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Descripción del programa *

El propósito del Programa Institucional es convertir las características urbanas en productos turísticos, con potencialidad de generar un círculo virtuoso entre la Ciudad y el turismo: al producir mejoras en la infraestructura y servicios urbanos, así como en la calidad de los servicios que se prestan a los visitantes y turistas; con el necesario cuidado del medio ambiente y los recursos del lugar que prescribe el turismo sustentable, mejora también la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por lo que, además de ampliar las oportunidades de negocios y empleo y fomentar intercambios culturales, afianzan el orgullo de la pertenencia a la comunidad urbana.

Fecha de publicación: 09-11-2015

El grado de cumplimiento refleja el desempeño del programa en su conjunto, el cual se estima a partir de la aportación de cada indicador conforme a la meta establecida en cada uno de ellos.

Indicadores del programa

7 IndicadoresClasificación por nivel de avance Bajo Avance Avance regular Avance extra

Número de indicadores 1 1 5

Porcentaje del total de indicadores 14.29 % 14.29 % 71.43 %

Reporte de Monitoreo

Programa Institucional de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal

Tipo: Reporte Institucional Fecha de elaboración: 23-03-2018

Observaciones

Este informe refleja los resultados al cierre del año 2017.

El Programa Institucional de la Secretaría de Turismo tiene a la fecha un grado de cumplimiento del 88.06%, lo que representa un avance del 17.74% con respecto del grado de cumplimiento alcanzado en el reporte previo (70.32%). Resulta oportuno mencionar que el grado de cumplimiento alcanzado es superior al planeado que para el periodo actual es del 73.57%.




De los siete indicadores que conforman el Programa Institucional, uno presenta avance regular, uno bajo avance y cinco avance extra.

El indicador 531 que cuantifica el número de “Proyectos de equipamiento turístico urbano” (periodicidad anual), pasó de la clasificación de avance regular en el reporte previo a un bajo avance con un 33.33%, reportando un nulo avance con respecto a los dos proyectos de equipamiento turístico urbano integrados, de una meta de 4. Dicho bajo avance, fue a causa de que en fecha 17 de abril de 2017 fue emitido por parte de la SECTUR Federal, el oficio mediante el cual se informa al Secretario de Turismo de la CDMX, que los cinco proyectos presentados por esta Secretaría, fueron definidos como procedentes por el Comité Dictaminador, sin embargo, no fueron susceptibles de ser apoyados por cuestiones presupuestales. Es necesario reforzar las acciones que ayuden a mejorar su comportamiento para el último periodo de captura.

En contraste, el indicador 527 que cuantifica el “Porcentaje de atención de personas en el programa (sonrisas)” (periodicidad anual) pasó de estar en clasificación de avance regular al tener un avance del 109.5% en el reporte previo a clasificarse en el presente con avance extra, al reportar 1, 212,868 personas atendidas al período de un total de 700,000 personas al 2018, lo que generó un avance del 192.3%. Por su parte no existe comentario o soporte documental que justifiquen el comportamiento del indicador, porque es preciso mencionar que dada la naturaleza del indicador, de variables acumuladas, tendrá la misma clasificación en el siguiente periodo, por lo que resulta necesario contar con las justificaciones por parte del enlace que ayuden a enriquecer el análisis en el último reporte de monitoreo.

El indicador 528, que mide el número de “Nuevos productos turísticos incorporados a la oferta en la Ciudad de México” (periodicidad anual), de igual manera, pasó de presentar un avance regular para el reporte previo con un avance del 33.33% a la clasificación de avance extra, al reportar 5 nuevos productos turísticos de una meta a 2018 de 4 productos turísticos, lo que se traduce en un avance al periodo del 133.33%. En la plataforma figura el comentario de que la Secretaría ha tenido avances en la incorporación de nuevos productos turísticos, lo que conlleva a un incremento de la oferta turística en la CDMX.

