Formato de Evaluación Transporte Responsable de Sustancias Quimcias RI_RUC

1. IDENTIFICACIÓN

TIPO DE VISITA : VERIFICACIÓN

NIT:

FIRMA CONTRATISTA:

GERENTE GENERAL :

Dirección :

Ciudad auditoria Doc.:

COORDINADOR DE SST:

EVALUADOR:

ENTREVISTADOS:

NOMBRE :

CUENTA LA EMPRESA CON ASESOR RUC

ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL DE LA EMPRESA

ACTVIDAD ECONOMICA DEL SITIO AUDITADO

ESTA EMPRESA PRESENTA UNO O MAS CASOS EXITOSOS?

EMPRESA CONTRATANTE

1.2.3.4.5.

EVALUACIONES POSTCONTRATO DEL ULTIMO AÑOEMPRESA CONTRATANTE

1.2.3.4.

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL1.1.política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, incluye» Firma del Gerente Actual

» Divulgación » Publicación » Describe la naturaleza de la organización. » Lesión personal » Enfermedad Profesional» Daño a la propiedad» Impacto socio-ambiental» Respaldo económico al sistema de SSOMA» La política SSTA tiene en cuenta a los proveedores y subcontratistas» Decisión de cumplimiento de la Legislación en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organización » Compromiso con el mejoramiento continuo Política de no: alcohol, drogas y fumadores

Se evidencia divulgación de las políticas y los empleados están familiarizados con las políticas que tiene la empresa?

1.2. Política de Control y Seguimiento para la Seguridad VialEsta elaborada la política

ESTA EMPRESA PRESENTA UNO O MAS CASOS EXITOSOS?

Otras políticas a juicio de la compañía: antocorrupción, entre otras

Firmada por el Gerente actual o representante legal.La política describe:

Cortesía y respeto por otros conductores y usuarios de la vía.Prevención de la fatigaCuidado del vehiculo y la cargaCubrimiento a todos los conductores propios, subcontratistas, afiliados etc.Turnos de trabajoHorarios de MovilizaciónPromueve el seguimiento de todo el proceso de transporteDivulgada Publicada Se evidencia divulgación de la politica de seguridad vial y los empleados están familiarizados con la misma?

1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial

Reuniones Gerenciales

Inspecciones Gerenciales

Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros de trabajo?

Se ejecutan inspecciones gerenciales?

Revisión por la Gerencia

Esta revisión debe ser mínimo 1 vez al año » Política» Objetivos

» Resultados de revisiones gerenciales anteriores

» Resultados de implementación de acciones correctivas,preventivas y auditorias » Análisis estadístico de accidentalidad» Análisis estadístico de enfermedad profesional» Revisión del Desempeño Ambiental de la Organización» Resultados de la participación y consulta» Resultados de la gestión de sostenibilidad de la empresa» Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros » Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia?» Los resutados de la revisión por la gerencia son comunicados?» Se genera un plan de acción resultante de la revisión gerencial» Se tienen registros de implementación del plan de acciónLos empleados están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?

1.3. Objetivos y Metas

Cumplimiento de las regulaciones, normas de transito y transporte, especificaciones técnicas y otra que suscriba la organización

Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sea importante dentro de la agenda; al menos trimestralmente:

La Gerencia evalúa los siguientes aspectos del Sistema de SSTA

La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA ?

La organización ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?

Se ha realizado un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente?

Los empleados están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA?

1.4. Recursos

* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de SSTA?

* Se ajusta el presupuesto SSTA para los nuevos contratos?

* Se verifica la ejecución del presupuesto?

* Se tiene asignado un Representante de la alta para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

2.DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA 2.1. DOCUMENTACIÓN

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión SSTA

CONTROL DE DOCUMENTOS

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?

Los documentos están actualizados y controladosde acuerdo al procedimiento?

CONTROL DE REGISTROS

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?

Los registros están controlados de acuerdo al procedimiento?

2.2 Requisitos legales y de otra índole

Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?

Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?

Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?

2.3 Funciones y ResponsabilidadesSe tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para:» Alta Gerencia.» Nivel gerencial medio.» Personal Operativo.» Personal de supervisión.» Representante del Sistema SSTA.» Coordinador del programa.» Conductor » Registrar en la Bitacora las novedades de la jornada de trabajo y control de tiempo del trabajo » No participar en el proceso de cargue, descarge de mercancias salvo si esta capacitado y autorizado » Tener en buenas condiciones de orden y aseo el vehiculo » No estacionar el vehiculo en zonas residenciales, lugares publicos, areas pobladas o zonas escolares » Identificar el vehiculo mendiante rotulos y placas con numeros UN » Uso y mantenimiento de los elementos de protección personal » Mantener en buen estado los equipos de seguridad y respuesta a emergencias etc..Se tiene establecido un comité de seguridad vial y este se reune por lo menos trimestralmente» El conductor porta una cARLeta en su vehiculo con la siguiente información: » Documentos del vehiculo » Procedimientos operativos de respuesta a emergencia, con los numeros de emergecia del trasportador y del conductor » Tarjeta de emergencia de los productos transportadps » Plan de Rutas » Procedimientos operativos de cargue y descargueSe tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?

La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y

Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?Se asignan a los conductores todas las responsabilidades definidas en la Guía contratistas RUC TR_RI. Se evalúan las responsabilidades asignadas a los conductores. Se genera un plan de acción con los resultados de la evaluación de desempeño en SSTA. Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Guía RUC TR_RI TransporteTransportes.

Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Guía RUC TR_RI TransporteTransportes. El conductor tiene en el vehiculo la cARLeta con la documentación requerida en la Guía RUC TR_RI TransporteTransporte.

2.4.Competencias

La organización ha definido, mantenido y comunicado las competencias para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSTA en términos de:

» Educación

» Experiencia

» Entrenamiento

Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente?

Los conductores cumplen con todos los requisitos del perfil del cargo definidos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

El proceso de selección de conductores se realiza aplicando todos los pasos definidos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

La empresa cumple con el proceso de contratación de conductores establecido en la Guía contratistas RUC TR_RI

2.5. Capacitación y EntrenamientoSe tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSTA por cargos incluidos contratistas?

En el programa de capacitación y entrenamiento SSTA se incluyen temas relevantes de derechos humanos relevantes para la operación?

El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA para el cargo conductor contiene como mínimo los temas requeridos en la Guía contratistas RUC TR_RI. Los conductores se capacitan como mínimo en los temas requeridos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?

Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento alineados con las competencias del personal?

Se evalua la efectividad del entrenamiento? El personal que realiza las capacitaciones es competente?Se evalúan las acciones de capacitación, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo?

Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la identificación por persona?

Se evalúa periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos:

Determinación de índices de gestión.» De cobertura.» De efectividad.

Se retroalimentan a los empleados de las acciones por mejorar resultantes de su evaluación de sus funciones y

Resultados de los indicadores.Análisis de tendencias.Determinación de Planes de acción.Se implementan los planes de acción.El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. - Atención de accidentes y emergencias. - Uso y mantenimiento de elementos de protección personal. Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA?Evidenciar la participación de los conductores en el programa de capacitación y entrenamiento de la empresa y de la compañía contratante

2.6.Programa de InducciónSe tiene un programa de inducción en SSTA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:» Generalidades de la empresa.

» Políticas para Fumadores no: Alcohol,y Drogas.» Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.» Política de Seguridad Vial» Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.» Comité Paritario de Salud Ocupacional.» Plan de Emergencias.» Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles.» Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad.» Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea.Registros de inducción de todo el personal.Registros de reinducción de todo el personal.Se evalúa la efectividad de la inducción y la reinducción.Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de SSTA?

2.7. Motivación, Comunicación, participación y consulta

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal,en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC TR_RI?

Emitió la gerencia del contratista comunicados de SSTA en el período evaluado?

Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el sistema?Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales?Evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA?Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés? Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de interés? Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la organización decidió comunicar?La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año?

» Aspectos generales y legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y deberes del sistema

Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito tanto para los grupos de interés?

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés?

Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible?

El programa esta documentado y cubre aspectos relacionados con la protección de Salud, Seguridad y Ambiente.Se divulga el programa a los conductoresSe ejecuta el programaLos conductores están familiarizados con el programaSe evalúa el efecto positivo sobre la protección de la Salud, Seguridad y AmbienteEvidenciar la participación de los conductores en el Sistema de SSTA?

3. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos los aspectos contemplados en la Guía RUC TR_RI?

En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?

Se valoran continuamente los riesgos SSO identificados teniendo en cuenta los controles existentes?Se realiza continuamente la priorización de los riesgos SSO?

Las medidas de intervención para controlar los riesgos SSO valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarquía establecida en la guía?

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en SSO?La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Conocen los empleados las actividades criticas ?Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? Se evidencian si los puestos de trabajo están adaptados a las condiciones de las personas que están bajo el control de la organización?

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y respuestas a dichos incidentes?

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DISCIPLINARIAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de riesgos y determinación de los controles de los riesgos de SSTA, valoración de riesgo y determinación de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?

Conocen los empleados los riesgos a los que esta expuesto?

Se cuenta con un mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares?

Se implementan y se hace seguimiento a los controles planteados

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?

Se valoran continuamente los impactos identificados?

Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales?

Están establecidas las medidas de intervención para controlar los aspectos identificados?

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles de los aspectos ambientales?

Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?

La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Existe seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de aspectos ambientalesConocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio?

CONTROL DEL CAMBIOSe tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios realizados o propuestos en la organización?

Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, materiales, emisiones, vertimientos, residuos, consumos de energía y agua, así como los impactos significativos sobre la biodiversidad?

se tienen registros de la implementación del procedimiento de gestión del cambio definido por la organización?

Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?

Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización?

3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.1. Administración de Contratistas - Proveedores

Se seleccionan los contratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?

Se tienen registros del monitoreo al trabajo del contratista?

Se evalúa el desempeño del contratista - proveedor?

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los monitoreos/evaluación ?

Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación,

Se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño

La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?

3.2.2. Visitantes, comunidad y autoridad

Se le informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y control de los riesgo SSTA?

Participan los visitantes, la comunidad y la autoridad en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias?

Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social (SSTA) ?

¿La organización incorpora en su procedimiento de selección y evaluación de contratistas-proveedores aspectos de derechos humanos relevantes para la operación, y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?

La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?.

3.2.3. Programas de Gestión

* objetivos metas * Acciones* Recursos* Responsables

* Cronograma de actividadesSe implementa el programa de Gestión Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:Determinación de índices de gestión» De cobertura» De eficaciaResultados de los indicadores Análisis de tendenciasSe replantean las actividades del Programa de GestiónSe Implementa los planes de acción Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestión que les competen a ellosSe evidencia la ejecución de los programas de gestión?

TARJETA DE RUTA Y TARJETA DE SITIO

La empresa tiene la Tarjeta de Ruta para los recorridos que realiza. La empresa tiene la Tarjeta de Sitio para las instalaciones que realiza cargue y descargueSe actualizan las Tarjetas por lo menos una vez al año y cada vez que cambie la ruta o sitio Se capacitan a los conductores en el conocimiento de las Tarjetas de Ruta y Sitio. Los conductores están familiarizados con las Tarjetas de Ruta y Sitio.Las tarjetas se encuentran en los vehículos inspeccionados y están actualizadas. Se verifica que los conductores cumplan con las Tarjetas de Ruta y de Sitio.

SISTEMAS DE CONTROL

Se tienen implementados todos los sistemas de control descritos en la Guía Contratistas RUC TR_RI.

Se evidencian registros de la implementación de los sistemas de control.

Los programas permiten controlar el consumo de alcohol y drogas

Se generan planes de acción de los resultados de los sistemas de control. Se hace seguimiento a los planes de acción generados de los resultados de los sistemas de control.

La organización ha establecido un Programa de Gestión para los Riegos Prioritarios que incluya

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Evaluaciones Médicas Ocupacionales

Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:

» Ingreso.

» Periódicas.

» De retiro.

» Reubicación Laboral y post incapacidad. Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales?

Se realizan todas las evaluaciones medicas ocupacionales a los conductores de acuerdo al profesiograma.

Actividades de Promoción y Prevención en Salud Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora? Se realizan actividades de promoción y prevención en: » Campañas de no: Alcohol, Drogas y fumadores.

» Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos identificados.» Otras actividades para Riesgos de Salud Pública.La identificación de los riesgos de salud pública esta acorde con los peligros identificados en la región?

Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pública ? El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas de promoción y prevención que realiza la empresa?Verificar que los planes de acción planteados se hallan implementado?

Programa de Vigilancia Epidemiológica Se ha realizado un diagnóstico de salud?Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la organización de acuerdo con los riesgos identificados? Se tienen los registros asociados a la implementación de programas de Vigilancia Epidemiológica?Se evalúa periódicamente los PVE en los siguientes términos:

Determinación de índices de gestión.» De cobertura y eficacia» De impacto.» Resultados de los indicadores.» Análisis de tendencias. Se replantean las actividades del PVE.Se Implementa los planes de acción.Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la empresa?

Existe un procedimiento escrito para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales basado en el

El profesiograma para el cargo conductor contempla todos los exámenes médicos requeridos en la Guía

Conocen los empleados los riesgos de salud pública a los que esta expuesto?

Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiológica?

Registros y Estadísticas en Salud Se tienen análisis estadísticos de:

» Primeros Auxilios.» Morbimortalidad.

» Ausentismo Laboral.

Se genera un plan de acción resultante del análisis estadístico?

3.2.5. Subprograma de Higiene Industrial Manejo de factor de Riesgo Higiénico

Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de transporte que realiza?

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización establecida en la Guía?

Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos para la medición?

Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio (si es contratado)?

Se evidencia la implementación de Sistemas de control para riesgos higiénicos.

Se han realizado análisis de puestos de trabajo en vehículos

Se hace seguimiento e implementan las recomendaciones propuestas en el analisis de puestos de trabajo en los vehiculos

3.2.6. Subprograma de Seguridad IndustrialEstándares y Procedimientos

Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?

Se llevan registros de divulgación de los procedimientos?

Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?

Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA CARGUE, DESCARGUE, TRASVASE Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Los procedimientos están documentados

Los procedimientos son compatibles con los de sus clientes y, cuando aplique, con los sitios de carga y descarga

Se divulgan los procedimientos a los conductores

Los procedimientos son actualizados periódicamente o cuando existan cambios propios o del cliente.

Los procedimientos de trabajo seguro están vigentes y disponibles en los vehículos inspeccionados

Los conductores conocen y aplican los procedimientos

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:*Equipos críticos.* Instalaciones.* Equipos de emergencia.

* Redes eléctricas.Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo para:*Equipos críticos.* Instalaciones.* Equipos de emergencia.* Redes eléctricas.Se evidencia en el área de trabajo: * Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad. * Cerramiento, señalización y demarcación adecuado. * Áreas de trabajo aseadas y en orden. * Disposición de residuos.

Programa de Mantenimiento para VehiculosSe tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para Vehiculos

Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo para VehiculosEl contratista debe contar con la evidencia que las partes y repuestos son suministrados por proveedores autorizados por el fabricante.Se evalúan los programas de mantenimiento preventivo » Cobertura.

» Efectividad.Resultados de la evaluaciónAnálisis de tendencias.Determinación de Planes de acción.Se implementan los planes de acción.

Los talleres de mantenimiento en que se generen efluentes o desechos peligrosos están autorizados por la Autoridad Ambiental competente

Estado de equipos y herramientas

Se tiene definido el listado maestro de equipos y herramientas?Se tiene definido la vida útil de los equipos?Se tiene definido la vida útil de las herramientas, criterios de rechazo o aceptación?Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para las herramientas?Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales de los equipos?

Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas utilizados en el proceso?

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos ?

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de herramientas ?Se tiene definido la reposición y disposición final de los equipos?Se tiene definido la reposición y disposición final de las herramientas?

Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de equipos según criterios de seguridad?

Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de herramientas según criterios de seguridad?

Las herramientas y equipos verificadas en campo cumplen con los estándares de seguridad?Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas?

Elementos de Protección Personal

Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?

Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ?

Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?

Se lleva un control de la inspección, estado y uso de los epp?Se tiene definido el manejo del vestuario de trabajo contaminado?Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposición?Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad?Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y disposición final de los EPP?

Los conductores utilizan los elementos de protección personal entregados.

Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones satisfactorias?

Hojas de Seguridad de Materiales y ProductosSe cuenta con un inventario de materiales peligrosos utilizadosestán disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados Se tienen los registros de la capacitación de los empleados en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad.Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos

Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligrosoLas sustancias químicas se encuentran señalizadas, identificadas y rotuladas?

Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados y están se encuentran en castellano o lengua nativa?

Conocen y están familiarizados los empleados con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?Conocen los empleados los riesgos de los productos químicos que maneja?

Los vehículos inspeccionados cuentan con las hojas de seguridad y tarjeta de emergencia de los productos que transportan y estas se encuentran en castellano?

Programa de orden y aseo para los vehículos

La empresa cuenta con un programa de orden y aseo para vehículos propios.

Se llevan registros de la implementación del programa.

Se verifica el programa de orden y aseo a vehículos de los contratistas. El vehiculo se lava en sitios que estén autorizados por la Autoridad Ambiental competente

3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA PLAN ESTRATÉGICO Contempla el plan estratégico: * Objetivos generales y específicos * Alcance (cobertura de todos los procesos y actividades) * Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y responsabilidades * Identificación y evaluación de escenarios de emergencia * Programa para realización de simulacros

PLAN OPERATIVO Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias.Se tiene establecido un MEDEVAC?Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de la emergencia? De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera instancia?Cuenta el contratista con recurso humano entrenado para atender las emergencias? Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el personal de la firma contratista?Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinación de operaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalización de la emergencia y reactivación normal de las operaciones?Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias? Se tiene registros de los simulacros realizadosSe analizan los resultados de los simulacrosSe realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ?

PLAN INFORMÁTICOContempla el plan de emergencias información actualizada y disponible de : * Entidades de apoyo y socorro en atención de emergencias.

*Conformación de las brigadas. * Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos, áreas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, etc. * Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de estos? * Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regularesTienen los empleados acceso a los números telefónicos de las entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia? Conocen los empleados del contratista que debe hacer cuando se presente una situación de emergencias?

Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su área?Conocen los empleados las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro?La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atención de emergencia en su área?Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Primeros Auxilios - Control de incendiosLos Lideres/coordinadores para la atención de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de emergenciasEsta el personal capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra incendio?Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de control de incendio? El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?

CONVENIO DE AYUDA MUTUA EN CASO DE EMERGENCIA EN LA VÍA (DERRAME, VOLCAMIENTO, INCENDIO)

Los conductores conocen el convenio establecido por la empresa.

Se han realizado practicas para evaluar la respuesta.

Se elaboro plan de acción de las recomendaciones derivadas de las prácticas

Se hace seguimiento al plan de acción elaborado.

Si el convenio implica la participación en emergencias de terceros, se asegura que no involucre a los clientes/contratantes del transportador.

3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL Estándares y Procedimientos

Se tienen registros para el manejo ambiental?

Se llevan registros de divulgación del plan de manejo ambiental?

Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medición a las medidas de control ambiental.?

Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los equipos para la medición ambiental?

Evidenciar el cumplimiento de los requisitos ambientales ?

Conocen los empleados sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?

La Empresa tiene convenio(s) de ayuda mutua en caso de emergencia y esta(n) vigente(s)

Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con la legislación ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones?

Conocen los empleados del contratista qué debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?

* Se controlan las actividades que se realizan en áreas protegidas o no protegidas permitiendo a la organización reducir el riesgo de causar impactos?

* Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las operaciones?

* Se tienen controles para evitar la afectación de las especies durante las operaciones?

Plan de Gestión de Residuos

Se tiene por escrito un plan de manejo integrado de los residuos ?

Se llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos?

La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a legislación ambiental vigente.

Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido en el Plan de Gestión ?

* La organización tiene un inventario de materiales renovables y no renovables?

* De acuedo con el inventario de materiales renovables y no renovables se establecen sus impactos y controles?

Plan de Gestión de Agua y Energía

* Se han identificado las fuentes de agua y energia afectadas?

* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministrada por las empresas de servicios publicos?

* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministradas por otras fuentes?

* Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo en cuenta los niveles de producción de la organización?

* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energia, y del impacto?

* La organización tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada?

Programa(S) de Gestión Ambiental Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e impactos ambientales que incluya?Objetivos y metas cuantificables * Acciones* Recursos

* Responsables

* Cronograma de actividadesSe implementa el programa de Gestión Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:» Determinación de índices de gestión» Resultados de los indicadores » Análisis de tendencias Se replantean las actividades del Programa de GestiónSe Implementa los planes de acción Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.)Conocen los trabajadores los sistemas de manejo ambientalLa organización mide la liberación al medio ambiente de sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y gases de efecto Invernadero?Cuenta con mecanismos para reducir la liberación de sustancias contaminantes destructuras de la capa de ozono y de gases de efecto invernadero?

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes)Se tiene un procedimiento para realizar la investigación de accidentes y casi accidentes?Se lleva un registro estadístico de los accidentes ocurridos?Se lleva un registro estadístico de los casiaccidentes ocurridos?

Accidentes* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace análisis tendencial de las causas de accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes?Casi-accidentes

* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?

* Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?

* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de casi accidentes?

* Se registran y analizan los indicadores de pérdidas ocasionados por los incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y Ambientales

4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

Se tiene el procedimiento para realizar auditorias al sistema?

Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un programa?

Se tienen registros escritos de las auditorias realizadas?

Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?

Han ocurrido accidentes de transito, derrames o fugas de productos, descargas equivocadas, multas, sanciones por violación a la legislación ambiental o de transito.

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis

4.3. Acciones Correctivas y PreventivasSe tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivasSe toman acciones preventivas a no conformidades potenciales?Se hace seguimiento a las acciones preventivas tomadas?

Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar la acción correctiva o preventiva para controlar los riesgos?

Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?Se hace análisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS.?

Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?

Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas?

Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?

4.4. Inspecciones SSTASe tiene un Programa de inspecciones SSTA?Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos?Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas?

Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas?

Se hace seguimiento de las acciones correctivas y preventivas?Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de inspecciones generales?Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los siguientes términos:» Determinación de índices de gestiónCoberturaEficacia» Resultados de los indicadores» Análisis de tendencias» Replanteamiento e implementación de planes de acciónRegistros de inspecciones aplicando el formato (Anexo 1) Los vehículos inspeccionados en campo cumplen con el 100% de los requisitos verificados en el formato (Anexo 1).

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales

Requisitos legales y de otra índole

Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSOMA identificados?

Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOMA identificados?

La empresa cuenta con un Sistema de información estadística sobre la Movilización de Mercancías Peligrosas

Afiliación al Sistema de Seguridad Social Están todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social:

» Sistema General de Riesgos Laborales (ARL)?

» Sistema General de Salud (EPS)?

» Sistema General de Pensiones (AFP)?

Reglamento de Higiene y Seguridad IndustrialSe tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial:

» Actualizado

» Publicado

Comité Paritario de Salud Ocupacional Esta establecido el Comité y reúne los siguientes requisitos:» Se reúne mensualmente el comité? » Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones» El Registro del comité está actualizadoTienen los empleados conocimiento del COPASO (miembros o integrantes y funciones)?

En el caso de vigía ocupacional» Esta registrado el vigía ocupacional?» Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el vigía ocupacional?» Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el vigía ocupacional?Tienen los empleados conocimiento del vigía (miembros o integrantes y funciones)?DESEMPEÑO SOCIAL

Aplican medidas destinas a conseguir la igualdad en el empleo?

Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales?

Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mínimo legal.

Se ajusta a la ley en lo que respecta a la jornada maxima?

Evidenciar que los trabajadores no laboren un numero de horas por dia y por semana que exedan los limites excedidos por ley?Se asegura que la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación es equivalente?

Prohibición de Trabajo Infantil

La organización ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas?

INFORME MENSUAL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y HSE DEL CONTRATISTA

La empresa realiza un informe mensual de la gestión operativa y de HSE.

El informe contiene los ítems establecidos en la guía contratista RUC TR_RI.

IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDADIndicadores

* Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes con lesiones incapacitantes, fatalidades ocurridos y de los días perdidos de los cinco ultimos años vencidos?

Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el último periodo evaluado incluyendo sub contratistas y trabajadores en misión

* Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de los trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos 3 años.

ÍTEMS1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 4. EVALUACIÓN Y MONITOREO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓNPORCENTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN

Fecha de diligenciamiento

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Fecha de diligenciamiento

Formato de Evaluación Transporte Responsable de Sustancias Quimcias RI_RUC

SEGUIMIENTO

CIUU

Dpto auditoria doc:

SI NO

NO

SI

IDENTIFIQUE LA(S) ACCION(ES) QUE PERMITIERON QUE EL CASO(S) FUERA(N) EXITOSO(S):

EMPRESA CONTRATANTE CONTRATO VIGENTE

1.2.3.4.5.

EVALUACIONES POSTCONTRATO DEL ULTIMO AÑOEMPRESA CONTRATANTE CONTRATO

1.2.3.4.

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

1.1.política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, incluye

» La política SSTA tiene en cuenta a los proveedores y subcontratistas» Decisión de cumplimiento de la Legislación en Salud Ocupacional y Ambiente y otros requisitos aplicables que haya suscrito a la organización

Se evidencia divulgación de las políticas y los empleados están familiarizados con las políticas que tiene la empresa?

Esta elaborada la política

Cubrimiento a todos los conductores propios, subcontratistas, afiliados etc.

Se evidencia divulgación de la politica de seguridad vial y los empleados están familiarizados con la misma?

Se tiene un Programa de Inspecciones a nivel Gerencial que incluya evaluación de las condiciones de SSTA en todos los centros de trabajo?

» Resultados de implementación de acciones correctivas,preventivas y auditorias

» Se han realizado análisis de los resultados en la revisión por la gerencia?

Los empleados están familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?

Cumplimiento de las regulaciones, normas de transito y transporte, especificaciones técnicas y

Se llevan a cabo reuniones periódicas generales de nivel gerencial en las que el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente sea importante dentro de

La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA ?

La organización ha establecido metas cuantificables para el cumplimiento de los objetivos definidos anteriormente?

Se ha realizado un análisis periódico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas al menos semestralmente?

Los empleados están familiarizados con los objetivos del sistema de gestión de SSTA?

* Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del sistema de gestión de SSTA?

* Se tiene asignado un Representante de la alta para el Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente?

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE RUC Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión SSTA

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos?

Los documentos están actualizados y controladosde acuerdo al procedimiento?

Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los registros?

Se tiene un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?

Análisis de la Identificación de todos los requisitos legales y de otra índole en SSTA aplicables a la organización?

Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?

Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para:

» Registrar en la Bitacora las novedades de la jornada de trabajo y control de tiempo del trabajo » No participar en el proceso de cargue, descarge de mercancias salvo si esta capacitado y autorizado

» No estacionar el vehiculo en zonas residenciales, lugares publicos, areas pobladas o zonas escolares » Identificar el vehiculo mendiante rotulos y placas con numeros UN » Uso y mantenimiento de los elementos de protección personal » Mantener en buen estado los equipos de seguridad y respuesta a emergencias etc..Se tiene establecido un comité de seguridad vial y este se reune por lo menos trimestralmente» El conductor porta una cARLeta en su vehiculo con la siguiente información:

» Procedimientos operativos de respuesta a emergencia, con los numeros de emergecia del trasportador y del conductor

Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?

Se evalúa el cumplimiento de estas funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento?Se asignan a los conductores todas las responsabilidades definidas en la Guía contratistas RUC TR_RI. Se evalúan las responsabilidades asignadas a los conductores. Se genera un plan de acción con los resultados de la evaluación de desempeño en SSTA. Los empleados conocen sus funciones y responsabilidades en seguridad, salud ocupacional y ambiente?Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Guía RUC TR_RI TransporteTransportes.

Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Guía RUC TR_RI TransporteTransportes. El conductor tiene en el vehiculo la cARLeta con la documentación requerida en la Guía RUC TR_RI TransporteTransporte.

La organización ha definido, mantenido y comunicado las competencias para todo el personal incluyendo subcontratistas en SSTA en términos de:

Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente?

Los conductores cumplen con todos los requisitos del perfil del cargo definidos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

El proceso de selección de conductores se realiza aplicando todos los pasos definidos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

La empresa cumple con el proceso de contratación de conductores establecido en la Guía contratistas RUC TR_RI

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSTA por cargos incluidos contratistas?

En el programa de capacitación y entrenamiento SSTA se incluyen temas relevantes de derechos humanos relevantes para la operación?

El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA para el cargo conductor contiene como mínimo los temas requeridos en la Guía contratistas RUC TR_RI. Los conductores se capacitan como mínimo en los temas requeridos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

Se lleva un registro actualizado del personal capacitado y entrenado de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente?

Se tienen establecidos los contenidos de los cursos de capacitación y entrenamiento alineados con las competencias del personal?

Se evalua la efectividad del entrenamiento? El personal que realiza las capacitaciones es competente?Se evalúan las acciones de capacitación, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo?

Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la identificación por persona?

Se evalúa periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos:

El personal tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?

Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre las capacitaciones recibidas en SSTA?Evidenciar la participación de los conductores en el programa de capacitación y entrenamiento de la empresa y de la compañía contratante

Se tiene un programa de inducción en SSTA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:

Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de SSTA?

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal,en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC TR_RI?

Emitió la gerencia del contratista comunicados de SSTA en el período evaluado?

Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?Conocen los trabajadores el representante o delegado de la alta dirección para el sistema?Evidenciar si el trabajador conoce sus derechos y deberes del sistema general de riesgos profesionales?Evidenciar la participación de los trabajadores en el Sistema de SSTA?Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés? Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de interés? Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la organización decidió comunicar?La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año?

Se tiene establecido un plan de comunicación por escrito tanto para los grupos de interés?

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés?

Los empleados del contratista pueden comunicar a la Gerencia problemas / inquietudes sobre SSTA y actividades de gestión sostenible?

El programa esta documentado y cubre aspectos relacionados con la protección de Salud, Seguridad y Ambiente.Se divulga el programa a los conductores

Se evalúa el efecto positivo sobre la protección de la Salud, Seguridad y AmbienteEvidenciar la participación de los conductores en el Sistema de SSTA?

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Se identifican continuamente los peligros SSO teniendo en cuenta todos los aspectos contemplados en la Guía RUC TR_RI?

En la identificación de peligros se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?

Se valoran continuamente los riesgos SSO identificados teniendo en cuenta los controles existentes?

Las medidas de intervención para controlar los riesgos SSO valorados, han sido analizadas y definidas de acuerdo a la jerarquía establecida en la guía?

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en SSO?La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Conocen los empleados las actividades criticas ?Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? Se evidencian si los puestos de trabajo están adaptados a las condiciones de las personas que están bajo el control de la organización?

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ACCIONES DISCIPLINARIAS RELACIONADOS CON SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS.

Se tiene un procedimiento para la continua identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de riesgos y determinación de los controles de los riesgos de SSTA, valoración de riesgo y determinación de los controles que contemple actividades rutinarias y no rutinarias?

a los que esta expuesto?

Se cuenta con un mecanismo para la identificación, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestandares?

Se implementan y se hace seguimiento a los controles planteados

En la identificación de aspectos ambientales se incluyen la procedencia u origen de los componentes del producto o servicio?

Se ha realizado la continua priorización de los impactos ambientales?

Están establecidas las medidas de intervención para controlar los aspectos identificados?

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles de los aspectos ambientales?

Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?

La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Existe seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de aspectos ambientalesConocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio?

Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios realizados o propuestos en la organización?

Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios, teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, materiales, emisiones, vertimientos, residuos, consumos de energía y agua, así como los impactos significativos sobre la biodiversidad?

se tienen registros de la implementación del procedimiento de gestión del cambio definido por la organización?

Las personas que hacen parte del proceso de la gestión del cambio conocen sus responsabilidades en el mismo?

Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización?

Se seleccionan los contratistas- proveedores de acuerdo al Procedimiento?

Se tienen registros del monitoreo al trabajo del contratista?

Se evalúa el desempeño del contratista - proveedor?

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los monitoreos/evaluación ?

Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación,

Se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño

La empresa cuenta con programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales?

Se le informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y control de los riesgo SSTA?

Participan los visitantes, la comunidad y la autoridad en las actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias?

Se cuenta con un procedimiento que contemple criterios de SSTA para seleccionar contratistas y proveedores que incluya cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/o social (SSTA) ?

¿La organización incorpora en su procedimiento de selección y evaluación de contratistas-proveedores aspectos de derechos humanos relevantes para la operación, y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/0 social (SSTA)?

La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?.

Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:

Conocen los trabajadores las actividades de los programas de gestión que les competen a ellos

La empresa tiene la Tarjeta de Ruta para los recorridos que realiza. La empresa tiene la Tarjeta de Sitio para las instalaciones que realiza cargue y descargueSe actualizan las Tarjetas por lo menos una vez al año y cada vez que cambie la ruta o sitio Se capacitan a los conductores en el conocimiento de las Tarjetas de Ruta y Sitio. Los conductores están familiarizados con las Tarjetas de Ruta y Sitio.Las tarjetas se encuentran en los vehículos inspeccionados y están actualizadas. Se verifica que los conductores cumplan con las Tarjetas de Ruta y de Sitio.

Se tienen implementados todos los sistemas de control descritos en la Guía Contratistas RUC TR_RI.

Se evidencian registros de la implementación de los sistemas de control.

Se generan planes de acción de los resultados de los sistemas de control. Se hace seguimiento a los planes de acción generados de los resultados de los sistemas de control.

Se realizan evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con el procedimiento anterior de:

Existe un mecanismo de garantía de la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales?

Se realizan todas las evaluaciones medicas ocupacionales a los conductores de acuerdo al profesiograma.

Se han identificado los riesgos de salud pública en la región donde labora?

» Actividades de inmunización de enfermedades propias de la región de acuerdo con los riesgos identificados.

La identificación de los riesgos de salud pública esta acorde con los peligros identificados en la región?

Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos de salud pública ? El personal tiene conocimiento en los temas tratados con las campañas de promoción y prevención que realiza la empresa?Verificar que los planes de acción planteados se hallan implementado?

Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiológica ocupacional de la organización de acuerdo con los

Se tienen los registros asociados a la implementación de programas de Vigilancia Epidemiológica?

Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiológica que actualmente tiene la empresa?

de salud pública a los que esta expuesto?

Participan los trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiológica?

Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de transporte que realiza?

Se aplican sistemas de control eficaz para minimizar el efecto de los riesgos identificados de acuerdo a la jerarquización establecida en la Guía?

Se cuenta con los certificados de calibración y registro de mantenimiento de los equipos para la medición?

Se cuenta con la licencia de la persona que realizó el estudio (si es contratado)?

Se evidencia la implementación de Sistemas de control para riesgos higiénicos.

Se han realizado análisis de puestos de trabajo en vehículos

Se hace seguimiento e implementan las recomendaciones propuestas en el analisis de puestos de trabajo en los vehiculos

Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas?

Se llevan registros de divulgación de los procedimientos?

Se evidencia la implementación de los procedimientos para el tratamiento de los riesgos?

Los procedimientos de trabajo seguro están disponibles y vigentes

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA CARGUE, DESCARGUE, TRASVASE Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Los procedimientos están documentados

Los procedimientos son compatibles con los de sus clientes y, cuando aplique, con los sitios de carga y descarga

Se divulgan los procedimientos a los conductores

Los procedimientos son actualizados periódicamente o cuando existan cambios propios o del cliente.

Los procedimientos de trabajo seguro están vigentes y disponibles en los vehículos inspeccionados

Los conductores conocen y aplican los procedimientos

Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:

Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo para:

* Almacenamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad.

Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para Vehiculos

Se llevan Registros de la ejecución del programa de mantenimiento preventivo para VehiculosEl contratista debe contar con la evidencia que las partes y repuestos son suministrados por proveedores autorizados por el fabricante.Se evalúan los programas de mantenimiento preventivo

Se implementan los planes de acción.

Los talleres de mantenimiento en que se generen efluentes o desechos peligrosos están autorizados por la Autoridad Ambiental competente

Estado de equipos y herramientas

Se tiene definido el listado maestro de equipos y herramientas?Se tiene definido la vida útil de los equipos?Se tiene definido la vida útil de las herramientas, criterios de rechazo o aceptación?Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales para las herramientas?Se realizan y registran las inspecciones preoperacionales de los equipos?

Se lleva un control del estado y uso de equipos y herramientas utilizados en el proceso?

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos ?

Se mantienen registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de herramientas ?Se tiene definido la reposición y disposición final de los equipos?Se tiene definido la reposición y disposición final de las herramientas?

Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de equipos según criterios de seguridad?

Se tiene definido un procedimiento para la selección y uso de herramientas según criterios de seguridad?

Las herramientas y equipos verificadas en campo cumplen con los estándares de seguridad?Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas?

Se han identificado técnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes?

Registro sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los EPP?

Se tienen definidos los parámetros y los criterios para dar de baja o sacar de servicio los EPP y su reposición?Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad?Se evidencia el cumplimiento de los estándares para la reposición y disposición final de los EPP?

Los conductores utilizan los elementos de protección personal entregados.

Los equipos de protección personal se mantienen en condiciones satisfactorias?

están disponibles las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados Se tienen los registros de la capacitación de los empleados en el conocimiento y uso de las Hojas de Seguridad.Se tienen el procedimiento para el transporte de materiales peligrosos

Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligrosoLas sustancias químicas se encuentran señalizadas, identificadas y rotuladas?

Se tienen en sitio, las hojas de Seguridad de los materiales peligrosos utilizados y están se encuentran en castellano o lengua nativa?

Conocen y están familiarizados los empleados con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan?Conocen los empleados los riesgos de los productos químicos que maneja?

Los vehículos inspeccionados cuentan con las hojas de seguridad y tarjeta de emergencia de los productos que transportan y estas se encuentran en castellano?

Programa de orden y aseo para los vehículos

La empresa cuenta con un programa de orden y aseo para vehículos propios.

Se llevan registros de la implementación del programa.

Se verifica el programa de orden y aseo a vehículos de los contratistas. El vehiculo se lava en sitios que estén autorizados por la Autoridad Ambiental competente

* Estructura organizacional para atender la emergencia incluyendo funciones y responsabilidades

Procedimientos operativos normalizados para el control de las emergencias.Se tiene establecido un MEDEVAC?Existe mecanismo para reporte de todas las emergencias que ocurran? Existe el mecanismo de evaluación de las emergencias y activación de la atención de la emergencia? De acuerdo al análisis de riesgos cuenta el contratista con los equipos requeridos para atender la emergencia en primera instancia?Cuenta el contratista con recurso humano entrenado para atender las emergencias? Se ha realizado difusión del plan de emergencias a todo el personal de la firma contratista?Cuenta el plan operativo de emergencias con un centro de coordinación de operaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias con un sistema de comunicaciones? Cuenta el plan operativo de emergencias criterios para determinar la finalización de la emergencia y reactivación normal de las operaciones?Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias?

Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de los simulacros ?

Contempla el plan de emergencias información actualizada y disponible de :

* Mapas, Planos o Dibujos de las instalaciones donde se identifiquen equipos, áreas de riesgo, numero de personas, salidas de emergencia, rutas de evacuación,

* Listado del tipo de equipos para atención de emergencias y ubicación de estos? * Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regularesTienen los empleados acceso a los números telefónicos de las entidades de apoyo y socorro en atención de emergencia? Conocen los empleados del contratista que debe hacer cuando se presente una situación de emergencias?

Conocen los empleados los procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su área?Conocen los empleados las salidas de emergencia, rutas de evacuación y los puntos de encuentro?La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atención de emergencia en su área?Los brigadistas tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en?

Los Lideres/coordinadores para la atención de emergencias tienen conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - procedimiento de evacuación, procedimiento de atención de emergenciasEsta el personal capacitado para utilizar los Extintores portátiles contra incendio?Se tiene conocimiento sobre tipo y ubicación de sistemas de control de incendio? El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?

CONVENIO DE AYUDA MUTUA EN CASO DE EMERGENCIA EN LA VÍA (DERRAME, VOLCAMIENTO, INCENDIO)

Se elaboro plan de acción de las recomendaciones derivadas de las prácticas

Si el convenio implica la participación en emergencias de terceros, se asegura que no involucre a los clientes/contratantes del transportador.

Se tienen establecidos mecanismos de seguimiento y medición a las medidas de control ambiental.?

Se cuenta con los certificados de calibración y registros de mantenimiento de los equipos para la medición ambiental?

en caso de emergencia y esta(n) vigente(s)

Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con la legislación ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones?

Conocen los empleados del contratista qué debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?

* Se controlan las actividades que se realizan en áreas protegidas o no protegidas permitiendo a la organización reducir el riesgo de causar impactos?

* Se tiene un listado de especies que se puedan ver afectadas durante las operaciones?

* Se tienen controles para evitar la afectación de las especies durante las operaciones?

La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a legislación ambiental vigente.

Se realiza la clasificación y disposición de residuos según lo establecido en el Plan de Gestión ?

* La organización tiene un inventario de materiales renovables y no renovables?

* De acuedo con el inventario de materiales renovables y no renovables se establecen sus impactos y controles?

* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministrada por las empresas de servicios publicos?

* Se identifican las cantidades de agua y energia consumidas, suministradas por otras fuentes?

* Se tienen registros de consumos de agua y energía teniendo en cuenta los niveles de producción de la organización?

* Cuenta con mecanismos que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energia, y del impacto?

* La organización tienen indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada?

Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificación de aspectos e impactos ambientales que incluya?

* Cronograma de actividadesSe implementa el programa de Gestión Se evalúa periódicamente los Programa de Gestión en los siguientes términos:

Se Implementa los planes de acción Se observan medidas de intervención para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extracción, plantas de tratamiento de aguas.)

La organización mide la liberación al medio ambiente de sustancias contaminantes destructoras de la capa de ozono y gases de efecto Invernadero?Cuenta con mecanismos para reducir la liberación de sustancias contaminantes destructuras de la capa de ozono y de gases de efecto invernadero?

Se tiene un procedimiento para realizar la investigación de accidentes y casi accidentes?

* Todos los accidentes son investigados para determinar su causa?* Se hace análisis tendencial de las causas de accidentes? * Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes?

* Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa?

* Se hace análisis tendencial de las causas de los casi-accidentes?

* Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de casi accidentes?

* Se registran y analizan los indicadores de pérdidas ocasionados por los incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo y Ambientales

4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

Se evidencia la planeación de la auditoria a través de un programa?

Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?

Han ocurrido accidentes de transito, derrames o fugas de productos, descargas equivocadas, multas, sanciones por violación a la legislación ambiental o de

Se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar la acción correctiva o preventiva para controlar los riesgos?

Se realiza la revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?Se hace análisis de las causas de las no conformidades levantadas por el CCS.?

Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior?

Se hace Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas propuestas?

Se han comunicado los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?

Las inspecciones incluyen observaciones de comportamiento frente a los riesgos?

Se analizan los informes periódicos de inspecciones generales para identificar condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas?

Se informa a la gerencia sobre los resultados del análisis de informes de inspecciones generales?Se evalúa periódicamente el programa de inspecciones en los siguientes términos:

Los vehículos inspeccionados en campo cumplen con el 100% de los requisitos verificados en el formato (Anexo 1).

Se evidencia registros de las evaluaciones previas del cumplimiento de los requisitos legales SSOMA identificados?

Se evidencia el cumplimiento en campo de los requisitos legales SSOMA identificados?

La empresa cuenta con un Sistema de información estadística sobre la Movilización de Mercancías Peligrosas

» Se reúne mensualmente el comité? » Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones

Tienen los empleados conocimiento del COPASO (miembros o integrantes y funciones)?

» Se registran las acciones desarrolladas mensualmente por el vigía ocupacional?» Se hace seguimiento a los compromisos adquiridos por el vigía ocupacional?Tienen los empleados conocimiento del vigía (miembros o integrantes y funciones)?

Se ajusta a las leyes aplicables sobre salarios y prestaciones legales?

Se asegura que los trabajadores devengan un salario igual o mayor al mínimo legal.

Evidenciar que los trabajadores no laboren un numero de horas por dia y por semana que exedan los limites excedidos por ley?Se asegura que la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación es equivalente?

La organización ha adoptado las medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas?

INFORME MENSUAL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y HSE DEL CONTRATISTA

La empresa realiza un informe mensual de la gestión operativa y de HSE.

El informe contiene los ítems establecidos en la guía contratista RUC TR_RI.

* Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes con lesiones incapacitantes, fatalidades ocurridos y de los días perdidos de los cinco ultimos años vencidos?

Se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez) en el último periodo evaluado incluyendo sub contratistas y

* Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de los trabajadores en misión

ÍTEMS

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Formato de Evaluación Transporte Responsable de Sustancias Quimcias RI_RUC

SEGUIMIENTO

No de Personas

Tel :

Dpto auditoria doc: Ciudad auditoría Campo:

Fecha de Evaluación :

CARGO

NOMBRE

;CUAL O CUALES SON LOS CASOS?

IDENTIFIQUE LA(S) ACCION(ES) QUE PERMITIERON QUE EL CASO(S) FUERA(N) EXITOSO(S):

CONTRATO VIGENTE SERVICIO PRESTADO

CONTRATO SERVICIO PRESTADO

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

CALIFICACIÓN A 0.90% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN A 0.45% 0.00%

CALIFICACIÓN B 3.15% 1.04%

CALIFICACIÓN B 1.80% 0.59%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

La organización tiene objetivos para el Sistema de Gestión de SSTA ?

CALIFICACIÓN 0.90%0.00%

CALIFICACIÓN1.80%

0.00%

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

* Se asignan los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de SSTA en términos de la infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos?

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN

0.90%

0.00%

Se evidencian planes para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?

CALIFICACIÓN 3.87% 0.00%

Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades en SSTA de todos los trabajadores?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Los conductores conocen sus responsabilidades asignadas descritas en la Guía RUC TR_RI TransporteTransportes. El conductor tiene en el vehiculo la cARLeta con la documentación requerida en la Guía RUC TR_RI TransporteTransporte.

CALIFICACIÓN 5.85% 0.00%

Los conductores cumplen con todos los requisitos del perfil del cargo definidos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSTA por cargos incluidos contratistas?

El programa de capacitación y entrenamiento en SSTA para el cargo conductor contiene como mínimo los temas requeridos en la Guía contratistas RUC TR_RI.

CALIFICACIÓN7.65%

0.00%

Se evalúan las acciones de capacitación, y entrenamiento inmediatamente y en un periodo a corto plazo?

Se tiene un mecanismo para el control del programa de entrenamiento, para el seguimiento de la ejecución de actividades de acuerdo a la identificación por persona?

Se evalúa periódicamente el programa de capacitación, entrenamiento y toma de conciencia para todos los niveles de la organización en los siguientes términos:

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Evidenciar la participación de los conductores en el programa de capacitación y entrenamiento de la empresa y de la compañía contratante

Se tiene un programa de inducción en SSTA para el personal incluyendo los contratistas por escrito que tenga por lo menos:

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de inducción en aspectos de SSTA?

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal,en el Sistema SSTA y actividades de sostenibilidad de acuerdo a lo especificado en la Guía RUC TR_RI?

CALIFICACIÓN 1.53% 0.00%Emitió la gerencia del contratista comunicados de SSTA en el período evaluado?

Evidenciar con los empleados que la empresa ha implementado actividades para lograr la participación en el período evaluado?

Se identifican necesidades y se desarrollan programas para lograr la participación del personal, en el Sistema SSTA y se cuenta con mecanismos de dialogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés? Se cuenta con y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de SSTA a los grupos de interés? Los grupos de interés conocen los aspectos del sistema SSTA que la organización decidió comunicar?La empresa cuenta con un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Se cuenta y se mantiene un mecanismo para difundir las acciones y resultados del sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para trabajadores, subcontratistas y demás grupos de interés? PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Se cumple el plan de acción para la implementación de los controles en SSO?La identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos están acordes con los peligros identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Conocen los empleados las actividades criticas ?Conocen los empleados los procedimientos a seguir para sus actividades criticas?Participan los trabajadores en la identificación de peligros, valoración y determinación de controles de los riesgos de su actividad?Se han implementado las medidas de control propuestas para los riesgos prioritarios identificados? Se evidencian si los puestos de trabajo están adaptados a las condiciones de las personas que están bajo el control de la organización?

Se llevan registros de quejas por incidentes con sus grupos de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente, prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.18% 0.00%

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Se han implementado las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios identificados?

La identificación, valoración y priorización de los aspectos están acordes con los impactos identificados en el área revisada. Trabajo realizados validado por la contratante

Existe seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de aspectos ambientalesConocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio?

Se tiene un procedimiento o metodología que asegure la gestión de los cambios realizados o propuestos en la organización?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático, materiales, emisiones, vertimientos,

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Se cumple el procedimiento de control de cambios establecido por la organización?

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los monitoreos/evaluación ?

Se evidencia que este procedimiento es comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación,

Se divulgan los resultados de las evaluaciones de desempeño

CALIFICACIÓN 0.45% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

que incluya cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación y a la procedencia u origen de los

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

¿La organización incorpora en su procedimiento de selección y evaluación de contratistas-proveedores aspectos de derechos humanos relevantes para la operación, y a la procedencia u origen de los componentes de sus productos o

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

La organización adecua la gestión del sistema SSTA en cada uno de los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o cualquier otro grupo de interés?.

CALIFICACIÓN 3.60% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.44% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.36% 0.00%

Verificar que los planes de acción planteados se hallan implementado?

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.18% 0.00%

Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de transporte que realiza?

CALIFICACIÓN 2.25% 0.00%

Se hace seguimiento e implementan las recomendaciones propuestas en el analisis de puestos de trabajo en los vehiculos

CALIFICACIÓN 2.25% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.45% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Los talleres de mantenimiento en que se generen efluentes o desechos peligrosos están autorizados por la Autoridad Ambiental competente

CALIFICACIÓN 1.80% 0.00%

Los trabajadores conocen y están familiarizados con el mecanismo para la disposición de equipos y herramientas defectuosas?

CALIFICACIÓN 2.25% 0.00%

Los conductores utilizan los elementos de protección personal entregados.

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 2.25% 0.00%

Conocen los empleados los riesgos de los productos químicos que maneja?

Los vehículos inspeccionados cuentan con las hojas de seguridad y tarjeta de emergencia de los productos que transportan y estas se encuentran en castellano?

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

El vehiculo se lava en sitios que estén autorizados por la Autoridad Ambiental competente

CALIFICACIÓN 5.40% 0.00%

Se tiene establecido un MEDEVAC?

Se tiene un plan de emergencias alineado con el de la empresa contratante?Se realiza seguimiento a las acciones correctivas derivadas de las emergencias?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

* Los equipos de emergencia son suficientes de acuerdo al análisis de los riesgos, y son probados a intervalos regulares

La señalización para evacuación se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas de las facilidades/instalaciones?Conocen los trabajadores los lideres/coordinadores para la atención de emergencia en su área?

El equipo contra incendio se encuentra debidamente ubicado y señalizado? Tiene las fechas de recarga en lugar visible? Se cuenta con elementos, equipos y materiales para la prestación de primeros auxilios de acuerdo con los riesgos potenciales de la empresa?

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

Si el convenio implica la participación en emergencias de terceros, se asegura que no involucre a los clientes/contratantes del transportador.

CALIFICACIÓN 1.35% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Se tienen procedimientos documentados, instrucciones de trabajo, controles físicos, contratos o acuerdos con proveedores acorde con la legislación ambiental vigente para evitar o minimizar impactos ambientales en las actividades u operaciones?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

* Se tienen controles para evitar la afectación de las especies durante las operaciones?

CALIFICACIÓN 1.44% 0.00%

CALIFICACIÓN 3.15% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Se implementa el programa de Gestión

Se Implementa los planes de acción

CALIFICACIÓN E 2.25% 2.25%

CALIFICACIÓN C 0.45% 0.30%

Se analizan los resultados de las auditorias en los comités o reuniones para establecer causas y oportunidades de mejora?

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.45% 0.00%

CALIFICACIÓN 2.70% 0.00%

Los vehículos inspeccionados en campo cumplen con el 100% de los requisitos verificados en el formato (Anexo 1).

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 3.15% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.45% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.45% 0.00%

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.90% 0.00%

CALIFICACIÓN 10.00% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

FIRMA DEL AUDITOR

ÍTEMS

Diligenciado PorDiligenciado Por

Formato de Evaluación Transporte Responsable de Sustancias Quimcias RI_RUC

CONTRANTES1.2.3.

ADICIONAL

NOMBRE

E mail :

Ciudad auditoría Campo:

ARL

SERVICIO PRESTADO NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CONTRATANTE

SERVICIO PRESTADO CALIFICACIÓN EN HSE OBTENIDA

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

A B

A B

La empresa no tiene politica de SSTA de acuerdo con lo definido en la guía

del RUC.

La política de SSTA esta documentada, pero no cuenta con todos los elementos exigidos en la guia RUC, no ha sido publicada ni

divulgada a los trabajadores.

La empresa no tiene politica de control y seguimiento de

comportamiento en la via de acuerdo con lo definido en la guía del RUC.

La política de control y seguimiento de comportamiento en la via esta

documentada, pero no cuenta con todos los elementos exigidos en la

guia RUC TR_RI , no ha sido publicada ni divulgada a los

trabajadores.

A B

A B

A B

La empresa no tiene politica de control y seguimiento de

comportamiento en la via de acuerdo con lo definido en la guía del RUC.

La política de control y seguimiento de comportamiento en la via esta

documentada, pero no cuenta con todos los elementos exigidos en la

guia RUC TR_RI , no ha sido publicada ni divulgada a los

trabajadores.

No existe un proceso formal para que la gerencia participe en reuniones e

inspecciones gerenciales

Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales, pero no incluyen todos los parametros definidos en la guia

RUC, no se evidencia seguimiento a las acciones propuestas, ni la gerencia

se encuentra familiarizada con la gestion.

No existe un proceso formal en donde se evidencie que la gerencia ha realizado la revisión del sistema

SSTA

La gerencia realiza la revisión del sistema por lo menos una vez al año,

no se incluyen todos aspectos requerido en la Guía RUC TR_RI, no

se generan planes de acción resultantes de la revisiòn gerencial, los empleados no estan familiarizada con

el proceso de revisión gerencial.

A B

A B

A B

No se tienen establecidos objetivos y metas para la gestión del sistema

SSTA de acuerdo con lo definido en la guia

Se han establecido los objetivos para la gestión del sistema SSTA, pero no se incluyen metas, ni indicadores de seguimiento, no se realiza analisis y

seguimiento a los objetivos propuestos.

No existe un proceso formal en donde se evidencie que la gerencia ha asignado los recursos necesarios

para la gestión del sistema SSTA.

Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA pero no

corresponden con los planes establecidos o no se evidencia el seguimiento a su cumplimiento

No se tiene el manual del sistema de gestión SSTA .

El manual se encuentra documentado, pero no contempla los requerimientos

exigidos en la Guía RUC TR_RI Transporteo no existe evidencia de su

implementación.

No se evidencia un procedimiento escrito para el control de

documentos, datos y registros.

Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos, datos y registros del sistema de SSTA,

el cual no contempla todos los parametros definidos en la Guía del

RUC y no hay evidencia de su implementación o cumplimiento.

A B

A B

No se evidencia un procedimiento escrito para el control de

documentos, datos y registros.

Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos, datos y registros del sistema de SSTA,

el cual no contempla todos los parametros definidos en la Guía del

RUC y no hay evidencia de su implementación o cumplimiento.

La empresa no tiene un procedimiento que le permita cumplir con los lineamientos definidos en la

guía.

Se tienen un procedimiento para identificar los requisitos legales y de otra índole en SSTA, pero no esta implementado de acuerdo con lo

estableció en la guía Ruc.Se tienen un procedimiento para identificar los

requisitos legales y de otra índole en SSTA, pero no esta implementado de acuerdo con lo estableció en la guía

Ruc.Falta incluir los elementos básicoSe tienen un procedimiento para

identificar los requisitos legales y de otra índole en SSTA, pero no se han

identificado los requisitos legales

No se han definido asignado, evaluado ni se ha realizado

seguimiento a las funciones y responsabilidades en SSTA

incluyendo las definidas en la Guia RUC TR_RI.

Se han documentado las funciones y responsabilidades en SSTA por

cargos, pero no se evidencia divulgación a los trabajadores, no se

ha definido e implementado un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y

responsabilidades.

A B

A B

No se han definido asignado, evaluado ni se ha realizado

seguimiento a las funciones y responsabilidades en SSTA

incluyendo las definidas en la Guia RUC TR_RI.

Se han documentado las funciones y responsabilidades en SSTA por

cargos, pero no se evidencia divulgación a los trabajadores, no se

ha definido e implementado un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y

responsabilidades.

No se han definido las competencias del personal y conductores en SSTA. Ni se realiza estudio de seguridad a

los conductores

Se han definido las competencias de todo el personal incluyendo

conductores, pero no se selecionan y contratan a todos los conductores

teniendo en cuenta los criterios de la Guia RUC TR_RI.

La empresa no ha estructurado el programa de capacitación y

entrenamiento en SSTA.

Se tiene estructurado el programa de capacitación y entrenamiento de

acuerdo con la guía del RUC, pero no se ejecuta de acuerdo con lo

planificado.

A B

A B

La empresa no ha estructurado el programa de capacitación y

entrenamiento en SSTA.

Se tiene estructurado el programa de capacitación y entrenamiento de

acuerdo con la guía del RUC, pero no se ejecuta de acuerdo con lo

planificado.

La empresa no ha definido un programa de inducción / reinducción

en SSTA.

Existe un programa de inducción / reinducción a los trabajadores y

contratistas definido de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC TR_RI, pero no se evidencia que lo estén implementando a todos los

trabajadores y contratistas.

No cuenta con un programa para lograr la participación del personal ni desarrolla actividades de motivación,

comunicación, participación y consulta.

No se cuenta con un programa de reconocimiento y acciones

disciplinarias relacionadas con seguridad, salud laboral y protección

ambiental

Existe una identificación de necesidades y desarrollo de actividades de motivación,

comunicación, participación y consulta de acuerdo con los requerimientos de

la Guía RUC TR_RI, pero no hay evidencia de su implementación o

tiene solo algunos de ellos.

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas

con seguridad, salud laboral y protección ambiental pero no está documentado o no cubre aspectos relacionados con la protección de

salud, seguridad y ambiente.

A B

A B

No cuenta con un programa para lograr la participación del personal ni desarrolla actividades de motivación,

comunicación, participación y consulta.

