Secretaría de Finanzas y Planeación Procuraduría Fiscal ... · Fiscales y Procedimientos...
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Junio 2014Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
PF/SAFPA-P-01-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónProcuraduría FiscalSubprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos
Departamento de Asuntos Fiscales
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos
Manual de Procedimientos
JUNIO 2014
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................
Simbología de Diagramas..........................................................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Asuntos Fiscales
Resolución a las Consultas que en Materia Financiera Estatal Realicen lasDependencias, Entidades, H. Ayuntamientos o Contribuyentes.............................................................................................
Asesoría en Materia Fiscal...........................................................................................................................................................
Asistencia a los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas y Subastas.............................................................
Realización de Proyectos de Opiniones Legales Respecto a los FideicomisosPúblicos Estatales........................................................................................................................................................................
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de los Procedimientos de LicitacionesPúblicas, Simplificadas y Adjudicaciones Directas...................................................................................................................
Análisis de los Actos Jurídicos que Realizan los Organismos Descentralizados o lasEmpresas de Participación Estatal.............................................................................................................................................
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de la Creación y Funcionamiento deFideicomisos Estatales................................................................................................................................................................
Análisis de las Operaciones de Deuda Pública en las que Intervenga la Secretaría.................................................................
Resolución a las Consultas de los Procedimientos de Rescisión de Contratos deAdquisiciones, Prestación de Servicios y Arrendamiento de Bienes MueblesSuscritos por la Secretaría..........................................................................................................................................................
Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................
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DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos
Manual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
JUNIO 2014
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Asuntos Fiscales ofrece una respuesta alas necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lointegran:
Estructura Orgánica del Área: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades que
deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUBPROCURADURÍA
JUNIO 2014 1PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos
Manual de Procedimientos
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
PROCURADURÍAFISCAL
SUBPROCURADURÍA DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
SUBPROCURADURÍADE LEGISLACIÓN
Y CONSULTA
SUBPROCURADURÍA DEASUNTOS
CONTENCIOSOS
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
UNIDAD DEGÉNERO
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DEASUNTOS FISCALES
DEPARTAMENTO DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
ANALISTAJURÍDICO
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2PÁG.
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
JUNIO 2014
Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos
Manual de Procedimientos
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subprocuraduría de Asuntos Fiscalesy Procedimientos Administrativos
Manual de Procedimientos
JUNIO 2014 3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
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Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 4PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Resolución a las Consultas que en Materia Financiera Estatal Realicen las Dependencias, Entidades y H.Ayuntamientos.
En los casos en que la consulta de las Dependencias, Entidades, H. Ayuntamientos y Contribuyentes sea presentadaante el Procurador Fiscal, el Departamento de Asuntos Fiscales deberá recabar firma de éste en la Respuesta final.
En los casos en que la consulta de las Dependencias, Entidades, H. Ayuntamientos y Contribuyentes sea presentadadirectamente ante el Secretario, la Respuesta final deberá estar firmada por él mismo.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
Dar respuesta concreta y fundamentada a las diferentes consultas que en materia financiera estatal presenten lasDependencias, Entidades, H. Ayuntamientos o Contribuyentes, por conducto de otras áreas.
- Archivo y Control de Documentos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 5PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Consulta formuladapor las Dependencias, Entidades, H. Ayuntamientos yContribuyentes por conducto de otras áreas en original.
Analiza la Consulta formulada por las Dependencias, Entidades, H.Ayuntamientos y Contribuyentes en original.
Elabora e imprime el Proyecto de respuesta correspondiente en untanto, con base en la Consulta formulada por las Dependencias,Entidades, H. Ayuntamientos y Contribuyentes por conducto deotras áreas en original y en la normatividad en materia financieraestatal.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de respuesta en un tanto, para surevisión y corrección.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de respuesta en un tanto y verifica siestá correcto.
¿Está correcto el Proyecto de respuesta?
En caso de no estar correcto el Proyecto de respuesta:
Realiza las correcciones que solicite el Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en el Proyecto derespuesta en un tanto.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correcto el Proyecto de respuesta:
Imprime la Respuesta final en un tanto, recaba la rúbrica delSubprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos.
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en un tanto, para notificaral Secretario el caso concreto planteado.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa en un tanto y la Respuestafinal en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
8.
Resolución a las Consultas que en Materia Financiera Estatal Realicen las Dependencias, Entidades o H.Ayuntamientos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 6PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Respuesta final en un tanto.
Recaba firma de autorización del Procurador Fiscal o del Secretariode Finanzas y Planeación a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en la Respuesta final enun tanto y obtiene una fotocopia.
Envía a las Dependencias, Entidades, H. Ayuntamientos yContribuyentes la Respuesta final vía correo electrónico y pormensajería, recabando sello de recibido en la fotocopia.
Turna al Archivista la Respuesta final en fotocopia, la Consulta enoriginal y el Proyecto de respuesta en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
9.
10.
11.
12.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Resolución a las Consultas que en Materia Financiera Estatal Realicen las Dependencias, Entidades o H.Ayuntamientos.
