SAP BPP Escenario Verificación factura importación

8/19/2019 SAP BPP Escenario Verificación factura importación

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EHP4 for SAP ERP6.0

Enero 2011

ES

Registro de FacturasCompras (ZM003)

SofOS, C.A.

Documentación de Proceso Empresarial



Comras Importación –Proveedor Exterior (ZM001): BPD

SofOS, C.A. Página 2 de 8

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Contenido

1 Objetivo .................................................................................................................................... 4

2 Tabla de resumen del proceso ................................................................................................. 4

3

Etapas del proceso ................................................................................................................... 5

3.1 Verificación de Factura de mercadería proveedor exterior ............................................ 5

3.2 Verificación de Factura costos indirectos ...................................................................... 7





Compras Importación – Proveedor Exterior

1 Objetivo

Este escenario permite la planificación de las compras de importación a partir de data especificaextraida del sistema y enviada al proveedor para su modificación y posterior aprobación hastaconvertirse en una orden formal de compras con la asignación respectiva de factura y deexpediente y posterior entrada mercancía por cada expediente y factura.

El ciclo culminar el con la verifiación de factura y distribución de gastos de importación.

2 Tabla de resumen del proceso

Etapa delproceso

Referenciade procesoexterno

Condiciónempresarial

Código detransacción

Resultados esperados

Reporte paravisualizarpedidos/Expediente/Factura

Z31_10169 Se pueden visualizar losexpedientes con susrespectivos numero defactura de origen de proveed

Verificación deFacturas deMercadería

MIRO Se registra el pasivo para elproveedor del exterior

Verificación de

Facturas decostos indirectosde adquisición

Z31_20092 Se registran los gastos de

importación (aduana,transporte, seguro)

Visualizardiferencias entrecostos indirectosestimados yreales

Z31_10029 Se analiza la diferencia entrelos gastos planificados y losreales





3 Etapas del proceso

3.1 Verificación de Factura de mercadería proveedorexterior

Utilización

En este proceso se deben registrará las facturas de las mercancías del proveedor deimportación. .

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción MIRO

2. Ingrese el número de sociedad

3. Si desea cambiar de sociedad, En la opción ingresar el número correspondiente,continuar .

4. Completar los datos de cabecera: Fecha de factura, numero de factura, moneda, importetotal en factura, división.





5. En el campo Referencia deberán ingresar el número de factura de BARTHOL

6. En la pestaña detalle, en el campo texto de cabecera ingresar el número de factura delproveedor origen.

7. En en el ámbito de imagen inferior ingresar el número de factura origen del proveedor yenter .

8. En el campo Saldo, el monto debe ser 0 y el semáforo estar en verde, indicando que elimporte de la factura y el ingresado en la entrada de mercancías son los mismos.

9. Simular.

10. Cerrar

11. Contabilizar.

Resultado





Se contabiliza la verificación de factura generando la cuenta por pagar y la compensación de laentrada de mercancías

3.2 Verificación de Factura costos indirectos

Utilización

En este proceso se deben actualizar los costos indirectos de adquisición en las órdenes decompras generadas para la imprtación, incluyendo seguros, fletes y gastos de nacionalización .

Procedimiento

12. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_20092

13. En la pestaña Entregas Entrantes, ingresar el expediente o bien los pedidos de comprasque continen costos indirectos estimados,

14. En la pesta Datos Factura, ingresar los datos de cabera del documento fe factura degasto indirecto.

15. Seleccionar la opción Gastos Adiconales Flete, Derechos Aduanales, etc.). e ingresar loscostos correspondientes con el indicador de IVA respectivo





16. Seleccionar Ejecutar Verificación de factura (F8)

17. Se generará el número de registro de factura prelimar, darle doble click sobre el numerode documento, podrá visualizar y entonces modificar.

18. Validar montos y datos ingresados, simular y contabilizar.

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