No se cuenta con un programa de reconocimiento y acciones

disciplinarias relacionadas con seguridad, salud laboral y protección

ambiental

Existe una identificación de necesidades y desarrollo de actividades de motivación,

comunicación, participación y consulta de acuerdo con los requerimientos de

la Guía RUC TR_RI, pero no hay evidencia de su implementación o

tiene solo algunos de ellos.

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas

con seguridad, salud laboral y protección ambiental pero no está documentado o no cubre aspectos relacionados con la protección de

salud, seguridad y ambiente.

No se tiene un procedimiento para la IPVCR, de acuerdo con los requisitos

de la Guía RUC TR_RI, ni se ha realizado la continua identificación de

los mismos.

Existe un procedimiento para la IPVCR de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC, pero no se evidencia su implementación ni se identifican y caracterizan los grupos de interés de

la organización.

A B

A B

No se cuenta con mecanismos escritos para el reporte de actos y

condiciones.

Se cuenta con un mecanismo para el reporte de actos y condiciones sub estandar, pero no se evidencia su

implementación .

No se tiene un procedimiento para la IAVCI, de acuerdo con los requisitos

de la Guía RUC TR_RI, ni se ha realizado la continua identificación de

los mismos.

Existe un procedimiento para la IAVCI, pero no cuenta con todos los

requisitos de la Guía RUC TR_RI, se ha realizado la continua identificación de los mismos para su valoración y

determinación de medidas de control, pero no se evidencia la

implementación de los controles,o no se han identificado todos los

aspectos relacionados con las actividades y servicios que realiza la

empresa.

No se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio.

Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, pero no se evidencia su implementación.

A B

A B

No se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio.

Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, pero no se evidencia su implementación.

No hay un procedimiento definido para la administración de contratistas

- proveedores de acuerdo con la Guía del RUC

Hay un procedimiento definido para la administración de contratistas –

proveedores de acuerdo con la guía del RUC pero no se evidencia que los

criterios SSTA y las cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de

derechos humanos relevantes para la operación estén acorde con las

actividades a realizar por el contratista – proveedor al interior de la empresa ni

su implementación , ni cuenta con programas para desarrollar en SSTA a

los proveedores y/o subcontratistas locales.

La empresa no informa a los visitantes, comunidad y autoridad los peligros y aspectos ambientales a los que se encuentran expuestos y como actuar en caso de una emergencia y no se tienen un sistema definido para

lograra su participación en situaciones de emergencias y

simulacros.

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de

una emergencia y lograr la participación de los visitantes,

comunidad y autoridad en simulacros pero no se evidencia su

implementación.

A B

A B

A B

La empresa no informa a los visitantes, comunidad y autoridad los peligros y aspectos ambientales a los que se encuentran expuestos y como actuar en caso de una emergencia y no se tienen un sistema definido para

lograra su participación en situaciones de emergencias y

simulacros.

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de

una emergencia y lograr la participación de los visitantes,

comunidad y autoridad en simulacros pero no se evidencia su

implementación.

La empresa no tiene definidos programa (s) de gestión del riesgo

de acuerdo con lo definido en la Guía del RUC.

Se tienen definidos programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que

tengan el potencial de generar accidentes de trabajo pero no se

evidencia la implementación o no se encuentran definidos para todos sus

riesgos prioritarios.

La empresa no cuenta con tarjetas de Ruta y de Sitio.

Se cuenta con tarjetas de ruta y de sitio pero no se encuentran

actualizadas, no se tienen registros de divulgación, no se encuentran en sitio

y los conductores no las conocen

La empresa no implementa ninguno de los sistemas de control para

conductores definidos en la Guia RUC TR_RI

Se han definido los sistemas de control pero no estan alineados con los

requisitos de la Guia RUC TR_RI.

A B

A B

A B

La empresa no tiene procedimiento para la realizacion de evaluaciones

medicas ocupacionales o no se hacen exámenes de ingreso, el

medico que realizó las evaluaciones no tiene licencia en SO.

Se cuenta con procedimiento escrito de evaluaciones medicas

ocupacionales, pero no llevan a cabo evaluaciones medicas de periodico, de retiro y reubicación laboral para

todos los empleados y no hace seguimiento a sus contratistas

No se ha realizado identificación de riesgos de salud publica

Se identifican los riesgos de salud publica, pero no se han realizado

actividades de promoción y prevención

No se cuenta con diagnostico de condiciones de salud ni con

protocolo(s) de vigilancia epidemiologica

Se cuenta con diagnostico de condiciones de salud y protocolo(s) de

vigilancia epidemilogica pero no se han implementado

A B

A B

A B

No se cuenta con diagnostico de condiciones de salud ni con

protocolo(s) de vigilancia epidemiologica

Se cuenta con diagnostico de condiciones de salud y protocolo(s) de

vigilancia epidemilogica pero no se han implementado

No se cuenta con analisis estadisticos de primeros auxilios,

morbimortalidad y ausentismo laboral

Se cuenta con registros estadisticos pero no se analizan ni se generan

planes de acción.

El subprograma de Higiene Industrial no está estructurado de acuerdo a lo

definido en la Guía del RUC.

Se realizan mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a

la actividad de transporte que realiza, y cumplen con los requisitos definidos en la Guía del RUC TR_RI pero no se

evidencian planes de acción para implementar las recomendaciones

resultantes de las mediciones.

No se tienen identificadas las tareas críticas a partir de un proceso de

evaluación formal, ni estándares o procedimientos seguros para ejecutar

las tareas críticas.

Se tienen identificadas y evaluadas las tareas críticas, se cuenta con los

procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas, pero no se

evidencia su divulgación e implementación.

A B

A B

A B

No se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y

almacenamiento de mercancias peligrosas.

Se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y

almacenamiento de mercancias peligrosas, pero no se evidencia su

divulgación e implementación.

No se tiene estructurado un programa escrito de mantenimiento preventivo para instalaciones, redes

electricas y orden y aseo. No se cuenta con registros de

mantenimientos de acuerdo con la guía del RUC TR_RI.

Se tiene un programa de mantenimiento preventivo escrito

para instalaciones, redes electricas y orden y aseo de acuerdo con la guía

del RUC pero no se evidencia su cumplimiento.

No se tiene estructurado un programa escrito de mantenimiento

preventivo y correctivo para Vehiuclos. No se cuenta con registros

de mantenimientos y evaluacion periodica de acuerdo con la guía del

RUC TR_RI.

Se tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo escrito para vehículos de acuerdo con

la guía del RUC TR_RI pero no se evidencia su cumplimiento.

A B

A B

A B

No se tiene estructurado un programa escrito de mantenimiento

preventivo y correctivo para Vehiuclos. No se cuenta con registros

de mantenimientos y evaluacion periodica de acuerdo con la guía del

RUC TR_RI.

Se tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo escrito para vehículos de acuerdo con

la guía del RUC TR_RI pero no se evidencia su cumplimiento.

No cuenta con listados maestros de equipos y herramientas,

procedimientos para uso y selección con criterios de seguridad.

Se tiene el listado maestro de equipos y herramientas según criterios de seguridad, procedimiento para la selección y uso con criterios de

seguridad pero no se evidencia la implementación.

No se tiene el procedimiento definido para la identificación, selección y uso

de los elementos de protección personal, ni registros de entrega,

inspecciones y entrenamiento sobre uso y mantenimiento de los EPP

Se tiene el procedimiento definido para la selección y uso de epp pero los EPP

no están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad, no se encuentran en condiciones satisfactorias, los trabajadores desconocen los

estandares para el mantenimiento, reposición y disposición final de los

EPP.

No se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, no se cuenta con las hojas

de seguridad de los productos transportados o utilizados.

Se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el

proceso, pero no se evidencia cumplimiento de estandares de

seguridad para el almacenamiento, manejo y disposición de sustancias

quimicas, se cuenta con las hojas de seguridad de los productos utilizados,

pero no hay evidencia de la divulgación a los trabajadores, no se

encuentran en castellano

A B

A B

No se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, no se cuenta con las hojas

de seguridad de los productos transportados o utilizados.

Se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el

proceso, pero no se evidencia cumplimiento de estandares de

seguridad para el almacenamiento, manejo y disposición de sustancias

quimicas, se cuenta con las hojas de seguridad de los productos utilizados,

pero no hay evidencia de la divulgación a los trabajadores, no se

encuentran en castellano

No se cuenta con un programa de orden y aseo para vehiculos.

Se cuenta con el programa de orden y aseo para vehiculos pero no se evidencia su implementación.

La empresa no cuenta con un plan de emergencia.

El plan de emergencias está estructurado pero no cuenta con todos los requerimientos de la Guía del RUC

y no se ha implementado.

A B

A B

La empresa no cuenta con un plan de emergencia.

El plan de emergencias está estructurado pero no cuenta con todos los requerimientos de la Guía del RUC

y no se ha implementado.

No se cuenta con convenios de ayuda mutua vigentes

Se cuenta con un convenio de ayuda mutua vigente pero no se han

realizado practicas para evaluar la respuesta, los conductores no conocen los convenios ni tienen disponible en el vehiculo los datos del proveedor con el

que se tiene el convenio activo.

No se han identificado las necesidades de controles

operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en

las actividades u operaciones que se realizan en áreas protegidas o no

protegidas, ni se cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control

ambiental.

Se han identificado las necesidades de controles operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en las

actividades u operaciones en áreas protegidas o no protegidas permitiendo reducir el riesgo de causar impacto, se

cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control ambiental, se cuenta con un listado de especies que pueden verse afectadas durante la operación, pero no se evidencia su implementación y controles para evitar la afectación de

las especies durante la operación.

A B

A B

A B

No se han identificado las necesidades de controles

operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en

las actividades u operaciones que se realizan en áreas protegidas o no

protegidas, ni se cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control

ambiental.

Se han identificado las necesidades de controles operacionales, para evitar o minimizar impactos ambientales en las

actividades u operaciones en áreas protegidas o no protegidas permitiendo reducir el riesgo de causar impacto, se

cuenta con mecanismos para el seguimiento y medición a las medidas de control ambiental, se cuenta con un listado de especies que pueden verse afectadas durante la operación, pero no se evidencia su implementación y controles para evitar la afectación de

las especies durante la operación.

La empresa no tiene establecido por escrito el plan de gestión de residuos, ni llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

La empresa tiene establecido por escrito el plan de gestión de residuos,

pero no se evidencia su implementación.

La empresa no tiene establecido por escrito el un plan de manejo integral

de recursos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente y lo

definido en la guía del RUC.

La empresa tiene establecido por escrito el plan de manejo integral de

recursos de acuerdo con lo definido en la Guía del RUC, pero no se evidencia

su implementación.

La empresa no tiene definidos programa (s) de gestión ambiental de

acuerdo con lo definido en la Guía del RUC.

Se tienen definidos programa (s) de gestión ambiental de acuerdo con la

identificación de los aspectos e impactos ambientales pero no se

evidencia la implementación o no se encuentran definidos para todos sus

impactos identificados.

A B

A B

La empresa no tiene definidos programa (s) de gestión ambiental de

acuerdo con lo definido en la Guía del RUC.

Se tienen definidos programa (s) de gestión ambiental de acuerdo con la

identificación de los aspectos e impactos ambientales pero no se

evidencia la implementación o no se encuentran definidos para todos sus

impactos identificados.

No hay un procedimiento definido para la investigación de incidentes (trabajo y ambientales) de acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de investigación de

incidentes.

Existe un procedimiento definido para la investigación de incidentes (trabajo

y ambientales) de acuerdo con la Guía del RUC, pero no se evidencia su

implementación o no se cuenta con registros de investigación de incidentes (accidentes y casi-

accidentes de trabajo y ambientales) ni análisis tendencial de causalidad

No hay un procedimiento para realizar auditorias al sistema de

acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de realización

de auditorias

Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, pero no se cuenta con registros de realización de auditorias o

se cuenta con registros pero no se evidencian acciones correctivas,

preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos.

A B

A B

A B

No hay un procedimiento para realizar auditorias al sistema de

acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de realización

de auditorias

Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, pero no se cuenta con registros de realización de auditorias o

se cuenta con registros pero no se evidencian acciones correctivas,

preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos.

No hay un procedimiento de acciones correctivas y preventivas al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, ni se cuenta con registros de

AC / AP

Existe un procedimiento de acciones correctivas y preventivas de acuerdo

con la Guía del RUC, pero no se cuenta con registros de AC / AP o se

cuenta con registros pero no se evidencia el análisis de las NC de

acuerdo al procedimiento incluidas las NC de la auditoria anterior del CCS

La empresa no tiene definido un programa de inspecciones SSTA de acuerdo con lo definido en la Guía

del RUC TR_RI ni realiza inspecciones de SSTA.

Se tiene definido el programa de inspecciones SSTA pero no se

evidencia la implementación, o, no se encuentran definidas la realización de inspecciones SSTA para todas áreas y equipos ni incluyen la observación de

comportamientos. No se realizan informes periódicos de inspecciones generales para identificar

condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas

No se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación

periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra

índole a la empresa ni se han evaluado.

No se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados ni

registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que hayan recibido por incumplimiento

de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes

sobre las acciones tomadas

Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación

periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la

empresa pero los requisitos no han sido evaluados. No se evidencia el

cumplimiento de los requisitos legales identificados ni registros sobre

sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias

que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas

con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas

A B

NA

A B

A B

NA

A B

No se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación

periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otra

índole a la empresa ni se han evaluado.

No se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales identificados ni

registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que hayan recibido por incumplimiento

de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes

sobre las acciones tomadas

Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación

periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la

empresa pero los requisitos no han sido evaluados. No se evidencia el

cumplimiento de los requisitos legales identificados ni registros sobre

sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias

que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas

con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas

Los trabajadores no se encuentran afiliados a ARL, AFP y EPS o no se

realiza pago oportuno al sistema Seg. Social

No se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para cuando la organización cuenta con

10 o más trabajadores

Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, pero

este no se encuentra publicado en los centros de trabajo ni esta actualizado.Los trabajadores no lo conocen ni se

les ha comunicado.

El COPASO / Vigía Ocupacional no se encuentra establecido como lo exige la legislación vigente ni se

evidencian registros de reuniones mensuales

La empresa no tiene un sistema para asegurar el cumplimiento en temas de compensación y prestaciones

laborales

La empresa tiene un sistema pero no se evidencia un cumplimiento de ley

teniendo en cuenta los criterios definidos en la Guía del RUC.

A B

A B

A B

La empresa no tiene un sistema para asegurar el cumplimiento en temas de compensación y prestaciones

laborales

La empresa tiene un sistema pero no se evidencia un cumplimiento de ley

teniendo en cuenta los criterios definidos en la Guía del RUC.

La organización no ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa y

sus subcontratistas

La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la

explotación infantil en la empresa y sus subcontratistas pero no se

implementan

No se generan informes mensuales de gestiòn operativa HSE

Se generan informes con los elementos exigidos en la guia RUC

TR_RI pero no se cuenta con registros de la entrega a la contratante.

No se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y

enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo establecido por el

RUCSe han presentado accidentes fatales

o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez)

en el último periodo evaluado, incluyendo trabajadores en misión y

sub contratistas

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades

laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo

establecido por el RUC

Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador de frecuencia del

Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL

más el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de

los trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos tres (3)

años.

No se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y

enfermedades laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo establecido por el

RUCSe han presentado accidentes fatales

o con lesiones incapacitantes (permanentes parciales o invalidez)

en el último periodo evaluado, incluyendo trabajadores en misión y

sub contratistas

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades

laborales ocurridas en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo

establecido por el RUC

Se evidencia aumento en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del indicador de frecuencia del

Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL

más el número de caso de enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de

los trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos tres (3)

años.

Diligenciado Por

Formato de Evaluación Transporte Responsable de Sustancias Quimcias RI_RUC Codigo: RITTRF-004-03

FAX

Dpto auditoria Campo:

CLASE DE RIESGO

TELEFONO

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA EMPRESA CONTRATANTE E-MAIL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

CALIFICACIÓN EN HSE OBTENIDA OBSERVACIONES

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

C D

C D

La política de SSTA esta documentada, cumple con todos los elementos exigidos en la guia RUC, ha sido publicada y divulgada pero no todos los

trabajadores aplican y conocen la misma.

La política SSTA se encuentra documentada y cumple con lo definido en la guía del RUC, ha

sido publicada, divulgada y se encuentra disponible. Los trabajadores conocen y aplican

las politicas que tiene la empresa.

La política de comportamiento en la via esta documentada, cumple con todos los elementos

exigidos en la guia RUC TR_RI y ha sido publicada y divulgada pero no todos los trabajadores aplican y conocen la misma.

La política de coportamiento en la vía se encuentra documentada y cumple con lo definido

en la guía del RUC TR_RI y guía de seguridad vial, ha sido publicada, divulgada y se encuentra disponible. Los trabajadores conocen y aplican

las politicas que tiene la empresa.

C D

C D

C D

La política de comportamiento en la via esta documentada, cumple con todos los elementos

exigidos en la guia RUC TR_RI y ha sido publicada y divulgada pero no todos los trabajadores aplican y conocen la misma.

La política de coportamiento en la vía se encuentra documentada y cumple con lo definido

en la guía del RUC TR_RI y guía de seguridad vial, ha sido publicada, divulgada y se encuentra disponible. Los trabajadores conocen y aplican

las politicas que tiene la empresa.

Se realizan reuniones e inspecciones gerenciales, pero no incluyen todos los parametros definidos en la guia RUC, se evidencia seguimiento a las

acciones propuestas, pero la gerencia no se encuentra comprometida con la gestion. .

Las reuniones e inspecciones gerenciales se encuentran documentadas, incluyen todos los

parametros definidos en la guia RUC, se cubren todas las areas, proyectos y procesos.Se

evidencia implementación y seguimiento a las acciones propuestas y la gerencia se encuentra

comprometida con las gestion. La gerencia apoya y participa en la realización de

inspecciones de seguridad y caminatas gerenciales comunicando a sus empleados y

contratistas los hallazgos de las mismas(fortalezas - aspectos por mejorar)

La gerencia realiza la revisión del sistema por lo menos una vez al año, se incluyen todos

aspectos requerido en la Guía RUC TR_RI, se generan planes de acción y realiza seguimiento a

los mismos, los planes de acciòn son comunicados a los empleados pero estos no se

encuentran familiarizados con los mismos.

La gerencia realiza la revisión del sistema por lo menos una vez al año, incluyeno todos aspectos requeridos por la Guía RUC TR_RI, se generan planes de acción, se realiza la implementación y

seguimiento a los mismos, y las acciones de mejora se comunican y son conocidas por los

empleados incluyendo subcontratistas..

C D

C D

C D

Se establecen objetivos y metas cuantificables para la gestiòn del sistema SSTA, se definen para cada nivel y funcion pertinente de la organizaciòn,

se cuenta con indicadores de seguimiento, se realiza analisis periodico pero los empleados no estan familiarizados con los objetivos del sistema

SSTA.

Se establecen y evalúan objetivos y metas para la gestiòn del sistema SSTA para cada nivel y

función pertinente de la organización. Se evidencia análisis y seguimiento sistemático. Los empleados están familiarizados con los objetivos

del sistema de gestión de SSTA

Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA y estos corresponden con los

planes establecidos, se realiza seguimiento a su cumplimiento, pero no se realizan ajustes con

base en las necesidades de la organizaciòn y los nuevos contratos y los programas, operaciones o proyectos que desarrolle por si mismo o a través de subcontratistas con las comunidades locales o

cualquier otro grupo de interés.

Se tiene asignado un Representante de la alta dirección calificado para liderar el Sistema SSTA.

Se asignan los recursos de acuerdo con lo establecido en la guía Ruc para la gestión del sistema SSTA, se le hace el seguimiento a la ejecución, se hacen los ajustes necesarios de

acuerdo con la revisión gerencial y la condición de cada contrato y se generan planes de acción.

La organización promueve a los contratistas y subcontratistas locales para que desarrollen su

propio sistema SSTA.En la asignación de recursos para la gestión del sistema SSTA en cada uno de los proyectos se

incluyen cláusulas y/o análisis relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para

la operación. No se levantan no conformidades atribuibles a la

carencia de recursos presupuestales.

El manual se encuentra documentado brinda información del sistema de gestión SSTA, pero no incluyen todos los requerimientos exigidos en

la Guía RUC TR_RI, no se revisa y actualiza periodicamente.

El manual se encuentra documentado brinda información completa del sistema de gestión,

incluyendo los requerimientos exigidos en la Guía RUC TR_RI, esimplementado y revisado

periódicamente.

Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos, datos y registros del sistema de SSTA, el cual incluye todos los parametros definidos en la guia RUC, no se

controlan los documentos, datos y registros del sistema conforme al procedimiento incluyendo

informacion interna y externa.

La empresa cuenta con un procedimiento para el control de documentos, datos y registros del

sistema SSTA conforme a los parametros exigidos en la Guia RUC, existe evidencia de su implementación ya que todos los documentos,

datos y registros incluyendo informaciòn externa se encuentran controlados.

C D

C D

Se cuenta con un procedimiento escrito para el control de documentos, datos y registros del sistema de SSTA, el cual incluye todos los parametros definidos en la guia RUC, no se

controlan los documentos, datos y registros del sistema conforme al procedimiento incluyendo

informacion interna y externa.

La empresa cuenta con un procedimiento para el control de documentos, datos y registros del

sistema SSTA conforme a los parametros exigidos en la Guia RUC, existe evidencia de su implementación ya que todos los documentos,

datos y registros incluyendo informaciòn externa se encuentran controlados.

Se tiene un procedimiento de identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra

índole aplicable en SSTA, pero no se han identificado los requisitos legales aplicables a la

organizaciònLa información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y

partes interesadas pertinentes.Se tiene un procedimiento para identificar y tener

acceso a los requisitos legales y de otra indole aplicables en SSTA, se han identificado los

requisitos legales aplicables a la organización pero la información pertinente de requisitos

legales y de otra índole no se ha comunicado a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes

Se tiene un procedimiento sistemático de identificación y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable en SSTA, y evidencia su cumplimiento de acuerdo con lo

establecido en la Guía RUC TR_RI. La información pertinente de requisitos legales y de otra índole se ha comunicado a las personas que

trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes.

Se han documentado y comunicado a todos los empleados sus funciones y responsabilidades en

SSTA, de acuerdo con los cargos que van a desempeñar. Se cuenta con un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades. Pero no se cuenta con

registros que evidencian que se retroalimentan a los empleados de su evaluaciòn y que se

encuentren familiarizados con su evaluación.

Se han documentado y comunicado la asignación de funciones y responsabilidades en SSTA a

todos los niveles de la empresa. Se cuenta con un procedimiento para verificar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades en SSTA

incluyendo los cargos criticos de subcontratistas, los empleados se encuentran familiarizados con

los planes de acciòn resultantes de su evaluacion de responsabilidades en SSTA y se hace el

seguimiento a los resultados. Los conductores realizan los registros en la bitácora de las

novedades en la jornada y control de tiempo de trabajo. Se encuentran disponibles en los

camiones las cARLetas con los documentos requeridos y los conductores las conocen y

entienden su contenido.

C D

C D

Se han documentado y comunicado a todos los empleados sus funciones y responsabilidades en

SSTA, de acuerdo con los cargos que van a desempeñar. Se cuenta con un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades. Pero no se cuenta con

registros que evidencian que se retroalimentan a los empleados de su evaluaciòn y que se

encuentren familiarizados con su evaluación.

Se han documentado y comunicado la asignación de funciones y responsabilidades en SSTA a

todos los niveles de la empresa. Se cuenta con un procedimiento para verificar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades en SSTA

incluyendo los cargos criticos de subcontratistas, los empleados se encuentran familiarizados con

los planes de acciòn resultantes de su evaluacion de responsabilidades en SSTA y se hace el

seguimiento a los resultados. Los conductores realizan los registros en la bitácora de las

novedades en la jornada y control de tiempo de trabajo. Se encuentran disponibles en los

camiones las cARLetas con los documentos requeridos y los conductores las conocen y

entienden su contenido.

Se han definido y comunicado las competencias en SSTA incluyendo conductores, pero no se

contemplan todos los requerimientos exigidos en la Guia RUC TR_RI, no se evidencia que se

selecciona o nivela al personal a la competencia definida.

Se evidencia que se aplica el proceso de selección y contratación requerido en la Guía

RUC TR_RI TransporteTransporte el cual incluye el estudio de seguridad. Se han definido las

competencias contemplando los criterios la Guía RUC TR_RI Transportede Transporte, se

selecciona o se nivela al personal a la competencia necesaria, se evalúan

periódicamente y se le hace seguimiento a su cumplimiento de forma individual. Se cuenta con planes de formaciòn y entrenamiento especificos

para fortalecer las competencias en SSTA del personal.

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA de

acuerdo con la guía del RUC TR_RI ,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el

seguimiento a los resultados. No se evidencia que los empleados tengan conocimiento sobre el

contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA de acuerdo con lo establecido en la Guía RUC

TR_RI,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el seguimiento a los resultados.

Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre el contenido de las

capacitaciones recibidas en SSTA

C D

C D

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA de

acuerdo con la guía del RUC TR_RI ,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el

seguimiento a los resultados. No se evidencia que los empleados tengan conocimiento sobre el

contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA de acuerdo con lo establecido en la Guía RUC

TR_RI,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el seguimiento a los resultados.

Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre el contenido de las

capacitaciones recibidas en SSTA

La empresa ha establecido el programa de inducciòn / re-inducciòn en SSTA definido de acuerdo con los requerimientos de la Guía

RUC TR_RI,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa. Se evidencia que no todos los empleados tienen conocimiento

sobre el contenido de los temas tratados en la inducciòn /reinducciòn en SSTA

La inducción / reinducción se realiza a todos los trabajadores y contratistas, se evalúa la

efectividad del entrenamiento y se toman acciones de acuerdo a los resultados. Se

evidencia que los empleados y sub contratistas tienen conocimiento sobre el contenido de los temas tratados en la inducciòn /reinducciòn en

SSTA

Existe una identificación de necesidades y se desarrollan actividades de motivación,

comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC TR_RI, se le hace seguimiento a los resultados pero no se evidencia

la participacion de los empleados en el sistema SSTA ni cuenta con mecanismos de dialogo con

sus trabajadores y sus restantes grupos de interés (dialogo social)

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas con SSTA pero no está documentado y cubre aspectos relacionados con protección de la salud, seguridad y ambiente pero

los conductores no están familiarizados con el programa.

Existe una identificación de necesidades y se desarrollan programas de motivación,

comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC TR - RI, se le

hace seguimiento a los resultados y se evidencia participacion de los empleados en el sistema

SSTA, existe un mecanismo de diálogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés

(diálogo social) y un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos

de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente,

prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y la respuesta a dichos incidentes.

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas con SSTA. Se ejecuta el programa. Los conductores están

familiarizados con el programa. Se evalúa el efecto positivo sobre la protección de la Salud, la

Seguridad y Ambiente, se evidencia la participación de los conductores en el sistema

SSTA.

C D

C D

Existe una identificación de necesidades y se desarrollan actividades de motivación,

comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC TR_RI, se le hace seguimiento a los resultados pero no se evidencia

la participacion de los empleados en el sistema SSTA ni cuenta con mecanismos de dialogo con

sus trabajadores y sus restantes grupos de interés (dialogo social)

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas con SSTA pero no está documentado y cubre aspectos relacionados con protección de la salud, seguridad y ambiente pero

los conductores no están familiarizados con el programa.

Existe una identificación de necesidades y se desarrollan programas de motivación,

comunicación, participación de acuerdo con los requerimientos de la Guía RUC TR - RI, se le

hace seguimiento a los resultados y se evidencia participacion de los empleados en el sistema

SSTA, existe un mecanismo de diálogo con sus trabajadores y sus restantes grupos de interés

(diálogo social) y un mecanismo para llevar registros de quejas por incidentes con sus grupos

de interés ocurridos durante el último año (Discriminación, Seguridad, Salud, Ambiente,

prácticas corruptas) en relación con aspectos de SSTA y la respuesta a dichos incidentes.

Existe un programa de reconocimiento y acciones disciplinarias relacionadas con SSTA. Se ejecuta el programa. Los conductores están

familiarizados con el programa. Se evalúa el efecto positivo sobre la protección de la Salud, la

Seguridad y Ambiente, se evidencia la participación de los conductores en el sistema

SSTA.

Existe un procedimiento para la IPVCR, se ha realizado la continua identificación de los mismos para su valoración que incluye la identificación y

caracterización de los grupos de interés y determinación de medidas de control y se

evidencia la implementación de los controles, no se han identificado todos los peligros y riesgos

relacionados con las actividades y servicios que realiza la empresa, no se aplican los controles

establecidos por la empresa y los trabajadores no tienen conocimiento ni participan en la

identificación de los peligros a los cuales se encuentran expuestos.

La valoración no está acorde con lo definido en el procedimiento, no se realiza seguimiento y medición periódica de la efectividad de las

medidas de control de riesgo y no se tienen en cuenta expectativas de los grupos de interés para

el establecimiento de las acciones de control

Se ha implementado procedimiento para la IPVCR de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC, se le hace seguimiento a los controles

planteados. Los trabajadores tienen conocimiento y participan en la identificación de los peligros a los cuales se

encuentran expuestos y aplican los controles establecidos por la empresa y se ha establecido

seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de

riesgos

C D

C D

Se ha implementado el reporte de actos y condiciones se le hace seguimiento a la

implementación de los controles planteados. Los trabajadores no tienen conocimiento de las mejoras resultantes de la implementación de los

controles planteados.