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SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
INICIO
PROCURADORFISCAL
¿ESTÁ CORRECTOEL PROYECTO DE
RESPUESTA?
NO
SI
FIN
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CONSULTA
RECIBE
PROYECTO DE RESPUESTA
ELABORA E IMPRIME
PROYECTO DE RESPUESTA
TURNA PARA SU REVISIÓNY CORRECCIÓN
O
CONSULTA
ANALIZA
O
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
PROYECTO DE RESPUESTA
RECIBE Y VERIFICASI ESTÁ CORRECTO
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
PROYECTO DE RESPUESTA
REALIZA LASCORRECCIONES
1T
RESPUESTAFINAL
IMPRIME Y RECABALA RÚBRICA
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
TARJETA INFORMATIVA
ELABORA E IMPRIME
1T
RESPUESTAFINAL
TARJETA INFORMATIVA
TURNA
1T
1T
RESPUESTA FINAL
RECIBE
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
RESPUESTA FINAL
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1T
1F
PROCURADORFISCAL O DEL
SECRETARIO DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
1F
DEPENDENCIAS,ENTIDADES,
H. AYUNTAMIENTOSY CONTRIBUYENTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS QUE EN MATERIA FINANCIERA ESTATAL REALICEN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, H. AYUNTAMIENTOS
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 5A )
( 6 )
( 7 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )( 8 )
( 12 )
RESPUESTA FINAL
ENVÍA Y RECABA SELLO
1T
1F
ARCHIVISTA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROYECTO DE RESPUESTA
CONSULTA
RESPUESTA FINAL
TURNA
1F
O
1T
VÍA CORREOELECTRÓNICO OPOR MENSAJERÍA
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CON BASE EN LA CONSULTAFORMULADA LAS DEPENDENCIAS,ENTIDADES, H. AYUNTAMIENTOS
Y CONTRIBUYENTES EN LANORMATIVIDAD EN MATERIA
FINANCIERA
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Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 8PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Asesoría en Materia Fiscal.
El Departamento de Asuntos Fiscales deberá proporcionar asesoría legal en materia fiscal, a las áreas administrativasde la Subsecretaría de Ingresos.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá remitir a la Subsecretaría de Ingresos la Informacion recopiladay el Análisis de la información vía correo electrónico para los efectos conducentes.
Proporcionar asesoría legal en materia fiscal, a las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.
- Archivo y Control de Documentos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 9PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Consulta formulada porel área administrativa de la Subsecretaría de Ingresos en original.
Analiza la Consulta formulada por el área administrativa de laSubsecretaría de Ingresos en original.
Recopila la Información necesaria, para proporcionar la asesoría legalcorrespondiente.
Analiza la Información recopilada, en términos del ordenamiento legalaplicable al caso concreto.
Elabora e imprime el Análisis de la información en un tanto y la Tarjetade envío en un tanto.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de envío en un tanto, la Informaciónrecopilada y el Análisis de la información en un tanto para su revisión yaprobación.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de envío en un tanto debidamente firmada,la Información recopilada y el Análisis de la información rubricada enun tanto.
Obtiene una fotocopia de la Tarjeta de envío en un tanto, laInformación recopilada y el Análisis de la información en un tanto.
Turna al área administrativa de la Subsecretaría de Ingresos, la Tarjetade envío en un tanto, la Información recopilada y el Análisis de lainformación en un tanto, recabando sello de recibido en las fotocopias.
Turna al Archivista la Tarjeta de envío en fotocopia, la Informaciónrecopilada en fotocopia, el Análisis de la información en fotocopia y laConsulta formulada por el área administrativa de la Subsecretaría deIngresos en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Asesoría en Materia Fiscal.
COPIA N
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INICIO
PROCURADORFISCAL
FIN
CONSULTA
RECIBE
INFORMACIÓN
RECOPILA
INFORMACIÓN
ANALIZA
O
CONSULTA
ANALIZA
O
PARA PROPORCIONARLA ASESORÍA LEGALCORRESPONDIENTE
EN TÉRMINOS DELORDENAMIENTO LEGAL
APLICABLE AL CASOCONCRETO
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
ASESORÍA EN MATERIA FISCAL
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 ) ( 8 )
TARJETA DE ENVÍO
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
1T
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
TARJETA DE ENVÍO
TURNA
1T
1T
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
TARJETA DE ENVÍO
RECIBE
1T
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
( 6 )
( 7 )
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
O
TARJETA DE ENVÍO
OBTIENE
1T
1F
1T
1F
1F
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
O
TARJETA DE ENVÍO
TURNA Y RECABA SELLODE RECIBIDO
1T
1F
1F
1T
1F
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LASUBSECRETARÍA DE INGRESOS
CONSULTA
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
TARJETA DE ENVÍO
TURNA
1F
1F
1F
O
ARCHIVISTA
( 9 )
( 10 )
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
FORMULADA POR ELÁREA ADMINISTRATIVADE LA SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
COPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 11PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Asistencia a los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas y Subastas.
