Seguimiento y control de la ejecución presupuestal de los Programas de

Lucha Contra la Pobreza

InformeOmar Quesada Martínez

Director Ejecutivo

Congreso de la República

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Lima, abril 23 del 2008

“En el 2011, el Perú será un

país de propietariosporque 800 mil hogares,

más que en el 2006,tendrán título de propiedad

sobre sus bienes”.

Dr. Alan García PérezPresidente Constitucional de la República

Mensaje a la Nación del 28-07-2007Congreso de la República

Agenda

1. Asignación presupuestal y la ejecución, años 2006 y 2007

2. Asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre

3. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y el avance 2008

4. Proporción de los gastos administrativos y operativos - versus - inversión social efectiva (Recursos directamente recibidos por los beneficiarios)

5. Cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas

6. Principales compras realizadas y los procesos de selección utilizados.

1. Asignación presupuestal y ejecución

2006 - 2007Pliego/

Proyecto Fuentes de financiamientoPresupuesto 2006

Asignación Ejecución

COFOPRI

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Operaciones Oficiales de CréditoDonaciones y Transferencias

Total

30’311,5263’482,038

0001’762,857

35’556,421

25’020,3332’793,426

0001’650,129

29’463,888

Ex PETT

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Operaciones Oficiales de CréditoDonaciones y Transferencias

Total

33’311,0553’572,896

23’872,507000

60’756,458

33’138,5063’562,146

22’210,214000

58’910,866En el año 2006, el presupuesto asignado a COFOPRI fue de S/. 35’556,421.00. En la composición de este monto, el 85.2% fueron recursos del Tesoro; el 9.7%, producto de recaudación directa; y el 5.1%, donaciones y transferencias. La ejecución en ese año, llegó al 82.8%, no se comprometieron fondos en la suma de S/. 5’140,000.00, debido a que no se aprobó a tiempo la enmienda al Convenio de Préstamo con el Banco Mundial, es decir no se autorizó el presupuesto para recursos por operaciones oficiales de crédito.

En el caso del Ex PETT, la asignación fue de S/. 60’756,458.00. El 54.8% fueron fondos del Tesoro; el 39.2%, operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID; y el 6.0%, recursos internos. La ejecución, alcanzó al 96.9% y el saldo mayormente refiere a fondos del crédito con el BID.

Asignación presupuestal y ejecución 2006 -

2007 Pliego /

Proyecto Fuente de financiamientoPresupuesto 2007

Asignación Ejecución

COFOPRI

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Operaciones Oficiales de CréditoDonaciones y Transferencias

Total

71’697,3146’594,590

14’812,130332,227

93’436,261

65’128,0364’042,3751’592,506

320,98971’083,905

Ex PETT

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Operaciones Oficiales de CréditoDonaciones y Transferencias

Total

10’674,0581’122,275

114,431000

11’910,764

10’673,8881’122,220

52,371000

11’848,479El año 2007, la asignación presupuestal inicial de COFOPRI fue de S/. 39’032,983, pero en el transcurso del año se produjeron incrementos notables de S/. 54’403,278 como producto de la transferencia de recursos del Ex PETT (S/: 26’456,034), incorporación del financiamiento externo del Banco Mundial (S/.13’320,000), y el crédito suplementario autorizado por la Ley Nº 29035 para el cumplimiento de las acciones de formalización (S/. 11’870,000), así el total de presupuesto del ejercicio 2007 llegó a la cifra de S/. 93’436,261. En su composición los recursos del Tesoro representan el 76.7%; financiamiento externo del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo –BID, 15.8%; recaudación directa, 7.1%; y donaciones 0.4%.

La ejecución fue de S/. 71’083,905.00 que representa el 76.0% con relación al total presupuestado. La diferencia presupuestal no ejecutada (S/. 22’352,356), se explica por las limitaciones producidas con la demora en la adecuación del Proyecto PCDPI del Banco Mundial (Sede Washington) al nuevo marco legal (Ley Nº 28923, Ley del Régimen Especial Extraordinario), no se dispuso de S/. 18.5 Millones; y el gasto efectivo en las necesidades del Ex PETT fue menor en S/. 3.2 millones. En el Ex PETT, la ejecución alcanzó al 99.4%.