Se ha implementado el mecanismo de reporte de actos y condiciones inseguras en todas las áreas

y sedes de la organización y se cuenta con registros que aseguran la implementacion de las acciones propuestas y se hace seguimiento al cierre de los actos y condiciones sub estandar.

Los trabajadores y contratistas tienen conocimiento y participan del reporte de actos y

condiciones subestándares.

Existe un procedimiento para la IAVCI, de acuerdo con lo definido en los requisitos de la

Guía RUC TR_RI, se realiza continua identificación de los aspectos ambientales para su valoración y determinación de medidas de control y se evidencia la implementación de los controles,

no se han identificado todos los aspectos e impactos relacionados con las actividades y

servicios que realiza la empresa no se aplican los controles establecidos por la empresa y los

trabajadores no tienen conocimiento ni participan en la identificación de los aspectos e impactos

ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio y no

aplican los controles establecidos por la empresa.No se realiza seguimiento y medición de la

efectividad de las medidas de control de aspectos ambientales.

Se ha implementado procedimiento para la IAVCI de acuerdo a lo definido en la Guía del RUC TR-

RI, y se le hace seguimiento a los controles planteados.

Los trabajadores tienen conocimiento y participan en la identificación de los aspectos e impactos

ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o prestación del servicio y aplican los controles establecidos para ellos.

Se realiza seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de

aspectos ambientales

Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, se evidencia una implementación parcial

de la gestión del cambio.No todos los trabajadores conocen sus

responsabilidades en el mismo

Se ha implementado procedimiento de gestión del cambio de acuerdo a lo definido en la Guía

del RUC.Los trabajadores conocen el procedimiento y sus

responsabilidades en el mismo. Se evaluan todos los cambios realizados o propuestos en la

organizaciòn por medio del procedimiento, se mantienen registros que evidencian el

cumplimiento de los planes de acciòn, se tienen en cuenta los resultados de la gestión del cambio para establecer mejora continua en el sistema de

gestión.

C D

C D

Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio, se evidencia una implementación parcial

de la gestión del cambio.No todos los trabajadores conocen sus

responsabilidades en el mismo

Se ha implementado procedimiento de gestión del cambio de acuerdo a lo definido en la Guía

del RUC.Los trabajadores conocen el procedimiento y sus

responsabilidades en el mismo. Se evaluan todos los cambios realizados o propuestos en la

organizaciòn por medio del procedimiento, se mantienen registros que evidencian el

cumplimiento de los planes de acciòn, se tienen en cuenta los resultados de la gestión del cambio para establecer mejora continua en el sistema de

gestión.

Hay un procedimiento definido para la administración de contratistas – proveedores de acuerdo con la guía del RUC,se evidencian que los criterios SSTA y las cláusulas y/o análisis

relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para la operación están acordes con

las actividades que realizan los contratistas - proveedores al interior de la empresa cuenta con

programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas locales,

identificación de la procedencia u origen de los componentes de sus productos o servicios, , pero no se evidencia implementación en su totalidad de las tres fases (selección, monitoreo y evaluaciòn de proveedores y contratistas) o no se cubre a

todos los contratistas - proveedores definidos por la empresa.

Se implementan los criterios definidos en SSTA y derechos humanos para la administración de contratistas - proveedores alineados al servicio que prestan y de acuerdo con la guía del RUC, se le comunican los criterios a los contratistas – proveedores, se seleccionan, monitorean y se evalúan el desempeño, se generan planes de acción y se realiza seguimiento derivado de la

evaluación.Se implementan los programas para desarrollar en SSTA a los proveedores y/o subcontratistas

locales.Se evidencia que este procedimiento es

comunicado a los contratistas y proveedores con el fin de asegurar su implementación, se divulgan

los resultados de las evaluaciones de desempeño.

La organización tiene información disponible a sus grupos de interés sobre la procedencia u

origen de los componentes de sus productos o servicios, especialmente respecto a los que podrían tener impacto ambiental y/0 social

(SSTA) .

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales,

como actuar en caso de una emergencia y lograr la participación de los visitantes, comunidad y

autoridad en simulacros se evidencian registros, pero no se realiza en forma sistemática en cada uno de los programas, operaciones o proyectos

que desarrolle por si misma, o a través de subcontratistas, con las comunidades locales o

con cualquier otro grupo de interés.

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de una emergencia, se

logra la participación de los visitantes, comunidad y autoridad en simulacros se evidencian

registros y se realiza de forma sistemática en cada uno de los programas, operaciones o

proyectos que desarrolle por si misma, o a través de subcontratistas, con las comunidades locales

o con cualquier otro grupo de interés.Evalúa la gestión de dicho sistema a través de la implementación de indicadores de desempeño.

C D

C D

C D

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales,

como actuar en caso de una emergencia y lograr la participación de los visitantes, comunidad y

autoridad en simulacros se evidencian registros, pero no se realiza en forma sistemática en cada uno de los programas, operaciones o proyectos

que desarrolle por si misma, o a través de subcontratistas, con las comunidades locales o

con cualquier otro grupo de interés.

La empresa ha definido el mecanismo para informar los peligros y aspectos ambientales, como actuar en caso de una emergencia, se

logra la participación de los visitantes, comunidad y autoridad en simulacros se evidencian

registros y se realiza de forma sistemática en cada uno de los programas, operaciones o

proyectos que desarrolle por si misma, o a través de subcontratistas, con las comunidades locales

o con cualquier otro grupo de interés.Evalúa la gestión de dicho sistema a través de la implementación de indicadores de desempeño.

Se implementan los programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo, se evalúan sus

indicadores, se generan planes de acción pero no se les realiza seguimiento y no se evidencia la

participacion de los trabajadores en las actividades que hacen parte del programa.

Se implementan los programas de gestión del riesgo(s) prioritario(s) que tengan el potencial de generar accidentes de trabajo, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción, se

realiza el seguimiento y se evidencia la participacion de los trabajadores en las

actividades que hacen parte del programa.

Se cuenta con tarjetas de ruta y de sitio pero estas no se encuentran actualizadas, se tienen

registros de divulgación, se encuentran disponibles

Se cuenta con tarjetas de ruta y de sitio, estas se encuentran actualizadas, se tienen registros de

divulgación, se encuentran disponibles y los trabajadores estan familiarizados con las mismas.

Se han implementado todos los mecanismos de control para vehiculos y conductores definidos en la Guia RUC TR_RI, pero no se evidencia que se

generan y hace seguimiento a los planes de acción, en busca de el mejoramiento continuo.

Se han implementado todos los mecanismos de control para vehiculos y conductores definidos en

la Guia RUC TR_RI, se generan y hace seguimiento a los planes de acción resultantes,

evidenciando mejora continua.

C D

C D

C D

Se cuenta con procedimiento escrito de evaluaciones medicas ocupacionales, pero solo

se llevan a cabo evaluaciones medicas de ingreso no relacionados con el profesiograma, no se da alcance a contratistas. El profesiograma de los

conductores contempla todos los examenes medicos definidos en la Guia RUC TR_RI, pero no se realizan a los conductores todos los examenes

definidos y/o no se cubren a todos los trabajadores directos y contratistas.

Se cuenta con procedimiento para evaluaciones medicas ocupacionales y con registro de las

evaluaciones medicas ocupacionales (ingreso, periodicas, retiro y reubicación laboral) de todos

los empleados relacionados con el profesiograma establecido realizados por un médico con licencia en SO. Se hace seguimiento al personal directo y contratistas.. El profesiograma para conductores

contempla todos los requerimientos de la Guia RUC TR_RI y se practica todos los examenes al 100% de los conductores directos y contratistas.

Se identifican los riesgos de salud publica, se realizan actividades de vacunación, se adelantan otras campañas de promoción y prevención. Los

trabajadores desconocen los riesgos de salud publica a lo cuales estan expuestos y desconocen

los temas tratados en las campañas de realizadas.

Se identifican los riesgos de salud publica, se realizan actividades de vacunación, promoción y prevención. Los trabajadores conocen los riesgos

de salud publica a lo cuales estan expuestos y conococen los temas tratados en las campañas

de realizadas.

Se han implementado protocolo(s) de vigilancia epidemilogica, pero estos no se encuentran

asociados a las recomendaciones del diagnostico de condiciones de salud, los trabajadores los

desconocen y no se evidencia participación en los mismos

Se han implementado protocolo(s) de vigilancia epidemilogica asociados a las recomendaciones

del diagnostico de condiciones de salud, se cuenta con indicadores, analisis periodico y

establecimiento de planes de acciòn,los trabajadores conocen y participan en las

actividades propuestas en los PVE.

C D

C D

C D

Se han implementado protocolo(s) de vigilancia epidemilogica, pero estos no se encuentran

asociados a las recomendaciones del diagnostico de condiciones de salud, los trabajadores los

desconocen y no se evidencia participación en los mismos

Se han implementado protocolo(s) de vigilancia epidemilogica asociados a las recomendaciones

del diagnostico de condiciones de salud, se cuenta con indicadores, analisis periodico y

establecimiento de planes de acciòn,los trabajadores conocen y participan en las

actividades propuestas en los PVE.

Se cuenta con registros estadisticos y se generan planes de acción, pero no se analizan los

resultados.

Se cuenta con registros estadisticos, se analizan periodicamente los resultados y se generan

planes de acción

Se realizan mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la actividad de

transporte que realizan, y cumplen con los requisitos definidos en la Guía del RUC TR_RI, no

se evidencian que hayan implementado las recomendaciones resultantes de las mediciones. Se realizan analisis de puestos de trabajo en los

vehiculos, pero no se evidencia la implementacion de las recomendaciones propuestas.

Se realizan mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo a la actividad de

transporta que realiza, estos cumplen con los requisitos definidos en la Guía del RUC TR_RI,

se cubren todos los centros de trabajo, se evidencia planes de acción para implementar las recomendaciones resultantes de las mediciones,

se informa a los trabajadores sobre los resultados dejando evidencias. Se realizan

analisis de puestos de trabajo en los vehiculos y se evidencia seguimiento e implementacion a los

planes de acciòn.

Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de trabajo seguro acordes con

tareas criticas desarrolladas por la empresa. No se encuentran disponibles, legibles y vigentes en

los sitios de trabajo. No se verifica que los trabajadores realizan las actividades de acuerdo

con lo establecido en los estándares o procedimientos.

Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de trabajo seguro acordes con tareas criticas desarrolladas por la empresa. Se

encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las

actividades de acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. La empresa cuenta

con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o

procedimientos seguros y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de

mejora detectadas

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C D

C D

Se divulgan e implementan procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y

almacenamiento de mercancias peligrosas. No se evidencia seguimiento al cumplimiento de los

procedimiento.

Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos de procedimientos seguros

para cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas. Se

encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y

seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o procedimientos seguros y establece

planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para instalaciones, redes electricas y orden y aseo,de acuerdo con la guía del RUC,

pero se encuentra asociado al programa de inspecciones de la empresa lo que no garantiza

gestiòn preventiva.

Se implementa el programa de mantenimiento preventivo para instalaciones, redes electricas y orden y aseo de acuerdo a lo establecido en la

Guía del Ruc, y se le hace seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con el resultado de los

indicadores.

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculos de acuerdo con la guía del RUC TR_RI y hay

evidencias de su cumplimiento pero no se le hace seguimiento a los indicadores.

Se implementa el programa de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculos con todos

los elementos establecidos en la Guía RUC TR_RI, se le hace seguimiento a su

cumplimiento de acuerdo con el resultado de los indicadores, se replantean actividades y se

implementan planes de acción.

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C D

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculos de acuerdo con la guía del RUC TR_RI y hay

evidencias de su cumplimiento pero no se le hace seguimiento a los indicadores.

Se implementa el programa de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculos con todos

los elementos establecidos en la Guía RUC TR_RI, se le hace seguimiento a su

cumplimiento de acuerdo con el resultado de los indicadores, se replantean actividades y se

implementan planes de acción.

Se tiene el listado maestro y procedimiento definido para la selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad, se evidencia la implementación, se da alcance a

todos los equipos y herramientas utilizados en las actividades de la empresa,pero no se llevan

registros ni se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones.

Se tiene el listado maestros de equipos y herramientas y el procedimiento definido para la

selección y uso de equipos y herramientas según criterios de seguridad, se evidencia la

implementación, se llevan registros y se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones.

Los trabajadores conocen y están familiarizados con los requerimientos de inspección y

mantenimiento de equipos y herramientas y el mecanismo para la disposición de equipos y

herramientas defectuosas.

Se tiene un procedimiento definido para la selección y uso de epp y se evidencia su

implementación, pero no se se llevan todos los registros de entrega, capacitacion periodica e

inspección de los EPP

Se cuenta con un procedimiento para la selección y uso de epp, se evidencia su

implementación, se llevan registros y se toman acciones de mejora cuando hay desviaciones.

Los EPP están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad y se encuentran en condiciones satisfactorias. Los

trabajadores conocen y cumplen los estandares para el mantenimiento, reposición y disposición

final de los EPP. Dentro de los vehículos se cuenta con condiciones optimas para el

almacenamiento de los EPP de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Se han definido e implementan estandares para el manejo de las sustancias quimicas, las hojas de

seguridad de los productos utilizados se encuentran disponibles pero no estan

estandarizadas , se cuenta con registro que evidencian la divulgación a los trabajadores de las

MSDS. Los productos no se encuentran etiquetados, rotulados y debidamente

almacenados.

Existe un inventario de productos químicos , se evidencia la divulgación de las hojas de

seguridad, el conocimiento de los trabajadores que las utilizan y se encuentran disponibles en el

sitio de trabajo. Además, los productos se encuentran etiquetados, rotulados y

debidamente almacenados.

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C D

Se han definido e implementan estandares para el manejo de las sustancias quimicas, las hojas de

seguridad de los productos utilizados se encuentran disponibles pero no estan

estandarizadas , se cuenta con registro que evidencian la divulgación a los trabajadores de las

MSDS. Los productos no se encuentran etiquetados, rotulados y debidamente

almacenados.

Existe un inventario de productos químicos , se evidencia la divulgación de las hojas de

seguridad, el conocimiento de los trabajadores que las utilizan y se encuentran disponibles en el

sitio de trabajo. Además, los productos se encuentran etiquetados, rotulados y

debidamente almacenados.

Se cuenta con el programa de orden y aseo para vehiculos, se evidencia su implementación, los

trabajadores no se encuentran familiarizados con el programa y los lugares donde se debe realizar

el lavado de los vehiculos.

Se cuenta con un programa de orden y aseo para vehiculos, se evidencia su implementación, los

trabajadores se encuentran familiarizados con el programa y realizan el lavado solo en sitios

autorizados, manteniendo los registros respectivos.

El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la organización; está implementado y

los brigaditas y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una

emergencia y han sido entrenados. Pero no se han realizado simulacros asociados a la

identificaciòn de escenarios de emergencia presentes en la empresa.

El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC

contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la

organización; está implementado y los brigaditas y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una emergencia que

involucre su area de trabajo y han sido entrenados. Se han realizado simulacros

asociados a la identificaciòn de escenarios de emergencia presentes en la empresa, se evaluan los simulacros, se establecen planes de acciòn y

se hace seguimeinto. Se evidencian el entrenamiento de la brigada a nivel avanzado, se

han realizado simulacros de emergencias y ambientales que son analizados, se establecen e

implementan planes de acciòn. Se cuenta con convenios de ayuda mutua y durante los

simulacros se ha determinado y evaluado su capacidad de respuesta. Se cuenta con los

recursos suficientes para atender una emergencia incluyendo personal de la salud en

caso de ser aplicable.Se cuenta con mecanismos para validar la mejora de la eficacia y el plan de

continuidad del negocio.

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C D

El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la organización; está implementado y

los brigaditas y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una

emergencia y han sido entrenados. Pero no se han realizado simulacros asociados a la

identificaciòn de escenarios de emergencia presentes en la empresa.

El plan está estructurado de acuerdo con los requerimientos de la Guía del RUC

contemplando todos los escenarios de emergencias aplicables para toda la

organización; está implementado y los brigaditas y los trabajadores conocen los procedimientos para actuar en caso de una emergencia que

involucre su area de trabajo y han sido entrenados. Se han realizado simulacros

asociados a la identificaciòn de escenarios de emergencia presentes en la empresa, se evaluan los simulacros, se establecen planes de acciòn y

se hace seguimeinto. Se evidencian el entrenamiento de la brigada a nivel avanzado, se

han realizado simulacros de emergencias y ambientales que son analizados, se establecen e

implementan planes de acciòn. Se cuenta con convenios de ayuda mutua y durante los

simulacros se ha determinado y evaluado su capacidad de respuesta. Se cuenta con los

recursos suficientes para atender una emergencia incluyendo personal de la salud en

caso de ser aplicable.Se cuenta con mecanismos para validar la mejora de la eficacia y el plan de

continuidad del negocio.

Se cuenta con un convenio de ayuda mutua vigente, los conductores los conocen y tienen

disponibles en el vehiculo los datos del proveedor con el que se tiene el convenio activo. Se han

realizado practicas para evaluar la respuesta pero no se generan planes de acción resultantes de los

simulacros

Se cuenta con un convenio de ayuda mutua vigente, los conductores los conocen y tienen

disponibles en el vehiculo los datos del proveedor con el que se tiene el convenio activo. Se han

realizado practicas para evaluar la respuesta y se generan e implementan planes de acción en

procura de la mejora continua

Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores no se les ha divulgado los procedimientos, su rol y

responsabilidad en el manejo ambiental.No se garantiza que los controles operacionales identificados le permiten la mitigación mas baja

posible de los aspectos e impactos.

Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores se les ha divulgado y conocen los procedimientos, su rol y responsabilidad en el

manejo ambiental.Se garantiza que los controles operacionales

identificados le permiten la mitigación mas baja posible de los aspectos e impactos.

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Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores no se les ha divulgado los procedimientos, su rol y

responsabilidad en el manejo ambiental.No se garantiza que los controles operacionales identificados le permiten la mitigación mas baja

posible de los aspectos e impactos.

Se han implementado los controles operacionales y se han realizado las mediciones y seguimientos a los controles ambientales, a los trabajadores se les ha divulgado y conocen los procedimientos, su rol y responsabilidad en el

manejo ambiental.Se garantiza que los controles operacionales

identificados le permiten la mitigación mas baja posible de los aspectos e impactos.

Se tiene implementado el plan de gestión de residuos, se llevan inventarios de los residuos

generados y dispuestos, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en campo los

trabajadores no estan familiarizado con el plan de manejo de residuos,

No se evidencia la disposición final de todos los residuos de acuerdo con las disposiciones legales

vigentes.

Se tiene implementado el plan de gestión de residuos, llevan inventarios de los residuos generados y dispuestos, de acuerdo con la

legislación ambiental vigente y los trabajadores lo conocen y aplican.

Se evidencia la disposición final de residuos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Se tiene implementado el plan de gestión de agua y energía, se identifican las actidades de agua y

energía consumidas y suministrada por las empresas de servicios publicos, otras fuentes y

niveles de producción de la organización, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en

campo los trabajadores no estan familiarizado con el plan de manejo de agua y energía.

No se evidencia que se tenga un mecanismo que permitan mejoras en la eficiencia y reducción del

consumo de agua y energia, y del impacto, ni indicadores de la cantidad de agua reutilizada

/reciclada.

Se tiene implementado el plan de gestión de agua y energía, se identifican las cantidades de agua y energía consumidas y suministrada por

las empresas de servicios publicos, otras fuentes y niveles de producción de la organización, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, en

campo los trabajadores estan familiarizado con el plan de manejo de agua y energía.

Se evidencia que se tienen un mecanismo que permite las mejoras en la eficiencia y reducción del consumo de agua y energia, y del impacto, e

indicadores de la cantidad de agua reutilizada /reciclada que les permiten de acuerdo a los

resultados evidenciar la mejora contínua en el plan de gestión de agua y energía.

Se implementan los programas de gestión ambiental de acuerdo con la identificacion de los

aspectos e impactos identificados, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción pero no

se les realiza seguimiento y no se evidencia la participacion de los trabajadores en las

actividades que hacen parte del programa.

Se implementan los programas de gestión ambiental, se evalúan sus indicadores, se

generan planes de acción, se realiza el seguimiento y se logra el conocimiento y

participación de los trabajadores en el programa.

C D

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Se implementan los programas de gestión ambiental de acuerdo con la identificacion de los

aspectos e impactos identificados, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción pero no

se les realiza seguimiento y no se evidencia la participacion de los trabajadores en las

actividades que hacen parte del programa.

Se implementan los programas de gestión ambiental, se evalúan sus indicadores, se

generan planes de acción, se realiza el seguimiento y se logra el conocimiento y

participación de los trabajadores en el programa.

Existe un procedimiento definido para la investigación de incidentes (trabajo y ambientales)

y se evidencia su implementaciòn, se incluyen todos los paramentros definidos en la Guía del RUC y la Res 1401 de 2007, pero no se cuenta

con registros de investigación de incidentes (accidentes y casi-accidentes de trabajo y

ambientales), análisis tendencial de causalidad, no se analizan los indicadores ni se establecen

planes de acciòn.

Existe un procedimiento definido para la investigación de incidentes de acuerdo con la

Guía del RUC y se evidencia su implementación o se cuenta con registros de investigación y

análisis de incidentes (accidentes y casi-accidentes) y se hace seguimiento a las

recomendaciones generadas.Adicionalmente, se hace análisis tendencial de

causalidad de la accidentalidad y casi-accidentalidad por lo menos semestralmente, se

toman acciones y se hace los seguimientos. El resultado de las lecciones aprendidas es conocido por todos los niveles y funciones

pertinentes

Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, se

cuenta con registros de realización de auditorias realizadas por personal que tiene participacion en la estructuraciòn del sistema, no se evidencian acciones correctivas, preventivas o de mejora de

acuerdo con los hallazgos.

Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC,

Se cuenta con registros de realización de auditorias (documentales y campo) y se

evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento se evidencian acciones

correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos y se hace seguimiento al cierre

permitiendo realizar el análisis del sistema de gestión.

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Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC, se

cuenta con registros de realización de auditorias realizadas por personal que tiene participacion en la estructuraciòn del sistema, no se evidencian acciones correctivas, preventivas o de mejora de

acuerdo con los hallazgos.

Existe un procedimiento para realizar auditorias al sistema de acuerdo con la Guía del RUC,

Se cuenta con registros de realización de auditorias (documentales y campo) y se

evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento se evidencian acciones

correctivas, preventivas o de mejora de acuerdo con los hallazgos y se hace seguimiento al cierre

permitiendo realizar el análisis del sistema de gestión.

Existe un procedimiento de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con la Guía del RUC, se cuenta con registros de AC / AP, se evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento

incluidas las NC de la auditoria anterior del CCS, no se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar las AC /AP ni se verifica la

eficacia de la acciones tomadas. no se han comunicado los resultados de las AC / AP a los

trabajadores.

Existe un procedimiento de acciones correctivas y preventivas de acuerdo con la Guía del RUC,

se cuenta con registros de de AC / AP, se evidencia el análisis de las NC de acuerdo al procedimiento incluidas las NC de la auditoria

anterior del CCS, se realiza el proceso de valoración del riesgo antes de implementar las AC /AP y se verifica la eficacia de la acciones.

Se han comunicado los resultados de las AC / AP a los trabajadores.

Se implementa el programa de inspecciones SSTA, se incluye todas las áreas, equipos,

situaciones y observación de tareas, se evalúan sus indicadores, se generan planes de acción

pero no se realiza el seguimiento.Se realizan informes periódicos de inspecciones

generales para identificar condiciones subestandares, pero no se evidencia que se

toman acciones en caso de desviaciones y no se informa a la gerencia del estado de las

inspecciones.

Se implementa el programa de inspecciones SSTA e incluye todas las áreas, equipos,

situaciones y observación de tareas, instalaciones de descarga, los talleres y

empresas con que maneja sus desechos, e inspecciones preoperacionales de todos los

vehículos propios, afiliados y contratados. Se evalúan sus indicadores, se generan planes de

acción y se realiza el seguimiento.Se realizan informes periódicos de inspecciones

generales para identificar condiciones subestandares, se toman acciones en caso de

desviaciones y se le informa a la gerencia. Los vehículos inspeccionados en campo

cumplen con el 100% de los requisitos verificados en el formato (Anexo 1).

Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.

Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias

que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA

e informes sobre las acciones tomadas.No se evidencia el resultado del analisis de

cumplimiento de los requisitos legales identificados y no se evidencian que se evaluen periodicamente las acciones a tomar para cerrar

las brechas identificadas.

Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.

Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que hayan recibido por incumplimiento de leyes

y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.

Se evidencia el resultado del cumplimiento de los requisitos legales identificados y las acciones a tomar para cerrar las brechas identificadas.La

empresa cuenta con un Sistema de información estadística sobre la Movilización de Mercancías

Peligrosas

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Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.

Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias

que hayan recibido por incumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA

e informes sobre las acciones tomadas.No se evidencia el resultado del analisis de

cumplimiento de los requisitos legales identificados y no se evidencian que se evaluen periodicamente las acciones a tomar para cerrar

las brechas identificadas.

Se tiene un procedimiento o metodología para la evaluación periódica del cumplimiento de los

requisitos legales aplicables a la empresa y los requisitos han sido evaluados.

Registros sobre sanciones administrativas o judiciales, multas y/o sanciones no monetarias que hayan recibido por incumplimiento de leyes

y regulaciones relacionadas con aspectos de SSTA e informes sobre las acciones tomadas.

Se evidencia el resultado del cumplimiento de los requisitos legales identificados y las acciones a tomar para cerrar las brechas identificadas.La

empresa cuenta con un Sistema de información estadística sobre la Movilización de Mercancías

Peligrosas

Se cancela de forma oportuna la Seg. Social a todos los trabajadores y se cumple con las

obligaciones parafiscales, y, se lleva control del subcontratista en el pago al Sistema de

Seguridad Social siendo el valor de ingreso base de cotización como mínimo por el valor que le

cancelo.La afiliación y pago al sistema de Seguridad

Social se realiza de acuerdo con el factor salarial real mensual de los trabajadores, el contratista

asegura lo mismo a los sub contratistas

Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se encuentra publicado en

los centros de trabajo pero no se encuentra actualizado.

Se cuenta con regsitros de divulgaciòn a los trabajadores.

Se cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, se encuentra publicado en

los centros de trabajo y esta actualizado.Los trabajadores lo conocen y se les ha

comunicado.

El COPASST / Vigía Ocupacional se encuentra establecido como lo exige la legislación vigente y se evidencian registros de reuniones mensuales y seguimiento a las actividades realizadas por este. Tienen los empleados conocimiento del COPASST / vígía ocupacional y su alcance.

La empresa tiene un sistema para asegurar el cumplimiento de ley teniendo en cuenta los

criterios definidos en la Guía del RUC pero no se asegura su cubrimiento para el personal

subcontratista ni la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación

es equivalente.

Tiene el sistema para asegurar el cumplimiento de temas de compensación y prestaciones

laborales y se evidencia que funciona.Asegura su cubrimiento para el personal

subcontratista y la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación

es equivalente

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C D

La empresa tiene un sistema para asegurar el cumplimiento de ley teniendo en cuenta los

criterios definidos en la Guía del RUC pero no se asegura su cubrimiento para el personal

subcontratista ni la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación

es equivalente.

Tiene el sistema para asegurar el cumplimiento de temas de compensación y prestaciones

laborales y se evidencia que funciona.Asegura su cubrimiento para el personal

subcontratista y la remuneración de mujeres y hombres por niveles jerarquicos y de formación

es equivalente

La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la empresa

pero no se asegura el cubrimiento al personal subcontratista.

La organización ha adoptado medidas necesarias para erradicar la explotación infantil en la

empresa y sus subcontratistas y hay evidencia de su funcionamiento.

Se generan informes con los elementos exigidos en la guia RUC TR_RI y estos se entregan

mensualmente a la contratante.

La empresa tiene un mecanismo claro que permite generar y reportar de forma periodica al

contratante su gestión operativa y de HSE.

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas

en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo establecido por el RUC

Se evidencia disminución en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos

pero se evidencia aumento en la tendencia de de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) de los trabajadores en misión y sub contratistas en los

últimos 3 años.

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas

en los cinco (5) últimos años vencidos. de acuerdo a lo establecido por el RUC.

Se evidencia disminución en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de los

trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos 3 años.

No se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitante (permanentes parciales o invalidez) en el último año evaluado de acuerdo

con los criterios establecidos en la guía.

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas

en los cinco (5) últimos años vencidos de acuerdo a lo establecido por el RUC

Se evidencia disminución en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos

pero se evidencia aumento en la tendencia de de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) de los trabajadores en misión y sub contratistas en los

últimos 3 años.

Se tienen certificaciones de la ARL de los accidentes y enfermedades laborales ocurridas

en los cinco (5) últimos años vencidos. de acuerdo a lo establecido por el RUC.

Se evidencia disminución en la tendencia de accidentes y enfermedad laboral a nivel del

indicador del Índice de frecuencia del Total de incidentes con lesión personal (total de eventos reportados a la ARL más el número de caso de

enfermedad laboral calificados por la ARL) en los últimos cinco (5) años vencidos y de los

trabajadores en misión y sub contratistas en los últimos 3 años.