El Subprocurador de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos podrá recibir de la Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos la Invitación, para que asista a las licitacionespúblicas, simplificadas y subastas que se realicen.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
Acudir en representación del Subprocurador de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, a las licitacionespúblicas, simplificadas y subastas, con el fin de intervenir como testigo en el desarrollo de estos actos.
- Archivo y Control de Documentos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 12PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Invitación en original, para que asista comotestigo al desarrollo de la licitación pública, simplificada y subastaque se llevará a cabo.
Asiste como testigo a la licitación pública, simplificada y/o subastaque se lleva a cabo, con base en la hora, fecha y el lugar indicados.
Verifica que los actos de la licitación pública, simplificada y/osubasta, se desarrollen conforme a la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Mueblesdel Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
¿Se desarrollan conforme a la Ley los actos de la licitación pública,simplificada y subasta?
En caso de que no se desarrollen conforme a la Ley los actos de lalicitación pública, simplificada y subasta:
Emite opinión legal, vía correo electrónico al área solicitanterespecto de los actos de la licitación pública, simplificada y/osubasta, que considere están fuera del marco de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación deBienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de que se desarrollen conforme a la Ley los actos de lalicitación pública, simplificada y subasta:
Firma el Acta de hechos en un tanto, la cual se elabora al término dela licitación para hacer constar el desarrollo del acto.
Recibe de la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, el Acta de hechos enfotocopia.
Entrega al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Acta de hechos en fotocopia y vía correoelectrónico, para su revisión.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Acta de hechos en fotocopia.
Turna al Archivista la Invitación en original y el Acta de hechos enfotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
8.
Asistencia a los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas y Subastas.
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INICIO
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
FIN
ACTA DEHECHOS
FIRMA
¿SEDESARROLLAN
CONFORME A LA LEYLOS ACTOS DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA,SIMPLIFICADA Y/O
SUBASTA?
NO
SI
INVITACIÓN
RECIBE
ASISTE COMO TESTIGOA LA LICITACIÓN PÚBLICA,
SIMPLIFICADA Y/O SUBASTAQUE SE LLEVA A CABO
VERIFICA QUE LOS ACTOSDE LA LICITACIÓN PÚBLICA,SIMPLIFICADA Y/O SUBASTA
SE DESARROLLENCONFORME A LA LEY
EMITE OPINIÓN LEGAL,RESPECTO A LOS ACTOS
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA,SIMPLIFICADA Y/O SUBASTA
LA CUAL SE ELABORAAL TÉRMINO DE LALICITACIÓN PARA
HACER CONSTAR ELDESARROLLO DEL
ACTO
O
1T
ACTA DEHECHOS
RECIBE
1F
ACTA DEHECHOS
ENTREGA PARASU REVISIÓN
1F
ACTA DEHECHOS
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1F
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
ACTA DEHECHOS
INVITACIÓN
TURNA
1F
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
ASISTENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, SIMPLIFICADAS Y SUBASTAS
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 3A )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
ARCHIVISTA
VÍA CORREOELECTRÓNICO
COPIA N
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DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 14PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Realización de Proyectos de Opiniones Legales Respecto de los Fideicomisos Públicos Estatales.
La Procuraduría Fiscal, deberá proporcionar a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos ya las Dependencias que lo soliciten la emisión de opiniones relativas a los Fideicomisos Estatales.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá enviar vía correo electrónico el Proyecto de opinión legal alSubprocurador de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos para su conocimiento.
Analizar la legalidad de los actos jurídicos realizados respecto de los fideicomisos públicos estatales.
- Archivo y Control de Documentos.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 15PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Tarjeta en originalmediante la cual se solicita emitir la opinión respecto a losfideicomisos estatales y sus Anexos.
Analiza el contenido de la Tarjeta en original, junto con sus Anexos.
Elabora e imprime el Proyecto de opinión legal en un tanto, conbase en la Tarjeta en original y sus Anexos.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de opinión legal en un tanto, para surevisión y rúbrica.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de opinión legal en un tanto y verificasi está firmado.
¿Está firmado el Proyecto de opinión legal?
En caso de no estar firmado el Proyecto de opinión legal:
Realiza las correcciones que sugiere el Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en el Proyecto deopinión legal e imprime un tanto.
Desecha el Proyecto de opinión legal con correcciones en un tanto.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar firmado el Proyecto de opinión legal:
Recaba firma de autorización del Procurador Fiscal, a través delSubprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, en el Proyecto de opinión legal en un tanto.
Obtiene una fotocopia de la Opinión legal en un tanto, junto con susAnexos.
Turna a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos o a la Dependencia que la haya solicitado, la Opinión legal enun tanto, junto con sus Anexos, recabando sello de recibido en lasfotocopias.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
7.
8.
Realización de Proyectos de Opiniones Legales Respecto de los Fideicomisos Públicos Estatales.
COPIA N
O CONTROLA
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 16PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Turna al Archivista la Opinión legal en fotocopia, junto con susAnexos en fotocopia y la Tarjeta en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Realización de Proyectos de Opiniones Legales Respecto de los Fideicomisos Públicos Estatales.