2. Asignación presupuestal y ejecución 2008

Pliego/Proyecto

Fuentes de financiamientoPresupuesto 2008

Asignación Avance Ejecución

COFOPRI

Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosRecursos Operaciones Oficiales de CréditoDonaciones y Transferencias

Total

87’530,0576’992,325

22’270,14410’416,196

127’208,722

25’392,2051’834,1905’307,393

16,00032’549,788

Para el presente ejercicio fiscal, el Presupuesto Institucional Modificado -PIM asciende a la suma de S/. 127’208,722.00. La participación del Tesoro representa el 68.6%; las operaciones de crédito con el Banco Mundial y el BID, 17.5%; acuerdos y convenios con otros organismos públicos, 8.1%; y la recaudación interna, 5.8%.

Inicialmente, el PIA autorizado fue de S/. 101’841,273.00. El incremento logrado en el transcurso del primer trimestre obedece a la ampliación por Transferencia de Partidas con cargo a: Bonos de Productividad, S/.27,300; incorporación de S/. 6’138,484.00 en aplicación del artículo 11º de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2008; 8’785,469.00 como saldos del ejercicio 2007, en concordancia con el artículo 42º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (recursos recaudados S/. 2’515,325 y operaciones de crédito S/. 6’270,144); y S/. 10’416,196 como producto de los convenios con DEVIDA (procesos de formalización en Moyobamba, Río Tambo, Mazamari y Pangoa, por S/. 7’744,416) y con FORSUR (procesos de formalización en zona afectada por los sismos del 15-08-2007, S/. 2’671,780).

Al cierre del primer trimestre, la ejecución es de S/. 32’549,788 y con relación al PIM representa el 25.5%; y respecto del PIA, 31.9%.

3. Establecimiento de metas 2006 - 2008

Pliego/Proyecto

Títulos Inscritos en SUNARP

2006 2007 2008

Programado Ejecutado Programado Ejecutado

ProgramaciónModificada (*)

Avanceejecución

COFOPRI 66,824 83,617 157,610 176,883 182,076 42,940

Ex PETT 96,875 93,752 24,331 (**) 20,943(*) Faltando programar S/. 11.5 Millones correspondiente al Plan Complementario del Proyecto PCDPI, Banco Mundial.(**) Programación correspondiente a los meses de enero – abril.

Para el año 2006, la meta programada por COFOPRI fue de 66,824 títulos inscritos en la SUNARP, pero el resultado de 83,617 títulos demuestra su total cumplimiento al extremo de haberse superado en 25% más; mientras que en el caso del Ex PETT, de la programación se logró cumplir el 97%.

En el año 2007, se observa las mismas tendencias, COFOPRI logra superar la meta de 157,610 títulos en 12% más. El Ex PETT por su parte, sobre una meta programada de 24,331 títulos, entre los meses de enero y abril, logra cumplir el 86%.

Para este año, la programación inicial fue de 150,000 títulos (86,500 sobre predios urbanos, 63,451 predios rurales, 35 Comunidades Campesinas y 14 Comunidades Nativas). Sin embargo la incorporación de más recursos provenientes de saldos presupuestales y convenios, se tiene una nueva programación del orden de 182,076 títulos. Para el primer trimestre se tienen dos indicadores de referencia: un avance de 42,940 títulos inscritos en SUNARP (25,443 predios urbanos, 17,497 predios rurales), representa el 23.6% con relación a la nueva programación y el 28.6% respecto de la programación inicial; y un registro de más de 80 mil lotes en posesiones informales con diagnóstico, sobre los cuales se espera lograr la conversión del 65% a títulos de propiedad.