El indicador 533 “Número de visitantes a la página web de la Secretaría de Turismo” (periodicidad anual), pasó de tener un bajo avance en el reporte previo de 71.51% a encontrarse clasificado en avance extra con un 142.3%, reportando 3, 556,938 visitantes a la página web de la secretaría en el periodo. En comentario en la plataforma, el enlace refiere que los 3, 556,938 es la cifra total de visitas durante 2017 a las páginas web operadas por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México como son: www.turismo.cdmx.gob.mx con 139,127 visitas, www.mexicocity.gob.mx con 1, 546,505 visitantes y




www.cdmxtravel.com con 1, 871,306 visitas. Lo que se traduce en una correcta operación de los sistemas web por parte de la Secretaría, teniendo un mayor impacto que se refleja en el avance del indicador.

En ese mismo sentido, existen adicionalmente dos indicadores que han superado su meta establecida al 2018, desde el periodo pasado:

Indicador 529 “Módulos de información turística a digitalizados”, Indicador 530 “Porcentaje de los pasajeros provenientes del programa raíces”,

Por último, es importante mencionar que en cada uno de los indicadores en lo que el avance ya ha superado la meta, y para efectuar el cálculo del grado de cumplimiento, dichos avances se han truncado al 110%, con lo que es altamente probable que en el siguiente reporte de monitoreo, el Programa institucional de la Secretaría de Turismo obtenga e incluso pueda superar el 100% de cumplimiento.

Nota aclaratoria

La información y resultados contenidos en este Reporte se derivan de lo estrictamente proporcionado por las instituciones responsables o involucradas en el diseño y ejecución del programa institucional o especial referido.

En caso de que el reporte pudiera no reflejar alguna actividad, acción, programa o política sustantiva de la institución, conforme a las atribuciones que les fueron conferidas por ley, favor de comunicarse con el Enlace de la misma para obtener más información al respecto (Dato al final del reporte)

Enlace del ente: Deyanira Saldaña Villegas Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Turístico

* El texto de la Descripción del Programa fue retomado del documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Para mayor información sobre los componentes del reporte, consulte la guía descriptiva en el siguiente link: Guía descriptiva - Reportes de Monitoreo.




/var/www/html/virtual/monitoreocdmx/sistema/statics/manuales/Guia descriptiva - Reportes de Monitoreo.pdf

Grado de cumplimiento 88.06 % Grado de cumplimiento optimo 73.57 % Aporte por indicador 14.29 % Número de indicadores 7

IDNombre del

indicadorPeriodicidad Periodo de captura A B C D

Valor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS003.SEC007.1.1.1.1.1.1.527

Porcentaje de atención de personas en el Programa "Sonrisas"

Anual LB 2013 144384 700000 - - 20.63 - 0.00 % - - 2.86 % -

1Enero-Diciembre 2014

144384 700000 - - 20.63 0.00 20.00 % 0 % 0.00 % 2.86 % 0.00 %


422859 700000 - - 60.41 39.78 40.00 % 50.12 % - 5.71 % 7.16 %


752786 700000 - - 107.54 47.13 60.00 % 109.5 % - 8.57 % 15.64 %


1212868 700000 - - 173.27 65.73 80.00 % 110 % 192.31 % 11.43 % 15.71 %


- - - - - - 100.00 % - - - -

META 2018 700000 700000 - - - - 100.00 % - - 11.43 % 15.71 %




IDNombre del


Valor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS003.SEC007.3.6.3.2.1.1.528