9.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANEXOS
O
OPINIÓN LEGAL
TURNA Y RECABA SELLO DERECIBIDO
1T
INICIO
PROCURADORFISCAL
FIN
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
ANEXOS
TARJETA
RECIBE
O
ANEXOS
TARJETA
ANALIZA
O
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
TURNA PARAREVISIÓN Y RÚBRICA
SUBPROCURADORDE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
RECIBE YVERIFICA
1T
¿ESTÁ FIRMADO ELPROYECTO DE
OPINIÓN LEGAL?
SUBPROCURADORDE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
REALIZACORRECCIONES
E IMPRIME
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
DESECHA
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
RECABA FIRMA
1T
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS O A LA
DEPENDENCIA
PROCURADORFISCAL
1
NO
SI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OPINIONES LEGALES RESPECTO DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS ESTATALES
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 8 )
( 5A )
( 5A.1 )
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
TARJETA
ANEXOS
OPINIÓN LEGAL
TURNA
ANEXOS
O
OPINIÓN LEGAL
OBTIENE
1T
1F
1F
1F
1F
O
ARCHIVISTA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
( 7 )
CON BASE EN LATARJETA Y SUS ANEXOS
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
ELABORA E IMPRIME
1T
1F
1F
( 9 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 18PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas yAdjudicaciones Directas.
Los Contratos y Convenios derivados de licitaciones públicas simplificadas y adjudicaciones directas serán remitidospor la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá enviar de manera electrónica la Tarjeta informativa a laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos y al Subprocurador deAsuntos Fiscales y Procedimientos Adminitrativos para su conocimiento.
Revisar que los Contratos y Convenios que se deriven de licitaciones públicas simplificadas y adjudicaciones directas,estén debidamente fundamentados y motivados.
- Archivo y Control de Documentos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 19PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosF i s c a l e s y P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o s , e l Contrato o Convenioa revisar en original.
Revisa que el Contrato o Convenio en original sea correcto encontenido y que esté fundamentado de acuerdo a las disposicionesrelativas aplicables.
¿Está correcto y fundamentado el contenido?
En caso de no estar correcto y fundamentado el contenido:
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en un tanto, dirigida alSubdirector de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos, mediante la cual realiza las observacionespertinentes.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa en un tanto, así como elContrato o Convenio en original, para su revisión.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa en un tanto, así como elContrato o Convenio en original, y en su caso, realiza lascorrecciones necesarias.
Recaba firma del Subprocurador de Asuntos Fiscales yProcedimientos Administrativos, en la Tarjeta informativa en untanto.
Turna a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, la Tarjeta informativa en untanto y el Contrato o Convenio en original, para su corrección.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de estar correcto y fundamentado el contenido:
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en un tanto, dirigida a laSubdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administraciónde Riesgos y Activos.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa en un tanto y el Contrato oConvenio en original, para su revisión.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
3.
4.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas yAdjudicaciones Directas.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 20PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa debidamente firmada en untanto y el Contrato o Convenio rubricado y firmado en original.
Obtiene una fotocopia de la Tarjeta informativa debidamentefirmada en un tanto.
Turna a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, la Tarjeta informativa en untanto, el Contrato o Convenio debidamente validado en original,recabando sello de recibido en la Tarjeta informativa en fotocopia.
Turna al Archivista la Tarjeta informativa en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
5.
6.
7.
8.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de los Procedimientos de Licitaciones Públicas, Simplificadas yAdjudicaciones Directas.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
PROCURADORFISCAL
¿ESTÁ CORRECTOY FUNDAMENTADO
EL CONTENIDO?
NO
SI
CONTRATOO CONVENIO
RECIBE
O
CONTRATOO CONVENIO
REVISA QUE ESTECORRECTO Y ESTEFUNDAMENTADO
O
TARJETA INFORMATIVA
ELABORAE IMPRIME
1T
DIRIGIDA ALSUBDIRECTOR DE
CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
TARJETA INFORMATIVA
ELABORAE IMPRIME
1T
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
TURNAPARA SU REVISIÓN
SUBPROCURADORDE ASUNTOSFISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
TURNAPARA SU REVISIÓN
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
O
O
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
RECIBEY REALIZA LAS
CORRECCIONESNECESARIAS
1T
O
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
TARJETA INFORMATIVA
RECABA FIRMA
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
TURNAPARA SU CORRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
1T
O
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
RECIBEFIRMADO Y RUBRICADO
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
O
FIN
TARJETAINFORMATIVA
OBTIENEFOTOCOPIA
1T
1F
SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
1T
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, SIMPLIFICADAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 2A )
( 2A.1. )
( 2A.2 )
( 2A.3 )
( 2A.4 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
TARJETAINFORMATIVA
TURNA
1F
ARCHIVISTA
TARJETA INFORMATIVA
CONTRATOO CONVENIO
TARJETAINFORMATIVA
TURNA YRECABA SELLODE RECIBIDO
1T
O
1F
( 7 )
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
DIRIGIDA A LASUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
( 8 )
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
1
1
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 22PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Análisis de los Actos Jurídicos que Realizan los Organismos Descentralizados o las Empresas de ParticipaciónEstatal.