4. Proporción gastos administrativos – versus - gastos de inversión social

EJERCICIO FISCAL

GASTOS ADMINISTRATIVOSY OPERATIVOS

GASTOS DE INVERSION

GASTO TOTAL

S/. % S/. % S/. %

2006 COFOPRIEX PETT

6’904,35617’968,485

23.031.0

22’559,53240’942,381

77.069.0

29’463,88858’910,866

100.0100.0

2007COFOPRIEX PETT

13’526,9273’264,529

19.027.5

57’556,9798’583,950

81.072.5

71’083,90511’848,479

100.0100.0

2008 (*) 13’931,052 11.0 113’277,670 89.0 127’208,722

100.0(*) Proyección al 31-12-08

En el año 2006, COFOPRI destino a la partida genérica de gastos administrativos y operativos el 23%; y gastos de inversión, 77% del total de sus recursos. En cambio el Ex PETT, destinaba a gastos administrativos el 31% y a gastos de inversión, 69%. Para el año 2007, COFOPRI reduce los gastos administrativos en 4 puntos porcentuales y los traslada a los gastos de inversión que sube de 77% en el 2006 a 81% en el 2007; en el caso del Ex PETT, se observa una mejora de 3.5 puntos a favor del gasto de inversión en los 4 meses de operación.

Para el año 2008, la gestión de COFOPRI proyecta un gasto administrativo de solo 11% que con relación al año 2006, se reduce en 12 puntos. Estos esfuerzos se traducen en un mejor nivel y calidad del gasto de inversión que representa el 89% del gasto total proyectado; y consecuentemente, una mejor atención a la población beneficiaria.

5. Cobertura y número de beneficiarios

Entre el año 2006 y lo que va del 2008, los títulos inscritos en SUNARP suman 394,597 (47.5% predios rurales y 52.5% lotes urbanos), los beneficiarios son 1’704,623 jefes de familia (39.3% de la zona rural y el 60.7% en la zona urbana).

REGIONES RURAL URBANO TOTAL

TITULOS BENEFICIARIOS TITULOS BENEFICIARIOS TITULOS BENEFICIARIOS

Amazonas 2,995 11,980 11,954 59,770 14,949 71,750Ancash 10,227 20,454 10,426 52,130 20,653 72,584Apurímac 8,085 32,340 6,491 32,455 14,576 64,795Arequipa 6,407 23,770 13,288 66,440 19,695 90,210Ayacucho 1,505 7,525 7,733 38,665 9,238 46,190Cajamarca 31,240 83,098 8,227 41,135 39,467 124,233Cusco 8,211 32,844 11,890 59,450 20,101 92,294Huancavelica 3,070 15,350 8,358 41,790 11,428 57,140Huánuco 7,546 34,712 4,447 22,235 11,993 56,947Ica 3,798 15,192 6,386 31,930 10,184 47,122Junín 6,693 26,772 6,853 34,265 13,546 61,037La Libertad 25,673 32,091 6,729 33,645 32,402 65,736Lambayeque 7,323 29,292 5,680 28,400 13,003 57,692Lima 3,706 18,530 28,924 144,620 32,630 163,150Loreto 1,290 6,450 5,527 27,635 6,817 34,085Madre de Dios 469 1,923 1,077 5,385 1,546 7,308Moquegua 1,361 1,579 1,344 6,720 2,705 8,299Pasco 2,331 9,324 1,279 6,395 3,610 15,719Piura 4,606 23,030 16,049 80,245 20,655 103,275Puno 33,847 165,173 10,792 53,960 44,639 219,133San Martín 9,252 46,260 19,794 98,970 29,046 145,230Tacna 130 520 1,370 6,850 1,500 7,370Tumbes 1,608 6,593 9,656 48,280 11,264 54,873Ucayali 6,299 25,196 2,651 13,255 13,255 38,451TOTAL 187,672 669,998 206,925 1’034,625 394,597 1’704,623

Avance gestión AGO 2006 – ABR 2008

En lo que va de la gestión presidencial, desde agosto 2006 hasta abril 18 de abril, los títulos inscritos en la SUNARP suman 306,686. Del total el 44.4% son predios rurales y la diferencia, 55.6% predios urbanos.