No se han presentado accidentes fatales o con lesiones incapacitante (permanentes parciales o invalidez) en el último año evaluado de acuerdo

con los criterios establecidos en la guía.

E-MAIL DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

REQUISITOS Y ELEMENTOS

Nota: Las evidencias en todos los requisitos de la guía incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratación, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

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La política SSTA y las otras políticas establecen elementos adicionales a los exigidos en las guías, relacionados con

los riesgos prioritarios. Los trabajadores y las partes interesadas se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los mecanismos de

control. Se evalúa el conocimiento e

implementación de las políticas de los contratantes

La política establece elementos adicionales a los exigidos en la guía, se

encuentran divulgados e implementados. Los trabajadores y las partes interesadas se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los mecanismos de

control.

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La política establece elementos adicionales a los exigidos en la guía, se

encuentran divulgados e implementados. Los trabajadores y las partes interesadas se encuentran familiarizados con estos elementos y aplican los mecanismos de

control.

La gerencia es proactiva, lidera la mejora del sistema de gestión, analiza y genera planes de acción que trasciende a las partes interesadas de acuerdo con los

resultados de las inspecciones y reuniones gerenciales e impacta el

desempeño de la organización.

Existe un proceso sistemático de mejoramiento de la gestión de acuerdo

con los resultados obtenidos en la revisión gerencial. Es proactiva. Las

mejoras trascienden a las partes interesadas.

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Los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen una visión a largo plazo. Están alineados y reflejan las estrategias

en SSTA de la compañía.

Se evidencia la asignación de recursos propios para la gestión del sistema SSTA mas allá del cumplimiento legal, y partes

interesadas que afecten al sistema SSTA, evaluando sistemáticamente la

efectividad de los recursos asignados y de los planes de acción generados en

términos de mejoramiento del sistema de gestión.

La gerencia al realizar la asignación del presupuesto tiene en cuenta el costo - beneficio y se desarrolla proyectos en

HSE.

El manual está integrado con los demás procesos de mejoramiento continuo de la

organización.

La empresa cuenta con un sistema de protección de la información.

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La actualización de la información es dinámica de acuerdo con los cambios de la organización, se apropian tecnologias

de la informaciòn para el control de la documentaciòn.

Se evidencian acciones para anticiparse a los cambios en la legislación en SSTA aplicables a su acticvidad económica.

Las acciones resultantes de la evaluación de funciones y responsabilidades en

SSTA fomentan en los trabajadores la toma de conciencia para comprender la

importancia de su contribución al sistema de SSTA traduciendo los objetivos

estrategicos del sistema en objetivos individuales.

Se evidencia mejora en el desemepeño en SSTA de los trabajadores cada año.

E

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Las acciones resultantes de la evaluación de funciones y responsabilidades en

SSTA fomentan en los trabajadores la toma de conciencia para comprender la

importancia de su contribución al sistema de SSTA traduciendo los objetivos

estrategicos del sistema en objetivos individuales.

Se evidencia mejora en el desemepeño en SSTA de los trabajadores cada año.

Los trabajadores conocen sus competencias individuales y en donde

pueden contribuir para mejorar la gestión del sistema SSTA. Se tiene un plan de desarrollo definido que le permite a las

partes interesadas participar en el desarrollo del sistema SSTA.

Se cuenta con metodologias innovadoras, prácticas seguras y limpias

en el desarrollo de las tareas que demuestre continuidad y trascedencia en el tiempo.Da cubrimiento para el 100% de la población y actividades programadas, midiendo la eficiencia de las mismas.

E

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Se cuenta con metodologias innovadoras, prácticas seguras y limpias

en el desarrollo de las tareas que demuestre continuidad y trascedencia en el tiempo.Da cubrimiento para el 100% de la población y actividades programadas, midiendo la eficiencia de las mismas.

La inducción a los trabajadores incluye el entrenamiento inicial enfocado en su

cargo, y el seguimiento y aseguramiento de que el trabajador conoce y aplica los

procedimientos seguros de trabajo.

Se tiene algún instrumento para medir el grado de motivación, comunicación,

participación y consulta y este retroalimenta a los programas.

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Se tiene algún instrumento para medir el grado de motivación, comunicación,

participación y consulta y este retroalimenta a los programas.

El analisis de riesgo es un proceso dinamico el cual se integra a todas sus actividades y es actualizado de manera sistemática. La empresa demuestra que

existe una evolución en el analisis y efectividad del control de sus riesgos que

incluya ademas de los controles administrativos y epp, controles de

diseño, ingenieria, eliminación, sustitución.

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Existe un programa de seguridad basado en comportamiento el cual es sostenible

en el tiempo e incluye mejoras como:- La activa participación del nivel directivo

en el reporte de actos y condiciones inseguras, su retroalimentación a los

trabajadores y el compromiso visible con su comportamiento;

- Los resultados de observaciones y reportes de actos y condiciones son una entrada básica y demostrable cuando se

investigan los accidentes y casi accidentes.

- La efectividad del programa redunda en disminuir la incidencia de procesos

disciplinarios.

La identificación de aspectos e impactos ambientales es un proceso dinamico el

cual se integra a todas sus actividades y es actualizado de manera sistematica. La

empresa demuestra que existe una evolución en la identificación y control de los aspectos e impactos ambientales que

incluya además de los controles administrativos, controles de diseño, ingeniería, eliminación, sustitución.

Los procesos de gestión de cambio retroalimentan el sistema y los resultados

son entrada de futuros procesos de cambio

E

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Los procesos de gestión de cambio retroalimentan el sistema y los resultados

son entrada de futuros procesos de cambio

Dentro del proceso de selección de contratistas - proveedores los criterios de

SSTA representan un alto puntaje de adjudicación del contrato.

El contratista- proveedor implementa un sistema de SSTA.

Establece estrategias integrales de mejoramiento (EJM: Auditorias de

segunda parte, inclusión en los programas de seguridad basada en el

comportamiento, etc.)

NA

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E

Se demuestra sostenibilidad en el tiempo (nota: Ultimos cinco años) relacionados

con la reducción de los incidentes asociados a los riesgos prioritarios.

Se cuenta con un mecanismo que permite que los conductores participen en la

actualización continua de las tarjetas de ruta y de sitio y que una vez actualizadas

se mantengan disponibles en todos vehiculos.

La empresa hace seguimientos ciegos, pruebas de observación, controles de ruta

y campañas viales con una peridicidad establecida.

Se realiza control periodico de los resultados del seguimiento satelital

generando planes de acción.

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La empresa demuestra un compromiso en la realización de activiades adicionales para el control de los riesgos de salud pública y actividades de promoción y prevención para sus empleados y su

familia.

Se demuestra sostenibilidad en el tiempo (NOTA: dependiendo de la historia de la compañía, de 3 a 5 años) relacionados con el impacto en los indicadores y la

severidad asociados al riesgo ocupacional

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Se demuestra sostenibilidad en el tiempo (NOTA: dependiendo de la historia de la compañía, de 3 a 5 años) relacionados con el impacto en los indicadores y la

severidad asociados al riesgo ocupacional

De acuerdo con el análisis de causalidad de los registros estadisticos la empresa genera actividades para disminuir los

eventos ocasionados por primeros auxilios, ausentismo y morbimortalidad.

Se evidencia mejora continua en los procesos como resultado de la implementación de las acciones

resultantes de las mediciones de riesgos higiénicos y analisis de puestos de trabajo

en los vehiculos favoreciendo la participación de los trabajadores, el

cliente y empresas del mismo sector y su entorno.

Cuenta con estándares o procedimientos para gestionar los riesgos para otras

actividades (no solo las criticas) propias de su actividad económica y se evidencia

su divulgación e implementación, se encuentran disponibles, legibles y

vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las actividades de

acuerdo con lo establecido en los estándares o procedimientos. La empresa

cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad

de los estándares o procedimientos seguros y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora

detectadas.

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La organización tiene herramientas definidas para permitir la participación de los trabajadores en las modificaciones de

los procedimientos y se evidencian propuestas de cambio por parte de los

trabajadores.

Se evidencian optimas condiciones de seguridad en las instalaciones de los

sitios evaluados basados en rutinas de mantenimiento preventivo y no correctivo.

No se han presentado incidentes o accidentes asociados a la ausencia de

mantenimiento preventivo de instalaciones, equipos, vehiculos y redes

electricas

Se cuenta con aplicativos informaticos que permiten que el mantenimiento se

gestione como PREDICTIVO sumado al correctivo y preventivo.

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Se cuenta con aplicativos informaticos que permiten que el mantenimiento se

gestione como PREDICTIVO sumado al correctivo y preventivo.

Se evidencia que la empresa tiene implementado un procedimiento o

mecanismo de seguimiento no anunciado en ruta con el objetivo de verificar la

tenencia, uso y almacenamiento de EPP en vehículos y adicionalmente los hallazgos identificados han sido

socializados y se les hace seguimiento hasta logar su cierre.

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La empresa realiza auditorias periodicas a los lavaderos para verificar el

cumplimiento de los requisitos legales pendiente definir alcance regulatorio.

El entrenamiento del personal cubre los aspectos relevantes de los productos transportados ( HAZMAT, GRE, etc.).

La empresa verifica en rutas la existencia de los elementos requeridos para la

atención de emergencias en los vehículos

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El entrenamiento del personal cubre los aspectos relevantes de los productos transportados ( HAZMAT, GRE, etc.).

La empresa verifica en rutas la existencia de los elementos requeridos para la

atención de emergencias en los vehículos

Se han realizado practicas para evaluar la respuesta ante emergencias en la via,

incluyendo la participación de los conductores directos y contratistas y

entidades externas de apoyo según sea necesario (CLOPADs, Comités de Ayuda Mutua, Empresas Especializadas, etc.)

Existe un sistema interno que hace participe a todos los niveles de la

organización en la formulación de mejoras a los controles operacionales a los

aspectos presentes en sus puestos o áreas de trabajo y procesos productivos.

Se dispone de recurso humano especializado en el área ambiental y se

exigen las certificaciones de la cadena de disposición final de residuos peligrosos.

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Existe un sistema interno que hace participe a todos los niveles de la

organización en la formulación de mejoras a los controles operacionales a los

aspectos presentes en sus puestos o áreas de trabajo y procesos productivos.

Se dispone de recurso humano especializado en el área ambiental y se

exigen las certificaciones de la cadena de disposición final de residuos peligrosos.

La empresa realiza actividades de sensibiliazación para la gestión de los

residuos involucrando no solo a los trabajadores sino a sus familias y/o

comunidades en las áreas de operación y/o se demuestra una buena gestión en los indicadores en el manejo de residuos

y/o la implementación de estrategias ambientales para el manejo de los

residuos (materiales biodegradables)

La empresa realiza actividades de sensibiliazación para la gestión de agua

y energía involucrando no solo a los trabajadores sino a sus familias y/o

comunidades en las áreas de operación.

Del resultado del análisis tendencial de causalidad se generan cambios

significativos en el sistema para la gestión del riesgo y / o planes de acción

estratégicos, y/o comparte las lecciones aprendidas con otras compañías pares o

al sector al que pertenece la empresa.

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Del resultado del análisis tendencial de causalidad se generan cambios

significativos en el sistema para la gestión del riesgo y / o planes de acción

estratégicos, y/o comparte las lecciones aprendidas con otras compañías pares o

al sector al que pertenece la empresa.

Del resultado del análisis tendencial de causalidad se generan cambios

significativos en el sistema para la gestión del riesgo y / o planes de acción

estratégicos.

Del resultado del análisis se evalúa la viabilidad de generar cambios

significativos en el sistema y / o planes de acción estratégicos los cuales son

tratados en la revisión gerencial. La empresa involucra a otras partes

interesadas en sus auditorías, para ayudarla a identificar oportunidades de

mejoras adicionales.

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Del resultado del análisis se evalúa la viabilidad de generar cambios

significativos en el sistema y / o planes de acción estratégicos los cuales son

tratados en la revisión gerencial. La empresa involucra a otras partes

interesadas en sus auditorías, para ayudarla a identificar oportunidades de

mejoras adicionales.

Del resultado del análisis se evalúa la viabilidad de generar cambios

significativos en el sistema y / o planes de acción estratégicos los cuales son tratados en la revisión gerencial

En la realización de las inspecciones y observaciones de comportamiento frente al riesgo participa personal de todos los niveles de la empresa y/o se cuenta con

una herramienta que le permita a la organización hacer seguimiento a las

acciones encontradas en los diferentes procesos y retroalimentar a los

responsables de las correcciones y/o se revisa el proceso de inspecciones y los resultados son eficaces en el tiempo.

La empresa se anticipa a los cambio de la legislación (se informa, evalúa,

participa, planea, entre otras) y trabaja para el manejo del cambio. La empresa no ha sido sancionada por no contar con

información estadística sobre la Movilización de Mercancías Peligrosas

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La empresa se anticipa a los cambio de la legislación (se informa, evalúa,

participa, planea, entre otras) y trabaja para el manejo del cambio. La empresa no ha sido sancionada por no contar con

información estadística sobre la Movilización de Mercancías Peligrosas

Los trabajadores participan en la actualización del reglamento de higiene y

seguridad industrial.

Las actividades del COPASST /Vigía se ven reflejadas en el mejoramiento del

sistema SSTA de la empresa

La empresa contratista otorga a sus trabajadores beneficios sociales

adicionales a los contemplados por la ley Colombiana, especialmente en materia de

salud, seguridad y bienestar (seguro médico complementario, indemnizaciones

por despido superiores a los mínimos legales, pagos por finalización del

contrato, prestaciones por accidentes no laborales, prestaciones a los supervivientes, y vacaciones

extraordinarias pagadas, entre otras).

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La empresa contratista otorga a sus trabajadores beneficios sociales

adicionales a los contemplados por la ley Colombiana, especialmente en materia de

salud, seguridad y bienestar (seguro médico complementario, indemnizaciones

por despido superiores a los mínimos legales, pagos por finalización del

contrato, prestaciones por accidentes no laborales, prestaciones a los supervivientes, y vacaciones

extraordinarias pagadas, entre otras).

La organización muestra actividades que evidencian compromiso social que excede

el cumplimiento de requisitos legales.

La empresa presenta a la contratante planes de acción para mejorar su gestión operativa y de HSE y hace seguimiento a

su cumplimiento.

La empresa es reconocida por terceros por la gestión del riesgo con el

mejoramiento continuo en el último año

La empresa es reconocida por terceros por la gestión del riesgo con el

mejoramiento continuo en el último año

REQUISITOS PUNTAJE POSIBLE

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 90.00 16.34

Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 9.00 0.00

4.50 0.00

Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales 31.50 10.40

Revision Gerencial 18.00 5.94

Objetivos y Metas 9.00 0.00

Recursos 18.00 0.00

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 243.00 0.00

9.00 0.00

Control de Documentos y Registros 9.00 0.00

Requisitos Legales 9.00 0.00

Funciones y Responsabilidades 38.70 0.00

Competencias 58.50 0.00

Capacitación y Entrenamiento 76.50 0.00

Programa de Inducción y Reinducción en SSOA 18.00 0.00

Motivación, Comunicación, participación y consulta 15.30 0.00

9.00 0.00

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 450.00 0.00

55.80 0.00

Identificación de Peligros 18.00 0.00

Actos y Condiciones Inseguras 1.80 0.00

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 18.00 0.00

Control de Cambio 18.00 0.00

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO 394.20 0.00

3.2.1 Control de contratistas 18.00 0.00

3.2.2 Visitantes, Comunidad y Autoridad 4.50 0.00

PUNTAJE OBTENIDO

Política de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiiente

Programa de Reconocimiento y Acciones Disciplinarias

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

3.2.3 Programas de Gestión 36.00 0.00

Tarjetas de Ruta y Sitio 9.00 0.00

Sistemas de Control 18.00 0.00

37.80 0.00

Evaluaciones Medicas Ocupacionales 14.40 0.00

Actividades de Promoción y Prevención en Salud 3.60 0.00

Programas de Vigilancia Epidemiológica 18.00 0.00

Registros y Estadísticas en Salud 1.80 0.00

3.2.5 Subprograma de Higiene Industrial 22.50 0.00

3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial 126.00 0.00

Estándares y Procedimientos 22.50 0.00

9.00 0.00

Programa de Mantenimiento de Instalaciones 18.00 0.00

Programa de Mantenimiento de vehículos 4.50 0.00

Estado de equipos y herramientas 18.00 0.00

Elementos de Protección Personal 22.50 0.00

Hojas de Seguridad de Materiales y Productos 22.50 0.00

Programa de Orden y Aseo 9.00 0.00

3.2.7 Planes de Emergencia y Contingencia 54.00 0.00

Convenios de Ayuda Mutua 9.00 0.00

3.2.8 Subprograma de Gestion Ambiental 59.40 0.00

Estandares y Procedimiento 13.50 0.00

Plan de Gestión de Residuos 14.40 0.00

Plan de Gestión de Agua y Energía

Programas Ambientales 31.50 0.00

4. EVALUACION 117.00 25.474.1 Accidentalidad 22.50 22.50

4.50 2.97

4.3 Acciones Correctivas y Preventiva 4.50 0.00

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Procedimientos generales de cargue, descargue, transvase y almacenamientode mercancías peligrosas

4.2 Auditorias Internas las Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

4.4 Inspecciones 27.00 0.00

4.5 Seguimiento a Requisitos Legales 49.50 0.00

Requisitos legales y de otra índole 31.50 0.00

Afiliación al Sistema de Seguridad Social 4.50 0.00

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 4.50 0.00

Comité Paritario de Salud Ocupacional 9.00 0.00

Desempeño Social

Prohibición de Trabajo Infantil

9.00 0.00

5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD 100.00 0.00PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 1000.00 41.81

Informe Mensual de HSE y Gestión Operativa del contratista

18%

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0% A

33% B

33% B

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PORCENTAJE DE PUNTUACION

CATEGORIA DE CALIFICACION

1. LIDERAZGO Y COM-PROMISO GERENCIAL

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL

SSOMA

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

4. EVALUACION 5. IMPACTO A LA AC-CIDENTALIDAD

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA RUC TRANSPORTE AÑO XXXX"NOMBRE DE LA EMPRESA"

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22%100% E

66% C

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1. LIDERAZGO Y COM-PROMISO GERENCIAL

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL

SSOMA

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

4. EVALUACION 5. IMPACTO A LA AC-CIDENTALIDAD

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1. LIDERAZGO Y COM-PROMISO GERENCIAL

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL

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3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

4. EVALUACION 5. IMPACTO A LA AC-CIDENTALIDAD

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REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA RUC TRANSPORTE AÑO XXXX"NOMBRE DE LA EMPRESA"

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDADPARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL1.1. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, incluye

Obligación de Satisfacer los Requerimientos de los Clientes?

1.2. Elementos Visibles del Compromiso Gerencial

Reuniones Gerenciales

Se consideran en esta revisión formal el sistemas de gestión de Calidad:

> Resultados de las revisiones internas del sistema de gestion, recomendaciones hechas y acciones correctiva tomadas?

> La eficacia del sistema en su conjunto en cuanto a alcanzar los objetivos de SSTA y Calidad?

> Consideraciones para actualizar y/ o mejorar el sistema?

> Tendencias en las quejas de clientes?

¿Se redactan actas de estas reuniones y se hace seguimiento de acciones acordadas?

Revisión por la Gerencia

La revisión de la dirección incluye aspectos de calidad

1.3. Objetivos y Metas

¿Incluye la política alguna referencia a la responsabilidad y compromiso de todos los trabajadores en los objetivos de la empresa en relación con la Calidad?

¿Se cuenta con registros de entrega de la política, en forma escrita, a todos los trabajadores incluyendo terceros en un idioma que pueden entender?¿Se archiva una copia firmada por cada empleados directos, de una carta que confirma la recepción y conocimiento de la politica de drogas y alcohol?

¿Se establecen en las citadas reuniones acciones preventivas adecuadas para rectificar defectos que se hayan puesto de manifiesto?

En esas reuniones con los trabajadores, se presentan las últimas estadísticas sobre el comportamiento y las tendencias dentro de las áreas de SSTA y Calidad?

¿Se establecen anualmente objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en materia de Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora?

Los empleados están familiarizados con los objetivos de calidad?

1.4. Recursos

2.DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA 2.1. DOCUMENTACIÓN MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE Se tiene un Manual con la información del sistema de gestión de CALIDAD

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

¿Existe un procedimiento por escrito para la preparación de pedidos y la programación de vehículos?

CONTROL DE REGISTROS¿Existen archivos de todas las recepciones y entregas, incluyendo:- identificación del pedido?- identificación de vehículo / cisterna?- fecha, hora y lugar de carga solicitados / requeridos?- fecha, hora y lugar de carga reales?- cantidad recibida y entregada?- fecha, hora y dirección de entrega solicitadas / requeridas?

¿Existen objetivos específicos señalados a los Coordinadores de SSTA y Calidad y se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de consecución de los citados objetivos?

¿Hay personas que hayan sido nombradas específicamente como responsables en la empresas en materia de SSTA y Calidad?

¿Existe alguna persona formalmente designada o hay un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA?

- fecha, hora y lugar de entrega reales?- aceptación del producto?- itinerario seguido?- estación de lavado usada?- método empleado para la limpieza interior de la cisterna?- certificados de lavado?- inspección de cisterna, bomba y líneas antes de la carga?- inspección de contenedor / vehículo desde el punto de vista de limpieza y servicio antes de la carga?

¿Cumple con los tiempos de retencion documental establecidos en el procedimiento de control de documentos y registrios?

2.2 Requisitos legales y de otra índole

Los planes poseen responsables directos para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados?

2.3 Funciones y Responsabilidades

Se tienen asignadas las funciones y responsabilidades en calidad para el representante del Sistema de Calidad

¿Existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organización?

2.4.Competencias

> Experiencia relacionada con el puesto a desempeñar?> Nivel de escolaridad de acurdo al perfil del cargo> Licencia de conducción (solo para conductores)?> Estudio de seguridad (visita domiciliaria, etc.)

¿Se han definido claramente las responsabilidades en cuanto a la evaluación del impacto de tales desarrollos o cambios legislativos?

Se tiene un procedimiento escrito para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades de calidad de todos los trabajadores?

¿Elabora el representante del sistema un informe anual sobre la actividad de la empresa en el transporte de cargas peligrosas y se han remitido estos informes a la Dirección de la empresa?

¿Hay un procedimiento de selección para personal / conductores temporales?¿Existe un procedimiento de contratación por escrito y evidencia de los siguientes puntos:>Certificicación Empleos anteriores?

> Certificado de buena conducta (evaluación interna)?

2.5. Capacitación y Entrenamiento

¿Están las siguientes materias incluidas en el programa de formación?:- ¿comunicación, investigación y análisis de incidentes?- ¿promoción de actitudes de SSTA y la Calidad?- ¿relaciones con los clientes?

- ¿requerimientos o necesidades de los clientes?

- ¿instrucciones de trabajo?

¿manipulación de mercancías peligrosas?

- ¿tareas que requieran una habilidad especial? Según producto quimico, tipo transporte, equipos requeridos

- ¿Compentencias laborales para conductores? (mecánica básica, alistamiento, manejo defensivo,…Curso SENA)

- ¿manejo del equipo de protección personal?

¿procedimientos de emergencia de la empresa?

- ¿ conducción defensiva (solo para conductores)?

¿Se revisa al menos anualmente el conjunto de necesidades de formación?

¿Se llevan a cabo cursos de repaso de la formación previamente impartida?

2.6.Programa de Inducción

2.7. Motivación, Comunicación, participación y consulta

El programa de reconocimiento y acciones disciplinarias incluye aspectos de calidad

Se tienen identificadas y programadas las necesidades de capacitación y entrenamiento en SSTA y Calidad por cargos incluidos contratistas?

- ¿Requerimientos de transporte de mercancias especiales (controlados, extradimencionados, residuos y otros) radioactivos, otros)

¿Tiene la empresa establecido formalmente un programa de formación para la adaptación de trabajadores que han sido destinados a operaciones o manejo de equipos distintos de aquellos para los que fueron inicialmente formados?

¿Existe una copia firmada por cada empleado, de una notificación escrita en la que se informan los factores de riesgos a los que estan expuestos en sus funciones y sus acciones preventivas,y se aceptan y reconocen los mismos, de acuerdo a la legislación vigente ?

¿Hay colocados en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA y Calidad?¿Se editan boletines a intervalos regulares de tiempo?

Control de accesos

Existe un procedimiento documentado de control de acceso

¿Se controla la entrega y la duplicación de llaves de edificios, vehículos y bodegas?

¿Se cuenta con un sistema de seguridad perimetral del centro de trabajo?

Planificación y Operaciones

- nombre químico o comercial completo de los productos? - información sobre el producto (aspectos que afectan a SSTA)? - nombre y dirección completas del lugar donde debe recogerse el producto? - nombre y dirección completas del lugar en donde debe entregarse el producto? - horas de recogida y entrega? - conservación de la integridad del producto? - cantidad a cargar y descargar? - información detallada sobre la longitud de las mangueras y sus acoplamientos/ conexiones)? - Información detallada sobre puntos de entrega, posibles restricciones a determinados vehículos e instalaciones de descarga? - Información especial de carácter legal (Ej. Permiso de estupefacientes, restricciones vehiculares, permisos de productos controlados, etc.) - itinerarios (p. ej. para paso de aduanas)?¿Existe un plan de contingencia en caso de enfermedad, vacaciones, imprevistos, etc.?¿Se mantienen reuniones previamente programadas con los clientes, a nivel de dirección, para: - revisar el funcionamiento operativo? - acordar programas de objetivos y mejoras?3. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

¿Existe un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA y Calidad?

¿Se aplican medidas para controlar la entrada y el movimiento de personas y vehículos en el centro de trabajo, como sistema de protección?

¿Se aplican medidas para controlar la entrada y el movimiento de personas y vehículos en el centro de trabajo, en horas laborales y no laborales?

¿Se le pide al cliente que proporcione toda la información importante para que los pedidos puedan cumplirse satisfactoriamente, incluyendo:

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

¿Ha llevado a cabo la evaluación de riesgos una persona competente? (Interno o externo a la compañia)

3.2. TRATAMIENTO DEL RIESGO 3.2.1. Administración de Contratistas - Proveedores¿Hay una política por escrito para la subcontratación de servicios de transporte por carretera, que refleje las restricciones q - Afiliados (largo plazo)? - Ocasionales (corto plazo)?

SUBCONTRATISTAS PERMANENTES

- la selección y formación de conductores? - la formación defensiva de conductores? - el archivo de registros correspondientes a sanciones y acciones disciplinarias tomadas? - los programas de selección de equipos de transporte y de mantenimiento? - la disponibilidad, uso y condición de los equipos de seguridad? - el tratamiento de las "no conformidades" - la utilización de las estaciones de lavado de cisternas aprobadas? - la "re-subcontratación" del servicio de transporte por carretera? - el estacionamiento e itinerarios de los vehículos? - la capacidad de respuesta en caso de emergencia? - la información sobre incidentes / accidentes?

- las revisiones regulares de desempeño y comportamiento en materias de Seguridad y Calidad? - las adecuadas pólizas de seguro de amplia cobertura?¿Existe evidencia documentada del cumplimiento de los requerimientos y estándares anteriormente citados - se verificó antes de que se firmara el acuerdo? - se controla con determinada periodicidad?

¿Forman parte los subcontratistas a largo y corto plazo de los programas de Seguridad y Calidad de la empresa?

Hay evidencia documentada del cumplimiento de los siguientes requerimientos establecidos para los sub contrantistas a largo y corto plazo?Existen acuerdos por escrito con subcontratistas a largo y corto plazo que especifiquen los requisitos y estándares relacionados (aunque no limitados) a:

- la autorización para llevar a cabo evaluaciones de Seguridad y Calidad en sus propias instalaciones o centros de trabajo?

¿Se programan reuniones con los subcontratistas a largo y corto plazo, a nivel de dirección, para revisar objetivos, desempeño y comportamiento?¿Se hacen informes de esas reuniones en los que se especifican acciones y responsabilidades acordadas y se informa a los contratistas?

¿Están integrados los conductores de los subcontratistas a largo y corto plazo en los programas de formación de la empresa o, si no lo están, existen requerimientos mínimos de formación en Seguridad especificados para ellos, que se verifican al menos anualmente?

SUBCONTRATISTAS OCASIONALES

- la selección y formación de conductores? - la elección del equipo de transporte (vehículos, etc.) y los programas para su mantenimiento? - la disponibilidad, uso y condiciones del equipo de seguridad? - el tratamiento de las "no conformidades"? - la "re-subcontratación" del transporte? - la información sobre accidentes / incidentes? - las adecuadas pólizas de seguro de amplia cobertura?

3.2.3. Programas de Gestión Plan de transporteLa empresa tiene Plan de Ruta para los recorridos que realiza. ¿Se cuenta con la evaluación de rutas críticas?Se actualizan los planes por lo menos una vez al año y cada vez que cambie la ruta

Los conductores están familiarizados con los planes de ruta Los planes de ruta se encuentran en los vehículos inspeccionados y están actualizadas. Se verifica que los conductores cumplan con los planes de ruta

- ITINERARIOS DE DISTRIBUCIÓN

¿Establece la empresa criterios de itinerarios para sus conductores?¿Existe un sistema de control para asegurarse de que se siguen los criterios de itinerarios?