El Departamento de Asuntos Fiscales, deberá recibir de los organismos descentralizados o de las empresas departicipación Estatal, los actos jurídicos que realicen, a fin de ser analizados y proponer las medidas legalesrequeridas.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá enviar de manera electrónica el Proyecto de Oficio alSubprocurador de Asuntos Fiscales y Procedimientos Adminitrativos para su conocimiento.
Recomendar las medidas necesarias para dotar de legalidad los actos que relicen los organismos descentralizados o lasempresas de participación estatal.
- Archivo y Control de Documentos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 23PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, el Acto jurídico celebradopor el organismo descentralizado o la empresa de participaciónEstatal en original y sus Anexos.
Analiza el Acto jurídico celebrado por el organismo descentralizado ola empresa de participación Estatal en original y sus Anexos.
Elabora e imprime el Proyecto de oficio en un tanto, mediante el cualrecomienda las medidas legales requeridas respecto del Acto jurídicocelebrado por el organismo descentralizado o la empresa departicipación Estatal en original y sus Anexos.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de oficio en un tanto, para su revisión yrúbrica.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de oficio en un tanto y verifica si estáfirmado.
¿Está firmado el Proyecto de oficio?
En caso de no estar firmado el Proyecto de oficio:
Realiza las correcciones que sugiera el Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en el Proyecto de oficio eimprime un tanto.
Desecha el Proyecto de oficio con correcciones en un tanto.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar firmado el Proyecto de oficio:
Recaba firma del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador deAsuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, en el Proyectode oficio en un tanto.
Obtiene una fotocopia del Oficio que contiene la recomendación delas medidas legales requeridas en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
7.
Análisis de los Actos Jurídicos que Realizan los Organismos Descentralizados o las Empresas de ParticipaciónEstatal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 24PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Análisis de los Actos Jurídicos que Realizan los Organismos Descentralizados o las Empresas de ParticipaciónEstatal.
Envía al organismo descentralizado o a la empresa de participaciónEstatal, el Oficio que contiene la recomendación de las medidaslegales requeridas en un tanto, recabando sello de recibido en lafotocopia.
Turna al Archivista el Acto jurídico celebrado por el organismodescentralizado o la empresa de participación Estatal en original, susAnexos y el Oficio en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
8.
9.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
PROCURADORFISCAL
FIN
ANEXOS
ACTO JURÍDICO
RECIBE
¿ESTÁ FIRMADO ELPROYECTO DE OFICIO?
PROYECTO DE OFICIO
REALIZA CORRECCIONESE IMPRIME
1T
PROYECTO DE OFICIO
DESECHA CONCORRECCIONES
1T
NO
SI
O
ANEXOS
ACTO JURÍDICO
ANALIZA
O
PROYECTO DE OFICIO
ELABORA E IMPRIME
1T
PROYECTO DE OFICIO
TURNA PARAREVISIÓN Y RÚBRICA
1T
PROYECTO DE OFICIO
RECIBE Y VERIFICASI ESTÁ FIRMADO
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
PROYECTO DE OFICIO
RECABA FIRMADE RECIBIDO
1T
PROCURADORFISCAL
ORGANISMODESCENTRALIZADO
O A LA EMPRESADE PARTICIPACIÓN
ESTATAL
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
AN LISIS DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O LAS EMPRESAS DE PARTICIPACI N ESTATAL
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 5A )
( 5A.1 )
( 7 )
O
OFICIO
OBTIENE
1F
1T
O
OFICIO
ENVÍA Y RECABA SELLO DERECIBIDO
1F
1T
( 8 )
OFICIO
ANEXOS
ACTO JURÍDICO
TURNA
O
1F
ARCHIVISTA
( 9 )
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1
1
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
MEDIANTE EL CUALRECOMIENDA LASMEDIDAS LEGALES
REQUERIDAS
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 26PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de la Creación y Funcionamiento de Fideicomisos Estatales.
Los Contratos y Convenios derivados de la creación y funcionamiento de fideicomisos estatales, podrán serremitidos por la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos y Dependencias de laAdministración Pública Estatal.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá recibir vía correo electrónico el Contrato o Convenio para lostrámites correspondientes.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá enviar al Procurador Fiscal vía correo electrónico el Contrato oConvenio y la Tarjeta de respuesta para su conocimiento.
Revisar que los Contratos y Convenios que se deriven de la creación y funcionamiento de fideicomisos estatales, esténdebidamente fundamentados.
- Archivo y Control de Documentos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 27PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosF i s c a l e s y P r o c e d i m i e n t o s A d m i n i s t r a t i v o s , e l Contrato o Convenioen original y sus Anexos.
Obtiene una fotocopia del Contrato o Convenio en original y susAnexos.
Analiza el Contrato o Convenio en fotocopia y sus Anexos enfotocopia y verifica la existencia del fideicomiso.
¿Existe el fideicomiso?
