las consecuenciassi ocurrenPrevenir que ocurran
accidentes y situaciones de emergencia
Identificar la respuesta a
planes y procedimientos para:
Probarlos / Estar
preparados
Revisarlos /
Funcionan?
Establecer y mantener
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias /
Identificar el potencial de accidentes y emergencias
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Identificar el potencial de accidentes y emergencias
Evento no deseado que dalugar a muerte, enfermedad,lesión, daño u otra pérdida
AccidenteEvento que generó unaccidente ó que tuvo elpotencial para ser unaccidente
Incidente
se da cuando
falla el control de un peligroNo se siguen losprocedimientos
Los procedimientostienen fallas
No se ha identificadoel peligro
OHSAS 18001:2000
Falla lainfraestructura
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias
Identificar el potencial de accidentes y emergencias
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Identificar el potencial de accidentes y emergencias
Situación de EmergenciaSituación anormal, dentro o fuera de la organización, queafecta la seguridad de las personas, las instalaciones y/o elmedio ambiente y que demanda la acción no programada dehombres y equipos
se da cuando
hay un evento externohay un incidente
afecta una o más secciones de la organización y no puedeser atendido con los recursos de las áreas
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias Id tifi l t i l d id t
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Identificar el potencial de accidentes y
emergencias
Dentro de laOrganización
Hacia elentorno
Desde elentorno
Consecuencias
Consecuencias
Origen
Origen
Origen
Consecuencias
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias Id tifi l t i l d id t
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Identificar el potencial de accidentes y
emergencias
Qué tan capaz es lainfraestructura de resistirla emergencia
Qué preparación
requiere el personalpara enfrentarsituaciones de alarma
o emergencia
Qué recursos serequieren para
responder
Qué tan grave es laconsecuencia es caso
que se de
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias
Pl di i t d t
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Plan o procedimiento de respuesta
Medidas necesarias para combatir las emergencias, acciones quepermitan enfrentarse con:
•Rapidez
•Eficacia (hacer lo correcto)
•Seguridad
•En qué casos:
– accidentes graves de personas (bus de trabajadores)
– incendios
– explosiones – accidentes aéreos
– desórdenes civiles
– fugas, inundaciones, terremotos, huracanes, contaminaciónambiental excesiva, etc.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAPreparación y respuesta a emergencias
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Planes de respuesta
Qué contiene:
•Objetivo•Información general de la empresa
•Identificación de situaciones potenciales de accidente o emergencia
•Estructura organizacional y recursos
•Protocolos de actuación o de intervención•Medidas preventivas (control, simulacros)
Plan o procedimiento de respuesta
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos
Proporcionar Información Sobre:
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• Satisfacción delcliente
• Percepción de lacomunidad
• Relación con lasautoridades
• Percepción de los
empleados
Proporcionar Información Sobre:
Satisfacción de laspartes interesadas
Logro deobjetivos
Cumplimiento deRequisitos
Grado decumplimiento
Principalesdificultades paralograrlos
Conformidad delproducto
Grado decumplimiento delas normas legales
Grado de controlde impactos
significativos ypeligros
Evaluar el desempeño de los Sistemas deGestión
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos
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Grado de cumplimientode requisitos
Involucramiento con laorganización
Mejoramiento
Oportunidades de
mejora
Proporcionar Información Sobre:
Desempeño deproveedores
Tendencias / comportamientode procesos y productos
Grado de cumplimiento derequisitos
Incidentes
Oportunidades de mejora
Acciones preventivas
Grado de control
Evaluar el desempeño de los Sistemas deGestión
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAAnálisis de datos - Comparar contra requisitos
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Límite detolerancia
Nivel detolerancia
Requisitos del producto (SGC)
Requisitos legales ambientales/ capacidad deasimilación del medio ambiente (SGA)
Tiempo
Capacidad del organismo para recuperarsefrente a un incidente (SG de S&SO)
Intolerable
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMejora - Acción Correctiva “AC”y Preventiva “AP”
El Procedimiento
Seguimiento y Medición
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AC ó AP?