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo Evaluaciones Médicas Ocupacionales

3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial

Estándares y Procedimientos

¿Se ha establecido un sistema documentado para la gestión del riesgo de las operaciones?

¿Se informa a los subcontratistas ocasionales, como parte del pedido de sus servicios, de los requerimientos relacionados con:

Se capacitan a los conductores en el conocimiento de los planes de ruta

Los conductores de vehículos, que se dedican al transporte internacional de mercancías por carretera, ¿están informados acerca de las reglamentaciones de otros países?

Tiene la empresa establecida una politica para el uso de cualquier dispositivo de comunicación por parte de los conductores durante la operación del vehículo de transporte, al igual que el uso de manos libres, envío de mensajes de texto o reproducción de videos o música ?

Controles operativos, Mecanismos para que los conductores reporten su estado físico de salud para realizar su trabajo, Controles de Seguridad Física, Programas para controlar el consumo de alcohol y drogas

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA CARGUE, DESCARGUE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Existen procedimientos documentados que incluyan:Consolidación/ desconsolidación de cargainformación sobre operaciones inseguras de carga / descarga?> informar sobre defectos en vehículos / equipos?> rectificar los defectos detectados en vehículos / equipos?> disponer de un programa de prueba de mangueras?> inspecciones preventivas y programa mantenimiento en cabezotes / trailers?> inspecciones preventivas y programa mantenimiento en contenedores y contenedores-cisterna?>examen, prueba y certificación de cisternas?>comprobar que los vehículos / equipos cumplen siempre los requerimientos legales?

- la entrada en recintos o espacios confinados?- la apertura de recipientes y desmontaje de piezas de equipo (bombas, válvulas, etc.)- trabajos en caliente?- trabajos en frío?- trabajos en equipos eléctricos?- Trabajo en alturas?

- ¿Se ha definido la responsabilidad de la carga del producto, entre el cliente y la empresa, en relación con: - los requerimientos para el acceso al centro de carga? - el departamento del centro de descarga al que hay que dirigirse para solicitar la operación de descarga? - la realización de la conexión entre la cisterna y el punto de carga? - la autorización para comenzar la operación de carga? - la participación del conductor en la toma de muestras? - la cooperación del conductor en la operación de carga? - la comprobación de que no hay fugas en los dispositivos de cierre después de la carga? - la actuación que se espera por parte del conductor en caso de emergencia? - los documentos correspondientes a la operación de descarga (antes, durante y después)?¿Existen procedimientos para asegurarse de que no se sobrepasa el peso máximo permitido en los distintos países?

TRANSVASE / TRANSBORDO Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS ENVASADAS

¿Están disponibles los detalles del producto durante una transferencia interna o almacenamiento provisional o transitorio?

¿Han recibido una formación apropiada los trabajadores implicados en transferencias / transbordo de mercancías?

¿Recalcan los procedimientos / instrucciones la necesidad de que se sigan siempre las medidas correctas de seguridad y se adopte la adecuada actitud ante las cuestiones de seguridad? ¿Existen en el Centro de Trabajo (centro de almacenamiento) procedimientos completos que incluyan los requerimientos de los permisos de trabajo, para asegurar la seguridad de:

¿Tiene la empresa un procedimiento específico escrito para la transferencia / trasbordo y almacenamiento temporal de mercancías?

¿Disponen de una adecuada protección personal los trabajadores implicados en transferencias / trasbordo de mercancías?

¿Se lleva a cabo la transferencia/ transbordo de mercancías utilizando un equipo seguro y adecuado?

¿Dispone la empresa de un adecuado equipo disponible para hacer frente a una emisión o fuga de producto?

se cuenta con procedimiento de Almacenamiento?

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN¿Existe un manual para conductores en idioma españoñ que se haya distribuido a todos?¿Se ha formado a los conductores sobre el contenido del manual para conductores?¿Se actualiza con la necesaria regularidad el manual para conductores? ¿El manual para conductores contiene instrucciones referentes a:> identificación del producto?> inspecciones antes de efectuar la carga?>procedimientos de carga?

- verificación, después de efectuada la carga, de que los vehículos no están sobrecargados?

>restricciones de operación / conducción en caso de condiciones meteorológicas adversas?

> procedimientos de descarga?

Para mercancías a granel:> idoneidad de la cisterna?- inspección visual de cisternas, válvulas y mangueras desde el punto de vista de limpieza? - compatibilidad de productos (caso de varias cargas)?- compatibilidad de productos (productos cargados anteriormente)?> capacidad de la cisterna?

> comprobación de que son correctas las conexiones / acoplamientos de mangueras y la operación de válvulas?> comprobación de la operación correcta de todos los equipos de trasvase?> comprobación de todas las puestas a tierra?> información a suministrar al punto de carga en relación con las condiciones de la anterior carga de la cisterna?

Para mercancías envasadas:> inspección del compartimiento de carga desde el punto de vista de limpieza y de riesgos potenciales?

¿Se lleva a cabo la transferencia/ transbordo o el almacenamiento provisional en un área con su superficie impermeabilizada o piso compacto?

- verificación de que toda la documentación reglamentaria, incluyendo las instrucciones escritas para conductores (cartillas de emergencia en el transporte), está en la cabina del conductor? - verificación de que lleva consigo todo el equipo de seguridad que está reglamentado en las instrucciones escritas para los conductores (mercancías peligrosas)?-verificación, después de efectuada la carga, de que tanto el vehículo como la carga no presentan ningún defecto obvio o evidente, tal como fugas de producto, grietas, o algún equipamiento que falte?

- verificación, después de efectuada la carga, de que las etiquetas de peligro obligatorias para los vehículos, han sido fijadas en su lugar correspondiente (mercancías peligrosas)?

- acciones a tomar si, durante el viaje, se observa una infracción que pudiera poner en peligro la seguridad del transporte (mercancías peligrosas)?

> verificación de que no se ha sobrepasado la fecha de la próxima prueba o ensayo de la cisterna (prueba hidrostatica y de estanquiedad)

> aseguramiento de la correcta fijación y estiba de la carga?> compatibilidad y segregación de productos?

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo para:* Redes de vapor* Redes de Aire Comprimido

¿Existe un procedimiento para mangueras flexibles que incluya que cumpla los requerimientos establecidos en la guía

¿Incluyen estas especificaciones escritas:

- la normalización del equipo técnico?

- la facilidad para su limpieza interior? - la facilidad para su limpieza exterior? - cinturones de seguridad? - "air bags"? - aire acondicionado? - conformidad con la legislación aplicable sobre emisión de ruido? - conformidad con la legislación aplicable sobre emisiones de escape? - conformidad con la legislación aplicable sobre revisión tecnicomecanica? - otros aspectos de seguridad?¿Existe un procedimiento por escrito para: - controlar las operaciones de mantenimiento retrasadas? - evitar que entren en servicio vehículos con defectos que afecten a la Seguridad? - asegurar que los repuestos cumplan los requisitos del fabricante?. ¿Se controla la posibilidad de que se use un equipo cuya fecha de inspección esté vencida? - informar sobre defectos en vehículos / equipos? - rectificar los defectos detectados en vehículos / equipos? - disponer de un programa de prueba de mangueras? - inspecciones preventivas y programa mantenimiento en cabezotes / trailers? - inspecciones preventivas y programa mantenimiento en contenedores y contenedores-cisterna? - lista de inspección, prueba y certificación de cisternas? - comprobar que los vehículos / equipos cumplen siempre los requerimientos legales?¿Se comprueba que el vehículo/cisterna/contenedor cumple las especif. antes de usarlo?

IDENTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA¿Existen procedimientos de calibración?

¿Se examinan y se prueban las cisternas y sus accesorios y conexiones para asegurarse de que cumplen los estandar técnicos de la industria aplicable?

¿Se mantienen registros disponibles, que incluyan detalles sobre piezas sustituidas y acciones de seguimiento de estas operaciones? ¿Existe una especificación escrita para la compra o arriendo de cada vehículo / cisterna / contenedor-cisterna y de su equipo asociado?

¿Están identificados y calibrados los equipos de medida necesarios de acuerdo con la empresa?¿Se archivan los registros de calibración?

Elementos de Protección Personal

¿Hay un procedimiento escrito que defina qué tipo de EPP que debe usarse y en qué circunstancias?

Hojas de Seguridad de Materiales y Productos

¿Hay procedimientos establecidos para hacer frente a exposiciones accidentales a productos químicos?

Programa de orden y aseo para los vehículos Si las cisternas/ ISO contenedores son lavadas por terceros, ¿han sido sus estaciones de lavado evaluadas?

¿Se tiene evidencia de que estas estaciones de lavado de cisternas tienen los permisos para los productos manipulados?

- Permiso de Vertimientos - Concesión de aguas subterraneas y/o superficiales. - Concepto del uso del suelo.¿Tienen los conductores instrucciones claras acerca de qué estaciones de lavado de terceros que puede utilizar?

Estacionamiento de Vehiculos¿Se cuenta con sitios de parqueo autorizados y evaluados en origen, carretera y destino?¿Se cuenta con un contrato establecido con los lugares autorizados para estacionamiento? ¿Se realiza seguimiento a un plan de acción derivado de las evaluaciones?

¿Hay procedimientos escritos respecto al estacionamiento de los vehículos?

Edificios, terrenos y equipos fijos

Cuenta con un listado actualizado con la clasificación de peligrosidad de cada uno de los diferentes productos quimicos que transporta?El transportador cuenta con las hojas de Seguridad de los productos emitidos por los fabricantes de todos los productos químicos que se transportan y/o manipulan?- Existe un procedimiento que asegure la existencia y actualización de todas las hojas de seguridad de los productos que se transportan actualizando esta información de forma periodica y para productos nuevos?¿Se toman medidas de precaución para controlar adecuadamente todos los riesgos potenciales para la salud que se hayan identificado?

¿Se les dan instrucciones específicas y por escrito a los conductores en relación con el estacionamiento de sus vehículos?

¿Existe un adecuado sistema de iluminación del centro de trabajo?

¿Hay un grado adecuado de orden y limpieza (centro de trabajo pulcro, limpio, pintado, etc.)?

¿Hay aceras y pasos de peatones señalizados, separadas de las zonas de tráfico de unidades de transporte?¿Las salidas de emergencia, están bien señalizadas en los edificios?¿Están documentadas las inspecciones de los sistemas de seguridad del centro de trabajo?

¿Existe una adecuada señalización para la identificación del centro de trabajo y para la seguridad del público?¿Están protegidas contra heladas las instalaciones de servicios?

¿Existe un programa de mantenimiento, bien documentado, para:> las instalaciones y la red de vapor del centro de trabajo?> el sistema eléctrico del centro de trabajo?> las instalaciones y la red de aire comprimido del centro de trabajo?

¿Están las vallas, rejas y puertas del centro de trabajo en buena condición físca?¿Están las vías de tráfico y el área de estacionamiento en buena condición física?¿Están los edificios en una condición en buena condición fisica?¿Existe un programa de inspección y mantenimiento para los extintores?¿Hay en el taller de mantenimiento puertas de emergencia?¿Hay instalados sistemas fijos de duchas de seguridad y lavaojos en las áreas de trabajo?

¿Se comprueba con regularidad la fiabilidad y suministro de agua de la red contra incendios?¿Tiene una planta alterna de energía para el sistema contra incendio?

Normas y Procedimientos de Protección

¿Existe la evidencia de que dicha política está implementada y se lleva a la práctica?¿Hay disponible un número de teléfono al que se pueda llamar las 24 horas ?¿Existe algún sistema que proteja la información contenida en los computadores acerca de clientes y productos?

¿Está el centro de trabajo protegido las 24 horas del día o se lleva a cabo un tipo de protección equivalente por otros medios?

¿Dispone el centro de trabajo de todas las autorizaciones y licencias de operación requeridas, de acuerdo con las operaciones que se llevan a cabo en el mismo?

¿Hay instalado en el centro de trabajo un buen sistema de comunicación y de alarma de evacuación, recurrente para casos de fallo?

¿Está situado el centro de trabajo en un lugar adecuado para el acceso de vehículos y para una fluida circulación de unidades de transporte en su entorno?

En el caso en que se estacionen trailers cargados en el área adecuada del centro de trabajo, ¿se utilizan dispositivos de fijación y seguridad para el trailer (como tacos de fijación, patas soporte bien asentadas, etc.) especialmente si el piso compacto de la zona lo requiere debido a sus estado?

¿Todas las mercancías peligrosas que están dentro del centro de trabajo, están almacenadas de acuerdo con lo que exigen las reglamentaciones locales?

¿Se han instalado señales, indicadores, letreros y/ o pictogramas de precaución (prohibido fumar, obligación de usar cascos, etc.)?

¿Existe una capacidad suficiente de generación de espuma, si hay productos químicos inflamables almacenados o en el área de estacionamiento?

¿Está claramente indicada la ubicación de los puestos de primeros auxilios, fácilmente accesibles y apropiadamente dotados para asegurar un tratamiento inmediato?

Existe una política de seguridad en cuanto a protección, firmada por la Dirección, que resalte la importancia de proteger a las personas, las propiedades y las operaciones contra eventuales pérdidas por destrucción intencionada o robo?

3.2.7. PLANES DE EMERGENCIA Plan Operativo

- acciones a tomar en casos de diferentes tipos de emergencias? - responsabilidades individuales? - disposiciones para atender las emergencias 24 horas día? - requerimientos de formación para el conductor en el Plan de Emergencia?¿Se informa inmediatamente a los clientes sobre todos los incidentes y/ o emergencias?¿Están accesibles las Fichas de Datos de Seguridad en caso de emergencia?¿Se ha hecho un simulacro completo para emergencias ocurridas en carretera durante los últimos 12 meses?

¿Se han evaluado y desarrollado los requerimientos legales sobre primeros auxilios?

¿Se inspeccion periodicamente los equipos de atención a emergencia.?

3.2.8. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

Plan de Gestión de Residuos

¿Se tienen registros archivados sobre eliminación de residuos como lo exige la legislación?¿Existe una estrategia para la reducción de residuos?

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente¿Están involucrados los coordinadores de SSTA y Calidad en este tipo de revisión?¿Han sido formados los auditores en las correspondientes técnicas para auditar y evaluar?¿Muestran los informes de las auditorías que todas las áreas han sido auditadas de forma eficaz?¿Son los auditores independientes con respecto a las operaciones y funciones auditadas?¿Se ha completado el plan de auditorías en el tiempo especificado?

4.3. Acciones Correctivas y PreventivasSe toman acciones correctivas¿Se ha establecido sistema para analizar datos de SSTA y Calidad y para identificar tendencias?¿Se comparten con los clientes los resultados de los análisis de tendencias de sus operaciones?

¿Se ha hecho un simulacro completo del plan de emergencia dentro de las propias instalaciones durante los últimos 12 meses?¿Existe un plan escrito para hacer frente a situaciones de emergencia ocurridas durante la distribución que contiene la siguiente información:

Las empresas RI deben ser firmantes del plan nacional de respuesta de emergencia en el transporte de sustancias químicas en carreteras –PNRE-RI.

Para aquellos aspectos incluidos en el plan de la auditoria, ¿se han desarrollado planes de acción y se han emprendido acciones correctivas en los casos en los que la auditoría reveló que eran necesarios?Con independencia de las revisiones formales de la dirección, ¿se informa(n) inmediatamente a la alta dirección correspondiente de la empresa sobre los resultados de la(s) auditoría(s)?

¿Están involucrados los coordinadores de SSTA y Calidad en la revision de acciones correctivas y preventivas?

¿Se prepara un informe detallado a los correspondientes directivos de la empresa de todas estas "no conformidades"?

4.4. Inspecciones SSTA¿Se informa por escrito de los defectos o condiciones peligrosas de cabezotes y del trailers? ¿Se actúa inmediatamente sobre los defectos o condiciones peligrosas detectadas?

¿Se exige a cada conductor que, al menos diariamente, verifique los puntos de una lista de chequeo o comprobación previa?

¿Incluye esta lista de comprobación como minimo:- inspección del vehículo para comprobar posibles daños? - comprobación del niveles de liquidos (aceite, frenos, agua)?- sistema de frenos? - estado en que se encuentran los neumáticos y su presión y su repuesto?- luces?- comprobación de que no hay fugas en el vehículo?- ajuste de las tuercas de fijación de las ruedas?- extintores?

Estado de los pitos?Estado de limpiabrizas?Cinturon de seguridad?Espejos laterales y retrovisores?Funciomanamiento del sistema electrico y mecanico?

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales Requisitos legales y de otra índole Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial¿Existe un responsable que administra el Reglamento?

Puntaje del Subelemento y Porcentaje de Cumplimiento

¿Se comprueba y se documenta la eficacia de las acciones correctivas basadas en los resultados de los análisis de tendencias e indicadores de seguimiento?

¿Se ha establecido un sistema debidamente documentado para investigar y registrar las "no conformidades" en relación con:

- calidad del producto, cantidad de producto, documentación para el transporte, patentes de los vehículos, etiquetado, Inspección de la unidad de transporte? (Incluye check List, rotulado, Rev. Tecnomecanica, etc.) y materiales que faltan en la expedición o embarque?

Incluye este informe: una investigación para determinar la causa inmediata de la "no conformidad", la identificación de las causas de origen, recomendaciones de acciones correctivas para evitar que vuelva a suceder?

¿Se cuenta con la publicación del Reglamento de Higiene y Seguridad en minimo dos sitios visibles dentro de la organización?¿Se archiva una copia firmada por cada empleado, de una carta que confirma la recepción y conocimiento del Reglamento Higiene y Seguridad, o está incluida como parte del contrato de cada empleado?¿Se conservan datos en los archivos sobre alguna entrevista o acciones tomadas en relación con algun incumplimiento del reglamento?

Leyes Laborales¿ Se cuenta con registros de la liquidación de sueldo mensual para cada empleado ?¿Se mantienen copias firmada de los contratos de todo el personal?¿Estan los contratos actualizados y con sus anexos firmados?¿Existe un control de asistencia y horas trabajadas para todos los empleados?

Pólizas de Seguro¿Tiene la empresa contratadas pólizas de seguro que cubran, de acuerdo con los requerimientos de los clientes:> poliza civil extracontractual RCE, para cubrir daños ambientales por fuga de producto?> pérdida de los productos transportados?> reclamos surgidos como consecuencia de la entrega de productos?> responsabilidad de terceros?

ÍTEMS1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 4. EVALUACIÓN Y MONITOREO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ELEMENTOS PARTICULARES

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Fecha de diligenciamiento

PARA SER DILIGENCIADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

Fecha de diligenciamiento

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN A 0.11% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN B 2.44% 0.80%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN B 0.06% 0.02%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.23% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.23% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 0.11% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.40% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 1.13% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.57% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 2.16% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 2.44% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 1.13% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.06% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.59% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.13% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 5.79% 0.00%

- Información detallada sobre puntos de entrega, posibles restricciones a determinados vehículos e instalaciones de descarga? - Información especial de carácter legal (Ej. Permiso de estupefacientes, restricciones vehiculares, permisos de productos controlados, etc.)

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.91% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 4.37% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 5.28% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 3.46% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.57% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.40% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 8.56% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 3.69% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 4.76% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 2.55% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.11% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 2.27% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.42% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 1.64% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 11.63% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.42% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 1.25% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 0.74% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN C 6.24% 4.12%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 6.75% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDO

CALIFICACIÓN 7.66% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 0.23% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 2.27% 0.00%

PUNTAJE POSIBLE PUNTAJE OBTENIDOCALIFICACIÓN 2.27% 0.00%

100% 4.9%

P100%100%100%100%100%

Diligenciado PorDiligenciado Por

A B

A B

A B

A B

La política SSTA no incluye ninguna referencia a la responsabilidad y compromiso de todos los trabajadores en los objetivos de la empresa en relación con la calidad, ni obligación de satisfacer los requerimientos del cliente

La política SSTA incluye alguna referencia a la responsabilidad y compromiso de todos los empleados directos de la empresa pero no contempla los objetivos de la empresa en relación con la calidad, ni la obligación de satisfacer los requerimientos del cliente, ni divulgación de las políticas.

No existe un proceso formal para que la gerencia participe en reuniones en donde se tratan temas de gestión de calidad

Se realizan reuniones en donde se realiza la revisión de la gestión de calidad, pero no incluyen todos los parametros definidos en los elementos particulares del Transporte Responsable, no se evidencia seguimiento a las acciones propuestas, ni la gerencia se encuentra familiarizada con la gestion.

La revisión gerencial no incluye aspectos de calidad

La revisión gerencial incluye aspectos de calidad, pero no se evidencia análisis ni se generan planes de acción resultantes de la revisiònde los aspectos de calidad, los empleados no estan familiarizada con el proceso de revisisón de los aspectos de calidad.

No se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en materia de Calidad, y ni hay un plan de

acción para lograr esta mejora, ni objetivos específicos señalados a los Coordinadores

de SSTA y Calidad, ni se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de

consecución de los citados objetivos

Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en

materia de Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, pero no objetivos específicos señalados a los

Coordinadores de SSTA y Calidad y no se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de consecución de los citados

objetivos

A B

A B

A B

A B

No se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en materia de Calidad, y ni hay un plan de

acción para lograr esta mejora, ni objetivos específicos señalados a los Coordinadores

de SSTA y Calidad, ni se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de

consecución de los citados objetivos

Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en

materia de Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, pero no objetivos específicos señalados a los

Coordinadores de SSTA y Calidad y no se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de consecución de los citados

objetivos

La organización no ha asignado una persona específicamente como responsables en la empresas en materia de SSTA y Calidad, ni ha designado una persona formalmente o un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA

La organización ha asignado una persona específicamente como responsables en la empresas en materia de SSTA y Calidad, pero no ha designado una persona formalmente o un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA

No se tiene el manual con la información del sistema de gestión de calidad

El manual se encuentra documentado, pero no contempla los requerimientos exigidos en en los elementos particulares de Transporte Responsable y no existe evidencia de su implementación.

En la empresa no existe un procedimiento por escrito para la preparación de pedidos y la programación de vehículos

En la empresa existe un procedimiento por escrito para la preparación de pedidos y la programación de vehículos, pero no contempla todos los requisitos de los elementos particulares del Transporte Responsable, no se evidencia su implementación.

No se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluya los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, ni definidos los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas pero no incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable y no ha definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

A B

A B

A B

No se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluya los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, ni definidos los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas pero no incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable y no ha definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

La empresa no ha definido claramente las responsabilidades en cuanto a la

evaluación del impacto de los desarrollos o cambios legislativos y planes, no poseen

responsables directos para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA

analizados

La empresa ha definido claramente las responsabilidades en cuanto a la

evaluación del impacto de los desarrollos o cambios legislativos y planes, no

poseen responsables directos para el cumplimiento de los requisitos legales en

SSTA analizados

No se han definido, asignado, evaluado ni se ha realizado seguimiento a las funciones y responsabilidades en calidad para el representante del sistema, ni existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organización.

Se han documentado las funciones y responsabilidades en calidad para el representante del sistema de calidad, pero no se evidencia registros de su divulgación, no se ha definido e implementado el procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades, ni existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organización.No se genera el informe anual sobre la actividad de la empresa en el transporte de cargas peligrosas para ser remitido a la Dirección de la empresa

La empresa no tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos de los elementos particulares de Transporte Responsable.

La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, pero no se evidencia su implementación y no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.

A B

A B

A B

La empresa no tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos de los elementos particulares de Transporte Responsable.

La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, pero no se evidencia su implementación y no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.

La empresa no ha estructurado el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA y calidad incluídos los contratistas

Se tiene estructurado el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA y calidad de acuerdo con los requistos de la Guía Transporte Responsable, pero no se ejecuta de acuerdo con lo planificado.

La empresa no tiene copia firmada por cada empleado, de la notificación de factores de riesgo.

La empresa tiene definidas la notificación de los fatores de riesgo pero no está firmadas por cada empleado.

No cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal ni se tienen en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, ni un programa de premios / incentivos.

Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal pero no se tienen en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, ni un programa de premios / incentivos

A B

A B

A B

No cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal ni se tienen en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, ni un programa de premios / incentivos.

Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal pero no se tienen en el Centro de Trabajo carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, ni un programa de premios / incentivos

No existe un procedimiento documentado de control de acceso, ni se aplican medidas para el control de entradas y movimientos personas y vehículos en el centro de trabajo, como sistema de protección

Existe un procedimiento documentado de control de acceso de acuerdo con los requerimiento particulares de Transporte Responsable, pero no se evidencia su aplicación.

La empresa no tiene sistema de planificiación y operaciones de acuerdo con lo dfinido en los requistos particulares de Transporte Responsable

La empresa tiene sistema de planificación y operaciones pero no contempla todos los requisitos exigidos en los requisitos particulares de Transporte Responsable

A B

La evaluación de los riesgos no ha sido realizada por personal competente

La evaluación del riesgo ha sido realizada por persona competente (Interno o externo a la compañia), pero no realiza el análisis de la evaluación y la determinación de controles

No hay política de subcontratación de servicios,acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, ni registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable

Existe una política de subcontratación de servicios,pero no hay acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, ni registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable

A B

A B

A B

A B

No hay política de subcontratación de servicios,acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, ni registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable

Existe una política de subcontratación de servicios,pero no hay acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, ni registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable

La empresa no ha definido el plan de transporte de los recorridos que realiza y no tiene criterios para definir los itinerarios de distribución , no tiene politica de uso de equipos de comunicación

La empresa tiene denido el plan de transporte y los criterios definidos para los itinerarios de distribución pero no contemplan todos los requerimientos definidos en los elementos particulares de Transporte Responsable

No existen controles para que los conductores reporten su estados de salud, controles de seguridad fisica ni programas para el control de consumo de alcohol y drogas

Existen controles para que los conductores reporten su estados de salud, controles de seguridad fisica pero no hay registros de su implementación ni programas para el control de consumo de alcohol y drogas

No se tiene establecido un sistema documentado para la gestión del riesgo de las operaciones.

se tiene establecido un sistema documentado para la gestión del riesgo de las operaciones, pero no se evidencia su implementación

A B

No se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas

Se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y

almacenamiento de mercancias peligrosas de acuerdo con los elementos particulares de Transporte Responsable,

pero no se evidencia su divulgación e implementación.

A B

No se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas

Se tienen procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y

almacenamiento de mercancias peligrosas de acuerdo con los elementos particulares de Transporte Responsable,

pero no se evidencia su divulgación e implementación.

No existe un manual para conductores en idioma español que se haya distribuido a todos.

Existe un manual para conductores en idioma español que se haya distribuido a todos de acuerdo con los requerimientos particulares de Transporte Responsable, pero no se evidencia su implementación.

A B

A B

No existe un manual para conductores en idioma español que se haya distribuido a todos.

Existe un manual para conductores en idioma español que se haya distribuido a todos de acuerdo con los requerimientos particulares de Transporte Responsable, pero no se evidencia su implementación.

No se tiene establecido un programa de mantenimiento por escrito para redes de

vapor y redes de aire compromido.

Se tiene un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por escrito para

redes de vapor y redes de aire compromido de acuerdo con los requisitos

particulares de la guía del Transporte Responsable pero no se evidencia su

cumplimiento.

No existen procedimientos de identificción y calibración de los equipos de medición.

Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, pero no se evidencia su implementación.

A B

A B

A B

A B

A B

No existen procedimientos de identificción y calibración de los equipos de medición.

Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, pero no se evidencia su implementación.

No se tiene el procedimiento que definida los tipos de epp que deben usarse en las diferentes circunstancias, ni registros de entrega, inspecciones y entrenamiento sobre uso y mantenimiento de los EPP

Se tiene el procedimiento definido para el uso de epp en las diferentes circunstancias pero los EPP no están acordes con los riesgos existentes en la realización de la actividad, no se encuentran en condiciones satisfactorias, los trabajadores desconocen el procedimiento

No se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, no se cuenta con las hojas de seguridad de los productos transportados o utilizados.

Se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, pero no se evidencia un procedimiento que asegure la existencia y actualización de todas las hojas de seguridad de los productos que se transportan actualizando esta información de forma periodica y para productos nuevos, procedimientos establecidos para hacer frente a exposiciones accidentales a productos químicos pero no hay evidencia de la divulgación a los trabajadores

No se cuenta con un programa de orden y aseo para las cisternas / ISO contenedores en donde se definan los controles de las estaciones de lavado de cisternas

Se cuenta con un programa de orden y aseo para las cisternas / ISO contenedores en donde se definan los controles de las estaciones de lavado de cisternas pero no se evidencia su implementación

No se cuenta con procedimiento escrito respecto al estacionamiento de vehículos,

ni se han definido los sitios de parqueo autorizados

Se cuenta con procedimiento escrito respecto al estacionamiento de vehículos,

se han definido los sitios de parqueo autorizados, pero no tienen contratos

establecidos con los lugares autorizados ni se han dado instrucciones especificas a

los conductores.

El centro de trabajo no cumple con todas las regulaciones de funcionamiento.

En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, pero no se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas.

A B

El centro de trabajo no cumple con todas las regulaciones de funcionamiento.

En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, pero no se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas.