Nuevos Productos Turísticos incorporados a la oferta en la Ciudad de México

Anual LB 2015 1 - - - 1.00 - 0.00 % - - 4.76 % -


2 - - - 2.00 1.00 33.33 % 33.33 % - 4.76 % 4.76 %


5 - - - 5.00 3.00 66.66 % 110 % 133.33 % 9.52 % 15.72 %


- - - - - - 99.99 % - - - -

META 2018 4 - - - - - 100.00 % - - 9.52 % 15.72 %

INS003.SEC007.3.6.3.2.2.1.529

Módulos de Información turística digitalizados

Anual LB 2015 4 - - - 4.00 - 0.00 % - - 4.76 % -


25 - - - 25.00 21.00 33.33 % 110 % 175.00 % 4.76 % 15.72 %


47 - - - 47.00 22.00 66.66 % 110 % 358.33 % 9.52 % 15.72 %


- - - - - - 99.99 % - - - -

META 2018 16 - - - - - 100.00 % - - 9.52 % 15.72 %




IDNombre del


Valor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo

INS003.SEC007.3.6.3.2.3.1.530

Porcentaje de los pasajeros provenientes del Programa Raíces

Anual LB 2013 1252859 1599001 - - 78.35 - 0.00 % - - 2.86 % -


2627651 1599001 - - 164.33 85.98 20.00 % 110 % 397.18 % 2.86 % 15.71 %


4053270 1599001 - - 253.49 89.16 40.00 % 110 % 809.04 % 5.71 % 15.71 %


5644025 1599001 - - 352.97 99.48 60.00 % 110 % 1268.60 % 8.57 % 15.71 %


5644025 1599001 - - 352.97 0.00 80.00 % 110 % 1268.60 % 11.43 % 15.71 %


- - - - - - 100.00 % - - - -

META 2018 1599001 1599001 - - - - 100.00 % - - 11.43 % 15.71 %

INS003.SEC007.4.1.1.2.2.1.531Proyectos de equipamiento turístico urbano

Anual LB 2015 1 - - - 1.00 - 0.00 % - - 4.76 % -


2 - - - 2.00 1.00 33.33 % 33.33 % - 4.76 % 4.76 %


2 - - - 2.00 0.00 66.66 % 33.33 % - 9.52 % 4.76 %




IDNombre del


Valor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


- - - - - - 99.99 % - - - -

META 2018 4 - - - - - 100.00 % - - 9.52 % 4.76 %

INS003.SEC007.5.5.1.1.1.1.532

Características del Registro Turístico del Distrito Federal

Anual LB 2014 1 1 1 1 100.00 - 0.00 % - - 3.57 % -


1 1 1 1 - 100.00 100.00 % 100 % - 3.57 % 3.57 %


1 1 1 1 - 100.00 100.00 % 100 % - 7.14 % 7.14 %


1 1 1 1 - 100.00 100.00 % 100 % - 10.71 % 10.71 %


- - - - - - 100.00 % - - - -

META 2018 1 1 1 1 - - 100.00 % - - 10.71 % 10.71 %

INS003.SEC007.5.3.1.1.1.1.533

Visitantes a la página web de la Secretaría de Turismo

Anual LB 2013 1797185 - - - 1797185.00 - 0.00 % - - 2.86 % -


2152680 - - - - 2152680.00 100.00 % 86.11 % - 2.86 % 2.46 %




IDNombre del


Valor del indicador

Valor del indicador

no acumulado

Alcance del plan

acumulado

Avance al

periodo

110% (Truncamiento)

Alcance del APP

acumulado

APP al periodo


1819807 - - - - 1819807.00 100.00 % 72.79 % - 5.71 % 4.54 %


1787820 - - - - 1787820.00 100.00 % 71.51 % - 8.57 % 6.58 %


3556938 - - - - 3556938.00 100.00 % 110 % 142.28 % 11.43 % 9.72 %


- - - - - - 100.00 % - - - -

META 2018 2500000 - - - - - 100.00 % - - 11.43 % 9.72 %




Fuente:MONITOREOCDMX

50%, 67%

55%, 69%

67%, 85%

58%, 78%

71%, 69% 79%, 67%

87%, 84%

82%, 75%

92%, 82%

96%, 79%

87%, 73% 88%, 74%

47%, 67% 69%, 69%

99%, 75%

109%, 80%

107%, 67%

92%, 81%

77%, 72%

81%, 81%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Plan

eado

Alcanzado

Grado de cumplimiento del Sector Central (al cierre del año 2017)

SecretaríadeTurismo

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