La intervención privilegia regiones cuya población mayormente vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, como es el caso de Cajamarca, Puno, Apurímac y Huánuco, la sierra de La Llibertad y en nuestra amazonía, San Martín.

REGIONES TITULOS INSCRITOSRURAL URBANO TOTAL

Amazonas 2,487 10,610 13,097Ancash 2,830 8,505 11,335Apurímac 6,067 6,491 12,558Arequipa 4,895 8,853 13,748Ayacucho 1,434 5,998 7,432Cajamarca 22,935 6,779 29,714Cusco 5,295 9,667 14,962Huancavelica 1,821 6,673 8,494Huánuco 5,845 4,447 10,292Ica 380 5,742 6,122Junín 5,604 5,573 11,177La Libertad 22,544 5,183 27,727Lambayeque 6,261 4,475 10,736Lima – Callao 3,461 24,175 27,636Loreto 765 4,880 5,645Madre de Dios 165 954 1,119Moquegua 1,838 944 2,782Pasco 1,026 1,239 2,265Piura 5,469 13,206 18,675Puno 19,417 9,932 29,349San Martín 9,509 15,031 24,540Tacna 233 970 1,203Tumbes 647 8,014 8,661Ucayali 5,464 1,953 7,417

TOTAL 136,392 170,294 306,686

Cobertura nacional del Plan Operativo Institucional –POI, 2008

El POI 2008, comprende un total de 182,076 títulos inscritos en SUNARP. De este total, el 58.8%, refiere a predios urbanos y la diferencia, 41.2%, a predios rurales. En el financiamiento, contribuyen DEVIDA, FORSUR y el INRENA.

REGIONES

METAS 2008 COFOPRI

CONVENIOS CON TRANSFERENCIA RECURSOS

PLAN COMPLEMENTARIO

CONVENIOS POR ENCARGO

TOTALURBANO RURAL TOTAL

DEVIDA FORSUR PCDPI INRENA

PREDIOURBANO

PREDIORURAL

COMUNCAMPE

COMUNNATIVA

PREDIORURAL

COMUNINATIVA

PREDIOURBANO

PREDIO URBANO

PREDIO RURAL

Amazonas 5,457 1,913 7,370 550 7,920

Ancash 4,798 2,907 2 7,707 359 8,066

Apurímac 3,837 2,375 6,212 1,215 7,427

Arequipa 4,470 1,981 3 6,454 607 7,061

Ayacucho 4,466 4,906 11 7 9,390 1,481 10,871

Cajamarca 4,425 7,083 11,508 49 11,557

Cusco 5,109 2,566 4 7,679 923 530 9,132

Huancavelica 3,998 1,765 4 5,767 2,000 1,267 9,034

Huánuco 2,830 2,697 2 1 5,530 1,044 6,574

Ica 1,774 910 2,684 4,158 39 6,881

Junín 2,257 2,957 1 5,215 4,850 16 1,694 11,775

La Libertad 3,337 5,075 2 8,414 181 8,595

Lambayeque 2,334 2,171 4,505 4,505

Lima 13,295 2,871 4 16,170 390 16,560

Loreto 2,122 2,372 4,494 138 4,632

Madre de Dios 260 1,392 1,652 24 722 2,398

Moquegua 605 848 1,453 326 1,779

Pasco 312 2,658 5 2,975 1,096 4,071

Piura 5,350 758 6,108 1,101 7,209

Puno 6,214 9,816 3 16,033 1,555 650 18,238

San Martín 4,835 568 5,403 4,650 10,053

Tacna 569 989 1,558 335 1,893

Tumbes 2,930 786 3,716 3,716

Ucayali 916 1,087 2,003 126 2,129

TOTAL 86,500 63,451 35 14 150,000 9,500 16 6,158 14,500 1,902 182,076

Avance de las metas POI 2008

Al cierre de la primera quincena el año en curso, el avance comprende a 42,940 títulos inscritos en la SUNARP. El 40.8% son títulos sobre predios rurales y el 59.2%, predios urbanos.