En caso de no existir el fideicomiso:
Solicita al Archivista la integración del Expediente del fideicomiso yanexa el Contrato o Convenio en fotocopia y sus Anexos enfotocopia.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de existir el fideicomiso:
Solicita al Archivista el Expediente del fideicomiso.
Integra al Expediente del fideicomiso, el Contrato o Convenio enfotocopia y sus Anexos en fotocopia.
Analiza el contenido del Expediente del fideicomiso y verifica queesté fundamentado de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
¿Está fundamentado de acuerdo a las disposiciones legalesaplicables?
En caso de no estar fundamentado de acuerdo a las disposicioneslegales aplicables:
Elabora e imprime la Tarjeta de respuesta en un tanto, dirigida a laDirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos o ala Dependencia que la haya solicitado, mediante la cual describe lascorrecciones o modificaciones que se deben realizar.
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de estar fundamentado de acuerdo a las disposiciones legalesaplicables:
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
6A.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de la Creación y Funcionamiento de Fideicomisos Estatales.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 28PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Elabora e imprime la Tarjeta de respuesta en un tanto, dirigida a laDirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos o ala Dependencia que lo haya solitado, mediante la cual valida elcontenido del Contrato o Convenio.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de respuesta en un tanto y el Contrato oConvenio en original y sus Anexos para su revisión y aprobación.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de respuesta en un tanto y el Contrato oConvenio en original y sus Anexos en original y verifica si fueaprobada.
¿Fue aprobada la Tarjeta de respuesta?
En caso de no ser aprobada la Tarjeta de respuesta:
Realiza las correcciones que solicite el Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en la Tarjeta derespuesta y la imprime en un tanto.
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de ser aprobada la Tarjeta de respuesta:
Recaba la rúbrica del Subprocurador de Asuntos Fiscales yProcedimientos Administrativos, en la Tarjeta de respuesta en untanto.
Recaba la firma del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador deAsuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, en la Tarjeta derespuesta en un tanto y obtiene una fotocopia.
Envía a la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación deActivos o a la Dependencia que la haya solicitado, la Tarjeta derespuesta en un tanto y el Contrato o Convenio en original y susAnexos, recabando sello de recibido en la Tarjeta de respuesta enfotocopia.
Turna al Archivista la Tarjeta de respuesta en fotocopia y elExpediente del fideicomiso.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
7.
8.
9.
9A.
10.
11.
12.
13.
Revisión de Contratos y Convenios Derivados de la Creación y Funcionamiento de Fideicomisos Estatales.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
PROCURADORFISCAL
ANEXOS
CONTRATO O CONVENIO
RECIBE
¿EXISTEEL FIDEICOMISO?
NO
O
ANEXOS
O
CONTRATO O CONVENIO
OBTIENE
ANEXOS
CONTRATO O CONVENIO
ANALIZA Y VERIFICALA EXISTENCIA DEL
FIDEICOMISO
O
O
1F
1F
1F
1F
EXPEDIENTE DELFIDEICOMISO
SOLICITA
SI
ANEXOS
CONTRATO O CONVENIO
INTEGRA AL EXPEDIENTEDEL FIDEICOMISO
EXPEDIENTE DELFIDEICOMISO
ANALIZA EL CONTENIDOY VERIFICA QUE ESTÉ
FUNDAMENTADO
¿ESTÁFUNDAMENTADO
DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES
LEGALESAPLICABLES?
NO
SI
TARJETA DE RESPUESTA
ELABORA E IMPRIME
TARJETA DE RESPUESTA
ELABORA E IMPRIME
ANEXOS
CONTRATOO CONVENIO
TARJETA DERESPUESTA
TURNA PARA SUREVISIÓN Y
APROBACIÓN
1T
1T
O
SUBPROCURADORDE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1
1F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES
Junio 2014
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 3A )
( 5 )
( 6 )
( 6A )
( 7 )
( 8 )
DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES
LEGALESAPLICABLES
ANEXOS
CONTRATOO CONVENIO
EXPEDIENTE DELFIDEICOMISO
SOLICITA LA INTEGRACIÓN YANEXA
1F
1F
ARCHIVISTA
ARCHIVISTA
1T
1F
DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL
DE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS OLA DEPENDENCIA
DIRIGIDA A LA DIRECCIÓNGENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOSO DEPENDENCIA, MEDIANTE LA
CUAL VALIDA EL CONTENIDO DELCONTRATO O CONVENIO
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
1
FIN
ANEXOS
CONTRATOO CONVENIO
TARJETA DERESPUESTA
RECIBE Y VERIFICASI FUE APROBADA
1T
O
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
¿FUEAPROBADA
LA TARJETA DERESPUESTA?
