REVISIÓN DIRECTIVA DEL SGC 27 de Abril de 2009. ORDEN DEL DÍA Revisión de observaciones de...
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REVISIÓN DIRECTIVA DEL SGC27 de Abril de 2009
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ORDEN DEL DÍA
• Revisión de observaciones de Auditoría• Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas• Acordar fecha de auditoría interna próxima• Presentación de un mecanismo para captura de
Acciones Correctivas• Estatus de los acuerdos derivados de Revisión Directiva • Revisión del desempeño de procesos y conformidad del
producto • Satisfacción de usuarios• Propuesta de eventos que cambien el SGC actual• Recomendaciones para la mejora del SGC
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OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
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PROCESO OBSERVACIONES SOLVENTADAS DOCUMENTADAS
Control del SGC 9 2 0
Dirección 2 0 0
Recursos Humanos 3 0 0
Soporte y mtto. de la infraestructura 1 0 0
Control Administrativo y
financiero1 1 0
Gestión y coordinación de
proyectos2 0 0
TOTAL 18 3 0
SOLVENTADAS17%
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PRÓXIMA AUDITORÍA INTERNA
Se propone del 24 al 26 de junioObjetivo: Seguimiento y cierre de acciones
Previamente dar capacitación/actualización a Auditores internos.
•Revisión de AC abiertas•Asesoramiento para cierre de AC •Asesoramiento para levantar AC
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CAPTURA DE AC, AP Y AM
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ACUERDOS DE REUNIONES DIRECTIVAS
NÚMERO DE SESIÓN FECHA TEMA ACUERDOS CONCLUIDOS
01 09-Dic-08
Revisión directiva del SGC.
Enfoque principal: Indicadores y Satisfacción de
Usuarios
6 4
02 28-Ene-09
Revisión directiva del SGC.
Enfoque principal: Preparación para auditoria
de certificación
4 4
03 13-Feb-09
Revisión directiva del SGC.
Enfoque principal: Atención de las No Conformidades de
auditoria de certificación.
4 4
TOTAL 14 12
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CONCLUIDAS85%
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DESEMPEÑO DE PROCESOS
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SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Nota: Éste es el último registro que se tiene, es necesario definir con claridad la metodología que se seguirá (Compromiso adquirido por Todos los miembros del Consejo Directivo en la anterior reunión de Calidad. NO SE HA CUMPLIDO.
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PROPUESTA DE EVENTOS QUE CAMBIEN EL SGC ACTUAL
Lluvia de ideas
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RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGC
•Inserción del Modelo de Equidad de Género V2003.•Integración del Comité de Equidad de Género (entrega de acreditación)•Integración de la Comisión de evaluación y vigilancia (entrega de acreditación)Presentación de avances al MEG •Aportaciones diversas del comité de calidad