Desde el año 1996, datos e información de COFOPRI como del Ex PETT revelan que la formalización de la propiedad informal alcanza al 93.2% de las 194 provincias y al 71.9% de los 1,833 distritos en que se divide políticamente el país.

Una de las características de la intervención de COFOPRI es la presencia descentralizada de la gestión y la cobertura espacial de los procesos de formalización considerando la alta dispersión geográfica y la difícil accesibilidad a muchos pueblos del interior del país.

REGIONESTITULOS INSCRITOS

URBANO RURAL TOTAL

Amazonas 708 762 1,470Ancash 449 88 537Apurímac 136 567 703Arequipa 1,321 576 1,897Ayacucho 473 800 1,273Cajamarca 289 2,066 2,355Cusco 1,790 20 1,810Huancavelica 88 688 776Huánuco 539 980 1,519Ica 3,290 17 3,307Junín 655 335 990La Libertad 590 5,240 5,830Lambayeque 1,319 461 1,780Lima – Callao 4,343 4,343

Loreto 319 94 413Madre de Dios 41 38 79Moquegua 179 7 186Pasco 14 14

Piura 3,329 565 3,894Puno 1,529 1,817 3,346San Martín 3,032 2,157 5,189Tacna 133 38 171Tumbes 782 50 832Ucayali 95 131 226

TOTAL 25,443 17,497 42,940

6. Principales compras realizadas

Bienes Adquiridos

Principales compras 2006 2007 2008

Monto Proceso Selección

Monto Proceso Selección

Monto Programa

ProcesoSelección

Equipos de computo6,443 Adj. Directa 2’338,654

Concurso Inv.

Adj. Directa

2’513,722Lic. Pub. NacConcurso Inv.

Adj. Directa

Equipos de impresión 1’190,036

Concurso Inv.

Adj. Directa 1’236,923

Lic. Pub. NacConcurso Inv.Adj. Directa

Equipos de catastro4’246,500

Concurso Inv.

Adj. Directa 3’039,674

Lic. Pub. NacConcurso Inv.

Adj. Directa

Software para catastro 37,110 Concurso Inv. 1’011,309

Lic. Pub. NacConcurso Inv.

Adj. Directa

Equipos telecomunicaciones 422,292 Adj. Directa

Equipos audio y video 11,680 Adj. Directa 269,176 Adj. Directa

Equipos protección eléctrica 176,283 Adj. Directa

Mobiliario 3,224 Adj. Directa 93,887 Adj. Directa

Equipos aire acondicionado 21,919 Adj. Directa

Total 43,266 8’773,938 7’801,628

Las compras realizadas refieren principalmente a equipos y medios informáticos para procesamiento automático de datos; asimismo, equipos de ingeniería para el desarrollo del catastro. Las modalidades empleadas para los procesos de selección son la Licitación Pública Nacional, Concurso Público por Invitación y la Adjudicación Directa. En los últimos 3 años, el mayor volumen de compras se realizó en el 2007 (52.7%) y este año se tienen 3 procesos en curso por la suma de S/. 7’801,628.00 principalmente, con cargo al Proyecto PCDPI con el crédito del Banco Mundial.

Muchas gracias …!

Finalmente, es oportuno resaltar el hecho que, la programación de este año, contempla la intervención en 83 distritos cuya población vive en extrema pobreza con una meta de 43,849 títulos; y 25 distritos afectados por la violencia con una esperanza de 13,841 títulos.

Este nuevo enfoque en el trabajo de COFOPRI, acorde con la política social del Gobierno Nacional, significa que el 31.7% del total de los títulos programados, incorporan a 108 nuevos distritos más pobres del país, dándole seguridad jurídica al patrimonio de la familia y verdadero apoyo de acceso al crédito para facilitar la mejora de las viviendas y la oportunidad de emprender cualquier iniciativa de negocios. Este es un acto de justicia social.