No existe una política de seguridad en cuanto a protección, firmada por la

Dirección, que resalte la importancia de proteger a las personas, las propiedades y las operaciones contra eventuales pérdidas

por destrucción intencionada o robo

Existe una política de seguridad en cuanto a protección, firmada por la

Dirección, que resalte la importancia de proteger a las personas, las propiedades

y las operaciones contra eventuales pérdidas por destrucción intencionada o

robo pero no hay evidencia su implmentación

A B

A B

A B

A B

No se han realizado simulacros en la empresa para validar el funcionamiento del

plan de emergencias, se tiene firmado convenio PNRE

se evidencia que los simulacros se realizan invlocrnado a otras empresas, se

activa la ayuda mutua, el plan esta alineado con la activacion del PNRE. Se han realizado simulacros completos del plan de emergencias durante el último

año pero no se han analizado los resultados, .

No se tiene definido un plan de gestión de residuos

el plan de gestión de residuos está definido pero no se evidencian su

implementación

En el proceso de auditorias no se evidencia participación de los responsables del proceso (alta dirección y demas partes

interesadas),

Se evidencia la participación de los responsables en el proceso de auditorías de acuerdo con sus funciones pertinentes, hay registros de auditorias realizadas por personal independiente al proceso, pero

no se analizan las causas de los resultados.

No se tienen definido un sistema de análisis de acciones correctivas y

preventivas que involucre el sistema SSTA y calidad.

Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las acciones correctivas y preventivas

resultantes del sistema de SSTA y calidad pero no se evidencia su implementación

A B

A B

No se tienen definido un sistema de análisis de acciones correctivas y

preventivas que involucre el sistema SSTA y calidad.

Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las acciones correctivas y preventivas

resultantes del sistema de SSTA y calidad pero no se evidencia su implementación

No existe un mecanismo de reporte de condiciones defectuosas o peligrosas

presentes en el cabezote y el trailer

Existe un mecanismo de reporte de condiciones defectuosas o peligrosas

presentes en el cabezote y el trailer, pero no se evidencia su implementación

No existe un responsable de la administración del reglamento de higiene, ni se encuentra disponible de acuerdo a lo

definido en la legislación vigente

El reglamento de higiene existe en las instalaciones, tienen un responsable de su administración, pero no hay copias

firmadas del mismo por cada empleado o no se incluye en el contrato de cada

empleado.

A B

A B

La empresa no tiene polizas de segurosNA

No se tienen copias firmadas de los contratos de todo el personal, ni registros de la liquidación mensual de los salarios.

Los contratos se encuentran firmados pero no actualizados, existen copias de la

liquidación de los salarios

C D

C D

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La política SSTA y calidad incluye alguna referencia a la responsabilidad y compromiso de todos losempleados de la empresa, en los objetivos de la empresa en relación con la calidad, la obligación de satisfacer los requerimientos del cliente, se tienen registros de entrega de la política, en forma escrita, a todos los trabajadores incluyendo terceros en un idioma que pueden entender, pero no hay archivo de copia firmada por cada empleado directo, de una carta que confirma la recepción y conocimiento de la politica de de drogas y alcohol

La política SSTA incluye alguna referencia a la responsabilidad y compromiso de todos los trabajadores, en los objetivos de la empresa en relación con la calidad, y la obligación de satisfacer los requerimientos del cliente, se tienen registros de entrega de la política, en forma escrita, a todos los trabajadores incluyendo terceros en un idioma que pueden entender, y archivo de copia firmada por cada empleado directo, de una carta que confirma la recepción y conocimiento de la politica de de drogas y alcohol

Se realizan reuniones en donde se realiza la revisión de la gestión de calidad, pero no incluyen todos los parametros definidos en los elementos particulares del Transporte Responsable, se evidencia seguimiento a las acciones propuestas, pero la gerencia no se encuentra comprometida con la gestion.

Las reuniones gerenciales se encuentran documentadas, incluyen todos los parametros definidos en los elementos particulares del Transporte Responsable, se cubren todas las areas, proyectos y procesos.Se evidencia implementación y seguimiento a las acciones propuestas y la gerencia se encuentra comprometida con las gestion.

La revisión gerencial incluye aspectos de calidad, se evidencia análisis y seguimiento a los planes de acción resultantes de la revisiònde los aspectos de calidad, los empleados no estan familiarizada con los resultados de la revisisón de los aspectos de calidad.

La revisión gerencial incluye aspectos de calidad, se evidencia análisis de los planes de acción resultantes de la revisiònde los aspectos de calidad, los empleados estan familiarizados con los resultados de la revisisón de los aspectos de calidad.

Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en

materia de Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, objetivos específicos

señalados a los Coordinadores de SSTA y Calidad pero no se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de

consecución de los citados objetivos

Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en materia de

Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, objetivos específicos señalados a

los Coordinadores de SSTA y Calidad y se evalúa a estos Coordinadores frente al grado

de consecución de los citados objetivos

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Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en

materia de Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, objetivos específicos

señalados a los Coordinadores de SSTA y Calidad pero no se evalúa a estos Coordinadores frente al grado de

consecución de los citados objetivos

Se tienen establecidos objetivos para mejorar el desempeño de la empresa en materia de

Calidad, y hay un plan de acción para lograr esta mejora, objetivos específicos señalados a

los Coordinadores de SSTA y Calidad y se evalúa a estos Coordinadores frente al grado

de consecución de los citados objetivos

La organización ha asignado una persona específicamente como responsables en la empresas en materia de SSTA y Calidad, ha designado una persona formalmente o un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA, pero no se evidencian registros en donde se informa a la empresa sobre el desarrollo o cambios legislativos en materia de SSTA..

La organización ha asignado una persona específicamente como responsables en la empresas en materia de SSTA y Calidad, ha designado una persona formalmente o un servicio establecido para tener a la empresa informada de los desarrollos o cambios legislativos en materia de SSTA, se evidencian registros en donde se informa a la empresa sobre el desarrollo o cambios legislativos en materia de SSTA.

El manual se encuentra documentado brinda información del sistema de gestión calidad, incluyen todos los requerimientos exigidos en los elementos particulares Transporte Responsable, no se revisa y actualiza periodicamente.

El manual se encuentra documentado brinda información completa del sistema de gestión de calidad, incluyendo los requerimientos exigidos en los elementos particulares de Transporte Responsable, es implementado y revisado periódicamente.

En la empresa existe un procedimiento por escrito para la preparación de pedidos y la programación de vehículos, contempla todos los requisitos de los elementos particulares del Transporte Responsable, pero no se evidencia su implementación.

En la empresa existe un procedimiento por escrito para la preparación de pedidos y la programación de vehículos, contempla todos los requisitos de los elementos particulares del Transporte Responsable, se evidencia su implementación.

Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, pero no se evidencia que se esté implementando y no se ha definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, se evidencia que se asegura su implementación.Se tienen definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

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Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, pero no se evidencia que se esté implementando y no se ha definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

Se evidencia un archivo para el control de todas las recepciones y entregas que incluye todos los elementos requeridos en los elementos particulares del Transporte Responsable, se evidencia que se asegura su implementación.Se tienen definido los tiempos de retención documental establecidos en el control de documentos y registros.

La empresa ha definido claramente las responsabilidades en cuanto a la evaluación

del impacto de los desarrollos o cambios legislativos y planes, posee responsables

directos para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados, pero

no hay evidencia del análisis de los requisitos, ni divulgación a las partes

interesadas.

La empresa ha definido claramente las responsabilidades en cuanto a la evaluación del

impacto de los desarrollos o cambios legislativos y planes, posee responsables

directos para el cumplimiento de los requisitos legales en SSTA analizados, hay evidencia del

análisis de los requisitos, y divulgación a las partes interesadas.

Se han documentado y comunicado al responsable del sistema de calidad sus funciones y responsabilidades en calidad. Se cuenta con un procedimiento para evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades. Pero no se cuenta con registros que evidencien que se retroalimentan los resultados de su evaluaciòn y que se encuentre familiarizado con su evaluación,no existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organización.Se genera el informe anual sobre la actividad de la empresa en el transporte de cargas peligrosas pero no es remitido a la Dirección de la empresa

Se han documentado y comunicado la asignación de funciones y responsabilidades en calidad al representante del sistema de calidad. Se cuenta con un procedimiento para verificar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades en calidad, el representante del sistema de calidad se encuentra familiarizado con los planes de acciòn resultantes de su evaluacion de responsabilidades en calidad y se hace el seguimiento a los resultados. Existe un organigrama que defina el papel de cada persona dentro de la organización.Se genera el informe anual sobre la actividad de la empresa en el transporte de cargas peligrosas y es remitido a la Dirección de la empresa

La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, se evidencia su implementación pero no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.

La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, tiene procedimiento a de contratación por escrito en donde se evidencian los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.Se evidencia conocimiento de estos aspectos por parte de los trabajadores. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los criterios definidos.

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La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, se evidencia su implementación pero no tiene procedimiento de contratación por escrito en donde se evidencien los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.

La empresa tiene procedimiento de selección para personal / conductores temporales, tiene procedimiento a de contratación por escrito en donde se evidencian los aspectos definidos e los elementos particulares de Transporte Responsable.Se evidencia conocimiento de estos aspectos por parte de los trabajadores. Se realiza seguimiento al cumplimiento de los criterios definidos.

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en SSTA y calidad de acuerdo con elementos particulares del Transporte Responsable ,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el seguimiento a los resultados. No se evidencia que los empleados tengan conocimiento sobre el contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA y calidad.

La empresa ha establecido el programa de capacitación y entrenamiento en calidad de acuerdo con lo establecido en la Guía Transporte Responsable,se ejecuta de acuerdo a lo planificado,se evalúa y le hace el seguimiento a los resultados. Se evidencia que los empleados tiene conocimiento sobre el contenido de las capacitaciones recibidas en SSTA y calidad.

La empresa tiene definidas las notificaciones de riesgo firmadas por cada empleado, pero no se evidencia que esté archivada en las carpetas de hoja de vida de cada trabajador, ni conocimiento de los riesgos por parte de los trabajadores.

La empresa tiene definidas las notificaciones de riesgo firmadas por cada empleado, se encuentran archivada en las carpetas de hoja de vida de cada trabajador, se evidencia conocimiento de los riesgos por parte de los trabajadores.

Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal, en el Centro de Trabajo tiene carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA y Calidad, pero los trabajadores noparticipan en el desarrollo de las actividades.

Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal, en el Centro de Trabajo tiene carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA y Calidad, pero los trabajadores participan en el desarrollo de las actividades.Se realiza seguimiento a lso resultados.

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Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal, en el Centro de Trabajo tiene carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA y Calidad, pero los trabajadores noparticipan en el desarrollo de las actividades.

Se cuenta con un programa de reconocimeinto y acciones disciplinarias que incluya aspectos de calidad para lograr la participación del personal, en el Centro de Trabajo tiene carteleras para promover SSTA y Calidad, emisión de boletines a intervalos regulares de tiempo, un programa de premios / incentivos ampliamente difundido dentro de la empresa, para promover mejoras en las acciones sobre SSTA y Calidad, pero los trabajadores participan en el desarrollo de las actividades.Se realiza seguimiento a lso resultados.

Existe un procedimiento documentado de control de acceso de acuerdo con los requerimiento particulares de Transporte Responsable, se evidencia su aplicación pero no se evidencia que se haya dado a conocer a las partes interesadas .

Existe un procedimiento documentado de control de acceso de acuerdo con los requerimiento particulares de Transporte Responsable, se evidencia su aplicación se evidencia que se ha dado a conocer a las partes interesadas. Se hace seguimiento a los resultados.

La empresa tiene sistema de planificiación y operaciones, contempla todos los requisitos exigidos en los requisitos particulares de Transporte Responsable pero no se evidencia su implementación.

La empresa tiene sistema de planificiación y operaciones el cual contempla todos los requisitos exigidos en los requisitos particulares de Transporte Responsable, se evidencia su implementación y seguimiento a las desviaciones presentadas. Los clientes conocen los aspectos por mejorar.

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La evaluación del riesgo ha sido realizada por persona competente (Interno o externo a la compañia), realiza la evaluación de los riesgos, pero no hace seguimiento a los controles establecidos

La evaluación del riesgo ha sido realizada por persona competente (Interno o externo a la compañia), realiza la evaluación de los riesgos, realiza seguimiento y medición periodica de la efectividadad de las medidas de control de los riesgos.

Existe una política de subcontratación de servicios, hay acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable pero no hay evidencia de la participación de los contratistas en el proceso de selección

Se evidencia aplicación de la política para la subcontratación de los servicios, evidencia documentada de los reqerimientos y estándares definidos en los elementos particulares de Transporte Responsable, informesde las reuniones. Los contratistas forman parte del programa de seguridad vial. Se analiza la información suministrada y se le informa al contratista los resultados para establecer el seguimiento a los planes de acción.

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Existe una política de subcontratación de servicios, hay acuerdos con subcontratistas afiliados u ocasionales, registros de la documentación requerida en los elementos particulares de Transporte Responsable pero no hay evidencia de la participación de los contratistas en el proceso de selección

Se evidencia aplicación de la política para la subcontratación de los servicios, evidencia documentada de los reqerimientos y estándares definidos en los elementos particulares de Transporte Responsable, informesde las reuniones. Los contratistas forman parte del programa de seguridad vial. Se analiza la información suministrada y se le informa al contratista los resultados para establecer el seguimiento a los planes de acción.

La empresa tiene el plan de transporte y los criterios definidos para los itinerarios de distribución que contemplan todos los requerimientos en los elementos particulares de Transporte Responsable, pero los conductores no se encuentran familiarizados con los planes de ruta, ni los criterios de los itinerarios.

La empresa tiene el plan de transporte y los criterios definidos para los itinerarios de distribución que contemplan todos los requerimientos de los elementos particulares de Transporte Responsable, los conductores se encuentran familiarizados con los planes de ruta, y los criterios de los itinerarios de distribución. Se hace seguimiento a los controles y se aseguran del cumplimiento del plan de ruta y de los itinerarios de distribución.

Existen controles para que los conductores reporten su estados de salud, controles de seguridad fisica, programas para el control de consumo de alcohol y drogas, hay registros de la implementación de los controles pero los trabajadores no se encuentran familiarizados con estos controles.

Existen controles para que los conductores reporten su estados de salud, controles de seguridad fisica, programas para el control de consumo de alcohol y drogas, hay registros de la implementación de los controles los trabajadores se encuentran familiarizadoscon estos controles. Hay seguimiento a los resultados y se generan planes de acción en donde los trabajadores participan.

se tiene establecido un sistema documentado para la gestión del riesgo de las operaciones, se implementa pero los trabajadores desconocen el funcionamiento.

El sistema existe, se implementa, los trabajadores conocen el funcionamiento y realizan las actividades de acuerdo a lo definido.

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Se divulgan e implementan procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas.

No se evidencia seguimiento al cumplimiento de los procedimiento.

Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos seguros para

cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas. Se encuentran

disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las

actividades de acuerdo con lo establecido. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y

seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o procedimientos seguros y

establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

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Se divulgan e implementan procedimientos seguros para cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas.

No se evidencia seguimiento al cumplimiento de los procedimiento.

Se divulgan e implementan todos los estándares o procedimientos seguros para

cargue, descargue, trasvase y almacenamiento de mercancias peligrosas. Se encuentran

disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las

actividades de acuerdo con lo establecido. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y

seguimiento para validar la aplicabilidad de los estándares o procedimientos seguros y

establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

Se divulgan e implementan el manual de conductores. No se evidencia seguimiento al cumplimiento del manual.

Se divulgan e implementa el manual de conductores. Se encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad del manual y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

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Se divulgan e implementan el manual de conductores. No se evidencia seguimiento al cumplimiento del manual.

Se divulgan e implementa el manual de conductores. Se encuentran disponibles, legibles y vigentes en los sitios de trabajo. Los trabajadores realizan las actividades de acuerdo con lo establecido. La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad del manual y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo por escrito para redes de vapor y redes de aire compromido de acuerdo con los requisitos

particulares de la guía del Transporte Responsable y hay evidencias de su

cumplimiento pero no se le hace seguimiento a los indicadores.

Se implementa el programa de mantenimiento preventivo y correctivo por escrito para redes

de vapor y redes de aire compromido de acuerdo con los requisitos particulares de la

guía del Transporte Responsable, se le hace seguimiento a su cumplimiento de acuerdo con el resultado de los indicadores, se replantean

actividades y se implementan planes de acción.

Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, se evidencia su implementación, pero no hay un archivo de los registros de calibración, ni seguimiento a los resultados en caso de desviaciones.

Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con lo definido en los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, se evidencia su implementación, hay un archivo de los registros de calibración, la empresa realiza seguimiento a los resultados que presentan desviaciones

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Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, se evidencia su implementación, pero no hay un archivo de los registros de calibración, ni seguimiento a los resultados en caso de desviaciones.

Existe el procedimiento de calibración y medición de los equipos de acuerdo con lo definido en los elementos particulares definidos en la guía Transporte Responsable, se evidencia su implementación, hay un archivo de los registros de calibración, la empresa realiza seguimiento a los resultados que presentan desviaciones

Se tiene el procedimiento definido para el uso de epp en las diferentes circunstancias, pero no se se llevan todos los registros de entrega, capacitacion periodica e inspección de los EPP

Se tiene el procedimiento definido para el uso de epp en las diferentes circunstancias, se llevan todos los registros de entrega, capacitacion periodica e inspección de los EPP.Los trabajadores conocen y cumplen los criterios definidos en el procedimiento.

Se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, se evidencia un procedimiento que asegure la existencia y actualización de todas las hojas de seguridad de los productos que se transportan actualizando esta información de forma periodica y para productos nuevos, procedimientos establecidos para hacer frente a exposiciones accidentales a productos químicos pero no estan estandarizados , se cuenta con registro que evidencian la divulgación a los trabajadores de los criterios para el manejo de las sustancias pero estos no se encuentran familiarizados con los procedimientos.

Se ha definido el manejo de las sustancias quimicas requeridas en el proceso, se evidencia un procedimiento que asegure la existencia y actualización de todas las hojas de seguridad de los productos que se transportan actualizando esta información de forma periodica y para productos nuevos, procedimientos establecidos para hacer frente a exposiciones accidentales a productos químicos que estan estandarizados , se cuenta con registro que evidencian la divulgación a los trabajadores de los criterios para el manejo de las sustancias estos se encuentran familiarizadoscon los procedimientos.

Se cuenta con un programa de orden y aseo para las cisternas / ISO contenedores en donde se definan los controles de las estaciones de lavado de cisternas se evidencia su implementación pero los trabajadores no se encuentran familiarizados con el programa y los lugares donde se debe realizar el lavado de los vehiculos.

La empresa tiene una práctica de gestión ambiental que contempla del lavado de tanques/cisternas/contenedores para vehículos propios.Se evidencia aplicación de controles en las instalaciones propias.

Se cuenta con procedimiento escrito respecto al estacionamiento de vehículos, se

han definido los sitios de parqueo autorizados, tienen contratos establecidos

con los lugares autorizados, han dado instrucciones especificas a los

conductores.Pero no se hace seguimiento derivado de las evaluaciones y los

conductores no se encuentran familiarizados con los procedimientos.

Se cuenta con procedimiento escrito respecto al estacionamiento de vehículos, se han definido

los sitios de parqueo autorizados, tienen contratos establecidos con los lugares autorizados, han dado instrucciones

especificas a los conductores.Se hace seguimiento derivado de las evaluaciones y los conductores se encuentran familiarizados con

los procedimientos.De acuerdo con los resultados de las evaluaciones se realizan

cambios en los procedimientos y los criterios establecidos para los lugares de parqueo.

En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas pero no hay estudios higiénicos de lospuestos de trabajo para asegurar las condiciones de salud de los trabajadores.

En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas, hay estudiso higiénicos de los puestos de trabajo para asegurar las condiciones de salud de los trabajadores. Se implementan las recomendaciones y se hacen seguimientos periodicos a los controles establecidos para validar la eficacia de las acciones.

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En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas pero no hay estudios higiénicos de lospuestos de trabajo para asegurar las condiciones de salud de los trabajadores.

En el centro de trabajo se garantiza el cumplimiento de todas las regulaciones de funcionamiento y seguridad de acuerdo con lo definido en la Guía Transporte Responsable, se evidencia que se realice el mantenimiento de las mismas, hay estudiso higiénicos de los puestos de trabajo para asegurar las condiciones de salud de los trabajadores. Se implementan las recomendaciones y se hacen seguimientos periodicos a los controles establecidos para validar la eficacia de las acciones.

Existe una política de seguridad en cuanto a protección, firmada por la Dirección, que resalte la importancia de proteger a las

personas, las propiedades y las operaciones contra eventuales pérdidas por destrucción

intencionada o robo hay evidencia su implementación, pero no se asegura la

protección de las instalaciones durante las 24 horas del día.

Existe una política de seguridad en cuanto a protección, firmada por la Dirección, que resalte la importancia de proteger a las personas, las

propiedades y las operaciones contra eventuales pérdidas por destrucción intencionada o robo hay evidencia su

implementación, que asegura la protección de las instalaciones durante las 24 horas del día.

La política se revisa periodicaente para determinar el cumplimiento de la misma.

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Se analizan los resultados de los simulacros completos del plan de mergencias se

comunican a los clientes los resultados, se evidenciasn inversiones en el convenio

PNRE.

Se le comunican y analizan en conjunto los resultados de los simulacros completos del plan

de emergencias de la empresa y se toman medidas de control frente a los diferentes

incidentes

Se implementa el plan de gestión de residuos pero no hay registros de residuos generados y dispuestos, ni estrategias para la reducción de los mismos.Los trabajadores no se encuentran familiarizados con el plan

de gestión.

Se implementa el plan de gestión de residuos y de acuerdo con los residuos generados se

implementan las estrategias para la reducción de la generación de residuos y se evalúan los

resultados.Los trabajadores conocen y participan en la implementación del plan de gestión de residuos definido por la empresa.

Se analizan las causas de los resultados pero no se hace seguimiento a la

implementación de las acciones correctivas o preventivas

Los resultados de las acciones correctivas o preventivas se analizan en las revisiones formales de la dirección y se divulgan los

resultados a las partes interesadas.

Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las

acciones correctivas y preventivas resultantes del sistema de SSTA y calidad se

evidencia su implementación, pero los clientes o trabajadores no conocen los

resultados de los informes

Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las

acciones correctivas y preventivas resultantes del sistema de SSTA y calidad se evidencia su

implementación, los clientes o trabajadores conocen los resultados de los informes. Se implementan las recomendaciones de las

acciones correctivas y se verifica la eficacia de las acciones.

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Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las

acciones correctivas y preventivas resultantes del sistema de SSTA y calidad se

evidencia su implementación, pero los clientes o trabajadores no conocen los

resultados de los informes

Se tiene definido el sistema debidamente documentado para investigar y analizar las

acciones correctivas y preventivas resultantes del sistema de SSTA y calidad se evidencia su

implementación, los clientes o trabajadores conocen los resultados de los informes. Se implementan las recomendaciones de las

acciones correctivas y se verifica la eficacia de las acciones.

Existe un mecanismo de reporte de condiciones defectuosas o peligrosas presentes en el cabezote y el trailer, pero los conductores desconocen el proceso de reporte

Existe un mecanismo de reporte de condiciones defectuosas o peligrosas presentes en el cabezote y el trailer, los conductores conocen el proceso de reporte, se evidencian registros de las inpsecciones realizadas en donde se contemplan los requisitos mínimos exigidos en la Guía de transporte responsable, se toman medidas de control y se hace seguimiento a las acciones planteadas.

El reponsable de administrar el reglamento de higiene asegura que este se encuentra publicado, divulgado, actualizado pero no

archiva una copia firmada por cada empleado , de una carta que confirma la

recepción y conocimiento del Reglamento Higiene y Seguridad o no lo incluye en el

contrato de cada empleado.Los trabajadores desconocen la importancia del Reglamento

de Higiene.

El reposnable de administrar el reglamento de higiene asegura que este se encuentra

publicado, divulgado, actualizado, archiva una copia firmada por cada empleado, de una carta que confirma la recepción y conocimiento del Reglamento Higiene y Seguridad o lo incluye

en el contrato de cada empleado.Los trabajadores conocen la importancia del

Reglamento de Higiene.

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Los contratos se encuentran firmados estan actualizados, existen copias de la liquidación

de los salarios, pero no hay un control de asistencia y horas trabajadas para todos los

empleados

Los contratos se encuentran firmados estan actualizados, existen copias de la liquidación de los salarios,hay un control de asistencia y horas

trabajadas para todos los empleados.

La poliza de seguros cubre todos los requerimientos del cliente definidos en la guía Transporte Responsable.

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Los trabajadores y las partes interesadas (Ej. Estibadores, talleres, lavaderos, patios de carga) se encuentran familiarizados con

estos elementos y aplican los mecanismos de control.

Se evalúa el conocimiento e implementación de las políticas de los contratistas y partes interesadas. Se demuestra gestión con las

partes interesadas.

La gerencia es proactiva, lidera la mejora del sistema de gestión de calidad, analiza y genera planes de acción que trasciende a las partes interesadas de acuerdo con los resultados de las reuniones gerenciales e impacta el desempeño de la organización.

Existe un proceso sistemático de mejoramiento de la gestión de calidad de acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión gerencial. Es proactiva. Las mejoras trascienden a las partes interesadas.

Los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen un direccionamiento

estrategico y visión a largo plazo. Están alineados y reflejan las estrategias en SSTA

y calidad de la compañía.

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Los objetivos y metas evolucionan con la gestión y tienen un direccionamiento

estrategico y visión a largo plazo. Están alineados y reflejan las estrategias en SSTA

y calidad de la compañía.

La gerencia al realizar la asignación del recurso tiene en cuenta el costo - beneficio y se desarrolla proyectos en SSTA y calidad.

El manual está integrado con los demás procesos de mejoramiento continuo de la organización. Se evidencia el cierre de los planes de acción resultantes de la actualización del manual.

La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad del procedimiento y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas.

La empresa cuenta con un sistema de protección de la información.La actualización de la información es dinámica de acuerdo con los cambios de la organización, se apropian tecnologias de la informaciòn para el control de los registros.

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La empresa cuenta con un sistema de protección de la información.La actualización de la información es dinámica de acuerdo con los cambios de la organización, se apropian tecnologias de la informaciòn para el control de los registros.

Se evidencian acciones para anticiparse a los cambios en la legislación en SSTA aplicables

a su actividad económica por parte de los responsables directos del cumplimiento de

los requisitos..

Las acciones resultantes de la evaluación de funciones y responsabilidades en calidad se traducen en planes de acción con una periodicidad minima anual para evidenciar la implementación de los planes de acción del sistema. Se evidencia revisión gerencial de los informes con una frecuencia establecida por la organización.

Se tiene un plan de desarrollo definido que le permite a las partes interesadas participar en el desarrollo de los procedimientos de selección y contratación.

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Se tiene un plan de desarrollo definido que le permite a las partes interesadas participar en el desarrollo de los procedimientos de selección y contratación.

Se cuenta con metodologias innovadoras y de cubrimiento para el 100% de la población y actividades programadas, midiendo la eficiencia de las mismas.

Los trabajadores son concientes de los riesgos a los que se encuentran expuestos en el desarrollo de sus funciones y realizan autoreportes. La empresa tiene definidos planes de acción y prevención de los factores de riesgo a que estan expuestos los trabajadores.

La gerencia y todos los niveles de la organización intervienen activamente en el proceso de motivación, comunicación,participación y consulta, relacionadas con calidad.

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La gerencia y todos los niveles de la organización intervienen activamente en el proceso de motivación, comunicación,participación y consulta, relacionadas con calidad.

Se tienen sistemas que permiten el control de acceso haciendo uso de medios tecnológicos avanzados

De acuerdo con los resultados del análisis de los planes de acción se generan decisiones que permiten el mejoramiento contínuo del sistema.

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El analisis de riesgo es un proceso dinamico el cual se integra a todas los responsables de las áreas de la organización.

El contratista es conciente de la importancia del cumplimiento de los estándares y su participación en el sistema que hace aportes para el mejoramiento del sistema de gestión.

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El contratista es conciente de la importancia del cumplimiento de los estándares y su participación en el sistema que hace aportes para el mejoramiento del sistema de gestión.

Se atienden las observacione de los conductores en la actualización de las rutas críticas y la empresa se apoya en tecnologías avanzadas (sistemas satelitales) para reconocimiento de vias.

Se realizan campañas relacionadas con los controles definidos en donde hacen participes a las familias de los conductores.

La empresa cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para validar la aplicabilidad del sistema y establece planes de acción de acuerdo con las oportunidades de mejora detectadas

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La organización tiene herramientas definidas para permitir la participación de los

trabajadores en las modificaciones de los procedimientos y se evidencian propuestas

de cambio por parte de los trabajadores.

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La organización tiene herramientas definidas para permitir la participación de los

trabajadores en las modificaciones de los procedimientos y se evidencian propuestas

de cambio por parte de los trabajadores.

La organización tiene herramientas definidas para permitir la participación de los trabajadores en las modificaciones del manual y se evidencian propuestas de cambio por parte de los trabajadores

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La organización tiene herramientas definidas para permitir la participación de los trabajadores en las modificaciones del manual y se evidencian propuestas de cambio por parte de los trabajadores

Se cuenta con aplicativos informaticos que permiten que el mantenimiento se gestione como PREDICTIVO sumado al correctivo y

preventivo.

La empresa cuenta con tecnologías avanzadas que le permiten determinar las desviaciones en la calibración del equipo antes de ponerlo en uso

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La empresa cuenta con tecnologías avanzadas que le permiten determinar las desviaciones en la calibración del equipo antes de ponerlo en uso

La empresa participa en comités técnicos de evaluaciones y eficiencia de nuevos diseños de EPP para el sector o acompaña al proveedor para la revisión de la vida util de los equipos.