Determinar causas
Eficaz?Si
Si
No
No
Procedimiento
D t d
Conservar Registros
Fin
CorrectivoControl
proceso /producto
Criterios Situaciones
específicas Alguien
define
Seguimiento y Medición
No Conformidad
Revisarla y tomar correctivo
Plantear alternativas de solución
Definir solución y ejecutarla
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Basados en un sistema guía
Desarrollando su propio sistema
CLIENTES
MEDICION
LA INTERACION Y LA MEDICIONEN LA GESTION INTEGRAL
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SOCIEDAD EMPLEADOS
CALIDAD
PREVENCIONDE RIESGOS
MEDIO AMBIENTE
A Nivel: Organizativo De PersonalDocumental
TECNICA
HUMANA ECONOMICA
MEDICION
Héctor V Garzón Granados Héctor V. Garzón Granados
CLIENTE á
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL
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Gestiónde la Calidad ISO 9001
Gestión Ambiental
ISO 14001
Gestión de SeguridadInd. & Salud Ocupacional
0SHAS18001
Principios básicos de lasOrganizaciones
Productos Procesos Métodos
Cero Defectos Cero Impactos Cero accidentes
Héctor V. Garzón Granados
El eslabón mas débil de la cadena DEBE cumplir con:
FORTALECER LOS ELEMENTOS DELSISTEMA INTEGRAL
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El eslabón mas débil de la cadena DEBE cumplir con:
producción administración
seguridadcalidadmedio ambiente
cliente
operario
Héctor V. Garzón Granados
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Héctor V. Garzón Granados
8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf
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GESTIÓN DE
LA CALIDAD
ÉXITOSOSTENIDO
ISO 9001
Héctor V. Garzón Granados
Nivel deMadurez
Herramientasde Gestiónasociadas
5
Nivel de desempeño
ÉxitoSostenible
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5
4
3
2
1
Desempeño de“mejor en su clase”
Orientación al cliente y
partes interesadas
INTEGRACION
Orientación alcliente
Sin aproximaciónformal
PRE ISO 9001
ISO 9001
MODELOS EXCELENCIA
I N T E G R A C
I O N
D E S I S T E M A S
I S O
9
0 0 1
I S O
9 0
0 4
Integracion de
Sistemas Q-H-S-E, etc.
ISO 9004
P R E M I O S
Héctor V Garzón Granados
1 REALIDAD / 2 VISIONESCRITERIOS DE GESTION
VISION ESTRATEGICA
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1
2
3
4
5
N i v e l d e m a d u r e z
Requisitos Sistema de Calidad Desempe ñ o del “ Mejor de su clase ”
É nfasis en la Mejora Continua
Aproximaci ó n del sistema formal estable
Aproximaci ó n reactiva
Sin aproximaci ó n formal
Requisitos Sistema de Calidad
Requisitos Sistema de Calidad
Requisitos Sistema de Calidad
Requisitos Sistema de Calidad
C R I T E R
I O S Y P R I N C I P I O S D E G
E S T I O NVISI Ó N
OPERATIVA
REQUISITOSDIRECTRICES
Héctor V Garzón Granados
MANAGEMENTVISION
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OPERATIVEVISION
Héctor V Garzón Granados
MUTUALLY BENEFICIALSUPPLIER RELATIONSHIPS
CONTINUALIMPROVEMENT
FACTUAL APPROACHTO DECISION MAKING
MANAGEMENT
VISION
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CUSTOMER FOCUS
INVOLVEMENTOF PEOPLE
LEADERSHIP
PROCESS APPROACH
SYSTEM APPROACHTO MANAGEMENT
IMPROVEMENT
OPERATIVEVISION
5
4
3
2
1
Héctor V. Garzón Granados
MUTUALLY BENEFICIALSUPPLIER RELATIONSHIPS
CONTINUAL
FACTUAL APPROACHTO DECISION MAKING
STRATEGIC
VIEW
INTEGRACION DESISTEMAS Y
