SAP MM-Ejercicio 4 Solución Proveedores
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Solución Ejercicio 3
Ejemplo empresarial
La empresa ha iniciado una relación comercial con un proveedor nuevo. Para poder
realizar pedidos a este proveedor, aprobar facturas para su pago y realizar
otros procesos, se debe crear un nuevo registro maestro de proveedores.
Tarea: Actualizar datos del maestro de proveedor
Los datos de compras y contabilidad para el nuevo proveedor NEXTECH##
están a su disposición. Puesto que su empresa se aprovisionará de esta fuente de
forma regular, cree un registro maestro para este proveedor.
1.- Crear un registro maestro de Proveedores. Cree un registro maestro de proveedores T-K500Y## centralmente
para los niveles de organización sociedad 1000 y organización de
compras 1000. Cree este registro maestro de proveedores con el
grupo de cuentas ZTMM.
No crear las vistas siguientes Control, Pagos generales,
Correspondencia, contable, Funciones de interlocutor
Tema: Registro de Proveedores SAP
Duración del Ejercicio 15 Minutos
Al finalizar los ejercicios de la unidad Ud. estará en
condiciones para:
Crear Registro de Proveedores
Modificar Registro de Proveedores
Consultar Registro de Proveedores
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Deben indicarse los siguientes datos en el registro maestro.
Dirección Transacción XK01 / MK01
Título: Empresa Nombre: ## Concepto de búsqueda: NEXTECH## Calle/nº: Av. Larco 342 Código postal/población 1000 Lima País: Perú Región: Lima Idioma: Español Acceder por la transacción XK01 Registre los datos obligatorios de acuerdo a las indicaciones
El sistema le muestra el siguiente panel donde debe registrar los datos de Dirección del proveedor.
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Una vez ingresado los datos presione ENTER El sistema le muestra el panel de datos de contacto.
Luego presione ENTER y el sistema le envía el panel de Gestión de cuenta
Sociedad 1000 Org. De compra 1000 Gestión de Cuenta X Pagos X
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Retener Impuestos X Cuenta Asociada 160000 Clave de Clasificación 02 Grupo de tesorería A1 Ind. Intereses 02 Ritmo calc.Int 1 Condición de Pago 0001 Grupo de tolerancia 1000 Verificación factura doble X Vías de pago SU
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Datos de compras MK01 – MK02
Moneda de Pedido EUR Condiciones de pago Inmediato Verificación de factura en base a EM X
Acceder por la transacción MK01 y registre datos de compra. Ingrese los datos Obligatorios
El sistema le muestra el siguiente panel para que registre los datos
de compra al terminar grabe los datos
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2.- Modificar datos de Vendedor y teléfono Ruta: Logística Gestión de Materiales Compras Datos maestros
Proveedores Modificar
Ingrese por la transacción MK02 , marque la vista de compras
Modifique los datos solicitados
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3.- Consultar Proveedor creado
Ruta: Logística Gestión de Materiales Compras Datos maestros
Proveedores Consultar
Acceder a la transacción MK03 marque las vistas a visualizar
Presione ENTER y el sistema le envía los paneles de acuerdo a la vista marcadas para el ejemplo 4 vistas.