La empresa asegura la recepción y divulgación de la última versión de las hojas de seguridad de los productos utilizados.Conociendo los tipos de productos que transportan la empresa desarrolla programas de capacitación específicos.

La empresa tiene una práctica de gestión ambiental que contempla del lavado de tanques/cisternas/contenedores de los vehículos ocasionales.

La empresa realiza auditorias periodicas a los lugares autorizados de parqueo, se hacen seguimiento a los resultados y evidencian mejoras en el desempeño de su sistema.

La empresa realiza cambios significativos en sus instalaciones y evalúa el riesgo para validar el impacto de los cambios.

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La empresa realiza cambios significativos en sus instalaciones y evalúa el riesgo para validar el impacto de los cambios.

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La empresa evalúa el impacto que puede tener la ocurrencia de un evento y determina

el plan de continuidad del negocio.

Los trabajadores participan en la definición de las estrategias de disminución de los

residuos.Se evidencia la implementación de las estrategias.

Se toman decisiones de acuerdo a los resultados de las auditorias a nivel gerencial

para el mejoramiento del sistema.

Se toman decisiones a nivel gerencial de acuerdo con los resultados de los informes de acciones correctivas y preventivas que

impacta en la mejora del sistema.

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Se toman decisiones a nivel gerencial de acuerdo con los resultados de los informes de acciones correctivas y preventivas que

impacta en la mejora del sistema.

En la empresa existe un sistema interno que le permita mejorar el proceso asociado a las

inspecciones realizadas al cabezote y el trailer.

Los trabajadores y las partes interesadas se encuentran familiarizadas con EL

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y aplican los mecanismos de

control.

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La empresa tiene una poliza de seguros que cubre mas de los requerimientos definidos por el cliente para asegurar sus productos.

REQUISITOS

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 30.63 8.24

Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 1.13 -

Reuniones Gerenciales 24.39 8.05

Revision Gerencial 0.57 0.19

Objetivos y Metas 2.27 -

Recursos 2.27 -

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 165.06 -

1.13 -

Procedimientos administrativos 3.97 -

Control de Registros 11.34 -

Requisitos Legales 5.67 -

Funciones y Responsabilidades 21.55 -

Competencias 24.39 -

Capacitación y Entrenamiento 11.34 -

Programa de Inducción 0.57 -

Motivación, Comunicación, participación y consulta 15.88 -

Control de accesos 11.34 -

Planificación y Operaciones 57.86 -

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 550.20 -

9.08 -

43.68 -

Subcontratistas ocasionales 52.75 -

34.60 -

5.67 -

3.97 -

85.65 -

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiiente

3.1 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgo e impactos (GESTIÓN DEL RIESGO)

3.2.1 Administración de Contratistas - Proveedores

3.2.3. Programas de Gestión

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo - Evaluaciones médicas ocupacionales

3.2.6. Subprograma de Seguridad Industrial

Procedimientos generales para cargue, descargue de mercancias peligrosas

Instrucciones de operación 36.87 -

47.65 -

Identificación y calibración de los equipos de medida 25.52 -

Elementos de Protección Personal 1.13 -

Hojas de Seguridad de Materiales y Productos 22.69 -

Programa de orden y aseo para los vehículos 14.18 -

Estacionamiento de vehiculos 16.45 -

Edificios, terrenos y equipos fijos 116.28 -

Normas y Procedimientos de Protección 14.18 -

12.48 -

7.37 -

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO 254.11 41.18

62.39 41.18

67.50 -

76.57 -

2.27 -

Leyes Laborales 22.69 -

Pólizas de Seguro 22.69 -

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 1,000.00 49.42

Programa de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos

3.2.7. Planes de emergencia - Plan Operativo

3.2.8. Programa de gestión ambiental

4.2 Auditoria Internas al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

4.3. Acciones Correctivas y Preventivas

4.4. Inspecciones SSTA

4.5. Seguimiento a los Requisitos Legales

Requisitos legales y de otra índoleReglamento de Higiene y Seguridad Industrial

27%

0% A

33% B

33% B

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PORCENTAJE DE PUNTUACION

CATEGORIA DE CALIFICACION

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

66% C

0%

0%

0%

0%

0%

5%

REQUISITOS

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 120.63 24.57

Politica de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 10.13 0.00

4.50 0.00

Reuniones Gerenciales e Inspecciones Gerenciales 55.89 18.44

Revision Gerencial 18.57 6.13

Objetivos y Metas 11.27 0.00

Recursos 20.27 0.00

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 408.06 0.00

10.13 0.00

Procedimientos administrativos 3.97 0.00

Control de Documentos y Registros 20.34 0.00

Requisitos Legales 14.67 0.00

Funciones y Responsabilidades 60.25 0.00

Competencias 82.89 0.00

Capacitación y Entrenamiento 87.84 0.00

Programa de Inducción y Reinducción en SSOA 18.57 0.00

Motivación, Comunicación, participación y consulta 31.18 0.00

9.00 0.00

Control de accesos 11.34 0.00

Planificación y Operaciones 57.86 0.00

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 1000.20 0.00

64.88 0.00

Identificación de Peligros 18.00 0.00

Actos y Condiciones Inseguras 1.80 0.00

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

Política de Control y Seguimiento para la Seguridad Vial

Manual del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiiente

Programa de Reconocimiento y Acciones Disciplinarias

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO)

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 18.00 0.00

Control de Cambio 18.00 0.00

3.2 TRATAMIENTO DEL RIESGO 935.32 0.00

3.2.1 Control de contratistas 61.68 0.00

Subcontratistas ocasionales 52.75 0.00

3.2.2 Visitantes, Comunidad y Autoridad 4.50 0.00

3.2.3 Programas de Gestión 70.60 0.00

Tarjetas de Ruta y Sitio 9.00 0.00

Sistemas de Control 18.00 0.00

43.47 0.00

Evaluaciones Medicas Ocupacionales 20.07 0.00

Actividades de Promoción y Prevención en Salud 3.60 0.00

Programas de Vigilancia Epidemiológica 18.00 0.00

Registros y Estadísticas en Salud 1.80 0.00

3.2.5 Subprograma de Higiene Industrial 22.50 0.00

3.2.6 Subprograma de Seguridad Industrial 510.57 0.00

Estándares y Procedimientos 22.50 0.00

94.65 0.00

Instrucciones de operación 36.87 0.00

Programa de Mantenimiento de Instalaciones 65.65 0.00

Programa de Mantenimiento de vehículos 4.50 0.00

Estado de equipos y herramientas 18.00 0.00

Identificación y calibración de los equipos de medida 25.52 0.00

Elementos de Protección Personal 23.63 0.00

Hojas de Seguridad de Materiales y Productos 45.19 0.00

Programa de Orden y Aseo 23.18 0.00

Estacionamiento de vehiculos 16.45 0.00

3.2.4 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

Procedimientos generales de cargue, descargue, transvase y almacenamientode mercancías peligrosas

Edificios, terrenos y equipos fijos 116.28 0.00

Normas y Procedimientos de Protección 14.18 0.00

3.2.7 Planes de Emergencia y Contingencia 66.48 0.00

Convenios de Ayuda Mutua 9.00 0.00

3.2.8 Subprograma de Gestion Ambiental 66.77 0.00

Estandares y Procedimiento 13.50 0.00

Plan de Gestión de Residuos 14.40 0.00

Programas Ambientales 31.50 0.00

4. EVALUACION 371.11 66.654.1 Accidentalidad 22.50 22.50

66.89 44.15

4.3 Acciones Correctivas y Preventiva 72.00 0.00

4.4 Inspecciones 103.57 0.00

4.5 Seguimiento a Requisitos Legales 97.15 0.00

Requisitos legales y de otra índole 31.50 0.00

Afiliación al Sistema de Seguridad Social 4.50 0.00

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 6.77 0.00

Comité Paritario de Salud Ocupacional 9.00 0.00

Leyes Laborales 22.69 0.00

Pólizas de Seguro 22.69 0.00

9.00 0.00

5. IMPACTO A LA ACCIDENTALIDAD 100.00 0.00PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 2000.00 91.22

4.2 Auditorias Internas las Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

Informe Mensual de HSE y Gestión Operativa del contratista

20% A

0%

0%

33% B

33% B

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

PORCENTAJE DE PUNTUACION

CATEGORIA DE CALIFICACION

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18% A

100% E

66% C

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%5% A

RESUMEN RUC TRANSPORTE

REQUISITOS

1.LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 120.63 24.57

2. DESARROLLO Y EJECUCION DEL SSOMA 408.06 0.00

3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 1000.20 0.00

4. EVALUACION 371.11 66.65

TOTAL DE GESTIÓN 1900.00 91.22IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD 100.00 0.00

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 2000.00 91.22

ÍTEMS P T

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 100% 20%

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA 100% 0%

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 100% 0%

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO 100% 18%

PORCENTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 100% 5%

PUNTAJE POSIBLE

PUNTAJE OBTENIDO

RESUMEN RUC TRANSPORTE

20%

0%

0%

18%

5%

0%

% DE CUMPLIMIENTO

DIRECTOS

20XX

Horas Hombre Trabajadas

INCIDENTES DE TRABAJO

No. de casos de fatalidades por A.T. -

No. casos de A.T. con tiempo perdido -

-

Total de días cargados y perdidos por A.T. -

-

ENFERMEDAD PROFESIONAL

No. Fatalidades por E.P. -

No. casos de E.P. con tiempo perdido -

-

Total de días cargados y perdidos por E.P. -

INDICADORES 20XX

No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)

No. de casos reportados por Casi - Accidente

No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

#VALUE!

K = 200000

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)

I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre trabajadas)

ILI(IFXIS/1000)

DIRECTOS

20XX 20XX 20XX 20XX

- - - -

INCIDENTES DE TRABAJO

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

ENFERMEDAD PROFESIONAL

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

20XX 20XX 20XX 20XX

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

20XX

Horas Hombre Trabajadas 2013

INCIDENTES DE TRABAJO

No. de casos de fatalidades por A.T. 0

No. casos de A.T. con tiempo perdido 3

2

Total de días cargados y perdidos por A.T. 45

No. de casos reportados por Casi - Accidente 0

ENFERMEDAD PROFESIONAL

No. Fatalidades por E.P. 0

No. casos de E.P. con tiempo perdido 0

0

Total de días cargados y perdidos por E.P. 0

INDICADORES 20XX

4470.94

No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)

No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

496.77

298.06

1332.62

K =

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)

I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre trabajadas)

ILI(IFXIS/1000)

SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

20XX 20XX

2014 2015

INCIDENTES DE TRABAJO

0 0

1 1

1 0

15 30

0 0

ENFERMEDAD PROFESIONAL

0 0

0 0

0 0

0 0

20XX 20XX

1489.57 2977.67

198.61 99.26

99.30 99.26

147.92 295.55

1. L

IDER

AZG

O Y

CO

MPR

OM

ISO

GER

ENC

IAL

2. D

ESAR

RO

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Y E

JEC

UC

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DEL

SSO

MA

3. A

DM

INIS

TRAC

IÓN

DEL

RIE

SGO

4. E

VALU

ACIÓ

N Y

MO

NIT

OR

EO

POR

CEN

TAJE

TO

TAL

DE

LA E

VALU

ACIÓ

N

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%100% 100% 100% 100% 100%

20%

0% 0%

18%5%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA TR-RI AÑO XXXX"NOMBRE DE LA EMPRESA"

1. L

IDER

AZG

O Y

CO

MPR

OM

ISO

GER

ENC

IAL

2. D

ESAR

RO

LLO

Y E

JEC

UC

IÓN

DEL

SSO

MA

3. A

DM

INIS

TRAC

IÓN

DEL

RIE

SGO

4. E

VALU

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N Y

MO

NIT

OR

EO

POR

CEN

TAJE

TO

TAL

DE

LA E

VALU

ACIÓ

N

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%100% 100% 100% 100% 100%

20%

0% 0%

18%5%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA RESULTADOS OBTENIDOS VISITA TR-RI AÑO XXXX"NOMBRE DE LA EMPRESA"

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

f(x) = NaN x + NaNINDICADORES TRABAJADORES DIRECTOS

AÑOS 1,2,3,4,Y 5

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre traba -jadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

20XX 20XX 20XX 20XX 20XX0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

f(x) = NaN x + NaNINDICADORES TRABAJADORES DIRECTOS

AÑOS 1,2,3,4,Y 5

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre traba -jadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

20XX 20XX 20XX0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

4500.00

5000.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

f(x) = − 198.757702723858 x + 662.394173306943

INDICADORES SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

AÑOS 1,2 Y 3

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre traba -jadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

20XX 20XX 20XX0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

4500.00

5000.00

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

f(x) = − 198.757702723858 x + 662.394173306943

INDICADORES SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

AÑOS 1,2 Y 3

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre traba -jadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

2011

Horas Hombre Trabajadas -

INCIDENTES DE TRABAJO

No. de casos de fatalidades por A.T. -

No. casos de A.T. con tiempo perdido -

-

Total de días cargados y perdidos por A.T. -

-

ENFERMEDAD PROFESIONAL

No. Fatalidades por E.P. -

No. casos de E.P. con tiempo perdido -

-

Total de días cargados y perdidos por E.P. -

OTROS EVENTOS

-

-

INDICADORES 2011

#VALUE!

K = 200000

No. de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni fatalidades)

No. de casos reportados por Casi - Accidente

No. de casos reportados por E.P. (no incluye casos con tiempo perdido)

No. de eventos reportados por accidente vehicular

No. de eventos presentados por incendios

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)

I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre trabajadas)

ILI(IFXIS/1000)

2012 2013

- - CONTRATANTE RUC

INCIDENTES DE TRABAJO OTRO CUAL?

- - 1.

- - 2.

- - 3.

- - 4.

- - 5.

ENFERMEDAD PROFESIONAL

- -

- -

- -

- -

OTROS EVENTOS

- -

- -

2012 2013

#VALUE! #VALUE!

Indique aquí de que empresa contratante RUC pertenecen las estadisticas aquí registradas de la contratista auditada

RELACIONE LOS PROYECTOS

2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

f(x) = NaN x + NaNINDICADORES SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

AÑOS 1,2 Y 3

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre traba -jadas)

Indique aquí de que empresa contratante RUC pertenecen las estadisticas aquí registradas de la contratista auditada

2011 2012 20130

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

f(x) = NaN x + NaNINDICADORES SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES EN MISION

AÑOS 1,2 Y 3

I.S (No. de días cargados y perdidos por causa de los casos de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en el periodo)

I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas)

Linear (I.F (No. de casos reportados en el periodo por ATEP * k / horas hombre trabajadas))

I.F de lesiones incapacitantes(No. de casos con tiempo perdido reportados en el periodo por AT* k / horas hombre traba -jadas)

LISTADO CONTRATANTESHIDROCARBUROS OTROS SECTORES

CEPSA COLOMBIA S.A. ACESCO INGENIO LA CABAÑA

ACUEDUCTO JHONSON Y JHONSON

ECOPETROL S.A. ARGOS MEXICHEM

CABOT PROMIGAS

CARTON COLOMBIA

HOCOL S.A. CARVAJAL - PROPAL SACSA

CENS SOPOSAN

EQUION SURTIGAS

CERREJON TELECOM

CERRO MATOSO

ORGANIZACIÓN TERPEL CERVECERIA UNION TRANSOCCIDENTE

COLGATE PALMOLIVE TRIPLE A

CRYOGAS TUBO CARIBE

DRUMMOND VOPAK

ELECTRICARIBE

SHELL COLOMBIA S.A. GASES DEL CARIBE

GAZEL

HOLCIM

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA

RESPONSABILIDAD INTEGRAL

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LIMITED

CENTRO COMERCIAL SANTA FE

OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.

OLEODUCTO CENTRAL S.A.

TRANS GAS DE OCCIDENTE

PACIFIC RUBIALES ENERGY

PERENCO COLOMBIA LIMITED

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

PLUSPETROL COLOMBIA CORPORATION

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA.

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA

S.A.

ACESCO

ACUEDUCTO

ARGOS

CABOT

CARTON COLOMBIA

CARVAJAL - PROPAL

CENS

CEPSA COLOMBIA S.A.

CERREJON

CERRO MATOSO

CERVECERIA UNION

COLGATE PALMOLIVE

CRYOGAS

DRUMMOND

ECOPETROL S.A.

ELECTRICARIBE

EQUION

GASES DEL CARIBE

GAZEL

HOCOL S.A.HOLCIM

INGENIO LA CABAÑA

JHONSON Y JHONSON

CENTRO COMERCIAL SANTA FE

CHEVRON PETROLEUM COMPANY

EXXON MOBIL DE COLOMBIA S.A.

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA

LTDA

MEXICHEM

PROMIGAS

SACSA

SHELL COLOMBIA S.A.

SOPOSANSURTIGAS

TELECOM

TRANSOCCIDENTETRIPLE A

TUBO CARIBE

VOPAK

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

LIMITED

OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC.

OLEODUCTO CENTRAL S.A.

ORGANIZACIÓN TERPEL

PACIFIC RUBIALES ENERGY

PERENCO COLOMBIA LIMITED

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

PLUSPETROL COLOMBIA

CORPORATION

RESPONSABILIDAD INTEGRAL

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTDA.

TRANS GAS DE OCCIDENTE

VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.

No. DEL ELEMENTO RUC®

DESCRIPCION DEL HALLAZGO POR CADA RENGLÓN DILIGENCIE UNA NO CONFORMIDAD

MAYOR/MENORPOR CADA RENGLÓN DILIGENCIE UNA NO CONFORMIDAD

MAYORMENOR

100010101020103011001110112013001310132013311332140014111412141314141415142114221431143214901500151115121521152215301541154215431551155215611562156315641571157215811589159115921593159420002010202020302040209021002101210221092400

241124122413241424212422242324242429243025002511251225132519251925212529261026912692269326942694269526962699270027102720272127292730273127322800281128122813289128922893289929002911291229132914291529192921292229232924292529262927

292929303000300031003110312031303140315031903200321032203230330033113312331333203330340034103420343035003700371037204000401040204030410045004511451245214522453045414542454345494551455245594560500051005500600060106020602160226023

603060316032603960406041604260436044605061006110611161126120620062106211621262136214622063306331633263336339640064116412642064216422642364246425642665006600670070007110711171127113712071217122712371297200721072207230724072507290

73007400742074217422749074917492749374947495749975008000850090009110911191129120930093019302

EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBAEXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE HULLA (CARBÓN DE PIEDRA)EXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE LIGNITICOOEXTRACCIÓN Y AGLOMERACIÓN DE TURBAEXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL, ACTIVIDADES DE SERVICIO RELACIONADASEXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURALACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN DE MINERALESEXTRACCION DE MINERALES METALIFEROSEXTRACCIÓN DE MINERALES DE HIERROEXTRACCION DE METALES PRECIOSOSEXTRACCIÓN DE MINERALES DE NIQUELEXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS, EXCEPTO NIQUELEXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOSEXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLAS COMUNESEXTRACCION DE YESO Y ANHIDRITAEXTRACCION DE CAOLIN, ARCILLAS DE USO INDUSTRIAL Y BENTONITASEXTRACCION DE ARENAS Y GRAVAS SILICEASEXTRACCION DE CALIZA Y DOLOMITAEXTRACCIÓN DE MINERALES PARA LA FABRICACIÓN DE ABONOS Y PRODUCTOS QUÍMICOSEXTRACCIÓN DE HALITA (SAL)EXTRACCION DE ESMERALDASEXTRACCION DE OTRAS PIEDRAS PRECIOSAS Y SEMIPRECIOSASEXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTEELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDASPRODUCCION, TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE CARNE Y DE DERIVADOS CARNICOS CÁRNICOSTRANSFORMACION Y CONSERVACIÓN DE PESCADO Y DE DERIVADOS DEL PESCADOELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMPUESTOS PRINCIPALMENTE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZASELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMALELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOSELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERIAELABORACIÓN DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDONELABORACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALESELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍAELABORACION DE MACARRONES, FIDEOS, ALCUZCUZ Y PRODUCTOS FARINACEOS SIMILARESTRILLA DE CAFÉDESCAFEINADOTOSTION Y MOLIENDA DEL CAFÉELABORACION DE OTROS DERIVADOS DEL CAFÉFABRICACION Y REFINACION DE AZUCARFABRICAION DE PANELAELABORACIÓN DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERÍAELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTEDESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PRODUCCIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO A PARTIR DE SUSTANCIAS FERMENTADASELABORACION DE BEBIDAS FERMENTADAS NO DESTILADASPRODUCCION DE MALTA, ELABORACION DE CERVEZAS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADASELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PRODUCCION DE AGUAS MINERALESTRANSFORMACION DE LA MADERA Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACION DE ARTICULOS DE CESTERIA Y ESPARTERIAASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA MADERAFABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO; FABRICACIÓN DE TABLEROS CONTRACHAPADOS, TABLEROS LAMINADOS TABLEROS DE PARTÍCULA Y OTROS TABLEROS Y PANELESFABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONESFABRICACIÓN DE RECIPIENTES DE MADERAFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍAFABRICACION DE PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTONFABRICACIÓN DE PASTAS CELULÓSICAS; PAPEL Y CARTÓNFABRICACIÓN DE PAPEL Y CARTÓN ONDULADO, FABRICACIÓN DE ENVASES, EMPAQUES Y DE EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓNFABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓNFABRICACION DE SUSTANCIA Y PRODUCTOS QUIMICOS

FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOSFABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOSFABRICACIÓN DE PLÁSTICOS EN FORMAS PRIMARIASFABRICACIÓN DE CAUCHO SINTÉTICO EN FORMAS PRIMARIASFABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIOFABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y REVESTIMIENTOS SIMILARES, TINTAS PARA IMPRECION Y MASILLASFABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOSFABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADORFABRICACIÓN DE OTROS PRIDUCTOS QUÍMICOS NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE FIBRAS SINTÉTICAS Y ARTIFICIALESFABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICOFABRICACIÓN DE LLANTAS Y NEUMÁTICOS DE CAUCHOREENCAUCHE DE LLANTAS USADASFABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE CAUCHOFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHOFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE FORMAS BÁSICAS DE PLÁSTICOFABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIOFABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO NO ESTRUCTURALFABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA REFRACTARIAFABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA NO REFRACTARIA PARA USO ESTRUCTURALFABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESOFABRICACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESOFABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESOCORTE, TALLADO Y ACABADOS DE LA PIEDRAFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCOTS NO METÁLICOS NPCFABRICACION DE PRODUCTOS METALURGICOS BASICOSINDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACEROFABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOSINDUSTRIAS BÁSICAS DE METALES PRECIOSOSINDUSTRIAS BÁSICAS DE OTROS METALES NO FERROSOSFUNDICION DE METALESFUNDICIÓN DE HIERRO Y ACEROFUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOSFABRICACION DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOFABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURALFABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METALFABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN CENTRALFORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL, PULVIMETALURGIATRATAMIENTOS Y REVESTIMIENTO DE METALES; TRABAJOS DE INGENIERÍA MECÁNICA EN GENERAL REALIZADOS A CAMBIO DERETRIBUCIÓN O POR CONTRATAFABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRAMIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍAFABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MOTORES PARA AERONAVES , VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETASFABRICACIÓN DE BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULASFABRICACIÓN DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJE Y PIEZAS DE TRANSMISIÓNFABRICACIÓN DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES INDUSTRIALESFABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓNFABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO GENERAL NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE MAQUINARIA AGROPECUARIA Y FORESTALFABRICACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAFABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA METALÚRGICAFABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS, Y PARA LA CONSTRUCCIÓNFABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOFABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUEROSFABRICACIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES

FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICAFABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICAFABRICACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACIÓN DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOSFABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICAFABRICACIÓN DE HILOS Y CABLES AISLADOSFABRICACIÓN DE ACUMULADORES DE PILAS ELECTRICASFABRICACIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓNFABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEFABRICACION DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONESFABRICACIÓN DE TUBOS Y VÁLVULAS ELECTRÓNICAS Y DE OTROS COMPONENTES ELECTRÓNICOSFABRICACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DE APARATOS PARA TELEFONÍA Y TELEGRAFÍAFABRICACIÓN DE RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISIÓN, DE APARATOS DE GRABACIÓN, Y DE REPRODUCCIÓN DEL SONIDO O DE LA IMÁGEN, Y DE PRODUCTOS CONEXOSFABRICACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y FABRICACION DE RELOJESFABRICACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO Y DE APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOSFABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIR, VERIFICAR, ENSAYAR, NAVEGAR Y OTROS FINES, EXCEPTO EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES FABRICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALESFABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICOFABRICACIÓN DE RELOJESFABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUESFABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORESFABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACION DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUESFABRICACIÓN DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORESFABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTERECICLAJERECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS METÁLICOSRECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS Y DESECHOS NO METÁLICOSSUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTEGENERACIÓN, CAPTACION, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICAFABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR TUBERÍASSUMINISTRO DE VAPOR Y AGUA CALIENTECAPTACIÓN, DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUACONSTRUCCIONTRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONESTRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILESCONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIALCONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIALCONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVILINSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOSTRABAJOS DE ELECTRICIDADTRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOSOTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTOINSTALACION DE VIDRIIOS Y COMERCIONASTRABAJOS DE PINTURA Y TERMINACION DE MUROS Y PISOSOTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADOALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOCOMERCIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, SUS PIEZAS Y ACCESORIOS; COMERCIO ALPOR MENOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESPARA VEHICULOS AUTOMOTORES COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISION O POR CONTRATA, EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTOY REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOHOTELES, RESTAURANTES BARES Y SIMILARESTRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERIASTRANSPORTE POR VÍA FÉRREATRANSPORTE COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS POR VIA VIA TERRESTRETRANSPORTE URBANO COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROSTRANSPORTE INTERMUNICIPAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROSTRANSPORTE INTERNACIONAL COLECTIVO REGULAR DE PASAJEROS

TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRETRANSPORTE NO REGULAR INDIVIDUAL DE PASAJEROSTRANSPORTE NO REGULAR COLECTIVO DE PASAJEROSOTROS TIPOS DE TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS NO CLASIFICADO PREVIAMENTETRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERASTRANSPORTE MUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERASTRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA POR CARRETERASTRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA POR CARRETERASALQUILER DE VEHICULOS DE CARGA CON CONDUCTORTRANSPORTE POR TUBERÍASTRANSPORTE POR VIA ACUATICATRANSPORTE MARÍTIMO Y DE CABOTAJETRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONALTRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAJETRANSPORTE FLUVIALTRANSPORTE POR VÍA AEREATRANSPORTE REGULAR POR VÍA AÉREATRANSPORTE REGULAR NACIONAL DE PASAJEROS POR VIA AEREATRANSPORTE REGULAR NACIONAL DE CARGA POR VIA AEREATRANSPORTE REGULAR INTERNACIONAL DE PASAJEROS POR VIA AEREATRANSPORTE REGULAR INTERNACIONACIONAL DE CARGA POR VIA AEREATRANSPORTE NO REGULAR POR VÍA AÉREAACTIVIDADES DE LAS ESTACIONES DETRANSPORTEACTIVIDADES DE ESTACIONES DE TRANSPORTE TERRESTREACTIVIDADES DE ESTACIONES DE TRANSPORTE ACUATICOACTIVIDADES DE AEROPUERTOSOTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTECORREO Y TELECOMUNICACIONESACTIVIDADES POSTALES NACIONALESACTIVIDADES DE CORREO DISTINTAS DE LAS ACTIVIDADES POSTALES NACIONALESTELECOMUNICACIONESSERVICIOS TELEFONICOSSERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE REDESSERVICIOS DE TRANSMISION DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIONSERVICIOS DE TRANSMISION POR CABLEOTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONESSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS TELECOMUNICACIONESINTERMEDIACION FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIASFINANCIACION DEPLANES DE SEGUROS Y PENSIONES, EXCEPTO LA SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIAACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACION FINANCIERAACTIVIDADES INMOBILIARIASALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTEALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTREALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICAALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR VÍA AÉREAALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INGENIERÍA CIVILALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA (INCLUSO COMPUTADORAS)ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO NO CLASIFICADO PREVIAMENTEINFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXASCONSULTORES EN EQUIPO DE INFORMÁTICACONSULTORES EN PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICAPROCESAMIENTO DE DATOSACTIVIDADES RELACIONADAS CON BASE DE DATOSMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICAOTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOOTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALESACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES TECNICASACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICOENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOSACTIVIDADES EMPRESARIALES NO CLASIFICADO PREVIAMENTEOBTENCIÓN Y SUMINISTRO DE PERSONALACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDADACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOSACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍAACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUEOTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NO CLASIFICADO PREVIAMENTEADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIAEDUCACIONSERVICIOS SOCIALES Y DE SALUDELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES SIMILARESACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PROFESIONALES Y DE EMPLEADORESACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORESACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES PROFESIONALESACTIVIDADES DE SINDICATOSOTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOSLAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE TELA Y DE PIEL, INCLUSO LA LIMPIEZA EN SECOPELUQUERÍA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA

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