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CUSTOMER FOCUS
INVOLVEMENTOF PEOPLE
OPERATIVVIEW
LEADERSHIP
PROCESS APPROACH
SYSTEM APPROACH
TO MANAGEMENT
CONTINUALIMPROVEMENT
P
D
A
C54
3
21
“1 REALITY / 2 VIEWS”SYNERGIC COMBINATIONBETWEEN THESTRATEGIC VIEW AND THEOPERATIVE VIEW
MODELOS DE
EXCELENCIA
Héctor V. Garzón Granados
Piramide jerarquica
en busca de la calidad
CLASEMUNDIAL
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Efectividad
Sistema de gestion de la calidad
Eficiencia
Sistema de gestión de calidad
ISO
9001
L inea base
ISO 9004
Mejoramiento
del desempe
Mejora del desempeño
(Liderazgo)
de la gestion
ISO 14000
OHSAS 18000
Efectividad
Sistema de gestion de la calidad
Eficiencia
Sistema de gestión de calidad
VentajaCompetitiva
Efectividad
Sistema de gestion de la calidad
Eficiencia
Sistema de gestión de calidad
VentajaCompetitiva
Efectividad
Sistema de gestion de la calidad
Eficiencia
Sistema de gestión de calidad
VentajaCompetitiva
MEDIC
ION
Vision del negocio
INTEGRACIONDE SISTEMASB.E.M.
Héctor V. Garzón Granados
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MODELOS DE EXCELENCIA ORGANIZACIONALPARA LA CALIDAD INTEGRAL
Héctor V. Garzón Granados
.
8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/sig-comfenalco-implementacion-materialpdf 185/192
.
EL PREMIO COLOMBIANO A LA
CALIDAD DE LA GESTIÓN Y OTROSPREMIOS INTERNACIONALES.
Héctor V. Garzón Granados
. El PCCG: algunascaracterísticas
8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf
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1. Es el máximo reconocimiento del Gobierno Nacional a laCalidad de la Gestión.
2. Nació en 1975 como Premio Nacional de la Calidad.
3. Se transformó en 1992 a PCCG.
4. Lo dirige el MCIT con la asesoría técnica de la CorporaciónCalidad.
5. Cuenta con dos organismos independientes deevaluación: Jurado y Evaluadores.
6. Se concede a empresas públicas y privadas en lascategorías de Grande, Mediana, Pequeña y Micro Empresa.
Héctor V. Garzón Granados
QUE SE EVALUA
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ENFOQUE
RESULTADOS
IMPLANTACION
Héctor V. Garzón Granados
PCCG - Modelo de Excelenciaen la Gestión
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Héctor V. Garzón Granados
MODELO DEL PNEIG
8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf
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Héctor V. Garzón Granados
8/11/2019 SIG comfenalco implementacion MATERIAL.pdf
http://slidepdf.com/reader/full/sig-comfenalco-implementacion-materialpdf 190/192
Responsabilidades
Política
ELEMENTOS COMUNES
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Responsabilidades
Competencia
Documentación
Procesos
No conformidades
Registros
A.C y A.P.
Audi torías
Revisión Gerencial
SISTEMA
DE GESTIÓN
INTEGRAL
Calidad
I SO 9001
M.A.
I SO 14001
S&SO
OHSAS 18001Formación
Recursos
0112Certificación del
Consolidación del sistemade gestión
Sensibilización y
definición responsables
Formulación de
Diagnóstico al sistema degestión
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2
3
4
59
10
11
C
PLAN
Puesta en marcha de lamedición, análisis y mejora
Auditorias internas
Revisión del sistemapor parte de la
Dirección
Sistema de GestiónFormulación de
políticas degestión
Definir estructuradocumental
EstructuraOrganizacional y
por procesos
Analizar procesos