NO
SI
TARJETA DERESPUESTA
REALIZA CORRECCIONESE IMPRIME
QUE SOLICITE ELSUBPROCURADOR
DE ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
TARJETA DERESPUESTA
RECABA RÚBRICA
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
O
TARJETA DE RESPUESTA
RECABA FIRMAY OBTIENE
PROCURADORFISCAL
1T
1F
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS O A LA
DEPENDENCIA
TARJETADE RESPUESTA
ANEXOS
CONTRATOO CONVENIO
TARJETA DERESPUESTA
ENVÍA Y RECABANDOSELLO DE RECIBIDO
1T
O
1F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DERIVADOS DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE FIDEICOMISOS ESTATALES
Junio 2014
( 9 )
( 9A )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
EXPEDIENTE DELFIDEICOMISO
TARJETA DERESPUESTA
TURNA
ARCHIVISTA
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1F
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 31PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Análisis de las Operaciones de Deuda Pública en las que Intervenga la Secretaría.
El Departamento de Asuntos Fiscales, podrá recibir de la Tesorería de esta Dependencia la solicitud de asesoríarespecto de la realización de operaciones de deuda pública en las que intervenga la Secretaría.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá enviar de manera electrónica la Consulta al Subprocurador deAsuntos Fiscales y Procedimientos Adminitrativos y a la Tesorería para su conocimiento.
Recabar información en materia de deuda pública, para someterla a la consideración del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos.
- Archivo y Control de Documentos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 32PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Consulta respecto de larealización de alguna operación de deuda pública en original.
Analiza la Consulta respecto de la realización de alguna operación dedeuda pública en original.
Recopila la Información necesaria, para realizar la asesoría respectode la realización de operaciones de deuda pública.
Analiza la Información recabada, en términos del ordenamiento legalaplicable al caso concreto.
Elabora e imprime el Análisis de la información en un tanto y laTarjeta de envío en un tanto.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de envío en un tanto, la Consultarespecto de la realización de alguna operación de deuda pública enoriginal, la Información recabada y el Análisis de la información enun tanto para su revisión y aprobación.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta de envío en un tanto debidamentefirmada en un tanto, la Consulta respecto de la realización de algunaoperación de deuda pública en original, la Información recabada y elAnálisis de la información en un tanto.
Obtiene una fotocopia de la Tarjeta de envío en un tanto, la Consultarespecto de la realización de alguna operación de deuda pública enoriginal, la Información recabada y el Análisis de la información enun tanto.
Turna a la Tesorería la Tarjeta de envío en un tanto, la Consultarespecto de la realización de alguna operación de deuda pública enoriginal, la Información recabada y el Análisis de la información enun tanto, recabando sello de recibido en las fotocopias.
Turna al Archivista la Tarjeta de envío en fotocopia, la Consultaformulada por el área administrativa de la Subsecretaría de Ingresosen fotocopia, la Información recabada en fotocopia y el Análisis de lainformación en fotocopia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Análisis de las Operaciones de Deuda Pública en las que Intervenga la Secretaría.
COPIA N
O CONTROLA
DA
INICIO
PROCURADORFISCAL
FIN
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CONSULTA
RECIBE
O
CONSULTA
ANALIZA
O
INFORMACIÓN
RECOPILA
INFORMACIÓN
ANALIZA
EN TÉRMINOS DELORDENAMIENTO
LEGAL APLICABLE ALCASO CONCRETO
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DE DEUDA PÚBLICA EN LAS QUE INTERVENGA LA SECRETARÍA
Junio 2014
( 2 )
( 1 )
( 3 )
( 4 )
( 6 )
( 5 )
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA
TARJETA DE ENVÍO
TURNA
1T
O
1T
( 7 )
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA
TARJETA DE ENVÍO
RECIBE
1T
O
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA
O
TARJETA DE ENVÍO
OBTIENE
1T
1F
1F
1F
1F
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA
O
TARJETA DE ENVÍO
TURNA Y RECABA SELLO
1T
1F
1F
1F
1F
TESORERÍA
( 10 )
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
INFORMACIÓN
CONSULTA
TARJETA DE ENVÍO
TURNA
1F
1F
1F
1F
ARCHIVISTA
( 8 )
( 9 )
TARJETA DE ENVÍO
ANÁLISIS DE LAINFORMACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
1T
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
O
O
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
NORMAS
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
JUNIO 2014 34PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
AL FINAL CON:
Eventual.
Resolución a las Consultas de los Procedimientos de Rescisión de Contratos de Adquisiciones, Prestación deServicios y Arrendamiento de Bienes Muebles Suscritos por la Secretaría.
La Procuraduría Fiscal, deberá proporcionar a la Dirección General de Administración, la emisión de opiniones conrespecto a los procedimientos de rescisión de contratos de adquisiciones, prestación de servicios y arrendamiento debienes muebles suscritos por la Secretaría.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá verificar que todos los Documentos recibidos hayan sidocapturados en el Sistema de Gestión Electrónica de Oficios (GEO) para su trámite correspondiente.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales deberá integrar una copia de la respuesta realizada al Expedientecorrespondiente del asunto tratado.
El Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales podrá enviar al Procurador Fiscal vía correo electrónico la Consulta y elProyecto de opinión legal para su conocimiento.
Dar respuesta concreta y fundamentada a las diferentes consultas relativas a los procedimientos de rescisión de contratosde adquisiciones, prestación de servicios y arrendamiento de bienes muebles suscritos por la Secretaría, que al respectoformule la Dirección General de Administración.
- Archivo y Control de Documentos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 35PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Recibe del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, la Consulta formuladapor la Dirección General de Administración en original.
Analiza la Consulta formulada por la Dirección General deAdministración en original, con base en la normatividad en materiade adquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación debienes muebles del Estado.
Elabora e imprime el Proyecto de opinión legal en un tanto, conbase en la Consulta formulada por la Dirección General deAdministración en original y en la normatividad en materia deadquisiciones, arrendamientos, administración y enajenación debienes muebles del Estado.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de opinión legal en un tanto, para surevisión y corrección.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, el Proyecto de opinión legal en un tanto y verificasi está correcto.
¿Está correcto el Proyecto de opinión legal?
En caso de no estar correcto el Proyecto de opinión legal:
Realiza las correcciones que solicite el Subprocurador de AsuntosFiscales y Procedimientos Administrativos, en el Proyecto deopinión legal en un tanto.
Desecha el Proyecto de opinión legal con correcciones en un tanto.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar correcto el Proyecto de opinión legal:
Imprime la Opinión legal final en un tanto y recaba rúbrica delSubprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos.
Elabora e imprime la Tarjeta informativa en un tanto, para darrespuesta a la Dirección General de Administración al caso concretoplanteado.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
7.
Resolución a las Consultas de los Procedimientos de Rescisión de Contratos de Adquisiciones, Prestación deServicios y Arrendamiento de Bienes Muebles Suscritos por la Secretaría.
COPIA N
O CONTROLA
DA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
JUNIO 2014 36PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
Resolución a las Consultas de los Procedimientos de Rescisión de Contratos de Adquisiciones, Prestación deServicios y Arrendamiento de Bienes Muebles Suscritos por la Secretaría.
Jefe del Departamento de AsuntosFiscales.
Turna al Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Tarjeta informativa en un tanto y la Opiniónlegal final, en un tanto para su validación.
Recibe del Subprocurador de Asuntos Fiscales y ProcedimientosAdministrativos, la Opinión legal final en un tanto validada.
Recaba firma del Procurador Fiscal, a través del Subprocurador deAsuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, en la Opiniónlegal final en un tanto y obtiene una fotocopia.
Turna a la Dirección General de Administración, la Opinión legalfinal en un tanto, recabando sello de recibido en la fotocopia.
Turna al Archivista la Opinión legal final en fotocopia y la Consultaformulada por la Dirección General de Administración en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Archivo y Control de Documentos.
8.
9.
10.
11.
12.
COPIA N
O CONTROLA
DA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESCISIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO DEBIENES MUEBLES SUSCRITOS POR LA SECRETARÍA
Junio 2014
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
FIN
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
INICIO
PROCURADORFISCAL
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DE
ASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
CONSULTA
RECIBE
O
CONSULTA
ANALIZA
O
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
ELABORA E IMPRIME
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
TURNA PARA SUREVISIÓN Y
CORRECCIÓN
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
RECIBE Y VERIFICA SIESTÁ CORRECTO
1T
SUBPROCURADORDE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
¿ESTÁ CORRECTO EL PROYECTO
DE OPINIÓN LEGAL?
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
REALIZA LASCORRECCIONES
1T
PROYECTO DE OPINIÓNLEGAL
DESECHA CONCORRECCIONES
1T
SUBPROCURADORDE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
TARJETA INFORMATIVA
ELABORA E IMPRIME
1T
NO
SI
OPINIÓN LEGAL FINAL
TARJETA INFORMATIVA
TURNA PARA SUVALIDACIÓN
1T
1T
OPINIÓN LEGAL FINAL
RECIBE VALIDADA
1T
SUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALESY PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
A TRAVÉS DELSUBPROCURADOR DEASUNTOS FISCALES Y
PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
PROCURADORFISCAL
OPINIÓN LEGAL FINAL
RECABA FIRMA YOBTIENE
1T
1F
OPINIÓN LEGAL FINAL
TURNA Y RECABA SELLO DERECIBIDO
1T
1F
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 5A )
( 5A.1 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
OPINIÓN LEGAL FINAL
IMPRIME Y RECABARÚBRICA
1T
( 12 )
ARCHIVISTA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ARCHIVO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
CON BASE ENLA CONSULTAFORMULADA
FORMULADA POR LADIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
CONSULTA
OPINIÓN LEGAL
TURNA
1F
OCOPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
JUNIO 2014 38PÁG.
Subprocuraduría de Asuntos Fiscales yProcedimientos AdministrativosManual de Procedimientos
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ANTEMIO CARRILLO SASSOPROCURADORA FISCAL
LIC. ERICKA BEATRIZ PEÑA AYALASUBPROCURADORA DE ASUNTOS FISCALES
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
MTRA. MACARIA ANGELES FUENTESSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en junio de 2014Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
LIC. METZTLI YEYECTZI HERNÁNDEZ GARCÍAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS FISCALES
LIC. FERNANDO CHARLESTON HERNÁNDEZSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA